FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2013 och ekonomiplan INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING Budgetens innehåll och bindande nivåer... 5

Transkript

1 1

2 och ekonomiplan INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 5 DRIFTSDEL... 7 ALLMÄN FÖRVALTNING... 9 SOCIALVÅRDEN Annan barn- och familjevård Service för handikappade Övrig socialvård ÄLDREOMSORGEN Vård på åldringshem Hemservice och äldreboende Annan service för äldre Dagverksamhet på Rosengård BARNOMSORGEN OCH CENTRALKÖKET Barnomsorg i daghem Övrig barnomsorg Centralkök SKOLNÄMNDEN Skolnämnden Källbo skola Fritidshem Högstadiet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Medborgarinstitutet Bibliotek och kultur Fritidsverksamhet Turism och marknadsföring BYGGNADSNÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska nämndens förvaltning Trafikleder Parker och allmänna områden Fastigheter och fastighetsskötsel Avfallshantering HYRESBOSTÄDER BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Finströms frivilliga brandkår

3 och ekonomiplan LANTBRUKSNÄMNDEN RESULTATRÄKNINGSDEL INVESTERINGSDEL FINANSIERINGSDEL

4 Axelrubrik FINSTRÖMS KOMMUN och ekonomiplan ALLMÄN INLEDNING Prognos invånare Antal invånare uppgick antalet invånare i Finström till personer. ÅSUB förutspår en positiv utveckling av invånarantalet som bilden ovan visar. Det är dock viktigt att hålla i minnet att det är svårt att helt kunna förutspå in- och utflyttning. I bilden nedan kan vi se prognosen för barn, ungdomar och äldre i kommunen. Barnen och ungdomarna håller en relativt jämn utveckling enligt prognoserna medan personer över 65 år stiger i kommunen. 700 Prognos barn, ugndomar och äldre Barn 0-6 år Elever 7-12 år Elever år Personer över Källa: befolkning basscenario

5 och ekonomiplan ens innehåll och bindande nivåer Kommunallagen Enligt 64 kommunallagen för landskapet Åland ska budgeten innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt föreslagna ändringar i verksamheten och ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Av budgeten ska vidare framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt hur finansieringsbehoven ska täckas. Fullmäktige ska enligt 65 kommunallagen varje år senast i samband med att budgeten antas, godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilka budgetåret är det första. Kommunens verksamhetsidé Enligt förvaltningsstadgan ska kommunen inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. ens bindande nivåer Bindande nivå för nämnderna är externa netto räknat per resultatområde. Den nettoutgifts- eller inkomstsumma som kommunfullmäktige fastställer per resultatområde är respektive nämnd ansvarig för. Nämnderna bör kontinuerligt följa upp resultatområdenas verksamhet och bedöma hur resultatområdets målsättningar för budgetåret kan uppfylls inom ramen för budgeterade medel. Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras. Eventuella ändringar av resultatområdes målsättningar skall alltid godkännas av kommunfullmäktige. Anställningar får endast ske inom ramen för det för ändamålet i budget fastställda medlen och antalet anställda. Nämnderna skall göra en behovsprövning inför varje anställning. Nämnderna har även rätt att fastställa lön enligt gällande avtal. Omdisponeringar som ökar eller minskar löneanslaget (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga budgeten men som inte påverkar resultatområdets nettoanslag skall tillställas kommunstyrelsen för godkännande. Förflyttningar mellan budgetramar, drift och investering samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid godkännas av fullmäktige. Kommunfullmäktige kan under året besluta om ytterligare inbesparingar. Skatter Fullmäktige fastställde oförändrade skattesatser år. Förslaget på skatteinkomsterna baserar sig i stort på ÅSUBs prognoser. Vad gäller förvärvsinkomstskatterna har ÅSUB kalkylerat med en 4,6 % höjning för Finström som en följd av förutspått ökat invånarantal samt de föreslagna sänkningarna av resekostnads- och sjukkostnadsavdragen. I liggande förslag ligger budgeten under ÅSUBs kalkyl med euro av försiktighetsskäl. Detta innebär en ökning med ca 3,5 % jämfört med prognostiserat utfall. Med tanke på det oroliga ekonomiska läget ligger även samfundsskatteinkomsterna under ÅSUBs beräkningar med euro. en för fastighetsskatteinkomsterna följer dock helt ÅSUBs kalkyler. För mer information om ÅSUBs beräkningar se ÅSUB Rapport :5. Landskapsandelar Landskapsandelarna har budgeterats enligt uppgifter från ÅSUB. Landskapsregeringen har i sitt budgetförslag för år gjort en inbesparing på totalt på landskapsandelarna som en följd av slopad Gullåsenavgift då denna stänger och övergår till en geriatrisk klinik samt som allmän inbesparing. Inbesparingen har fördelats enligt antal invånare och slår hårt mot kommunens eko- 5

6 och ekonomiplan nomi, kommunen tappar nämligen ca euro i landskapsandelar. En sänkning med 8,4 % mot budgeten för år. Finansiella intäkter och kostnader Med tanke på kommunens höga skuldbörda har det gynnsamma ränteläget varit positivt för kommunen. I budgetförslaget förutspås fortsatt låga räntor år men med viss buffert för eventuella höjningar under året. Resultat Årsbidraget är beräknat till euro medan räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott om euro. Kommunen har arbetat och arbetar fortsättningsvis för att få ekonomin i balans. För att uppnå detta bör kommunens årsbidrag täcka amorteringar och investeringar. I liggande förslag täcker årsbidraget enbart amorteringarna och investeringar för ca euro varpå kommunen måste jobba hårt för att undvika nya lån efter planperiodens slut. Ekonomiplan Gällande driften finns inga nu kända större förändringar under planåren. Ekonomiplanen utgår därför från år med en 2 % höjning för vardera planår. Även skatter och landskapsandelar är beräknade med 2 % höjning vilket bör ses som mycket osäkert med tanke på dagens osäkra ekonomiska läge. Avskrivningarna är beräknade utgående från de planerade investeringarna. Långfristiga lån Kommunens långfristiga lån beräknas 1 januari uppgå till euro, varav euro i bostadslån. Den 1 januari beräknas lånebördan inklusive bostadslån per invånare vara euro samt exklusive bostadslån euro per invånare (2 527 inv. per ). Lånebördan beräknas sjunka med ca euro under år och inga nya lån är budgeterade att upptas under året. Investeringar Minimikostnaden för en investering är sedan år euro. En investering ska även ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Investeringsbudgeten uppgår till euro år. 6

7 och ekonomiplan DRIFTSDEL FINSTRÖMS KOMMUNS DRIFTSEKONOMI Allmän förvaltning Socialvård, äldreomsorg och barnomsorg Kultur och fritid Skola och fritidshemsverksamhet Byggnadsinspektion Tekniska sektorn och hyresbostäder Brand- och räddningsverksamhet Lantbruk Kostnadsslag 16% 13% 6% 0% 1% 0% 6% 19% 6% 15% % Allmäna förvaltningen Socialvården Äldreomsorgen Barnomsorgen Skolnämnden Högstadiet Kultur- o fritidsnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden / Extern ,38% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,13% Försäljningsintäkter ,75% Avgiftsintäkter ,85% Understöd och bidrag ,00% Övriga verksamhetsintäkter ,47% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,22% Personalkostnader ,63% Köp av tjänster ,77% Material, förnödenheter och varor ,13% Understöd ,26% Övriga verksamhetskostnader ,29% Intern ,00% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,73% Övriga verksamhetsintäkter ,73% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,73% Köp av tjänster ,53% Material, förnödenheter och varor ,00% Övriga verksamhetskostnader ,55% TOTALT ,38% Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar per invånare % Brand- o räddnings Lantbruksnämnden 7

