Delårsrapport Budget 2018 Kommunplan januari - augusti 2018 Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan
Innehållsförteckning Övergripande information Kommunens vision 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser och framtid 5-9 God ekonomisk hushållning 10 Balanserad styrning 11-16 Driftsredovisning 17 Investeringsredovisning 18-19 Ekonomisk redovisning Balanskravsutredning 20 Sammanställd redovisning 21 Redovisningsprinciper 22 Övriga upplysningar 23 Resultaträkning och balansräkning 24-25 Noter 26-27 Revisionsutlåtande 28-29
organisation och övergripande information Kommunens vision 3 Kommunens vision Sandvikens kommuns vision 2025, fastställdes av kommunfullmäktige 2009, 21. I Sandviken är världen alltid närvarande Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov. Ett delat ansvar ett enat samhälle Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande. I Sandviken är världen alltid närvarande Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår språngbräda till framtiden. Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor och platser. Vi lär för livet Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv. Vår miljö vårt ansvar I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Vi mår bra till kropp och själ Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.
4 Organisation organisation och övergripande information Organisation Kommunen Överförmyndarnämnd Kommunfullmäktige Valnämnd Revision Omsorgsnämnd Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd Kunskapsnämnd Kommunstyrelse Arbetslisvsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Omsorgsförvaltning Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning Kunskapsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning Arbetslivsförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Individ- och familjeomsorgsförvaltning Personalkontoret Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Inköpskontoret Ekonomikontoret Servicekontoret IT-kontoret Näringslivskontoret Informationskontoret Sandbacka Park Utvecklingskontoret Kommunkoncernen Gästrike Räddningstjänstförbund 27% Kommunfullmäktige 100% Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri Gästrike Återvinnare 24% 100% Sandvikens Stadshus AB 100% 100% 100% 100% 100% Sandvikens Specialfastigheter AB Högbo Bruks AB Sandviken Energi AB Göransson Arena AB Sandvikenhus AB 100% 1% 99% 100% Sandviken Energi Elnät AB Sandviken Energi Vatten AB Bångbro Kraft AB Knuten Fastigheter HB Sandvikens Nyttofastigheter AB
förvaltningsberättelse Väsentliga händelser och framtid 5 Väsentliga händelser och framtid Resultatet, före skatt, för kommunkoncernen under perioden januari till och med augusti 2018 uppgår till 100,0 mkr. Koncernens resultat för motsvarande period föregående år var 158,0 mkr. Kommunens resultat uppgår till 45,8 mkr för perioden och var 77,3 mkr för samma period föregående år. Befolkningstalen i Sandvikens kommun minskar under årets första sju månader. Den sista juli 2018 var invånarantalet 39 183 personer. Det är en minskning med 76 personer sedan 1 januari i år. Trenden sedan 2014 med en genomsnittlig befolkningsökning på cirka 500 personer har därmed brutits. Den budgeterade ekonomiska ramen för år 2018 baseras på invånarantalet den 1 november 2017. Då var antalet invånare i Sandvikens kommun 39 238 personer, vilket är 169 invånare färre än vad fullmäktige fastställt inför år 2018. Prognosen för årets skatteintäkter innehåller en negativ slutavräkning för år 2017 som beror på att skatteunderlagets utveckling befaras bli något lägre jämfört med budget. Inför budget 2019 baseras de ekonomiska ramarna på 39 382 invånare. Det finns goda förhoppningar om att kommunen ska nå denna nivå till den 1 november 2018. Pedagogisk verksamhet Inom förskolan och grundskolan har barn- och elevantalet fortsatt att öka. Bristen på behöriga lärare är bekymmersamt och har också fått konsekvenser för verksamheterna. Behovet av fler förskole-, grundskole- och gymnasieplatser i centrala Sandviken de kommande åren kvarstår, liksom ett utökat behov av såväl personal som lokaler. Det är viktigt att skolan planeras ur ett likvärdighetsperspektiv så att kommunens barn och elever ges samma förutsättningar. Därför påbörjades skolutredningen, Skola 2025, hösten 2017. Den beräknas vara klar under våren 2019 och genomförs ur ett helhetsperspektiv med samtliga skolformer för att verksamheten ska vara rätt dimensionerad inför nya och framtida behov. Sandvikens kommun har tagit emot en stor andel nyanlända barn och elever under de senaste åren. Arbetet med att prioritera en likvärdig skola och att motverka segregation har därmed ökat. Det krävs stora insatser av huvudmannen för att leva upp till de krav som statliga myndigheter ställer på nyanlända elevers skolgång. Staten har infört tre nya statsbidrag som avser ökad jämlikhet, en likvärdig skola och riktade insatser för nyanländas lärande. Kommunen kommer att arbeta med samtliga statsbidrag som ett led i att öka kvalitén inom dessa utvalda områden. Bidragen sträcker sig över flera år. Dessutom pågår ett samarbete med Skolverket för att ytterligare kartlägga och utveckla mottagandet av nyanlända. Under våren har Skolinspektionen genomfört den nationella tillsynen av kommunens skolverksamhet. Årets tillsyn visar på stora framsteg i förhållande till den senaste tillsynen 2014. De förbättrade resultaten beror till stor del på att kvalitetsarbetet har samordnats och har fått tydlig riktning utifrån det utvecklingsprogram som togs fram under 2015-2016. Under första halvåret 2018 har förändringar gjorts för att anpassa verksamheterna efter lagstiftning och ekonomiska förutsättningar. I förskola och fritidshem har avgift för tredje barnet införts samt retroaktiv korrigering av felaktigt inlämnade inkomstuppgifter för åren 2016 och 2017. Anställningsstopp och begränsning av antalet nya tjänster har varit en nödvändighet under året. För att kunna tillgodose en förskoleplats inom fyra månader efter anmälan av behov av plats, får två 15-timmarsbarn