Uppföljning av intern kontroll, riskanalys och revision 2014
|
|
- Max Eklund
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Tjänsteutlåtande Utfärdat: Diarienummer: N /14 Förvaltningscontroller Roland Josefsson Telefon: E-post: Uppföljning av intern kontroll, riskanalys och revision 2014 Ärendet Förvaltningen lämnar i detta tjänsteutlåtande information om arbetsläget när det gäller åtgärder med anledning av 2014 års interna kontroller enligt internkontrollplanen, förvaltningens riskanalyser samt Stadsrevisionens revisionsrapport Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta att godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll, riskanalys och revision Sammanfattning Verksamheterna granskas på många olika sätt under året, dels genom förvaltningsövergripande intern kontroll, dels genom extern granskning och tillsyn. Granskningarna leder ofta till förslag eller krav på förändringar genom olika åtgärder, vilka är redovisade i anslutning till att rapporterna från granskarna lämnats till nämnden. Sedan Rapport Intern kontroll 2014 beslutats om i nämnden har varje sektorsledning och stödfunktionernas ledningar arbetat med åtgärder av vilka en del är genomförda. Under maj månad har förvaltningen granskat de tre processer som haft störst brister under 2014: Det gäller processerna: nyckelhantering inom hemtjänsten hantering av privata medel inom äldreboenden arbetsmiljöuppföljning avseende arbetsskade- och tillbudshantering Förvaltningen redovisar i bilaga vidtagna och planerade åtgärder för dessa tre processer. I övrigt var resultatet att fem processer uppvisade brister, men processerna utvecklades dock åt rätt håll eller fungerar bra i delar av förvaltningen. Två av processerna bedömdes fungera väl. En av processerna kommer att granskas under 2015 istället för under Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 1(3)
2 Bakgrund Stadsrevisionen gör följande bedömning i sin revisionsrapport, som handlar om granskningen 2014: Stadsrevisionens bedömning är att nämnden i huvudsak har en tillfredsställande ledning och styrning utifrån ett internkontrollperspektiv inom de områden som omfattats av den grundläggande granskningen. Samtidigt visar granskningen på fortsatta förbättringsmöjligheter vad gäller arbetet med intern kontroll. Vi ser att de metoder som används inom nämndens arbete med intern kontroll har utvecklats sedan föregående år. Däremot bedömer vi att ytterligare utveckling behövs vad gäller utvärderingar och omprövningar av kontrollåtgärder. Detta för att nämnden ska kunna säkerställa att kontroller genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och att tillräckliga åtgärder vidtas för att komma till rätta med uppkomna brister. Slutligen bedömer vi att nämnden har vidtagit åtgärder för att hantera risken för oegentligheter. Det är också stadsrevisionens bedömning att nämnden skulle kunna utveckla styr- och kontrollmiljön och förebygga oegentligheter genom ett mer systematiskt arbetssätt med förhållningsätt, kultur och värderingar. (Ur 2014 års revisionsrapport sidan 9.) Förvaltningen har genomfört sin uppföljning med inriktning på vad som framkommit i revisionsrapporten. Förvaltningen konstaterar att den interna kontrollen ökar och det gör även tillsynen och revisionen som utförs av externa granskare. Det leder ibland till att samma processer eller andra delar av verksamheten granskas av olika granskare parallellt, men kanske med lite olika infallsvinklar. Ett ofta förekommande sätt att möta brister är att skapa rutiner, vilka kan vara svåra att överblicka samt att hålla aktuella och kända för chefer och medarbetare. I samband med granskningarna har granskarna bemötts positivt av medarbetare och chefer. Granskningarna har involverat ett tjugotal medarbetare och tagit var och en 3-5 arbetsdagar i anspråk. Det har uppfattats positivt att granskningarna genomförts och detta visar att kontrollmiljön är fortsatt god. Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv En ökad intern kontroll kan leda till en bättre kvalitet och större likabehandling för brukarna. Fler av verksamheterna följer gemensamt överenskomna processbeskrivningar med rutiner vilket sannolikt ökar verksamhetens kvalitet. Förvaltningen måste vara uppmärksam på att yrkesprofessionen också fortsatt är en viktig del i medarbetares och chefers arbete. Samråd Samråd sker med pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor vid de möten ärenden till stadsdelsnämnden är aktuella. Samverkan Information har skett i förvaltningens samverkansgrupp och samverkan sker Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 2(3)
