Södertörns brandförsvarsförbund TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018 2018-10-02 Dnr: 2018-000003 Delårsrapport 2018-08-31 Sammanfattning Utfallet för perioden januari augusti 2018 visar ett underskott på -1,9 Mkr som innehåller realisationsvinster på 0,1 Mkr. Justerat resultat, det vill säga exklusive reavinster per den 31 augusti är ett underskott på -2 Mkr. Prognosen för justerat årsresultat är -1,3.. Balanskravet är inte uppfyllt för aktuell period samt beräknat årsresultat. Semesterlöneskulden är som vanligt lägst i augusti. Semesterskulden beräknas öka med 3,5 Mkr inklusive sociala avgifter till årets slut. Semesterlöneskulden är som lägst i augusti. Skulden har sjunkit med 1,4 Mkr sedan årets början inklusive sociala avgifter på den upplupna semesterlönen. Semesterskulden beräknas öka med 1,4 Mkr inklusive sociala avgifter till årets slut. Ärendets beredning Delårsrapporten är framtagen av ekonomifunktionen och granskad av PwC:s. Revisionsrapporten är under beredning av PwC och ska fastställas av förbundets revisorer den 9 oktober 2018. Därav kommer revisionsskrivelsen och PM Delårsrapport skickas separat den 9 oktober samt finnas till hands på bordet för förbundets direktion den 12 oktober. Bilagor Bilaga 1 Delårsrapport 2018-08-31. Bilaga 2 Revisionsskrivelse Förbundets revisorer Bilaga 3 PM Delårsrapport Sbff 2018 PwC Förslag till beslut 1. Förvaltningen föreslår direktionen att godkänna redovisad Delårsrapport för 2018. Josefin Björkman & Michaela Berg Ekonomifunktionen Södertörns brandförsvarsförbund Mogårdsvägen 2 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org.nr.: 222000-0737 143 43 Vårby Fax: 08-721 22 23 brandforsvaret@sbff.se 1 (1)
Sida 1 av 12 Södertörns brandförsvarsförbund Delårsrapport per 2018-08-31 Utfall, prognos och balanskrav Utfallet för perioden januari augusti 2018 visar ett underskott på -1,9 Mkr som innehåller realisationsvinster på 0,1 Mkr. Semesterlöneskulden är som lägst i augusti. Skulden har sjunkit med 1,4 Mkr sedan årets början inklusive sociala avgifter på den upplupna semesterlönen. Semesterskulden beräknas öka med 1,4 Mkr inklusive sociala avgifter till årets slut. Regelverket som styr hur pensionsskulden värderas och beräknas kallas RIPS 17. Modellen fick en översyn och nya riktlinjer presenterades i juni 2016. Ändringarna med avseende på den nya beräkningsmodellen genomförs under 2017. Den största förändringen i RIPS 17 innebär att den nominella indikatormodellen ersattes av en real modell. Rips-kommittén har haft sitt årliga övervakningsmöte och konstaterade att Rips-räntan tills vidare ska ligga kvar på 1 procent. Justerat resultat, det vill säga exklusive reavinster per den 31 augusti är ett underskott på 2 Mkr. Prognosen för justerat årsresultat är -1,3 Mkr. Balanskravet är inte uppfyllt för aktuell period samt beräknat årsresultat. Vi kommer att minimera underskottet genom att redan nu vidta åtgärder för att förbättra intäkterna och minimera kostnaderna. Vi kommer att prioritera den inkomstbringande verksamheten samt se över våra rutiner och processer kring uppföljningsarbetet. Vårt mål med detta är att redan under 2018 kunna komma närmare det finansiella målet. Genom att se över våra kommande kostnader 2018 och endast genomföra absolut nödvändiga inköp förväntas vi uppnå en kostnadsminskning resterande period av året. Avseende personalkostnader balanserar vi ett långsiktigt åtagande att säkra framtida bemanning med en effektiv personalplanering nu under hösten där vi beaktar möjliga kostnadsminskningar. Investeringar Investeringarna för årets åtta första månader uppgick till 11,7 Mkr. De största posterna är släckbilar för 3,9 Mkr, samt tankbilar för 3,2 Mkr. God ekonomisk hushållning Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning överensstämmer med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. De mål medlemskommunerna upprättar för ekonomisk hushållning bör också beaktas av förbundet. De verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning motsvaras av inriktningsmålen i budget. Balanskravet för delåret är inte uppfyllt och prognosen för helåret uppfyller inte det finansiella målet.
