Budget 2014 och ekonomiplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Transkript

1 1

2 och ekonomiplan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INLEDNING... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 5 arbetet... 7 ALLMÄN FÖRVALTNING SOCIALVÅRDEN Annan barn- och familjevård Service för handikappade Övrig socialvård ÄLDREOMSORGEN Vård på åldringshem Hemservice och äldreboende Annan service för äldre Dagverksamhet på Rosengård BARNOMSORGEN OCH CENTRALKÖKET Barnomsorg i daghem Övrig barnomsorg Centralkök SKOLNÄMNDEN Skolnämnden Källbo skola Fritidshem NÅHD KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Medborgarinstitutet Bibliotek och kultur Fritidsverksamhet Turism och marknadsföring BYGGNADSNÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska nämndens förvaltning Trafikleder Parker och allmänna områden Fastigheter och fastighetsskötsel

3 och ekonomiplan - Avfallshantering HYRESBOSTÄDER BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Finströms frivilliga brandkår LANTBRUKSNÄMNDEN RESULTATRÄKNINGSDEL INVESTERINGSDEL FINANSIERINGSDEL

4 och ekonomiplan - ALLMÄN INLEDNING Prognos invånare Antal invånare uppgick antalet invånare i Finström till personer. ÅSUB förutspår en positiv utveckling av invånarantalet som bilden ovan visar. Det är dock viktigt att hålla i minnet att det är svårt att helt kunna förutspå in- och utflyttning. I bilden nedan kan vi se prognosen för barn, ungdomar och äldre i kommunen. Barnen och ungdomarna håller en relativt jämn utveckling enligt prognoserna medan personer över 65 år stiger i kommunen. 700 Prognos barn, ungdomar och äldre Barn 0-6 år Elever 7-12 år Elever år Personer över Källa: befolkning basscenario

5 och ekonomiplan - ens innehåll och bindande nivåer Kommunallagen Enligt 64 kommunallagen för landskapet Åland ska budgeten innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt föreslagna ändringar i verksamheten och ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Av budgeten ska vidare framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt hur finansieringsbehoven ska täckas. Fullmäktige ska enligt 65 kommunallagen varje år senast i samband med att budgeten antas, godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilka budgetåret är det första. Kommunens verksamhetsidé Enligt förvaltningsstadgan ska kommunen inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. ens bindande nivåer Bindande nivå för nämnderna är externa netto räknat per resultatområde. Den nettoutgifts- eller inkomstsumma som kommunfullmäktige fastställer per resultatområde är respektive nämnd ansvarig för. Nämnderna bör kontinuerligt följa upp resultatområdenas verksamhet och bedöma hur resultatområdets målsättningar för budgetåret kan uppfylls inom ramen för budgeterade medel. Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras. Eventuella ändringar av resultatområdes målsättningar skall alltid godkännas av kommunfullmäktige. Anställningar får endast ske inom ramen för det för ändamålet i budget fastställda medlen och antalet anställda. Nämnderna skall göra en behovsprövning inför varje anställning. Nämnderna har även rätt att fastställa lön enligt gällande avtal. Omdisponeringar som ökar eller minskar löneanslaget (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga budgeten men som inte påverkar resultatområdets nettoanslag skall tillställas kommunstyrelsen för godkännande. Förflyttningar mellan budgetramar, drift och investering samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid godkännas av fullmäktige. Kommunfullmäktige kan under året besluta om ytterligare inbesparingar. Skatter Fullmäktige fastställde oförändrade skattesatser år. Förslaget på skatteinkomsterna baserar sig i stort på ÅSUBs prognoser. I liggande förslag ligger budgeten under ÅSUBs kalkyl med euro av försiktighetsskäl. Detta innebär en ökning med ca 1,05 % jämfört med prognostiserat utfall. Med tanke på det oroliga ekonomiska läget ligger även samfundsskatteinkomsterna under ÅSUBs beräkningar med euro. en för fastighetsskatteinkomsterna ligger euro under ÅSUBs kalkyler. För mer information om ÅSUBs beräkningar se ÅSUB Rapport :1. Landskapsandelar Landskapsandelarna har budgeterats enligt uppgifter från Ålands landskapsregering. Inte heller i år gjorde landskapet någon indexjustering vilket innebär att Finström gå miste om ca euro. 5

6 och ekonomiplan - Finansiella intäkter och kostnader Med tanke på kommunens höga skuldbörda har det gynnsamma ränteläget varit positivt för kommunen. I budgetförslaget förutspås fortsatt låga räntor år. Resultat Årsbidraget är beräknat till euro medan räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott om euro. Kommunen har arbetat och arbetar fortsättningsvis för att få ekonomin i balans. För att uppnå detta bör kommunens årsbidrag täcka amorteringar och investeringar. I liggande förslag täcker årsbidraget enbart amorteringarna och investeringar för ca euro varpå kommunen måste jobba hårt för att undvika nya lån. Ekonomiplan - Gällande driften finns inga nu kända större förändringar under planåren. Ekonomiplanen utgår därför från år med en 2 % höjning för vardera planår. Även skatter och landskapsandelar är beräknade med 2 % höjning vilket bör ses som mycket osäkert med tanke på dagens osäkra ekonomiska läge. Avskrivningarna är beräknade utgående från de planerade investeringarna. Förverkligas planen tar kommunens kassa slut under år. Långfristiga lån Kommunens långfristiga lån beräknas 1 januari uppgå till euro, varav euro i bostadslån. Den 1 januari beräknas lånebördan inklusive bostadslån per invånare vara euro samt exklusive bostadslån euro per invånare (2 531 inv. per ). Lånebördan beräknas sjunka med ca euro under år och inga nya lån är budgeterade att upptas under året. Investeringar Minimikostnaden för en investering är sedan år euro. En investering ska även ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Investeringsbudgeten uppgår till euro år. Sluttäckning av deponi År görs sluttäckningen av deponin i Tärnebolstad. I kommunens balans finns en avsättning om ,85 euro för ändamålet. Detta beaktas i finansieringsanalysen på sidan 61 under korrektivposter till internt tillförda medel. 6

7 och ekonomiplan - arbetet ramen ramen sattes på extern nettonivå utgående från oförändrade kostnader i förhållande till budget med undantag om avtalsenliga löneförhöjningar på 1,5 %. Förflyttningar mellan ramar I liggande budget föreslås följande budgetändringar från till : Försäkring Breidablick: kultur- och fritidsnämnden tekniska nämnden Ändringen är beaktad vid beräkningen av resultatenheternas budgetramar. Personalkostnader Avtalen för de kommande åren är inte fastställda så i dagsläget vet vi inte vad de avtalsenliga löneförhöjningarna hamnar på. I budgetförslaget är det kalkylerat med en höjning om 1,5 %. Lönebikostnader Följande procentar har använts vid beräkningen av personalkostnader: KOMPL-pensionspremie: 16,6 % Socialskyddsavgift: 2,12 % Arbetslöshetsförsäkr.spremie: 2,153 % Olycksfallsförsäkringspremie: 0,7 % Ekonomiplan - Eftersom ingen av nämnderna meddelat driftsförändringar under planåren utgår ekonomiplanen från en oförändrad verksamhet med en schablonmässig höjning om 2 % för vardera år. Nämndernas och styrelsens budgetarbete Nämnderna inkom under oktober månad med sina budgetförslag. Socialvården, skolnämnden och byggnadsnämnden låg över budgetramen. Nämndernas förslag hade inneburit ett underskott om ca euro. Kommundirektören och ekonomichefen har i samråd med ledande tjänstemän tagit fram förslag för att få budgeten i balans. Styrelsen föreslår därför följande förändringar av nämndernas förslag: Socialvården Äldreomsorgen Barnomsorgen Skolnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden euro euro euro euro euro euro Ökning av budgeterade intäkter samt sänkning av anslagen för utkomststöd och kostnadsersättningar Sänkning till 11 platser på De Gamlas Hem. Observera att en plats egentligen kostar ,44 euro vilket är högre än det var beräknat i nämndens förslag. Höjning av budgeterade intäkter. Sänkning av anslag för skolskjutsar med senaste års bokslut i beaktande Ett nytt bygglovsprogram och extra resurs för införande av bygglov i dataregister bör gå att genomföra inom ramen Hyra av lokaler för socialkansliet 7

8 och ekonomiplan - Nämndernas Styrelsens förslag förslag Finströms Kommun Allmän förvaltning VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Socialnämnden Socialvården VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Äldreomsorgen VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Barnomsorgen VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Skolnämden Låg- och mellanstadiet VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER NÅHD VERKSAMHETENS KOSTNADER Kultur- och fritidsnämnden VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Byggnadsnämnden VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Tekniska nämnden Tekniska nämnden VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Hyresbostäder VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Brandnämden VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Lantbruksnämden VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT

9 och ekonomiplan - / Extern ,80% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,37% Försäljningsintäkter ,74% Avgiftsintäkter ,44% Understöd och bidrag ,00% Övriga verksamhetsintäkter ,94% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,75% Personalkostnader ,80% Köp av tjänster ,97% Material, förnödenheter ,30% Understöd ,92% Övriga verksamhetskostnader ,96% Intern ,00% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,72% Övriga verksamhetsintäkter ,72% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,72% Köp av tjänster ,16% Material, förnödenheter ,00% Övriga verksamhetskostnader ,34% TOTALT ,80% Andel av externa netto Allmäna förvaltningen 1% 6% 0% 1% 6% 6% 15% Socialvården Äldreomsorgen 16% 13% 19% 17% Barnomsorgen och centralköket Låg- och mellanstadiet samt fritidshem NÅHD Kultur och fritid Byggnadsinspektion 9

10 och ekonomiplan - ALLMÄN FÖRVALTNING Observera att förtidspensions- och pensionsutgiften för hela kommunens personal finns med i förvaltningens budget men fördelas vid bokslut ut på enheterna. Allmän förvaltning omfattar följande resultatområden: Allmän administration Samhällsplanering Utarrendering och försäljning av områden Främjande av näringslivet / Extern ,48% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,38% Försäljningsintäkter ,86% Övriga verksamhetsintäkter ,98% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,83% Personalkostnader ,85% Köp av tjänster ,74% Material, förnödenheter och varor ,76% Understöd ,00% Övriga verksamhetskostnader ,28% Intern ,43% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,54% Övriga verksamhetsintäkter ,54% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,59% Övriga verksamhetskostnader ,59% TOTALT ,52% Under de kommande verksamhetsåren aktivt sträva till ökad effektivitet genom att optimera personalresurserna, uppdatera IT-utrustning såsom datorer och program och utarbeta nya och revidera tidigare styrdokument för hela kommunens verksamhet. 3% 1% 0% Allmän administration Samhällsplanering 96% Utarrendering och försäljning av tomter Främjande av näringslivet 10

