Uppföljning med anledning av Stadsrevisionens revisionsrapport 2015

Relevanta dokument
Åtgärdsplan med anledning av Stadsrevisionens revisionsrapport år 2014

Uppföljning av intern kontroll, riskanalys och revision 2014

Skolinspektionens förslag på åtgärder på huvudmannanivå

Revisionsredogörelse Stadsrevisionen. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen granskning av verksamhetsåret goteborg.

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta. Bakgrund

Yttrande över revisionsrapport Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården nr 4, 2017

Yttrande över revisionsredogörelse 2017

Redovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /15

Östra Göteborg. Handläggare Marie Carlsson och Krista Sandberg Telefon: E-post:

Hemtjänst för äldre - kvalitet och rättsäkerhet för den enskilde - svar på remiss från revisionskontoret

Yttrande till Skolinspektionen efter tillsyn i Nordhemsskolan i Göteborgs kommun. Informationen antecknas till protokollet.

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret

Projektplan Samordnad vårdplanering

Svar på revisionskontorets årsrapport 2017

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg Revisionsredogörelse 2014

Avvikelsehantering inom socialtjänsten rapport från Stadsrevisionen

Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn

Uppföljande granskning 2017

Årsrapport 2016 Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd

Yttrande över Socialstyrelsens tillsyn av Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING. Hässelgården och Skolörtens vård- och omsorgsboende- Patientsäkerhetsberättelse 2010

Revisionsrapport om skyddade personuppgifter inom individ- och familjeomsorgen remissyttrande

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Yttrande över revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd

Svar på granskningsrapport - Socialtjänstens rutiner för inkomna anmälningar kring barn och unga som far illa

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Årsrapport 2013 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Svar på begäran om kompletterande upplysningar från IVO - Klagomål på handläggning från kvinnojour (Dnr /2014)

82 Yttrande - revisionsrapport Uppföljande granskning av kontroll, insyn och tillsyn av externa utförare

Granskning av Borås stads Elevhälsoverksamhet

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta att godkänna redovisningen och översända denna till Skolinspektionen.

Oro för barn och unga

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret

Utredningstider inom Individ- och familjeomsorgen

Handling 2017 nr 92. Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen för år 2016

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Kommunstyrelsen Granskningsplan för 2016

Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2015

Projektrapport från Stadsrevisionen Nr 8/2017 Direktupphandling

Bedömning av egenvård, riktlinjer för region Jämtland / Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Årsrapport NU-sjukvården Diarienummer REV

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 19 juni 2018

Granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Södermalms stadsdelsförvaltning

"Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan - en uppföljning av tidigare granskning" Yttrande över revisionsrapport

Åtgärdsplan för socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet

Svar på stadsrevisionens årsrapport 2018

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport

Samverkansavtal avseende Hälsoteket mellan Östra Göteborgs stadsdelsnämnd och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd

Redovisning av frånvaron i Östra Göteborgs grundskolor höstterminen 2014

Beslut för Waldorfföreningen Martinaskolan Ekonomisk Förening

Beslut för förskoleklass och grundskola

- Extra FSG den 15 april 2016 klockan 08:30-09:30 Ett extra FSG hålls den 15 april med anledning av föreslagna åtgärder.

Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober Haparanda stad. Uppföljning granskning av placerade barn och unga

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, /2015

Rätt boende Förslag till handlingsplan för: 8. Översyn av föreskrifterna om bistånd till boende

Arkivnämnden granskning av verksamhetsåret 2017

Svar på granskningsrapport Socialtjänstens rutiner för inkomna anmälningar kring barn och unga som far illa

Årsrapport 2017 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Handling 2018 nr 75. Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen för år 2017

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Beslut för grundskola

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Ledamöter: För arbetsgivaren Områdeschef Förebyggande/Kvalitet/Utredning och sektorns verksamhetsutvecklare, ordförande

fin Beslut efter riktad tillsyn Tallboskolan vid SiS särskilda ungdomshem Nereby i Kungälvs kommun Skolinspektionen Beslut