8 och ekonomiplan ramen ramen sattes på extern nettonivå utgående från oförändrade kostnader i förhållande till budget med undantag om avtalsenliga löneförhöjningar på 1,46 %. Efter att landskapsregeringen under hösten meddelade de sänkta landskapsandelarna beslöt styrelsen att sänka äldreomsorgens ram med euro (budgeten för Gullåsen år ) som en följd av den slopade Gullåsenavgiften. Styrelsen beslöt samtidigt att de nämnder, social-, skol-, byggnads- och tekniska nämnden, skulle inkomma med sparförslag för att komma ned till ramnivå. I liggande förslag är samtliga resultatområden nere eller under ramnivå med undantag för socialvården, äldreomsorgen och skolan. Socialvården ligger euro över ramen som en följd av främst handikappserviceanslaget. Äldreomsorgen ligger över ramen med euro. Dels på grund av satsningarna inom hemservicen men också på grund av kostnader för De Gamlas Hem. Skolnämnden ligger euro över ramen på grund av minskade intäkter för Sunnanäng samt ett ökat elevantal. Förflyttningar mellan ramar I liggande budget föreslås följande budgetändringar från till : Drift Sommarjobb för Finströmsungdomar: tekniska nämnden kommunstyrelsen Specialfritidshemmet: skolnämnden socialnämnden Övriga byggnader: hyreshus tekniska nämnden Investeringar Kommunens IT : tekniska nämnden kommunstyrelsen Ändringarna är beaktade vid beräkningen av resultatenheternas budgetramar. Personalkostnader Under år genomförs en avtalsförhöjning om 1,46 %. Personalstyrkan ökar i budgeten för år med 3,18 anställningar och uppgår till totalt 108,43 heltidsanställningar i jämförelse med 105,25 i budgeten. Den största personalförändringen står äldreomsorgen för där en satsning på hemservicen innebär en ökning med 3,01 heltidsanställningar. Lönebikostnader Följande procentar har använts vid beräkningen av personalkostnader: KOMPL-pensionspremie: 16,6 % Socialskyddsavgift: 2,12 % Arbetslöshetsförsäkr.spremie: 2,153 % Olycksfallsförsäkringspremie: 0,7 % Sluttäckning av deponi År är sista året det går att söka om bidrag från Ålands landskapsregering för sluttäckning av deponin i Tärnebolstad. I kommunens balans finns en avsättning om ,85 euro för ändamålet. Detta beaktas i finansieringsanalysen på sidan 53 under korrektivposter till internt tillförda medel. Kostnad per invånare Driftskostnaderna inklusive avskrivningarna per invånare är beräknat på invånarantalet 1.1., personer. Ekonomiplan Eftersom ingen av nämnderna meddelat driftsförändringar under planåren utgår ekonomiplanen från en oförändrad verksamhet med en schablonmässig höjning om 2 % för vardera år. 8

9 och ekonomiplan ALLMÄN FÖRVALTNING Totalt inkl. avskrivningar per invånare Observera att förtidspensions- och pensionsutgiften för hela kommunens personal finns med i förvaltningens budget men fördelas vid bokslut ut på enheterna. Allmän förvaltning omfattar följande resultatområden: Allmän administration Samhällsplanering Utarrendering och försäljning av områden Främjande av näringslivet / Extern ,38% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,53% Försäljningsintäkter ,91% Övriga verksamhetsintäkter ,38% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,67% Personalkostnader ,13% Köp av tjänster ,94% Material, förnödenheter och varor ,87% Understöd ,40% Övriga verksamhetskostnader ,54% Intern ,23% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,89% Övriga verksamhetsintäkter ,89% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,58% Material, förnödenheter och varor -104 Övriga verksamhetskostnader ,58% TOTALT ,25% Avskrivningar ,69% Under de kommande verksamhetsåren aktivt sträva till ökad effektivitet genom att optimera personalresurserna, uppdatera IT-utrustning såsom datorer och program och utarbeta nya och revidera tidigare styrdokument för hela kommunens verksamhet. Samhällsplaneri ng 3% Näringsliv 0% Utarrendering o försäljning 1% Allmän administration 96% 9

10 och ekonomiplan Allmän administration TOTALT ,30% Resultatområdet omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision, valnämnder, kommunkansliet, Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, kommunalbeskattningen, pensionsutgifter, arbetarskyddet samt företagshälsovården. Kommunkansliets huvudsakliga uppgifter är att Under kommunstyrelsens överinseende leda och övervaka kommunens förvaltning och ekonomi samt utveckla desamma Bereda ärenden inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Stöda och koordinera kommunens övriga förvaltningsfunktioner Leda kommunens personalarbete Ge god service och information åt kommuninvånarna, bl.a. genom kontinuerlig uppdatering av kommunens hemsida En ekonomi i balans, sträva efter att de finansiella nyckeltalen hamnar inom kommunförbundets rekommendationer Upprätthålla ett gott arbetsklimat, låg sjukfrånvaro samt minimera riskerna för olycksfall Aktivt arbeta med samarbetsfrågor och -initiativ på Norra Åland och resten av Åland Se över kommunens nämndstruktur och överväga den ekonomiska nyttan av en ändring av strukturen Utarbeta en integrationsplan för kommunen / Extern ,43% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,71% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,70% Intern ,23% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,89% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,58% Under budgetåret planeras en satsning på personalens hälsa genom ett projekt i samarbete med en extern hälsorådgivare Ledningsgruppen ska gemensamt genomgå en ledarskapsutbildning Se över olika system för eventuella möjligheter till effektivisering inom förvaltningen euro för sommarjobb för Finströmsungdomar är infört under detta budgetmoment. Anslaget låg tidigare under tekniska nämnden Dispositionskonto för kommunstyrelsen om euro 10

11 och ekonomiplan Samhällsplanering momentet avser kostnader för att i samarbete med områdesarkitektkontoret och andra planläggare uppgöra nya byggnads- och detaljplaner i kommunen. Vidare ingår uppdatering av befintliga planer i budgetmomentet samt kostnader relaterade till utredningsarbete kring fastställande av detaljplaner initierade av privatpersoner och företag / Extern ,00% VERKSAMHETENS INTÄKTER 600 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,00% TOTALT ,00% Målsättningen är att planera och godkänna detaljplaner för ändamålsenliga bostadsområden i kommunen samt skapa goda förutsättningar för företagsetablering och utveckling Sammanställa nuvarande planerings- byggnads- och tomtlägen i kommunen eringen av centrummiljön i Godby fortätter eringen av bostadsområden i kommunen fortsätter I samråd med områdesarkitektkontoret sammanställa en kommunöversikt där samtliga godkända och planerade detaljplaner samt obebyggda tomter framgår Utreda behovet att producera flera bostadstomter i kommunen och göra en konsekvensbedömning angående effekten av inflyttning i förhållande till behov av samhällsservice ss. barnomsorg och skola Utarrendering och försäljning av områden / Extern ,06% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,06% VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT ,06% Verksamhetsområdet omfattar utarrendering av mark samt tomtförsäljning. Inkomster av försäljningen budgeteras inte då utfallet är alltför osäkert. Målsättningen är att sälja och utarrendera färdigt planerade bostads- och företagstomter för att stöda inflyttning till och företagsetablering i kommunen Att marknadsföra befintliga tomter på bl.a. kommunens hemsida och i infobladet. 11

