Delårsrapport. Januari augusti

Delårsrapport Januari augusti 2017 2017.0006 www.karlskoga.se

Innehåll Sammanfattning... 3 Verksamhetsresultat... 4 Driftredovisning (tkr)... 14 Kommentarer driftredovisning... 14 Uppföljning av treårsbudget (tkr)... 15 Period 2017-2019... 15 Kommentarer treårsbudget... 15 Investeringskostnader (tkr)... 15 Kommentarer investeringar... 15 Internkontroll... 16 Sjukfrånvaro... 16 Samverkan folkhälsofrågor... 16 Vikariekostnader... 16 Personalbudget kost... 16 Kvalitetsåtaganden... 16 Annat kvalitetsarbete... 16 Tyck om Karlskoga... 16 Idékedjan... 17 Jämförelsenätverk... 17 Touch n go... 17 Analys... 17 Implementering av modeller för heltider... 17 Verksamhetsutveckling städverksamheten... 17 Personal... 18 Nyckeltal... 19 Verksamhetsberättelser... 20 Förvaltningsledning... 20 Verksamhet... 20 Personal... 20 Ekonomi... 20 Kostverksamheten... 21 Verksamhet... 21 Personal... 21 Implementering av modeller för heltider... 21 Arbetsmiljö... 21 Ekonomi... 21 Projekteringar... 21 Ekologiska livsmedel livsmedelsupphandling - transportupphandling... 22 Städverksamheten... 22 Verksamhet... 22 Personal... 22 Implementering av modeller för heltider... 22 Vikariesituationen... 23 Arbetsmiljö... 23 Ekonomi... 23 Lägsta nivå av städ... 23 Folkhälsa och barnkonvention... 23 Verksamhet... 23 Samverkan... 24 Ekonomi... 24 Personal... 24 www.karlskoga.se

3 (24) Sammanfattning Årsredovisning 2016 visade att folkhälsonämnden klarade sin ekonomi, ökade sin produktion, fick nöjdare brukare, medarbetarna blev nöjdare och sjukfrånvaron sjönk. Delårsrapport januari augusti visar att trenden håller i sig. Folkhälsonämndens uppgift är att skapa goda strukturella förutsättningar för invånarna hälsa. Det sker på strukturnivå och genom samverkan med andra nämnder och civilsamhället fördjupas arbetet där det finns behov av att stärka upp för invånares bästa. Kvalitetskontroll har genomförts för att säkerställa att nämndens mål och styrmått speglar den politiska ambitionen och bidrar till fullmäktigemålen för Karlskoga och Degerfors för åren 2018-2020. Tre samråd mellan kommunerna har genomförts där frågan om nytt kök, råvarukostnad, kostnad för ekologisk mat har beslutats samt finansiering av samordning av ung medborgardialog har diskuterats. Heltidsprojektets slutrapport har presenterats för kommunstyrelserna i båda kommunerna och godkändes av Kommunfullmäktige Karlskoga den 25 april 2017. Justering av folkhälsoförvaltningens ledningskontors organisation har skett. Folkhälsoenheten bildar en egen enhet med ansvarig chef. Beslut har fattats om att förlänga befintliga folkhälsoavtal ytterligare ett år till april 2018. Verksamhetschef för städ ska rekryteras. Arbetet med att ta fram kvalitetsnivå och frekvens för kommunal städverksamhet pågår. Kompetenskrav för städpersonalen har beslutats av nämnden. Jämförelsenätverk kost hade tema sjukskrivningar och rekrytering av kompetent personal i framtiden. Fortsatt jämförelse av konsumtionsmätningar kommer att ske. Verksamhetschef kost har deltagit på seminarium i landet och där redovisat hur jämförelsenätverk fungerar och vilka nyckeltal man kan ta fram för att jämföra kommuner. Möte med IT-enheten kring folkhälsoförvaltningens IT-strategi har genomförts. För förvaltningen är bristen på teknik för information och kommunikation med städ- och kostpersonal samt utveckling av teknik för ungas medborgardialog de viktigaste frågorna. Sveriges Ungdomsråd genomförde sin årliga kongress med hjälp av Ungdomsrådet Ung Kung och Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga. Politisk grupp för utveckling av Ung medborgardialog samt Ungdomsfullmäktige har genomförts. Trygghets- och säkerhetsarbetet i Karlskoga och Degerfors har följts upp utifrån kommunernas samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis samt tillhörande medborgarlöften som lyfter fram prioriterade insatser. En kommunal handlingsplan för suicidprevention och ökad psykisk hälsa har tagits fram i samverkan med berörda förvaltningar/nämnder. Projektplan för jämlikhet i hälsa har beslutats. Drogfri skolavslutning har diplomerats som IQ-projekt och har genomförts med 399 ungdomar som alla blåste grönt. Efter augusti månads utgång redovisar Folkhälsonämnden ett överskott från kost- och städverksamheten med ett resultat på ca +2,7 mnkr. Budgetramen på 1 865 tkr avser folkhälsoenheten som prognosticerar ett nollresultat för helåret. Skillnader i jämlikhet i hälsa ökar dock samt att ungas delatighet och inflytande behöver öka för att främja demokratiutvecklingen. Det finns ett stort behov av att samordna och systematisera förebyggande och främjande åtgärder inom folkhälsa och barnrätts-områdena varför resurserna behöver ökas. Sjukfrånvaron har sjunkit inom både kost- och städverksamheterna och inom förvaltningen, vilket har medfört minskade vikariekostnader. Andelen heltider har ökat till 75 % inom kost och 66 % inom städ. Totalt ligger förvaltningen på 70 % heltidstjänster, en ökning med 5 % sedan årsskiftet. Livsmedelsinköpen ligger i nivå med förväntat utfall d.v.s. en låg nivå under sommaren för förskola och skola då ordinarie verksamhet inte är igång. Detta innebär ett överskott på livsmedelskontot för perioden. Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 40 % inom ramen för den budget ökning med 1 %, som tilldelats ekologiska livsmedel. De ökande råvarukostnaderna är dock oroande och budget för livsmedel kommer inte att kunna hållas om priserna fortsätter att öka. Även städverksamheten redovisar ett plusresultat för perioden. Årets löneökning för Kommunal utbetalas i september med retroaktivt från maj och är inte med i kostnaderna för perioden. Verksamheten har även fått utökade uppdrag som innebär ökade intäkter. Fortsatt analys av negativt resultat 2014 har identifierat i huvudsak tre faktorer som legat till grund för de effektiviseringar som genomförts. Ökad kostnad för transportavtal 1,5 mnkr, o-kompenserade löneökningar 0,5 mnkr i köp- och säljsystemet samt omställningskostnader för flytt av kök 0,75 mnkr. Det finns även vakanser på ledningskontoret som genererat överskott. Årsprognosen är ett överskott med 500 tkr under förutsättning att råvarukostnaderna inte ökar mer. 3

