Sida 1(9) Detaljbudget 2014 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. För detta arbete svarar förvaltningens två verksamheter Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård, och Institutet för stressmedicin som är en FoU-verksamhet. Under 2014 kommer dessa att ytterligare öka sin samverkan för att bidra till hälsofrämjande arbetsplatser, goda levnadsvanor och därmed ökad hälsa, särskilt bland Västra Götalandsregionens anställda. Ambitionen är att förvaltningen skall vara ett kunskapscentrum och naturlig samarbetspartner till Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt övriga intressenter. Tillgängligheten skall förbättras genom en väg in dvs. gemensamt telefonnummer för Hälsan & Arbetslivet och väntetiden till FHV-mottagning skall vara högst 2 veckor. Förvaltningen skall bidra med processtöd i utvecklingsprojekt med hälsofrämjande inriktning och öka informations- och utbildningsinsatserna. Samverkan med internationell forskning och internationella nätverk fortsätter i samma omfattning som 2013. Hälsan och Stressmedicin arbetar med rättighetsfrågor som en naturlig del i sin verksamhet, och beaktar jämställdhets- och mångfaldsaspekter såväl i uppdrag och forskning som internt. Verksamheten skall bedrivas effektivt med hög kvalitet vilket säkras genom samverkan och fortlöpande utvecklingsarbete med inriktning mot ständiga förbättringar. En särskild satsning görs för att förbättra och utveckla metoder inom det hälsofrämjande och förebyggande området. Minst fem sådana metoder skall utvecklas och börja tillämpas i egen eller annan VGR-verksamhet under 2014. Prestationsnivån avseende företagshälsovårdstjänster är beroende på förvaltningarnas och bolagens beställningar. Nya riktlinjer för företagshälsovård antagna av Regionstyrelsen vilka tydliggör kraven på förvaltningarna och bolagen och Hälsan & Arbetslivet att det hälsofrämjande arbetet ska öka. Därmed förväntas också beställningarna av sådana tjänster öka 2014. Antalet besök på ISM:s patientmottagning är beroende av omfattningen på vårdöverenskommelse för 2014. För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2013 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. I medarbetarperspektivet planeras för fortsatt satsning på kompetensutveckling och ökande inslag av hälsofrämjande aktiviteter. För att ha en ekonomi i balans krävs intäkts- och kostnadskontroll. Genom att anpassa
Sida 2(9) bemanning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningar som verksamheterna har budgeterar Hälsan och Stressmedicin ett nollresultat. Med anledning av de nya riktlinjerna för företagshälsovård (Beslut Regionstyrelsen 2013-06- 18) och därigenom nya och ändrade förutsättningar för Hälsan & Arbetslivet finns det både möjligheter och osäkra faktorer kring budgetarbetet. Arbetet med att upprätta handlingsplaner för samverkan mellan förvaltningar/bolag och Hälsan & Arbetslivet inför 2014 pågår under hösten 2013. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. Målet är att bidra till ökad hälsa, särskilt bland regionens anställda. Detta uppnås genom att arbeta för visionen "Hälsofrämjande arbetsplatser och goda levnadsvanor". Hälsan & Arbetslivets uppdrag är att vara en oberoende resurs för regionens chefer att tillsammans med sina medarbetare öka hälsan i arbetslivet. I kundperspektivet är det strategiska målet att ha ett samspel som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering. Institutet för stressmedicins uppdrag är att verka för att ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt föra ut erfarenheter och kunskaper inom det stressmedicinska området gällande behandling/rehabilitering, prevention och hälsopromotion 2.2 Verksamhetens mål Hälsan och Stressmedicins strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. Hälsan och Stressmedicin skall vara ett kunskapscentrum och en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med effektiv rehabilitering och goda levnadsvanor. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL 2014 AKTIVITETER UPPFÖLJNING Effektiv kunskapsspridning Hög tillgänglighet Utveckla samverkan och dialog med förvaltningar och bolag enligt de nya Antal utbildningsinsatser Väntetider till företagshälsovårdens Max 2 veckor mottagning Antal upprättade handlingsplaner med 100% verksamheterna Utbildningsinsatser Antal utbildningar på olika nivåer för 90 för kund kunder, studenter 70 för och stud/nyckelpersoner nyckelpersoner Säkerställa bemanning Bibehålla och utveckla regelbundna möten
