KOSTNADSBILAGA Bilaga 2:1 SU 2003 2004 Bruttokostnader 9 574,1 9 978,6 för köpt vård -83,5-83,1 Ändrad redovisningsprincip förråd 63,7 Just för Apodos m m 138,6 mkr 2004 134,9 Just för SOS-alarm 11,25 mkr 2004 10,9 Överföring av missbruksenhet 38,6 mkr 2004 37,6 Summa 9 737,7 9 895,6 varav personalkostnader 6 403,5 6 529,2 varav bemanningsföretag 57,9 11,1 varav internhyror 524,5 541,8 varav finansiella kostnader 42,1 58,1 Summa exkl internhyror 9 213,1 9 353,8 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 9 461,9 Internhyror 0,9 % 2003-2004 års nivå 529,2 541,8 Summa kostnad i fast pris 9 991,1 9 895,6 Intäkter 9 454,6 9 803,3 Avgår regioninternt såld vård m m internt -7 572,3-7 948,2 Avgår övrig såld vård externt -646,9-682,9 Avgår övrig såld vård internt -98,5-41,8 Avgår patientavgifter -140,4-140,0 Avgår finansiella intäkter -17,7-8,4 Externa int missbruksenh 7,5 mkr år 2004 7,3 Summa intäkter exkl såld vård 986,1 982,0 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 1 012,7 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 1 012,7 982,0 Kostnadsutvecklingen i fast pris (kostnader-intäkter) 8 978,4 8 913,6 Personalkostnader 6 403,5 6 529,2 Missbruksenhet 28,4 mkr år 2004 27,6 Summa personalkostn efter justering 6 431,1 6 529,2 Indexjustering 3,4 % 2003-2004 års nivå 6 649,8 Summa personalkostnad i fast pris 6 649,8 6 529,2
Bilaga 2:2 NU 2003 2004 Bruttokostnader 3 166,9 3 251,9 för köpt vård -37,3-26,8 Ändrad redovisningsprincip förråd 22,2 Just för Apodos m m 69,2 mkr 2004 67,3 Överflyttning psyk Ale till Kungälv 6 mkr 5,8 Summa 3 224,9 3 225,1 varav personalkostnader 2 018,0 2 057,1 varav bemanningsföretag 73,8 34,5 varav internhyror 225,8 228,1 varav finansiella kostnader 8,7 10,8 Summa exkl internhyror 2 999,1 2 997,0 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 3 080,1 Internhyror 0,9 % 2003-2004 års nivå 227,8 228,1 Summa kostnad i fast pris 3 307,9 3 225,1 Intäkter 3 110,6 3 255,9 Avgår regioninternt såld vård m m -2 746,0-2 891,0 Avgår övrig såld vård externt -36,7-39,9 Avgår övrig såld vård internt -37,6-33,3 Avgår pat avgifter -65,1-65,9 Avgår finansiella intäkter -6,0-1,8 Summa intäkter exkl såld vård 219,2 224,0 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 225,2 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 225,2 224,0 Kostnadsutvecklingen i fast pris (kostnader-intäkter) 3 082,8 3 001,1 Personalkostnader 2 018,0 2 057,1 Överfl psyk Ale till Kungälv ca 4 mkr 3,9 Summa personalkostn efter justering 2 021,9 2 057,1 Indexjustering 3,4 % 2003-2004 års nivå 2 090,6 Summa personalkostnad i fast pris 2 090,6 2 057,1
Bilaga 2:3 SÄS 2003 2004 Bruttokostnader 2 330,3 2 480,3 för köpt vård -25,2-30,7 Ändrad redovisningsprincip förråd 2002 16,5 Just för Apodos m m 38,6 mkr 2004 37,6 Just växling specialisttandvård 2004, 3,4 mkr -3,3 Överföring Försörjning Alingsås 13 mkr -12,6 Summa 2 343,3 2 449,6 varav personalkostnader 1 526,0 1 596,4 varav bemanningsföretag 23,4 12,3 varav internhyror 180,5 187,6 varav finansiella kostnader 11,8 13,3 Summa exkl internhyror 2 162,7 2 262,0 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 2 221,1 Internhyror 0,9 % 2003-2004 års nivå 182,2 187,6 Summa kostnad i fast pris 2 403,3 2 449,6 Intäkter 2 358,4 2 497,9 Avgår regioninternt såld vård m m -2 091,9-2 211,9 Avgår övrig såld vård externt -13,3-15,0 Avgår övrig såld vård internt -36,0-46,7 Avgår pat avgifter -40,9-42,2 Avgår finansiella intäkter -9,8-6,1 Just växling FHV 1,2 Överföring försörjning Alingsås, 13 mkr -12,6 Summa intäkter exkl såld vård 155,0 176,0 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 159,2 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 159,2 176,0 Kostnadsutvecklingen i fast pris (kostnader-intäkter) 2 244,1 2 273,6 Personalkostnader 1 526,0 1 596,4 Överföring försörjning Alingsås 8,3 mkr -8,0 Summa personalkostn efter justering 1 518,0 1 596,4 Indexjustering 3,4 % 2003-2004 års nivå 1 569,6 Summa personalkostnad i fast pris 1 569,6 1 596,4