4 (24) Verksamhetsresultat Måluppfyllelse Teckenförklaringar Måluppfyllelse Målet bedöms möjligt att uppnå Målet bedöms inte vara möjligt att uppnå Målet bedöms delvis vara möjligt att uppnå Bedömning av måluppfyllelsen är inte möjlig Nivåer för styrmått Uppfylld nivå (>95% av målvärdet) Inte uppfylld nivå (<65 % av målvärdet) Delvis uppfylld nivå (65-95 % av målvärdet) Ingen utvärdering Trend sedan 2013 Utvecklingen är positiv Utvecklingen är negativ Ingen tydlig utvecklingsriktning Jämfört med andra kommuner Bland de 25 % bästa Bland de 25 % sämsta Bland de 50 % i mitten Medborgar-/brukarperspektiv Unga medborgares nöjdhet med Drogfri skolavslutning låg på en hög och jämn nivå då ungdomarna hade delaktighet och inflytande i arrangemanget. 399 ungdomar blåste grönt. Stort fokus på utveckling av ungdomsfullmäktige i Karlskoga under våren. Dock minskar den upplevda tryggheten i årskurs 9 vilket behöver uppmärksammas. Ur ett brukarperspektiv har dialog och samarbete utvecklats genom matråd, pensionärsråd, städråd, faddersystem, rektorer och schemaläggare med syfte att inhämta synpunkter för ständig förbättring av verksamheten. För att säkerställa kvalitén på maten i förskolan påbörjades ett analysuppdrag kring skillnader i nöjdhet mellan olika förskolor. I undersökning om skoltoaletter tyckte eleverna att toaletterna upplevdes fräscha direkt efter städning. De ansåg att missnöjet uppstår på grund av hur de själva använder toaletterna. Samordning och samverkan med andra och en tydlig struktur har bidragit till framgång i arbetet. Översikt Kommunfullmäktigemål Bedömning måluppf yllelse Nämndens mål Nämndens styrmått kopplat till mål Uppnått resultat och planerade åtgärder utifrån aktuellt resultat Nivå för nämnd styrmått Trend över tid Jämförelse med andra kommuner Mål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla Folkhälsonämndens verksamheter och insatser är välkomnande, trygga och säkra för alla. Andel ungdomar i årskurs 9 som känner sig trygga Andel barn och unga (skolår 7) som aldrig druckit alkohol. Ur ett invånarperspektiv har kommunerna prioriterat trygghetsarbete. Upplevd trygghet har minskat. Fortsatt arbete behöver fokusera på barn och unga. Folkhälsoenheten har samordnat och utvecklat ett omfattande alkoholförebyggande arbete. God samverkan mellan flera aktörer bidrog till resultat. Dfs Kga Andel nöjda ungdomar som deltagit på drogfri skolavslutning Hög och jämn nivå av nöjdhet då ungdomar hade delaktighet och inflytande i arrangemanget. God kännedom om ungdomars önskemål och behov hos samverkande personal. 4

5 (24) Mål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service Medborgarna/ brukarna är nöjda med Folkhälsonämndens verksamheters kvalitet och service Andel elever (åk 5 & 8) som är mycket nöjda/ ganska nöjda med städningen av skoltoaletter Andel förskolor som är mycket nöjda/ ganska nöjda med städningen Elever tyckte att skoltoaletterna var fräscha direkt efter städning. Missnöje uppstår på grund av hur de själva brukar toaletterna. Stora skillnader i nöjdhet mellan förskolor. Avvikande resultat analyseras via fördjupande samtal. Kga Dfs Andel matgäster (5-åringar 1 ) som är mycket nöjda/ ganska nöjda med maten i förskolan Matråd betydande för att tillgodose elevers önskemål om en god matsedel. Vuxennärvaro i skolrestauranger (Karlskoga) blir permanent. Andel matgäster (Åk 5 och 8) som är mycket nöjda/ ganska nöjda med maten i skolan Matråd betydande för att tillgodose elevers önskemål om en god matsedel. Förbättringsarbete med lunchschema samt blanda åldersgrupper som äter tillsammans. Vuxennärvaro i skolrestauranger (Karlskoga) blir permanent. Andel som uppger att maten smakar mycket bra eller ganska bra inom äldreomsorgen Faddersystem mellan kök och vårdpersonal fullföljs. Regelbunden dialog med pensionärsråd och kostombud under året. Kompetensutveckling inom vården utifrån dialog mellan socialförvaltningen och folkhälsoförvaltningen. Andel brukare som mycket nöjda/ ganska nöjda med folkhälsonämnden s verksamheter som helhet Arbete med åtgärder för ökad brukarnöjdhet utifrån analys av verksamhetsresultat. 1 Resultatet avser elever i förskoleklass 5

6 (24) Andel brukare som är mycket nöjda/ ganska nöjda med bemötandet vid kontakt med folkhälsonämnden s verksamheter Resultat från städversamheten om bemötande i förskolan visar att 85 % (Karlskoga) och (Degerfors) av brukarna är mycket nöjda/ganska nöjda Avvikande resultat analyseras vidare. Andel unga medborgare (högstadie- och gymnasieålder) som är mycket nöjda/ ganska nöjda med hur kommunerna arbetar med ung medborgardialog Planeringsarbete med att ta fram ett ungdomsfullmäktige. Politikerluncher genomfördes under våren, fortsätter under hösten. Andel föräldrar/ vårdnadshavare som är nöjda med hur kommunerna arbetar med familjestöd (Procent) Låg svarsfrekvens (21 st) gav osäkert resultat. Att synliggöra kommunens prioritering på familjestöd kan öka kännedom om kommunens verksamheter samt ökad nöjdhet. Mål 3 Karlskoga kommun prioriterar främjande och förbyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga Folkhälsonämnden arbetar med främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Antal feriepraktikanter inom folkhälsonämnden s verksamheter. (antal/år) Aktivt förarbete för meningsfulla ferieplatser för ungdomar i Karlskoga och Degerfors. Andel feriepraktikanter som är nöjda med sin feriepraktik som helhet. Feriepraktiken grundlades med gemensam introduktion, delaktighet och bra handledning vilket gav nöjda feriepraktikanter. Resultat för styrmått Styrmått Resultat 2015 Resultat 2016 2017 Procent av målvärde Målvärde Resultat Andel ungdomar i årskurs 9 som känner sig trygga i Karlskoga/Degerfors - - Total Kga:90 Flickor Kga:84 Pojkar Kga:96 Total Kga:72 Flickor Kga:63 Pojkar Kga:81 80 % 75 % 84 % Total Dfs:91 Flickor Dfs:83 Pojkar Dfs:99 Total Dfs:89 Flickor Dfs:86 Pojkar Dfs:90 98 % 91 % 6