dela på en plats i förskolan. Det har inneburit minskade valmöjligheter i val av tider på förskolan för föräldrar. Verksamheten på Lingonbackens förskola i Österfärnebo har flyttats till Österfärnebo skola. I januari förstördes Solgårdens förskola i en brand, vilket har reducerat antalet förskoleplatser. På grundskolan har antalet timmar per vecka i förskoleklass fördelats på fyra dagar istället för fem. Bristen på behöriga lärare och pedagoger har medfört att elever från två skolor, årskurs F-3 i Gästrike-Hammarby och årskurs 7-9 i Österfärnebo flyttats till skola i Storvik och Sandviken, som ett led i att säkerställa god kvalitet inom skolverksamheten. Många skolor och förskolor genomgår för närvarande omfattande renoveringar. Det ger en betydligt förbättrad arbetsmiljö och trivsammare lokaler. Det är många variabler, medvetna beslut eller förändringar i tiden och samhället, som gör att skolverksamheten utökas. Ökade krav på skolbibliotek, ökad andel barn och elever med funktionsvariation, lagstadgad förskoleklass, krav på utredningar och krav på integrering i alla skolformer är förändringar som kommunen behöver ta höjd för. Digitalisering har lagts till som en aspekt i en reviderad timplan vilket ska avspegla sig i både undervisning och i hur skolledarna leder digitaliseringen i skolan. Den digitala infrastrukturen i grundskola och gymnasiet är mycket god. I och med den senaste utökningen av 1-1 datorer till personalen inom förskolan har alla med fast anställning en egen arbetsdator. Det ökar förutsättningarna att kunna arbeta systematiskt med planering och uppföljning av verksamheten i alla skolformer. En stor satsning görs på digitala läromedel i grundskolan. En ny NGL-strategi (Nästa Generations Lärande) processas fram under hösten. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och processarbetet skapar ordning och goda förutsättningar att förbättra
6 Väsentliga händelser och framtid förvaltningsberättelse verksamheterna och därmed ekonomin. Arbetet med att införa lednings- och uppföljningssystem har påbörjats och kommer att tas i drift från och med 2019. Som ett led i att bli en attraktiv arbetsgivare satsar kommunen i samarbete med Högskolan Dalarna på den arbetsintegrerade lärarutbildningen. Lärarstuderande anställs på heltid, tjänstgör 50 procent som lärare och studerar på resterande tid. Den utökade rättighetslagstiftningen för behörighetsgivande kurser inom vuxenutbildningen förstärktes från årsskiftet. Vuxenutbildningens starka expansion har därför fortsatt under inledningen av innevarande år och medfört ökade kostnader. Yrkesvux har i samarbete med Gästrikekommunerna och Älvkarleby kommun startat en ny utbildning till yrkesförare. Statens utredning för att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen kommer i princip innebär att det inte finns några oprioriterade grupper för antagning till vuxenutbildningen framöver. Går förslaget igenom fortsätter vuxenutbildningen att öka. Vård och omsorg För att möta behoven hos en åldrande befolkning har en mängd olika åtgärder vidtagits och/eller påbörjats i syfte att bibehålla eller öka kvalitén för medborgarna. Det innebär bland annat att tillhandahålla rätt insats utförd av rätt kompetens vid rätt tidpunkt och att skapa en god arbetsmiljö. Ny lagstiftning från 1 januari 2018 innebär ett utökat kommunalt ansvar för de färdigbehandlade patienterna. Det kommunala ansvaret tar numera vid efter tre arbetsdagar mot tidigare efter fem arbetsdagar. För kommunen innebär det ökade krav på snabba lösningar när det gäller exempelvis placering på korttidsboende och särskilda boenden samt tillgång till hemtjänst och hemsjukvård. I mars 2018 startade en ny gruppbostad. Verksamheten är lagstyrd och behovet styr antalet platser. Från och med 2018 införs habiliteringsersättning. Habiliteringsersättning är en form av ersättning/ekonomisk uppmuntran för de personer som deltar i någon form av daglig verksamhet. Statliga medel har tillkommit som finansierar hela habiliteringsersättningen. Under sommaren har inte hyrsköterskor anlitats, bemanningen har klarats genom andra lösningar. Förutom fördelar för den enskilde i form av kontinuitet och personlig kännedom har det inneburit lägre kostnader. Implementering och utveckling av ny teknik har och kommer att påbörjas. I juni påbörjades arbetet med digitala inköp inom hemtjänsten i Järbo. Duschrobotar och trygghetskameror kommer att installeras under året. Individ- och familjeomsorg Kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt höga. Antalet nybesök har inte ökat som befarat utan ligger kvar på samma nivå som föregående år. Många personer med försörjningsstöd har erhållit extratjänster vilket påverkar inflödet. Neddragningar under våren som gäller praktikplatser, arbetsträning och lönesubventionerade anställningar påverkar möjligheterna för målgruppen med personer som står längst från arbetsmarknaden, de som har svårast att få sysselsättning och möjlighet till egen försörjning. Det är svårt att bedöma framtiden eftersom verksamheten påverkas starkt av arbetsmarknadspolitiken och vilka förändringar som sker där. Om satsningen på extratjänster kvarstår kommer fler människor att få arbete men eftersom anställningsformen inte berättigar till arbetslöshetsersättning finns risken att behovet av försörjningsstöd återkommer efter avslutad anställning. En oroande framtidsbild är att barn som lever i familjer som är beroende av försörjningsstöd riskerar utanförskap. Inom vuxenvården har kostnaderna för institutionsvård minskat som en följd av ett aktivt förändringsarbete mot en sammanhållen vårdkedja på hemmaplan. Fler behandlingsalternativ kan erbjudas inom öppenvården och den interna samverkan har stärkts. Samverkan med regionens psykiatri behöver dock utvecklas ytterligare. Flera personer som vårdas på behandlingshem av kommunen har psykiatriska vårdbehov som ätstörningar och schizofreni eller har utvecklingsstörningar vilket innebär att de inte kan tillgodogöra sig traditionell missbruksvård. Den vård som ges ger inga