11 och ekonomiplan - Allmän administration Resultatområdet omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision, valnämnder, kommunkansliet, bidrag, Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, kommunalbeskattningen, pensionsutgifter, arbetarskyddet samt företagshälsovården. Kommunkansliets huvudsakliga uppgifter är att Under kommunstyrelsens överinseende leda och övervaka kommunens förvaltning och ekonomi samt utveckla desamma Bereda ärenden inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Stöda och koordinera kommunens övriga förvaltningsfunktioner Leda kommunens personalarbete Verksamhetsmål Ge god service och information åt kommuninvånarna, bl.a. genom kontinuerlig uppdatering av kommunens hemsida En ekonomi i balans, sträva efter att de finansiella nyckeltalen hamnar inom kommunförbundets rekommendationer Upprätthålla ett gott arbetsklimat, låg sjukfrånvaro samt minimera riskerna för olycksfall. Hälsoprojektet som påbörjades under år fortsätter Aktivt arbeta med samarbetsfrågor och -initiativ på Norra Åland och resten av Åland Fortsätta den påbörjade processen med förnyande av förvaltningsstadga, framtagande av delegeringsbeslut samt en eventuell förändrad nämndstruktur Klargöra möjligheten att frigöra medel för att kunna anställa en personalchef euro för sommarjobb för Finströmsungdomar Dispositionskonto för kommunstyrelsen om euro / Extern ,39% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,97% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,97% Intern ,43% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,54% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,59% TOTALT ,43% 11

12 och ekonomiplan - Samhällsplanering / Extern ,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,00% TOTALT ,00% momentet avser kostnader för att i samarbete med områdesarkitektkontoret och andra planläggare uppgöra nya byggnads- och detaljplaner i kommunen. Vidare ingår uppdatering av befintliga planer i budgetmomentet samt kostnader relaterade till utredningsarbete kring fastställande av detaljplaner initierade av privatpersoner och företag. Verksamhetsmål Målsättningen är att planera och godkänna detaljplaner för ändamålsenliga bostadsområden i kommunen samt skapa goda förutsättningar för företagsetablering och utveckling eringen av centrummiljön i Godby fortätter eringen av bostadsområden i kommunen fortsätter Utarrendering och försäljning av områden / Extern ,86% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,86% VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT ,86% Verksamhetsområdet omfattar utarrendering av mark samt tomtförsäljning. Inkomster av försäljningen budgeteras inte då utfallet är alltför osäkert. Verksamhetsmål Målsättningen är att sälja och utarrendera färdigt planerade bostads- och företagstomter för att stöda inflyttning till och företagsetablering i kommunen Styrelsen har gett tekniska nämnden i uppdrag att ta fram nya principer för prissättning av kommunens tomter Att marknadsföra befintliga tomter på bl.a. kommunens hemsida och i infobladet. 12

13 och ekonomiplan - Främjande av näringslivet Anslagsområdet avser kostnader för näringslivsfrågor. Verksamhetsmål Målet är att förbättra kontakten till företagare i kommunen förbättra tillgängligheten och förutsättningarna för företagare Vid behov anordna träffar med näringslivet under året Målen och åtgärderna måste ses som en långsiktig plan då både de personella som de ekonomiska resurserna är begränsade. Personal / Extern ,86% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,86% TOTALT ,86% Kommundirektör Ekonomichef Bokförare Löneräknare Kanslist 0,8 0,8 0,8 Lokalvårdare 0,5 0,5 0,5 Sysselsatt (tim.) 0,11 0,11 0,11 Totalt 5,41 5,41 5,41 Personalstyrkan bibehålls på samma nivå som år. Kommunkansliet säljer fortsättningsvis bokföringstjänster till Ålands idrottscenter Ab, 40 % av bokföraren. Lokalvårdaren delas med övriga enheter i kommungården och Södra längan, fördelningen görs internt. Ekonomiplan - Att under de kommande verksamhetsåren aktivt sträva till ökad effektivitet genom att optimera personalresurserna, uppdatera IT-utrustning såsom datorer och program och utarbeta nya och revidera tidigare styrdokument för hela kommunens verksamhet. 13

14 och ekonomiplan - SOCIALVÅRDEN Resultatområdet omfattar den sociala förvaltningen och socialnämnden barnskyddet specialomsorgen missbrukarvården handikappservice och andra stödformer för unga personer övrig socialvård / Extern ,99% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,05% Försäljningsintäkter ,69% Avgiftsintäkter Understöd och bidrag ,00% Övriga verksamhetsintäkter ,75% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,14% Personalkostnader ,49% Köp av tjänster ,40% Material, förnödenheter och varor ,85% Understöd ,23% Övriga verksamhetskostnader 820 Intern ,92% VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster ,57% Material, förnödenheter och varor ,67% Övriga verksamhetskostnader ,92% TOTALT ,84% Det centrala målet och verksamhetsprincipen är att kommuninvånarna skall ha tillgång till likvärdig och trygg socialvård. Klientens egen åsikt och självbestämmanderätt bör respekteras i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter. Förvaltning 0% 12% 11% 10% Annan barn- och familjevård Handikappservice 67% Sysselsättningsverksamhe t Övrig socialvård 14

15 och ekonomiplan - Under året läggs vikt vid: Fortsatt professionell handledning och fortbildning Anpassning av den sociala servicen till ny lagstiftning. Följa med utvecklingsarbetet gällande socialservice i landskapet Fortsatt samarbete med andra myndigheter. Förebyggande arbete Målen uppnås genom: Målmedvetet arbete med handledning och fortbildning. Utveckling av bl.a. integration, barnskydd och sysselsättning. Att uppmärksamma eventuella inflyttningen till kommunen. Social förvaltning / Extern ,06% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,69% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,67% Intern ,92% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,92% TOTALT ,17% Resultatområdet omfattar socialnämnden och kansliet. Socialkansliet är gemensamt för Fin-ström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. Verksamhetsmål Målsättningen är att ge en god service till kommuninvånarna i Finström och Geta Styrelsen ger socialnämnden i uppdrag att se på möjligheter att genom omdisponeringar stöda Klubbhuset Pelaren inom befintlig budgetram Att regelbundet ge information i kommunbladen och på kommunens hemsidor om sociala förmåner samt att upprätthålla tillgängligheten för kommuninvånarna. Uppföljning Utvärdering sker främst med stöd av statistiska uppgifter samt genom direkt återkoppling till klienterna och olika samarbetsparter. En ekonomisk uppföljning sker vid de flesta sammanträden. 15

16 och ekonomiplan - Personal Tjänst/befattn. Socialchef 1,00 1,00 1,00 Barnatillsyningsman Uppgifterna övergick inför 2011 till socialchefen. Socialarbetare ,00 1,00 Socialarbetare Familjearbetare 1,00 1,00 40% Av 80% % Av 80% Byråsekreterare 1,00 1, Sommarvikarie c.8 veckor Städare 1,00 0,13 1,00 0,13 1,00 0,13 Annan barn- och familjevård Nyckeltal Resultatenheten omfattar socialt arbete för familjer och innehåller köp av tjänster från familjerådgivning, fältarna, familjehemsplaceringar, eftervårdsåtgärder och förebyggande arbete Antal besök/ familjerådgivning Antal vårddygn, Tallbacken Antal klienter inom barnskyddet - familjevård skolhem behandlingshem stödåtgärder inom öppenvården / Extern ,55% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,60% TOTALT ,55% - eftervård - barnskyddsanmälningar

17 och ekonomiplan - Service för handikappade / Extern ,40% VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER ,40% TOTALT ,40% Resultatenheten omfattar specialomsorg, handikappservice, stöd för närståendevård för yngre samt sysselsättningsverksamhet. Verksamhetens övergripande lagrum är Lag om stöd för närståendevård, Lag om service och stöd p.g.a. handikapp och Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Verksamhetsmål Målet är att tillhandahålla en god vård för kommunens invånare samt att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället. Att utgående från ansökningar och vårdplanering bevilja lagstadgad service inom verksamhetsområdena. Att följa med utvecklingen och delta i utbildning inom verksamhetsområdena. Specialomsorg Resultatenheten omfattar specialomsorg. Specialomsorgen regleras i Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och är i kommunen inrättad som en köptjänst/förmedlingstjänst från Ålands Omsorgsförbund k.f och De Utvecklingsstördas Väl r.f. Ålands Omsorgsförbunds verksamhet omfattar boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritidsverksamhet, omsorgsbyråverksamhet samt annan service såsom personliga assistenter. Verksamhetsmål Att kunna bevilja efterfrågad service samt vid behov ge utökad service. Anslaget utgår från specialomsorgens uppskattning av behov av tjänster, men det är socialnämnden som beviljar individuell service inom omsorgens verksamhet. Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner. Motiveringar och åtgärder en för specialomsorgen baseras på budgetförslag inför år från Ålands Omsorgsförbund k.f samt förväntade antal nyttjade vårddygn inom De Utvecklingsstördas Väl r.f:s verksamhet. Verksamheten för specialomsorgen utgår från att bevilja lagstadgad service utgående från efterfrågan, behov och rättighet till beviljad service. Handikappservice Handikappservice regleras i Lag och Förordning om service och stöd på grund av handikapp. Det finns vissa serviceformer i Lag om service och stöd p g a handikapp som beviljas såsom subjektiva rättigheter, d v s tjänster för gravt handikappade som under förutsättning att lagens krav uppfylls, 17

