Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi Administration 3 2 Fastighet 23 25 25 24 22 22 20 10 9 7 8 Fjärrvärme/vindkraft 2 3 3 3 3 4 4 Kost administration 6 3 Kost 36 37 36 36 36 34 33 31 28 26 24 Kundtjänst/adm 3 4 4 2 3 3 3 5 4 Service 12 12 10 9 9 10 10 11 12 13 15 Städ 33 32 27 27 28 29 26 29 28 27 25 VA/renhållning 10 10 10 12 13 15 15 13 16 17 16 Totalt 117 120 112 110 113 116 110 102 100 103 97 Årsarb 102,3 104,7 98,8 97,0 100,2 103,8 100,3 92,6 92,0 94,3 89,7 Borgholm Energi Elnät Adm personal + VD 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 Montörer 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 Totalt 13 13 13 12 13 13 13 13 13 12 12 Årsarb 12,8 12,8 13,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 12,0 12,0 40 35 30 25 20 15 10 5 VA/renhållning Städ Service Kundtjänst/adm Kost Kost adminstration Fjärrvärme/vindkraft Fastighet Adminstration 0
Totalt antal tillsvidareanställda kvinnor och män Borgholm Energi AB Kvinnor 70 70 64 63 65 64 59 59 57 58 54 Män 47 50 48 47 48 52 51 43 43 45 43 Totalt 117 120 112 110 113 116 110 102 100 103 97 Tillsvidareanställda per åldersgrupp Tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper och i procent av samtliga tillsvidareanställda Borgholm Energi -24 0,9 0,8 1,8 1,7 1,8 3,9 3,0 2,9 2,0 25-29 1,7 1,7 2,7 3,6 4,4 2,6 2,7 2,9 5,0 5,8 7,2 30-34 6,0 6,7 5,4 4,6 2,7 2,6 2,7 2,0 3,0 5,8 5,1 35-39 11,1 10,8 7,1 4,6 5,3 7,8 8,2 11,8 11,0 4,9 2,0 40-44 12,0 11,7 17,9 16,4 15,0 12,9 11,8 7,8 7,0 9,7 13,4 45-49 11,1 9,2 8,0 9,1 10,6 13,8 15,5 18,7 18,0 18,4 16,4 50-54 13,7 15,8 16,1 13,6 13,3 14,7 13,6 13,7 12,0 12,6 15,4 55-59 21,4 21,7 18,8 20,0 18,6 14,7 17,3 19,6 19,0 18,4 18,5 60-22,1 21,6 24,0 28,1 28,3 29,2 26,4 19,6 22,0 21,5 20,0 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp 20 18 16 14 12 10 8 Män Kvinnor 6 4 2 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-
Borgholm Energi Elnät 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-24 25-29 30-34 7,7 15,3 7,7 8,3 7,7 7,7 35-39 30,8 30,8 38,5 16,7 23,1 15,4 23,1 15,4 15,4 8,3 40-44 25,0 23,1 30,7 30,7 38,5 15,4 25,0 45-49 15,4 15,4 15,4 8,3 7,7 7,7 23,1 25,0 50-54 15,4 15,4 23,1 8,3 15,4 15,4 23,1 23,1 15,4 8,3 55-59 23,0 15,4 16,7 15,4 15,4 15,4 7,7 16,7 60-7,7 7,7 15,3 16,7 7,6 7,7 7,7 23,0 23,0 16,7 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Män Kvinnor 1 0,5 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-
Visstidsanställda per verksamhet Borgholm Energi Adminstration 1 Fastighet 2 1 2 Fjärrvärme/vindkraft Kost administration 1 Kost 5 4 1 1 2 1 1 3 2 Kundtjänst/adm 1 1 Service 1 1 2 Städ 2 2 2 5 1 1 2 VA/renhållning 2 1 1 1 1 1 1 2 3 Totalt 11 7 3 7 9 2 4 3 7 7 4 Årsarb 9,6 5,4 2,6 6,7 8,1 1,8 4,0 3,0 6,3 5,4 3,0 Totalt antal tillsvidare- och visstidsanställda 140 120 100 80 60 Visstid Tillsvidare 40 20 0
