BUDGET 2014 MED INRIKTNING TILL 2016 ÄRENDET... 1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016... 2 FÖRÄNDRINGAR/AVSLUT I FÖRHÅLLANDE TILL FÖREGÅENDE ÅR... 3 IDENTIFIERADE BEHOVSGRUPPER... 5 SAMMANFATTNING AV STRATEGIER... 6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 6 FÖRSLAG TILL BUDGET 2014... 7 BILAGOR... 8 Bilaga: Ekonomisk plan för 2014-2016... 9 ÄRENDET Enligt förbundsordning för skall styrelsen fatta beslut om budget för kommande år senast 30:e november. I detta tjänsteutlåtande föreslås inriktning för 2014-2016 och budget för 2014 efter den inriktning som förbundets styrelse beslutade om vid sammanträde 2013-10-25. I bilaga till detta tjänsteutlåtande presenteras en detaljbudget som redogör för de aktiviteter som förbundet avser stödja finansiellt, helt eller delvis. Detaljbudgeten utgör överenskommelse mellan de samverkande parterna och. 1
VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 Förbundets ändamål enligt förbundsordningen 4: Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna Östra Göteborg och Angered svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Vinnarna av samverkan är och ska vara invånarna i Nordost Citat från förbundets verksamhetsidé stödjer, utvecklar och inspirerar till samordnade rehabiliteringsinsatser för boende i Göteborg Nordost. Förbundet bidrar till kompetensutveckling och arbetar långsiktigt för att åstadkomma stabila samverkansstrukturer i området. De samordnade insatserna för individer utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VGR/primärvården m.fl. och Göteborgs Stad/stadsdelarna. Det gemensamma målet är att stödja invånarna i Nordost att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. Hörnstenarna i den samordnade rehabiliteringen i Nordost består av samverkansteam som möter individen där behovet uppmärksammats. Förbundet bidrar både med stöd till att starta och utveckla nya samverkansinsatser och med att stödja utveckling av befintlig samverkan mellan samverkansparterna. Som komplement stödjer förbundet utvecklingen av rehabiliteringsinsatser samt utredande insatser. Förbundet stödjer kompetensutveckling för medarbetare i individinsatser och utbildningsinsatser till styrelse, beredningsgrupp, chefer och tjänstemän som berörs av samverkan. Vidare stöds uppföljning, kartläggningar och utvärderingar för ökad kunskap om behov och effekter av samverkan. Förbundet deltar aktivt i samverkande insatser mellan förbund både i syfte att tillskapa ytterligare resurser men också för att skapa gemensamt lärande. 2010-2011 drevs gemensamt projekt Fyrklövern med Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås som projektägare. Under perioden 2012-2014 drivs projekt Exsistre med som projektägare. En 2
ansökan om förstudie av möjliga genomförandeprojekt under EU:s programperiod 2014-2020 har ansökts om med som projektägare. Förbundets ambition är att antalet deltagare i individaktiviteter som stöds av förbundet under 2014 skall omfatta cirka 1 100 personer, samma nivå som 2013. Utöver individer som de samverkande insatserna har träffat har teamen använt varandra för att konsultera i enskilda ärenden. Ca 1 200 konsultationer har registrerats under 2013 som är första året uppföljning av konsultationer har gjorts. Förbundets stöd till samverkan bygger på ett stort egenansvar hos huvudmännens lokala organisationer. VG primärvård tar helt ansvar för sitt deltagande i samverkan på vårdcentraler. Försäkringskassan tar en del av finansieringsansvaret för egen personal i samverkansteam på vårdcentraler och i handläggarteam på Arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen tar det huvudsakligt finansieringsansvar för egen personal i handläggarteam på Arbetsförmedling. Stadsdelarna delfinansierar egen personal i handläggarteam och i samverkan på vårdcentraler. Styrelsen