18 och ekonomiplan - medger rättigheter för klienterna oberoende om det finns budgeterade medel eller inte. De subjektiva rättigheterna är färdtjänst, serviceboende, ändringsarbeten i bostaden, dagverksamhet samt personlig assistans. Därutöver finns det anslagsbundna rättigheter och dessa beviljas om lagens krav uppfylls och det finns budgeterade medel. De anslagsbundna rättigheterna är rehabiliteringshandledning, anpassningsträning, delvis anskaffning av nödvändiga kläder och specialkost samt delvis anskaffning av maskiner, redskap och anordningar för att klara de dagliga funktionerna. Handikappservicens budget omfattas av kostnader för understöd till handikappade, byggtjänster, stöd för personliga assistenter och färdtjänst som är beviljad i enlighet med Lag om service och stöd p g a handikapp. Största delen av kostnaden för understöd till handikappade består av ersättning för assistentlöner. Verksamhetsmål Att kommunens invånare ska erhålla de stöd som man är berättigad till för att uppfylla lagens syfte. Att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner. Motiveringar och åtgärder Uppgörande och uppföljning av individuella serviceplaner såsom ett redskap för att dokumentera hjälpbehov samt underlätta ordnandet och genomförandet av de tjänster och stödinsatser som motsvarar behoven. Följa med utvecklingen inom lagstiftningen och delta i utbildning gällande handikappservice. Stöd för närståendevård för yngre Närståendevård regleras i Landskapslag nr 111/2007, Lag om stöd för närståendevård och Socialvårdslagen. Verksamheten syftar till att möjliggöra vård i hemmet och handläggs genom att bevilja ett arvode för närståendevårdaren samt stöd och tjänster för både den vårdbehövande och närståendevårdaren. Verksamhetsmål Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande samt följa upp beviljad vård. Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig. Motiveringar och åtgärder Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som möjliggör kvarboende i det ordinarie hemmet även då ett hjälpbehov uppstår. Aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård som ett alternativ till annan lagstadgad service. Personal Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen handlägger specialomsorgen, handikappservicen och närståendestöd för yngre. 18

19 och ekonomiplan - Nyckeltal Ålands Omsorgförbund Boende Antal klienter Antal boendedygn Lägenhetsboende Antal klienter Antal besök Dagverksamhet Antal klienter Antal timmar Fritid och semester Antal klienter Antal timmar Specialfritidshem Antal klienter Antal månader *Uppgifterna för år utgår från Ålands Omsorgsförbunds förhandsuppgifter från den I nyckeltalen för Ålands Omsorgsförbund räknas antal vårddygn både från korttidsboende och gruppboende. Uppskattade kostnader för service från Ålands Omsorgsförbund utgående från budgetförslag från Ålands Omsorgsförbund för åren, och. Årtal Dagl.verks/timme Boende/dygn 26,51 213,54 28,32 222,34 28,10 228,95 Vårdklasser och arvoden för närståendestöd Vårdklass 1 365,50 376,00 * 2 516,00 530, ,00 807,00 *har inte ännu uppgifter om den lagstadgade indexjusteringen för arvode för närståendestöd för år. 19

20 och ekonomiplan - Ekonomiplan - Social- och hälsovårdsministeriet i Finland har tillsatt en arbetsgrupp som har i uppgift att sammanslå nuvarande lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda till en ny speciallag om handikappservice samt utreda övriga reformbehov inom lagstiftning som gäller handikappservice. Arbetsgruppens mandatperiod är och avsikten är att ett förslag i form av en regeringsproposition ska läggas fram före utgången av år. Att följa med utvecklingen inom verksamhetsområdena avseende ny lagstiftning samt hur den påverkar kostnadsutvecklingen. Sysselsättningsverksamhet Kostnadsstället ingick tidigare i handikappservice. / Extern ,50% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,09% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,40% TOTALT ,50% Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar verksamhet i sysselsättningssyfte enligt socialvårdslagen 27 d samt arbetsverksamhet för handikappade enligt socialvårdslagen 27 e. Med verksamhet i sysselsättningssyfte enligt 27 d avses ordnande av särskilda rehabiliteringsåtgärder och andra stödåtgärder för att främja en persons möjligheter att få arbete. Verksamheten ordnas för personer som på grund av handikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak under lång tid har svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring och som utöver arbetsförvaltningens tjänster och åtgärder behöver stödåtgärder för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Arbetstagaren kan stå i ett anställningsförhållande till serviceproducenten enligt arbetsavtalslagen. Med arbetsverksamhet för handikappade enligt 27 e avses verksamhet i syfte att bevara och främja en persons funktionsförmåga. Arbetsverksamhet ordnas för arbetsoförmögna personer som på grund av handikapp inte har förutsättningar att delta i arbete enligt 27 d och som får sin huvudsakliga försörjning av förmåner som beviljas på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga. Den som deltar i arbetsverksamhet för handikappade står inte i ett anställningsförhållande till serviceproducenten. Den som anordnar arbetsverksamhet för handikappade skall teckna en försäkring för den som deltar i arbetsverksamheten. Verksamhetsmål Att stödja handikappade och övriga som under lång tid har svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring till en meningsfull sysselsättning, främja och bevara funktionsförmågan hos dessa personer och hjälpa dem att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. 20

21 och ekonomiplan - Åtgärder Verksamhetsmålen för verksamhet i sysselsättningssyfte enligt 27 d uppfylls genom samarbete med AMS. Man hittar en lämplig arbetsplats för klienten med lämpliga arbetsuppgifter. Kommunen anställer klienten och betalar kollektivavtalsenlig lön varpå AMS betalar sysselsättningsstöd till kommunen. Gällande arbetsverksamhet för handikappade enligt 27 e försöker man tillsammans med den stödbehövande hitta en arbetsplats som har en verksamhet som möjliggör sysselsättningsverksamhet och som passar personen ifråga så att denne kan känna sig behövd och att arbetet är meningsfullt. Missbrukarvård / Extern ,94% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,94% TOTALT ,94% Verksamheten omfattar missbrukarvård och förebyggande arbete. Verksamhetsmål Ge lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med alkohol- och drogproblematik samt till deras anhöriga. Vid behov beviljas vård på behandlingshem samt ombesörja en god eftervård. Utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar. Kommunen köper öppenvårdstjänster från Alkohol- och drogmottagningen i Mariehamn. Man planerar inga förändringar i verksamheten som skulle påverka kostnaderna. Det är svårt att förutse antalet besök och klienter per år och kostnaden kan komma att justeras efter årets slut. Flera besök innebär lägre kostnad för kommunen och vid färre besök än förväntat stiger kostnaderna. Föreslås fortsatt avtal med Pixnekliniken vilket innebär att kommunen betalar en årsavgift baserad på kommunens invånarantal. Avtalet medför fri vård enligt avtal för kommuninvånarna. Som en förebyggande åtgärd för ungdomar ersätts hälften av EOS-tidningen. 21

22 och ekonomiplan - Övrig socialvård Resultatenheten omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd och sysselsättningsarbete. Verksamhetsmål Bevilja utkomststöd i enlighet med lagstadgade grunder. Utkomststödet är ett lagstadgat ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller familjs utkomst i sista hand i situationer där hushållets inkomster inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Syftet med förebyggande utkomststöd är att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Nyckeltal / Extern ,16% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,14% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,52% TOTALT ,16% Behovet av utkomststöd förväntas fortsättningsvis vara stort i kommunen till följd av arbetslöshet och inflyttning. Behov av utkomststöd föranleds ofta av att övriga bidrag såsom arbetslöshetsersättning, sjukdagpenning och pension inte är tillräckliga för hushållets försörjning. Utmaningen är att stöda, i synnerhet långvarigt arbetslösa, i nära samarbete med AMS till ett eget arbete. En utökad användning av sysselsättning, med bidrag från AMS, kan bidra till att arbetslösa kommer in i arbetslivet igen. Alkohol och drogmottagningen jan-juni Antal klienter Antal besök ,5 230 Vårddygn på behandlingshem för ungdomar Tolvis Center Pixnekliniken Avgift per besök Alkohol- och drogmottagningen Pixne Avgift 2,70 2,80 2,80 Kostnad 6 277, , ,80 Utkomststöd Antal hushåll Antal barn Beviljats förbyggandeutkomststöd Huvudskäl för utkomststöd -arbetslöshet sjukskrivning/moderskap ensamförsörjare förtidspension ålderspension studier övrigt

23 och ekonomiplan - ÄLDREOMSORGEN / Extern ,24% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,47% Försäljningsintäkter ,00% Avgiftsintäkter ,67% Övriga verksamhetsintäkter ,16% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,80% Personalkostnader ,74% Köp av tjänster ,27% Material, förnödenheter och varor ,33% Understöd ,11% Övriga verksamhetskostnader Intern ,08% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,08% Köp av tjänster ,93% Material, förnödenheter och varor -53 Övriga verksamhetskostnader ,59% TOTALT ,85% Verksamhetsområdet omfattar vård på De Gamlas Hem vård på Rosengård, Linneagården och hemservice samt dagvård för äldre närståendestöd för äldre stödtjänster såsom trygghetstelefoner, färdtjänst och måltidsservice ryms inom området. Målet är att driva en kostnadseffektiv och kvalitativ god äldreomsorg inom ramarna för lagstiftning och vårdbehov. Tyngdpunkten i verksamheten bör finnas i hemservice till de ordinarie hemmen för att möjliggöra kvarboendeprincipen. 4% 49% De Gamlas Hem 47% Hemservice och äldreboende Annan service för äldre 23

24 och ekonomiplan - Vård på åldringshem Resultatområdet omfattar De Gamlas Hem. Finströms kommun är medlem i kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f och äger där 12 platser för institutionsvård. Verksamhetsmål Målsättningen för De Gamlas Hem k.f är att nyttja institutionsvård i den omfattning som är ändamålsenligt utgående från vårdbehov. Ett nytt grundavtal som föreslår förändringar i verksamheten är under bearbetning och förväntas vara klart inför år. Sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldres, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4) mål att 3 procent av andelen 75 år och äldre kan vårdas i institutionsvård Bevilja vårdplatser för institutionsvård utgående från efterfrågan och behovsbedömning Bevilja vårdplatser för demensvård utgående från efterfrågan och behovsbedömning. / Extern ,82% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,82% TOTALT ,82% De Gamlas Hem har haft svårigheter att få platserna tillsatta och därmed har kostnaden för vård vid De Gamlas Hem varit högre än den uppskattade kostnaden inför budgetering, eftersom den uppskattade kostnaden har utgått från full beläggning vid hemmet. Ett nytt grundavtal är under bearbetning och budgeteringen för vård vid Det Gamlas Hem k.f kan ändra på basen av ny information. Hemservice och äldreboende Resultatenheten omfattar servicehuset Rosengård, hemservice till ordinarie boende, Linneagårdens pensionärslägenheter samt stödtjänster i form av måltids-, klädvårds- och badservice samt trygghetslarm och färdtjänst. Verksamhetsmål / Extern ,35% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,47% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,75% Intern ,08% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,08% TOTALT ,91% Att då det är möjligt bemöta efterfrågan på service utgående från att i första hand bevilja hemservice till det ordinarie boendet i kommunen. Då det inte längre är möjligt att bo kvar i ordinarie boende ska beviljande av boendeplats utgå från vårdbedömning. Att det ska finnas en skild personalgrupp för hemservice till ordinarie boende. 24

