Internbudget 2018 För- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2018 för- och grundskolenämnden Fastställd Nämndsbeslut 2017-09-13, 144 Dokumentansvarig Ekonomicontroller, skolkontoret Reviderad 2017-09-04 Giltighetstid 2018-01-01 2018-12-31 1 (17)
Innehåll 1 Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 Fördelning av budgetram år 2018...4 3. Styrprinciper för för- och grundskolenämnden... 5 4. Åtgärder för en god ekonomisk hushållning... 7 5. Ramar som nämnden fastställer för år 2018... 7 6. Insatser för måluppfyllelse/anpassning av ramar... 8 7. Konsekvenser av förslaget till internbudget... 9 8. Fördelning av investeringsbudget år 2018... 10 Bilaga 1... 11 Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola... 11 Fördelning av den totala ramen, för- och grundskola... 11 Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, belopp... 11 Till förskolechef fördelas följande anslag... 12 Till rektor fördelas följande anslag.. 13 Till områdeschef gällande förskola fördelas följande anslag... 14 Till områdeschef gällande skola fördelas följande anslag... 14 Tilläggsbelopp bedömningsgrunder för samtliga verksamheter på individnivå... 15 Bilaga 2... 16 Kommunövergripande verksamhet för år 2018... 16 Bilaga 3... 17 Förvaltningsgemensamma kostnader/intäkter... 17 2 (17)
1 Inledning För- och grundskolenämndens internbudget för år 2018 omfattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, samt kulturskola. Internbudgeten utgår från de mål som för- och grundskolenämnden och kommunfullmäktige fastställt. 2. Förutsättningar För- och grundskolenämndens budgetram för 2018 omfattar 1 324, 6 mnkr. Ramen är utökad med 34 mnkr jämfört med år 2017. Dessutom har ramen reducerats med -22,8 mnkr för statsbidrag maxtaxa och utökats med 2,3 mnkr för centralt fackliga representanter samt 6 mnkr för IT (anslag tillkommit under 2017). Nämnden kommer att få dessa intäkter och kostnader för år 2018. Det förväntade resultatet för år 2017 är -23 mnkr. Pris- och löneökningar för år 2017 beräknas till cirka 36 mnkr, volymökningar i förskola och skola cirka 15 mnkr samt utökade satsningar och ambitionsnivåer på cirka 37 mnkr. Det innebär att effektiviseringskravet på nämnden är cirka 54 mnkr för år 2017 exkl. beräknat resultat år 2017. För att klara ett nollresultat år 2017 förutsätter det att samtliga budgetansvariga kan hålla sin angivna budget. För- och grundskolenämnden har också tilldelats ram för ökade hyror med 9,4 mnkr. Det avser Brännan och Morö backe skolor. Anslaget ligger under kommunstyrelsen och begärs i särskilt ärende under 2018. Under hösten 2017 kommer även hyran för Lejonström att tillkomma och påverkar ramen för hyra ytterligare för år 2018. Utifrån den beslutade ramen har prioriteringar och fördelningar mellan verksamheterna gjorts. Det innebär ett effektiviseringsbehov för samtliga verksamheter även under år 2018. Anslagen under år 2018 fördelas enligt tabellen på nästa sida. 3 (17)
Fördelning av budgetram år 2018 Justering Nya ramar Verksamhet, tkr År 2017 av ramar Kommentar År 2018 Nämnden 1 963 0 Oförändrad ram 1 963 Förvaltningsstaben inkl ledningsgrupp, IT-pedagoger 15 837 9 835 Omflyttade anslag, ingen utökning 25 672 Måltider 105 300 4 000 Förskola+Grundskola 109 300 Skolskjutsar 24 559 0 Oförändrad ram 24 559 Datakostnader 31 396 8 043 It-satsningar enl plan 39 439 Hyror och städ 186 439 6 000 Ökad hyror nybyggnation mm 192 439 Omställningspott/avtalspension/ bidrag för studier 3 600 0 Ökning av bidraget 3 600 Övrigt, försäkring, av -media, kundtjänst mm 11 688 0 Minskning av- media 11 688 Strukturreserv 2 520 Oförändrad ram 2 520 Semesterlöneskuld 0 3 000 Ökade kostnader 3 000 Statsbidrag maxtaxa 0-22 766 Överflyttat från KS -22 766 Centralt facklig tid 0 2 330 2 330 Avdelningar/verksamheter 0 Förskola inkl familjedaghem 318 804 2 000 Ökat anslag, intäkter+ överflytt måltid 320 804 Fritidshem 81 900 1 500 Volymökning, ökat anslag 83 400 Förskoleklass och grundskola 334 210 6 800 Ökat anslag 341 010 Särskola 24 200 400 Ökat anslag, klaras inom ram 24 600 Kulturskolan 19 980 0 Oförändrad ram 19 980 Förvaltningsgemensamma områden inkl elevhälsa 142 568-1 509 Spec. se bilaga 6 (omflyttning av anslag) 141 059 Total ram att fördelad ram 1 304 964 19 633 1 324 597 4 (17)
3. Styrprinciper för- och grundskolenämnden Nationella mål, kommunal finansiering Verksamheterna i förskola och skola regleras i grunden i skollag och förordningar för respektive verksamhet. Tillsammans med läroplan och kursplaner ställer skollagen nya och utökade krav på verksamheterna i förskolor och skolor. En grundförutsättning för de nationella målen är att varje barn och elev ska ha möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. Ansvaret för finansiering av verksamheterna ligger hos kommunen och följaktligen är fördelningen av anslag i internbudgeten av stor betydelse för möjligheterna att nå de nationella målen. De krav som ställs på verksamheterna i och med de ekonomiska ramarna innebär krav på omställningar och effektiviseringar. För att nå verksamheternas mål krävs att resurser frigörs för att komma barn och elever till del. Fördelningsprinciper för år 2018 För- och grundskolenämnden fastställer fördelningsprinciper årligen för samtliga verksamheter. Fastställda riktlinjer för styrning i Skellefteå kommun: Styrprinciperna bygger på decentralisering av ekonomiskt ansvar. Mål- och resultatstyrning i flera perspektiv (medborgare/kund, utveckling/tillväxt, ekonomi och medarbetare). Stor frihet i resursanvändningen inom budgetens ekonomiska restriktioner. Förvaltningsledningens resultatansvar betonas. Chefer på olika nivåer förutsätts ta ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Ansvar och mål tydliggörs i organisationen. Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag, d.v.s. ekonomin utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Principen för fördelning inom för- och grundskolenämndens verksamhetsområde innebär att varje område/verksamhet/avdelning tilldelas en nettoram. Ansvar och befogenheter inom dessa verksamhetsområden regleras med hjälp av delegationsordning och attestantförteckning som nämnden fastställer. Nämnden beslutar även om mål för respektive verksamhetsområde i samband med årsbudget. För- och grundskolenämnden tilldelas följande ramar av kommunfullmäktige, tkr: Nämnden 1 963 Förskola och grundskola 1 322 634 Totalt nämnden 1 324 597 I internbudget 2018 fastställs ramar för varje verksamhet, se redovisning av ramar per verksamhet, sid 6. 5 (17)
