Lund kan bättre!

Lund kan bättre! FörNyaLund - Lunds lokala parti - lägger här fram sitt förslag till budget för Lunds kommun för året 2019 - med utblickar mot åren 2020 och 2021 2018-05-24

FörNyaLund presenterar här sitt förslag till ny budget för Lunds kommun som uppfyller det uppsatta resultatmålet med 2 % i driftöverskott för 2019. För de kommande två åren (2020 och 2021) är detta driftöverskott 2,4 % respektive 2,3 %. Det högre överskottet för dessa två år är nödvändigt med hänsyn till osäkerheten i hur konjunkturen i landet kommer att utvecklas. Det är sannolikt att konjunkturen i Sverige och i Europa kommer att påverka Lunds kommunala ekonomi. Inför 2019 vill FörNyaLund lyfta fram följande särskilda satsningar. Beloppen som nämns i texten avser 2019. I bilaga finns övriga budgetbelopp i tabellform även för åren 2020 och 2021. 1. Projekt Arbetsformer och effektivitet (Kostnad 10 mkr). Vår erfarenhet från de senaste fyra åren av politiskt arbete i Lunds kommun är att potentialen är stor för nya, förbättrade arbetsformer som medför ökad effektivitet. Lund kan leverera mycket bättre service till lägre kostnader. Det går att utveckla den kommunala organisationen och ge medarbetarna i kommunen mera utrymme för kreativa lösningar så att servicenivån för medborgare och företag kan höjas. För att uppnå bättre arbetsformer krävs, menar vi, en genomlysning av kommunens olika verksamheter och en granskning av hur målen för den kommunala verksamheten bäst kan uppnås. Vi menar att detta bör göras med externt stöd av experter på kommunal verksamhet från städer i Sverige och i Europa av motsvarande storlek och med ungefär samma befolkningssammansättning. Det finns goda förebilder. 2. Barnstorleken i förskolan (Kostnad 30 mkr): Grupperna i många av Lunds kommunala förskolor har vuxit och blivit alltför stora. Denna negativa utveckling har pågått under många år. Risken är stor att kvaliteten i förskolan försämras. Särskilt de yngsta barnen behöver tät kontakt med ett begränsat antal stödjande vuxna med pedagogisk utbildning. För 2019 avsätts i vårt budgetförslag 30 mkr extra till ökad personaltäthet och för att ge möjligheter till mindre barngrupper än idag. 3. Rätt till äldreboende för alla Lundabor från 85 år (Kostnad 20 mkr): Alla äldre i Lunds kommun vill kanske inte bo kvar i sin gamla bostad, när krafterna sviktar och minnet sviker. Då ska de ha rätt till kommunalt stöd för att söka sig till en trygg, social gemenskap. Från 85 års ålder ska äldreboende i Lunds kommun vara en ovillkorlig rättighet. Det innebär en ökning för denna budgetpost för 2019 med 20 mkr och för 2020 med 35 mkr. 4. Lund bildar en samhällsbyggnadsnämnd (Besparing 4 mkr): FörNyaLund vill att byggnadsnämnd och Teknisk nämnd uppgår i en högre enhet en samhällsbyggnadsnämnd redan under 2019. Med en samhällsbyggnadsnämnd sänker kommunen de samlade kostnaderna, ökar effektiviteten, minskar väntetider och samtidigt höjer nivån på servicen till medborgare och företag som vill bygga och utveckla Lund. Andra kommuner i Sverige har genomfört motsvarande effektivisering med mycket goda resultat. För Lunds kommun medför denna omstrukturering av verksamheten under den nya nämnden en besparing med 4 mkr redan under 2019. Samhällsbyggnadsnämnden får ungefär samma uppgifter som dagens byggnadsnämnd respektive teknisk nämnd. Det gäller också deras underliggande förvaltningar, där verksamheten kan rationaliseras. 2