25 och ekonomiplan - Stödtjänster erbjuds utgående från behov. Målsättningen för måltidsservicen är att boende i ordinarie hem i kommunen ska kunna få hem en varm måltid alla dagar i veckan, samt att hemservicens klienter i ordinarie hem ska kunna få hem två varma måltider per dygn. Att förverkliga avtalet gällande Sammanhållen hemvård med mellan ÅHS, hemsjukvården och kommunens närvårdare. Det är kvalitativt värdefullt att ges möjlighet att bo kvar i sitt ordinarie boende även då ett hjälpbehov uppstår. Om fler beviljas hemservice och stödtjänster till ordinarie boendet minskar efterfrågan på boendeplatser vid Rosengård. För att kunna utöka hemservicen till de ordinarie hemmen behöver det finnas möjlighet att erbjuda service samt tillräckligt många närvårdare. Hemservicens personal har idag för hembesök till ordinarie boenden i kommunen tillgång till en bil. Utöver det använder hemservicens personal sina egna bilar. För att hemservicens personal inte ska behöva använda egna bilar i arbetet finns det behov av att köpa en till, mindre bil för hemservicebesök ut till kommunens vårdtagare. En betydande insats för att möjliggöra boende i ordinarie hem i kommunen även då ett vårdbehov uppstår är att få hjälp med mat. Både behovet och efterfrågan på att få hem lunch och middag har ökat och det finns skäl att se över rutinerna för hemtransporten av måltider. Annan service för äldre / Extern ,19% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,19% TOTALT ,19% Verksamhetsområdet omfattar närståendestöd för äldre samt dagverksamhet för äldre. Stöd för närståendevård Närståendestöd är en lagstadgad social service och innefattar ett arvode. Stöd för närståendvård betalas utgående från tre vårdklasser i Finströms kommun. Verksamhetsmål Sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldres, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4), mål att 5-6 % av andelen 75 år och äldre kan bo kvar i ordinarie boende stöd för närståendevård. Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande och uppfölja beviljad vård. Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig. Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som möjliggör kvarboende i ordinarie hem även då ett hjälpbehov uppstår. Aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård som ett alternativ till annan lagstadgad service. 25

26 och ekonomiplan - Dagverksamhet på Rosengård Dagverksamhet på Rosengård bedrivs i syfte att bidra till att de äldre får en meningsfull tillvaro och för att ge deltagarna ett kvalitativt innehåll i vardagen. Innehållet är avsett att variera för att stimulera på olika sätt. De olika aktiviteterna är bl. a sittgymnastik, målning, bakning, sång och musik, dans, bingo samt utevistelse och utfärder. En personal omfattande 62,7 % av heltid har varit anställd såsom ansvarig för dagverksamheten från år 2010 och från tillfälligt till årets slut med omfattningen 78,4 % av heltid. Det medgör dagverksamhet vid Rosengård från måndag till fredag. Inför år föreslås att befattningen permanentas och utökas till 78,4 % av heltid. Verksamhetsmål Målsättningen är att fortsättningsvis erbjuda dagverksamhet för kommunens samtliga äldre måndag till fredag och att permanenta verksamheten. Att erbjuda transport till och från det ordinarie hemmet för att delta i dagverksamhet vid Rosengård. Informera om möjlighet att delta i dagverksamhet, samt möjlighet att samtidigt ta del av annan service som erbjuds vid servicehuset. Dagverksamheten har pågått sedan år 2010 såsom projektverksamhet. Om verksamheten permanentas möjliggör det att anställa en ordinarie ansvarig för dagverksamheten, vilket skapar kontinuitet i verksamheten och en ökad trygghet för deltagarna i verksamheten. Det skapar också bättre möjlighet att få med fler deltagare. 26

27 och ekonomiplan - Personal Äldreomsorgens personal arbetar förutom administration och ansvar över dagverksamheten med vård-, köks- och städuppgifter samt matutkörning. Personalen består av 1006,8 % närvårdare, varav 402 % närvårdare har anställning för nattarbete, 100 % hemvårdare och 78,4 % hemhjälpare, 200 % kockar, 42,5 % matutkörare, 78,4 % ansvarig för dagverksamheten, 50 % ansvarig närvårdare och 100 % föreståndare. Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorg handhar institutionsvården, närståendestöd för äldre, färdtjänst samt administration gällande budget, verksamhetsberättelser och lagstiftning. Intagning till Rosengård och De Gamlas Hem k.f handläggs av intagningsgruppen bestående av föreståndaren för Rosengård, socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen samt socialchefen. Hemsjukvården inom ÅHS har det medicinska ansvaret över äldreomsorgen i Finström. Personal, inrättade befattningar, procent Rosengård Föreståndare Ansvarig närvårdare Närvårdare ,8 Tidsbunden närvårdare Hemhjälpare ,4 Hemvårdare Närvårdare/natt Städare 78,4 78,4 78,4 Kock Matutkörare Ansvarig dagv.het 42,5 62,7 42,5 78,4 42,5 78,4 Totalt 1584,6 1901,3 2136,5 Linneastugan Närvårdare 156,8 156,8 0 Hemhjälpare 78,4 78,4 0 Totalt 235,2 235,2 0 PERSONAL TOTALT 1819,8 2136,5 2136,5 Från år till år utökades hemservicens personal med en närvårdare heltid för dag och kväll samt tre närvårdare deltid, omfattande 67 % av heltid vardera, d v s 201 %. Totalt utökades hemservicens personal med 301 % från år till år. Inför år föreslås att en tidsbunden närvårdare, heltid, permanentas och att en personal som är ansvarig för dagverksamheten utökas från 62,7 % av heltid till 78,4 % av heltid och att befattningen permanentas. Hemservicens personal budgeteras utgående från inrättade befattningar. 27

28 och ekonomiplan - Nyckeltal Vårddygnskostnad Rosengård År Antal Drifts- Total Vårddygns- vårddygn kostnader Avskrivn. Räntor kostnad kostnad , ,69 * , ,69 *t.o.m. den Kostnaden är den totala nettokostnaden (både externa och interna) för Rosengård, Linneagården och hemservicen, inkl. avskrivningar och räntekostnader för lån upptagna för byggandet av Rosengård. Vårddygnen är baserade på hyresavtalen med de boende på Rosengård. Periodplatserna är inte medräknade och inte heller hemservicens klienter. Antal vårddygn vid De Gamlas Hem k.f År Vårddygn Nettokostnad *2 995 * *t.o.m Vårdklasser och arvoden för närståendestöd Vårdklass 1 365,50 376,00 * 2 516,00 530, ,00 807,00 *har inte ännu uppgifter om den lagstadgade indexjusteringen för arvode för närståendestöd för år. 28

29 och ekonomiplan - Antal besök för regelbunden hemservice till ordinarie hem i kommunen åren (blått), (rött) och (grönt) Serie1 Serie2 Serie3 0 Ekonomiplan - Kommunstyrelsen gav år Audiator-bolagen uppdraget att utreda strukturen av äldreomsorgen i Finströms kommun. Slutsatsen av resultatet blev att Finström har goda förutsättningar att med en omstrukturering av äldreomsorgen uppnå en god och effektiv vård. Med en medveten satsning på förebyggande vård, närståendevård och hemservice kan kostnadsökningen för äldreomsorgen hållas i styr och investeringsbehovet på en rimlig nivå under de närmaste 10 åren. I dagsläget finns det också goda möjligheter att använda modern teknik som befrämjar effektiviteten inom hemservicen. Kommunstyrelsen beslöt med anledning av utredningen att revidera kommunens äldreomsorgsplan, vars syfte är att beskriva strukturen i kommunens äldreomsorg och fungera som ett instrument för planering av resursbehovet för äldreomsorgen för åren till. Finströms kommun äger 12 platsandelar i De Gamlas Hem och målsättningen gällande institutionsvården under perioden är att erbjuda vårdplatser utgående från efterfrågan och behov samt att sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldres, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4) mål att 3 procent av andelen 75 år och äldre kan vårdas i institutionsvård. Den 1 juli antogs en ny lag om stödjande av den äldre befolkningens funtionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, den så kallade äldreomsorgslagen i kraft i riket. Det pågår arbete att lagstifta om en motsvarande lag på Åland vilken kan träda i kraft under perioden åren -. 29

30 och ekonomiplan - BARNOMSORGEN OCH CENTRALKÖKET / Extern ,84% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,32% Försäljningsintäkter ,00% Avgiftsintäkter ,63% Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER ,24% Personalkostnader ,27% Köp av tjänster ,81% Material, förnödenheter och varor ,63% Understöd ,00% Övriga verksamhetskostnader ,00% Intern ,74% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,67% Övriga verksamhetsintäkter ,67% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,65% Köp av tjänster ,25% Material, förnödenheter och varor -147 Övriga verksamhetskostnader ,30% TOTALT ,76% Resultatområdet omfattar barnomsorgens förvaltning, barnomsorg i daghem, övrig barnomsorg samt kommunens centralkök. Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen samt bereda plats åt alla barn under skolålder som ansökan om barnomsorg inlämnas för. 17% 23% 60% Barnomsorg i daghem Övrig barnomsorg Centralköket De lagliga grunderna för barnomsorgsverksamheten finns i barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland. I målsättningsparagafen slås fast att all barnomsorg ska ge god omvårdnad, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet och vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnens fostran. Barnomsorgsverksamheten innefattar daghemsverksamhet, specialbarnomsorg, förundervisning, fritidshemsverksamhet samt lekverksamhet. I Finström lyder fritidshemsverksamheten under skolnämnden. 30