varaktiga resultat. Samverkan med socialpsykiatri och regionens psykiatri är viktig och nödvändig men i avvaktan på hållbara lösningar från andra huvudmän eller i samverkan med dessa, belastar kostnaderna för institutionsvården individ- och familjeomsorgen. Sysselsättning är en annan väsentlig fråga för målgruppen som inte erbjuds insatser via arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadscentrum. Detta har inneburit att dagverksamheten Kanalen förändrar sin verksamhet till att mer aktivt arbeta med arbetsträning och praktik. Planering pågår för att överföra handläggningen av så kallade enkla faderskapsärenden till Medborgarservice. Inom barn- och ungdomsvården har institutionsplaceringarna av ungdomar med neuropsykiatrisk problematik ökat. Liksom inom vuxenvården får kommunen ta ett stort ansvar för vårdinsatserna där ansvaret i många fall borde delas med regionen. På ungdomssidan finns även ett ökat behov av extern öppenvård på grund av drogmissbruk. En dialog har inletts internt för att utveckla egen verksamhet för
förvaltningsberättelse Väsentliga händelser och framtid 7 målgruppen. Under senare år har flera institutionsplaceringar inom barn- och ungdomsvården en koppling till våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det är det enskilt största problemområdet som orsakar skyddsbehov för barn, ungdomar och kvinnor och genererar höga kostnader för biståndsinsatser i form av familjehem, skyddade boenden och öppenvård. Barn- och ungdomsvård tillsammans med förskola och skola arbetar för att utveckla och konkretisera samverkan med fokus på gemensamt agerande i ett tidigt skede i situationer där barn misstänks fara illa. Arbetet initierades utifrån det ökande antalet anmälningar om övergrepp mot barn. Handledning för personal samt föräldrautbildning har bland annat ingått i arbetet som varit lyckosamt och planering pågår för att sprida modellen. Antalet ensamkommande barn som söker asyl har minskat markant. Under 2018 har inga anvisningar gjorts till kommunen som föranlett placering inom Pangea, boende för ensamkommande barn. Med anledning av ovanstående har omfattande reduceringar gjorts inom verksamheten både vad gäller tjänster och boendeplatser. Under våren 2018 avvecklades HVB-hemmet Nova med en övertalighet av medarbetare som följd. Beslut har fattats om att avveckla även boendena Primus och Mondo i takt med att ungdomarna skrivs ut. Migrationsverkets prognoser talar för att det låga mottagandet inte är någon tillfällig skiftning utan att det kommer att bestå de närmaste åren. Utslussverksamheten Nostra kommer att öka under en period men inom några år kommer verksamheten troligen vara helt avvecklad då ungdomarna blir äldre och skrivs ut. Bostadsbristen påverkar verksamheten påtagligt och allt mer tid måste ägnas åt boendefrågor. Placeringar av vuxna och ungdomar på institution kan i vissa fall inte avslutas eftersom bostadsfrågan inte kan lösas. Det innebär förutom förlängda vårdtider och att det blir stopp i genomflödet i de interna verksamheterna, att den enskildes möjligheter till utveckling och självständighet försenas. Trångboddheten är påtaglig och får negativa konsekvenser till exempel vad gäller barn och ungas möjligheter till integritet och studiero. En av de största utmaningarna är att rekrytera socionomer till socialsekreterartjänsterna och minska behovet av socionomkonsulter. Delar av barn- och ungdomsvården är i dagsläget fortfarande beroende av konsulter för att upprätthålla en rimlig arbetsbelastning samt en rättssäker handläggning av god kvalitet även om behovet har minskat. Det strategiska arbete som pågår vad gäller rekrytering, arbetsmiljö och arbetsbelastning har resulterat i minskad personalomsättning och målsättningen är att avveckla samtliga socionomkonsulter under året. Kultur och fritid Sandvikens kommun har utsetts till Årets Kulturkommun 2018 av fackförbundet Vision. Det är andra gången kommunen får utmärkelsen. Ingen kommun har tidigare fått utmärkelsen två gånger. Tredje upplagan av Sandvikendagarna har genomförts. Ett stort antal föreningar, företag och organisationer deltog och visade upp sin verksamhet under de två dagar festivalen pågick i centrala Sandviken. Kulturskolan har utökat sitt utbud med kurser i film och undervisning på musikinstrumentet saz, ett stränginstrument. Litteraturhuset Trampolin har skrivit en bok om sitt arbetssätt för läs- och språkutveckling. Boken heter Trampolinmodellen och har tagits fram med stöd av Region Gävleborg. Antalet aktiviteter för ungdomar under sommarlov och övriga lov har ökat kraftigt. Det beror på ökat statligt riktat stöd och har genomförts tillsammans med föreningslivet. Under sommarlovet erbjöd Fritidsbanken med ungdomscoacher gratis lån av fritidsutrustning samt möjlighet att gratis delta i olika fritidsaktiviteter i Stadsparken. Simundervisning och förberedande simundervisning för 6-åringar på Parkbadet har utökats genom riktade statliga stöd. Förstudien Friluftsliv för alla har genomförts med stöd av Länsstyrelsen i samverkan med besöksnäringen. Förstudien syftar till ökad tillgänglighet till friluftsliv för personer med funktionsnedsättningar. Besöksantalet på Parkbadet förväntas öka när den nya attraktionen, ruschkanorna invigs i slutet av året. Planerade investeringar under perioden 2019-2021 år är relativt låga, men det finns ett stort kommande behov av investeringar i framförallt idrottshallar och idrottsanläggningar. Miljö och samhällsbyggnad För att ytterligare möta omvärldens förväntningar inom området miljö- och samhällsbyggnad deltar verksamheten under år 2018 i utbildningen Förenkla Helt Enkelt. Utbildningen som anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting syftar till att förbättra för kunden, det ska vara lätt att göra rätt. Under 2018 införs MittBygge som är en portal för medborgarna att via e-tjänst/mina sidor kunna ansöka om bygglov med mera. Via denna portal kommer även en stor del information att finnas. Inom Sandvikens kommun genomförs nu ett större arbete med att ta fram en ny VA-plan.
