GETA KOMMUN BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Fastställd i kommunstyrelsen

GETA KOMMUN BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 Fastställd i kommunstyrelsen 22.11.2017 Fastställd i kommunfullmäktige 11.12.2017

Innehållsförteckning BUDGET 2018... 1 1. EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 1.1 EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN... 3 1.2 GETA KOMMUNS SITUATION... 4 2. BUDGETERINGS- OCH BOKFÖRINGSREGLER... 5 2.1 STADGANDEN OM BUDGET... 5 2.2 BUDGETENS STRUKTUR OCH UPPGIFTER... 5 2.3 RESULTATRÄKNINGSDELEN... 6 2.4 DRIFTSEKONOMIDELEN... 6 2.5 FINANSIERINGSDELEN... 7 2.6 INVESTERINGSDELEN... 7 2.7 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER... 7 2.8 DISPOSITIONSPLANER... 8 2.9 ÄNDRING AV BUDGETEN... 8 2.10 GETA KOMMUNS BUDGETDIREKTIV FÖR 2018... 8 3. KOMMUNENS ORGANISATION... 9 4. RESULTATRÄKNINGSDELEN... 10 4.1 RESULTATRÄKNINGEN... 10 4.2 DRIFTSEKONOMIDELEN... 11 5. UPPGIFTSOMRÅDEN... 13 5.1 KOMMUNLEDNING... 13 5.2 SOCIALNÄMNDEN... 18 5.2.1 ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET... 18 5.2.2 HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG... 22 5.3 SKOLNÄMNDEN... 28 5.3.1 UNDERVISNINGSVERKSAMHET... 28 5.3.2 BARNOMSORG... 34 5.4 CENTRALKÖK... 37 5.5 BIBLIOTEK OCH KULTUR... 39 5.6 BYGGNADTEKNISK NÄMND... 41 5.6.1 BYGGNADSTILLSYN... 41 5.6.2 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR... 42 5.6.3 TRAFIKLEDER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN... 44 5.6.4 VATTEN OCH AVLOPP... 46 5.6.5 AVFALLSHANTERING... 49 5.7 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMND... 51 5.8 LANTBRUKSNÄMNDEN... 53 6. FINANSIERINGSDELEN... 55 7. INVESTERINGSDELEN... 56 8. BALANSRÄKNINGSDELEN... 58 9. EKONOMIPLANDELEN... 61 10. INVESTERINGSPLANEN... 62 11. PERSONALÖVERSIKT... 63

1. EKONOMISK ÖVERSIKT 1.1 EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN Nedan en sammanfattning av Ålands statistik och utredningsbyrås (ÅSUB) rapport 2017:3 Konjunkturläget våren 2017. Bruttonationalprodukten (BNP) växer långsamt, samtidigt som den offentliga sektorn fortsätter att krympa. För 2017 räknar ÅSUB med en BNP-tillväxt på 0,5 procent och för 2018 en liten ökning till 1,0 procent. Den offentliga sektorns volym fortsätter att minska (- 0,8 procent 2016, -0,4 innevarande år och -1,3 nästa år (2018)). Arbetslösheten väntas för 2017 fortsätta att sjunka tillbaka något jämfört med föregående år, till 3,5 procent, och för år 2018 sjunka ytterligare något (till 3,4 procent). 2017 beräknas Finska statens utdelning av klumpsumman och skattegottgörelsen uppgå till cirka 249 miljoner och 2018 cirka 253 miljoner euro. Enligt grundbudgeten för landskapet Åland 2017 beräknas de sammantagna inkomsterna för landskapet 2017 stiga med 6,4 procent till 340 miljoner euro jämfört med 320 miljoner euro för 2016. Landskapets totala utgifter för 2017 beräknas enligt budgeten uppgå till 334 miljoner euro vilket är en minskning med ca 3,0 miljoner euro eller 0,9 procent jämfört med budgeten för 2016 Enligt kommunernas budgeter för 2017 kommer verksamhetsintäkterna att uppgå till 41,5 miljoner euro och verksamhetskostnaderna till 177,5 miljoner euro. Verksamhetsbidraget, d.v.s. nettokostnaderna, beräknas därmed bli 136,0 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 3,0 miljoner euro eller 2,2 procent jämfört med 2016 års budgetar. Enligt budgetuppgifterna förväntas skattefinansieringen, d.v.s. skatteintäkterna och landskapsandelarna tillsammans, öka med 3,5 miljoner euro eller 2,4 procent 2017. Tillväxten i skatteintäkterna bedöms uppgå till 3,4 miljoner euro, medan landskapsandelarna beräknas öka med endast cirka 100 000 euro. Med undantag för ett par kommuner har landskapsandelarna sedan 2008 ökat klart mindre än både den allmänna prisutvecklingen och de egna verksamhetskostnaderna. Detta innebär att ökade skatteintäkter varit det huvudsakliga sättet för kommunerna att möta stigande verksamhetskostnader. Inom landsbygdskommunerna kan man se att tillväxtkommuner där befolkningen ökar mest även har sänkt sina skattesatser medan andra kommuner har höjt sina. Sammantaget sjönk 2017 den beräknade genomsnittliga skattesatsen med 0,12 procentenheter, från 17,73 år 2016 till 17,61 procent år 2017. Sänkningen är ett resultat av sänkningar i Jomala och Finström. Tre kommuner beskattar stadigvarande bostäder. Samtliga kommuner tillämpar den högsta tillåtna skattesatsen på fritidsboende 0,90 procent. Den allmänna skatteprocenten för fastighetsskatt varierar mellan kommunerna. Årsbidraget, som visar hur mycket som finns kvar för amorteringar och avskrivningar efter att de löpande kostnaderna täckts, beräknas enligt budgeterna växa något år 2017. Årsbidraget beräknas vara 9,8 miljoner euro 2017, ca 0,5 miljoner större än 2016 års budget. Räkenskapsperiodens resultat väntas även 2017 bli negativt och bedöms sammantaget vara cirka -0,9 miljoner euro. Detta är ändå en liten förstärkning jämfört med 2016 års budgetar. De totala bruttoinvesteringarna beräknas öka med 1,1 miljoner till 17,8 miljoner euro 2017 jämfört med budgetarna för 2016.