31 och ekonomiplan - Barnomsorg i daghem Verksamhetsområdet omfattar barnomsorgsledaren samt kommunens tre daghem. Godby daghem omfattar 4 avdelningar, tre avdelningar har 21 platser för barn i åldern 3-6 år och en avdelning har 14 platser för barn under tre år. Emkarby daghem omfattar 1 avdelning med 21 platser för barn i åldern 3-6 år. / Extern ,13% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,40% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,40% Intern ,25% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,25% TOTALT ,15% Pålsböle daghem omfattar 2 avdelningar, totalt har daghemmet 39 platser för barn i åldern 2-6 år. Verksamhetsmål Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen samt att alla barn med särskilda behov får sina specifika behov av omsorg tillfredsställda. Att genomföra samarbetet med Källbo skola i enligheten med planen för samarbete mellan förundervisning och skola. Ålands landskapsregering har reviderat grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland under år. Programmet fungerar som barnomsorgens läroplan och syftet är att ge barnomsorgen riktlinjer för att möjliggöra en likvärdig utgångspunkt inför skolstarten för alla barn på Åland. Det som är nytt i grunderna för förundergvisningen för barnomsorgen implementeras i barnomsorgens verksamhet samt anpassas daghemmens arbetsplaner så att de är förenliga med programmet. Under år har specialbarnträdgårdslärarna som är verksamma inom den åländska barnomsorgen utarbetat ett skolberedskapsmaterial, Axet. Under hösten kommer materialet att ges till barnomsorgen. Axet tas i bruk inom barnomsorgen. Personalen ges möjlighet till utbildning och kursdeltagande samt bibehålls de barnfria planeringsdagarna, 1 dag/termin. Att tillgodose personalbehovet så att personalstyrkan motsvarar behovet. Möjliggöra tillräcklig arbetstid för ledarskap och administration på daghemmen, för att tillgodose detta omfattar budgetförslaget att daghemsföreståndaren vid Godby daghem frigörs från fast arbete i barngrupp. en innebär att daghemsföreståndaren arbetar 20 % i barngrupp, alternerande mellan de olika avdelningarna, för att möjliggöra att daghemsföreståndaren har tillräcklig kontakt med personalen i verksamheten samt kännedom om de olika barngrupperna och behoven i dem. Genom det nya upplägget bereds daghemsföreståndaren möjlighet att utföra sina uppgifter samt säkerställs personalens grundstyrka vid samtliga avdelningar, i dagsläget är det bristfälligt vid den avdelning daghemsföreståndarens arbete är förlagt vid då hon ofta är tvungen att utföra föreståndarsysslor under arbetstiden hon är planerad i barngrupp. För närvarande arbetar daghemsföreståndaren 50 % av heltid vid en fast avdelning vid daghemmet. 31

32 och ekonomiplan - Övrig barnomsorg Verksamhetsområdet omfattar familjedagvård, hemvårdsstöd, köpta barnomsorgstjänster, bidrag till Folkhälsans parkverksamhet, specialbarnträdgårdslärare samt ersättning till enskilt daghem. Familjedagvård En familjedagvårdare i hemmet med plats för sex barn. Utöver den avtalsenliga lönen erhåller familjedagvårdarna i Finström sedan år 1999 ett lönetillägg om 168,19 /månad enligt beslut av kommunfullmäktige. Gruppfamiljedaghem Kommunens gruppfamiljedaghem är beläget i Godby och omfattar 8 platser och två personal. Specialbarnträdgårdslärare Fr.o.m. februari år 2009 köper kommunen specialbarnträdgårdslärartjänster från Norra Ålands Högstadiedistrikt. Specialbarnträdgårdsläraren arbetar inom barnomsorgen i Finström, Saltvik, Sund, Vårdö och Geta. I barnomsorgslagen finns kommunens skyldighet att ombesörja specialbarnomsorg upptaget. Specialbarnträdgårdsläraren jobbar individuellt med barn i behov av särskilt stöd samt med handledning av personal, vidare samarbetar specialbarnträdgårdsläraren exempelvis med talterapeuter och skolpsykologen. Anslaget höjs inför p.g.a. att specialbarnträdgårdsläraren återgått till heltidsarbete efter en period med nedsatt arbetstid. Hemvårdsstöd Vårdnadshavare för barn under tre år har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet om barnet ej nyttjar kommunal barnomsorg samt har föräldrar rätt till partiellt hemvårdsstöd för vård av skolbarn i åk 1 och 2 under förutsättning att föräldern ej arbetar mer än 30 h/v och att barnet inte nyttjar kommunal fritidshemsverksamhet. Beloppen för hemvårdsstöd är reglerade i lagen om stöd för vård av barn i hemmet, dessa belopp är förhöjda i Finström. Dagvårdstjänster I anslaget ingår ersättning till barnträdgården Waldorf, barnomsorgstjänster köpta av kommuner, lekparksverksamheten i Godby som drivs av Folkhälsan i Finström och övriga understöd till hushåll. Verksamhetsmål Att upprätthålla en god kvalitet på kommunens barnomsorg. Att tillgodose behovet av barnomsorg samt trygga behovet vid familjedagvårdares frånvaro, t ex vid sjukledigheter. Att underlätta arbetssituationen inom familjedagvården med beaktande av ensamarbetet. Att personalstyrkan motsvarar det faktiska behovet. / Extern ,72% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,93% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,93% Intern ,29% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,29% TOTALT ,32% 32

33 och ekonomiplan - Personal Ett aktivt samarbete mellan familjedagvården i eget hem och gruppfamiljedaghemmet. Barnomsorgsledare Totalt Godby daghem Daghemsföreståndare 1 0,8 Barnträdgårdslärare 7,5 7,7 8 Barnskötare Lokalvårdare Assistent 2,4705 2,9705 3,523 Totalt 16,971 17,471 17,52 Emkarby daghem Barnträdgårdslärare Barnskötare Daghemsbiträde Lokalvårdare 0,523 0,523 0,523 Assistent 0, Totalt 5,307 5,523 5,523 Pålsböle daghem Barnträdgårdslärare Barnskötare Daghemsbiträde Lokalvårdare 0,784 0,784 0,784 Assistent Totalt 9,784 9,784 9,784 Gruppfamiljedaghem Familjedagvårdare Totalt Familjedagvårdare i hemmet Totalt TOTALT 36,022 36,778 36,83 Nyckeltal Kostnad/barn/år Netto Netto Antal hemvårdsstödstagare 2011 exkl. interna utg. Godby daghem (tom 30/6) Emkarby daghem Totalt Pålsböle daghem Ekonomiplan - Om en ökad inflyttning av antalet barnfamiljer sker till kommunen uppstår behov av utökning av platsantalet. 33

34 och ekonomiplan - Centralkök Anslaget avser centralköket i det nya daghemmet i Godby. Centralköket tillreder lunch till daghemmet, Emkarby daghem, Pålsböle daghem, Källbo skola, gruppfamiljedaghemmet Trollebo samt luncher till kommunens äldreomsorg. Verksamhetsmål Att tillreda näringsriktig mat till ovan nämnda enheter. / Extern ,65% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,57% Intern ,65% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,67% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,59% TOTALT ,00% Förutom det löpande samarbetet mellan centralköket och övriga enheter gör centralköket en enkätförfrågan en gång per termin till enheterna. Personal 2011 Bes.chef Kock Köksbitr. 2,961 2,961 2,961 2,961 Totalt 4,961 4,961 4,961 4,961 Nyckeltal Antal lunchportioner: Enhet 2011 Godby dagh Pålsböle dagh Emkarby dagh Gruppfamdagh Källbo skola Sunnanäng Rosengård Totalt Ekonomiplan - Kommunen har haft en arbetsgrupp tillsatt med uppdrag att optimera köksverksamheten i kommunen. Arbetsgruppen har avslutat sitt uppdrag och ärendet är överfört till förvaltningen för vidare beredning. Utgående från de eventuella verksamhetsförändringar som införs påverkas centralkökets budgetbehov. 34

35 och ekonomiplan - SKOLNÄMNDEN / Extern ,65% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,32% Försäljningsintäkter ,05% Avgiftsintäkter ,71% Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter ,37% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,43% Personalkostnader ,65% Köp av tjänster ,11% Material, förnödenheter och varor ,27% Understöd ,00% Övriga verksamhetskostnader ,19% Intern ,50% VERKSAMHETENS INTÄKTER % Övriga verksamhetsintäkter ,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,42% Köp av tjänster ,26% Material, förnödenheter och varor -748 Övriga verksamhetskostnader ,59% TOTALT ,72% Resultatområdet omfattar skolförvaltningen, årskurs 1-6 i Källbo skola, fritidshemmet och NÅHD. Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. 0% 54% 43% Nämnden Källbo skola Fritidshemmet NÅHD 3% 35

36 och ekonomiplan - Skolnämnden / Extern ,47% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,47% TOTALT ,47% Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. Kommunens lågstadieskola och fritidshem finns i Källbo skola i Godby. Båda verksamheter leds av en skolföreståndare. Skoldirektören för NÅHD är föredragande i skolnämnden. Verksamhetsmål Stödja personalen i utvecklingen av skol- och fritidsverksamheten, samt sträva till att bibehålla undervisningsnivån. Handledning till personalen i Källbo skola. Ekonomiplan - Fortsatt stödja personalen i utvecklingen av skol- och fritidsverksamheten, samt sträva till att bibehålla undervisningsnivån. Källbo skola Verksamhetens uppgift är att erbjuda undervisning för kommunens barn i grundskolans årskurs 1-6 i enlighet med lag, förordning, skolstadga och övriga styrdokument. Verksamhetsmål / Extern ,89% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,82% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,82% Intern ,49% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,42% TOTALT ,64% Källbo skola skall vara en hälsofrämjande skola med modern undervisning för alla elever. Utbildningen skall ges i perspektiv av det livslånga lärandet. Gruppstorleken anpassas utifrån barnens behov för en pedagogisk, trygg och kreativ inlärningsmiljö. I årskurserna ett och två skall det alltid finnas assistenter i grupperna för att skapa lugn och skapa goda arbetsrutiner vilket betalar sig på sikt. 36

37 och ekonomiplan - Det hälsofrämjande arbetet fortsätter med att höja gymnastikens timantal i timfördelningen. Arbeta aktivt för att nå målet två elever per dator och utveckla pedagogiken kring det. Orsaken till att överskrids är att vi fått en kostnad för skolgång och assistent i annan kommun. Personal 2011 Förest Kanslist 20% 40% 60% 60% Klasslärare Resurslärare 1 1,5 1 0 Speciallärare Assistent 168% 168% 224% 250%+60% Städ 250% 250% 250% 250% Skolbibliotekarie 40% 40% 40% 40% Nyckeltal Ht-2011 Ht- Ht- Ht Elevantal Lärartimmar 367 vt 367 vt 377 vt 372 vt Timresurs 2,07 2,01 1,95 1,90 Ekonomiplan - Fritidshem Bibehålla undervisningsgrupper mellan elever med assistenter i åk 1 och 2. Skolverksamheten bör ha beredskap för en ökad inflyttning. 2-1 mål för elevdatorer. / Extern ,79% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,29% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,53% Intern ,59% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,59% TOTALT ,05% Fritidshemsverksamheten för kommunens lågstadieelever finns i Källbo skola. Fritids har 39 platser för i första hand elever i åk 1-2. Verksamheten är igång från veckan innan skolstart ända fram till midsommar. Fritidshemsverksamheten erbjuder också 13 platser på mornis för eleverna i åk 1-2. Verksamhetsmål Målet är att stödja barnets växande och utveckling, skapa grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete. 37