har i dialog med beredningsgruppen kommit fram till inriktning av budget 2014-2016. Den överenskomna inriktningen är att under 2014 arbeta vidare med de tvärprofessionella teamen i nuvarande omfattning och att genom införande av samordnare stärka dem. Under 2014 fortsätter arbete med att planera och påbörja genomförande av kompetensutveckling för de tvärprofessionella teamen. Vidare ska förbundet utöka sitt engagemang för målgruppen unga vuxna i nordöstra Göteborg. Det sker genom att ta vara på de erfarenheter som görs genom det delvis ESF finansierade projektet Exsistre samt Dino som är en delverksamhet i projektet. Utöver erfarenheterna av Exsistre och Dino ska möjligheten att arbeta med ungdomar i linje med Ungdomstorget i Umeå undersökas. För att kunna möjliggöra ett utökat utvecklingsarbete för att möta unga vuxna med behov av insatser finns möjligheten att sänka nivån på eget kapital för kommande år. FÖRÄNDRINGAR/AVSLUT I FÖRHÅLLANDE TILL FÖREGÅENDE ÅR E X S I S T R E D INO Dino har under perioden 2012-04-01-2014-06-30 stöd av ESF medel. Förbundet har uppmärksammat ett behov av att fokusera arbete för ungdomar i nordöstra Göteborg i större utsträckning. Ett utvecklingsarbete kring målgruppen pågår och fortsätter under 2014. Förbundet kommer att ge finansiellt stöd för Dino under hela 2014. Dino kommer att vara en del i det utvecklingsarbete som sker kring arbete 3
med ungdomar. Nuvarande Dino kan därför komma att kompletteras med utvecklade metoder. E X S I S T R E H Ä L S O S K O L A N Hälsoskolan har under perioden 2012-04-01 2014-06-30 stöd av ESF medel. Insatsen har drivits av Enheten för flyktingmedicin med deltagare från Arbetsförmedlingen Etablering. Hälsoskolan planeras att drivas genom Enheten för flyktingmedicin efter projekttiden. G R Ö N R E H A B Förbundets stöd till Grön rehab upphör från och med 2014. HSN 12 kommer att behandla frågan om fortsatt stöd till Grön rehab under 2014. S A M V E R K A N V U X E N U T B I L D N I N G E N I G Ö TE B O R G,PTSD I budget för 2014 planeras metodutvecklingsprojektet att pågå till och med 2014-06- 30 S A M V E R K A N V I D V Å R D C E N T R A L E R I budget utökas Arbetsförmedlingens medverkan i samverkan på vårdcentral med ytterligare 20% för vardera Angered och Östra Göteborg. T I L L F Ä L L I G A I N S A T S E R F Ö R U N G A V U X N A Under 2013 har tillfälliga insatser riktade till unga vuxna möjliggjorts. Det som getts stöd till inom ramen för uppdraget tillfälliga insatser och utvecklingsarbete för unga vuxna är: Utveckling av Dino Planering för att utveckla stöd till individer med stöd av metoden IPS Fördjupad kartläggning Angered Köp av platser hos Columbus Kartläggning av insatser för unga vuxna i nordöstra Göteborg 4
IDENTIFIERADE BEHOVSGRUPPER De nordöstra stadsdelarna har högre arbetslöshet, högre ohälsa och högre beroende av försörjningsstöd än övriga områden i Göteborg. Statistik för 2012 1 visar att andelen öppet arbetslösa, 18-64 år, var i oktober 2012 enligt SCB för Göteborg 4,2%. Motsvarande siffra för Angered var 7,6% och för Östra Göteborg 7,3%. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var andelen öppet arbetslösa och i program i september 2013 7,2% för Göteborg, motsvarande siffra för Angered var 13,7% och för Östra Göteborg 11,8%. Totalt var det 4 645 personer som var öppet arbetslösa i de nordöstra stadselarna 30 september 2013. Ohälsotalet 2 för Göteborg uppgick 2012 till 26,9 dagar för åldersgruppen 16-64 år, motsvarande siffra för Angered var 39,5 dagar och Östra Göteborg 39,2 dagar. 5 459 personer uppbar sjuk- eller aktivitetsersättning i de nordöstra stadsdelarna under 2012. Under 2012 var det 6,7 av göteborgarna som vid något tillfälle tagit emot försörjningsstöd. För göteborgare boende i Angered är motsvarande siffra 18,9% och i Östra Göteborg 16,7%. 