En av Park-Gatas lekplatser Verksamhetsplan 2017-2019 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet Nämndens ordförande Förvaltningschef Dan Gabrielsson 0515 142 80 dan.gabrielsson@falkoping.se Patrick Nohlgren 0515 88 51 25 patrick.nohlgren@falkoping.se
Verksamhetsbeskrivning Park-Gata Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens allmänna platsmark som gator, parker och torg samt att företräda kommunen som väghållare och vara ansvarig för trafiklagsanknutna frågor och trafiksäkerhet på kommunens gator. Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Park-gata handlägger torghandel och vår- och höstmarknad, bidragsgivning för enskilda vägar och belysningsföreningar samt kommunens transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även skötsel av kommunens friluftsområde på Mösseberg, Floby och Vartofta elljusspår samt yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter. Kost Måltidsproduktion och servering till skolor, förskolor, äldreboenden och mat till brukare i enskilt boende. Cafeteriaverksamhet i Stadshuset och på Ållebergsgymnasiet. Fastighet Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt verksamhetsservice. Projektledning, projektering av kommunens fastighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansvarar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brandlarm i lokaler med kommunal verksamhet. Städ Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Avfall/Sluttäckning Huvudmannaskap för verksamhetsytor. Sluttäckning av deponier. Övrig verksamhet Nämnden, gemensam administration och stadshusvaktmästeri. Allmänt Nämnden prioriterar att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta innebär bra arbetslokaler, redskap och maskiner för att nå god och säker arbetsmiljö. All personal erbjuds heltidsanställning. 2 (5)
Måluppfyllelse Tekniska nämndens bidrag till måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges fyra mål i flerårsplanen och till Tekniska nämndens övergripande mål: Service och effektivitet med omtanke om alla är: 1 Ett socialt hållbart Falköping Park-Gata har minst tre riktade kommunikationsaktiviteter per år för att öka dialogen med medborgarna Barn får inflytande när Fastighetsavd:s lekplatser nyanläggs eller förnyas i större omfattning Medverka vid trygghetsvandringar, överenskomna åtgärder utförda Antalet utförda kommunikationsaktiviteter Antal lekplatser Antal 2. Ett attraktivare Falköping Gång- och cykelvägar byggs ut Totalmeter Andel elever som är nöjda med maten ökar Andel nöjda, % Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med Andel nöjda, % maten ökar. Grönyteplanen utförs, stickprov en gång per säsong Ja/nej 3 Ett näringsliv som utvecklas Informationsmöten ordnas före och efter större ramavtalsupphandlingar inom byggsektorn Ja/nej 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Andel av TN:s egna bilar som är gasbilar ökar % Ägda lokalers energiförbrukning minskar Förbr, kwh/m2 Mer ekologiska livsmedel används, mål 25 % Andel av livs- medelskostn, % Tallriks- resp produktionssvinn, % Matsvinnet minskar Delårsbokslut och verksamhetsberättelse Egenkontroll av städkvalitén görs en gång per år Ja/nej 3 (5)
Verksamheten 2017-2019 För Park-Gata-avdelningen ökas driftramen enligt följande: Satsning på en bilpool som startas, med anslag på 300 tkr, och satsning på skötsel av Mösseberg, med höjt anslag om 500 tkr. Driftsramen minskar också med 1900 tkr. Detta ska pareras genom att skötsel av gångbanor överförs till fastighetsägaren med start från hösten 2017. Detta innebär en besparing om ca 400 tkr för 2017. Dessutom kommer ramminskningen att hanteras genom att mer projektledning och projektering får ske i egen regi, ca 300 tkr, och på så sätt belastar investeringsbudgeten. Flygplatsens verksamhet har minskat, och ramen kan minskas ram med 400 tkr. Övrig neddragning om ca 800 tkr, får göras generellt över verksamheten. Investeringsbudgeten följer i stort tidigare plan, med undantag för en ökning av det årliga anslaget av asfalt till 7500 tkr. Detta innebär att kommunen nu avsätter tillräcklig budget för att kunna underhålla gator till befintlig standard och inte längre ökar på underhållsskulden för asfalt. Kostavdelningen utvecklar verksamheten enligt den handlingsplan som beslutades av Tekniska nämnden, Barn- och Utbildningsnämnden och Socialnämnden hösten 2015 fortsätter. Planen sträcker sig fram till och med 2018. Utvecklingen syftar till att öka antalet nöjda matgäster. Ramen höjs under perioden. Priser och antalet barn förväntas öka. Även större portioner förväntas, då förändringen med fler produktionskök och matlagning nära gästen, medför att maten uppskattas mer. Allt fler väljer att äta i någon av avdelningens restauranger, vilket också påverkar volymen. Tydliga tecken finns på att brukare på äldreboenden blir färre och brukare av hemtjänst blir fler. Fastighetsavdelningen kommer att arbeta med kommunens långsiktiga lokalförsörjning, energisparåtgärder, drift och underhåll av kommunens fastigheter samt verksamhetsservice. Flera byggnadsprojekt kommer att pågå. Målet är att bygga med bra kvalitet, bra innermiljö och energisnåla byggnader, motsvarande minienergihus. Fastighetsavdelningen blir troligen anslagsfinansierad från och med 2017. Tidigare har hyra debiterats varje månad till hyresgästerna (Barn- och utbildnings-, socialförvaltningen med flera). Fastighetsavdelningen får nu anslag till kostnader för ägda hus, förhyrda hus och moduler. Anslaget höjs successivt under perioden, eftersom hus byggs till och nya förhyrningar av lokaler och moduler görs. Anslaget har också höjts för att kompensera ökade kostnader, t ex VA-taxan och elnätstaxan. Städavdelningen städar i kommunens ägda och inhyrda fastigheter, där det bedrivs kommunal verksamhet. Städavdelningen bidrar med kvalitativ städning som minimerar kostnad för underhåll. Avdelningen städar ca 163 000 kvadratmeter, vilket förändras allt eftersom uppdragen förändras. Städavdelningen påverkas om verksamheternas behov av städning förändras. Dimensionering och rekrytering av personal anpassas. 4 (5)
Verksamheten är från 2017 troligen anslagsfinansierad. Tilldelat anslag gäller för nu kända verksamheter enligt tidigare avtal och lokalvårdsinformation. Anslag har erhållits för nytillkomna städuppdrag. De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:9) kommer inte att nås 2017. Städavdelningen utvecklar kontakterna med verksamhetsansvariga genom städråd. Arbetet med det nära ledarskapet och kvalitétsarbetet fortsätter. Fortbildning av personal sker årligen. Inköp av effektiva maskiner och redskap görs fortlöpande. Avfall: Sluttäckning av deponier kommer att pågå fram till 2026. Avtal har slutits med en entreprenör om ansvar för sluttäckning av Falevi deponianläggning. Kommunen har ansvar för sluttäckning av deponierna i Floby och Stenstorp, som utförs enligt plan. Från och med 2018 höjs det årliga anslaget till sluttäckning från 500 tkr till 3500 tkr. 5 (5)