1.2 GETA KOMMUNS SITUATION Kommunala avtalsdelegationen (KAD) och huvudavtalsorganisationerna Akava-Åland rf, FOA-Å r.f. och TCÅ rf undertecknade den 17 januari 2017 underteckningsprotokollen för de olika kommunala kollektivavtalen. Avtalsperioden sträcker sig från den 1 mars 2017 till och med den 28 februari 2018. Med anledning av konkurrenskraftsavtalets verkningar görs inga ändringar i lönerna under avtalsperioden med undantag av en minskning av semesterpenningen och förlängning av arbetstiden. Semesterpenningen minskas med 30 % från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016-2017 och 2017-2018 samt 2018-2019. Arbetstiden förlängs för de olika arbetstidsformerna inom de olika kollektivavtalen för arbetstagare och tjänstemän med en halvtimme per vecka. Förlängningen träder i kraft från och med den 1 mars 2017. För den undervisande personalen (UKTA) förlängs arbetstiden med 24 timmar per år. Inom grundskolan sker förlängningen i form av utökad samplanering och lärararbetsdagar och förändringen träder i kraft från och med den 1 augusti 2017. Getas befolkning efter tredje kvartalet är 498 personer. Bedömningen är dock att både befolkningen och skatteintäkterna skall öka på lång sikt. Ingen stark befolkningstillväxt är dock att vänta på kort sikt. Målsättningen är dock att på sikt kännbart öka befolkningstillväxten eftersom det nya landskapsandelsystemet från och med årsskiftet premierar befolkningstillväxt. Det nya landskapsandelssystemet beräknas slå hårt mot Geta kommuns ekonomi med ett bortfall runt 150 000 euro 2018 jämfört med 2017. Inbesparingar är således aktuella 2018 och denna budget budgeterar ca. 80 000 euro mindre i kostnader än budgeten för 2017. Investeringarna är fortsatt höga där bland annat brandstationen färdigställs. Det upptas långfristiga lån för de nya investeringarna för att inte riska en sund likviditet och möjligheten att tackla framtida ekonomiska svårigheter. Det finns behov av fortlöpande investeringar inom kommunens samtliga fastigheter. Det bör noteras att det höga investeringsbehovet medför tryck mot skatteökningar framledes och som prognoserna just nu ser ut kommer skattehöjningar att vara en realitet från och med 2019. Kommunen kommer att implementera den organisationsförändring kommunfullmäktige har beslutat om och med andra ord överföra de tekniska ärendena från kommunstyrelsen till en byggnadsteknisk nämnd. Kommunens finansiella situation är svårbedömd på medellång sikt i och med landskapsregeringens planerade reformer inom den kommunala sektorn där Kommunernas gemensamma socialtjänst (Kst) tillsammans med kommunstrukturreformen är de mest genomgripande reformerna. Resultatet av den kommunindelningsutredning för Finström- Geta-Sund som genomfördes 2017 av Siv Sandberg kommer att innebära att kommunfullmäktige i respektive kommun under våren kommer att få ta ställning huruvida en samgång mellan kommunerna ska verkställas de närmsta åren. Informationsmöten och andra informationsinsatser med anledning av detta kommer att genomföras under året. Gustav Blomberg, kommundirektör

2. BUDGETERINGS- OCH BOKFÖRINGSREGLER 2.1 STADGANDEN OM BUDGET Budgeten för 2017 har uppgjorts enligt bestämmelserna i kommunallagens 10 kapitel 64 : Kommunen skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslaget till budget skall upprättas av styrelsen och överlämnas till fullmäktige före utgången av november månad. Fullmäktige skall anta budgeten före utgången av året. Budgeten skall innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt föreslagna ändringar i verksamheten och skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Av budgeten skall framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt hur finansieringsbehoven skall täckas. Anslag och beräknade inkomster kan tas in till brutto- eller nettobelopp. Budgeten skall bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Budgeten skall iakttas i kommunens verksamhet och hushållning. Beslut om ändringar i budgeten fattas av fullmäktige. Viktiga bestämmelser finns även i kommunens förvaltningsstadga: 96 Budgetens förverkligande Kommunfullmäktige godkänner i budgeten verksamhetsmål, anslag och beräknade inkomster för de enskilda organens uppgifter och projekt. Kommunstyrelsen, nämnder och direktioner godkänner dispositionsplaner som grundar sig på budgeten. Dessa organ kan överföra rätten att godkänna dispositionsplaner på underlydande tjänstemän. Kommunstyrelsen utfärdar vid behov verkställighetsdirektiv. Nämnd kan också utfärda dylika direktiv till nämnden underlydande förvaltning. 97 Ändringar i budgeten Eventuella ändringar i budgeten skall föreläggas kommunfullmäktige under budgetåret. Efter budgetåret kan ändringar i budgeten behandlas endast i undantagsfall. Efter det att bokslutet har undertecknats kan förslag till ändringar i budgeten inte föreläggas kommunfullmäktige. Vid förslag till ändringar i anslagen bör det organ som äskar om ändringar utreda vilken verkan ändringar får på målen för verksamheten och på de beräknade inkomsterna. Likaså måste man, innan ändringar görs i målen för verksamheten eller i de beräknade inkomsterna, utreda ändringarnas inverkan på anslagen. Målen styr anslagens användningsändamål, kvantiteten eller kvaliteten hos de tjänster som skall produceras eller anger den riktning i vilken verksamheten skall utvecklas. Verksamhetsmålen kan uppdelas på Kvantitet - stycketal, vikt, mått m.m. Kvalitet - förbättrande av varans och tjänstens kvalitet, helhetskvalitet Effektivitet - euro/prestation Dessa kan vara bindande eller enbart som motivering. Fullmäktige kan fastställa vilka mål som är bindande. 2.2 BUDGETENS STRUKTUR OCH UPPGIFTER Budgetens struktur år 2018 är densamma som för år 2017.I kommunens budget för år 2018 anges både externa och interna utgifter och inkomster. Internt är det främst kostnaderna för fastighetsskötseln, matservicen och interna hyror som fördelats. Kommunallagen förutsätter inte någon formell balansering av inkomsterna och utgifterna på årsnivå, det vill säga att kommunerna skall sträva efter att årligen uppvisa nollresultat. Räkenskapsperiodens resultat enligt budgeten kan visa över- eller underskott. I verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige skall kommunstyrelsen föreslå åtgärder som gäller disponeringen av räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin.

2.3 RESULTATRÄKNINGSDELEN Resultaträkningsdelen visar hur väl inkomstfinansieringen räcker till för att täcka de utgifter, räntor och övriga finansiella utgifter som den kommunala servicen medför samt de planenliga avskrivningar som egendomens förslitning förutsätter. Resultaträkningen visar i den första delen en jämförelse mellan verksamheternas intäkter och kostnader. I denna del avses med intäkter, sådana avgifter som kommunen erhåller genom sin egen produktion samt vissa direkta bidrag och understöd. Verksamhetsbidrag Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgiften för driften). Landskapsandelar och skatteintäkter Efter nettoutgifterna kommer kommunens skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Årsbidrag Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader och efter det erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som ofta används i jämförelse kommuner emellan. Årsbidraget, som är den viktigaste posten, är ett mellanresultat som beskriver kommunens totala inkomstfinansiering. Av årsbidraget framgår huruvida kommunens inkomstfinansiering räcker till för att täcka kostnaderna för produktionsfaktorer med lång verkningstid, dvs. avskrivningarna på anläggningstillgångar. Genom att de extraordinära posterna och avskrivningarna placerats efter årsbidraget garanteras att årsbidraget för olika år och olika kommuner är jämförbart. I en kommun där ekonomin är i balans täcker årsbidraget avskrivningarna enligt plan. Avskrivningarna enligt plan bör motsvara det genomsnittliga årliga behovet av reinvesteringar. Ett årsbidrag som täcker reinvesteringarna innebär att kommunen inte behöver skuldsätta sig, realisera anläggningstillgångar eller minska sitt rörelsekapital för att hålla produktionsmedlen funktionsdugliga. Årets resultat och överskott/underskott Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, d.v.s. den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, fråndragits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader plussats på och fråndragits. 2.4 DRIFTSEKONOMIDELEN Geta kommuns driftsekonomidel består av följande uppgiftsområden: Kommunledning Allmän social verksamhet Hemservice och äldreomsorg Undervisningsverksamhet Barnomsorg Centralkök Bibliotek och kulturaktiviteter Byggnadstillsyn Byggnader och anläggningar Vatten och avlopp Avfallshantering Trafikleder och allmänna områden Brand- och räddningsnämnden, gemensam för Ålands landskommuner Lantbruksnämnden, gemensam för Norra Åland Kommunens verksamhet styrs genom de planer som ingår i driftsekonomidelen. I budgetens driftsekonomidel ställer fullmäktige upp målet för verksamheten samt anvisar ifrågavarande organ de anslag och beräknade inkomster som behövs för skötseln av uppgiften eller