Bilaga 2:4 SkaS 2003 2004 Bruttokostnader 2 601,2 2 726,2 för köpt vård (just för lab) -42,0-26,8 Ändrad redovisningsprincip förråd 2002 12,9 Just för Apodos m m 59,838 mkr 2004 58,2 Summa 2 630,3 2 699,4 varav personalkostnader 1 563,5 1 645,3 varav bemanningsföretag 35,4 21,3 varav internhyror 145,6 150,1 varav finansiella kostnader 11,7 10,7 Summa exkl internhyror 2 484,7 2 549,2 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 2 551,8 Internhyror 0,9 % 2003-2004 års nivå 146,9 150,1 Summa kostnad i fast pris 2 698,7 2 699,4 Intäkter 2 608,6 2 736,8 Avgår regioninternt såld vård m m -2 380,9-2 487,1 Avgår övrig såld vård externt -26,1-31,1 Avgår övrig såld vård internt -21,3-23,2 Avgår pat avgifter -52,2-53,3 Avgår finansiella intäkter -9,3-4,8 Summa intäkter exkl såld vård 118,7 137,5 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 121,9 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 121,9 137,5 Kostnadsutvecklingen i fast pris (kostnader-intäkter) 2 576,8 2 561,8 Personalkostnader 1 563,5 1 645,3 Kök i egen regi från 2004 25,2 mkr 24,5 Tim o OB skuld ändrad redovisningsprincip 9,0 Summa personalkostn efter justering 1 597,1 1 645,3 Indexjustering 3,4 % 2003-2004 års nivå 1 651,4 Summa personalkostnad i fast pris 1 651,4 1 645,3 Bilaga 2:5
Kungälv 2003 2004 Bruttokostnader 562,4 584,8 för köpt vård -7,3-3,9 Ändrad redovisningsprincip förråd 2003 2,8 Just för Apodos m m 7,024 mkr 2004 6,8 Överflyttning psyk Ale från NU-sjukvården 7,2 mkr 7,0 avveckling SIMBA -1,2 Summa 570,5 580,9 varav personalkostnader 373,1 387,0 varav bemanningsföretag 0 0,6 varav internhyror 37,3 38,3 varav finansiella kostnader 2,2 2,2 Summa exkl internhyror 533,2 542,6 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 547,6 Internhyror 0,9 % 2003-2004 års nivå 37,6 38,3 Summa kostnad i fast pris 585,3 580,9 Intäkter 569,3 590,2 Avgår regioninternt såld vård m m -500,3-523,5 Avgår övrig såld vård externt -14,6-16,7 Avgår övrig såld vård internt -2,3-1,0 Avgår pat avgifter -11,0-11,1 Avgår finansiella intäkter -1,4-1,0 SIMBA interna intäkter -0,4 SIMBA externa intäkter -1,8 Summa intäkter exkl såld vård 37,5 36,9 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 38,6 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 38,6 36,9 Kostnadsutvecklingen i fast pris (kostnader-intäkter) 546,7 544,0 Personalkostnader 373,1 387,0 Överflyttning psyk Ale från NU-sjukvården 4,0 mkr 3,9 avveckling SIMBA -0,7 Summa personalkostn efter justering 376,3 387,0 Indexjustering 3,4 % 2003-2004 års nivå 389,1 Summa personalkostnad i fast pris 389,1 387,0 Bilaga 2:6
Alingsås lasarett 2003 2004 Bruttokostnader 336,2 348,5 för köpt vård -0,2-0,1 Ändrad redovisningsprincip förråd 2003 0,9 Just för Apodos m m 3,9 mkr 2004 3,8 Summa 340,6 348,4 varav personalkostnader 214,6 215,5 varav bemanningsföretag 3,3 1,9 varav internhyror 22,5 27,5 varav finansiella kostnader 1,6 1,5 Summa exkl internhyror 318,1 321,0 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 326,7 Internhyror 0,9 % 2003-2004 års nivå 22,7 27,5 Summa kostnad i fast pris 349,4 348,4 Intäkter 332,0 350,4 Avgår regioninternt såld vård m m -298,7-317,6 Avgår övrig såld vård externt -3,2-2,6 Avgår övrig såld vård internt -0,4-0,3 Avgår pat avgifter -7,9-8,3 Avgår finansiella intäkter -1,8-0,5 Just för nya läkemedel -2,7 Summa intäkter exkl såld vård 20,0 18,4 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 20,5 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 20,5 18,4 Kostnadsutvecklingen i fast pris (kostnader-intäkter) 328,9 330,0 Personalkostnader 214,6 215,5 Summa personalkostn efter justering 214,6 215,5 Indexjustering 3,4 % 2003-2004 års nivå 221,9 Summa personalkostnad i fast pris 221,9 215,5 Bilaga 2:7
Frölunda specialistsjukhus 2003 2004 Bruttokostnader 124,7 134,3 för köpt vård -0,4 0,0 Ändrad redovisningsprincip förråd 2003 1,8 Just för Apodos m m 3,380 mkr 2004 3,3 Summa 129,4 134,3 varav personalkostnader 69,5 71,8 varav bemanningsföretag 0,8 0,2 varav internhyror 0,0 0,0 varav finansiella kostnader 0,8 0,9 Summa exkl internhyror 129,4 134,3 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 132,9 Internhyror 0,9 % 2003-2004 års nivå 0,0 0,0 Summa kostnad i fast pris 132,9 134,3 Intäkter 129,8 135,5 Avgår regioninternt såld vård m m -103,4-110,3 Avgår övrig såld vård externt -2,0-1,8 Avgår övrig såld vård internt -0,1 0,0 Avgår pat avgifter -6,3-5,9 Avgår finansiella intäkter 0,0-0,1 Summa intäkter exkl såld vård 18,1 17,4 Indexjustering 2,7 % 2003-2004 års nivå 18,5 Summa intäkter exkl såld vård i fast pris 18,5 17,4 Kostnadsutvecklingen i fast pris (kostnader-intäkter) 114,3 116,9 Personalkostnader 69,5 71,8 Summa personalkostn efter justering 69,5 71,8 Indexjustering 3,4 % 2003-2004 års nivå 71,9 Summa personalkostnad i fast pris 71,9 71,8