7 (24) Andel barn och unga i Karlskoga/Degerfors (skolår 7) som aldrig druckit alkohol 2 Total Kga:90 Flickor Kga:93 Pojkar Kga:87 Total Kga:82 Flickor Kga:78 Pojkar Kga:86 Total Kga:90 Flickor Kga:88 Pojkar Kga:93 Andel nöjda ungdomar som deltagit i arrangemanget drogfri skolavslutning. Andel elever (åk 5 & 8) som är mycket nöjda/ ganska nöjda med städningen av skoltoaletter Andel förskolor som är mycket nöjda/ ganska nöjda med städningen Andel matgäster (5-åringar) som är mycket nöjda/ ganska nöjda med maten i förskolan Andel matgäster (Åk 5 och 8) som är mycket nöjda/ ganska nöjda med maten i skolan Andel som uppger att maten smakar mycket bra eller ganska bra inom äldreomsorgen Andel brukare som mycket nöjda/ ganska nöjda med folkhälsonämndens verksamheter som helhet Andel brukare som är mycket nöjda/ ganska nöjda med bemötandet vid kontakt med folkhälsonämndens verksamheter Andel unga medborgare (högstadie- och gymnasieålder) som är mycket nöjda/ ganska nöjda med hur kommunerna arbetar med ung medborgardialog Andel föräldrar/ vårdnadshavare som är nöjda med hur kommunerna arbetar med familjestöd (Procent) Antal feriepraktikanter inom folkhälsonämndens verksamheter. (antal/år) Andel feriepraktikanter som är nöjda med sin feriepraktik som helhet. Total Dfs:89 Flickor Dfs:89 Pojkar Dfs:88 Total Dfs:90 Flickor Dfs:86 Pojkar Dfs:94 Total Dfs:83 Flickor Dfs:85 Pojkar Dfs:81 92 % 98 % 86 % Total: 99 Total: 98 Total: 99 Total: 99 Kga: 32/66 Dfs: 53 Kga: 77 Dfs:67 Kga: 77 Dfs:41 Kga: 32/81 Dfs:96 Kga: 76 Dfs:74 Kga: 54 3 Dfs: 64 Ej mätt Dfs:73 Kga: 74 Dfs:65 Kga: 78 6 Dfs:70 Kga: 77 Dfs:79 Kga:50 Dfs:50 Kga: 80 Dfs:80 Kga: 77 Dfs:60 Kga: 77 Dfs:60 Kga: 70 Dfs:70 Kga:47 4 Dfs:50 Kga: 71 Dfs:83 Kga: 95 5 Dfs:100 Kga: 69 7 Dfs:63 94 % 88 % 90 % - - Total: 64 Total: 49 Total: 65 - - Total: 90 Total: 66 Total: 90 - - Kga: 74 Dfs: - Kga: 60 Dfs:50 Kga: 75 Dfs:75 - - Total: - Kga: 80 Dfs:80 Total:47 8 Kga: 46 Dfs: 50 - - 58 % 63 % Total: 16 Total: 18 Total: 14 Total: 16 Total: 99 Total: 91 Total: 99 Total: 100 2 Resultat för 2015 och tidigare avser skolår 8, därav ingen redovisning. 3 Resultatet avser elever i skolår 4 och 7. 4 Resultatet avser elever i skolår 4 och 7. 5 Resultatet avser elever i förskoleklass 6 Resultatet avser elever i skolår 4 och 7. 7 Resultatet avser elever i skolår 4 och 7. 8 21 svarande gör att det inte går att dela upp nöjdhet per kommun. Det blir för få svarande 7

8 (24) Medarbetarperspektiv Arbetsgivarens ansvar är att skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna arbeta en hel, sammanhållen arbetsdag, hela arbetslivet. Detta utan stress, med rimliga fysiska påfrestningar samt möjlighet att försörja sig på sitt arbete som är en viktig jämställdhetsfråga. Inom kostverksamheten sker kartläggning av arbetstider och arbetsuppgifter för att förbättra arbetsmiljö, minska stress samt att skapa förutsättningar heltider och/eller höjd sysselsättningsgrad. Inom städverksamheten har ett helhetsperspektiv mer använts för att på ett effektivare sätt använda befintliga resurser inom hela verksamheten. Arbete har skett för att minska förflyttningstider för effektivare resursanvändning. Sjukskrivningar inom folkhälsoförvaltningen har en positivt nedåtgående trend för både lång- och korttidssjukfrånvaro. Minskning av sjukfrånvaro ett resultat av ökat rehabiliteringsarbete och systematiserad kontakt med chef, personalspecialist läkare, företagshälsovård och försäkringskassa. Översikt Nämndens mål Nämndens styrmått kopplat till mål Uppnått resultat och planerade åtgärder utifrån aktuellt resultat Nivå för nämnd styrmått Trend över tid Kommunfullmäktigemål Bedömning måluppfyllelse Jämförelse med andra kommuner Mål 4 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Folkhälsonämnden är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Medarbetarindex Aktiv pågående satsning på samspelande medarbetarskapet. Fokus på medarbetares och chefers roller i organisationen där chef avstår från sin formella makt och lämnar utrymme för ansvarstagande. Ledarskapsindex Aktivt arbete kring organisation och ledarskap inom ramen för ökade heltider. Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen Fokus på medarbetares reella inflytande i processer, ökad effektivitet samt minskad stress. Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index 0-100) Dialoger och medarbetares reella inflytande i processer pågår. Samtliga medarbetare fick uppdragshandlingar. Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index 0-100) Satsning på samspelande medarbetarskap. Fokus på medarbetares och chefers roller i organisationen där chef lämnar utrymme för ansvarstagande. Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index 0-100) Mål tydligt förankrade på arbetsplatsträffar. Samtliga medarbetare fick individuell uppdragshandling 8

9 (24) Andel tillsvidareanställda medarbetare som har heltidstjänst Implementering av modeller för heltider pågår. Resultat för styrmått Styrmått Resultat 2015 Resultat 2016 2017 Procent av målvärde Målvärde Resultat Medarbetarindex - Total: 72 Mäts ej 2017 - Ledarskapsindex - Total: 73 Mäts ej 2017 - Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index 0-100) Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index 0-100) Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index 0-100) Andel tillsvidareanställda medarbetare som har heltidstjänst - Total: 70 Mäts ej 2017 - Total: 82 Total: 82 Total: 83 Total: 83 Total: 84 Total: 84 Total:85 Total: 83 98 % Total: 86 Total: 87 Total: 87 Total: 87 Total: 64 Kvinnor:63 Män: 73 Total: 65 Kvinnor: 64 Män: 82 Total: 69 Kvinnor:69 Män: 69 Total: 70 Kvinnor: 70 Män: 82 Utvecklingsperspektiv Den psykiska ohälsan ökar vilket är alarmerande. Det är färre ungdomar, främst flickor, som har angivit att de mår bättre och ser ljust på framtiden. Analys med bland annat kommunernas elevhälsoteam behövs för att skapa ökad kunskap om hur detta kan förebyggas/främjas. Dansa Pausa visar goda resultat för unga flickors psykiska hälsa. Utbildningsinsatser om barnkonventionen, då den ska bli lag, har genomförts för flera olika verksamheter. Antalet elever som äter skolunch ökar vilket antas bero på en ökad vuxennärvaro i restaurangerna samt ett bättre förlagt lunchschema där elever får plats och ro att äta skollunch. Inköp av ekologiska livsmedel ligger på 40 %. Nytt livsmedelavtal har påbörjats där fler ekologiska produkter efterfrågas. Folkhälsoförvaltningen driver tre konstruktiva, nationella jämförelsenätverk som utvecklas i samverkan med nationella aktörer. Syftet är att identifiera mått för kvalitet inom respektive verksamhetsområde. Inom kostverksamheten sker ett utvecklingsarbete med jämförelse av sjukskrivningstal samt fortsatt arbete med konsumtionsmätningar. Inom städverksamheten sker ett utvecklingsarbete med att mäta objektiv kvalité samt fortsatta jämförelser gällande nöjdhet och kvalité. 9