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Beslut för förskoleklass och grundskola

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Uppföljning av granskning avseende hemvård

Beslut för gymnasiesärskola

Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF

Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande hemtjänst på uppdrag av Äldrenämnden 2013

Handläggning och dokumentation inom ordinärt boende

Granskning av kameraövervakning i Göteborgs Stad

Inför verksamhetsuppföljning hemtjänst

Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning och Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning

Svar på revisionsrapport "Granskning av ledningsfunktion inom grundskolan"

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi - Ströms Slott AB

Handläggare: Inger Norman Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsen Granskningsplan för 2018

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Yttrande avseende revisionsrapport nr 1 granskning av kommunen arbete med barnkonventionen

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

BESLUT. Ärendet Tillsyn av myndighetsutövning i samband med beslut om insatser enligt LSS i Lidköpings kommun.

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN MONIKA FERNLUND SID 1/4 AVDELNINGSCHEF

Redovisning av biståndsbedömda insatser - svar på skrivelse från (V)

Granskning av stadsdelsnämndernas arbete mot kränkande behandling i fritidshem

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (8)

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan 2018 /2019

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Transkript:

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-05-25 Diarienummer: N132-0296/16 Förvaltningscontroller Marie Broersma Telefon: 365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@ostra.goteborg.se Uppföljning med anledning av Stadsrevisionens revisionsrapport 2015 Ärendet Stadsrevisionen har begärt att stadsdelsnämnden ska lämna ett yttrande över vidtagna åtgärder med anledning av Stadsrevisionens revisionsredogörelse gällande 2015. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta att godkänna förvaltningens åtgärder med anledning av Stadsrevisionens revisionsredogörelse 2015 samt att översända förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsrevisionen. Sammanfattning Förvaltningen har vidtagit åtgärder med anledning av Stadsrevisionens samtliga nio rekommendationer. na redovisas i bilaga. Bakgrund Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och kommunfullmäktiges mål och riktlinjer samt att räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uppdrag är att pröva om nämnden sköter verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om nämndens interna kontroll är tillräcklig. 2015 års granskning omfattade följande granskningsområden: grundläggande granskning utredningar enligt socialtjänstlagen avseende barn insatser för elever som riskerar att lämna grundskolan utan fullständiga betyg rutiner för utbetalning av ekonomiskt bistånd via kontantkort brukarnas privata medel miljörisker i förskolan samordnad vårdplanering för sjuka äldre intern kontroll i redovisningsrutiner delårsrapport och årsbokslut Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 1(2)

Granskningen visade att delar av nämndens verksamhet hade brister som behövde åtgärdas varpå nio rekommendationer lämnades. I övrigt bedömde stadsrevisionen att nämnden bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv En fungerande intern styrning och kontroll med gemensamma processbeskrivningar och en fungerande egenkontroll är en god förutsättning för att brukare ska få sina behov tillgodosedda på ett säkert sätt samtidigt som det främjar likabehandling. Förvaltningens överväganden Förvaltningen anser att den bifogade planen redovisar verksamheternas planerade arbete för att förbättra de områden som revisionen lämnat rekommendationer kring. Samråd Pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor får möjlighet till samråd vid de möten då nämndhandlingar gås igenom. Samverkan Information har skett i förvaltningens samverkansgrupp 2016-06-08. Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg Gitte Caous Stadsdelsdirektör Marie Broersma Tf Förvaltningscontroller Bilaga: Redovisning av åtgärder med anledning av Stadsrevisionens rekommendationer 2015. Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 2(2)