8 Väsentliga händelser och framtid förvaltningsberättelse Från och med 1 januari 2018 ingår bostadsanpassningsbidrag för Ockelbo kommun som en del i den gemensamma verksamheten med Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner. Kommunen ingår i projektet DIGIT; Utvecklat näringsliv genom digitala detaljplaner. Projektet är flerårigt och genomförs i samverkan med Uddevalla, Orust, Trollhättan och Vänersborgs kommuner. En drönare är införskaffad till verksamheten och arbete pågår för att få den i full drift. Särskilt riktade insatser Antalet Extratjänster har fortsatta att öka starkt i Sandvikens kommun, från 171 vid årets inledning till nästan 300 vid månadsskiftet augusti/september. För kommunen innebär detta bland annat extra statsbidrag då Sandviken genererar betydligt fler extratjänster än genomsnittskommunen och att kommunens kostnader för försörjningsstöd kan förebyggas. Mycket tack vare vuxenutbildningens expansion och den stora ökningen av Extratjänster har arbetslösheten i Sandviken minskat mer än för genomsnittet i länet och riket, framförallt för ungdomar. Trots det så är ungdomsarbetslösheten i Sandviken bland de med högst arbetslöshet av landets samtliga kommuner. Den nationella arbetsmarknadspolitiken framöver, och dess finansiering, kommer också att ha stor betydelse för de kommunala kostnaderna och intäkterna inom området migration. Möjligheterna till EU-stöd har även framöver stor betydelse för möjligheterna till insatser som kan leda till minskad arbetslöshet och fler till egen försörjning. Det är faktorer som är av stor betydelse för att förebygga kommunala kostnader såsom försörjningsstöd och andra sociala kostnader. Näringsliv och turism Arbetet med företagsutveckling, lotsande, företagsbesök och nätverkande har en fortsatt hög aktivitetsnivå. Inom industrins utveckling fortskrider arbetet med de regionala projekten Smart Industri och Industrial transition. Dessutom växer intresset och projekten kring additiv tillverkning. Här finns en Vinnväx ansökan tillsammans med region Uppsala, Sandvik och KTH. Nyföretagarcentrum har i uppdrag att göra starta eget rådgivningar under 2018. En handelsutvecklare anställdes i maj, och kommer att ansvara för centrum och handelsutveckling i hela kommunen. Projektet Destinationsutveckling i Gästrikland fortskrider. Under våren har kommunen genom ökad intern samverkan fått en bättre utväxling på bland annat evenemang. Pilottest var Britney Spears, som skapade en folkfest i Sandviken med ökade turistkronor till handel och restauratörer. Utvecklingen i Kungsberget fortsätter med ytterligare ökning av antalet bäddar samt en sommarsatsning med påbörjan av cykelleder kring berget. Ett Leaderprojekt Biking Gästrikland är under uppstart. Fortsatt ökade utveckling på Högbo Bruk, med padelbanor, utegym och ställplatser för husbilar. Högbo Brukshotell är nominerade till Stora Turismpriset. Sandvikens kommun har fått Leader-medel till en förstudie - Tillgänglighet för alla. Sandbacka Science Park fortsätter utvecklingen av befintliga företag och nya idéer. En rad projekt bedrivs inom olika områden i samverkan mellan näringsliv, akademi, det offentliga och civilsamhället. Inom området Energieffektiva samhällen så håller detta verksamhetsområde på att byggas upp. Nätverk med för området intressanta företag skapas just nu liksom ansökningar för intressanta utvecklingsprojekt. Sandbacka Science Park har även under året tilldelats av kommunstyrelsen uppdraget att samordna och koordinera aktiviteter inom ramen för Sandviken Pure Power. Inom Materialteknik och hållbar produktion har en ansökan för att bli ett Vinnväxtinitiativ skickats in till Vinnova tillsammans med Sandvik, Region Uppsala, KTH, Uppsala Universitet med flera. Inom området aktiveras nu också flertalet nätverk och dialog förs med olika intressenter för att skapa den basutbildning som krävs i utvecklingen kring additiv tillverkning. Sandbacka Science Park har också under året expanderat det så kallade Creative Office och erbjuder nu cirka 20 sådana platser för Sandvikens småföretagare. Erbjudandet riktar sig till den som vill sitta i den gemensamma miljön, under enklare former, men med närhet till andra företagare för att skapa nätverk och nya affärsmöjligheter. Under första veckan i september firade Sandbacka Park 20-års jubileum med valdebatt, fikaseminarier, tårtkalas och Öppet Hus med mera. Gemensamma verksamheter Under året första hälft har stort fokus lagts på att förbereda inför att dataskyddsförordningen (GDPR) infördes i maj 2018. Tillsammans med Gävle, Hofors och Ockelbo kommuner har ett samarbete startas upp med en gemensam dataskyddsenhet. Under våren 2018 påbörjades införandet av ett nytt ledningssystem. Ledningssystemet kommer att ge effektiviseringsvinster och bidra till bättre och tydligare verksamhetsstyrning i kommunen.
förvaltningsberättelse Väsentliga händelser och framtid 9 Arbetet med att ta fram en heltäckande översiktsplan fortsätter och beslut om ny översiktsplan kommer fattas under 2018. Från och med augusti är det nya Centralköket Tuna taget i drift. Köket har anpassats efter verksamhets behov och utrustats med senaste tekniken. Under 2018 har satsningen på arbetsmiljö med fokus på att öka frisknärvaron fortsatt inom området kost och städ. framför allt till landsbygden. Affärsområdet Gatas implementering som energikoncernens entreprenad -och maskintjänstcentral har fortsatt, med en ökande orderstock från övriga affärsområden. Affärsområdet fortsätter likt tidigare år att sköta verkstadsarbeten åt Sandvikenhus. Övriga projekt inom Sandviken Energi AB under de första åtta månaderna har varit utbyggnad av Tuna området, nybyggnad av gata, gång och cykelväg på Mosaikvägen. Aktuell status för andelen fordon drivna med el, vätgas och etanol är 17 procent (2017, 6 %). Hybriddrivna fordon (fossilt/el) är andelen 11 procent (2017, 9 %) Kommunala bolag På Högbo Bruk har många kultur- och fritidsaktiviteter pågått under perioden, såsom till exempel den traditionella Högbodagen, valborgsmässo- och midsommarfirandet. Men även sportlovsaktiviteter, Gästrik konst, barnkalaset, hundutställning, musikkväll vid milan, balmingel, barnteater och sommarlustspel kan nämnas. Samarbetet mellan Högbo Bruks AB, arbetslivsnämnden, arbetsförmedlingen och individ- och familjeomsorgsnämnden har fortgått vilket innebär att drygt 130 personer i dag sysselsätts i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd på Högbo Bruk. Gemensamt för samtliga bolag i energikoncernen är att ett arbete mot en förbättrad säkerhetskultur pågått. Bolagen mäter numer riskobservationer, incidenter, tillbud och olyckor. Elpriserna har varit fortsatt låga under perioden. Vattenflödet har varit mycket låga under perioden juni-augusti på grund av den varma och torra sommaren, vilket förstås påverkat verksamheten i Bångbro Kraft AB. I Sandvikenhus AB har arbetet med nyproduktion av 20 stycken lägenheter i Järbo samt 8 stycken ungdomslägenheter i norra Björksätra pågått. Renoveringen av stammar i norra Björksätra samt den stora upprustningen på Nya Bruket har fortsatt. Fastigheten Järbo 