Sida 3(9) riktlinjerna och kontakter med verksamheterna Antal förvaltningar som medverkar i FHV NySam Minst 5 förvaltningar Bedriva projektet enligt plan Enligt regionfullmäktiges mål och indikatorer ska kundnöjdhet mätas årligen utifrån resultat från kundenkät. FRAMGÅNGSFAKTOR 2013 2014 2015 2016 Måltal Nöjd-Kund-Index(NKI) 71 72 74 75 2.2.1 Verksamhetens mål i verksamhets-/processperspektivet Hälsan och Stressmedicin har en effektiv verksamhet med hög kvalitet och fortlöpande utvecklingsarbete. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Bedriva utvecklingsarbete och kompetensöverföring genom ökad samverkan mellan Hälsan & Arbetslivet och ISM Förbättra och utveckla metoder inom det hälsofrämjande och förebyggande området Genomförda åtgärder utifrån 80 % upprättade handlingsplaner Antal metoder som utvecklats och börjat Minst 5 tillämpas i egen metoder eller annan verksamhet Aktivt utvecklingssamarbete yrkeskategorivis och tvärproffessionellt mellan verksamheterna för ökad kvalitet och effektivisering Gemensamma förvaltningsdagar med aktiv samverkan för HOS mål Implementering ska planeras och genomföras antingen i egen eller i samarbete med annan VGRverksamhet 2.2.2 Prestationer Verksamheterna redovisar prestationer nedan. Institutet för Stressmedicin redovisar patientbesök som regleras enligt vårdöverenskommelse. Flertalet patienter medverkar i kliniska forskningsprojekt. Övriga prestationer är kopplade till institutets FoU- och kunskapsspridningsuppdrag och beräknas få samma omfattning 2014 som 2013 (enl. prognos). Budget 2013 baserades på en lägre nivå i vårdöverenskommelsen än 2012. För 2014 beräknar vi att nivån kommer att ligga i paritet med 2013 förutsatt att vårdöverenskommelse kan erhållas. Patientbesök ISM 2014 budget 2013 budget 2012 utfall 2011 utfall Nybesök läkare 120 120 179 225 Återbesök läkare 700 700 1245 948 Besök psykolog, individuellt 150 150 255 299
Sida 4(9) Besök psykolog, grupp 70 70 52 69 Besök sjukgymnast individuellt 40 40 53 49 Besök sjukgymnast/hälsopedagog grupp 60 60 96 73 Totalt antal besök 1140 1140 1880 1663 Som nyckeltal för prestationer för Hälsan & Arbetslivet används antal individer samt antal individkontakter. För 2014 beräknas nivån av förebyggande och hälsofrämjande insatser öka jämfört med 2012, eftersom alla regionens verksamheter ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt. Nyckeltal Hälsofrämjande Förebyggande Återskapande Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall 2014 2012 2014 2012 2014 2012 Individnivå 4% 10% 11% 11% 55% 53% Arbetsplatsnivå 3% 2% 7% 10% 1% 1% Organisationsnivå 5% 1% 16% 10% 2% 2% 2.3 Insatser för kommunikation För att förbättra och utveckla dialog och kommunikation har Hälsan och Stressmedicin tagit fram en kommunikationsplan som träder i kraft 2014. Exempel på viktiga insatser är att vidareutveckla webb och andra digitala informationskanaler att öka tillgänglighet till telefonbokning och rådgivning att utveckla dialogen med verksamheterna i enlighet med de nya riktlinjerna 2.4 Rättighetsfrågor Hälsan och Stressmedicin arbetar med rättighetsfrågor som en naturlig del i sin verksamhet, såväl i uppdrag och forskning som internt, för att på ett bra sätt kunna möta olika människors behov utifrån deras förutsättningar. Hälsan och Stressmedicin beaktar jämställdhet och mångfaldsfrågor i alla perspektiven. Detta sker t ex genom: tydligt genusperspektiv i forsknings- och utvecklingsprojekt som utgör grund för praktisk implementering i dagligt arbete anpassning av tillgänglighet för funktionshindrade fokus på mångfaldsfrågor vid arbetsplatsträffar etc för att öka kunskaper och förståelse för dessa frågor i arbetet med alla anställda oavsett bakgrund 2.8 Miljömål Hälsan och Stressmedicin arbetar för att verksamheten ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Uppdrag för Västra Götalandsregionens verksamheter planeras så att resor minimeras för alla.