3 Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg Ulla-Carin Olsson Stadsdelsdirektör Roland Josefsson Förvaltningscontroller Bilaga: Uppföljning av vidtagna åtgärder efter interkontroller utförd Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 3(3)
4 Göteborgs Stad, Östra Göteborg Dnr: N / Uppföljning av vidtagna åtgärder efter internkontroller utförda 2014 Resultat av granskningarna där stora brister finns inom processerna Kontrollmetod, iakttagelser och bedömningar finns i den kompletta rapporten daterad dnr N /13 Granskningsområde Kapitel i rapporten Förslag till åtgärder Vidtagna och planerade åtgärder Ansvarig Sektor/Enhet Kap 2 Nyckelhantering i hemtjänsten. Riskbeskrivning: Fel personer har tillgång till Stöld av Förlust av Förvaring av Förslag till åtgärder Sektorn bör snarast vidta åtgärder för att åtgärda bristerna som framkom vid granskningen. Vid återkopplingen framkom att detta arbete är påbörjat. En lokal rutin för nyckelhantering finns i medarbetardatabasen och ska publiceras på intranätet inom kort. Nya nyckelskåpen är levererade till alla hemtjänstenheter förutom Bergsjön inre, men dem har fel i konstruktion och är inte i bruk. Vi väntar på ombyggnad av skåpen vilket idag planeras till tidigast vecka 21. Efter det upprättas en ny rutin. Listorna på nycklar finns tillgängliga för personalen. Två avvikelser är kända i hemtjänst Bergsjön. Sektorn har från den 1 januari 2015 påbörjat systematiskt arbete med avvikelsehantering. När nycklar försvinner noteras detta i Treserva. ÄO/HS 1
5 Göteborgs Stad, Östra Göteborg Dnr: N / Kap 4 Hantering av privata medel inom äldreboenden. Riskbeskrivning: Fel person har tillgång till de boendes privata medel och tar eller lånar pengar Förslag till åtgärder De brister och förbättringsområden som framkom i Stadsrevisionens rapport 2013 har endast till viss del tagits om hand och förbättrats. Det saknas systematiska arbetssätt för att säkerställa att gällande rutiner följs. Granskarnas bedömning är dock att enskilda medarbetare hanterar de boendes kontanter på ett ansvarsfullt sätt och därför finns liten risk för att fel personer har tillgång till de boendes privata medel. En lokal rutin om handhavande av hyresgästs privata medel på äldreboende samt för hemtjänsttagare är upprättat. Huvudregeln är att omsorgstagaren själv eller med hjälp av god man/förvaltare ska sköta sin ekonomi. Personalen får bara hantera mindre summor max 2000 kronor, enligt Göteborgs Stad rekommendationer. Alla in- och utbetalningar skall bokföras i kassablad. Utbetalningar skall dateras, numreras och den som genomfört betalningen skall skriva sin namnteckning i anvisad ruta. Saldo skall varje gång kontrolleras och skrivas in. Alla inköpskvitton skall numreras och signeras med namnteckning samt finnas tillgängliga med kassabladet. Redovisning av pengar, kvitton och kassablad skall göras till hyresgästen/god man/anhörig minst en gång per år eller oftare när kassabladet är fyllt eller på begäran. Efter genomgång av kvitton och överensstämmelse med kassabladet skall hyresgäst/god man/anhörig underteckna kassabladet. Kopia tas och arkiveras i 10 år. Hyresgäst/god man/anhörig får originalet och alla kvitton. Förvaring av de kontanta medlen, överenskommelse, kassablad och kvitton sker i låst skåp i hyresgästens lägenhet eller i annat låst och brandsäkert förvar. Personal inom sektorn Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Östra Göteborg får inte ÄO/HS 2
6 Göteborgs Stad, Östra Göteborg Dnr: N / Kap 10 ta ut kontanter med omsorgstagarens kundkort eller bankomatkort. Personalen får inte göra uttag på bankkontor. (FCR-informerar om att processen även ska granskas under 2015) Arbetsmiljö avseende arbetsskade- och tillbudshantering Förslag till åtgärder Förtydliga följande rutiner för förvaltningens chefer: Inrapportering av tillbud Det finns både rutiner, regler och lagtext på intranätet när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet där skade- och tillbudsrapportering och omhändertagande av detsamma är en del. HR Riskbeskrivning: Att arbetsskador och tillbud inte handläggs av cheferna på det sätt som processen föreskriver. Att otydliga åtgärder vidtas i den utsträckning som krävs för att förhindra upprepning. Att tillbud och arbetsskador sätts och hanteras förebyggande och systematiskt, i ett arbetsplatssammanhang Skyldigheten att anmäla till Arbetsmiljöverket i samband med allvarlig skada eller tillbud IT-stödet Lisa finns som stöd för rapportering av skador och tillbud. Till Lisa finns manual tillgänglig. Arbetsmiljöfrågorna lyftes fram särskilt i februari månads chefsbrev. Vid uppföljningstillfällena där HR-specialisterna träffar cheferna stäms läget av när det gäller arbetsskadeutredningar. I den till hösten planerade arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud kommer rutinerna belysas i särskild ordning. 3