Visstidsanställningar i procent av antal tillsvidare- och visstidsanställda Borgholm Energi 2003 8,59 % 2008 1,69 % 2013 3,90% 2004 5,51 % 2009 3,50 % 2005 2,61 % 2010 2,96 % 2006 5,98 % 2011 6,50 % 2007 7,68 % 2012 6,36 % Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Heltid 69 72 70 68 74 78 77 70 71 73 30 40 70 Deltid 48 48 42 42 39 38 33 32 29 30 24 3 27 Heltid Deltid under 50% 50% över 50% under 75% 75% över 75% under 100%
Personalomsättning tillsvidareanställda Borgholm Energi Egen begäran 1 3 3 3 2 1 2 5 6 1 4 Pension/sjukersättning 3 2 5 3 8 4 5 2 4 2 3 Uppsägning från arbetsgivaren 2 Annan orsak 1 1 1 3 Totalt 5 5 8 6 11 5 8 10 10 3 9 Annan orsak omfattar bl a de som avlidit Medelålder tillsvidareanställda - kön Borgholm Energi Kvinnor 49,7 50,4 49,4 50,0 49,8 50,3 49,2 49,3 48,2 47,4 48,8 Män 50,4 50,2 49,9 51,3 49,7 49,9 50,6 48,1 48,5 48,8 49,3 Kvinnor och män 50,0 50,3 49,6 50,6 49,8 50,1 49,9 48,8 48,3 48,0 49,0 Borgholm Energi Elnät Kvinnor 46,2 47,2 47,2 47,8 49,2 50,2 51,2 52,2 53,2 51,5 53,5 Män 48,0 45,1 45,1 47,9 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 46,4 Kvinnor och män 47,3 45,9 45,9 47,8 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 48,2 48,8 Medelålder tillsvidareanställda - verksamhet Borgholm Energi Kvinnor Män Kvinnor och män Administration 42,0 42,0 Fastighet 62,0 51,7 53,0 Fjärrvärme/vindkraft 45,8 45,8 Kost administration 43,7 43,7 Kost 50,3 51,0 50,3 Service 51,7 51,7 Städ 49,1 50,3 49,2 VA/renhållning 43,3 45,7 45,1 Totalt 48,8 49,3 49,0
Fyllnad/övertid per verksamhet Fyllnad är den tid som en deltidsanställd arbetstagare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid upp till motsvarande heltid. Övertid är den tid en hel- eller deltidsanställd arbetar utöver heltid. Nedan redovisas total fyllnad/övertid för samtliga anställda. Borgholm Energi Fyllnad Övertid Kostnad Inkl PO Administration 18 6 163 Fastighet 695 972 1075 1402 1009 395 447 415 255 93 10 Fjärrvärme/vindkraft 148 491 586 592 646 763 740 387 275 Kost adminstration 66 5 20 5 479 Kost 1713 1624 1593 609 477 598 295 373 197 343 78 83 10 542 Kundtjänst/adm 19 32 45 4 20 Service 1246 1085 1140 1274 731 541 697 1181 777 980 567 178 390 Städ 1550 1044 1223 1081 661 526 486 514 615 793 491 40 111 196 VA/renhållning 963 1411 1501 1363 649 461 732 836 871 863 76 640 297 736 Totalt 6186 6168 6577 5733 3675 3012 3263 3911 3361 3901 668 2100 996 781 Årsarbetare 3,6 3,6 3,9 3 4 2,2 1,8 1,9 2,3 2,0 2,2 0,3 1,2 En hel del tid redovisas inte som fyllnad/övertid utan registreras som flexibel arbetstid. Flextid tillämpas inom administrationen. Timavlönade per verksamhet Arbetade timmar Borgholm Energi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kost administration 22 Fastighet 444 339 787 640 91 Kostnad Inkl PO Kost 7006 7841 8341 8960 7063 6061 4451 6163 6431 6167 1 049 509 Kundtjänst/adm 27 24 Service 4692 3298 3226 3774 5070 5089 4775 6636 4244 3638 684 000 Städ 12154 10772 11054 9591 8434 9139 8054 6563 5957 2803 429 168 VA/renhållning 938 1907 1105 1532 1587 1569 2115 2548 1408 220 378 Totalt 24296 23188 25315 24097 22190 21900 18849 21477 19180 14016 2 383 055 Årsarbetare 14,3 13,6 14,9 14,2 13,1 12,9 11,1 12,7 11,2 8,2