38 och ekonomiplan - Eftis lokaler och utemiljö skall hålla en god nivå och vara en kreativ plats för barnen Personalfortbildning, handledning och medarbetarsamtal erbjuds för att upprätthålla god yrkeskunskap och god arbetsmiljö. Personal 2011 Förest. 1* 78% 1*78% 1*78% 1*78% Barnskötare 2*64% 2*64% 2*64% 2*64% Assistent 56% 56% 56%+24% 56%+24% Nyckeltal Inskrivna Ht Ht Ht- 12 Ht-13 Tot. 39 platser Eftis Mornis NÅHD Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar: NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö grundskolans högstadieundervisning specialklassundervisningen i grundskolan elevvården annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen specialbarnträdgårdslärartjänster Dessutom köper NÅHD tjänster av SÅHD gällande träningsundervisningen för medlemskommunernas räkning. Medlemskommunerna debiteras sedan per elev. en fastställs av förbundsfullmäktige. / Extern ,37% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,37% TOTALT ,37% 38

39 och ekonomiplan - Verksamhetsmål NÅHD strävar efter att bibehålla en god standard på alla verksamhetsområden. För att bibehålla en god standard på de tjänster kommunen tillhandahåller jobbar NÅHD särskilt med följande: Tillräckliga personalresurser för att möta högstadiets och specialklassens behov. Följa utvecklingen inom skolan med regelbunden fortbildning av distriktets personal. Bibehålla en god service genom effektiv kostnadsstyrning och bra informationsflöde till kommunen. Finström har under budgetåret totalt 104,5 elever i Godby högstadieskola och lågstadiets specialklasser. Vilket är en ökning med 7,5 elever från, vilket innebär att Finströms andel av eleverna stiger med 1,15 %. Verksamhetsmål år - Kommunalförbundet kommer att jobba för att öka elevantalet på högstadiet. Fokus kommer även att ligga på att följa med i utvecklingen och utrusta såväl skola som personal för att bibehålla en hög standard på distriktets undervisning och elevernas välmående. Finströms andel av eleverna kommer under att minska något för att minska avsevärt. Fr.o.m. hösten kommer specialklassverksamheten inom NÅHD:s lågstadieskolor att bestå av tre olika enheter. Sunds skola kommer att vara den skola som undervisar specialklasselever från Sund och Vårdö, Ödkarby skola kommer att undervisa specialklasselever från Saltvik och Källbo skola kommer att undervisa specialklasselever från Geta och Finström. En specialklasslärare kommer då att finnas på varje skola. Målsättningen är att höja kunskapen kring barn med speciella behov på dessa lågstadieskolor. För närvarande ser antalet elever i träningsundervisningen ut att minska med en. Nyckeltal Medlemskommunernas andel av eleverna Finström 43,79 % 44,94 % 44,67 % 40,24 % Geta 4,97 % 6,24 % 6,89 % 7,56 % Saltvik 28,44 % 28,39 % 29,11 % 31,22 % Sund 16,03 % 13,55 % 11,56 % 11,46 % Vårdö 6,77 % 6,88 % 7,78 % 9,51 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 39

40 Elever och ekonomiplan - Antal elever/medlemskommun läsåren Läsår Finströ m Geta Saltvik Sund Vårdö Antal elever GHS

41 och ekonomiplan - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN / Extern ,59% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,31% Försäljningsintäkter ,00% Avgiftsintäkter ,11% Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter ,74% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,63% Personalkostnader ,70% Köp av tjänster ,74% Material, förnödenheter och varor ,51% Understöd ,55% Övriga verksamhetskostnader ,01% Intern ,58% VERKSAMHETENS INTÄKTER 158 Övriga verksamhetsintäkter 158 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,02 Köp av tjänster ,00 Material, förnödenheter och varor ,00% Övriga verksamhetskostnader ,43% TOTALT ,31% Finströms bibliotek, kulturverksamhet, von Knorringmuseet, Medborgarinstitutet, skötseln av kommunens fritidsanläggningar, turism, information samt marknadsföring. Utveckla och erbjuda bra service till kommuninvånarna och en så hög standard som de ekonomiska och personella resurserna tillåter. 2% 7% 25% Medborgarinstitutet Bibliotek och kultur 66% Fritidsverksamhet Turism och marknadsföring 41

42 och ekonomiplan - Medborgarinstitutet / Extern ,83% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,83% TOTALT ,83% Allmänbildande och meningsfull fritidssysselsättning för vuxna kommuninvånare. Verksamhetsmål Varierat kursutbud med så många kurser som möjligt i Finström. Finströms kommun har ett löpande avtal med Medborgarinstitutet som innebär att finstömare kan välja fritt i kursutbudet. Fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna justeras från årsskifte enligt avtalet. Denna fanns inte tillgänglig när budgetförslaget uppgjordes. Därför har endast den årliga indexjusteringen räknats in. Om avgiften stiger bör tilläggsanslag beviljas. Bibliotek och kultur / Extern ,54% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,66% Intern ,70% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,70% TOTALT ,84% Finströms bibliotek och kulturverksamhet inklusive von Knorringmuseet Verksamhetsmål Bibehålla servicen både vad gäller utbudet av tjänster och medier samt öppethållning Försöka förverkliga Boken-kommer-service till äldre som bor hemma. Inspirera barn och ungdomar att läsa och utnyttja bibliotekets service. Arrangera Kura skymning, Kura gryning och Finströms Lucia. Utställningar i biblioteket varje månad. Övriga kulturaktiviteter arrangeras och stöds om resurserna medger. Kulturbidrag till föreningar och kulturarbetare i kommunen. Bra öppettider och brett utbud ger god tillgänglighet. 42

43 och ekonomiplan - Samarbetet med övriga bibliotek och andra aktörer för ett bredare utbud, exempelvis kring kulturaktiviteter och författarbesök i skolan. Läsprojekt för pojkar från hösten och förnyelse av det årligen återkommande sommarläsprojektet. Bokväskor på kommunens daghem. Sagostunder för allmänheten, lekparken och daghemmen. Kulturaktiviteter koncentreras till biblioteket. Söka bidrag från Kultur i bibban för någon av aktiviteterna. Sommarutställningen i von Knorringmuseet läggs ned och ersätts med ett projekt som tar fasta på lokalhistoria. I samband med detta ordnas en utställning i biblioteket under sommarmånaderna och en dokumentation sammanställs. Kostnaderna för Knorringmuseet vad gäller personal, marknadsföring odyl har överförts till övrig kulturverksamhet. Samarbete med skolnämnden kring en barn- och ungdomsbibliotekarie. Fritidsverksamhet / Extern ,90% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,95% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,02% Intern ,86% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,86% TOTALT ,59% Nämnden ansvarar för drift och skötsel av kommunens fritidsanläggningar: fotbollsplanerna i Markusböle, sandplanen i Godby, badstränderna i Bamböle, Tjudö och Godby samt vandringsleder och motionsbanor. Kommunens bidrag till Godby simhall och Godbyhallen. Nämnden ordnar fritidsaktiviteter för barn och ungdomar under skolterminerna och -loven. Ungdomsgården i Godby. Föreningsbidrag. Uthyrning och städning av de publika utrymmena i Breidablick. Verksamhetsmål Ett brett utbud på fritidsaktiviteter dels direkt efter skoltid och dels aktiviteter på. Målet är att bibehålla utbudet men att varierar det efter vad som efterfrågas och att ha bredd som täcker in olika intressen. Önskemål om att hålla ungdomsgården öppen fler kvällar i veckan vilket kräver mer personal. Anläggningarna underhålls så att standarden bibehålls och att de klarar de krav som ställs av bla ÅMHM vad gäller badstränderna. En diskussion förs om var nivån skall ligga när nyttjandegraden i Markusböle sjunker. Nämnden delar ut föreningbidrag till föreningar med Finströms som hemort eller som bedriver verksamhet i kommunen. Nämnden har budgeterat en personalkostnad på euro för att hålla Ungdomsgården öppen 2 ggr/vecka. 43

44 och ekonomiplan - Avtalet med ÅIC omförhandlas/förnyas kultur- och fritidsnämnden bör involveras i processen. För underhållet av anläggningarna köps tjänster in från Ålands idrottscenter. Samarbete med andra eftersträvas för att bredda utbudet av fritidsaktiviteter. Föreningsbidraget har dragits ned med euro. Turism och marknadsföring Kommunens hemsida, informationsblad och marknadsföring samt stolpreklamen i Godby. Verksamhetsmål Informera om Finströms kommun till kommuninvånarna, turister och presumtiva inflyttare. Hålla informationsmaterialet om kommunen aktuellt. Utöka antalet stolpreklamplatser i Godby. Personal Utgivning av Aktuellt i Finström med 10 nr/år, varav ett sommarnummer. Uppdaterad och aktuell hemsida. Inköp av fler ramar för stolpreklam i Godby. Kultur- och fritidschef 100% Fritidsledare 100% Barn- och ungdomsbibliotekarie 77,2 % (delas med skolnämnden) Biblioteksassistent 55,7% Sysselsatt 2,7% Nyckeltal Gäller om inte annat anges Utlån i biblioteket: (16,4/inv) Besök i biblioteket: ((8,5/inv) Besök i Knorringmuseet (): 475 Deltagare i Mediskurser: 384 Mediskurser i Finström: 21 Deltagare i fritidsaktiviteter: 198 (125 p + 73 f, aktiviteter på loven ingår inte) Besök i Ungdomsgården: (26 besök/kväll) Bokningar av Breidablick: 118 (2,3/ vecka) Aktiviteter på Markusböle IP: 45 (träningar ingår inte) Besök på hemsidan: (2.579 besök/mån) / Extern ,07% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,06% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,38% Intern 158 VERKSAMHETENS INTÄKTER 158 TOTALT ,07% 44