44:1 har förvärvats under perioden. Uthyrningsgraden i Sandvikenhus AB ligger nu på 99,0 %. En ombyggnation av Längan pågår i Högbo, med hjälp av bidrag från Göranssonska fonderna. Upprustningen av hotellstugorna fortgår. Intresset kring bland annat MTB och vandring/trailrunning är fortsatt stort vilket resulterat i mer underhållsarbete. Två padeltennisbanor har under året etablerats på området i Högbo Bruk. Under året har många besöksgrupper guidats och informerats om verksamheten på Högbo Bruks AB. Regeringsrepresentanter såsom migrationsministern Heléne Fritzon, kommunförvaltningar, kommunledning och representanter från andra kommuner i Hälsingland och Dalarna är några att nämnas. I augusti genomfördes en konsert med Britney Spears i Göransson Arena, av driftbolaget Göranson Arena AB. Bokningen var det största i bolagets historia och ställde stora krav på organisationen, som dock visade att den kunde leva upp till detta. Arrangemanget medförde att Göransson Arena och Sandviken som plats fick stort utrymme i lokal, nationell och internationell media. Inom affärsområdet Sandnet, i Sandviken Energi AB, har fokus varit på fortsatt utbyggnad av fiber till hemmet,
10 God ekonomisk hushållning förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin anges finansiella mål och för verksamheten anges verksamhetsmål. Finansiella mål Fullmäktige har fastställt tre finansiella mål inför år 2018. Resultatet för året budgeteras till -3 mkr (+11 mkr inklusive återföring pensionsreserv). Sandviken kommuns resultat för perioden uppgår till 45,8 mkr, men prognosen för helåret pekar mot ett negativt resultat på 37,5 mkr. Det första målet är därmed uppfyllt för perioden men bedöms inte uppnås för helåret 2018. Det andra målet är att investeringsplanen för året uppgår till maximalt 384,1 mkr, efter justeringen av fullmäktige i april 2018, 54. Investeringsvolymen för perioden uppgår till 222,6 mkr. Med en linjär förbrukning innebär det att beloppet ligger under det tak för investeringar som fullmäktige fastställt för året. Målet måste därför anses vara uppfyllt för perioden och antas göra så även på helårsbasis. Det tredje målet är att kommunens egen upplåning ökar med maximalt 250 mkr under året. Under perioden har kommunens egen upplåning ökat med 118 mkr. Samtidigt har kommunen nyttjat den beviljade krediten med ytterligare 54 mkr sedan årsskiftet. Sandvikens kommun har en avtalad checkkredit på 200 mkr, per 31/8 var 88 mkr utnyttjade, vid årsskiftet var 34,4 mkr utnyttjat. Sandvikens kommun kan därmed sägas ha ökat sin lånevolym med 172 mkr under perioden. Med en fortsatt linjär upplåning för resterande del av 2018 blir prognosen en ökad upplåning på 258 mkr för kommunen. Upplåningen ligger på en nivå som ligger 8 mkr över fullmäktiges mål för perioden. är det framförallt kunskapsnämnden samt individ- och familjeomsorgsnämnden som prognostiserar betydande underskott för året. Bedömningen är att målet för helåret 2018 inte kommer att uppnås. Det andra målet är att en buffert på en (1) procent ska avsättas inom budgetramen för respektive nämnd för utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. Samtliga nämnder utom Individ- och familjeomsorgsnämnden har avsatt en buffert inför år 2018. Den budgeterade bufferten uppgår till totalt 0,98 % för år 2018. På totalnivå kommer därför målet inte att uppnås. Det tredje och sista målet är att kommunens verksamheter ska effektiviseras kontinuerligt, med minst en (1) procent av kommunbidraget per år. Detta ska redovisas som budgetårets verksamhetsförändringar inom respektive nämnd. Samtliga nämnder har i sina budgetramar inför år 2018 hanterat en enprocentig effektivisering av verksamheten inom nämnden. Samtliga nämnder har en budget i balans, och har därmed också tagit hänsyn till effektiviseringskravet från fullmäktige. Det går dock inte att göra en direkt koppling mellan fastställda verksamhetsförändringar och den enprocentiga effektiviseringen, eftersom information om detta saknas i kommunplanen. De prognostiserade resultaten totalt för nämnderna pekar mot ett underskott, vilket medför att målet om effektiviseringskravet ej nås. Viktigt är då att komma ihåg de stora volymökningar som nämndernas verksamheter haft att hantera under perioden. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har inom ramen för balanserad styrning fastställt mål för kommunens ekonomi och en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande inom nämndernas verksamheter. Tre verksamhetsmål har fastställts för år 2018. Det första målet är att kommunen årligen ska generera ett positivt resultat och öka med minst en (1) mkr årligen. Sandvikens kommun redovisar ett positivt resultat, på 45,8 mkr, för perioden. Prognosen för helåret 2018 pekar mot ett negativt resultat, på 37,5 mkr. Bland nämnderna
förvaltningsberättelse Balanserad styrning 11 Balanserad styrning KOMMUNFULLMÄKTIGE Balanserad Styrning uppföljning och prognos av måluppfyllelse per 2018-08-31 För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2018. Uppföljning och prognos utgår ifrån de fastställda målen och måluppfyllelse för perioden eller helåret. Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden. Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkeringar: Kolumn U = Uppföljning status måluppfyllelse för perioden Ej påbörjat Påbörjat Klart Kolumn P = Prognos bedömning måluppfyllelse för helår Uppfylls ej Delvis uppfylls Uppfylls Perspektiv MEDBORGARE Övergripande målsättning: Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling. Mål 2016-2018 U Mått Status P Medborgarna är nöjda med den kommunala servicen. Målnivå: NMI index ska successivt öka till 57 Medborgarna i Sandviken upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka kommunens verksamheter, därmed stärks demokratin. Målnivå: NII index ska successivt öka till 45 Medborgarna upplever att tillgängligheten i kommunen är god. Målnivå: Index för bemötande och tillgänglighet ska successivt öka till NMI 57. Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning för Nöjd Medborgar- Index, NMI. Värde 2014: NMI index 56 Värde 2015: NMI index 56 Värde 2016: NMI index 56 Värde 2017: NMI index 53 Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning för Nöjd Inflytande Index, NII. Värde 2014: NII index 41 Värde 2015: NII index 37 Värde 2016: NII index 42 Värde 2017: NII index 40 Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning för Bemötande och Tillgänglighet. Värde 2014: NMI 56 Värde 2015: NMI 59 Värde 2016: NMI 56 Värde 2017: NMI 52 2018 års medborgarundersökning skickas ut under augusti månad och resultatet presenteras i december 2018. Historisk data visar på svårigheter att höja NMI då index sjönk under 2017. 2018 års medborgarundersökning skickas ut under augusti månad och resultatet presenteras i december 2018. Historisk data visar på svårigheter att höja NNI då index sjönk under 2017. 2018 års medborgarundersökning skickas ut under augusti månad och resultatet presenteras i december 2018. Historisk data visar på svårigheter att höja NMI för bemötande och tillgänglighet då index sjönk under 2017.