12 och ekonomiplan Främjande av näringslivet TOTALT ,11% Anslagsområdet avser kostnader för näringslivsfrågor. Målet är att förbättra kontakten till företagare i kommunen förbättra tillgängligheten och förutsättningarna för företagare Vid behov anordna träffar med näringslivet under året Målen och åtgärderna måste ses som en långsiktig plan då både de personella som de ekonomiska resurserna är begränsade. Personal / Extern ,11% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,11% Kommundirektör Ekonomichef Bokförare Löneräknare Kanslist 0,8 0,8 0,8 Lokalvårdare 0,5 0,5 0,5 Sysselsatt (tim.) 0,11 0,11 0,11 Totalt 5,41 5,41 5,41 Personalstyrkan bibehålls på samma nivå som år. Kommunkansliet säljer fortsättningsvis bokföringstjänster till Ålands idrottscenter Ab, 40 % av bokföraren. Lokalvårdaren delas med övriga enheter i kommungården och Södra längan, fördelningen görs internt. Ekonomiplan Att under de kommande verksamhetsåren aktivt sträva till ökad effektivitet genom att optimera personalresurserna, uppdatera IT-utrustning såsom datorer och program och utarbeta nya och revidera tidigare styrdokument för hela kommunens verksamhet. 12

13 och ekonomiplan SOCIALVÅRDEN Resultatområdet omfattar den sociala förvaltningen och socialnämnden barnskyddet specialomsorgen missbrukarvården handikappservice och andra stödformer för unga personer övrig socialvård Det centrala målet och verksamhetsprincipen är att kommuninvånarna skall ha tillgång till likvärdig och trygg socialvård. Klientens egen åsikt och självbestämmanderätt bör respekteras i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter / Extern ,57% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,04% Försäljningsintäkter ,64% Avgiftsintäkter ,66% Understöd och bidrag ,00% Övriga verksamhetsintäkter ,34% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,33% Personalkostnader ,41% Köp av tjänster ,73% Material, förnödenheter och varor ,16% Understöd ,39% Intern ,46% VERKSAMHETENS INTÄKTER 64 Övriga verksamhetsintäkter 64 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,46% Köp av tjänster ,10% Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader ,57% TOTALT ,48% Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar per invånare % Missbrukarvård 3% Övrig socialvård 13% Social förvaltning 12% Annan barnoch familjevård 9% Service för handikappade 63% 13

14 och ekonomiplan Social förvaltning TOTALT ,47% Resultatområdet omfattar socialnämnden och kansliet. Socialkansliet är gemensamt för Fin-ström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. Målsättningen är att ge en god service till kommuninvånarna i Finström och Geta Att regelbundet ge information i kommunbladen och kommunernas hemsidor om sociala förmåner samt att upprätthålla tillgängligheten för kommuninvånarna. Utvärderingen sker främst med stöd av statistiska uppgifter samt genom direkt återkoppling till klienterna och olika samarbetsparter. En ekonomisk uppföljning sker vid de flesta sammanträden med socialnämnderna. Ökningen för socialförvaltningens konto är euro, vilket kan förklaras av avtalsenliga löneförhöjningar, samt av en mindre ökning gällande inventarier, vilket är nödvändigt med tanke på krav på sekretess och en god ergonomi. Annan barn- och familjevård Resultatenheten omfattar socialt arbete för familjer och innehåller köp av tjänster från familjerådgivning, Tallbacken och fältarna, familjehemsplaceringar, eftervårdsåtgärder och förebyggande arbete. Det viktigaste målet är att i god tid ge tillräckligt med stöd till barn, ungdomar och deras familjer samt att garantera barnskyddsåtgärder i akuta situationer / Extern ,60% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,64% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,09% Intern ,46% VERKSAMHETENS INTÄKTER 64 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,46% / Extern ,24% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,15% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,47% TOTALT ,24% euro har reserverats för familjearbete i samarbete med en grannkommun. Familjearbete är en lagstadgad öppenvårdsåtgärd som tidigare kunnat erbjudas endast i begränsad form. Fortsatt samarbete med skolor, daghem, ÅHS o.s.v. skapar förutsättningar för tidigare upptäckt av behov av social service. Fortsatt service för familjerådgivning, fältarverksamhet, och akuta placeringar på Tallbacken har beaktats. Gällande familjehemmen har kommande förhöjningar av arvoden och kostnadsersättningar beaktats. Barnskyddsjouren fortsätter som förut. förslaget visar en minskning på euro trots reserveringen för familjearbete. Detta beror på att behovet av vård i familjehem har minskat under året. 14

15 och ekonomiplan Service för handikappade / Extern ,77% VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER ,82% TOTALT ,77% Resultatenheten omfattar specialomsorg, handikappservice, stöd för närståendevård för yngre, sysselsättningsverksamhet för handikappade samt anstaltstjänster för handikappade. Verksamhetens övergripande lagrum är Lag om stöd för närståendevård, Lag om service och stöd p.g.a. handikapp, Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda samt socialvårdslagens 27 d och e. Målet är att tillhandahålla en god vård för kommunens invånare samt att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället. Socialarbetaren handlägger ansökningar och ger information. Till den delen verksamheten omfattas av kommunalförbund fungerar socialarbetaren som kontaktperson och deltar i vårdplanering. I budgetförslaget för föreslås en ökning på euro. Ökningen beror främst på omsorgsförbundets förhandsbesked och ökade kostnader för färdtjänst och handikappanpassning som beviljas utgående från lag om service och stöd på grund av handikapp. Socialnämndens förslag är att fritidsverksamheten inom specialomsorgen övergår från skolnämnden till socialnämnden, vilket i så fall, kommunstyrelsen bör fatta beslut om. Kostnaden är euro och är redan inbakad i budgetförslaget. Missbrukarvård Verksamheten omfattar missbrukarvård och förebyggande arbete / Extern ,11% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,11% TOTALT ,11% Ge lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med alkohol- och drogproblematik samt till deras anhöriga. Vid behov bevilja vård på behandlingshem samt ombesörja en god eftervård. Utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar. Kommunen köper öppenvårdstjänster från Alkohol- och drogmottagningen i Mariehamn. Man planerar inga förändringar i verksamheten som skulle påverka kostnaden. Det är svårt att förutspå antalet besök och klienter per år och kostnaden kan komma att justeras efter årets slut. Flera besök innebär lägre kostnad för kommunerna och vid färre besök än beräknat stiger kostnaderna. Föreslås fortsatt avtal med Pixnekliniken vilket innebär att kommunen betalar en årsavgift baserad på invånarantalet gånger 2,70 euro. Avtalet medför fri vård enligt avtal för kommuninvånarna. Som en förebyggande åtgärd för ungdomar ersätts hälften av EOS, barntidningen. 15