45 och ekonomiplan - Ekonomiplan - Bibliotek och kultur Fortsatt bra service i biblioteket med mål att öka öppettiderna och satsa på uppsökande verksamhet. Kommunen bör eftersträva en deltidstjänst som kultursekreterare alternativt en projektanställning för att stimulera kulturlivet i Finström. Utveckla det nya lokalhistoriska projektet som ska ersätta sommarutställningen i von Knorringmuseet. Medborgarinsitutet Erbjuda vuxna kommuninvånare meningsfull och allmänbildande fritidssysselsättning genom fortsatt deltagande i Medborgarinstitutet enligt gällande avtal. Fritidsverksamhet Varierat utbud av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar dels i egen regi och dels i samarbete med andra. Fortsatt hög standard på kommunens fritidsanläggningar. Föreningsbidrag till lokala föreningar. Samarbete med föreningar, andra kommuner och fritidsledarna på Åland. Försöka utveckla ungdomsgården och öka öppettiderna. Behovet av underhåll på anläggningarna kartläggs och följs upp regelbundet för att minst nuvarande nivå ska bibehållas. Turism och marknadsföring Informera kommuninvånarna, presumtiva inflyttare och turister om vad som händer och erbjuds i kommunen i fråga om service, aktiviteter, sevärdheter och om politiska beslut. En aktuell hemsida och utgivning av informationsbladet Aktuellt i Finström. Marknadsföra kommunen via olika kontakter. Om möjligt utveckla interaktiviteten med kommuninvånarna. 45

46 och ekonomiplan - BYGGNADSNÄMNDEN / Extern ,71% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,89% Försäljningsintäkter ,57% Avgiftsintäkter ,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,24% Personalkostnader ,20% Köp av tjänster ,36% Material, förnödenheter och varor ,00% Övriga verksamhetskostnader -170 Intern ,12% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,12% Köp av tjänster ,97% Material, förnödenheter och varor ,00% Övriga verksamhetskostnader ,59% TOTALT ,75% Nämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Finström och Geta. Nämnden behandlar även byggnadsplanefrågor. Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninnevånarna och ha en snabb ärendebehandling. Verksamhetsmål Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninnevånarna och ha en snabb ärendebehandling. Arbetet med förnyande av detaljplaner fortsätter. Sträva till att kommunerna ska kunna erbjuda nya och ändamålsenliga tomter för inflyttning och affärsverksamhet. Byggnadsnämnden strävar även till att kunna erbjuda utförligt kartunderlag vid planering av bygglov. Byggnadsnämnden strävar till att ta fram flera bostadstomter i Godby som är den dominerande tätorten för norra Åland. På så vis uppnås synergieffekter samtidigt som det medför mindre inverkan på naturen i glesbygderna. Nämnden strävar även till att ta fram flera tomter i Geta centrum och eventuellt ta fram detaljplaner över just Geta centrum. Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner hållas aktuella i takt med kommunens utveckling. För att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas behövs nya tomter. För en hållbar och jämlik utveckling måste de gamla detaljplanerna förnyas även om nya områden tillkommer. Vid planering av bygglov behövs utförlig information som kompletterar grundkarta och eventuell detaljplan, som t.ex. placering av vatten- och avloppsrör samt deras och omgivningens höjdlägen. För att byggnadsnämnden ska kunna tillhandahålla bättre material och göra det snabbare än i dagsläget, bör ett nytt 46

47 och ekonomiplan - program för bygglovregistrering med kartapplikation införskaffas. Inköpskostnaden torde vara högst ca Kostnaden omfattar installation, överföring av data, skolning m.m. för en fungerande helhet. Inför sommaren önskar nämnden få anställa en sommararbetare för en månad. Orsaken är det finns många bygglov som ej är slutsynade och/ eller bristfälligt införda i databas. Målet är att ta fram en lista på de bygglov som ej är slutsynade för att ta kontakt med berörda samt att komplettera databasen. Personal Byggnadsinspektören arbetar heltid och sekreteraren 20 %. Av den totala arbetstiden erhåller Geta 30 % och Finström 70 %. Nyckeltal Finström Byggnadslov Avloppstillstånd Syner Geta Byggnadslov Avloppstillstånd Syner Ekonomiplan - GPS för mätningsarbeten köps inte under utan skjuts upp till följande år,. Investeringen skulle vara ca

48 och ekonomiplan - TEKNISKA NÄMNDEN exkl. hyresbostäder / Extern ,22% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,60% Försäljningsintäkter ,28% Avgiftsintäkter ,92% Övriga verksamhetsintäkter ,66% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,65% Personalkostnader ,16% Köp av tjänster ,66% Material, förnödenheter och varor ,53% Understöd ,00% Övriga verksamhetskostnader ,89% Intern ,23% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,45% Övriga verksamhetsintäkter ,45% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,63% Köp av tjänster ,94% Material, förnödenheter och varor ,67% Övriga verksamhetskostnader ,10% TOTALT ,91% Tekniska nämnden sköter om kommunens interna service, trafikleder, parker, hyresbostäder och hamnar. Bibehålla och förbättra dagens standard utgående från de anslag som beviljas. 0% 1% Förvaltning 16% 1% Trafikleder Parker 82% Fastigheter och fastighetsskötsel Avfallshantering 48

49 och ekonomiplan - Tekniska nämndens förvaltning Resultatområdet omfattar tekniska nämndens administrativa kostnader. / Extern ,69% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,69% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,69% Intern ,50% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,50% TOTALT ,25% Verksamhetsmål Bibehålla och förbättra dagens standard utgående från de anslag som beviljas. Trafikleder Anslaget för kontorsmaterial har dragits ner i enlighet med behovet. Underhåll och skötsel av kommunens trafikleder. / Extern ,10% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,02% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,02% Intern ,99% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,99% TOTALT ,46% Verksamhetsmål Underhålla kommunens vägar på ett så kostnadseffektivt och hållbart sätt som möjligt. Under året bör kommunens snöplogning utvärderas och upphandlas. För att få kommunens vägar i skick har en åtgärdsplan tagits fram under kommunens investeringar. 49

50 och ekonomiplan - Parker och allmänna områden Skötsel av kommunens parker och allmänna områden. Verksamhetsmål Bibehålla nuvarande standard genom fortlöpande underhåll. Anslaget för avloppsvatten har sänkts då detta inte har nyttjats fullt ut de senaste åren. / Extern ,92% VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER ,92% TOTALT ,92% Fastigheter och fastighetsskötsel TOTALT ,87% Fastighetsskötsel av kommunens byggnader och anläggningar. Arbetet innefattar skötsel av skolor, daghem, serviceboende, kanslibyggnader och båthamnar. Kostnadsstället övrig byggnad som tidigare låg under hyresbostäder samt hamnverksamhet är överflyttat till intern service. Verksamhetsmål / Extern ,58% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,89% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,92% Intern ,49% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,45% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,55% Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder på de kommunala inrättningarna. Målsättningen är även att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs utgående från de anslag som beviljas. Kommunens hela tekniska sektor ses över för att utreda huruvida det finns effektiviseringsmöjligheter. I utredningarna bör även kultur- och fritidsnämnden, Ålands Idrottscenter samt Norra Ålands Vatten ingå. Tillsammans med kultur- och fritidsnämnden bör en framtids- och åtgärdsplan tas fram för Breidablick som är i behov av renovering. 50

51 och ekonomiplan - Anslaget för byggande och underhåll har uppdelats i 2 moment; planerat samt löpande underhåll. De upptagna medlen för planerat underhåll nyttjas i enlighet med en framtagen 3-årig underhållsplan. En budgeterad övrig intäkt på euro har eliminerats eftersom denna inte förverkligats. Pålsböle skola har blivit uthyrd vilket innebär euro i hyresintäkter. Avfallshantering Avfallshanteringen sköts sedan 1.1. i kommunens egen regi. / Extern ,00% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,26% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,26% TOTALT ,00% Verksamhetsmål Kommunen skall sträva efter att erbjuda en enkel och användarvänlig avfallshantering till ett förmånligt pris. Avgifterna skall täcka kostnaderna Kontinuerligt föra statistik angående avfallsmängder och utveckla avfallshanteringen i kommunen Samarbetsavtal med Saltvik om returdepån Tillhandahålla fyra obemannade återvinningsstationer försedda med lås i Tjudö, Godby, Pålsböle och Emkarby Eftersom avfallshanteringen är ny är det svårt att förutspå utgången före år är över. Prognosen tyder på att varken kostnaderna eller intäkterna kommer upp i euro varpå anslagen är sänkta till euro vardera. Personal Tjänst/befattn. Kommuningenjör 0,85 0,85 Byråsekreterare 1 1 Fastighetsskötare 4 4 Totalt 5,85 5,85 Utöver detta finns även upptaget budgetmedel för tre sommarvikarier med 75 % arbetstid vardera under sju veckors tid. Ekonomiplan - Målsättningen under planperioden är att förverkliga de framtagna underhållsplanerna för kommunens fastigheter och vägar samt att utveckla och effektivisera den tekniska sektorn i kommunen. 51

52 och ekonomiplan - HYRESBOSTÄDER Resultatområdet omfattar kommunens ca 70 hyresbostäder. / Extern ,38% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,01% Övriga verksamhetsintäkter ,55% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,55% Personalkostnader ,34% Köp av tjänster ,56% Material, förnödenheter och varor ,20% Intern ,58% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,00% Övriga verksamhetsintäkter ,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,06% Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor -59 Övriga verksamhetskostnader ,06% TOTALT ,35% Att tillhandahålla hyresbostäder till ett fördelaktigt kostnadsläge. Verksamhetsmål Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder för hyresgäster och personal. Målsättningen är att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs utgående från de anslag som beviljas Kommunen utreder huruvida tre av hyresfastigheterna ska säljas Anslaget för byggande och underhåll har uppdelats i 2 moment; planerat samt löpande underhåll. De upptagna medlen för planerat underhåll nyttjas i enlighet med en framtagen 3-årig underhållsplan. Personal Tjänst/befattn. Disponent 0,15 0,15 Ekonomiplan - Målsättningen under planperioden är att förverkliga den framtagna underhållsplanen så att kommunen kan erbjuda förmånliga hyresbostäder med en god standard. 52

53 och ekonomiplan - BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET / Extern ,91% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,26% Försäljningsintäkter ,72% Avgiftsintäkter Övriga verksamhetsintäkter ,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,92% Personalkostnader -140 Köp av tjänster ,56% Material, förnödenheter och varor ,69% Understöd ,98% Övriga verksamhetskostnader 0 TOTALT ,91% Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninnevånarnas säkerhet genom att ansvara för att det upprätthålls beredskap för räddningsinsats samt bedriva förebyggande verksamhet bl.a. genom att utföra brandsyner, besluta om sotning, intern utbildning och information till företag och organisationer samt för allmänheten. Verksamhetsmål Kommunen medverkar i planerings- samt informations- och utbildningsinsatser med anledning av räddningslagstiftningen. I det löpande arbetet skall kommunen på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår samt bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet. Det ankommer också på verksamhetsansvariga att utbilda personal inom olika yrkessektorer i brand och räddning och att fortsätta med den förebyggande syneverksamheten Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår. Under verksamhetsåret upprätta och besluta om nytt reviderat servicenivåbeslut. Under verksamhetsåret revidera och upprätta nytt avtal med kommunens avtalsbrandkår. I samråd med brandkåren och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel, göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand och räddningsmaterielen. Utföra praktisk utrymningsövning i skolan, förebyggande verksamhet i dagis samt kommunens äldreomsorg. Fortsätta utbildningen i brand- och räddningsfrågor för personal vilka verkar inom Finströms kommun. Befolkningsskydd Verksamhetsmål I samarbete för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning. 53