uppgifterna. Kommunen definierar själv de uppgiftshelheter för vilka fullmäktige ställer upp verksamhetsmål och godkänner anslag och beräknade inkomster. 2.5 FINANSIERINGSDELEN Finansieringskalkylen utgör en central del av kommunernas budget och bokslut. Med hjälp av den samlas internt tillförda medel, investeringar och andra kapitalutgifter samt kapitalfinansiering i en enda kalkyl. Finansieringen av verksamheten presenteras i budgetens finansieringsdel, som skall ingå i kommunens budget vid sidan av resultaträknings-, driftsekonomi- och investeringsdelarna. 2.6 INVESTERINGSDELEN Kostnadskalkylen anger projektets totala beräknade, återstående investeringskostnad, oberoende av hur denna kostnad fördelas över olika år. Om förverkligandet av ett projekt eller en del av ett projekt försenas jämfört med den tidtabell som man har räknat med i budgeten, skall anslagen för denna investering periodiseras om. Kommunen kan reservera medel för kommande investeringar genom att göra en investeringsreservering av räkenskapsperiodens överskott. Användningen av en investeringsreservering eller -fond för finansieringen av ett projekt eller en projektgrupp skall framgå separat i en bindande motivering. Däremot kan kommunen inte reservera medel för pågående eller kommande investeringar genom att omvandla outnyttjade anslag till reservationsanslag. Gränsen mellan investeringar och driftsanskaffningar Gränsen för småanskaffningar är 5 000 euro. Beloppet utgör gränsen mellan driftsekonomidelen och investeringsdelen. Här finns även undantag från regeln till exempel ifall man anskaffar en särskild grupp inventarier i vilken olika inventarier ingår, var för sig till mindre belopp, men deras sammanräknade anskaffningsvärde överstiger gränsvärdet. I dylika fall kan totalanskaffningen räknas ihop och budgeteras i klump under investeringsdelen. Att märka är att till exempel årsunderhåll inte skall aktiveras trots att beloppet klart kan överstiga gränsen för småanskaffning, medan en ombyggnads- eller grundförbättringsutgift som överstiger gränsvärdet är en investering. 2.7 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER Driftsekonomidelen I driftsekonomidelen finns som tidigare den löpande verksamhetens kostnader, intäkter och nettobelopp angivna. Anslagen och de beräknade intäkterna (exkl. interna poster) per uppgiftsområde föreslås för år 2018 vara bindande gentemot kommunfullmäktige till nettobelopp. Givna mål anses som riktgivande om fullmäktige inte beslutat annat. Kommunfullmäktige beslutar således skilt vilka mål som är bindande. Investeringsdelen Bindningsnivån inför kommunfullmäktige gäller såväl de beräknade inkomsterna som utgifterna per projekt. Resultaträkningsdelen Följande poster är bindande till nettobelopp: Skatteintäkter Landskapsandelar för driften Ränte- och övriga finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter och kostnader Finansieringsdelen Anslaget för ökning eller minskning av långfristiga lån är bindande.

2.8 DISPOSITIONSPLANER Sedan fullmäktige godkänt budgeten, kan kommunstyrelsen förse den med verkställighetsdirektiv och ger den sedan till nämnderna och övriga enheter som skall följa den. Härefter fastställer kommunstyrelsen eller ifrågavarande nämnd en dispositionsplan, genom vilken den redan preliminära dispositionsplanen ges möjlighet att justeras till att motsvara särskilda fullmäktigebeslut. Samtidigt fattar organet sina egna beslut om hur uppgifterna skall utföras och anslagen användas. 2.9 ÄNDRING AV BUDGETEN Om ändring i budgeten beslutar fullmäktige. Rätten och skyldigheten att föreslå ändringar i budgeten gäller på samma sätt både anslagen och målsättningarna. När ett anslag höjs eller en beräknad inkomst sänks skall behovet att ändra målsättningarna för verksamheten bedömas. Bestämmelser om tilläggsbudget finns inte längre. Ändringar i budgeten skall man sträva efter att göra omedelbart under budgetåret, genast när det blir klart att en ändring är nödvändig. Om överskridningen av ett bindande anslag eller underskridningen av en beräknad inkomst väsentligt inverkar på räkenskapsperiodens resultat, skall den såsom ändring föreläggas fullmäktige för godkännande innan bokslutet överlämnas till revisorerna för granskning. Delanslagen under respektive anslag omdisponeras av kommunstyrelsen vad gäller anslaget för Kommunledning och anslagen under resultaträkningsdelen. Nämnderna har rätt att inom ramen för sina anslag omdisponera medel mellan delanslag. Såvida kommunstyrelsen eller nämnden ej annorlunda förordnat omdisponerar avdelningscheferna medlen på kontoslagsnivå. Överföring av medel mellan personalutgifter och övriga utgiftsslag avgörs dock i regel av respektive nämnd eller kommunstyrelsen. 2.10 GETA KOMMUNS BUDGETDIREKTIV FÖR 2018 Budgetdirektivet för 2018 antogs av kommunstyrelsen genom 97/14.6.2017 och baseras helt på Bokslut 2016. BUDGETDIREKTIV 2018 BOKSLUT 2016 BUDGET 2017 BUDGETRAM 2018 Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag C110 Kommunledning -235 874-245 371-235 874 C310 Allmän social verksamhet -643 272-638 797-643 272 C320 Hemservice och äldreomsorg -881 701-764 521-881 701 C410 Undervisningsverksamhet -596 750-633 139-596 750 C420 Barnomsorg -274 288-303 395-274 288 C000 Centralkök -146 241-141 757-146 241 C500 Bibliotek och kultur -38 879-39 714-38 879 C611 Byggnadstillsyn -26 953-19 478-26 953 C612 Byggnader och lokaler, uthyrning -133 276-166 510-133 276 C613 Avfallshantering 8 133 10 040 8 133 C614 Vatten och avlopp -17 004-1 160-17 004 C615 Trafikleder och allmänna områden -36 357-41 350-36 357 C700 Gemensamma brand- och räddningsnämnden -21 171-26 055-21 171 C800 Lantbruksnämnden -41-5 400-41 SUMMA -3 077 696-3 016 607-3 077 696 SKATTEINKOMSTER 1 418 115 1 238 862 1 418 115 LANDSKAPSANDELAR 1 874 426 1 827 074 1 874 426 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 718-5 650-3 718 AVSKRIVNINGAR -133 437-132 454-133 437 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 77 691-88 775 77 91