10 (24) Översikt Mål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Nämndens mål - Nämndens styrmått kopplat till mål Uppnått resultat och planerade åtgärder utifrån aktuellt resultat Nivå för nämnd styrmått Trend över tid Kommunfullmäktigemål Bedömning måluppfyllelse Jämförelse med andra kommuner Mål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Folkhälsonämnden bidrar till god och jämlik hälsa ur ett socialt/kulturel lt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Andel ungdomar i årskurs 9 som anger att de mår mycket bra/bra. Färre ungdomar, än beräknat, anger att man mår mycket bra/bra, särskilt flickor. Vidare analys med elevhälsoteamen för att förebygga/främja. Karlskoga och Degerfors har lägre värde än länsgenomsnittet. Dfs Kga Andel ungdomar i årskurs 9, som ser mycket ljust/ganska ljust på framtiden. Färre ungdomar, än beräknat, anger att de ser mycket ljust/ganska ljust på framtiden, särskilt flickor. Vidare analys med elevhälsoteamen för att förebygga/främja. Arbete sker med att ytterligare stärka kommunernas arbete med psykisk hälsa. Karlskoga och Degerfors har lägre värde än länsgenomsnittet. Andel ungdomar i skolår 7 som har någon att anförtro sig åt. Sambandet mellan att ha någon att anförtro sig åt och upplevd hälsa är starkt. Resultat uppnås genom fortsatt förebyggande och främjande arbete för barn och unga. Kostnad för brukarnöjdhet för kost till barn och elever (kr/invånare och nöjdhetspoäng) Pågående arbete med analys och åtgärder för ökad brukarnöjdhet och kostnadseffektivitet. Kostnad för brukarnöjdhet för kost till äldre inom vård och omsorg (kr/invånare och nöjdhetspoäng) Pågående arbete med analys och åtgärder för ökad brukarnöjdhet och kostnadseffektivitet. 10

11 (24) Kostnad för brukarnöjdhet för städning (kr/invånare och nöjdhetspoäng) Pågående arbete med analys och åtgärder för ökad brukarnöjdhet och kostnadseffektivitet. Andel inköpta ekologiska livsmedel av totalt inköpta livsmedel till kommunerna. Ökning av andel ekologiska livsmedel som tilläggsanbud i livsmedelsavtalet. Andel medarbetare i kommunerna som gått utbildning i hur Barnkonventionen kan tillämpas i deras verksamheter Under 2017 har verksamheter påbörjat och genomfört utbildningsinsatser. En ökning i Karlskoga jämfört med Degerfors. Ökad tillgänglighet till utbildning samt ökat behov vid ny lag förväntas öka andel utbildade. Andel unga som uppger att de förbättrat sin psykiska hälsa inom ramen för Dansa Pausa. Dansa Pausa bygger på forskning som visat goda resultat för unga flickors psykiska hälsa. Verksamheten följer forskningsmodellen vilket gav goda resultat. Andel barn/unga som uppger att de mår bättre, inom ramen för Rymden. Resultatet lägre än förväntat. Orsaken var barngrupper med stora behov av stöd. Ledarna arbetade aktivt med detta. Resultatet beaktas i planering av kommande gruppverksamhet. Andel barn/unga som anger att de förbättrat sin emotionella hälsa inom ramen för Pinocchio Folkhälsoenheten samordnar uppdraget vilket skapar goda förutsättningar för det praktiska arbetet. Mål 7 Karlskogas förskolor och skolor säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att Folkhälsonämnden stödjer barn och ungas lärande samt utvecklar och stärker arbetet med barnkonventionen. Andel ungdomar i årskurs 7 som trivs mycket bra/bra i skolan. Sambandet mellan att trivas bra i skolan och upplevd hälsa är starkt. Resultat uppnås genom fortsatt förebyggande och främjande arbete för barn och unga. 11

12 (24) möta vuxenlivet och morgondagens samhälle Andel elever årskurs 7-9 som äter skollunch. (antal ätande/inskrivna elever) Andel elever som äter skollunch har ökat i Karlskoga. Beror på bättre schemaläggning samt ökad vuxennärvaro i skolrestaurangerna. I Degerfors har många elever ätit samtidigt, vilket gjort att elever avstått skollunch. Kga Dfs Andel elever i gymnasiet som äter skollunch. (antal ätande/inskrivna elever) Andel elever som äter skollunch har ökat i Karlskoga och Degerfors. Beror på bättre schemaläggning. Resultat för styrmått Styrmått Resultat 2015 Resultat 2016 2017 Procent Målvärde Resultat av målvärde Andel ungdomar i årskurs 9 som anger att de mår mycket bra/bra. Mäts ej 2015: Mäts ej 2016 Total Kga: 81 Flickor Kga: 75 Pojkar Kga: 87 Total Kga:69 Flickor Kga: 58 Pojkar Kga: 79 85 % 77 % 90 % Andel ungdomar i årskurs 9, som ser mycket ljust/ganska ljust på framtiden Total Dfs:80 Flickor Dfs:73 Pojkar Dfs: 87 Mäts ej 2015 Mäts ej 2016 Total Kga:81 Flickor Kga:79 Pojkar Kga:83 Total Dfs:62 Flickor Dfs: 46 Pojkar Dfs:74 Total Kga:70 Flickor Kga:64 Pojkar Kga:76 78 % 63 % 85 % 86 % 81 % 91 % Andel ungdomar i skolår 7 som har någon att anförtro sig åt. Kostnad för brukarnöjdhet för kost till barn och elever (kr/invånare och nöjdhetspoäng) Kostnad för brukarnöjdhet för kost till äldre inom vård och omsorg (kr/invånare och nöjdhetspoäng) Kostnad för brukarnöjdhet för städning (kr/invånare och nöjdhetspoäng) Kga: 37,94 Dfs:12,14 Kga: 9,78 Dfs:12,50 Kga: 14,83 Dfs:15,84 - Kga: 92 Dfs:97 Kga: 21,24 Dfs:7,24 Kga: 9,4 Dfs:3,79 Kga: 31,11 Dfs:6,69 Total Dfs:80 Flickor Dfs:73 Pojkar Dfs:87 Kga: 90 Dfs:89 Kga: 18,40 Dfs:12,14 Kga: 7,35 Dfs:8,58 Kga: 14,83 Dfs:15,84 Total Dfs:70 Flickor Dfs:69 Pojkar Dfs: 71 Kga: 95 Dfs:93 - - - 88 % 94 % 81 % 12