54 och ekonomiplan - Att kommunen sektorplaner hålls uppdaterade på rimlig nivå samt bistå de kommunala inrättningarna vid planering av oförutsedd händelse som påverkar dess verksamhet. Finströms frivilliga brandkår Verksamhetsmål Kommunens invånare skall erhålla en snabb och effektiv hjälp vid oförutsedd händelse. Bibehålla sin kontinuerliga övningsnivå. Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet. Den gemensamma räddningsnämnden skall övervaka kommunens brand- och räddningsväsende. Personal Frivilliga brandmän ca 30 st + 2 befäl i avtal med kommunen. Nyckeltal Brand- o räddningsväsendet totalt 41,75 /inv (41,03) Finströms kommuns andel i räddningsområdet 18,75 % (16,49) Kårens kostnad 16,32 /inv (16,03), summan ingår i helheten under brand- och räddningsverksamheten. Ekonomiplan - Verktyg för olyckor inom trafik samt fast fastklämd person Släckningssystem till F

55 och ekonomiplan - LANTBRUKSNÄMNDEN / Extern ,26% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,22% Försäljningsintäkter ,22% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,87% Personalkostnader ,18% Köp av tjänster ,83% Material, förnödenheter och varor ,03% Intern ,20% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,20% Köp av tjänster ,10% Material, förnödenheter och varor ,00% Övriga verksamhetskostnader ,00% TOTALT ,45% Sköta den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bl.a. allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd. Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd dvs. mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket Kontroller i enlighet med kommissionens fastställda kontrollförteckningar Behandling av stöd- och betalningsbeslut Handräckning, utlåtanden och utredningar åt statens ämbetsverk och landskapsregeringen Registerföringsuppgifter Beviljande av användarrättigheter till datatillämpningsprogram och -register som administreras av Landsbygdsverket Kontrollskyldighet vid skördeskada och skador förorsakade av älg och hjortdjur Rådgivning i anslutning till ansökningsförfarandet som gäller systemet med avträdelsestöd och pensionssystemen inom jordbruket Verksamhetsmål Verksamheten är i stor utsträckning underställd faktorer som den inte kan påverka ss. EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken och lagstiftningen samt den enskilda jordbrukarens beslut. Målet är att handlägga och utbetala jordbruksstöden korrekt och utan dröjsmål. Alla jordbrukare inom samarbetsområdet skall ha samma möjlighet att få handledning av god kvalitet. Elektroniska stödansökningar har ökat kraftigt de senaste åren men målsättningen är andelen ytterligare skall öka. Aktivt deltagande i kurser och utbildningstillfällen för att hålla sig ajour med gällande lagar och förordningar som berör stödsystemen. Genom rådgivning och handledning förbättra jordbrukarnas kunskap om elektroniska ansökningsförfarandet. 55

56 och ekonomiplan - Personal En heltidstjänst som lantbrukssekreterare och en deltidstjänst ( 60% ) som lantbrukskanslist. För att uppfylla kraven på åtskiljande av arbetsuppgifter vid handläggning av stödärenden samt vid handläggning av ärenden vid tjänstemannajäv, har avtal ingåtts år med Jomala och Hammarlands kommuner om utbyte av tjänster mellan lantbruksförvaltningarna. Ekonomiplan - EU:s gemensamma jordbrukspolitik totalreformeras och börjar gälla från och med år och omfattar även ett nytt landsbygdsutvecklingsprogram för Åland. Också för det så kallade 141-stödet som är ett nationellt finansierat stöd, väntar en ny programperiod. Innehållet i programmen som ännu inte godkänts, kommer att ha en avgörande betydelse för hur jordbruksnäringen och därmed även verksamheten vid lantbruksförvaltningen i kommunen utformas framöver. Jordbruksförvaltningen har varit byråkratisk och tungrodd och en förenkling av förvaltningen har efterlysts. Nya reformen tyder dock inte på en förenkling varför det är stor risk för att administrationen kring nya stödsystemen fortsättningsvis blir arbetsintensiv. Nya stödformer med nya bestämmelser kommer att öka jordbrukarnas behov av rådgivning och handledning. NYCKELTAL LANTBRUKSNÄMNDEN 2011 Antal aktiva jordbrukslägenheter Finström Geta Saltvik Sund Vårdö Totalt samarbetskommunerna Antal ansökningningshandlingar * Finström Geta Saltvik Sund Vårdö Totalt samarbetskommunerna Lantbruksstöd förmedlat av kommunen, 1000 Finström Geta Saltvik Sund Vårdö Totalt samarbetskommunerna

57 och ekonomiplan - *Antal ansökningshandlingar ersätter Antal ansökningar som tidigare använts i nämndens nyckeltalssammanhang vilket är orsaken till att det saknas uppgifter i kolumnen för antal ansökningshandlingar. Utöver ovannämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra stycken s.k. jävsgårdar som överförts från Jomala och Hammarland. Hanläggningen omfattar totalt ca 60 ansökningshandlingar och stödbelopp ett på

58 och ekonomiplan - RESULTATRÄKNINGSDEL I euro förändr. % - Skatteprocent 19,50% 19,50% 19,50% 19,50% 19,50% VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter ,7 % Avgiftsintäkter ,4 % Understöd och bidrag ,0 % Övriga verksamhetsintäkter ,9 % VERKSAMHETENS INTÄKTER ,4 % VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader ,8 % Köp av tjänster ,0 % Material, förnödenheter och varor ,3 % Understöd ,9 % Övriga kostnader för verksamheten ,0 % VERKSAMHETENS KOSTNADER ,8 % Verksamhetsbidrag ,8 % Skatteintäkter Kommunal inkomstskatt ,4 % Fastighetsskatt ,0 % Samfundsskatt ,0 % Källskatt ,2 % ,2 % Landskapsandelar Socialvård ,1 % Undervisning ,4 % Idrott, ungdom och kultur ,2 % Bibliotek ,2 % Övr. landskapsand. och komp ,7 % Justering ,0 % Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader ,8 % ,2 % Årsbidrag ,2 % Avskrivningar ,3 % Extra ordinära intäkter Extra ordinära kostnader Räkenskapsperiodens resultat ,8 % Minskning av reserver Räkenskapsperiodens över/underskott ,8 % 58

59 och ekonomiplan - INVESTERINGSDEL Enhet Ändamål Kommunstyrelsen -Maskiner och inventarier Totalt Skolnämnden -Byggnader och konstruktioner Totalt Kultur- och fritidsnämnden -Byggnader och konstruktioner Totalt Byggnadsnämnden -Maskiner och inventarier Totalt Tekniska nämnden -Fasta konstruktioner och anordningar Byggnader och konstruktioner Imateriella tillgångar Maskiner och inventarier Totalt Brandnämnden -Maskiner och inventarier Totalt TOTALT Kommunstyrelsen Kommunens IT - Kommunens IT behöver årligen underhållas med nya datorer vart fjärde/femte år och annan behövlig utrustning för att bibehålla en god standard. Kultur- och fritidsnämnden samt skolnämnden Multiarenan möjliggör idrott och rörelse på många olika sätt. Bollsporter, lek och den kan spolas med is på vintern. Under skoltid fungerar anläggningen som sysselsättning under rasterna samt att den kan användas under gymnastiklektionerna, utanför skoltid är den tillgänglig för barnen på fritiden. Det finns ett behov av samlingspunkt och sysselsättning i Godby på fritiden. Flera kommuner, exv Sund, Lemland och Eckerö har satsat på multiarenor i anslutning till skolorna med goda erfarenheter. Fritidsledaren har besökt samtliga arenor och efter hans utvärdering är det den modell som finns i Eckerö nämnden budgeterat för. Arenan kan placeras på den befintliga asfalterade ytan framför Källbo skola och den finns inplanerad i den trafiklösning som håller på att tas fram. Kostnaden avser arenan färdigt monterad på plats. Tekniska nämnden Trafiklösning Källbo skola Förverkliga projektet med att få en säkrare skolplan. Sandbolsvägen Ny väg till PÅSA-området. Finströms Kommunaltekniska Ab får i uppdrag att ordna kommunaltekniken. 59

60 och ekonomiplan - Trafikleder - Fortsätta arbetet med att underhålla kommunens vägar och vid behov nyanlägga i enlighet med framtagen underhållsplan. Dagvatten Fortsätta projektet med att förbättra kommunens dagvattenledningar. Grundförbättringar av fastigheter - Utföra grundförbättringar av kommunens fastigheter enligt behovsprövad prioritetsordning. Inmätning ledningsnät En fortsättning på projektet med att få alla vatten- avlopps-, dagvattenoch fjärrvärmeledningar inlästa digitalt. Skyddsrummet anslaget flyttas från års budget eftersom det inte hinner bli färdigställt under år. Brandnämnden Verktyg för trafikolyckor åren - Kommunstyrelsen Fortlöpande IT-satsningar inom kommunen åren - Byggnadsnämnden Införskaffande av GPS år Tekniska nämnden Fortsatta investeringar för trafikleder och kommunens fastigheter Sandningslager år (flyttat från år av fullmäktige) Nytt staket till Emkarby daghem år Byte av fastighetsskötarnas lastbil år Brandnämnden Båt och trailer år Släckningssystem till F11 år Styrelsens förändringar Tekniska nämnden hade med kostnader för kommunaltekniken för PÅSA-området och Surbrunnsgatan. Styrelsen lyfte över dessa kostnader till Finströms Kommunaltekniska Ab. Detta ledde till att de kvarstående kostnaderna för Surbrunnsgatan blev euro som ryms inom befintliga ramar. Brandnämnden hade äskat om båt och trailer år samt verktyg för olyckor år för euro. Styrelsen, i samråd med ledande tjänsteman, sköt upp båt och trailer till år och flyttade verktyg för bilolyckor till år. Summan för verktyg drogs ner till eftersom behovet av typen av verktyg har förändrats. 60