16 942 personer fick, personligen eller genom sin familj, försörjningsstöd i nordöstra stadsdelarna under 2012. Under 3:e kvartalet 2013 var det 10 881 personer som var långtidberoende 3 av försörjningsstöd. 5 137 av dessa är boende i de nordöstra stadsdelarna vilket motsvarar 47,2% av de långtidsberoende i Göteborg. I det område förbundet verkar i finns en stor utmaning i att möta befolkningens behov. Förbundet har identifierat och prioriterat följande behovsgrupper för insatser: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Långtidsarbetslösa vuxna Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering 1 Hämtat från www.goteborg.se 2 Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning inkl. arbetskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen 16-64 år. 3 Med långtidsberoende av försörjningsstöd avses att man erhållit försörjningsstöd 10 månader eller mer. 5
SAMMANFATTNING AV STRATEGIER Komplettering av ordinarie verksamhet: Alla förslag till insatser ska vara väl förankrade i linjeorganisationen. Styrning och ledning av samverkansinsatser sker genom ordinarie linjeorganisationer stöd och stimulans ges från Samordningsförbundet Fokus på insatser för återgång i arbete på kortare eller längre sikt (ej allmänt förebyggande eller allmänt stödjande insatser) Strategi för metodutveckling: Starta med mindre pilotinsatser som kan växa sig större efterhand. Komplettera de långsiktiga insatserna med tidsbegränsade punktinsatser, exempelvis för att behovet bedöms tidsbegränsat eller att en metod behöver prövas under kortare tid innan man gör en mer långsiktig planering. Uppföljning/utvärdering i första hand genom förbättring och utveckling av ordinarie delårsbokslut och årsredovisning, kompletterat med extern granskning vid behov. Stöd till samverkan generellt och metodutveckling: Stöd till ordinarie samverkansstrukturer i linjen. Allmänna utbildningsinsatser och liknande både till dem som arbetar i samverkansaktiviteter och till de i linjeorganisationen som berörs på något sätt Finansiell implementering: Ansvaret för finansiering av långsiktiga samverkansinsatser som bedöms värdefulla för den samordnade rehabiliteringen avses så småningom och gradvis övertas av ordinarie linjeorganisationer, i syfte att ge utrymme att utveckla befintlig samverkan samt finansiera nya insatser. I första hand diskuteras kostnader för personal som arbetar med sin ordinarie målgrupp och som genom samverkan kan ge dessa ett effektivare stöd. Vissa gemensamma kostnader för samordning, gemensam metodutveckling o dyl. kan dock förbundet ge stöd till även på längre sikt. När det gäller insatser som har beslutats för en begränsad projekttid ligger ansvaret hos ordinarie linjeorganisationer att besluta om ev fortsättning med egen finansiering. Ev. kan styrelsen i vissa fall besluta om förlängd projekttid. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTN INGAR Styrelsen har hos huvudmännen ansökt om utökat bidrag om totalt 15 000 tkr. Staten har meddelat att anslaget för 2014 blir 5 705 vilket ger ett totalt bidrag om 11 410 tkr. Västra Götalandsregionen och stadsdelarna har ställt sig bakom ett utökat bidrag om 15 000 tkr. För att förbundet kommande år ska kunna utveckla samverkan och i ökad omfattning nå målgrupper i behov av samverkande insatser kommer ett utökat stöd att vara nödvändigt. 2014 omfattar budgetförslaget 14 810 tkr. Finansiering sker genom bidrag från huvudmän, ESF stöd samt eget kapital. Resultatet för 2014 beräknas till -1 851 tkr. 6