13 (24) Andel inköpta ekologiska livsmedel av totalt inköpta livsmedel till kommunerna. Andel medarbetare i kommunerna som gått utbildning i hur Barnkonventionen kan tillämpas i deras verksamheter Andel unga som uppger att de förbättrat sin psykiska hälsa inom ramen för Dansa Pausa Andel barn/unga som uppger att de mår bättre, inom ramen för Rymden. Andel barn/unga som anger att de förbättrat sin emotionella hälsa inom ramen för Pinocchio Andel ungdomar i årskurs 7 som trivs mycket bra/bra i skolan. Total: 26 Total: 30 Total: 30 Total: 40 Kga: 1 Dfs: 8 Kga: 0 Total:10 Total: 6 10 Dfs: 11 9 60 % Total: 62 - Total: 65 Total: 100 Total: 100 Total: 100 Total: 100 Total: 81 81 % Total: 75 - Total: 75 - Total Kga: 98 11 Flickor Kga:98 Pojkar Kga:99 Total Kga: 97 12 Flickor Kga:97 Pojkar Kga:97 Total Kga: 99 Flickor Kga:98 Pojkar Kga:99 Total Kga:96 Flickor Kga:95 Pojkar Kga:96 97 % 97 % 97 % Andel elever årskurs 7-9 som äter skollunch. (antal ätande/inskrivna elever) Andel elever i gymnasiet som äter skollunch. (antal ätande/inskrivna elever) Total Dfs:99 Flickor Dfs:99 Pojkar Dfs:98 Kga: 100 Dfs:85 Kga: 72 Dfs:86 Total Dfs:93 Flickor Dfs:98 Pojkar Dfs:86 Kga: 91 Dfs:85 Kga: 74 Dfs:83 Total Dfs:99 Flickor Dfs:99 Pojkar Dfs:98 Kga: 88 Dfs:84 Kga: 75 Dfs: 86 Total Dfs:91 Flickor Dfs:97 Pojkar Dfs:86 Kga: 95 Dfs:79 Kga: 93 Dfs: 87 92 % 98 % 88 % 94 % 9 Avser 40 medarbetare 10 Mätning gjord endast bland förvaltningschefer 11 Resultatet avser elever i skolår 8 12 Resultatet avser elever i skolår 8 13

14 (24) Driftredovisning (tkr) Delår jan-aug 2016 Bokslut 2016 Utfall jan-aug 2017 Prognos 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Tkr Kostnader 93 590 145 324 99 819 151 157 151 657 500 Varav personal 51 982 77 775 54 923 86 277 86 777 500 Varav Bemanningsenheten 4 052 5 802 3 150 0 Intäkter -95 192-144 897-102 507-149 792-149 792 0 Nettokostnader Resultat kost och städ -1 602 427-2 688 1 365 1 865 500 Nettobudget Folkhälsoenheten 1 635 2 180 1 243 1 865 1 865 0 Resultat i förhållande till budget (inkl folkhälsoenheten) 3 237 1 753 3 931 500 0 500 Kommentarer driftredovisning Efter augusti månads utgång redovisar Folkhälsonämnden ett överskott från kost- och städverksamheten med ett resultat på ca +2,7 mnkr. Budgetramen på 1 865 tkr avser folkhälsoenheten som prognosticerar ett nollresultat för helåret. Skillnader i jämlikhet i hälsa ökar. Ungas delatighet och inflytande behöver öka för att främja demokratiutveckling. Det finns ett stort behov av att samordna och systematisera förebyggande och främjande åtgärder inom folkhälsa och barnrätts-områdena varför resurserna behöver ökas. Sjukfrånvaron har sjunkit inom både kost- och städverksamheterna och inom förvaltningen, vilket har medfört minskade vikariekostnader. Andelen heltider har ökat till 75 % inom kost och 66 % inom städ. Totalt ligger förvaltningen på 70 % heltidstjänster, en ökning med 5 % sedan årsskiftet. För kostverksamheten ligger en ny budgetmodell till grund för 2017. Modellen kommer att utvärderas inför 2018 års budgetarbete och en intäktsanalys behöver göras. Kostverksamheten har lägre lönekostnader med anledning av färre vikarier och förmodligen med anledning av fler heltider. Livsmedelsinköpen ligger i nivå med förväntat utfall d.v.s. en låg nivå under sommaren för förskola och skola då ordinarie verksamhet inte är igång. Detta innebär ett överskott på livsmedelskontot för perioden. Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 40 % inom ramen för den budget ökning med 1 %, som tilldelats ekologiska livsmedel. De ökande råvarukostnaderna är dock oroande och budget för livsmedel kommer inte att kunna hållas om priserna fortsätter att öka. Städverksamhetens budgetmodell 2017 ska justeras inför 2018. Även städverksamheten redovisar ett plusresultat för perioden. Årets löneökning för Kommunal utbetalas i september med retroaktivt från maj och är inte med i kostnaderna för perioden. Verksamheten har även fått utökade uppdrag som innebär ökade intäkter. Det finns även vakanser på ledningskontoret som genererat överskott. Årsprognosen är ett överskott med 500 tkr under förutsättning att råvarukostnaderna inte ökar mer. 14

15 (24) Uppföljning av treårsbudget (tkr) Period 2017-2019 Redovisning tkr Ingående balans 2017 Prognos 2017 Prognos 2017-2019 Resultat i förhållande till budget 659 500 0 Kommentarer treårsbudget Folkhälsonämndens resultat kommer vid årets slut vara positivt under förutsättning att råvarukostnaderna inte ökar mer. För kostverksamheten ligger en ny budgetmodell till grund för 2017. Effekterna av modellen kommer att utvärderas inför 2018 års budgetarbete och en intäktsanalys behöver göras. Gällande samverkansavtal ska utvärderas i samband med detta. Investeringskostnader (tkr) Investeringar tkr Utfall 2017 jan - aug Prognos 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Köksutrustning 120 700 700 0 Städutrustning 168 450 450 0 Datorer 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varav överförs till nästa år Summa investeringsutgifter 319 1 150 1 150 0 0 Kommentarer investeringar Städmaskiner och köksutrustning köps in löpande i den mån de behöver bytas ut. För perioden uppgår investeringskostnaderna till 319 tkr. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer räcka såvida inget oförutsett inträffar. Investeringar av fast utrustning via Samhällsbyggnad har skett av: Ny tunneldisk till Aggerudsköket Ny tunneldisk till Skrantaköket Ny Huvdiskmaskin till Skogsduvan Ny huvdiskmaskin till Prästkragen Ny huvdiskmaskin till Ugglan Ny huvdiskmaskin till Lärkan Ny huvdiskmaskin + ny granulkombimaskin till Nickkällan Två nya kombiugnar till Mårbacka 15