Sida 2 av 12 De verksamhetsmässiga målen är i stort sett uppfyllda. Antalet insatser i våra medlemskommuner har ökat samt har vi deltagit i ett flertal nationella insatser. De har medfört att det finansiella målet påverkats negativt då arbetstid för intäktsbringade verksamhet blivit åsidosatt för att uppnå de verksamhetsmässiga målen. Då vi i stort sett har uppnått de verksamhetsmässiga målen anser vi att målen för god ekonomisk hushållning uppfylls. Soliditet Eget kapital i procent av de totala tillgångarna eller graden av egenfinansierade tillgångar. Likviditet Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder eller betalningsberedskapen på kort sikt. Erik Ottoson Ordförande Lars-Göran Uddholm Brandchef Särskilda händelser Förbundets verksamhet ramas in av de sex inriktningar i handlingsprogrammet för 2016-2019 som direktionen fattat beslut om: 1. Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö med avseende på brand och andra olyckor. 2. Vi ska minimera samhällsstörningen vid olyckor och kriser. 3. Vi ska minimera miljöpåverkan inom vår verksamhet. 4. Vi ska aktivt påverka arbetet mot andra olyckor än brand. 5. Vi ska bidra till ett socialt hållbart samhälle. 6. Vi ska förbättra förutsättningarna för effektiva räddningsinsatser. Det totala antalet insatser i förbundet har fortsatt att öka, ytterligare ca 5% har tillkommit jämfört med 2017. Särskilt stor ansträngning har den torra sommaren givit oss. Från maj och framåt har vi i eget område hanterat ett stort antal bränder i skog och mark som vi tack vare snabba och effektiva insatser lyckats begränsa i omfattning. I slutet av juli drabbades norra Sverige av ett antal stora markbränder vilket medförde nationell resursbrist och behov av internationell hjälp. Södertörns brandförsvarsförbund har deltagit i släckningsarbete vid fem omfattande bränder utanför eget område där största insatsen gjordes i Älvdalens kommun med mer än 6000 mantimmar. Vi har fortsatt att genomföra mycket omfattande interna utbildningsinsatser. Delar av detta är kopplat till extra behov kopplat till stor kompentensutväxling i organisationen orsakat av pensionsavgångar, men också ett ständigt behov av att vidmakthålla och utveckla förmåga för all anställd personal. En organisationsjustering som framförallt påverkar hur vi leder och följer upp arbetet på brandstationsnivå har beslutats och påbörjats.
Sida 3 av 12 Framtid En stark organisation som fortsätter att satsa är en nödvändighet för att möta framtidens utmaningar. Samtliga medlemskommuner har kraftiga expansionsplaner som kommer utöka utmaningarna för oss. Stora infrastruktursatsningar såsom Förbifart Stockholm och hamnen i Norvik skapar såväl nya möjligheter men också hotbilder som måste hanteras. Södertörns brandförsvarsförbund ska vara en del av denna utveckling. Måluppföljning inriktning 2016-2019 Mål i verksamhetsplan 2018 Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö med avseende på brand och andra olyckor. Vi ska minimera samhällsstörningen vid olyckor och kriser. Vi ska minimera miljöpåverkan inom vår verksamhet. Vi ska aktivt påverka arbetet mot andra olyckor än brand. Vi ska bidra till ett socialt hållbart samhälle. Vi ska förbättra förutsättningarna för effektiva räddningsinsatser. Måluppfyllelse 2018-08-31 2018 är första året vi genomför hembesök i full skala. Vi har reviderat årsmålet till 2800 genomförda besök, och vårt genomförande går enligt plan. Vi får tyvärr se att vårt arbete behövs och