3. KOMMUNENS ORGANISATION Centralförvaltningen: Organ: Chef: Vikarie: Kommunstyrelsen Kommundirektören Kommunstyrelsens ordförande Socialförvaltningen (Finström-Geta): Organ: Socialnämnden Chef: Socialchefen Vikarie: Socialarbetare Äldreomsorgsförvaltningen: Organ: Socialnämnden Chef: Äldreomsorgsledaren Vikarie: Närvårdare/kommundrektören Undervisnings- och barnomsorgsförvaltningen: Organ: Skolnämnden Chef: Skoldirektören Vikarie: Skolnämndens ordförande Teknisk förvaltning och byggnadsinspektion: Organ: Byggnadstekniska nämnden Chef: Kommunteknikern ansvarar för kommuntekniken och byggnadsinspektören för byggnadsinspektionen Vikarie: Byggnadsinspektören/kommunteknikern Brand- och räddningsförvaltningen: Organ: Räddningsområde Ålands landskommuner Chef: Räddningschefen Vikarie: Brandinspektören Lantbruksförvaltningen: Organ: Norra Ålands lantbruksnämnd Chef: Lantbrukssekreteraren Vikarie: Lantbruksnämndens ordförande

4. RESULTATRÄKNINGSDELEN 4.1 RESULTATRÄKNINGEN BOKSLUT 2016 URSP.BUD 2017 Ändringar 2017 BUDGET 2017 BUDGET 2018 Alla kostnadsställen RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN VERKSAMHETSBIDRAG INTÄKTER Försäljningsintäkter 105 421 102 364 102 364 112 164 Avgiftsintäkter 145 898 139 700 139 700 137 500 Understöd och bidrag 540 Övriga verksamhetsintäkter 124 522 131 040 131 040 127 660 INTÄKTER Totalt 376 381 373 104 373 104 377 324 KOSTNADER Personalkostnader -1 578 061-1 514 999-10 800-1 525 799-1 602 398 Köp av tjänster -1 431 341-1 379 636-79 000-1 458 636-1 356 653 Material, förnödenheter och varor -239 810-228 277-228 277-254 390 Understöd -185 759-248 030-248 030-169 750 Övriga verksamhetskostnader -19 105-18 769-18 769-23 840 KOSTNADER Totalt -3 454 076-3 389 711-89 800-3 479 511-3 407 031 VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -3 077 696-3 016 607-89 800-3 106 407-3 029 707 SKATTEINKOMSTER Kommunal inkomstskatt 1 293 744 1 120 000 1 120 000 1 088 000 Fastighetsskatt 94 149 95 100 95 100 100 000 Andel av samfundsskatt 16 438 10 106 10 106 12 000 Källskatt 13 785 13 656 13 656 12 172 SKATTEINKOMSTER Totalt 1 418 115 1 238 862 1 238 862 1 212 172 LANDSKAPSANDELAR Allmän landskapsandel 201 493 205 434 205 434 1 641 232 Kompensation för skatteavdrag 15 939 25 000 Landskapsandel för social- och hälsovård 801 075 814 658 814 658 Landskapsandel för undervisning och kultur 454 107 449 915 449 915 Finansieringsunderstöd 446 906 423 757 423 757 Kompensation för kapitalinkomstskatter 20 317 18 000 Övriga landskapsandelar -65 411-66 690-66 690 LANDSKAPSANDELAR Totalt 1 874 426 1 827 074 1 827 074 1 684 232 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 48 Övriga finansiella intäkter 2 470 600 600 Räntekostnader -6 023-6 250-6 250-18 000 Övriga finansiella kostnader -213 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt -3 718-5 650-5 650-18 000 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan -133 437-132 454-132 454-137 874 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt -133 437-132 454-132 454-137 874 Övriga Totalt 3 155 387 2 927 832 2 927 832 2 740 530 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt 77 691-88 775-89 800-178 575-289 177 BOKSLUT 2016 URSP.BUD 2017 BUDGET 2017 BUDGET 2018 Årsbidrag (Årets resultat exkl. av- & nedskrivningar) 211 128 43 679-46 121-151 303 Verksamhetsintäkter/kostnader -11 % -11 % -11 % -11 % Årsbidrag/Avskrivningar -7 % -1 % 2 % 6 % Skattebidrag/Invånare 2 842 2 473 2 473 2 429 Årsbidrag/Invånare 423 87-92 -303 Invånarantal 499 501 501 499 10

4.2 DRIFTSEKONOMIDELEN VERKSAMHETSBIDRAG, INTÄKTER OCH KOSTNADER PER UPPGIFTSOMRÅDE Verksamhetsbidrag per uppg.omr. BOKSLUT 2016 BUDGET 17 med ändringar BUDGET 2018 Geta Kommun -3 077 696-3 106 407-3 029 707 Driftshushållning -3 077 696-3 106 407-3 029 707 Kommunledning -235 874-245 371-236 638 Socialnämnden -1 524 973-1 488 318-1 440 628 Allmän social verksamhet -643 272-638 797-651 555 Hemservice och äldreomsorg -881 701-849 521-789 073 Skolnämnden -1 017 279-1 089 091-928 049 Undervisningsverksamhet -742 991-774 896-611 866 Barnomsorg -274 288-314 195-316 183 Bibliotek och kultur -38 879-39 714-38 110 Byggnadstillsyn och kommunalteknik -205 457-212 458-217 750 Byggnadstillsyn -26 953-19 478-20 735 Byggnader och lokaler, uthyrning -133 276-166 510-161 661 Avfallshantering 8 133 10 040 7 000 Vatten och avlopp -17 004 4 840-2 064 Trafikleder och allmänna områden -36 357-41 350-40 290 Gemensamma brand- och räddningsnämnden -21 171-26 055-23 450 Lantbruksnämnden -41-5 400-5 000 Centralkök -146 241-141 757-140 082 11

BUDGET 17 med ändringar BUDGET 2018 Intäkter per uppgiftsområde BOKSLUT 2016 Geta Kommun 376 381 373 104 377 324 Driftshushållning 376 381 373 104 377 324 Kommunledning 133 5 300 7 800 Socialnämnden 157 924 151 500 148 860 Allmän social verksamhet 9 999 9 200 7 360 Hemservice och äldreomsorg 147 925 142 300 141 500 Skolnämnden 45 267 38 264 33 000 Undervisningsverksamhet 8 127 4 564 2 500 Barnomsorg 37 140 33 700 30 500 Byggnadstillsyn och kommunalteknik 166 835 178 040 184 564 Byggnadstillsyn 10 792 15 000 16 000 Byggnader och lokaler, uthyrning 61 905 67 840 68 000 Avfallshantering 42 945 42 500 45 500 Vatten och avlopp 50 499 52 000 54 864 Trafikleder och allmänna områden 694 700 200 Lantbruksnämnden 6 222 Centralkök 5 082 2 564 3 100 BUDGET 17 med ändringar BUDGET 2018 Kostnader per uppgiftsområde BOKSLUT 2016 Geta Kommun -3 454 076-3 479 511-3 407 031 Driftshushållning -3 454 076-3 479 511-3 407 031 Kommunledning -236 007-250 671-244 438 Socialnämnden -1 682 897-1 639 818-1 589 488 Allmän social verksamhet -653 271-647 997-658 915 Hemservice och äldreomsorg -1 029 627-991 821-930 573 Skolnämnden -1 062 546-1 127 355-961 049 Undervisningsverksamhet -751 117-779 460-614 366 Barnomsorg -311 429-347 895-346 683 Bibliotek och kultur -38 879-39 714-38 110 Byggnadstillsyn och kommunalteknik -372 291-390 498-402 314 Byggnadstillsyn -37 745-34 478-36 735 Byggnader och lokaler, uthyrning -195 181-234 350-229 661 Avfallshantering -34 813-32 460-38 500 Vatten och avlopp -67 503-47 160-56 928 Trafikleder och allmänna områden -37 050-42 050-40 490 Gemensamma brand- och räddningsnämnden -21 171-26 055-23 450 Lantbruksnämnden -6 263-5 400-5 000 Centralkök -151 322-144 321-143 182 12