16 (24) Internkontroll Folkhälsonämnden har för 2017 fyra fastställda nämndspecifika internkontrollområden (FHN 2016-11- 16 122) Sjukfrånvaro Kontrollmål: Kontrollera och analysera statistiken för lång- och korttids sjukfrånvaro inom förvaltningen samt föreslå och redovisa åtgärder. Rapportering sker vid nämndens sammanträde i maj som visade att sjukskrivingarna har en positivt nedåtgående trend för både lång- och korttidssjukfrånvaron. Ytterligare redovisning av sjukfrånvaron sker i oktober. Samverkan folkhälsofrågor Kontrollmål: Förutsättningarna för ökad samverkan kring folkhälsofrågor finns i befintliga strukturer och utifrån ett förebyggande/främjande perspektiv är det viktigt att bygga ihop dessa delar ännu mer än vad som görs idag. Rapportering skedde vid nämndens sammanträde i juni. Internkontrollen visade tydligt att samverkansforumen är förutsättningen för att jobba tvärsektoriellt för att stärka kommunens samverkan inom folkhälsa och barnkonventionen. Vikariekostnader Kontrollmål: Kontrollera, följa upp och analysera kostnader för vikarier första halvåret 2017 på förvaltningen samt redovisa åtgärder. Rapportering sker vid nämndens sammanträde i september. Personalbudget kost Kontrollmål: Kontrollera och följa upp personalbudgeten januari augusti 2017 för kostverksamheten då den är i obalans 2016. Ge förslag till förbättrande åtgärder. Rapportering sker vid nämndens sammanträde i november. Kvalitetsåtaganden Folkhälsonämnden har nio kvalitetsåtaganden som beskriver vad kommuninvånare kan förvänta sig inom ramen för skattefinansieringen. Lunchlåda i Karlskoga respektive Degerfors, städning av skoltoalett, Ung medborgardialog, specialkost, städning av förskola, familjestöd, maten i skolan samt politikerlunch. Under hösten 2017 tas ett kvalitetsåtagande för städning av gymnastikhallar fram. Annat kvalitetsarbete Tyck om Karlskoga Antal inkomna synpunkter: 11 Antal fördelat på typ av synpunkt: Förbättring: 10, Beröm: 1. 10 synpunkter berör kostverksamheten och 1 synpunkt berör städverksamhet. Klassificering av åtgärder: Synpunktens art kräver inga åtgärder eller hänvisningar: 1 Hänvisning har skett till annan ansvarig myndighet/organisation: 1 Åtgärder har vidtagits i enlighet med synpunktslämnarens önskemål: 1 Hänvisning har skett till framtida planering: 2 Åtgärder kommer att vidtagas i enlighet med synpunktslämnarens önskemål: 6 16

17 (24) Idékedjan Folkhälsoförvaltningen deltar i kommunens övergripande kvalitetsarbete för att ta tillvara på medarbetarnas idéer till förbättring av verksamheterna, Idékedjan. Implementering av arbetssättet med idékedjan har genomförts under våren till samtliga anställda inom folkhälsoförvaltningen. Under 2017 har hittills två förbättringsidéer inkommit till folkhälsoförvaltningen. Jämförelsenätverk Folkhälsoförvaltningen driver tre nationella nätverk i syfte att arbeta med jämförelser av kvalitet och kostnader inom nämndens verksamhetsområden. Nätverken har identifierat och mäter ett antal mått. Nationella aktörer som SKL, Barnombudsmannen, Livsmedelsverket, Skolmat Sverige och Städbranschen Sverige deltar i arbetet och är intresserade av att frågan om jämförelsetal lyfts till nationell nivå. Touch n go Undersökningar med Touch n go inom skolrestaurangerna i Karlskoga och Degerfors genomförs under året. Mätmetoden ger tätare avstämningar direkt i verksamheterna och kompletterar de årliga brukarundersökningarna. Detta innebär ett arbete med att ytterligare systematisera och synkronisera förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Analys Under våren har förvaltningsledningen arbetat med att förenkla, förnya och förbättra mål och styrning. I samband med detta har utbildning med utgångspunkt från SKL:s modell Guide för planering. uppföljning/analys och åtgärder genomförts. Ett analysuppdrag om maten i förskolan har påbörjats, ansvariga är verksamhetschef för kost och kvalitetsledare. Implementering av modeller för heltider Under åren 2017 2019 ska modeller för heltider, enligt heltidprojektets resultat, implementeras i hela folkhälsoförvaltingen. Ansvariga för implementering är kvalitetsledare och personalspecialist från personalavdelningen som deltar som förändringsledare. Verksamhetsutveckling städverksamheten Arbetsgivarens ansvar är att skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna arbeta en hel, sammanhållen arbetsdag, hela arbetslivet. Detta utan att uppleva stress och med rimliga fysiska påfrestningar och skapa möjligheter att kunna försörja sig på sitt arbete, vilket en viktig jämställdhetsfråga. Folkhälsonämnden har därför gett ett fördjupat uppdrag om verksamhetsutveckling inom städverksamheten, hösten 2017. Syftet är att skapa en kunskapsbas med utgångspunkt från medarbetarnas egen bedömning av sin individuella och specifika situation på arbetet. Denna kunskapsbas ger förutsättningar för arbetsgivaren att kunna skapa verksamhetsutveckling ur ett medarbetarperspektiv. Därutöver kunna utveckla organisationen ur ett brukarperspektiv där individens egna ställningstaganden är avgörande för hur verksamhetsutvecklingen kan genomföras. Uppdraget kommer att genomföras med hjälp av forskningsstöd från Luleå tekniska universitet, Therese Öhrling, biträdande lektor i industriell design och doktor i arbetsvetenskap, angående den psykosociala arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön ska studeras med forskningsstöd från Örebro Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, professor Per Wretenberg och med hjälp av Örebro läns idrottsförbund, Helena frisk. 17

18 (24) Personal Tillsvidareanställda årsarbetare 2017-08-31 Personer Personer Årsarbetare Årsarbetare Personer Årsarbetare Kvinnor Män Kvinnor Män 2016 210 196 199 11 186 11 2017 204 193 192 12 181 12 Folkhälsoförvaltningen har 204 personer anställda den 31/8, 2017 vilket innebär 193 årsarbetare. Av dessa årsarbetare är 181 kvinnor och 12 män. Antalet anställda har därmed minskat med 6 personer motsvarande 3 årsarbetare till och med augusti månad. 2016 hade förvaltningen 210 personer anställda motsvarande 196 årsarbetare. Total sjukfrånvaron januari-augusti 2015 2016 2017 Totalt 8,9 7,7 6,2 Varav kvinnor 8,9 7,9 6,3 Varav män 9,4 4,7 4,8 Den totala sjukfrånvaron på folkhälsoförvaltningen har hittills under 2017 legat lägre än sjukfrånvaron år 2016 och 2015. 18

19 (24) Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 13 Volymer kost och städ Antal städtimmar per år 149 669 152 983 164 926 varav Karlskoga 110 515 111 964 123 720 varav Degerfors 39 154 41 019 41 206 Antal portioner 2 556 950 2 587 672 2 760 995 varav Karlskoga 1 966 067 1 967 999 2 137 081 varav Degerfors 590 883 619 673 623 914 Antal pedagogiska luncher per år i förskolan - 51 738 67601 Antal pedagogiska luncher per år i skolan - 21 391 27 092 Antal fadderbesök per år inom kost för äldreomsorgen 14 - - 72 48 Volymer folkhälsa och barnkonvention Antal besök per år på familjeguidens webbplats 1 818 2 000 1848 Antal besök per år på alkohol- och drogguidens webbplats 15 10 185 16 3348 Antal deltagare Rymden 8 13 35 35 Antal deltagare Dansa Pausa 14-7 17 9 Antal deltagare Pinocchio - 4 4 18 4 Kostnader Städkostnader 43 849 44 691 46 804 varav Karlskoga 32 936 33 518 36 162 varav Degerfors 10 913 11 173 10 642 Kostkostnader 85 134 19 85 698 87 907 varav Karlskoga 65 047 65 364 66 881 varav Degerfors 20 087 20 334 21 026 Kvalitet Äten vikt (i gram) per elev, Karlskoga och Degerfors - 405,16 340 351 Barnfattigdomsindex 20 Karlskoga 12,1 (2012) 13,5 (2013) 14,8 (2014) - Degerfors 10,9 (2012) 11,0 (2013) 13,0 (2014) - 13 Till och med augusti, om inget annat anges. 14 Mäts fr. o m 2016 15 Sidan tas i bruk fr. o m 2016 (Ej unika träffar) 16 Start v7-16 17 Mätning december 2016 18 Mätning mars 2017 19 För 2014 har kosten haft lägre extraförsäljning, högre personalkostnader, engångskostnader bland annat i samband med flytt av produktionskök, högre kapitaltjänstkostnader och ökade transportkostnader i och med nytt transportavtal. Kostadministrationens kostnader redovisas endast under varav Karlskoga. 20 Statistiken av barnfattigdomsindex har en eftersläpning med två år. 19