Åtgärdsplan med anledning av Stadsrevisionens revisionsrapport år 2014
Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-06-02 Diarienummer: N132-0276/15 Förvaltningscontroller Roland Josefsson Telefon: 365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@ostra.goteborg.se Åtgärdsplan med anledning av Stadsrevisionens
Läs merUppföljning med anledning av Stadsrevisionens revisionsrapport 2015
Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-05-25 Diarienummer: N132-0296/16 Förvaltningscontroller Marie Broersma Telefon: 365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@ostra.goteborg.se Uppföljning med anledning av Stadsrevisionens
Läs merRedovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016
Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-11-10 Diarienummer: N137-0608/15 Förvaltningscontroller Jannicke Hansson Telefon: 366 10 59 E-post: jannicke.hansson@vastra.goteborg.se Redovisning av genomförd granskning
Läs merSvar på Arbetsmiljöverkets inspektion
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Stadsdelsutveckling Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-01-15 Handläggare Susanna Juvas Hagbjörk Telefon: 08-508 03 000 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Svar på Arbetsmiljöverkets
Läs merRiktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden
Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-
Läs merTanja Levin tar fram ett underlag att arbeta vidare utifrån dagens diskussion och befintligt material.
Östra Göteborg Förvaltningsledningen 2015-10-26, klockan 08.30-14.05 Sammanträdesrum: Nylöse, Förstamajgatan 2 B Närvarande Ulla-Carin Olsson, stadsdelsdirektör Andreas Lökholm, sektorschef individ- och
Läs merUppföljning av internkontrollplan samt åtgärdsplan utifrån riskanalys 2018
Angered Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-11-07 Diarienummer N131-0562/17 Handläggare Sara Armander Telefon: 031-365 15 12 E-post: sara.armander@angered.goteborg.se Uppföljning av internkontrollplan samt
Läs merHantering av brukares privata medel av personalen på särskilt boende SoL och LSS
Särskilt boende äldreomsorg och LSS Centrala kvalitetsrådet Privata medel inom särskilt boende Datum för beslut 2013 Reviderad Dnr Version 1 Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt
Läs merAvvikelsehantering inom socialtjänsten rapport från Stadsrevisionen
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-04-29 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2014-05-22
Läs merSvar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017
Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-07-28 Handläggare Elisabeth Ansell Telefon: 08-508 12 020 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-08-24 Svar på Arbetsmiljöverkets
Läs merHantering av privata medel inom socialtjänsten
RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen
Läs merLandstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson
Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var
Läs merHantering av enskildes medel och ekonomi
Diarienummer: Verkställighet/genomförande Rutin Hantering av enskildes medel och ekonomi Gäller från: 2018-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad
Läs merGranskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun
Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag
Läs merExempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:
Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en
Läs merCura Individutveckling
Revisionsrapport Yvonne Lundin Uppföljning av Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och Privata medel 2014 Cura Individutveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning
Läs merRiktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)
Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...