5. Inrättande av ett Skönhetsråd: FörNyaLund vill att det i Lund inrättas en oberoende Skönhetsråd till skydd för Lunds arkitektoniska och andra skönhetsvärden. Rådet ska arbeta med stadsmiljöfrågor i en vid bemärkelse för att stödja utvecklingen av stadsbyggandet i Lund och samtidigt bidra till landskapsutvecklingen i Lunds kommun. Vanliga ärenden kan vara råd i frågor som uppstår i bygglovs- eller detaljplaneprocessen men det kan också handla om kulturhistoriskt värdefulla miljöer, befintliga parker och offentliga platser. Skönhetsrådet ska främst fungera som rådgivare åt kommunens nämnder, styrelser och andra. 6. Skadestånd försenad spårvägsdepå (Intäkt 10 mkr): Enligt avtal mellan kommunen och Regions Skåne skulle spårvagnarna börja rulla i trafik i september 2019. Detta kommer nu att ske tidigast sommaren 2020 beroende på Regions Skånes oförmåga att färdigställa spårvagnsdepån i tid. Lunds kommun drabbas av en kostnad om 30 mkr per år utan att kunna utnyttja spårvägen. FörNyaLund anser att kommunen ska kräva ett skadestånd motsvarande detta belopp. Det innebär 10 mkr 2019 och 15 mkr för 2020. Kommunkontoret Projekt Arbetsformer och effektivitet (Kostnad 10 mkr). Vår erfarenhet från de senaste fyra åren av politiskt arbete i Lunds kommun är att potentialen är stor för nya, förbättrade arbetsformer som medför ökad effektivitet. Lund kan leverera mycket bättre service till lägre kostnader. Det går att utveckla den kommunala organisationen och ge medarbetarna i kommunen mera utrymme för kreativa lösningar så att servicenivån för medborgare och företag kan höjas. För att uppnå bättre arbetsformer krävs, menar vi, en genomlysning av kommunens olika verksamheter och en granskning av hur målen för den kommunala verksamheten bäst kan uppnås. Vi menar att detta bör göras med externt stöd av experter på kommunal verksamhet från städer i Sverige och i Europa av motsvarande storlek och med ungefär samma befolkningssammansättning. Det finns goda förebilder. Entreprenörernas Lund: FörNyaLund vill tillföra 500 000 kr till kommunkontoret för att utveckla servicen till näringslivet samtidigt som vi föreslår att näringslivsenhetens uppgifter preciseras och får som huvudsyfte att underlätta etablering av nya företag i kommunen och ge service till små och mindre företag, entreprenörskap och nyföretagande. Företagsservicen bör också omfatta lantbrukets och primärproduktionens företagare, vilket sammantaget kan innebära omfördelning av näringslivskontorets interna budget. Ökad trygghet i Lunds innerstad: FörNyaLund vill öka satsningen med 1 mkr till trygghetsskapande åtgärder som också gynnar handel och besöksnäringens förutsättningar i Lunds centrum, t ex genom bättre belysning, kameraövervakning, lekvänliga konstverk och fler gatumöbler. Se också Tekniska nämnden. 3

Byggnadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd: Både byggnadsnämnd och Stadsbyggnadskontor bör smältas samman med Teknisk nämnd och Teknisk förvaltning så att en Samhällsbyggnadsnämnd kan börja fungera redan under 2019. Det ger synergieffekter, ökad snabbhet i planerings- och beslutsprocesser samt inte minst bättre service till medborgare och företag. Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsnämnd: Både byggnadsnämnd och Stadsbyggnadskontor bör smältas samman med Teknisk nämnd och Teknisk förvaltning så att en Samhällsbyggnadsnämnd kan börja fungera redan under 2019. Det ger synergieffekter, ökad snabbhet i planerings- och beslutsprocesser samt inte minst bättre service till medborgare och företag. Ökat underhåll av vägar och gator: Detta gäller i synnerhet centrum. Personer med funktionsnedsättning och äldre personer kan ha svårt att färdas i staden. Tillgängligheten måste ökas. Det finns delar av Lunds innerstad och i samhällena i den östra delen av kommunen, där gatuunderhållet är eftersatt och måste åtgärdas. Ökat underhåll av trottoarer: Trottoarerna i Lund är inte alltid i bästa skick, vilket innebär olycksfaror för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar. Bättre trottoarer ökar tillgängligheten och gör staden mera attraktiv för boende och besökande. Lekvänliga skulpturer och utemöbler: Det ska vara attraktivt för barnfamiljer att besöka Lund och tätorterna i de östra kommundelarna. Större vikt måste läggas på utemöbler. Vi vill göra Lunds centrum till attraktivt besöksmål för alla generationer lundabor och besökare. Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan: Klimatförändringarna innebär ökad nederbörd och ökad risk för skyfall (stora regnmängder under kort tid). För att Lunds kommun ska kunna utvecklas på ett bra, hållbart och säkert sätt måste dagvatten- och översämningshanteringen fungera bra. Lunds kommun har nyligen antagit en dagvatten- och översvämningsplan och för att genomföra denna krävs det att arbetet med konkreta åtgärder kommer igång. För att genomföra detta utökas investeringsbudgeten ytterligare 3 miljoner kronor per år. Kultur- och fritidsnämnd Uppdelning av nämndverksamheten: Dagens dubbelkommando av kultur och fritid ger inga fördelar för verksamheten. Det är två helt olika typer av funktioner i det kommunala sammanhanget. Att dela upp nämnden i två små nämnder (kultur respektive sport och fritid) innebär en kvalitetshöjning av den kommunala besluten och i förberedelserna av dessa. Dialogen med medborgarna blir mera kvalificerad och resultatet av stödverksamheten till 4