12 Balanserad styrning förvaltningsberättelse Perspektiv MEDARBETARE Övergripande målsättning: Sandvikens kommun har nöjda medarbetare. Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Mål 2016-2018 U Mått Status P Ledarskapet upplevs tydligt och utvecklingsinriktat. Målnivå 1: Förbättring utifrån index 2014 Målnivå 2: Lägst nivå 3,5 Mätmetod 1: Medarbetarundersökning 2016 och 2018 Värde 2014: MMI 74 för chefer Värde 2016: MMI 76 för chefer Mätmetod 2: Intern medarbetareundersökning 2015 och 2017 via intranätet, skala 1-5 Värde 2015: 3,9 Värde 2017: 3,8 Medarbetarundersökningen planeras till september 2018 Denna medarbetarundersökning genomförs inte 2018 Medarbetarna upplever att de har inflytande och är motiverade i sitt arbete. Målnivå 1: Förbättring utifrån index 2014 Målnivå 2: Lägst nivå 3,5 Mätmetod 1: Medarbetarundersökning 2016 och 2018 Värde 2014: MMI 69 Värde 2016: MMI 69 Mätmetod 2: Intern medarbetarundersökning 2015 och 2017 via intranätet, skala 1-5. Värde 2015: 4,2 Värde 2017: 4,2 Medarbetarundersökningen planeras till september 2018 Denna medarbetarundersökning genomförs inte 2018 Medarbetarna är väl förtrogna med Vision 2025 och målen i balanserad styrning och ser sitt ansvar för helheten. Målnivå 1: Förbättring utifrån index 2016 Målnivå 2: Lägst nivå 3 Mätmetod 1: Medarbetarundersökning 2016 och 2018. Värde 2014: Saknas Värde 2016: 75 % Mätmetod 2: Intern medarbetarundersökning 2015 och 2017 via intranätet, skala 1-5. Värde 2015: 3,6 Värde 2017: 3,3 Medarbetarundersökningen planeras till september 2018 Denna medarbetarundersökning genomförs inte 2018.
förvaltningsberättelse Balanserad styrning 13 Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Övergripande målsättning: Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. Mål 2016-2018 U Mått Status P Sandviken är en trygg och attraktiv kommun att bo och verka i. Målnivå 1: NRI-index ska successivt öka till 60 Mätmetod 1: SCB medborgarundersökning Nöjd-Region-Index NRI. Värde 2015: NRI 58 Värde 2016: NRI 58 Värde 2017: NRI 58 2018 års medborgarundersökning skickas ut under augusti månad och resultatet presenteras i december 2018. Historisk data visar på svårigheter att höja NRI. Målnivå 2: NKI-index ska successivt öka till 75 Målnivå 3: NRI-index ska successivt öka till Trygghet 60 Mätmetod 2: SKL undersökning INSIKT Nöjd-Kund-Index NKI Värde 2015: NKI 70 Värde 2016: NKI 74 Värde 2017: NKI 74 Mätmetod 3: SCB medborgarundersökning Nöjd-Region-Index NRI del Trygghet. Värde 2014: NRI, Trygghet 57 Värde 2015: NRI, Trygghet 53 Värde 2016: NRI, Trygghet 52 Värde 2017: NRI, Trygghet 49 Senaste resultatet avseende 2017 för SKL undersökning INSIKT publicerades i maj 2018. Resultat för 2018 kommer först under våren 2019 NKI-index för år 2017 är 74 vilket är samma som 2016. Sandvikens kommun rankades som nr 54 av 159 år 2017. 2018 års medborgarundersökning skickas ut under augusti månad och resultatet presenteras i december 2018. En nedåtgående trend för index redovisas från 2014 till 2017 varvid det är osannolikt att målnivån nås för 2018. Medborgarna i Sandvikens kommun har en god och jämlik hälsa. Målnivå: Förbättringar av resultaten utifrån Nationella folkhälsoenkäten 2014. Mätmetod: Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät Värde 2014: Den upplevda goda fysiska, psykiska och sociala hälsan är för män 71 % och kvinnor 70 % Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor genomförs under vår/sommar 2018. Resultatet väntas komma i september eller oktober.
14 Balanserad styrning förvaltningsberättelse Miljö- och klimatpåverkan minskar inom kommunens geografiska område. Målnivå 1: Energiförbrukning per kwh/m2 minskar successivt under perioden Mätmetod 1: Statistik över energiförbrukning i kwh/m2 i lokaler ägda av kommunen i form av fjärrvärme och elförbrukning. Värde 2014: 213 kwh/m2 Värde 2015: 212 kwh/m2 Värde 2016: 212 kwh/m2 Värde 2017: 209 kwh/m2 Förbrukningen årets första 8 månader uppgår till 113 kwh/m2 vilket jämfört med 116 kwh/m2 för 2017 års 8 första månader innebär en minskning. Målnivå 2: Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser minskar årligen. Målnivå 3: Vattenkvaliteten i Storsjön förbättras successivt under perioden. Mätmetod 2: Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet samt Nationella emissionsdatabasen. Värde 2013: Utsläpp av växthusgas 7,91 (7,32) ton CO2/år/invånare Värde 2014: Utsläpp av växthusgas 7,58 (6,79) CO2/år/invånare Värde 2015: Utsläpp av växthusgas 7,21 CO2/år/invånare Mätmetod 3: Statistik inhämtas från Länsstyrelsen i Gävleborg Värde 2015: Total-kväve: Österfjärden 625 μ/l och Västerfjärden 488 μ/l. Total-fosfor: Österfjärden 22 μ/l och Västerfjärden 24 μ/l Värde 2016: Total-kväve: Österfjärden 635 μ/l och Västerfjärden 590 μ/l. Total-fosfor: Österfjärden 28 μ/l och Västerfjärden 32 μ/l Koldioxidutsläppet mäts på helår, men redovisning av resultat tidigast 18 månader efter att mätningen genomförts. För åren 2016 och 2017 finns ännu inga uppgifter att tillgå presenterade. Mätmetoden har i Nationella emissionsdatabasen ändrats sedan föregående mätvärde från 2014 med reviderade värden retroaktivt. De reviderade värdena är inskrivna under kolumnen värde, med föregående metods värde inom parantes. Bedömningen utifrån historiska data är att utsläppen kommer fortsätta att minska. Mätning görs en gång per år och presenteras officiellt i mars året efter mätning genomförts. Resultat för 2018 kommer våren 2019. Värde 2017: Total-kväve: Österfjärden 570 μ/l och Västerfjärden 443 μ/l. Total-fosfor: Österfjärden 33 μ/l och Västerfjärden 33 μ/l. Bedömningen utifrån historiska data är att trenden med minskade kväve- och fosforhalter kommer fortsätta.