Riktlinjer för resultatöverföring mellan budgetår Nämndens ekonomiska ansvar gäller över tiden. Därför ska nämnden ta med sig resultatet (avvikelse från årsbudget) i bokslut till nästkommande år. Syftet med resultatöverföring mellan olika verksamhetsår är att genom en större flexibilitet, stimulera till en effektiv resursanvändning. Belopp beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning. Varje nämnd ska inarbeta ett överfört underskott inom tre verksamhetsår. - Beslutad inarbetning läggs in som en justering av årsbudget för de kommande åren. Nämnden ska i bokslut redovisa planerade åtgärder för inarbetning av eventuellt underskott. Resultatöverföring inom för- och grundskolenämnden Innevarande års över- respektive underskott överförs till nästa budgetår. Slutligt ställningstagande angående resultatöverföring sker i samband med fastställande av resultatöverföring av kommunfullmäktige. Särskild prövning av resultat för för- och grundskolenämndens verksamheter Innan över/underskott delas ut/dras av i nästa års anslagstilldelning kommer resultatet att analyseras. Före slutligt beslut kommer olika faktorer, vilka påverkat resultatet, att värderas. Exempel på sådana faktorer är: - Resultatförändringar p.g.a. att beslutad och planerad verksamhet inte genomförts under året. - Nya, väsentligt förändrade förutsättningar har tillkommit för verksamheten samt att dessa förutsättningar inte varit kända tidigare och inte möjliga att påverka under löpande verksamhetsår. - I bokslut ska varje verksamhetschef lämna in en skriftlig redovisning av sitt ekonomiska resultat samt en analys av utfallet. Redovisningen ska innehålla konkreta förslag till hur respektive över/underskott ska hanteras/användas. Vid underskott ska redovisningen innehålla en plan på max tre år för inarbetning av resultatet. 6 (17)
4. Åtgärder för en god ekonomisk hushållning Alla arbetsledare har i uppdrag att utifrån de ekonomiska förutsättningarna utarbeta en plan för en ekonomi i balans. Arbetsledares budget utgör ram för den verksamhet som ska bedrivas inkl. kostnadsökningar och effektiviseringskrav. I den långsiktiga strukturplanen/åtgärdsplanen anges åtgärder för att behålla kvalitet, utveckla verksamheter samt få en budget i balans. Dessa åtgärder sammanfattas i; Anpassningar, bland annat i organisation, för att öka måluppfyllelsen och ge bättre ekonomisk styrning med större resultatenheter. Samordning av kommunövergripande verksamhet. Minska andelen vikarier och istället fortsätta skapa lokala pooler samt utöka grundbemanning. Ytterligare samordning av sommaröppen verksamhet. Stor restriktivitet vid öppnande av nya provisorier i förskolan gäller. Byggande av förskolor med 4-8 avdelningar under perioden 2018-2021. Arbetet med att processa och genomföra åtgärder är en förutsättning för en effektivisering, en god ekonomisk hushållning och strategiska investeringar. 5. Ramar som nämnden fastställer för år 2018 Ramarna som redovisas nedan är de ramar som nämnden fastställer för varje verksamhet/avdelning eller specifikt anslag. Det krävs ett nämndsbeslut för att förändra ramarna. Hyror och städ beräknas utifrån antal årstimmar/barn/elever. Fördelning sker till respektive verksamhet inom förskola och skola. Omfördelning sker mellan ledare. För kulturskola och förvaltningsstab ingår hyra i nettoramen. Verksamheter Ram i tkr Nämnden 1 963 Förskola inkl dbv, intäkter, lokaler 390 894 Förskoleklass och grundskola inkl lokaler 612 066 Fritidshem inkl intäkter och lokaler 75 234 Särskola inkl lokaler 26 118 Måltidsavdelningen inkl förskola 109 300 Kulturskola inkl lokaler 19 980 Förvaltningsstab 25 672 Skolskjutsar 24 559 Förvaltningsgemensamma 19 178 Totalt 1 304 964 Fördelning av för- och grundskoleområdenas ramar, se resursfördelning bilaga 1. 7 (17)