gör nytta i de prioriterade områden som vi nu har satsat på. En hög andel av bostäderna i aktuella områden saknar fungerande brandvarnare. Vi har också genomfört ett antal informationsinsatser efter inträffade bränder. Att beakta den totala samhällspåverkan är en naturlig del i vårt ledningsarbete där kontakter med andra aktörer tidigt etableras i samband med insatser för att garantera en minimering av samhällskonsekvenser. Vi är fortsatt aktiva i den regionala samverkansformen Samverkan Stockholmsregionen med den gemensamma målsättningen trygg, säker, störningsfri. Utbildningsinsatser inom området har genomförts. Arbete för att miljöcertifiera förbundets verksamhet har genomförts. Rutiner och strukturer har arbetats fram, och vi har också genomfört en översyn och rensning av kemikalier som förekommer i verksamheten. Inga avvikelser avseende felaktig metod som resulterat i miljöskada vid insats har rapporterats. Vi har gjort säsongsanpassade informationskampanjer avseende vattensäkerhet (flytvästar på sommaren och is-säkerhet på vintern). Vår kunskap och statistik har delgetts andra samhällsaktörer. Förbundets medarbetare deltar och driver arbete inom området tillsammans med framförallt kommunen och polisen. Antalet bilbränder och bränder i containrar/sopkärl har minskat under året men ligger fortsatt på en hög nivå. Interna utbildningar enligt vårt nya utbildningssystem har genomförts enligt plan. Räddningscentralens organisation har genomlysts och förbättrats. Vi ligger efter med tillsynsarbetet men har inför hösten gjort en kraftsamling för att kunna nå målet till årsskiftet.
Sida 4 av 12 Antal insatser jan-aug 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2018 2017 Diagram 1: Jämförelse mellan antalet händelser jan-aug under 2017 och 2018. Tabell 1. Antal händelser i våra tio medlemskommuner jan-aug under 2018 jämfört med 2017. Typ av händelse 2018 2017 Brand fordon/fartyg 315 337 Brand i avfall/återvinning 145 237 Brand i byggnad 340 337 Brand i skog eller mark 615 579 Annan brand 257 252 Drunkning/tillbud 35 32 Trafikolycka 861 801 Utsläpp av farligt ämne 18 14 Begränsat läckage av drivmedel/olja 113 102 Hjärtstoppslarm 335 333 Annan hjälp till ambulans 46 91 Annat sjukvårdslarm 28 28 Självmord/försök 122 115 Hjälp till polis 6 2 Lyfthjälp 149 26 Automatlarm utan brandtillbud 1235 1096 Annan händelse utan risk för skada 448 437 Övrigt 745 706 Total 5813 5525
Sida 5 av 12 Personalredovisning 2014-12-31 2015-12-31 2015-08-31 2016-08-31 2017-08-31 2018-08-31 31-dec 31-dec 31-aug 31-aug 31-aug 31-aug Anställda Antal anställda 375 365 372 379 372 376 i staben 17 16 19 18 19 19 i produktionen 358 349 353 361 353 357 kvinnor 45 46 48 53 54 50 män 330 319 324 326 318 326 Årsarbetare 374 364 370 378 371 376 Vikarier 8 12 40 33 40 53 Tjänstlediga -13-12 Deltidsbrandmän 78 80 72 85 84 91 Räddningsvärnsmän 152 151 152 153 147 152 Personalomsättning Avgångar 20 35 21 19 28 22 varav pension 15 20 16 8 9 3 Nyanställda 16 25 18 33 21 17 Personalomsättning (%) 4,3 6,8 4,8 4,2 5,6 4,5 Turbulens (%) 5,3 9,5 5,6 4,7 7,5 5,8 Sjukfrånvaro totalt (%) 3,0 4,2 4 3,2 4,0 3,3 Kvinnor 3,3 5,6 3,9 3,6 4,3 3,4 Män 3,0 4 4 3,2 4,0 3,4 Yngre än 29 år 1,7 2,6 2,3 1,5 4,3 2,5 30-49 år 1,9 4,1 3,6 2,3 2,9 3,1 50 år och äldre 4,9 4,8 5,3 5,3 5,8 4,2 Personalomsättning: lägst av antalet anställda som börjat/slutat / antalet anställda Turbulens: antalet avgångar / antalet anställningar