5. UPPGIFTSOMRÅDEN 5.1 KOMMUNLEDNING C110 Kommunledning BOKSLUT 2016 BUDGET 17 med ändringar BUDGET 2018 INTÄKTER 133 5 300 7 800 KOSTNADER -236 007-250 671-244 438 VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -235 874-245 371-236 638 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -3 707-2 275-1 033 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt -239 581-247 646-237 671 INTERNA POSTER INTÄKTER 166 647 163 875 160 043 KOSTNADER -9 997-11 418-12 884 Interna totalt 156 650 152 457 147 159 Totalt -82 931-95 189-90 512 Verksamhetsområde Kommunledningen utgörs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och centralförvaltning. Verksamhetsområdet omfattar resultatenheterna Allmän förvaltning, Revision samt Förvaltning och näringsliv. Kommundirektören och kommunkansliet förbereder ärendena inför styrelse och fullmäktige. Kommunkansliet stöder och koordinerar övriga förvaltningsfunktioner. Till Allmän förvaltning hör kostnadsstället Val, till Revision hör kostnadsstället med Revision, och till Förvaltning och näringsliv hör kostnadsställena Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Kommunkansli, Beskattning, Övrig allmän förvaltning, Näringslivsprojekt, Personalpolitiska åtgärder, Samhällsplanering samt Fritids- och ungdomsverksamhet. Hit hänförs då kostnadsposter som exempelvis försäkringsutgifter, detaljplanering av områden, utgifter för företagshälsovård, personalrekreation, stipendium för eftergymnasiala studier, samt understöd till samfund för ungdomsverksamhet. Området fritids- och ungdomsverksamhet omfattar kommunens idrotts- och friluftsliv samt ungdomsarbete. Kommunen samarbetar i stor utsträckning med befintliga föreningar i kommunen för ungdomarnas bästa. Ekonomi Personalen består av kommundirektör (80 %), ekonom (100 %) och byråsekreterare (70 %). Byråsekreteraren har dessutom 30 % för den byggnadstekniska nämnden. För uppgiftsområdet föreslås ett verksamhetsbidrag som är i linje med budgetdirektivet om -235 874. Verksamhetsmål för budgetåret Kommunledningens huvudsakliga fokus ligger på att, för en ekonomi i balans, arbeta för att främja möjligheterna att bo och verka i Geta. Mer inflyttning försöker säkras genom en välfungerande basservice och attraktiv miljö för boende och företagande. Geta kommun ska i all verksamhet beakta och främja sparsamhet med naturresurserna, god miljö och en ekologiskt hållbar utveckling. Kommunen främjar produktion av och handel med lokala varor och tjänster. 13

På grund av kraftigt minskade landskapsandelar för budgetåret behöver en grundlig genomgång utföras av kommunens ekonomi för att få kommunens ekonomi i balans. Under området fritids- och ungdomsverksamhet fortsätter satsningen från föregående år att tillhandahålla extra personalresurser till kommunens ungdomsverksamhet för högstadieungdomar genom GUF. Satsningen på friskvårdskuponger har slagit väl ut för personalen och beloppet per år för en ordinarie anställd på fulltid fortsätter vara 150 euro, emedan lagstadgad företagshälsovård fortsätter att vara på nivå 1 (det vill säga den mest grundläggande företagshälsovården). Ett uttalat mål fortsätter vara försöka minska antalet arbetsrelaterade sjukskrivningar. En satsning utförs under året för att få kommunens arkiv i skick. Befintliga personalresurser används med möjlighet att anställa viss extern hjälp (praktikant eller liknande) förutsatt att ekonomiskt stöd erhålles. Även åtgärder vidtas för att uppfylla EU:s nya dataskyddsförordning. Kommunfullmäktige har beslutat att utföra en förvaltningsreform som träder i kraft 1.1.2018. Reformen har efter behandling i styrelse och fullmäktige under år 2017 ändrats så att socialnämnden och skolnämnden fortsätter i sin nuvarande form till nästa kommunalval och att det bildas en byggnadsteknisk nämnd som ersätter nuvarande byggnadsnämnd. De tekniska frågorna sköts därför inte längre av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslöt under 2016 att Geta kommun deltar i en egentlig kommunindelningsutredning tillsammans Finström och Sund. Under år 2017 har Getas representanter deltagit i den politiska referensgruppens arbete och kommunindelningsutredare Siv Sandberg har släppt sin utredning och sitt förslag på samgångsavtal i oktober. Slutgiltigt beslut om eventuell samgång mellan kommunerna tas enligt plan under våren 2018. Om beslut om verkställande av samgång tas ändras prioriteringsordningar och kommunledningens verksamheter och extra kostnader kan uppkomma. År 2018 kommer presidentval att hållas och utgifter och intäkter har därför upptagits för detta ändamål. Åtgärder Implementering av den av fullmäktige beslutade förvaltningsreformen. Ny förvaltningsstadga skall antas. På grund av kraftigt minskade landskapsandelar kommer en strikt budgetdisciplin att krävas av de budgetansvariga. Verksamheternas interna utvecklingsarbete kommer att kräva fokus på tydliga rutiner, tydlig uppgiftsfördelning och tydligt ledarskap. Personalresurser under området fritids- och ungdomsverksamhet hålls på samma nivå som 2017, det vill säga så att GUF:s Öppet hus-kvällar kan hållas en gång per vecka under terminerna och så att Getas ungdomar får ta del av norra Ålands fritidsledares aktiviteter under skolloven. I förebyggande syfte att minska på sjukskrivningar fortsätter kommunpersonalens friskvårdskuponger var 150 euro per ordinarie heltidsanställd. Massage på arbetsplatsen erbjuds också. Periodiska hälsokontroller av personal fortsätter. Byråsekreteraren får i uppgift att, om ekonomiskt stöd erhålles, starta ett projekt att ordna kommunens arkiv enligt dagens krav och skyldigheter. Kommunledningen övervakar aktivt arbetet kring reformen Kommunernas socialtjänst och övervakar aktivt arbetet kring landskapsregeringens aviserade kommunstrukturreform. 14