16 och ekonomiplan Övrig socialvård Resultatenheten omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd och sysselsättningsarbete. / Extern ,04% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,29% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,96% TOTALT ,04% Bevilja utkomststöd i enlighet med lagstadgade grunder. Utkomststödet är ett lagstadgat ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller familjs utkomst i sista hand i situationer där hushållets inkomster inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Syftet med förebyggande utkomststöd är att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Personal Behovet av utkomststöd förväntas fortsättningsvis vara stort i kommunen till följd av arbetslöshet och inflyttning. Behov av utkomststöd föranleds ofta av att övriga bidrag såsom arbetslöshetsersättning, sjukdagpenning och pension inte är tillräckliga för hushållets försörjning. Utmaningen är att stöda, i synnerhet långvarigt arbetslösa, i nära samarbete med AMS till ett eget arbete. Tjänst/befattn. Socialchef Socialarbetare Socialarbetare Byråsekreterare Sommarvikarie 8 v Två socialarbetare arbetar enligt barnskyddslagstiftningen med barnskyddsärenden, dessutom finns ett samarbetsavtal med grannkommunerna som garanterar den s.k. tredje socialarbetaren. 16

17 och ekonomiplan Nyckeltal * Ålands omsorgsförbund Jan-maj Boende Antal klienter Antal boendedygn Lägenhetsboende Antal klienter Antal besök Dagverksamhet Antal klienter Antal timmar Fritid och semester Antal klienter Antal timmar 203, Specialfritidshem Antal elever Alkohol- och drogmottagningen Jan-juni Antal klienter Antal besök 242,5 122,5 230 Vårddygn på behandlingshem för ungdomar Tolvis Center Pixnekliniken Avgift per besök Alkohol- och drogmottagningen 156, Pixne Avgift 2,7 2,7 2,7 Kostnad , Annan barn- och familjevård Jan-juni Antal besök/ familjerådgivning Antal vårddygn Tallbacken Antal klienter inom barnskyddet - familjevård skolhem behandlingshem stödåtgärder inom öppenvården eftervård barnskyddsanmälningar

18 och ekonomiplan * Utkomststöd Jan-juni Antal hushåll Antal barn varav beviljats förebyggande Huvudskäl för utkomststöd -arbetslöshet sjukskrivning/moderskap ensamförsörjare förtidspension ålderspension studier övrigt Ekonomiplan Socialvården räknar inte med några investeringar för följande period utan strävar till att uppehålla servicen på en juridiskt korrekt nivå. Personalresursen planeras vara likadan under perioden. Detta gäller samtliga områden inom socialvården. 18

19 och ekonomiplan ÄLDREOMSORGEN Verksamhetsområdet omfattar vård på De Gamlas Hem vård på Rosengård, Linneagården och hemservice samt dagvård för äldre närståendestöd för äldre stödtjänster såsom trygghetstelefoner, färdtjänst och måltidsservice ryms inom området. / Extern ,86% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,48% Försäljningsintäkter ,90% Avgiftsintäkter ,29% Övriga verksamhetsintäkter ,33% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,76% Personalkostnader ,00% Köp av tjänster ,76% Material, förnödenheter och varor ,20% Understöd ,58% Övriga verksamhetskostnader ,16% Intern ,85% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,85% Köp av tjänster ,34% Material, förnödenheter och varor -60 Övriga verksamhetskostnader ,57% TOTALT ,32% Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar per invånare % Målet är att driva en kostnadseffektiv och kvalitativ god äldreomsorg inom ramarna för lagstiftning och vårdbehov. Tyngdpunkten i verksamheten bör finnas i hemservice till de ordinarie hemmen för att möjliggöra kvarboendeprincipen. Annan service för äldre 5% Hemservice och äldreboende 43% Vård på De gamlas hem 52% 19

20 och ekonomiplan Vård på åldringshem Resultatområdet omfattar De Gamlas Hem. Finströms kommun är medlem i kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f och äger där 12 platser för institutionsvård. Geriatriska kliniken (Gullåsen) blir fr.o.m. den 1.1. ett renodlat specialsjukhus för geriatrisk utredning. Målsättningen med institutionsvården är att använda platser på De Gamlas Hem i den omfattning som är berättigad enligt vårdnadsbehovet / Extern ,11% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,11% TOTALT ,11% Finströms kommun har boendeplatser upp till effektiviserat serviceboendenivå och har inte institutionsplatser inom kommunen. Handläggning av vårdbehovet utgår från en vårdkedja. Målsättningen är att kunna erbjuda hemtjänst i större utsträckning för att stödja kvarboendeprincipen. Nästa steg är att erbjuda boende i kommunens pensionärslägenheter, stödboende eller effektiviserat serviceboende. Institutionsboende är det mest vårdtunga boendet och bör finnas för personer som utgående från vårdbedömning inte kan bo i det egna hemmet eller effektiviserat serviceboende. Fortsätta arbetet med att revidera grundavtalet för DGH för att uppnå en rättvisare kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna förslaget för De Gamlas Hem baserar sig på en uppskattning omfattande 13,5 platser, till en kostnad av euro, euro per plats. Hemservice och äldreboende Resultatenheten omfattar servicehuset Rosengård, hemservice på fältet, Linneagårdens stödboende och pensionärslägenheter samt stödtjänster i form av färdtjänst, måltidsservice, städ- och badservice och trygghetslarm / Extern ,49% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,48% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,66% Intern ,85% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,85% TOTALT ,96% Målsättningen är att bevilja vård och omsorg utgående från behov och lagstiftning genom vårdplanering. Att öka ut hemservicen och samarbetet med hälso och -sjukvården (hemsjukvården) i kommunen för att bättre kunna möta det ökade behovet av vård och omsorg i hemmet. Tyngdpunkten i verksamheten bör finnas i hemservice till de ordinarie hemmen för att möjliggöra kvarboendeprincipen. Stödtjänster skall beviljas för att stödja kvarboende. Att utarbeta kriterier för beviljandet av hjälp och omsorg i hemmet för att få en rättvis behandling. 20