6. Insatser för måluppfyllelse/anpassning av ramar Den anslagna budgetramen för år 2018 får betydelse för möjligheterna att nå målen i målkortet. Nämndens beslut om prioriteringar och mål utgör grunden för de omprioriteringar som föreslås i internbudget för 2018. Föreslagna insatser är förstärkningar för att bidra till ökad måluppfyllelse och utgör strategiska investeringar för framtiden. Nya beslut som ska finansieras år 2018 (prioriteringar) - IT-satsning, ökad volym 2,0 mnkr - Sommaröppna förskolor, sommarskola 0,5 mnkr - Ny organisation, hörsel enl. nämndens beslut 3,0 mnkr - Förskola utökas, ökad volym samt uppskrivning 6,0 mnkr - Fritidshem uppskrivning av anslag 1,5 mnkr - Förskoleklass och grundskola utökas, ökad volym och uppskrivning av anslag 6,8 mnkr - Grundsärskola uppskrivning av anslag, individuellt stöd 0,4 mnkr - Utökning av anslag för måltider 4,0 mnkr - Lokalkostnader 6,0 mnkr - Ledningsorganisation och områdesadministration 2,0 mnkr - Uppskrivning av anslag barn- och elevhälsa och utveckling 0,3 mnkr - Intendenter, lokalteamet 1,0 mnkr - Hemmasittare (Tillbaka till skolan), Skolplus (Skolfam) 1,5 mnkr - Ökning av semesterlöneskulden 3,0 mnkr - Finansiera centrala projekt, 0,5 mnkr Totalt 38,5 mnkr Ovanstående prioriteringar/åtgärder som är inlagda i budget finansieras av utökningen av ramen år 2018 totalt 34 mnkr samt omfördelning inom budget med 4,5 mnkr (öka bl.a. budget för intäkter). Totalt 38,5 mnkr. Under år 2018 kommer ett antal riktade statsbidrag till förskola och skola, bl.a. till minskade barngrupper i förskolan, satsning på lågstadiet, nyanlända, extra satsning på barn- och elevhälsa, lärararlöner. Detta kommer att bidra till att bibehålla/öka kvaliteten i förskola och skola. Många statsbidrag innebär att kommunen ska bidra med förändring av verksamheter som ökar kostnaden med motsvarande det statsbidrag som erhålls. 8 (17)
7. Konsekvenser av förslaget till internbudget Behovet av snabbare beslut och genomförande av omstrukturering är nyckeln till att för- och grundskolenämndens verksamhet ska kunna bibehållas och kvaliteten utökas samt att få en ekonomi i balans. Verksamheterna påverkas även under 2018 av flera genomgripande utvecklingsprocesser som pågår. Läroplan, skollag, process för hantering av stöd till barn och elever, IT-stöd för dokumentation av lärande och utveckling som syftar till högre kvalitet och måluppfyllelse, utvecklingsprojekt för nyanlända barn och unga, digitala verktyg som elevdatorer och lärplattor, matematik/språkutveckling för att förbättra resultaten i skolan m.m. Utvecklingsprocesser kräver tid och resurser. De nya verktyg och arbetssätt som syftar till effektiviseringar kan inte förväntas bidra till effektiviseringar omedelbart. Utvecklingsarbetena kräver resurser vid införande i verksamheterna. Med ansträngda resurser är det rimligt att tiden för införande av vissa delar förlängs. Effekterna av internbudgeten på resultat och hälsa för elever och medarbetare är svårbedömda. Liksom tidigare år medför internbudgeten krav på medvetna och genomtänkta prioriteringar. Effekter på utbildningsresultat är svårbedömda. Arbetsmiljökonsekvenser och riskbedömning Med effektiviseringskrav följer ökad risk för ohälsa. Ökad arbetsbelastning, ojämn arbetsbelastning, oro för förändringar är några exempel på konsekvenser som uppkommer. Risker uppstår i alla yrkeskategorier, ingen grupp kan uteslutas. Även påverkan på elevernas situation måste övervägas. Effektiviseringskraven innebär att det ställs stora krav på det systematiska arbetsmiljöarbetet. De mest märkbara konsekvenserna uppkommer bland första linjens ledare och deras medarbetare. Riskerna för arbetsmiljöpåverkan kommer att följas upp av alla arbetsledare i linje med de krav som ställs på systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingen i och med kraven i skollagen, ökat behov av förskoleplatser och effektiviseringskrav gör att medarbetare får kraftigt förändrade förutsättningar för sitt arbete vilket medför ett ökat fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med en bra kommunikation mellan berörda är viktiga förutsättningar för att arbetsmiljörisker ska kunna minimeras. 9 (17)