20 (24) Verksamhetsberättelser Förvaltningsledning Verksamhet Ny verksamhetschef för städ ska rekryteras. Ny förvaltningssekreterare har rekryterats och börjar i oktober. Ny planeringsledare har rekryterats och håller på att introduceras. Beslut har fattats om att förlänga befintliga folkhälsoavtal ytterligare ett år till april 2018. Process kring nya avtalens finansiering och innehåll pågår. Remissvar angående Regional utvecklingsstrategi (RUS) har lämnats. Sveriges Ungdomsråd genomförde sin årliga kongress med hjälp av Ungdomsrådet Ung Kung och Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga. Diskussioner kring fortsatt projektdirektiv kring Attityder till skola och utbildning har genomförts. Möte med IT-enheten kring folkhälsoförvaltningens IT-strategi. Politisk grupp för utveckling av Ung medborgardialog samt Ungdomsfullmäktige har genomförts. Drogfri skolavslutning har genomförts med mycket gott resultat och 399 ungdomar som blåste grönt. Kommunerna har fått diplom av civilminister Ardalan Shakbari, vid ceremoni i Stockholm, för 30 % ekologiska livsmedel i produktionen. Samverkan har utvecklats med Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län för att genomföra en gemensam konferens för ökad jämställdhet och jämlikhet i hälsa. En verksamhetsbeskrivning för ett nytt förskolekök har tagits fram. Två presidiemöten har genomförts med samhällsbyggnadsnämnden. Beslut har fattats om att nytt kök ska byggas tillsammans med Degerfors. Tema kring jämlikhet i hälsa har genomförts på kommunövergripande ledningsgrupper i kommunerna. Personal Heltidsprojektets slutrapport har presenterats. Pressmeddelande med slutrapport har skickats till landets intressenter, som SKL, branschtidningar, Kommunal, Vision etcetera. Radio Örebro har intervjuat personalen. Andelen heltider har ökat med till 70 % total sett under perioden januari till augusti med hjälp av implementering av modeller för heltider enligt projektet. Genomlysning av timlöner för timvikarier samt dialog med personalavdelningen har genomförts. Justering av folkhälsoförvaltningens ledningskontors organisation har skett där folkhälsoenheten bildar en egen enhet med ansvarig chef. Fördjupat uppdrag kring verksamhetsutveckling inom städ har projekterats. Luleå och Örebro universitet bidrar med forskningsstöd för uppdraget. Ekonomi Årsredovisning 2016 har sammanställts och presenterats. Analysen av resultat 2014 har fortsatt och identifierat i huvudsak tre faktorer som ledde till underskott. Utvecklingsdagar med Folkhälsonämnden och förvaltningens ledningskontor har genomförts om nämndens mål och styrmått speglar den politiska ambitionen och bidrar till fullmäktigemålen för Karlskoga och Degerfors för åren 2018-2020. Budgetdag i Karlskoga och i Degerfors har genomförts där 2016 års resultat samt kommande behov har lyfts fram till årets budgetprocess. Mål och budget 2018 2020 har sammanställts och debatterats samt beslutats. Samråd mellan kommunernas politiska ledningar samt folkhälsonämndens presidie har skett. 20

21 (24) Kostverksamheten Verksamhet Dialogmöten har genomförts med förskolechefer, enhetschefer samt kostombudsträffar inom äldreomsorgen i Karlskoga och Degerfors. Bengtfors kommun har varit på studiebesök angående vad folkhälsonämnden/förvaltningen kan delge för en effektivare kostorganisation i en kommun. Jämförelsenätverk har genomförts för kostverksamheten. Syftet var att undersöka jämförelser av sjukskrivningstal och rekrytering av kompetent personal både vad gäller chefer, kockar och köksbiträden. Fortsatt jämförelse sker med konsumtionsmätningar. Verksamhetschef för kost har även deltagit på kostdagar för kostchefer i landet och då redovisat hur jämförelsenätverket fungerar och vilka nyckeltal man kan ta fram för att jämföra kommuner. Fadderverksamheten inom äldreomsorgen fortsätter med väldigt gott utfall. Detta medverkar till att både kostverksamheten och äldreomsorgen arbetar mot samma mål med den äldre i fokus. Planering har startat för äldremässa till hösten, där kostverksamheten ska beskriva sin verksamhet och bjuda på smakprov av den mat som tillagas samt ha en utställning av hur matlådor ser ut. Konsumtionsmätning där svinn och hur stora portioner eleverna får i sig har genomförts under våren. Utvärdering av matlådor har skett med pensionärsråd i båda kommunerna, med mycket gott resultat där pensionärerna upplever att matlådorna är väldigt goda. Personal Utbildning i specialkoster och hygienregler har skett för städpersonalen som har kombinationstjänster inom kost- och städverksamheten. Utbildning i brandskydd och hjärt- och lungräddning har skett för all personal. Vikarieträffar har skett för vikarier inom kostverksamheten där utbildning skett om bland annat specialkoster och hygienföreskrifter. Kostverksamhetens chefer har deltagit på ett antal föräldramöten på skolorna för att informera om kostverksamheten och hur och vad som tillagas och vilka råvaror som används i köken. Information om kostverksamheten har skett till elever på Hotell- och restaurangprogrammet av kökschefer. Detta för att marknadsföra och informera så att fler elever vet att de kan söka till verksamheten för att öka kompetensförsörjningen. Implementering av modeller för heltider Kartläggning av arbetstider, arbetsuppgifter har skett på ett antal enheter för att förbättra arbetsmiljö och minska stressen samt att skapa förutsättningar till att fler får heltider och/eller höjd sysselsättningsgrad. Fler heltider har kunnat skapas för kökspersonalen. En medveten personalplanering och hänsyn till pensionsavgångar har åstadkommit detta. Arbetsmiljö Införande av nytt ekonomisystem Raindance har inneburit mycket arbete för kökschefer då alla granskningsattesterare inte varit upplagda. På grund av byte av personal på Lönecentrum har kökschefer fått mycket merarbete då alla delar inte har förts över från schema och anställningsavtalen till lönecentrum, vilket har medfört att medarbetare har fått felaktig lön och i vissa fall fått vänta på sin lön. Gäller framförallt vikarier men även ordinarie personal som bytt tjänstgöringsgrad med mera. Ekonomi Projekteringar Deltagande i projektering av ny förskola, för att motsvara de önskemål som kostverksamheten har. Planering av återflytt till Rävåsen. 21