21 och ekonomiplan erna är att utöka hemservicen i kommunen och för detta behövs tre nya nattjänster på 67 % och utökning med en 100 % närvårdartjänst. På detta sätt kan man täcka upp hemservicen på fältet dygnet runt och erbjuda tätare besök till klienter som bor hemma. Bedömning av rätt vårdnivå genom god vårdplanering effektiverar resurserna rätt. Anskaffning av digital vårdjournal och kurs för personal inom verksamhetsområdet har påbörjats. Ibruktagning av programmet sker då fiberkabel har nått Rosengård. Rapporteringen rationaliseras och effektiviseras, klientsäkerheten ökar. Personalmöten och utvecklingssamtal kommer att ske kontinuerligt under kommande år. Både klientarbetet och personalen har regelbunden kontakt med socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen Annan service för äldre 2014 Verksamhetsområdet omfattar närståendestöd för äldre samt dagverksamhet för äldre / Extern ,50% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,50% TOTALT ,50% Stöd för närståendevård Stödet för närståendevård är en lagstadgad social service som kommunen skall anordna inom ramen för sina budgeterade anslag. Den åländska lagen om stöd för närståendevård trädde ikraft Med närståendevård avses den helhet som består av erforderliga tjänster till den vårdbehövande samt vårdarvode, ledighet och tjänster till stöd för närståendevårdarens uppdrag. Arvodet betalas i Finströms kommun ut i tre olika nivåer beroende på vårdtyngd. Den högsta vårdtyngden motsvarar institutionsvård och är kostnadsbesparande i förhållande till de befintliga institutionsalternativ som finns. Verksamhetens mål är att tillgodose att kommunens invånare ges möjlighet att verka i enlighet med Lagen om stöd för närståendevård samt att bevilja närståendestöd utgående från lagstiftning och efterfrågan. Stödet för närståendevård utgörs ekonomiskt av ett arvode till närståendevårdaren. Kommunen strävar efter att uppmuntra närståendevård som ett alternativ till hemservice, vård på servicehus eller institutionsvård. Närståendestöd beviljas på basen av en ansökan som görs av både den vårdbehövande och vårdaren. I ansökningsprocessen ingår hembesök till vårdtagarens hem samt uppgörande av en vårdoch serviceplan som står som grund för bedömningen av vårdnivå. Därefter undertecknas ett uppdragsavtal mellan kommunen och vårdaren. Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen följer kontinuerligt upp närståendevården. Uppföljningen sker dels genom kontakt med vårdtagaren och vårdaren, dels genom vårdplaneringsmöten då även övriga samarbetspartner deltar samt genom att följa med lagstiftningen inom området. 21

22 och ekonomiplan Dagverksamhet på Rosengård Dagverksamhet på Rosengård bedrivs i syfte att bidra till att de äldre får en meningsfull tillvaro och för att ge deltagarna ett kvalitativt innehåll i vardagen. Innehållet är avsett att variera för att stimulera på olika sätt. De olika aktiviteterna är bl. a sittgymnastik, målning, bakning, sång och musik, dans, bingo och andra spel. Dagverksamheten pågår måndag, tisdag och torsdag. En personal är deltidsanställd med omfattningen 62,7 % av heltid som ansvarig för dagverksamheten. Dagverksamheten har under år haft en tydlig struktur i sitt verksamhetsprogram som möjliggjort marknadsföring för att nå en bredare målgrupp. Deltagarna har kommit från kommunens äldreboenden och från de ordinarie hemmen i kommunen. Åtgärden har också varit bra för personalen som är anställd till dagverksamheten har hjälpt till vid behov vid sjukdom i personalgruppen. Personal Det är en personal anställd för att ansvara och leda dagverksamheten, men för att verksamheten ska fungera behöver all personal vara delaktig i olika utsträckning. Förutom att utveckla en tydlig struktur ska information ges i syfte att öka deltagandet i dagverksamheten. Att dagverksamheten permanentas som en form av sysselsättning och avlastning för närståendevården i kommunen samt en meningsfull tillvaro och ett kvalitativt innehåll i vardagen för de boende på gården och boende i ordinarie hem. Rosengård & hemservice Föreståndare Äldreomsorgsledare Ansvarig närvårdare 0,5 0,5 0,8 Närvårdare 6,068 6,068 7 Tidsbunden närvår Hemhjälpare Hemvårdare 0,8 0,8 0,8 Närvårdare/natt 2,01 2,01 4,02 Städare 0,784 0,784 0,784 Kock Köksbiträde 0, Matutkörare 0,425 0,425 0,425 Totalt 14,37 14,59 17,82 Linneastugan Närvårdare 1,568 1,568 1,568 Hemhjälpare 0,784 0,784 0,784 Totalt 2,352 2,352 2,352 PERSONAL TOTALT 16,72 16,94 20,17 22

23 och ekonomiplan Nyckeltal Nettokostnad De Gamlas Hem Rosengård och Linneagården Antal vårddygn De Gamlas Hem Rosengård och Linneagården Kostnad/vårddygn De Gamlas Hem Rosengård och Linneagården Hemservice Bruttokostnad Antal besök Kostnad/besök Nyckeltalen för Rosengård och Linneagården är inklusive avskrivningar och vårddygnen är exklusive periodplatserna. Bruttokostnaden för hemservicen är inklusive avskrivningar och en uppskattad andel av driftskostnaderna. eringen med hemserviceutvecklingen bör ses som långsiktig. Därför stiger kostnaden år, tanken är att antal besök sedan successivt ökar. Nyckeltal Närståendestöd, arvoden Vårdklass 1 354,70 365,50 * 2 500,80 516, ,60 785,00 *Har inte ännu fått uppgifter om procenten för indexjustering inför år. Ekonomiplan Investeringarna på hemservice och Rosengård beror till stor del på Äldreomsorgsutredarens slutrapport som vi ännu inte fått ta del av. Det kan bli fråga om ökade personalkostnader om man bestämmer sig för det eller investeringskostnader för att bygga ut Rosengård. En större post ca euro för nya sängar till Rosengård finns med i planerna för kommande år samt förnyande av larmsystemet som är i akut behov av förnyelse. Geriatriska kliniken (Gullåsen) blir från och med 1.1. ett renodlat specialistsjukhus för utredning av geriatripatienter, vilket innebär att patienten betalar sjukhusets dygnsavgift. Kostnaderna minskar totalt med ca 20 %. 23

24 och ekonomiplan BARNOMSORGEN OCH CENTRALKÖKET / Extern ,14% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,70% Försäljningsintäkter ,01% Avgiftsintäkter ,09% Understöd och bidrag 128 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,10% Personalkostnader ,11% Köp av tjänster ,10% Material, förnödenheter och varor ,33% Understöd ,85% Övriga verksamhetskostnader ,20% Intern ,73% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,72% Övriga verksamhetsintäkter ,72% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,48% Köp av tjänster ,69% Material, förnödenheter och varor -107 Övriga verksamhetskostnader ,78% TOTALT ,46% Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar per invånare % Resultatområdet omfattar barnomsorgens förvaltning, barnomsorg i daghem, övrig barnomsorg samt kommunens centralkök. Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen samt bereda plats åt alla barn under skolålder som ansökan om barnomsorg inlämnas för. Centralkök 17% Övrig barnomsorg 24% Barnomsorg i daghem 59% 24