Antal timavlönade Det går inte att med säkerhet ange antalet timavlönade i personalsystemet eftersom fler finns registrerade än de som faktiskt har tjänstgjort. Vi har därför räknat om antalet utförda arbetstimmar för att få fram vad de motsvarar i årsarbetare. Borgholm Energi Motsvarar antal årsarbetare Anläggningsarbetare 0,9 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6 0,7 0,3 Diversearbetare 2,5 2,6 1,8 1,9 1,1 2,4 1,9 1,9 2,6 1,3 1,0 Hamnkapten 1,2 1,1 1,0 1,2 Kock/kokerska 0,9 Köksbiträde 4,3 3,8 4,4 4,7 4,8 4,5 3,5 2,6 3,5 3,3 2,7 Lokalvårdare 4,6 7,4 6,2 6,4 5,6 4,7 5,4 4,7 3,7 3,9 1,6 Maskinist 0,7 0,5 Parkarbetare 1,1 0,5 0,7 Totalt 12,8 14,3 13,7 14,9 14,2 13,1 12,9 11,1 12,6 11,7 8,2
Nettoarbetstid och frånvaro samtliga anställda Borgholm Energi Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Nettoarbetstid 89456 78351 167807 80,4 Semester 9599 9228 18827 9,0 Ferie/uppehåll 1249 371 1620 0,8 Sjukdom 4762 3883 8645 4,1 Föräldraledighet 4449 493 4942 2,4 Vård av sjukt barn 353 236 589 0,3 Studieledighet 2081 2081 0,9 Facklig ledighet 88 63 151 0,1 Övrig frånvaro* 535 904 1439 0,7 Arbetad tid 112572 93529 206101 98,7 + Fyllnad 518 149 667 0,3 + Övertid 274 1825 2099 1,0 Totalt arbetad tid 113364 95503 208867 100,0 * I övrig tid ingår kommunala förtroendeuppdrag, kompledighet, tjänstledighet med lön, militärtjänst samt närståendevård mm. Nettoarb tid Fyllnad Övertid Semester Ferie/uppehåll Sjukdom Föräldraledighet Vård av sjukt barn Studieledighet Facklig ledighet Övrig frånvaro
Nettoarbetstid och frånvaro samtliga anställda Borgholm Energi Elnät Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Nettoarbetstid 6910 12437 19347 81,9 Semester 963 2104 3067 13,0 Sjukdom 74 602 676 2,9 Föräldraledighet Vård av sjukt barn 34 34 0,1 Övrig frånvaro* 356 356 1,5 Arbetad tid 7947 15533 23480 99,4 + Fyllnad + Övertid 156 156 0,6 Totalt arbetad tid 7947 15689 23636 100,0 * I övrig tid ingår kommunala förtroendeuppdrag, kompledighet, tjänstledighet med lön, militärtjänst samt närståendevård mm. Nettoarb tid Övertid Semester Sjukdom Vård av sjukt barn Studieledighet Övrig frånvaro
Prognos för pensionsavgångar Fram till och med år 2023 kommer 35 tillsvidareanställda att gå i pension, under förutsättning att de går i pension vid 65 år. Procenttalet anger hur stor del andel av de totalt antal tillsvidareanställda inom yrkesgruppen som kommer att gå i pension inom 10 år. Borgholm Energi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % av alla tillsvidareanställda inom befattningen Anläggningsarbetare 1 1 1 2 2 77,8 Diversearbetare 1 1 1 1 1 71,4 Driftledare 1 33,3 Kock/kokerska 1 2 1 1 50,0 Köksbiträde 1 2 1 1 1 42,9 Lokalvårdare 1 1 1 1 2 1 30,4 Övriga 1 1 1 1 Samtliga tillsvidare 4 1 2 5 4 2 5 3 6 3 36,0 7 Pensionsavgångar de närmaste 10 åren 6 5 4 3 2 1 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pensionsavgångar per verksamhet Borgholm