Redovisning av åtgärder med anledning av Stadsrevisionens rekommendationer 2015 Utredningar enligt socialtjänsten avseende barn Stadsrevisionen rekommenderar stadsdelsnämnden Östra Göteborg att se till att följa socialtjänstlagens skyndsamhetskrav och tidsgräns för utredningar som avser barn. Nämnden följer månatligen upp antalet barnavårdsutredningar som är pågående, som är över 120 dagar samt utredningar som är över 200 dagar gamla. Förste socialsekreterare har ärendegenomgång en gång i månaden med varje socialsekreterare. Alla socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden har fått möjlighet till skrivdagar och skrivveckor i andra lokaler i socialtjänstens regi. Flera socialsekreterare har valt att göra det för att få möjlighet att skriva utredningar. Områdeschefen har satt som mål för området att i juni 2016 inte ha några utredningar som är över 200 dagar. I december 2016 skall nämnden inte ha några sena utredningar. Konsulter är anställda och de sammanställer äldre utredningar. Områdets kvalitetsutvecklare har uppföljningsmöten med enhetscheferna samt förste socialsekreterarna i början av varje månad. På dessa möten följs mätetalen upp och utrymme finns även för att diskutera metoder för att stötta socialsekreterarna i sitt arbete. Stadsrevisionen rekommenderar stadsdelsnämnden Östra Göteborg att säkerställa att handläggning och dokumentation av utredningar som avser barn följer kraven i lagar och föreskrifter. (erna lämnades år 2014) Barn- och familjenheterna arbetar på olika sätt för att effektivisera arbetet på enheterna samt för att ha ett nära ledarskap för att kunna följa upp samtliga ärenden. Barn- och familjeenheterna har skapat en rutin gällande ärendeöverflytt mellan Mottagningsgruppen (barn 0-17 år) och de tre övriga barn- och familjegrupperna. Syftet med denna rutin är att säkerställa att samliga brukare ska ha en socialsekreterare som utreder barnens behov i god tid. Varje månad har förste socialsekreterarna en ärendegenomgång då de går igenom varje enskild handläggares tjänst/ärenden. Förste socialsekreteraren följer bland annat upp att ärendena följer rättssäkerheten samt hur handläggaren arbetar i sina ärenden. Sedan december 2015 har enheterna fördubblat antalet förste socialsekreterare för ett nära stöd till socialsekreterarna. Området har även utökat med en enhetschef. Inom kort kommer ytterligare en förste socialsekreterare anställas. Samtliga socialsekreterare som arbetar med barn genomgår just nu en utbildning i det reviderade BBIC-materialet. I det nya BBIC-materialet rekommenderas att insamlandet av information till utredningen skall ske under utredningens första 60 dagar. Planeringen är att Barn- och familjenheterna skall följa denna rekommendation. Enheternas förste socialsekreterare har arbetat med att samtliga ärenden skall ha en utredningsplan.

Insatser för elever som riskerar att lämna grundskolan utan fullständiga betyg Stadsrevisionen rekommenderar stadsdelsnämnden Östra Göteborg att säkerställa att samtliga skolor har dokumenterade rutiner för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Vid årsskiftet 2015/16 gjorde sektor utbildning en egenkontroll på skolenheternas elevhälsoplaner och kunde då notera att 9 av stadsdelens 12 enheter hade en för året upprättad och klar elevhälsoplan. Resterande enheter inväntade stadsdelens nya inriktningsdokument eller reviderade för tillfället befintliga planer. Merparten av rektorerna beskrev sitt förebyggande och främjande barn- och elevhälsoarbete samt hur de arbetar med extra anpassningar. I uppföljningar av kurator, psykolog och hälsosamtal framgår att många skolor arbetar aktivt med olika förebyggande och främjande aktiviteter. Egenkontrollen har också följts upp inom ramen för sektorns kvalitetsdialoger. Vid dessa ställdes frågor om enheternas främjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbete samt hur formerna för dokumentation säkrades. Arbetet går i linje med stadsdelens nya inriktningsdokument för barn- och elevhälsa, vilket bygger på processkartorna i stadens Elevhälsans processer. Dokumentet kommer att färdigställas juni-augusti 2016 och kommer bland annat innehålla rutiner och dokumentationsstöd för extra anpassningar. Stadsrevisionen rekommenderar stadsdelsnämnden Östra Göteborg att se till att det finns rutiner för att följa upp att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd fungerar på skolorna. I samband med kvalitetsdialogen vårterminen 2016 ställdes frågor kring upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram och extra anpassningar. Tre av stadsdelens 12 skolenheter använde sig inte av Skolverkets blankett och uppmanades då till att göra det. Det samtalades också om hur extra anpassningar dokumenterades, vilket utgör ett stöd för uppföljning (även om dokumentation inte krävs enligt lag). Merparten av rektorerna hade former för att följa upp de extra anpassningarna, ofta inom ramen för elevernas IUP. Arbetet går i linje med stadsdelens nya inriktningsdokument för barn- och elevhälsa, vilket bygger på processkartorna i stadens Elevhälsans processer. Dokumentet kommer att färdigställas juni-augusti 2016 och kommer bland annat innehålla rutiner och dokumentationsstöd för extra anpassningar. Rutiner för utbetalning av ekonomiskt bistånd via kontantkort Stadsrevisionen rekommenderar stadsdelsnämnden Östra Göteborg att utveckla sina rutiner så att avstämning görs mellan beslutat belopp och utbetalt belopp före utbetalningar via kontantkort. har påbörjats. Områdets kvalitetsutvecklare har fått i uppdrag att tillsammans med enhetscheferna och verksamhetscontrollern att ta fram en tydlig rutin för utbetalning via kontantkort.