25 och ekonomiplan Barnomsorg i daghem Verksamhetsområdet omfattar barnomsorgsledaren samt kommunens tre daghem. Godby daghem omfattar 4 avdelningar, tre avdelningar har 21 platser för barn i åldern 3-6 år och en avdelning för barn under tre år, vilken omfattar 14 platser fr.o.m. januari. Emkarby daghem omfattar 1 avdelning med 21 platser för barn i åldern 3-6 år. / Extern ,49% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,47% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,86% Intern ,26% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,26% TOTALT ,37% Pålsböle daghem omfattar 2 avdelningar, en avdelning har 21 platser för barn i ålder 3-6 år och en avdelning har 16 platser för barn under 3 år. Under de senaste åren har antalet platser vid småbarnsavdelningen varit utökat till 18 st. med hänvisning till barngruppens åldersfördelning och den stora efterfrågan av platser i området. Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen samt att alla barn med särskilda behov får sina specifika behov av omsorg tillfredsställda. Att genomföra samarbetet med kommunens skolor i enlighet med planen för samarbete mellan förundervisning och skola. Införa säkerhetsplan till alla enheter inom barnomsorgen under år. Att ge personalen möjlighet till utbildning och kursdeltagande samt att daghemföreståndarna ges tillräcklig arbetstid för det administrativa arbetet och ledarskapet på enheterna. Vidare föreslås att de barnfria planeringsdagarna, 1 dag/termin bibehålls. Att tillgodose personalbehovet så att personalstyrkan motsvarar behovet. 25

26 och ekonomiplan Övrig barnomsorg / Extern ,85% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,63% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,51% Intern ,39% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,39% TOTALT ,73% Verksamhetsområdet omfattar familjedagvård, hemvårdsstöd, köpta barnomsorgstjänster, bidrag till Folkhälsans parkverksamhet, specialbarnträdgårdslärare samt ersättning till enskilt daghem. Familjedagvård En familjedagvårdare i hemmet med plats för sex barn. Utöver den avtalsenliga lönen erhåller familjedagvårdarna i Finström sedan år 1999 ett lönetillägg om 168,19 /månad enligt beslut av kommunfullmäktige. Gruppfamiljedaghem Kommunens gruppfamiljedaghem är beläget i Godby och omfattar 8 platser och två personal. Specialbarnträdgårdslärare Fr.o.m. februari år 2009 köper kommunen specialbarnträdgårdslärartjänster från Norra Ålands Högstadiedistrikt. Specialbarnträdgårdsläraren arbetar inom barnomsorgen i Finström, Saltvik, Sund, Vårdö och Geta. I lagförslaget till ny barnomsorgslag finns kommunens skyldighet att ombesörja specialbarnomsorg upptaget. Specialbarnträdgårdsläraren jobbar individuellt med barn i behov av särskilt stöd samt med handledning av personal, vidare samarbetar specialbarnträdgårdsläraren exempelvis med talterapeuter och skolpsykologen. Hemvårdsstöd Vårdnadshavare för barn under tre år har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet om barnet ej nyttjar kommunal barnomsorg samt har föräldrar rätt till partiellt hemvårdsstöd för vård av skolbarn i åk 1 och 2 under förutsättning att föräldern ej arbetar mer än 30 h/v och att barnet inte nyttjar kommunal fritidshemsverksamhet. Dagvårdstjänster Anslaget avser barnomsorgstjänster köpta av kommuner, lekparksverksamheten i Godby som drivs av Folkhälsan i Finström och övriga understöd till hushåll. Med anledning av att kommunen är skyldig att ersätta barnomsorgen för ett barn i annan kommun har anslaget för tjänster köpta av kommuner utökats. Ytterligare utökning av anslaget har gjorts pga av att två barn bosatta i Finströms kommun erhåller barnomsorg vid barnträdgården Waldorf, vilken kommunen enligt barnomsorgslagstiftningen är skyldig att ersätta. Att upprätthålla en god kvalitet på kommunens barnomsorg. Att tillgodose behovet av barnomsorg samt trygga behovet vid familjedagvårdares frånvaro, t.ex. vid sjukledigheter. Att underlätta arbetssituationen inom familjedagvården med beaktande av ensamarbetet. Att personalstyrkan motsvarar det faktiska behovet Ett aktivt samarbete mellan familjedagvårdaren i eget hem och gruppfamiljedaghemmet 26

27 och ekonomiplan Personal Barnomsorgsledare Totalt Godby daghem Barnträdgårdslärare Barnskötare 5 5 5,4 Lokalvårdare Assistent 2,9705* 3,523 2,523 *fr o m aug 2,4705 Totalt 16,9705/16, ,52 15,95 Emkarby daghem Barnträdgårdslärare Barnskötare Daghemsbiträde Lokalvårdare 0,523 0,523 0,523 Assistent 1* 1 0,523 *fr o m aug 0,784 Totalt 5,523/5,307 5,523 5,523 Pålsböle daghem Barnträdgårdslärare Barnskötare Daghemsbiträde Lokalvårdare 0,784 0,784 0,784 Assistent Totalt 9,784 9,784 8,784 Gruppfamiljedaghem Familjedagvårdare Totalt Familjedagvårdare i hemmet Totalt TOTALT 35,98 36,83 34,26 Nyckeltal Kostnad/barn/år Netto Netto Antal hemvårdsstödstagare 2010 Godby daghem (tom 30/6) Emkarby daghem Totalt Pålsböle daghem Ekonomiplan Om en ökad inflyttning av antalet barnfamiljer sker till kommunen uppstår behov av utökning av platsantalet. 27

28 och ekonomiplan Centralkök Anslaget avser centralköket i det nya daghemmet i Godby. Centralköket tillreder lunch till daghemmet, Emkarby daghem, Pålsböle daghem, Källbo skola samt gruppfamiljedaghemmet Trollebo. Fr.o.m. september tillreds även äldreomsorgens luncher vid centralköket. Att tillreda näringsriktig mat till ovan nämnda enheter. Personal Förutom det löpande samarbetet mellan centralköket och övriga enheter gör centralköket en enkätförfrågan höst Bes.chef Kock Köksbitr. 2,961 2,961 2,961 2,961 3,568 Totalt 4,961 4,961 4,961 4,961 5,568 Nyckeltal Antal lunchportioner: Enhet Godby dagh Pålsböle dagh Emkarby dagh Gruppfamdagh Källbo skola Sunnanäng Rosengård Totalt vår / Extern ,87% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,01% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,48% Intern ,87% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,72% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,57% TOTALT ,00% 28

29 och ekonomiplan SKOLNÄMNDEN Resultatområdet omfattar årskurs 1-6 i Källbo skola samt fridshemmet / Extern ,62% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,79% Försäljningsintäkter ,80% Avgiftsintäkter ,24% Övriga verksamhetsintäkter ,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,89% Personalkostnader ,19% Köp av tjänster ,08% Material, förnödenheter och varor ,27% Understöd ,00% Övriga verksamhetskostnader ,62% Intern ,27% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,64% Övriga verksamhetsintäkter ,64% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,30% Köp av tjänster ,43% Material, förnödenheter och varor -854 Övriga verksamhetskostnader ,57% TOTALT ,52% Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar per invånare % Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. Fritidshem 8% Skolnämnden 0% Källbo skola 92% 29