Sida 6 av 12 RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Utfall Budget Prognos jan-aug 2016 helår 2016 jan-aug 2017 helår 2017 2017 Verksamhetens intäkter (not 1) 18 742 33 313 19 626 40 182 36 251 Jämförelsestörande poster 1 442 Verksamhetens kostnader (not 2) -200 748-315 384-210 467-330 683-321 336 Jämförelsestörande poster Avskrivningar -10 285-15 642-11 381-15 585-17 000 Verksamhetens nettokostnader -192 291-296 271-202 222-306 086-302 085 Kommunbidrag (not 3) 201 102 301 653 205 426 308 139 308 139 varav avsatt till framtida pensionskostnader 5 637 Finansiella intäkter 2 83 1 500 25 Finansiella kostnader -2 214-2 370-3 829-7 990-5 825 Årets resultat (not 4) 6 599 3 095-624 200 254
Sida 7 av 12 RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Utfall Budget Prognos jan-aug 2017 helår 2017 jan-aug 2018 helår 2018 2018 Verksamhetens intäkter (not 1) 19 626 37 599 32 125 43 271 51 121 Jämförelsestörande poster 0 Verksamhetens kostnader (not 2) -210 467-322 315-227 543-338 898-346 410 Jämförelsestörande poster Avskrivningar -11 381-17 218-11 767-15 457-17 000 Verksamhetens nettokostnader -202 222-301 934-207 185-311 084-312 289 Kommunbidrag (not 3) 205 426 308 139 210 029 315 043 315 043 varav avsatt till framtida pensionskostnader 3 144 3 144 Finansiella intäkter 1 12 7 257 12 Finansiella kostnader -3 829-5 715-4 787-7 160-7 160 Årets resultat (not 4) -624 502-1 936 200-1 250 BALANSRÄKNING (tkr) 31 aug 2017 31 dec 2017 31 aug 2018 Tillgångar Anläggningstillgångar (not 5 och 6) Mark, byggnader och tekniska anläggningar 74 049 73 777 73 731 Maskiner och inventarier 66 812 63 491 63 432 Summa anläggningstillgångar 140 861 137 268 137 163 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 61 371 74 362 82 033 Kassa och bank 212 055 221 578 209 804 Summa omsättningstillgångar 273 426 295 940 291 837 Summa tillgångar 414 287 433 208 429 000 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående eget kapital 88 463 88 463 88 964 Årets resultat (not 4) -624 502-1 936 Summa eget kapital 87 839 88 964 87 028 varav avsatt till framtida pensionskostnader 67 000 67 000 67 000 varav avsatt till Resultatutjämningsreserv RUR 10 359 10 359 10 359 Avsättningar Avsättningar för pensioner (not 7) 224 281 226 633 234 957 Summa avsättningar 224 281 226 633 234 957 Skulder Långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder 102 167 117 611 107 015 Summa skulder 102 167 117 611 107 015 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 414 287 433 208 429 000 Ställda panter och ansvarsförbindelser Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt ( not 8) 14 890 12 825 13 976 Pensionsskuld intjänad före 1998 (not 7) 137 524 142 890 129 514
Sida 8 av 12 KASSAFLÖDESANALYS 31 aug 2017 31 dec 2017 31 aug 2018 Den löpande verksamheten Årets resultat -624 502-1 936 Justering för årets realisationsvinster -226-364 -111 Justering för avskrivningar 11 381 17 218 11 767 Justering för avsättningar till pensioner 6 514 8 866 8 324 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 17 045 26 222 18 044 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 6 797-6 194-7 671 Ökning/minskning kortfristiga skulder -15 581-138 -10 596 Medel från den löpande verksamheten 8 261 19 890-223 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -12 394-14 902-11 662 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 255 657 111 Summa använda medel -12 139-14 245-11 551 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 0 0 0 Amortering av skuld 0 