Läs merSystem för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...
Läs merYttrande över revisionskontorets årsrapport 2015
Skärholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1./433-2016 Sida 1 (6) 2016-05-22 Handläggare Ilona Tóth Till Skärholmens stadsdelsnämnd Yttrande över revisionskontorets
Läs merRutin för hantering av privata medel
2012-08-22 Rutin för hantering av privata medel Rutin för hantering av privata medel Dnr: KS 2012-298 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Markus Fjellsson, utredningssekreterare Antagen av: Välfärdschef
Läs merRevisionskontorets årsrapport 2017 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport
Dnr Sida 1 (5) 2018-05-02 Handläggare Mats Bergqvist 08-508 26 117 Till Trafiknämnden 2018-05-24 Revisionskontorets årsrapport 2017 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport Förslag till beslut
Läs merDenna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.
1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto
Läs merREGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN
REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN Antagen av socialnämnden 2011-03-22 Reviderad 2013-05-07 Innehåll 1. Allmänna regler och anvisningar... 3 1.1. Regler och rutiner...
Läs merRutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Eskilstuna kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av en hållbar arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet syftar till att verka för hälsa och välbefinnande i fysiskt,
Läs merUtredning med anledning av rapport om lex Sarah
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG ANMÄLAN SID 1 (6) 2011-09-23 Handläggare: Ninnie Jonsson Telefon: 508 12 400 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-10-27 En stöld av de äldres
Läs merPOLICY, ANSVARSFÖRDELNING OCH RUTINER FÖR SYNPUNKTS- OCH KLAGOMÅLSHANTERING
NORRMALMS STADSDELSNÄMND KANSLISTABEN SID 1 (5) DNR 099-562/2009 POLICY, ANSVARSFÖRDELNING OCH RUTINER FÖR SYNPUNKTS- OCH KLAGOMÅLSHANTERING Synpunkts- och klagomålshanteringens syfte Medborgare och brukare
Läs merYttrande över revisionsrapport Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården nr 4, 2017
Socialförvaltningen Avdelningen för statsövergripande frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-03-17 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 437 27 Till Socialnämnden 2017-04-18 Yttrande över revisionsrapport
Läs merSvar till arbetsmiljöverket
Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24
Läs merRiktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde.
Dokumentnummer 7.6.1 1(5) Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Allmänt Handhavande av enskilds ekonomi, där den enskilde har någon form av insats
Läs merRevisionsrapport. Bollnäs kommun. Granskning av Privata medel. Mars Hantering av privata medel inom LSS
Revisionsrapport Mars 2004 Lena Forssell Granskning av Privata medel Hantering av privata medel inom LSS Bollnäs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Uppdrag...1 1.2 Revisionsfråga...1 1.3
Läs merAvvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen
Läs merLokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning
1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3
Läs merÅrsrapport 2013 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Strategiska avdelningen Handläggare Marie Janemar Telefon: 08-508 04 012 Sida 1 (8) 2014-06-02 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2014-06-12 Årsrapport 2013
Läs merLekmannarevision 2017 Systematiskt arbetsmiljöarbete
www.pwc.se Revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Lina Olsson, Cert. kommunal revisor Högbo Bruks AB Erika Brolin Januari 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 1.1. Inledning... 2 1.2. Bedömning...