Energi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 BEAB administration % av alla tillsvidareanställda Fastighet 1 1 1 37,5 Fjärrvärme/vindkraft Kost administration Kost 1 1 2 1 2 2 1 1 45,8 Service 1 1 1 1 1 1 2 53,3 Städ 1 1 2 2 2 1 36,0 VA/renhållning 1 1 2 25,0 Samtliga tillsvidare 4 1 2 5 4 2 5 3 6 3 36,0 Borgholm Energi Elnät 2 1 16,6 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid månadsavlönade Borgholm Energi Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2013 Kvinnor Män - 29 0,26 0,20 0,69 0,31 1,45 3,63 1,22 2,16 2,05 1,92 1,99 3,26 0,75 30-49 4,79 5,62 10,89 8,13 5,58 5,55 4,54 2,86 2,53 3,03 4,15 6,12 1,83 50-7,22 8,70 9,16 9,14 8,08 4,98 5,21 3,40 2,97 6,81 4,81 3,26 6,59 Totalt 5,68 7,07 9,62 8,46 6,79 5,12 4,76 3,11 2,72 4,82 4,30 4,32 4,27 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar månadsavlönade Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2013 Kvinnor Män - 29 15,09 30-49 53,90 66,25 71,27 81,12 61,36 61,89 40,71 2,43 15,29 29,12 35,19 44,17 50-69,06 71,28 66,38 67,11 79,08 50,87 50,02 17,28 18,22 54,55 49,83 7,02 74,04 Totalt 64,38 69,80 68,40 71,94 73,27 53,34 46,31 11,03 15,99 46,05 42,41 26,03 61,26
Korttidsfrånvaro 1 14 dgr Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2013 Kvinnor Män - 29 1,46 1,86 3,49 1,39 1,96 1,77 1,92 1,99 3,27 0,75 30-49 1,87 1,60 1,79 1,14 1,56 1,68 1,45 2,20 1,74 1,28 1,61 1,47 1,78 50-1,27 1,32 1,45 1,67 1,13 1,53 2,00 1,77 1,76 1,89 1,79 2,38 1,13 Totalt 1,44 1,40 1,55 1,48 1,29 1,66 1,78 1,95 1,95 1,64 1,74 2,11 1,32 Långtidssjuka mer än 29 dagar Mätdatum 31 december varje år Borgholm Energi Beab administration Fastighet 1 1 1 1 Fjärrvärme/vindkraft Kost administration Kost 6 8 5 4 5 2 2 1 Kundtjänst/adm 1 Service 1 1 1 Städ 3 7 8 6 5 1 2 1 1 1 VA/renhållning 1 1 1 1 1 1 Totalt 11 16 14 12 11 5 4 2 1 3 3
Kostnad sjukfrånvaro inkl PO Borgholm Energi Dag 2-14 260 608 308 756 333 011 306 719 282 860 378 905 445 707 460 643 394 994 416 751 408 198 Dag 15-90 155 673 84 682 66 012 36 536 32 425 42 790 74 463 30 952 26 677 57 969 29 880 Dag 91-150 093 34 198-276 762 79 710 37 797 44 516 9 123 638 36 154 7 222 3 112 Summa 566 374 427 636 122 261 422 965 353 082 466 211 529 293 492 233 457 825 481 942 441 190 Borgholm Energi Elnät Dag 2-14 4 428 870 16 705 22 104 40 703 11 513 28 123 37 573 16 732 73 913 56 813 Dag 15-90 4 239 8 930 316 1 158 2 854 3 051 25 588 2 821 5 817 Dag 91-8 527 17 299 21 697 15 635 7 372 Summa 17 194 18 169 47 332 38 055 41 861 14 367 31 174 70 533 16 732 76 734 62 630 Lönestatistik Medellön för tillsvidareanställda inom Borgholm Energi AB: Kvinnor 16 297 16 848 17 551 18 028 19 289 20 331 21 211 21 583 21 856 22 840 23 873 Män 18 253 19 294 20 165 20 547 21 353 21 989 22 982 24 123 24 570 25 526 25 784 Totalt 17 069 17 851 18 652 19 085 20 158 21 087 22 063 22 709 23 023 24 014 24 720 % ökning 4,58 4,48 2,32 5,62 4,60 4,62 2,92 1,38 4,30 2,93 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 Kvinnor Män Totalt 14000 12000 10000