0 0 Medel från finansieringsverksamheten 0 0 0 Årets kassaflöde -3 878 5 645-11 774 Likvida medel vid årets början 215 934 215 934 221 579 Likvida medel vid periodens slut 212 055 221 579 209 804 NOTER Not 1 Verksamhetens intäkter 31 aug 2017 31 dec 2017 31 aug 2018 Kommunal beredskapsplanering 465 899 413 Övriga intäkter kommuner, landsting och staten 238 498 699 Statliga bidrag 282 910 9 127 Taxor och avgifter 14 832 28 295 18 160 Utbildning och konsulttjänster 1 163 2 973 1 209 Externa hyror 2 390 3 565 2 363 Övrigt 257 459 154 Summa externa intäkter 19 627 37 599 32 125 Not 2 Verksamhetens kostnader Utgifter för material, entreprenader och konsulter 8 198 13 836 8 038 Löner, arvoden och kostnadsersättningar 113 674 172 361 121 631 Sociala avgifter och pensioner 58 219 87 871 65 501 Personalsociala kostnader 2 773 5 075 2 624 Hyra, leasing, fastighetsservice och energi 9 236 14 410 10 423 Förbrukningsmaterial m m 6 188 9 198 6 035 Reparation och underhåll 3 469 6 163 3 924 Övrigt 8 710 13 401 9 367 Summa externa kostnader 210 467 322 315 227 543
Not 3 Kommunbidrag Kommun Botkyrka 21 875 32 812 33 556 Ekerö 14 250 17 812 21 860 Haninge 36 111 54 167 55 370 Huddinge 42 913 64 370 65 777 Nacka 21 875 36 375 33 556 Nykvarn 3 633 5 450 5 568 Nynäshamn 12 727 19 090 19 523 Salem 4 681 7 021 7 180 Södertälje 28 833 43 250 44 232 Tyresö 18 528 27 792 28 421 Summa 205 426 308 139 315 043 Not 4 Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen -624 502-1 936 Avgår samtliga realisationsvinster -226-364 -111 Justerat resultat enligt balanskravet -850 138-2 047 Möjlig avsättning till RUR 0 0 Not 5 Avskrivningar/Materiella anläggningstillgångar Ackumulerat anskaffningsvärde 324 903 326 155 336 203 Ackumulerade avskrivningar -184 042-188 887-199 040 Netto 140 861 137 268 137 163 Mark och byggnader 74 049 73 777 73 731 Maskiner o mikrovågslänkar 883 845 768 Inventarier 2 992 3 040 3 505 Transportmedel 56 262 52 595 53 572 Förbättringsutgifter ej ägda fastigheter 21 108 91 Övriga maskiner och inventarier 6 654 6 903 5 496 Summa 140 861 137 268 137 163 Not 6 Sålda och utrangerade anläggningstillgångar Anskaffningsvärde 2 015 3 271 1 614 Ackumulerade avskrivningar -1 986-2 978-1 614 Nettovärde 29 293 0 Försäljning avser Försäljningspris 255 657 111 huvudsakligen Realisationsvinst 226 364 111 transportmedel Realisationsförlust 0 0 0 Nettovinst 226 364 111 Not 7 Pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt Avsättning 224 281 226 633 234 957 Avgiftsbestämd ålderspension 7 573 7 566 8 062 Ansvarsförbin delse 137 524 142 890 129 514 Summa 369 378 377 089 372 533 Förändring 1 960 7 711-4 556 Not 8 Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt Fastigheter inom 1 år 6 060 6 060 5 672 2-5 år 8 080 6 060 7 563 Summa fastigheter 14 140 12 120 13 235 Inventarier inom 1 år 258 251 264 2-5 år 492 454 477 efter 5 år 0 0 Summa inventarier 750 705 741 Totalsumma 14 890 12 825 13 976 Årets avgift 6 318 6 311 5 936 Sida 9 av 12