22 (24) Deltagande i projektering av ombyggnad av förskola i Degerfors, för att motsvara de önskemål som kostverksamheten har. Planering inför om- och tillbyggnad av lastkaj med mera på Parkskolan. Ekologiska livsmedel livsmedelsupphandling - transportupphandling Kommunerna har uppnått 30 % ekologiskt och diplom gavs till folkhälsonämndens ordförande vid ceremoni i Stockholm, av civilminsister Ardalan Shakbari. Uppstart av förfrågningsunderlag till livsmedelsupphandling har påbörjats för att få fram bra egenskaper och kvalitet på de livsmedel som önskas upphandla. Viktigt att ta fram underlag för att kunna öka andelen ekologiska råvaror. Träff med grossister har skett, för att få deras syn på hur vi ska skriva förfrågningsunderlag, i syfte att öka andelen närproducerade och svenska varor, utan eventuella överklaganden. Uppstart har skett för ny transportupphandling som ska vara klar till 1 november 2017. Städverksamheten Verksamhet Kvalitetsmätningar av städ inom förskolan har gjorts under våren. Fortsatt arbete med jämförelsenätverk med länskommuner sker för ökad möjlighet till jämförelser. Jämförelse av förskolor vad gäller avverkningsgrad och utifrån kvalitetsmätningar från förskolor gjordes i april. Städråd har hållits med ansvariga chefer, för att fånga upp synpunkter, åsikter och ha en öppen dialog kring städning på förskolor och vårdboenden. Skydds- och brandskyddronder har gjorts med kontaktombud, städpersonal och ansvarig städchef. Utformning av pictogram i städförråd underlättar för vikarier och vid språksvårigheter. Folkhälsonämnden har beslutat om kompetenskrav för städare och lokalvårdare. Genomfört arbete med Rent vatten gav resultat som mer lättstädat, mindre kemikalieanvändning och renare ytor. Investering i Rent Vatten - utrustning har skett på tre förskolor, två i Karlskoga och en i Degerfors, fortsatt utveckling sker inom detta område. Fokusgrupper angående resultat från brukarundersökning av skoltoaletter våren 2016, på Bråtens skola och Sandvikens skola. Resultat visar att eleverna tycker att skoltoaletter upplevs fräscha direkt efter städning. Det som gör elever missnöjda med städningen beror på hur andra elever använder sig av toaletterna. Elever själva har kommit med idén att städning av skoltoaletter ska tas upp på klassråd och elever tillsammans utformar ordningsregler på toalett, kapprum och klassrum. Städråd ger bättre samarbete men det finns områden att jobba vidare med är tydlighet i vad som tillhör vems uppdrag. Personal Utbildning har skett i SRY (Servicebranschens yrkesnämnd SRY:s yrkesbevis inom städservice) för att skapa förutsättningar till kompetensutveckling från städare till lokalvårdare. Certifieringsprov genomfördes i april. Kompetensutveckling av all städpersonal har genomförts i brandskydd och hjärt- och lungräddning. Implementering av modeller för heltider Ett helhetsperspektiv används inom hela städverksamheten för effektivare sätt att använda befintliga resurser inom hela städverksamheten. Arbete sker med att förflyttningstider ska minskas för en effektivare resursanvändning. Samarbete över gränser sker mellan kost och städ för att klara uppdrag på ett lönsamt och kvalitetsmässigt sätt. Samarbete ger nöjdare kunder och skapar fler heltider. Under 2017 har fyra heltider skapats samt 6 personer har utökat sin sysselsättningsgrad under perioden januari- maj. Förflyttningstid på flera objekt har minskat och städchefer planerar ständigt för detta via 22

23 (24) omstruktureringar och att skapa möjligheter till fler heltider. Fler heltider nås genom omstruktureringar och bättre samarbete mellan kost och städ. Vikariesituationen Under våren provades ett annat upplägg av introduktionen av vikarier, där mottagningskök och städ fördelas på olika dagar, för att se om detta underlättar lärandet samt resulterar i fortsatt tillgänglighet bland vikarier. Vikarieträff för vikarier inom städverksamheten har genomförts under april. Utifrån vikarieuppföljningen i april svarade 18 av 21 att de är nöjda med sin introduktion. Samtliga 21 vikarier som svarade på enkäten är nöjda med bemötandet från vår ordinarie städpersonal. Alla som svarade på enkäten vet att det är till städchef de vänder sig om de har frågor eller funderingar kring sitt städuppdrag. Förbättra informationen för vikarier på förskolor. Samarbetet med bemanningsenheten har utvecklats och bidragit till större förståelse för varandras verksamheter. Arbetsmiljö Ett mer aktivt arbete med rehabärenden behövs genom att jobba tidigt med förebyggande åtgärder. Positivt är att resultaten för sjukfrånvaro har gått ner och fortsatt arbete sker systematiskt med rehabiliteringsprocessen. Inom städverksamheten sker ett systematiskt arbete med arbetsmiljön i form av tillbud och arbetsskador. Arbete med att ta bort revirgränser sker vilket också har blivit bättre. Målen inom städverksamheten är att ytterligare sänka sjukfrånvaro genom arbete med trivsam och hälsosam arbetsmiljö. Fler vikarier behövs vilket nås genom större vikariedelaktighet, enkätuppföljningar samt större flexibilitet bland ordinarie personal att röra sig på flera objekt. Ekonomi Lägsta nivå av städ Lägsta nivå av städ har diskuterats i folkhälsonämnden, mellan städpersonal, städchefer och verksamhetschef. Politikers svar kring vad som är en lägsta nivå beror på objekt och en rad olika faktorer. Samtliga anser det viktigt är att följa folkhälsomyndighetens råd angående städning. Det är helhetsintrycket som påverkar lägsta nivån på städ, hur pass nya/rustade lokalerna är osv. Generellt behövs städning på förskolor och toaletter göras oftare. Information och tydligare dialog med föreningar/skola hur de förhåller sig och tar ansvar vid nyttjande av lokaler ska undersökas vidare. Investeringar av combimaskiner har gjorts under början av året och fortsatta investeringar utifrån högsta prioritering/behov görs för bra arbets-/inomhusmiljö samt säkerställa kvalitet i utförandet av uppdrag. Folkhälsa och barnkonvention Verksamhet Under första halvåret 2017 har folkhälsoenheten arbetat utifrån framtagen verksamhetsplan, som i sin tur hänger samman med beslutade målområden inom folkhälsa och barnkonvention samt nämndens mål och styrmått. Enheten har förbättrat sitt arbete med att förankra och att utgå från prioriterade områden för att skapa en tydlighet hur arbetet hänger samman med beslutade målområden i styrdokument för folkhälsa och barnrätt samt nämndens prioriterade mål. Att driva och samordna utvecklingsarbete och processer/projekt är en styrka. Styrkan ligger i hela processen från förankring och uppstart, genomförande till uppföljning och avslut. Utvecklingsarbetet görs i olika steg utifrån förbättringshjulet, PDCA. 23