Hantering av brukarnas privata medel Stadsrevisionen rekommenderar stadsdelsnämnden Östra Göteborg att se till att riktlinjerna avseende hanteringen av privata medel följs. (en lämnades år 2012) Alla enhetschefer har fått ett tydligt uppdrag att säkerställa att det finns överenskommelser, rätt ifyllda kassablad, rätt summa kvar i plånboken och rätt förvaring enligt gällande riktlinjer. Under våren har sektorns verksamhetsutvecklare besökt alla enheter för att tillsammans med enhetschef eller annan utsedd person gå igenom vad som krävs för att riktlinjen ska följas. Framöver kommer även verksamhetsutvecklaren i sektorn att utföra stickprov 4 gånger per år för att kontrollera att riktlinjerna följs. Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Stadsrevisionen rekommenderar Östra Göteborg att säkerställa att gällande författningar och rutiner efterlevs så att patienterna får en samordnad och sammanhållen vårdkedja i enlighet med intentionerna i lagstiftningen. Rutinen för vårdplanering har reviderats utifrån de brister som påvisades i revisionsredogörelsen. Ansvar och roller för vårdplaneringar och för systemet SVPL-Klara har förtydligats för berörda professioner. Sektor ÄO-HS kvalitetsenhet kommer att utföra en granskning under hösten 2016 för att följa upp om rutinen är känd och efterlevs. Stadsrevisionen rekommenderar stadsdelsnämnden Östra Göteborg att säkerställa att vårdplanen innehåller information som gör att den fungerar som en plan för vård och omsorg av den enskilde efter utskrivning. Detta har förtydligats i stadsdelens utbildning för SVPL Klara. En extra utbildningsinsats för biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal som är användare av SVPL Klara planerades under hösten 2015, men blev inte av. Ny tidsplan är ännu inte gjord. Intern kontroll i redovisningsrutiner Stadsrevisionen rekommenderar stadsdelsnämnden Östra Göteborg att stärka den interna kontrollen avseende personalkostnader i Personec. (en har lämnats sedan 2012) har vidtagits när det gäller att stärka den interna kontrollen gällande personalkostnader i Personec. Information om vikten av att inför varje lönekörning genomföra en kostnadskontroll gavs till alla chefer i samband med en chefsdag. Antalet kostnadskontroller ökade markant efter den informationen. Information kommer även att läggas in i samband med introduktion av nya chefer.

Varje månad tas listor ut för att se inom vilka enheter kostnadskontrollen fallerar. Dessa enheter kommer att sökas upp för medvetandegöra ansvarig chef om att kostnadskontroll måste genomföras.