Kommunkansliet tillhandahåller information och informerar aktivt om eventuella kommunsammanslagningar. Kommunfullmäktige i Geta kommun tar ställning till huruvida samgång med Finströms kommun och Sunds kommun genomförs Detaljplanering av Vestergeta. Presidentvalet 2018 genomförs. Utarbetande av plan för de gamla kanslilokalerna tillsammans med föreningslivet. Investeringar Det finns för 2018 inga investeringar planerade. Intern kontroll Budget, kassaflöde, investeringar och befolkningsutveckling följs upp kvartalsvis vid kommunstyrelse- och kommunfullmäktigemöten. Statistik levereras till ÅSUB och andra institutioner regelbundet. Inspektioner utförs av tillsynsmyndigheter och deras rekommendationer implementeras. Geta kommunstyrelse har sedan 2008 ett program för intern kontroll. Där anges bland annat: Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystems tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen. Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det sker en uppföljning över hur de uppställda målen uppnås. Via den interna kontrollen ska man också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla nivåer i organisationen. Därutöver anges i programmet för intern kontroll den interna kontrollens delområden, kontrollens ansvarsfördelning, fullföljandet av den interna kontrollen, planerings- och rapporteringssystem samt allmänna skyldigheter. Nyckeltal Sammandrag av skatter (1 000 ) SAMMANDRAG REDOVISNINGSÅR 2015 2016 2017** 2018** 2019** 2019** Skatteslag Kommunalskatt 1 046 1 294 1 092 1 088 1 144 1 186 Ändring % 4,2 23,6-15,6-0,4 5,1 3,7 Samfundsskatt 10 16 12 12 13 14 Ändring % 120,6 62,7-24,8-1,3 10,1 5,2 Fastighetsskatt 95 94 100 100 100 100 Ändring % 3,3-0,7 6,0 0,0 0,0 0,0 SKATTEINKOMSTER 1 152 1 405 1 204 1 200 1 258 1 300 Ändring % 4,6 22,0-14,2-0,3 4,8 3,4 15

Skatteinkomster Geta kommun 2013 2019 (källa; Finlands Kommunförbund): 1000 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 2017** 2018** 2019** Vuosi Fastighetsskatt Kommunalskatt Samfundsskatt Getas befolkning sedan 2012 samt prognos till och med 2020 enligt Finlands kommunförbunds skatteverktyg (källa; Finlands kommunförbund): SKATTEÅR 2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018** 2019** 2020** BEFOLKNING, åldersgruppsvis 31.12 0-24 åringar. 134 123 120 115 119 122 125 128 130 Ändring % -8,2-2,4-4,2 3,5 2,5 2,4 2,4 1,6 25-64 åringar. 250 265 264 270 270 271 273 277 276 Ändring % 6,0-0,4 2,3 0,0 0,4 0,7 1,4-0,4 +65 åringar. 111 112 110 115 110 113 117 118 124 Ändring % 0,9-1,8 4,5-4,3 2,7 3,5 0,9 5,1 Invånarantal i slutet av året 495 500 494 500 499 506 515 523 530 Ändring % 1,0-1,2 1,2-0,2 1,4 1,8 1,5 1,3 16

Sammanställning sjukdagar Geta kommun lön 100% 2/3 lön oavlönad Totalt per år 2014 465 467 144 1076 jan-dec 2015 540 435 224 1199 jan-dec 2016 763 377 254 1394 jan-dec 2017 651 213 342 1206 jan-sept OBS! Antalet sjukdagar är beräknat enligt antalet kalenderdagar (även långtidssjukskrivna) 2014-2015 oavlönad sjukfrånvaro pga lärare som aldrig började 2017 5 personer sökt om partiell tjänstledighet *t.o.m. sista september Kommunens satsning på personalrekreation 2016, 2017 och 2018 (enligt budget) Verksamhetsår, budget 2016 2017 2018 Summa personalrekreation -5 175-10 892-7 500 Personalkostnader -1 424 655-1 514 999-1 604 898 Andel av personalkostnaderna 0,36 % 0,72 % 0,47 % Ekonomiplan för Kommunledning Hantera en ny möjlig framtida kommunstruktur. Fortsätta det interna utvecklingsarbetet. Hantering av reformer så som Kommunernas socialtjänst och det nya landskapsandelssystemet. Fortsätta följa kommunens ekonomi noggrant och då främst landskapsandelarnas utfall samt skatteutvecklingen. Arbeta mer aktivt än tidigare på att öka inflyttning till kommunen. 17

5.2 SOCIALNÄMNDEN Under socialnämnden listas de skilda uppgiftsområdena 1) Allmän social verksamhet samt 2) Hemservice och äldreomsorg. 5.2.1 ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET C310 Allmän social verksamhet BOKSLUT 2016 BUDGET 17 med ändringar BUDGET 2018 INTÄKTER 9 999 9 200 7 360 KOSTNADER -653 271-647 997-658 915 VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -643 272-638 797-651 555 INTERNA POSTER KOSTNADER -8 679-8 535-8 250 Interna totalt -8 679-8 535-8 250 Totalt -651 951-647 332-659 805 Den enskilt största kostnaden från de tjänster kommunen köper från Ålands omsorgsförbund (ÅOF). ÅOF:s beräknade andel av budgeten för verksamhetsområdet Allmän social verksamhet: Budget 2017 Budget 2018 Allmän social verksamhet, kostnader -647 997-658 915 Ålands omsorgsförbund, kostnader -331 681-364 515 Mellanskillnaden (budgetkostnaderna för Allmän social verksamhet exkl. ÅOF) -316 316-294 400 Uppgiftsområdets verksamheter Uppgiftsområdet omfattar socialnämnden och -kansliet. service för barn och familjer (socialt arbete, barnskydd, anstalts- och familjevård inom barnskyddet). service för handikappade (handikappservice och specialomsorgen). missbrukarvård. övrig socialvård, utkomststöd och sysselsättningsverksamhet. Ekonomi, verksamhetsmål, åtgärder, investeringar, intern kontroll och nyckeltal återfinns under respektive verksamhetsområde. Ekonomiplanen för 2019-2020 finns dock samlat för alla verksamhetsområden i slutet av 4.2.1. Övergripande verksamhetsmål för uppgiftsområdet Det centrala målet och verksamhetsprincipen är att kommuninvånarna skall ha tillgång till likvärdig och trygg socialvård utgående från gällande lagstiftning och budgeterade medel. Information om stöd och tjänster bör vara lättillgänglig och uppdaterad. SOCIALNÄMNDEN OCH -KANSLIET Verksamhetsområde Socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. Samarbetsersättningen har minskat då omorganiseringar gjordes 2017. Geta köper inte längre äldreomsorgstjänster av 18