30 och ekonomiplan Skolnämnden / Extern ,39% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,39% TOTALT ,39% Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. Kommunens lågstadieskola och fritidshem finns i Källbo skola i Godby. Båda verksamheter leds av en skolföreståndare. Skoldirektören för NÅHD är föredragande i skolnämnden. Stödja personalen i utvecklingen av skol- och fritidsverksamheten Sträva till att bibehålla undervisningsnivån. Källbo skola / Extern ,09% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,08% Intern ,39% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,42% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,42% TOTALT ,15% Verksamhetens uppgift är att erbjuda undervisning för kommunens barn i grundskolans årskurs 1-6 i enlighet med lag, förordning, skolstadga och övriga styrdokument. Källbo skola skall vara en hälsofrämjande skola med modern undervisning för alla elever. Utbildningen skall ges i perspektiv av det livslånga lärandet. Gruppstorleken anpassas utifrån barnens behov för en pedagogisk, trygg och kreativ inlärningsmiljö. Fortbilda personal så att ikt-användningen blir funktionell och elevernas måluppfyllelse ännu högre. Arbeta aktivt för en hållbar utveckling med hälsofrämjande insatser. Orsaken till att överskrids är att utgiftssidan ökar i och med att Finströms elevantal ökar med 10 elever, kostnad för elev i annan kommun samt personalutökning med en elevassistent. Även inkomstsidan sjunker eftersom samarbetet med NÅHDs specialklass upphör inför hösten som en följd av utrymmesbristen i Källbo skola. 30

31 och ekonomiplan Fritidshem Fritidshemsverksamheten för kommunens lågstadieelever finns i Källbo skola. Fritids har 39 platser för i första hand elever i åk 1-2. Verksamheten är igång från veckan innan skolstart ända fram till midsommar. Då behov finns erbjuder kommunen mornis för eleverna i åk / Extern ,95% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,46% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,07% Intern ,57% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,57% TOTALT ,36% Målet är att stödja barnets växande och utveckling, skapa grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete. Personalfortbildning, handledning och medarbetarsamtal erbjuds för att upprätthålla god yrkeskunskap och god arbetsmiljö. Anslaget för specialfritidshemmet Orion under Ålands Omsorgsförbund har tidigare legat i detta resultatområde men är från och med budget infört under socialvården Personal Källbo skola Föreståndare Kanslist 0,2 0,6 0,6 Klasslärare Resurslärare Speciallärare Assistent 1,68 1,68 2,24 Städ 2,5 2,5 2,5 Skolbibliotekarie 0,4 0,4 0,4 Totalt 20,78 21,18 21,74 Fritidshemmet Förest. 0,78 0,78 0,78 Barnskötare 1,28 1,28 1,28 Assistent 0,56 0,56 0,80 Totalt 2,62 2,62 2,86 31

32 och ekonomiplan Nyckeltal Källbo skola Ht- Ht- Ht- Elevantal Lärartimmar 367 vt 367 vt 377 vt Timresurs 2,07 2,01 1,95 Kostnad per elev Netto Fritidshemmet Ht- Ht- Ht- Tot. 39 platser Eftis Mornis Kostnad per barn Netto Ekonomiplan Bibehålla undervisningsgrupper mellan elever. Skolverksamheten bör ha beredskap för en ökad inflyttning. Lärplattformen Fronters fortsatta implementering i verksamheten genom att inom planperioden uppgradera samtliga klassrum med ikt-utrustning som projektorer/dokumentkameror och så vidare Ändamålsenliga och tillräckliga utrymmen och en attraktiv utemiljö Tillräcklig personalstyrka 32

33 och ekonomiplan Högstadiet Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar: NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö grundskolans högstadieundervisning specialklassundervisningen i grundskolan elevvården annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen specialbarnträdgårdslärartjänster en fastställs av förbundsfullmäktige / Extern ,14% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,14% Personalkostnader Köp av tjänster ,14% TOTALT ,14% NÅHD strävar efter att bibehålla en god standard på alla de ovan nämnda verksamhetsområdena. För att bibehålla en god standard på de tjänster kommunen tillhandahåller jobbar NÅHD särskilt med följande: tillräckliga personalresurser för att möta högstadiets och specialklassens behov. Följa utvecklingen inom skolan med regelbunden fortbildning av distriktets personal. Bibehålla en god service genom effektiv kostnadsstyrning och bra informationsflöde till kommunen. Nyckeltal Högstadiet Finströmselever i GHS 96, Finströmselever i träningsunderv. 7,5 6 5 Kostnader Ekonomiplan Elevantalet i högstadiet och specialklassen ser ut att öka med tre elever inför år 2014 för att sedan vara stabilt till år I träningsundervisningen minskar elevantalet till 4,5 år 2014 och till 4 elever år

34 och ekonomiplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, kulturverksamhet, von Knorringmuseet, Medborgarinstitutet, skötseln av kommunens fritidsanläggningar, turism, information samt marknadsföring / Extern ,42% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,00% Försäljningsintäkter ,67% Avgiftsintäkter ,48% Övriga verksamhetsintäkter ,09% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,09% Personalkostnader ,09% Köp av tjänster ,97% Material, förnödenheter och varor ,93% Understöd ,40% Övriga verksamhetskostnader ,00% Intern ,06% VERKSAMHETENS INTÄKTER 59 Övriga verksamhetsintäkter 59 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,06% Köp av tjänster ,64% Material, förnödenheter och varor ,00% Övriga verksamhetskostnader ,45% TOTALT ,28% Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar per invånare % Utveckla och erbjuda bra service till kommuninvånarna och en så hög standard som de ekonomiska och personella resurserna tillåter. Turism och marknadsföring 2% Medis 7% Bibliotek och kultur 24% Fritidsverksamh et 67% 34

35 och ekonomiplan Medborgarinstitutet Allmänbildande och meningsfull fritidssysselsättning för vuxna kommuninvånare / Extern ,68% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,68% TOTALT ,68% Varierat kursutbud med så många kurser som möjligt lokalt i Finström. Finström har ett löpande avtal om Medborgarinstitutet. Kostnaden indexjusteras årligen. Vid årsskiftet 2014 görs följande större justering. Finström har en egen kontaktperson, avlönad av Medis. Bibliotek och kultur TOTALT ,57% Finströms bibliotek och kulturverksamhet inklusive von Knorringmuseet / Extern ,32% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,56% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,92% Intern ,10% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,10% Hög servicenivå i biblioteket för vuxna, barn och skola. Medieurval som möter efterfrågan. Bibehålla och om möjligt öka antalet lån och besökare. Utställning i Knorringmuseet. Finströms Lucia. Kulturaktiviteter arrangeras och stöds i mån av möjlighet. Bra och konsekventa öppettider ger god tillgänglighet för kommuninvånarna. Samarbete med skolnämnden kring en barn- och ungdomsbibliotekarie och bokprat för dagisgrupper. Kulturbidrag till föreningar och enskilda kulturutövare. Utställningar i biblioteket varje månad. Utreda möjligheten till att anordna multikulturella kultur-/fritidsevenemang. 35