Sida 10 av 12 REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisning sker i överensstämmelse med Lagen om kommunal redovisning. Förbundet följer också anvisningar lämnade av Rådet för kommunal redovisning. Samma principer har använts som i den senaste årsredovisningen. Driftredovisning t o m Utfall Utfall Utfall 67 Budget Prognos 31 aug 2018 (=67%) jan-aug 2017 helår 2017 jan-aug 2018 % helår 2018 helår 2018 Ledning och stöd intäkter 288 1 023 2 091 219 956 5 756 personalkostnader -10 745-17 588-11 922 71-16 733-21 533 övriga kostnader -2 336-5 122-2 751 58-4 746-4 746 netto -12 793-21 687-12 582 61-20 523-20 523 Produktion intäkter 16 949 33 213 27 698 72 38 225 41 725 personalkostnader -141 375-211 795-150 508 68-221 806-221 806 övriga kostnader -34 432-53 120-36 034 74-48 471-52 720 netto -158 858-231 702-158 844 68-232 052-232 801 Fastigheter intäkter 2 390 3 363 2 337 57 4 090 3 640 lokalhyra -3 767-5 639-3 831 66-5 800-5 800 övriga kostnader -6 684-10 357-6 973 59-11 762-11 762 netto -8 061-12 633-8 467 63-13 472-13 922 Finansiering medlemsavgifter 205 426 308 139 210 029 67 315 043 315 043 eget kapital avsatt till pensioner 3 144 3 144 Jämförelsestörande intäkter utbetalda pensioner -19 816-32 737-23 748 62-38 463-38 463 förändring pensionsskuld -2 723-3 186-3 578 54-6 580-6 580 räntenetto -3 799-5 692-4 746 69-6 897-7 148 netto 179 088 266 524 177 957 67 266 247 265 996 Summa intäkter 225 053 345 738 242 155 67 361 458 369 308 Summa personalkostnader -174 659-265 306-189 756 67-283 582-288 382 Summa övriga kostnader -51 018-79 930-54 335 70-77 676-82 176 Netto -624 502-1 936 200-1 250 Redovisningsprinciper och driftredovisning Förbundet redovisar enligt lagen om kommunal redovisning och följer god redovisningssed samt anvisningar lämnade av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag och gjorda avskrivningar. Avskrivningar följer i princip rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting om avskrivningstider och startar den månad anskaffning sker eller, vid större projekt, den månad vi tar anläggningen i drift. Upplupna räntor skuldförs.
Sida 11 av 12 Leverantörs- och kundfakturor med väsentliga kostnads- och intäktsposter periodiseras. Löner, semester och okompenserad övertid periodiseras. Upplupna löner, outtagen semester och okompenserad övertid, inklusive sociala avgifter skuldbokförs. Pensionsskuld. Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. Avsättning för pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Särskild löneskatt ingår i beloppen för pensioner under kortfristiga skulder, avsättningar och ansvarsförbindelser. Hyres- och leasingavtals restskulder under återstående löptid redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen. RKRs rekommendation nr 13.1 tillämpas.
Sida 12 av 12 Investeringar 2018 Budget Utfall Budget Budget Utfall Prognos Budget Prognos Prognos Prognos tom 180831 2018 omfördelning 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2020 2021 2022 Ventilation Haninge* 1 649 Periodiskt underhåll fastigheter 700 987 700 700 6 700 1500 800 700 800 Utbyggnad av Lindvreten* Summa fastigheter 700 2 636 700 700 6 700 1 500 800 700 800 Släckbilar 7 600 5 605 4 200 4 200 3 916 4 000 4 200 16 700 4 300 Lastväxlare/tankbil 2 500 2 500 3 196 3 200 2 100 2 100 Höjdfordon 444 444 6 500 Räddningsbåtar 2 000 1 200 3000 Transportfordon 2 350 1 611 2 700 2 700 704 1 950 2 700 2 700 2 700 Lastbil för interna transporter 2200 Räddningsmaterial och övriga inventarier 3 600 2 284 3 600 3 600 2 639 3 600 3 700 3700 3700 3700 Modernisering larmhantering 2 000 757 3 500 3500 Räddningsrobot 1 500 1 500 Ledningsfordon 3 000 Verksamhetssystem Övningsverksamhet Bo 3000 Rakel 2 200 2 766 750 Summa maskiner o inventarier brand 21 250 12 266 13 000 15 700 11 656 17 444 13 200 19 300 25 200 15 800 Total 21 950 14 902 13 700 16 400 11 662 18 144 14 700 20 100 25 900 16 600 * Investeringar vilka behandlas som särskilt ärende i direktionen