8. Fördelning av investeringsbudget år 2018 Investeringsbudget för år 2018 omfattar satsningar på inköp av inventarier till respektive verksamheter. För att en åtgärd eller ett inköp ska räknas som investering ska summan uppgå till 20 000 kronor för den enskilda varan/tjänsten och ha en livslängd på minst 3 år. För- och grundskoleområdenas anslag fördelas successivt under året, beroende på när inköp för t.ex. fleravdelningsförskolor som byggs påbörjas. Verksamhet År 2018, tkr Inventarier till nystart av 8 000 fleravdelningsförskolor och ombyggnationer skolor Totalt fördelas 8 000 10 (17)
Bilaga 1 Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola För år 2018 gäller en resursfördelning där merparten av resurserna fördelas per barn/elev. Justering av anslag sker februari, maj, september och november. Anslag fördelas ut per verksamhet och till tre nivåer, förskolechef/rektorsnivå, områdeschefsnivå och central förvaltningsnivå. Fördelning av den totala ramen, för- och grundskola I ramen som fördelas ligger vissa kostnader centralt på förvaltningsnivå. Dessa anslag fördelas inte ut per årstimme/barn/elev. Tilläggsbelopp fördelas ut efter en individuell bedömning. Fördelningen i tabellen nedan utgör den tilldelning i kronor som nämnden beslutar om. Det krävs ett nämndsbeslut för att förändra nivåerna. I tabellen redovisas fördelningen av den totala fördelningen till föroch grundskola. Anslagsnivå Förskola Fritidshem Förskoleklass- Särskola Totalt resp. Belopp i kronor inkl dbv Grundskola resurs Basresurs *) 320 804 83 400 341 010 24 600 769 814 Utjämningsanslag*) 8 000 30 000 38 000 Elevhälsa inkl SYV***) 3 990 18 587 343 22 920 Utveckling***) 7 560 7 560 Barn i behov av särskilt stöd***) 2 040 450 4 910 7 400 Extra anslag***) 3 972 749 4 557 22 9 300 Särskilda skjutsar***) 200 600 800 Administration och ledning**) 20 882 36 018 56 900 Modersmål***) 8 000 8 000 Omräkningspott*) 10 604 10 604 Hyra och städ**) 46 227 7 635 137 424 1 153 192 439 Inventarier****) 300 700 1 000 Kommunövergripande***) 5 575 14 800 20 375 Intäktskrav (förskoleavgifter)****) -36 500-17 000-53 500 Pooladministration****) 1 450 1 350 2 800 Interkommunala avgifter****) 250 250 500 Kulturanslag****) 100 300 400 Ledningsfunktion mm****) 2 500 4 500 7 000 Projekt ****) 500 1 500 2 000 Totalt 390 894 75 234 612 066 26 118 1 104 312 * ) Går direkt ut till förskolechef/rektor **) Fördelas via områdeschef alt går ut till områdeschef via beräkning i resursfördelningsmodellen ***) Fördelas, central förvalningsnivå ****) Avser kostnader för barn/elever samt personal som tas på centrala konton för att det avser inget specifikt område 11 (17)
Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, belopp För år 2018 gäller en resursfördelning där merparten av resurserna fördelas per årstimme/barn/elev. Justering av anslag sker februari, maj, september och november. Anslag fördelas ut per verksamhet till förskolechef/rektorsnivå och områdeschefsnivå. Till central förvaltningsnivå tilldelas nettoanslag. I tabellerna nedan redovisas vilka summor som gäller för respektive anslag samt på vilken anslagsnivå de delas ut. Till förskolechef fördelas följande anslag; För förskolan beräknas anslaget i kronor per årstimme. Anslag går direkt till förskolechef. Den fördelning som gäller är; Förskola Kr/årstimme Barn 1-3 år 63,0 Barn 4-5 år 49,0 För att garantera en viss servicenivå i samtliga kommundelar används ett strukturellt schablonbelopp för; mindre enheter, 1-avdelningsförskolor (80 000 kr/avdelning/år). förskolor med 4 avdelningar eller 5 avdelningar (- 400 000 kr/förskola/år). förskolor med 6 avdelningar eller fler avdelningar (- 600 000 kr/förskola/år). För pedagogisk omsorg beräknas anslaget per årstimme. För år 2018 är anslaget 68,5 kr/årstimme. 12 (17)
Till rektor fördelas följande anslag; För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elev på årsbasis enligt tabell nedan. Anslag går direkt ut till rektor. För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elever på årsbasis. Verksamhet Kronor/år Fritidshem 6-8 år 25 080 Fritidshem 9-12 år 22 050 Fritidshem, särskola 7-9 år*) 116 430 Fritidshem, särskola 10-12 år*) 59 130 Förskoleklass**) 30 900 Grundskola år 1-2**) 34 750 Grundskola år 3-5**) 43 350 Grundskola år 6-9**) 50 450 Grundsärskola år 1-2*) 45 225 Grundsärskola år 3-5*) 67 160 Grundsärskola år 6-9*) 85 500 Träningsskola år 1-2*) 97 140 Träningsskola år 3-5*) 154 380 Träningsskola år 6-9*) 194 600 Inkluderade särskoleelever 30 000 *) Fördelning görs utifrån; Pedagogisk verksamhet (skoltid+ fritidstid) = grundanslag Individuellt stöd (fysiskt och socialt) Fysiska och sociala behov bedöms utifrån 3-nivåer enligt vissa kriterier. Grundanslag är den pedagogiska delen som alla elever får. Det sociala och fysiska behovet vägs samman och blir ett individuellt stöd till eleven. Det är mottagandeteamet som gör bedömning. **) Asylelever tilldelas 15 500 kr/år extra Individuellt stöd Kronor/år särskola Skola A = Grundanslag 0 B = Behöver stöd och påminnelse 123 380 C = Fullständigt stöd 204 220 Fritidshem A = Grundanslag 0 B = Behöver stöd och påminnelse 60 900 C = Fullständigt stöd 100 800 13 (17)
Till områdeschef gällande förskola fördelas följande anslag; För förskolan beräknas anslaget i kronor per årstimme enligt tabell nedan. Förskola Anslag Administration Administration Förskolechef, kr lön, kr material,kr *) Barn 1-3 år 2,50 0,4 0,10 Barn 4-5 år 2,50 0,4 0,10 *) fördelas till områdesexpedition Ett utjämningsanslag tilldelas förskolan på 8,0 mnkr. Vid fördelning görs en detaljerad beräkning baserat på föräldrarnas utbildningsnivå, andelen nyanlända och andelen pojkar d.v.s. SALSA. I utjämningsanslaget ingår även svenska som andraspråk. Förklaring av modellen, se dokument resursfördelningsprinciper. En gräns är lagd vid 14 % av det totala barn/elevantalet som inte förväntas uppnå måluppfyllelse. Det görs för att rikta anslag till de förskolor/skolor som har störst behov. För administration av områdesexpeditionerna tilldelas ett anslag per timme samt ett anslag per timme för förskolechefer och administratörer till områdeschefer. För lokalhyra i förskola beräknas en kostnad per årstimme år 1-3 och barn år 4-5 exkl. administration. Detta läggs på vid omfördelning till områdechef. Omfördelning kan ske mellan områdescheferna under året. Till områdeschef gällande skola fördelas följande anslag; För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elever på årsbasis. Verksamhet Anslag Administration Administration Rektorer, kr material,kr*) lön, kr Fritidshem 6-8 år 2 680 50 720 Fritidshem 9-12 år 2 680 50 720 