förvaltningsberättelse Balanserad styrning 15 Perspektiv EKONOMI Övergripande målsättning: Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande. Mål 2016-2018 U Mått Status P Sandvikens kommun genererar ett årligt positivt resultat. Målnivå: Öka resultatet med minst 1 mkr årligen. Mätmetod: Uppföljning sker månatligen samt vid delårsrapport och årsredovisning. Värde 2015: Budgeterat resultat 8 mkr. Redovisat resultat 14 mkr. Värde 2016: Budgeterat resultat 9 mkr. Redovisat resultat 71 mkr. Värde 2017: Budgeterat resultat 10 mkr. Redovisat resultat 22 mkr. Per den 31 augusti redovisas ett resultat för kommunen på +45,8 mkr. Prognos för helåret 2018 pekar mot ett resultat om -37,5 mkr, vilket indikerar att målet om ett ökat resultat med 1 mkr inte kommer att nås. Nämnderna avsätter en buffert inom budgetramen för utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. Målnivå: Minst 1,0 % av kommunbidraget Mätmetod: Budgeterad buffert och hur den disponeras under året. Värde 2015: 0,71 % Värde 2016: 0,97 % Värde 2017: 0,98 % Samtliga nämnder har inför år 2018 budgeterat med en buffert för oförutsedda händelser. Totalt är, av samtliga nämnder 0,98 % avsatt till buffert. Kommunens verksamheter effektiviseras kontinuerligt. Målnivå: Minst 1 % av kommunbidraget per år Mätmetod: Effektiviseringar redovisas inom respektive nämnd som budgetårets verksamhetsförändringar. Värde 2016: Budgeterat för samtliga nämnder 2016. Värde 2016: Budgeterat för samtliga nämnder 2017. Nämnderna har i budget 2018 hanterat en effektivisering med 1 % av kommunbidraget. Någon direkt koppling mellan effektiviseringar och verksamhetsförändringar kan inte konstateras. Den prognos för helåret som nämnderna tillsammans, för andra tertialet 2018, redovisat indikerar att effektiviseringarna inte kommer att kunna genomföras.
16 Balanserad styrning förvaltningsberättelse Perspektiv OMVÄRLD Övergripande målsättning: Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företag. Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal. Mål 2016-2018 U Mått Status P Sandviken är en mångkulturell kommun. Målnivå: Öka kunskapen för att ta vara på positiva effekter från mångkulturella insatser. Mätmetod: Uppföljning av mångkulturella insatser. Värde 2014: 15 projekt Värde 2015: 15 projekt Värde 2016: Saknas Värde 2017: Saknas Inom verksamheter för integration, bedrivs i nuläget olika projekt och aktiviteter med idrottsrörelsen. Flera verksamheter deltar i utbildningssatsningar och projekt för att öka kunskapen om och bemötande på lika villkor samt inkludering av nyanställda med utländsk bakgrund. Språkpraktikanter har tagits emot och fler samarbeten med externa aktörer inom området ska utvecklas. Sandviken har en positiv inflyttning från såväl andra delar av Sverige som från andra delar av världen. Målnivå: Nettoinflyttning 250 invånare per år. Mätmetod: SCB, statistik Värde 2014: 596 Värde 2015: 583 Värde 2016: 661 Värde 2017: 314 Senaste siffran för nettoinflyttningen är per 30 juni 2018 och den visar en negativ flyttsiffra om -55 invånare, alltså en nettoutflyttning. Det indikerar att målet om nettoinflyttning på 250 invånare inte kommer att nås år 2018. Sandviken har mötesplatser för ökad integration. Målnivå: Antalet mötesplatser och insatser ökar successivt under perioden. Mätmetod: Redovisa antalet platser där det sker insatser med fokus på integration. Värde 2014: Saknas Värde 2015: Saknas Värde 2016: Saknas Värde 2017: Saknas Projekt bedrivs för att utveckla verksamhet för föreningsmatchning och etablera arenor där människor med olika bakgrund kan mötas kring gemensamma intressen. Träffpunkterna har utvecklats med nya samarbeten och information på fler språk. Studiebesök genomförs och deltagande i regionala, nationella och internationella nätverk undersöks för bland annat ökad integration.
förvaltningsberättelse Driftsredovisning 17 Driftsredovisning Kommunens totala resultat för perioden uppgår till 45,8 mkr. Prognosen för helåret visar ett underskott på 37,5 mkr. Nämndernas resultat för perioden uppgår till 36,8 mkr, och helårsprognosen visar ett underskott som uppgår till 59,5 mkr. Individ- och familjeomsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 25,8 mkr, vilket till stor del beror på fortsatt höga kostnader för missbruksvård för vuxna samt barn- och ungdomsvård, där antalet ärenden är många, samt att antalet barn och unga i familjehem har ökat under perioden. Kunskapsnämnden prognostiserar ett underskott för helåret på 35,0 mkr, en stor del av underskottet utgörs av ökade kostnader för personal och lokaler som kan hänföras till de senaste årens volymökningar av barn och elever i verksamheten. Arbetslivsnämnden prognostiserar ett underskott på 3,0 mkr vilket till stor del beror på ökat behov av personal och lokalresurser vilka kan hänföras till ökat elevantal inom vuxenutbildning. Kommunstyrelsens prognos visar ett underskott på 8,7 mkr, de främsta anledningarna till den negativa prognosen är kostnader för den snörika vintern, branden på Solgårdens förskola samt rivning på Norra IP. Under gemensam finansiering redovisas såväl positivt resultat för perioden som prognos för året. Kommunen har erhållit 6 mkr i återbäring på genomsnittlig låneskuld respektive ränta på insatskapital från Kommuninvest i Sverige AB. Lägre låneräntor påverkar resultatet och såväl prognosen positivt med 2 mkr. Borgensavgifter från de kommunala bolagen påverkar också positivt med på 2 mkr. Pensionsskulden prognostiseras att ge ett överskott på 5 mkr då pensionsintäkterna väntas öka mer än pensionskostnaderna. Utfallet på årets skatteintäkter prognostiseras ge ett överskott på 4 mkr. I gemensam finansiering har dessutom den kvarvarande delen av Kommunstyrelsens projektmedel för året, 4 mkr, lyfts fram i resultatet för att kunna möta det prognostiserade resultatet för