Finström. På socialkansliet arbetar socialchef, socialarbetare och socialhandledare. Socialchefen arbetar också som barnatillsyningsman. Ekonomi Kostnaderna för samarbetsandelen har budgeterats till 50 000, 15000 lägre än året innan. Verksamhetsmål för budgetåret Beslut behöver fattas huruvida Geta också i fortsättningen skall ha socialnämnd. Arbetet med utökat samarbete med övriga norråländska socialkanslier bör fortgå i väntan på KST. Åtgärder Kommunen behöver besluta hur organisationen skall se ut. Socialkansliets personal arbetar vidare med att öka samarbetet med övriga norråländska socialkanslier. Investeringar Det finns för 2018 inga investeringar planerade. Intern kontroll Abilita socialvård möjliggör uppföljning i form av olika rapporter och statistikuppgifter, t.ex. att lagstadgade behandlingstider efterföljs. SERVICE FÖR BARN OCH FAMILJER Verksamhetsområde Området omfattar socialt arbete, det vill säga köp av tjänster från Folkhälsans familjerådgivning, kostnader för fältarna och barnskyddsjour, barnskydd (kostnader för stödpersoner/stödfamiljer samt familjearbete som en köptjänst av Sunds kommun) samt anstalts- och familjevård inom barnskyddet (köp av tjänster samt kostnader för familjehem). Ekonomi Samtliga kostnader beräknade enligt uppgifter för 2017. För familjehem ingår förutom arvode och kostnadsersättning också kostnader för avlastning, handledning etc. Familjearbete (köp från Sunds kommun) om 20 % av heltidstjänst fördelat på två familjearbetare. Verksamhetsmål för budgetåret Familjearbete skall erbjudas som stödtjänst i barnskyddets öppenvård samt om möjligt även som förebyggande barnskyddsarbete. Familjearbete som stödtjänst skall utvecklas både avseende kontakten med barn/ungdomar och deras föräldrar. Åtgärder Familjearbetarna deltar i specialiseringsutbildning inom barnskyddsarbete. Investeringar Det finns för 2018 inga investeringar planerade. Intern kontroll Uppföljning av barnskyddsärenden görs regelbundet i form av möten, nätverksmöten, statistiköversikter och dylikt. Uppföljning av insatsen familjearbete görs regelbundet tillsammans med klienten det berör. 19

Nyckeltal SERVICE FÖR BARN OCH FAMILJER Bokslut Budget Budget 2016 2017 2018 Folkhälsans familjerådgivning, kostnad 4158 5600 4 200 Antal besök 33 40 30 Kostnad per besök 126 140 140 Stödåtgärder/antal familjer 4 5* 5* Familjehem, antal vårddygn 724 730 730 *avser endast familjer som erhåller öppna stödåtgärder SERVICE FÖR HANDIKAPPADE Verksamhetsområde Området omfattar handikappservice och specialomsorg. Ekonomi Kostnaderna för färdtjänst har ökat under 2017. Kostnaderna för specialomsorg ökar till följd av mer nyttjad service. Kostnaden för specialomsorg ökar på grund av kommunens ökade nyttjandegrad av Ålands Omsorgsförbund.. Verksamhetsmål för budgetåret Erhålla ett smidigare system för färdtjänst avseende kort och biljetter samt statistikföring. Samtliga serviceplaner skall uppdateras årligen. Åtgärder Implementera ibruktagningen av elektronisk färdtjänsthantering. Ombesörja att serviceplaner är aktuella. Investeringar Det finns för 2018 inga investeringar planerade. Intern kontroll Uppföljning görs regelbundet i form av möten, nätverksmöten, statistiköversikter och dylikt. Nyckeltal Kostnader för köptjänsterna från Ålands omsorgsförbund Årtal Kostnad 2015 (bokslut) -335 981 2016 (bokslut) -345 754 2018 (budget) -364 515 MISSBRUKARVÅRD Verksamhetsområde Området omfattar öppenvårdstjänster genom köptjänster inom missbrukarvård av beroendemottagningen (Mariehamns stad). Ekonomi Besöken på beroendemottagningen förväntas öka. För vård på behandlingshem har ingenting är budgeterats. 20

Verksamhetsmål för budgetåret Erbjuda lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med beroendeproblematik och deras anhöriga samt genom ett aktivt förebyggande socialt arbete arbeta för att motivera personer att ta kontakt med beroendemottagningen då problematiken föreligger. Vid behov ombesörja vård på behandlingshem i samarbete med beroendemottagningen. Åtgärder Kommunen köper öppenvårdstjänster av beroendemottagningen. Investeringar Det finns för 2018 inga investeringar planerade. Intern kontroll Uppföljning sker genom kontakt med berörda parter, främst familjer inom barnskyddet. Nyckeltal MISSBRUKARVÅRD Bokslut Budget Budget 2016 2017 2018 Öppna stödtjänster, kostnad 7 450,21 7 500 8 300 Alkohol- och drogmottagningen, besök 56 65 72 Kostnad per besök 130 115 115 ÖVRIG SOCIALVÅRD Verksamhetsområde Området omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd, sysselsättningsverksamhet och sysselsättningsarbete. Det omfattar också kostnader för Ålands fountainhouse r.f./klubbhuset Pelaren. Ekonomi Utkomststödets kostnader fortsätter att minska. Kostnader för besök på Ålands fountainhouse/pelaren är nollbudgeterat. För sysselsättningsstöd (i samarbete med AMS) är ingenting budgeterat. Sysselsättningsverksamhet enligt samma omfattning som 2017. Verksamhetsmål för budgetåret Arbeta tillsammans med klienter i utkomststödet för att minska behovet av utkomststöd. Arbeta vidare med att försöka finna fler sysselsättningsplatser som fortgår året runt. Åtgärder När behov finns utarbeta klientplaner i vuxensocialarbete, t.ex. utkomststöd. Aktivt söka nya sysselsättningsplatser och följa upp de platser som redan används. Investeringar Det finns för 2018 inga investeringar planerade. Intern kontroll Uppföljning gällande utkomststödet sker regelbundet med klienter samt genom att aktivt arbeta för att klienter inom utkomststödet ska få en annan inkomstkälla. Uppföljning gällande sysselsättningsverksamhet sker regelbundet tillsammans med klienten det berör samt aktuell arbetsplats. 21

Nyckeltal ÖVRIG SOCIALVÅRD Bokslut Budget Budget 2016 2017 2018 Utkomststöd, kostnad 26 643 35 000 25 000 Antal beslut 68 80 70 Antal hushåll 16 18 11 Förebyggande utkomststöd, kostnad 2 478 4 000 2 500 Sysselsättningsverksamhet, kostnad 11 740 7 820 4 300 Antal personer 4 4 3 Ekonomiplan för uppgiftsområdet allmän social verksamhet Att följa med utvecklingen inom verksamhetsområdena avseende ny lagstiftning samt hur den påverkar kostnadsutvecklingen. Lagförslag om kommunernas socialtjänst (KST) är framskjutet till 2020, det är svårt att förutspå på vilket sätt förslaget kommer att påverka kommunen och när. 5.2.2 HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG C320 Hemservice och äldreomsorg BOKSLUT 2016 BUDGET 17 med ändringar BUDGET 2018 INTÄKTER 147 925 142 300 141 500 KOSTNADER -1 029 627-991 821-930 573 VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -881 701-849 521-789 073 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -23 153-21 798-24 159 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt -904 855-871 319-813 232 INTERNA POSTER INTÄKTER 23 156 16 608 16 239 KOSTNADER -179 329-172 333-168 514 Interna totalt -156 173-155 725-152 275 Totalt -1 061 028-1 027 044-965 507 Uppgiftsområdet omfattar resultatenheterna Hemvårdsverksamhet (boendeservice på Hemgården och hemservice) Annan service för äldre och handikappade. Resultatenheten Annan service för äldre och handikappade inbegriper i sin tur kostnadsställena: Fastigheten Hemgården Anstalttjänster för åldringar (institutionsboende) Närståendevård för äldre och yngre (administreras av socialkansliet). Ekonomi, verksamhetsmål, åtgärder, intern kontroll och nyckeltal återfinns under respektive verksamheter. Investeringar för 2018 samt ekonomiplanen för 2019-2020 finns dock samlat för alla verksamheter i slutet av 4.2.1. Den enskilt högsta kostnaden härrör från tjänsterna kommunen köper från Oasen Boende- och Vårdcenter (Oasen). 22