FÖRSLAG TILL BUDGET 2014 K O S T N A D E R Samverkan på Arbetsförmedling 2 410 tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Angered 885 tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Gamlestaden 885 tkr Ungdomscentrum Angered 640 tkr Samverkan på vårdcentraler och psykiatri 4 195 tkr Vårdcentraler Angered 1 820 tkr Vårdcentraler Östra Göteborg 1 820 tkr Psykiatriska mottagningen Gamlestaden 555 tkr Samverkan vid Vuxenutbildningen Göteborg 210 tkr Utredning och rehabinsatser 1 965 tkr Arbetsförmågeutredningar 600 tkr Aktiv/Hälsoskolan 1 265 tkr Columbus 100 tkr Utveckling av-/ny verksamhet 1 945 tkr Fokus på unga vuxna 1 000 tkr Dino 945 tkr Processtöd och kunskapsutveckling 1 500 tkr Styrelse och administration 2 585 tkr Styrelse/sekretariat 1 265 tkr Exsistre samordning 1 320 tkr Totalt 14 810 tkr 7
F I N A N S I E R I N G Intäkter Bidrag från huvudmän Stöd från ESF Tillgångar Prognos utgående eget kapital 2013 Budgeterat resultat 2014 Budgeterat utgående eget kapital 2014 12 959 tkr 11 410 tkr 1 549 tkr 2 592 tkr - 1 851 tkr 741 tkr Totalt 14 810 tkr föreslås besluta Att Att Anta förslag till budget 2014 med inriktning till 2016 enligt detta tjänsteutlåtande med bilaga. Översända budget inklusive bilagor till medlemmarna. Henrik Svedberg Förbundschef BILAGOR Detaljbudget 2014 Ekonomisk plan för 2014-2016 8
BILAGA: EKONO MI SK P LAN FÖ R 2014-2016 Budget vid oförändrat anslag 2014-2016 Aktiviteter Prognos 2013 2 014 2 015 2 016 Ungdomscentrum, Angered -625-640 -656-672 H-team Af Gamlestaden/Dino -1 064-885 -700-718 H-team Af Angered/Dino -1 064-885 -700-718 VC samv. Östra Gbg -1 700-1 820-1 866-1 912 VC samv. Angered -1 680-1 820-1 866-1 912 Samverkan PMG -400-555 -569-583 PTSD, samverkan vuxenutbildingen -160-210 Aktiv /Hälsoskolan -1 200-1 265-1 025-1 051 Grön rehab -300 Arbetsförmågeutredningar -600-600 -615-630 Processtöd/kunskapsutveckling -900-1 500-1 538-1 576 Utveckling av ny verksamhet -810-1 000-500 Dino -190-945 Samverkan PMG -45 Samordnare -30 PTSD Utökning AF:s samv. vid VC Ö.Gbg -80 Fördj.kartl. Angered -265 Köpt tjänst, Columbus -200-100 Summa insatser -10 503-12 225-10 033-9 772 Utveckling och administration Styrelse och sekretariat -1 150-1 265-1 435-1 471 Projektkansli -1 700-1 320 Återställande av eget kapital 871 Summeringar Totalt -12 482-14 810-11 468-11 243 Finansnetto 20 Nettokostnad -12 462 Anslag 11 260 11 410 11 410 11 410 ESF-medel 2 678 1 549 Resultat 1 476-1 851-58 167 2 013 2 014 2 015 2 016 Eget kapital 2 592 741 683 850 Vid oförändrat anslag 2015 kommer förbundets medel inte att kunna uppfylla de förväntningar styrelsen har på att utveckla ny verksamhet främst riktad mot ungdomar. Medel kommer att behöva omprioriteras. 9
Budget vid utökat bidrag 2014-2016 Aktiviteter Prognos 2013 2 014 2 015 2 016 Ungdomscentrum, Angered -625-640 -656-672 H-team Af Gamlestaden/Dino -1 064-885 -700-718 H-team Af Angered/Dino -1 064-885 -700-718 VC samv. Östra Gbg -1 700-1 820-1 866-1 912 VC samv. Angered -1 680-1 820-1 866-1 912 Samverkan PMG -400-555 -569-583 PTSD, samverkan vuxenutbildingen -160-210 Aktiv /Hälsoskolan -1 200-1 265-1 025-1 051 Grön rehab -300 Arbetsförmågeutredningar -600-600 -615-630 Processtöd/kunskapsutveckling -900-1 500-1 538-1 576 Utveckling av ny verksamhet -810-1 000-2 000-3 500 Dino -190-945 -1 500 Samverkan PMG -45 Samordnare -30 PTSD Utökning AF:s samv. vid VC Ö.Gbg -80 Fördj.kartl. Angered -265 Köpt tjänst, Columbus -200-100 Summa insatser -10 503-12 225-13 033-13 272 Utveckling och administration Styrelse och sekretariat -1 150-1 265-1 435-1 471 Projektkansli -1 700-1 320 Återställande av eget kapital 871 Summeringar Totalt -12 482-14 810-14 468-14 743 Finansnetto 20 Nettokostnad -12 462 Anslag 11 260 11 410 15 000 15 000 ESF-medel 2 678 1 549 Resultat 1 476-1 851 532 257 2 013 2 014 2 015 2 016 Eget kapital 2 592 741 1 273 1 530 Vid en utökning av förbundets bidrag från 2015 från huvudmännen motsvarande 2014 års äskande kan ett utrymme för att stärka förbundets stöd till samverkan skapas. Inriktningen är ett utökat engagemang för unga vuxna samt att fortsätta stärka tvärprofessionell samverkan. 10