Läs merSystematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.
Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt
Läs merÖstra Göteborg. Protokoll LSG Lokal samverkansgrupp/skyddskommitté Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård
Protokoll LSG 2017-06-07 Ärende Lokal samverkansgrupp/skyddskommitté Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård Tid 2017-06-07, kl 13:30 15:30 Plats Ledamöter Gärdsås, våning 4, Förstamajgatan 2B För
Läs merArbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )
Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:
Läs merYttrande över stadsrevisionens rapport "Ensamkommande flyktingbarn (10/2013)
Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-01-09 Handläggare Gunilla Olofsson Telefon: 08 508 25 605 Yttrande över stadsrevisionens rapport "Ensamkommande
Läs merSvar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
Regionstyrelsen Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna svar på revisionsrapport Granskning
Läs merÖstra Göteborg. Protokoll LSG Lokal samverkansgrupp/skyddskommitté Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård
Protokoll LSG 2018-11-13 Ärende Lokal samverkansgrupp/skyddskommitté Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård Tid 2018-11-13, kl. 13:00 15:00 Plats Ledamöter Kvibergs äldreboende För arbetsgivaren Kristina
Läs merRevisionsrapport. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete årsredovisning Datum Dnr
Revisionsrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 105 25 Stockholm Datum Dnr 2009-03-20 32-2008-0638 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete årsredovisning 2008 Riksrevisionen
Läs merRåd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn
till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som
Läs mer2 Fastställande av dagordning - Förslag till dagordning har varit utsänd med kallelsen. Dagordningen fastställs efter följande ändringar.
GÖTEBORGS STAD ÖSTRA GÖTEBORG FÖRVALTNINGENS SAMVERKANSGRUPP Protokoll FSG 20 2011 Ärende: Sammanträde med Förvaltningens samverkansgrupp Tid: Onsdag 16 november 2011, klockan 08.30 10.30 Plats: Förstamajgatan
Läs merwww.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind
www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Privata medel Region Gotland Sandra Volter Ebba Lind 2015-12-16 Sandra Volter Projektledare Carin Hultgren Uppdragsledare Innehållsförteckning
Läs merGranskning av stadsdelsnämndernas arbete mot kränkande behandling i fritidshem
Rapportsammandrag Stadsrevisionen 12 september 2017 Granskning av stadsdelsnämndernas arbete mot kränkande behandling i fritidshem Bakgrund Enligt skollagen har alla elever rätt till en skolmiljö som präglas
Läs merSvar på revisionskontorets årsrapport 2017
Norrmalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Sida 1 (5) 2018-05-17 Handläggare Maria Härenstam Telefon: 08-508 09 020 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2018-06-14 Svar på revisionskontorets årsrapport
Läs merTjänsteutlåtande. Central samverkansgrupp Utbildningsnämnden Eva Ahlgren
Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-04-10 Handläggare Ewa Blaufuks Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 6 Dnr 2013-174 Redovisning av utbildningsförvaltningens årliga uppföljning av system
Läs merUppföljande granskning: Sjukfrånvaro och rehabilitering. Strömsunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljande granskning: Sjukfrånvaro och rehabilitering Robert Bergman Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte... 3 1.3. Avgränsning
Läs merÅrsrapport 2016 Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd
Enskede- Årsta- Vantör stadsdelsförvaltning Lokal och stadsmiljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-04-13 Handläggare Eskil Swerkersson Telefon: 08-50814020 Till Enskede- Årtsa- Vantörs stadsdelsnämnd Årsrapport
Läs merLokala regler och anvisningar för intern kontroll
Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning
Läs merArbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1
1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5
Läs merHantering av omsorgstagares medel och ekonomi
Rutin för hantering av omsorgstagares medel och ekonomi Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Överförmyndarnämnden, kommun jurist Plats i ledningssystemet Rutiner A-Ö Beslutad av Förvaltningschef
Läs merResultat från Socialstyrelsens brukarundersökning - så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Dnr. 1.1 528-2018 Sida 1 (5) 2018-10-08 Handläggare Pia Lindman Telefon: 08-508 08 418 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-11-22 Resultat
Läs merHantering av privata medel
Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...