36 och ekonomiplan Fritidsverksamhet TOTALT ,62% Nämnden ansvarar för drift och skötsel av kommunens fritidsanläggningar: fotbollsplanerna i Markusböle, sandplanen i Godby, badstränderna i Bamböle, Tjudö och Godby samt vandringsleder och motionsbanor. Kommunens bidrag till Godby simhall och Godbyhallen. Nämnden ordnar fritidsaktiviteter för barn och ungdomar under skolterminerna och -loven. Ungdomsgården i Godby. Föreningsbidrag. Uthyrning och städning av de publika utrymmena i Breidablick / Extern ,71% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,49% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,12% Intern ,37% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,37% Upprätthålla minst nuvarande kvalitet på anläggningarna och badstränderna. Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Stöd till föreningar verksamma i kommunen. Myndigheternas krav på badstränderna har skärpts och kräver större insatser än tidigare. Badstranden i Godby behöver åtgärdas snarast och nämnden har föreslagit en investering. Se närmare under investeringar. Upprustning av barkbanan i planeras under. En långsiktig underhållsplan för kommunens fritidsanläggningar görs under. Tjänster köps från Ålands Idrottscenter för underhållet av anläggningarna. Ungdomsgården i Godby har fått nya utrymmen i Godby gamla dagis och samarbete söks med övriga norråländska kommuner för att säkra öppethållningen och eventuellt utöka den. Samarbete med föreningar och fritidsledarna på Åland gör att utbudet av aktiviteter kan breddas. Nämnden föreslår att fritidsledarens arbets- och ansvarsuppgifter utvidgas så att anläggningarna och aktiviteterna ingår. Lönekostnaderna för städningen av Breidablick, och sommaranställd för skötseln av anläggningarna har överförts till köp av tjänster eftersom dessa tjänster köps av Ålands Idrottscenter. 36

37 och ekonomiplan Turism och marknadsföring TOTALT ,18% Kommunens hemsida, informationsblad och marknadsföring samt stolpreklamen i Godby. Synliggöra och informera om Finströms kommun till kommuninvånarna, besökare och presumtiva inflyttare. Aktuellt informationsmaterial om kommunen / Extern ,18% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,45% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,32% Intern 59 VERKSAMHETENS INTÄKTER 59 Utgivning av infobladet aktuellt i Finström med 9-10 nummer/år varav ett speciellt sommarnummer. En uppdaterad och aktuell hemsida. Fortsatt samarbete med de norråländska kommunerna om en sida på den åländska turismportalen visitaland.com. Infoskyltarna som finns på fyra platser i kommunen behöver förnyas under. Personal Befattning Kultur- och fritidschef Barn- o ungdomsbibl. 0,4 0,4 0,4 biblioteksassistent 0,55 0,55 0,55 Timanställd 0,055 0,06 0,03 Fritidsledare Anläggningsskötare 0,3 0,3 0,3 (sommarvik) Vaktmästare Breidan 0,5 0,31 0 Lokalvårdare Breidan 0,8 0,47 0 Totalt 4,605 4,605 4,605 Städningen av Breidablick och sommarvikarie för skötseln av fritidsanläggningarna sköts via köptjänst från Ålands idrottscenter. Samtliga dessa lönekostnader har överförts till kostnadsstället för köptjänster men tjänsterna som sådana finns kvar. Städningen av biblioteket köps internt från Källbo skola. Timanställd (sysselsatt) i biblioteket har halverat arbetstiden from hösten. Nyckeltal hölls 18 Mediskurser i Finström. Totalt 315 finströmare (309 kvinnor, 74 män) deltog i Mediskurser. 37

38 och ekonomiplan Ekonomiplan Erbjuda vuxna kommuninvånare meningsfull och allmänbildande fritidssysselsättning genom fortsatt deltagande i Medborgarinstitutet enligt gällande avtal. Fortsatt hög servicenivå i biblioteket med mål att öka öppettiderna och satsa på uppsökande verksamhet. En utveckling av verksamheten kräver mer personalresurs. Varierat utbud av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar dels i egen regi och dels i samarbete med andra. Bibehålla standarden på kommunens fritidsanläggningar. Föreningsbidrag till lokala föreningar samt samarbete med föreningar, andra kommuner och fritidsledare är sätt att kunna erbjuda ett brett utbud av aktiviteter. Under tas en underhållsplan för fritidsanläggningarna fram. Informera kommuninvånarna, presumtiva inflyttare och turister om vad som händer och erbjuds i kommunen i fråga om service, aktiviteter, sevärdheter och om politiska beslut. Informationskanalerna är bland annat kommunens hemsida och utgivning av Aktuellt i Finström. 38

39 och ekonomiplan BYGGNADSNÄMNDEN / Extern ,89% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,42% Försäljningsintäkter ,79% Avgiftsintäkter ,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,20% Personalkostnader ,83% Köp av tjänster ,07% Material, förnödenheter och varor ,70% Övriga verksamhetskostnader ,00% Intern ,64% VERKSAMHETENS INTÄKTER 600 Övriga verksamhetsintäkter 600 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,64% Köp av tjänster ,46% Material, förnödenheter och varor ,00% Övriga verksamhetskostnader ,53% TOTALT ,35% Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar per invånare % Nämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Finström och Geta. Nämnden behandlar även byggnadsplanefrågor. Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninnevånarna och ha en snabb ärendebehandling. Arbetet med förnyande av de gamla enskilda avloppen fortsätter och kräver en ständig uppföljning och utbildningar inom området. Även arbete med förnyande av detaljplaner fortsätter. Sträva till att kommunerna ska kunna erbjuda nya bostadstomter för inflyttning. Utreda möjligheten till att i samverkan med byggentreprenörer understöda att hus som byggs i kommunen handikappanpassas Personalökningarna är en följd av avtalshöjningar samt ökat ålderstillägg för kanslisten. Under köp av tjänster budgeteras euro för inläsning av Getas detaljplaner i kartprogram Geta står för hela kostnaden varpå euro även har budgeterats för under försäljningsintäkter Personal Byggnadsinspektören arbetar heltid och sekreteraren 20 %. Av den totala arbetstiden erhåller Geta 30 % och Finström 70 %. 39

40 och ekonomiplan Nyckeltal Finström Byggnadslov Avloppstillstånd Syner Geta Byggnadslov Avloppstillstånd Syner Ekonomiplan Byggnadsnämnden är i behov av en ändamålsenlig bil för att besöka byggarbetsplatser och otillgängliga områden. Till det skulle en 4-hjulsdriven pick-up vara lämplig. Investeringens storlek är euro inklusive moms. För inläsning av detaljplaner till kartprogram för Finströms del budgeteras euro. Utan kartprogram har kommunen ingen överblick över byggnation och ingrepp i miljön. För att kunna uppdatera kartmaterialet med nya inmätningar behövs en GPS vilken kunde köpas

41 och ekonomiplan TEKNISKA NÄMNDEN exkl. hyresbostäder Tekniska nämnden sköter om kommunens interna service, trafikleder, parker, hyresbostäder och hamnar / Extern ,83% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,73% Försäljningsintäkter ,38% Avgiftsintäkter ,57% Övriga verksamhetsintäkter ,40% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,40% Personalkostnader ,28% Köp av tjänster ,41% Material, förnödenheter och varor ,92% Understöd ,17% Övriga verksamhetskostnader ,00% Intern ,24% VERKSAMHETENS INTÄKTER ,68% Övriga verksamhetsintäkter ,68% VERKSAMHETENS KOSTNADER ,68% Köp av tjänster ,99% Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader ,82% TOTALT ,33% Avskrivningar % Totalt inkl. avskrivningar per invånare % Bibehålla och förbättra dagens standard utgående från de anslag som beviljas. Avfallshanterin g 0% Förvaltning 1% Trafikleder 16% Parker 1% Intern service 82% 41