Oasens beräknade andel av budgeten för verksamhetsområdet Hemservice och äldreomsorg: Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Hemservice och äldreomsorg, -1 029 627-991 821-930 573 kostnader Oasen, kostnader -298 067-354 250-240 170 Mellanskillnaden (budgetkostnaderna för Hemservice och äldreomsorg exkl. Oasen) 731 560 637 571 690 403 HEMVÅRDSVERKSAMHET Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar verksamheten på servicehuset Hemgården, hemservice på fältet samt stödtjänster i form av måltidsservice, städ- och bad- och tvättservice, äldrevård på distans samt trygghetslarm. Färdtjänsten administreras av socialkansliet. Ekonomi Äldreomsorgens personal arbetar förutom administration med vård-, köks- och städuppgifter samt matutkörning. Personalen består av en äldreomsorgsledare 100 %, 600 % närvårdare dagtid och 192 % närvårdare nattarbete. Städ 52,3 % (ca.20 timmar/vecka). Totalt 944 % personal. 2017 har Geta kommun omvandlat tjänsten som föreståndare på äldreboendet Hemgården till äldreomsorgsledare med ansvar för äldreomsorgen i kommunen. Äldreomsorgsledaruppgifterna och äldreomsorgschefsuppgifterna inkluderar institutionsvården samt administration gällande budget, verksamhetsberättelser och lagstiftning. Hemsjukvården inom ÅHS har det medicinska ansvaret och Geta kommun har tecknat avtal med ÅHS angående Sammanhållen hemvård, vilket innebär ett utbyte av arbetsuppgifter mellan hemsjukvårdens och hemservicens personal. Verksamhetsmål för budgetåret Att då det är möjligt bemöta efterfrågan på service utgående från att i första hand bevilja hemservice till det ordinarie boendet i kommunen. Då det inte längre är möjligt att bo kvar i ordinarie boende ska beviljande av boendeplats utgå från vårdbedömning. Att utöka antalet besök till ordinarie boende i kommunen. Stödtjänster erbjuds utgående från behov. Målsättningen för måltidsservicen är att klient inom hemvård i ordinarie hem i kommunen ska kunna få hem en varm måltid alla dagar i veckan. Att fortsättningsvis arbeta i enlighet med gällande avtal för Sammanhållen hemvård med ÅHS, hemsjukvården och kommunens närvårdare. Att implementera vårdtyngdsmätningsinstrument RAI soft Att påbörja utvecklingen av hemservice i hemmen Att utvidga tjänsten Äldrevård på distans Åtgärder Det är kvalitativt värdefullt att ges möjlighet att bo kvar i sitt ordinarie boende även då ett hjälpbehov uppstår. Om fler beviljas hemservice och stödtjänster till ordinarie boendet minskar efterfrågan på boendeplatser vid det effektiverade servicehemmet Hemgården. För att kunna utöka hemservicen till de ordinarie hemmen behöver det finnas möjlighet att erbjuda service samt tillräckligt många närvårdare. 23

Centralköket tillreder och förbereder lunch- och middagsmåltider till Hemgården under vardagar emedan Hemgårdens personal tillreder lunch och middag under helger. Programmet RAI-soft köptes in 2017 som vårdtyngdsmätningsinstrument. I samband med implementeringen 2018 krävs det att personalen får utbildning i programmet. Hemgården ökar sin trivselfaktor genom att införskaffa nya möbler. Personalen får bättre arbetskläder i och med att man ingått avtal under 2017 med en tvätterifirma som levererar och tvättar arbetskläder till personalen. Intern kontroll Äldreomsorgsledaren följer upp budgeten, kostnader och åtgärder och rapporterar det vidare i ledningsorganisationen. Nyckeltal Personal, inrättade befattningar, procent 2015 2016 (bokslut) (bokslut 2017 (tom sept.) 2018 Hemgården Föreståndare 100 80 100 100 Närvårdare 500 600 600 600 Närvårdare/natt 192 192 192 192 Städare 50 52,3 52,3 52,3 Köksbiträde 78,4 0 0 0 PERSONAL TOTALT 920,4 924,3 944,3 944,3 Antal vårddygn Hemgården År Antal vårddygn Bokslut 3 285 2016 Budget 3 285 2017 Budget 3 285 2018 Det finns 9 boendeplatser vid det effektiverade servicehusboendet Hemgården. År Antalet hemserviceklienter i hemmet 2017 3 Budget 2018 5 ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH HANDIKAPPADE Fastigheten Hemgården Verksamhetsområde Hemgårdens fastighet omfattar idag omsorgsboende med nio rum samt närliggande pensionärslägenheter, sammanlagt elva, varav åtta är enrumslägenheter och tre tvårumslägenheter. En av tvårumslägenheterna är ombyggd till handikappbostad. Därtill finns ekonomibyggnad samt samlings- och serviceutrymmen. Det finns även ett duschrum för sängliggande samt ytterligare ett allrum. Fastigheten Hemgården hör budgetmässigt till kommuntekniska och byggnadstekniska nämnden. 24

Ekonomi De budgeterade verksamhetsbidraget för fastigheten Hemgården är 23 910 euro. Hyresintäkterna budgeteras till 55 000 euro (samma som året innan). Verksamhetsmål för budgetåret Underhålla fastigheten enligt behov och höja trivselfaktorn för de boende. Åtgärder Fastigheten underhålls av fastighetsskötseln under ledning av kommunteknikern. Hemgårdens fastighet förses med en terrass för de äldre och redan befintliga grönytor och uteplatsområden fräschas upp. Detta påförs driftbudgeten. Säkerheten för de boende följs upp kontinuerligt tillsammans med den kommuntekniska enheten. Intern kontroll Kommunteknikern och kommunledningen följer upp budgeten kvartalsvis. Anstalttjänster för åldringar (institutionsboende) Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar Oasen Boende- och Vårdcenter. Geta kommun är medlem i kommunalförbundet för och äger där två platser för institutionsvård. Ekonomi De budgeterade medlen för institutionsvård för äldre är -240 170 euro. Verksamhetsmål för budgetåret Målsättningen för Oasen är att nyttja institutionsvård i den omfattning som är ändamålsenligt utgående från vårdbehov. Vårdbehovet på institution år 2018 är totalt 1095 vårddygn för demensboende och allmän institutionsvård. Åtgärder Äldreomsorgen i Geta har gått in för att utöka och utveckla hemservicen i hemmet och börja anskaffa fler hjälpmedel till serviceboendet för att på så sätt försöka minska på kostnaderna för institutionsvård. Intern kontroll Äldreomsorgsledaren och kommunledningen följer upp institutionsvården och dess kostnader kvartalsvis. Nyckeltal Antal vårddygn vid Oasen boende- och vårdcenter År Vårddygn Nettokostnad Bokslut 2016 1135 298 067 Budget 2017 1277 269 250 Budget 2018* 1095 240 170 *Vårddygnskostnaden beräknas enligt Oasens budget (version september 2017) vara 202 eur på institutionsavdelningarna Pellas och Mattas och 254 eur för demensavdelningen. 25