nämnderna. Under året har en utdelning skett från SSAB (Sandvikens Stadshus AB) till Sandvikens kommun på 10 mkr. Hälften av utdelningen läggs till prognosen för att möta det prognostiserade underskottet medan hälften förväntas användas till diverse projekt under senare delen av året. Övriga nämnder prognostiserar ett positivt resultat. Prognos Resultat Resultat Resultat Driftsredovisning per nämnd (mkr) jan-dec 2018 jan-aug 2018 jan-dec 2017 jan-aug 2017 Kommunfullmäktige 0,0 1,4 0,3 0,6 Kommunstyrelse 0,2 0,4 0,4 0,2 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland -0,5-0,8-1,1-0,4 Kunskapsnämnd -35,0 17,2-27,8 23,4 Omsorgsnämnden 7,0 10,9 15,7 15,7 Individ- och familjeomsorgsnämnd -25,8-13,9-24,4-10,5 Kultur- och fritidsnämnd 2,0 2,8 1,6 3,7 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 4,3 6,7 2,6 4,4 Arbetslivsnämnd -3,0 0,5 5,6 7,9 Kommunstyrelsens förvaltning -8,7 11,5 19,9 19,9 Summa nämnder -59,5 36,8-7,3 64,9 Gemensamt 22,0 9,0 29,6 12,4 Totalt -37,5 45,8 22,4 77,3
18 Investeringsredovisning förvaltningsberättelse Investeringsredovisning 31-Aug 31-Aug 31-Dec 31-Dec Investeringvolym (mkr) 2018 2017 2017 2016 Kunskapsverksamhet 6,4 7,7 14,8 10,3 Omsorgsverksamhet 0,3 2,1 2,8 1,6 Individ- och familjeomsorgsverksamhet - - - - Kultur- och fritidsverksamhet 0,7 0,7 1,3 1,4 Samhällsbyggnadsverksamhet 0,1-0,1 0,6 Arbetslivsverksamhet - 0,4 0,9 1,4 Kommunlednings-, service- och teknisk verksamhet 225,7 157,2 327,1 265,7 Bruttoinvesteringsutgift 233,2 168,1 347,0 280,9 Investeringsinkomster -10,6-0,6-7,9-12,0 Summa 222,6 167,5 339,1 269,0 Förändrad redovisningsprincip: from 2010 skall investeringsinkomster hanteras separat från investeringsutgiften och klassificeras som förutbetald intäkt. Detta medför att investeringsutgifterna redovisas under anläggningstillgångar (not 9 och 10) och investeringsinkomsterna redovisas under långfristiga skulder (not 18). 2015 är det första året som det finns medel för reinvestering i fastigheter i investeringsbudgeten. Det är införande av komponentavskrivning som föranleder detta och det är en orsak till att investeringsvolymen har ökat. 2018 års investeringsplan fastställdes till 305,2 mkr. Investeringsplan kan därefter justeras vid två tillfällen under året och justeringen som beslutades i maj av fullmäktige gjorde att totalbeloppet höjdes till drygt 384,1 mkr. Höjningen bestod dels av flytt av oförbrukade anslag från 2017 med ett belopp av ca 71,9 mkr, flytt från 2019 på 4,6 mkr samt en totalhöjning med ca 2,5 mkr. Totalhöjningen bestod av både minskningar och ökningar av anslag. Under perioden januari till augusti 2018 har kommunen totalt investerat 233,2 mkr, vilket är en ökning med 65 mkr jämfört med augusti 2017. Investeringarna inom mark, byggnader samt gatu- och parksidan uppgår till 203 mkr. Totalt har investeringsbidrag lämnats med 10,6 mkr under perioden. Ängsbacken (mkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) 130,0 Investeringsplan 2018 för investeringsprojektet 48,0 Vårrevidering investeringsplan 2018 för investeringsprojektet (efter justering) -7,8 Utfall augusti 2018 för investeringsprojektet 21,1 Total prognos investeringsplan (under hela löptiden) 130,0 Ängsbacken etapp 2 är den enskilt största investeringen över tid i årets investeringsplan. Arbetena i den nya huskroppen har fortsatt under året. Markarbeten har på börjats för att färdigställa utemiljön i anslutning till boendet. Inflytt planeras till slutet av året. Stadshuset (mkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) 82,0 Investeringsplan 2018 för investeringsprojektet 17,5 Vårrevidering investeringsplan 2018 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall augusti 2018 för investeringsprojektet 18,4 Total prognos investeringsplan (under hela löptiden) Inflytt i första etappen av Stadshusets ombyggnation skedde under våren. I förlängningen av inflytten så flyttades höghusdelen ut, så ombyggnadsarbetet kunde påbörjas där. Arbetet pågår som planerat med höghusdelen. Bland annat så har ytterligare utredningar av byggkonstruktionen skett, vilket medfört förstärkningsåtgärder. Utvändigt fortsätter arbetet med stenläggning och iordningställande av marken mellan Drottningtorget och Jansasparken. I låghusdelen har injusteringsarbeten av kylanläggningen pågått under perioden. 0,9 107,0
förvaltningsberättelse 19 Investeringsredovisning Förskola Storvik (mkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) 48,0 Investeringsplan 2018 för investeringsprojektet 19,0 Vårrevidering investeringsplan 2018 för investeringsprojektet (efter justering) 10,4 Utfall augusti 2018 för investeringsprojektet 18,6 Total prognos investeringsplan (under hela löptiden) 48,0 Parkbadet; attraktion (mkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) 34,0 Investeringsplan 2018 för investeringsprojektet 7,0 Vårrevidering investeringsplan 2018 för investeringsprojektet (efter justering) 10,6 Utfall augusti 2018 för investeringsprojektet 10,7 Total prognos investeringsplan (under hela löptiden) 34,0 Förskola Storvik är nybyggnation av en förskola med fem avdelningar. Denna byggnation byggs ihop med den befintliga Bullerbyns förskola. Byggnationen av förskolan pågår i nuläget med bland annat installationer, ytskikt och fasta inventarier, samtidigt pågår arbete med fasader och utvändiga markarbeten. Vinterns rikliga snöande har gjort att byggtiden försenats och inflytt beräknas bli runt årsskiftet 2018/2019. Parkbadet ska få en ny attraktion. Byggnation har skett av tornet för vattenrutschkanorna och nu börjar även ytskikten bli klara där. Pålning för fundamenten till kanorna är gjorda. Den första och även den andra upphandlingen av vattenrutschkanorna överklagades. Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ärendet och leverantör är vald. Tidplanen är nu att slutbesiktning kommer att ske vecka 50.