Fritidshem, särskola 7-9 år 2 680 50 720 Fritidshem, särskola 10-12 år 2 680 50 720 Förskoleklass 2 680 50 720 Grundskola år 1-2 2 680 50 720 Grundskola år 3-5 2 680 50 720 Grundskola år 6-9 2 680 50 720 Grundsärskola år 1-2 2 680 50 720 Grundsärskola år 3-5 2 680 50 720 Grundsärskola år 6-9 2 680 50 720 Träningsskola år 1-2 2 680 50 720 Träningsskola år 3-5 2 680 50 720 Träningsskola år 6-9 2 680 50 720 *) fördelas till områdesexpedition Ett utjämningsanslag tilldelas grundskolan på 30,0 mnkr. Vid fördelning görs en detaljerad beräkning baserat på föräldrarnas utbildningsnivå, andelen nyanlända och andelen pojkar d.v.s. SALSA. I utjämningsanslaget ingår även svenska som 14 (17)
andraspråk. Förklaring av modellen, se dokument resursfördelningsprinciper. En gräns är lagd vid 14 % av det totala barn/elevantalet som inte förväntas uppnå måluppfyllelse. Det görs för att rikta anslag till de förskolor/skolor som har störst behov. För administration av områdesexpeditionerna tilldelas ett anslag per elev/barn samt ett anslag per elev/barn för rektorer och administratörer till områdeschefer. För hyra och städ i förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem beräknas en kostnad per barn/elev exkl. administration. Detta läggs på vid omfördelning till områdeschef. Omfördelning kan ske mellan områdechefer under året. Tilläggsbelopp bedömningsgrunder för samtliga verksamheter på individnivå Anslagsnivåer individuellt stöd verksamhet; A = Mindre medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematik B = Måttlig medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematik C = Betydande medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematik D = Omfattande medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematik (100 000 kr/elev/år) E = Mycket omfattande medicinsk, fysisk, psykisk och/eller social problematik (200 000 kr/elev/år) Fysiska, psykiska och sociala behov bedöms utifrån 5 nivåer enligt vissa kriterier. För kriterierna D och E kan tilläggsanslag beviljas. Det är ett team bestående av olika kompetenser som gör bedömningen. 15 (17)
Bilaga 2 Kommunövergripande verksamhet för år 2018 Kommunövergripande är verksamheter som har hela kommunen som upptagningsområde (t.ex. hörselklass, handikappavdelning). De får en grundtilldelning enligt principen som gäller basresurs. Omräkning sker februari, maj, september och november. Därutöver tillkommer extra tilldelning utifrån verksamhetens speciella art, t.ex. OB-tid. Förvaltningschef beslutar om placering av barn/elever i kommunövergripande verksamhet enligt tabell nedan. Anslag och verksamhet finns under förvaltningschef Verksamhet Extra anslag, tkr Lyckogränd ob-förskola Tullaren ob-förskola Södergård ob-förskola Näktergalen, handikappavdelning Hörsel, Lejonström Språkförskola Resurscentra Totalt fördelas 20 375 16 (17)
Bilaga 3 Förvaltningsgemensamma kostnader/intäkter Förvaltningsgemensamma Belopp, tkr Barnomsorgavgifter -53 500 Kommunövergripande verksamhet 20 375 Modersmål 8 000 Lokaladministration (rektorer och assistenter) 56 900 Elevhälsa inkl SYV 22 920 Utveckling 7 560 Extra anslag 9 300 Barn i behov av extra stöd 7 400 Verksamhetschef, ledning och lokalgrupp 7 000 Utjämningsanslag, förskoleklass och grundskola 30 000 Utjämningsanslag till förskola 8 000 Kulturanslag 400 Interkommunala avgifter 500 Projekt bla hemmasittare/skolfam 2 000 Pooladministration+ bemanning 2 800 Omräkningspott 10 604 Särskilda skjutsar 800 Totalt 141 059 17 (17)
www.skelleftea.se 18 (17) www.skelleftea.se