Sida 5(9) 3. Personal Hälsan och Stressmedicin ska vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Tillvarata och utveckla den interna kompetensen utifrån verksamhetens behov Andel medarbetare som i enkät och/eller utvecklingssamtal anser att deras kompetens tillvaratas 100% Genomföra kompetensutveckling enligt gällande planer Tillvarata intern kompetens vid genomförande av uppdrag och projekt Vidareutveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt inom förvaltningen Upprättade handlingsplaner En handlingsplan per enhet Utifrån medarbetarenkät och övriga aktiviteter upprätta handlingsplaner 4. Övrigt Hälsan och Stressmedicin bedriver flera FoU-projekt som finansieras med särskilda projektanslag, dels från Västra Götalandsregionen via Arbetsmiljödelegationen, dels från externa forskningsfinansiärer som AFA, REHSAM, FORTE m.fl. Dessutom medverkar vi i projekt och forskningsprogram med externfinansiering, som leds från andra forskargrupper vid universitet och högskolor. FoU-arbetet utgör en viktig del av Institutet för stressmedicins uppdrag och Hälsan & Arbetslivet medverkar vid utveckling och implementering av nya metoder inom sitt område. Under 2014 kommer följande större projekt för vilka Hälsan och Stressmedicin erhållit särskild finansiering att bedrivas: Hållbart arbetsliv med minskad stressupplevelse effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI) - FORTE Riskbruksmodellen - 15-metoden Arbetsmiljödelegationen Ergonomi och hälsa i tandvården - AFA Nya samverkansformer för strategisk företagshälsovård Nyckeln till framgång för förebyggande och hälsofrämjande arbete (FHV-NySam) AFA Bedömning och träning av kritiska funktioner av betydelse för tidig och hållbar arbetsåtergång för patienter med utmattningssyndrom - REHSAM Processutvärdering av hälsoprojekt i NU-sjukvården - Arbetsmiljödelegationen En metabol helhetssyn på stressrelaterad utmattning - Juniorforskare (FORTE) För 2014 beräknas finansiering med ca 5,5 mkr för dessa projekt. Vetenskaplig publicering och spridning av resultat till berörda målgrupper är viktiga styrtal. Målet är att flertalet av de manus som skickats in till vetenskapliga tidskrifter under 2013
Sida 6(9) skall publiceras under 2014, 5-7 nya manus skickas in till vetenskapliga tidskrifter och att nya resultat skall presenteras vid 3-4 nationella/internationella konferenser. 5. Ekonomi Hälsan och Stressmedicins mål är att ha en ekonomi i balans. För att nå målet krävs intäktsoch kostnadskontroll i verksamheten. Budgeterat resultat för 2014 är 0 mnkr. Hälsan och Stressmedicin bedriver verksamheterna Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin vilka har helt olika finansieringsförutsättningar. Hälsan & Arbetslivet är intäktsfinansierad och har from 2014 en ny finansieringsmodell genom att de nya riktlinjerna trätt ikraft. Alla förvaltningar och bolag tecknar ett grundabonnemang och gör tvåårs planer för företagshälsovårdsinsater. Västra Götalandsregionens Kemikaliehanteringssytem bedrivs av Hälsan & Arbetslivet och finansieras med ett regionbidrag på 2,1 mkr. Institutet för Stressmedicin(ISM) finansieras med ett regionbidrag på 15,5 mnkr samt rörliga intäkter från undervisning, patientbesök och externa forskningsbidrag. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Tillgång till externa forskningsmedel Andel externa medel Bibehålla andelen externa medel i jämförelse med fg år Ansöka om forskningsmedel Ökade intäkter avseende hälsofrämjande och förebyggande insatser Effektivisering av verksamheten Antal beställda uppdrag Redovisat resultat 15 % av levererade tjänster Ekonomi i balans Dialog och samverkan för fler hälsofrämjande och förebyggande uppdrag för målgrupperna Intäkts- och kostnadskontroll. Anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Hälsan och Stressmedicin ska ha en ekonomi i balans och arbetar ständigt med intäkts- och kostnadskontroll. Genom att anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningar som verksamheten har budgeterar Hälsan och Stressmedicin ett nollresultat. Resultatbudget ( mkr) Budget 2014 Budget 2013 Prognos 2013 Försäljning av material,varor och tjänster 69,2 68,0 68,0 Övriga intäkter 8,4 8,2 8,2 Verksamhetens intäkter 77,6 76,2 76,2 Personalkostnader -70,3-69,1-66,5