Läs merHantering av privata medel
Hantering av privata medel Riktlinjer för Social- och omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 2 1.1 Definition... 2 1.2 Behovet styr... 2 1.3 Kommunens
Läs merAvvikelsehantering inom socialtjänsten
Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen
Läs merRiktlinje för hantering av privata medel inom vård och omsorgsförvaltningen
Riktlinje för hantering av privata medel inom vård och omsorgsförvaltningen Handläggare: Socialt Ansvarig Samordnare (SAS) Beslutsdatum: 2018-08-31 Enhet: Central Administration Reviderad: Inledning För
Läs merRiktlinje för arbetsmiljö och hälsa
Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Diarienr: Beslutsdatum: Ansvarig: HR-direktör Senast reviderad: Ansvar och roller Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ansvarar för
Läs merInternkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB
Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms
Läs merGranskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter
1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens
Läs merSödermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02
Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02 internkontrollplan Södermalms stadsdelsförvaltning Inledning I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnderna avrapportera det arbete som bedrivits under året
Läs merNämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist
Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...
Läs merTjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /15
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-01-13 Diarienummer N138-0403/15 Sektor Utbildning Paula Palmdahl, Päivi Malmsten, Telefon 031-366 50 00, Fax 031-366 60 01 E-post: fornamn.efternamn@vh.goteborg.se Yttrande
Läs merIdrottsnämndens system för internkontroll
Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll
Läs merRiktlinjer för hantering av brukares privata medel
Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11
Läs merTillägg till tjänsteutlåtande daterat , angående inriktning för organisationsanpassningar inom äldreomsorgen
Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-02-28 Diarienummer: N132-0060/13 Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Carina Helgesson-Björk, Josefine Schultz Telefon: 365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@ostra.goteborg.se
Läs merRutin: Hantering av brukares privata medel av personalen inom hemtjänsten Antagen av socialnämnd , förtydligande
sida 1 (6) Rut: Hanterg av brukares privata medel av personalen om hemtjänsten Antagen av socialnämnd 2014-06-18, förtydligande 2014-08-26 Huvudregel: Personal om hemtjänsten och hemsjukvården hanterar
Läs merKUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Förskola & Grundskola
Nämnden för Förskola & Grundskola PROTOKOLLSUTDRAG 2018-02-22 16 Svar på revisionsrapport på systematiskt arbetsmiljöarbete FG/2018:57 1.1.7 Svar på revisionsrapport vid granskning av det systematiska
Läs merRevisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010.
Revisionsrapport Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0738 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice
Läs merYttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1
Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen 2018-04-11 Ärende 1.1 Yttrande om Plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV år 2018 2019 I och med införande av valfrihetssystem enligt
Läs merFördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun
ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande
Läs merAnvisning för intern kontroll och styrning
Bilaga 14 Sida 1 Styrelsen 2016-06-07 Handläggare: Anders Söderberg Tel: 031-368 4018 E-post: anders.soderberg@goteborg.com Anvisning för intern kontroll och styrning Förslag till beslut i styrelsen för
Läs merHantering av privata medel. Söderhamns kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Hantering av privata medel Hanna Franck Larsson Erika Brolin Ellen Håkansson Juni 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Revisionsfråga...