Sida 7(9) Bemanningsföretag 0,0 0,0-2,2 Lokalkostnader -8,0-7,9-7,9 Material, varor och tjänster -12,5-12,4-12,4 Övriga kostnader -4,1-4,0-4,0 Avskrivningar -0,3-0,3-0,1 Verksamhetens kostnader -95,3-93,6-93,0 Regionbidrag 17,7 17,4 17,4 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,7 5.3 Eget kapital Eget kapital är en finansiell resurs för verksamheten för att klara likviditetsförändringar under verksamhetsåret, och för att undvika kreditkostnader som uppläggningsavgifter och räntekostnader på likvidkontot. Eget kapital Ingående Eget kapital 2013-01-01 2888 Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt. Beslut 2013-04-16-1100 Årets beräknade resultat för 2013 700 Fritt eget kapital, prognos 2488 Summa Eget kapital 2013-12-31 2488 5.4 Investeringar Investeringar under 2014 beräknas uppgå till ca 600 tkr och avser framförallt ersättningsinvesteringar av gammal utrustning. Nettoinvestering ryms inom ramen för utrustning 1,7 mkr REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Hälsan och Stressmedicin arbetar för att verksamheten ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Uppdrag för Västra Götalandsregionens verksamheter planeras så att resor minimeras. Använda teknisk utrustning för möten på distans Vid köp av livsmedel ska ekologiska varor väljas när så är möjligt Utfasning av av miljö- och hälsofarliga ämnen är klar. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Hälsan och Stressmedicin har inventerat 80 % av verksamheten i Tillgänglighetsdatabasen. Under 2014 ska inventeringen färdigställas.
Sida 8(9) Nämnden ska ansvara för att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom sin informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i regionens verksamheter och bolag Hälsan och Stressmedicins strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. För att nå målet, Nöjd-Kund-Index(NKI) 72 för 2014, kommer Hälsan och Stressmedicin att utveckla dialogen med verksamheterna för att bättre möta deras behov av FHV insatser i enlighet med de nya riktlinjerna för FHV. Andra åtgärder är att vidareutveckla webb och andra digitala informationskanaler och öka tillgänglighet till telefonbokning och rådgivning. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Hälsan och Stressmedicin ska vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. Utifrån medarbetarenkät ska handlingsplaner upprättas för att vidareutveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt inom förvaltningen. Det finns ingen ofrivillig deltidsanställning, vid nyanställning erbjuds heltidsanställning. Alla chefer har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. Alla anställda har kompetensutvecklingsplan. Tillfälliga anställningar förekommer huvudsakligen i externfinansierade forskningsprojekt. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Hälsan och Stressmedicin ska utarbeta förslag till kriterier för diplomering av sjukvårdsverksamheter som har ett utvecklat och framgångsrikt hälsofrämjande arbetssätt. En arbetsgrupp inom Hälsan och Stressmedicin skall utarbeta förslag till kriterier. Arbetet skall inkludera kontakter och utbyte med olika intressenter inom och utom Västra Götalandsregionen. Ett förslag skall presenteras för Nämnden för Hälsan och Stressmedicin senast i oktober 2014. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Genom att anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningar som verksamheten har ska Hälsan och Stressmedicin ha en ekonomi i balans. Verksamheten arbetar ständigt med kostnadskontroll utifrån månadsuppföljningar och delårsrapporter och bokslut. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Aktivt utvecklingssamarbete mellan förvaltningens verksamheter och enheter för ökad
Sida 9(9) kvalitet och effektivisering enligt principen ständiga förbättringar. Särskild satsning för att utveckla, förbättra och implementera metoder inom det hälsofrämjande och förebyggande området.