Läs merInternkontrollplan 2019
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:
Läs merDepartementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)
S Kungsholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Sida 1 (5) 2018-01-11 Handläggare Ingemar Sollgard Telefon: 08-508 08 444 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-02-01 Departementspromemorian
Läs merFörslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta. Bakgrund
Östra Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-24 Diarienummer N132-0958/17 Handläggare Dan Larsson Telefon: 031-365 43 79 E-post: dan.larsson@ostra.goteborg.se Yttrande till Inspektionen för vård och
Läs merGranskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor
Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga
Läs merAktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst? Yttrande till Stadsrevisionen i Stockholm
KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD TILL RESULTATSTYRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-11-30 Handläggare: Christina Egerbrandt Telefon: 08 508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2010-12-16 Aktiv
Läs merInternkontrollplan 2017
KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen 2016-09-13 179 Dnr 2016-000266 Svar på granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Kommunstyrelsens
Läs merREGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande
REGLEMENTE FÖR Intern kontroll Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2018-12-10 176 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande Kansli- och kvalitetschef Håbo kommuns
Läs merRiktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern
Riktlinje Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Beslutat av Norrköping Rådhus AB den 11 februari 2015 Enligt Kommunallagen (6 Kap 7 ) ska nämnder och
Läs merGranskning av Intern kontroll
www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3
Läs merÖstra Göteborg. Protokoll LSG Lokal samverkansgrupp/skyddskommitté Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård
Protokoll LSG 2018-06-05 Ärende Lokal samverkansgrupp/skyddskommitté Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård Tid 2018-06-05, kl. 12:30 14:30 Plats Ledamöter Kvibergs äldreboende För arbetsgivaren Kristina
Läs merRiktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun
PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker
Läs merRevisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober Haparanda stad. Uppföljning granskning av placerade barn och unga
Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2018 Haparanda stad Uppföljning granskning av placerade barn och unga Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...
Läs merVIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14
VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boende. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter
Läs merKalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen
Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen 2016-10-20 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor... 4 2.3. Revisionskriterier...
Läs merLänsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice
1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen
Läs merUppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012
Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första
Läs merKvalitet och Ledningssystem
Kvalitet och Ledningssystem Arbetsmiljö Abello arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön och använder erfarenheten från tidigare arbetsplatser för att undersöka, identifiera, förebygga, åtgärda och följa
Läs merREVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012
Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs
Läs merDokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun
Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2019 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2018:111 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad
Läs merOmrådeschef Förebyggande/Kvalitet/Utredning, korttid samt dagverksamheter
Protokoll LSG 2016-08-09 Ärende: Lokal samverkansgrupp/skyddskommitté Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård. Tid: 2016-08-09, kl. 13-15 Plats: Hörnrummet, två trappor upp, Förstamajgatan 2A Ledamöter:
Läs merGranskning av social arbetsmiljö
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Hagberg Therese Eikman Johan Datum 2018-08-07 Diarienummer SCN-2018-0365 Socialnämnden Granskning av social arbetsmiljö Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta
Läs merSystem för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd
System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd stockholm.se Innehåll Syfte och funktion... 3 Internkontrollsarbetets förutsättningar och utförande... 3 Systematiska kontroller... 4 Internkontrollplanen...
Läs merUppföljning av internkontrollplan per december 2017
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Sara Eriksdotter Bjurström Barbro Rinander Datum 2018-02-05 Namngivningsnämnden Diarienummer NGN-2017-0017 Uppföljning av internkontrollplan per december 2017 Förslag
Läs merKommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-03-19 42 Svar på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering (KS 2017.521) Beslut Kommunstyrelsen
Läs merOmrådeschef Förebyggande/Kvalitet/Utredning, Verksamhetsutvecklare, ordförande. TCO, Vårdförbundet, skyddsombud
Protokoll LSG 2015-12-01 Ärende: Lokal samverkansgrupp/skyddskommitté Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård. Tid: 2015-12-01, kl. 13-15 Plats: Hörnrummet, två trappor upp, Förstamajgatan 2A Ledamöter:
Läs merKommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Rinander Barbro Datum 2017-09-19 Diarienummer GSN-2017-1376 Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016 Förslag till beslut
Läs mer