kultur respektive fritid och sport förväntas också bli mycket bättre än idag. Med två nämnder återskapas kvaliteten i sakbehandlingen av ansökningar mm på respektive område. Inrättande av ett Skönhetsråd: FörNyaLund vill att det i Lund inrättas en oberoende Skönhetsråd till skydd för Lunds arkitektoniska och andra skönhetsvärden. Rådet ska arbeta med stadsmiljöfrågor i en vid bemärkelse för att stödja utvecklingen av stadsbyggandet i Lund och samtidigt bidra till landskapsutvecklingen i Lunds kommun. Vanliga ärenden kan vara råd i frågor som uppstår i bygglovs- eller detaljplaneprocessen men det kan också handla om kulturhistoriskt värdefulla miljöer, befintliga parker och offentliga platser. Skönhetsrådet ska främst fungera som rådgivare åt kommunens nämnder, styrelser och andra. Genomförande av Kinos utveckling: Biografen Kino erbjuder lundaborna ett stort och varierat utbud av filmer från nästan hela världen. Den drivs av frivilliga krafter och är en viktig kulturell tillgång med en stor publik i alla åldrar. Lunds kommun bör stödja och möjliggöra Kinos utbyggnad. Förstudie - Konserthus i Lunds centrum: Lund har 124 körer, en kammarorkester, massor av band och inte minst många musikintresserade medborgare. Men Lund har ingen musikscen värd namnet. Lund behöver en konsertlokal med tillräckligt utrymme för konserter i större skala. En förstudie bör göras för att undersöka om det finns underlag för ett konserthus. Vård och omsorg Lönetillägg för delade turer: En delad tur innebär en belastning för arbetstagaren men det är inte meningsfyllt att personalen vistas på sin arbetsplats utan arbetsuppgifter. Vi föreslår istället att en delad tur innebär ett lönetillägg. Rätt till äldreboende från 85 år: Alla äldre medborgare vill kanske inte bo kvar i sin gamla bostad, när krafterna sviktar. Då ska de ha rätt till kommunalt stöd för att söka sig till en trygg, social gemenskap. Från 85 års ålder ska äldreboende vara en ovillkorlig rättighet i Lunds kommun. Utbildningsnämnd Stärkt elevhälsa: Vi vill förstärka Elevhälsan. Den ska arbeta mera förebyggande och ge extra stöd till de barn som mest behöver. Byggnadsvårdsutbildning: Lunds nuvarande byggnader och olika stadsmiljöer kräver aktiv byggnadsvård. Låt Polhemsskolan få en byggnadsvårdsutbildning i samarbete med Kulturen i Lund. Detta skulle ge tillgång till kunskap och hantverkare inom ett område där bristen är stor. Lunds gamla miljöer kräver byggnadsvård som inte finns med i utbildningsplanen. 5

Barn- och skolnämnd Mindre barngrupper i förskolan: Grupperna i flera förskolor är alltför stora. Det är för lite personal i förhållande till antalet barn. Inte minst för de yngsta barnen är tät kontakt med ett begränsat antal stödjande vuxna viktigt. Trygga barn är nyfikna och söker ny kunskap och erfarenhet med skickliga pedagogers ledning. Barnen ska ha chans till nära anknytning till vuxna. Stärkt elevhälsa: Vi vill förstärka elevhälsan, som ska arbeta förebyggande och ge extra stöd till barn som mest behöver. Förstärkning av lärarlönerna: Lärarna är skolans viktigaste resurs med ett lågt och ojämnt löneläge. Finansförvaltning Resultatförbättringspost (allmän): Vi bedömer att resultatet för 2019 kommer att bli 40 mkr bättre än vad befintliga prognoser utvisar. Minskad driftkostnad efter lägre investeringstakt: Lägre investeringstakt för 2019 innebär lägre driftskostnader. Vi bedömer att detta ger en resultatförbättring på 24 mkr. För följande år ökar resultatförbättringen. Finansiering Kraftringen AB: Lunds kommun har möjlighet att öka utdelningen från Kraftringen AB. Redan idag delar Kraftringen ut medel till sina kommunala ägare. En ökad utdelning från bolaget (vi föreslår 55 %) hjälper till att finansiera Lunds kommunala budget och håller sig inom den avtalade gränsen för hur stor andel av vinsten bolaget kan dela ut. LKF AB: LKF är ett väldigt rikt kommunalt bolag samtidigt som Lunds kommun har stora kostnader för bostadssociala ändamål. Därför föreslår vi i enlighet med lagstiftning en ökad utdelning. LKP AB: Vi föreslår här en utdelning med 1 mkr per år och samtidigt ett uppdrag till bolaget att sänka parkeringsavgifterna för den centrala innerstaden med syfte att stimulera centrumhandeln. Skadestånd försenad spårvägsdepå: Enligt avtal mellan kommunen och Regions Skåne skulle spårvagnarna börja rulla i trafik i september 2019. Detta kommer nu att ske tidigast sommaren 2020 beroende på Regions Skånes oförmåga att färdigställa spårvagnsdepån i tid. Lunds kommun drabbas av en kostnad om 30 mkr per år utan att kunna utnyttja spårvägen. 6

FörNyaLund anser att kommunen ska kräva ett skadestånd motsvarande detta belopp. Det innebär 10 mkr 2019 och 15 mkr för 2020. *** 7

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019 Belopp i tkr Politisk ledning 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -58 888-58 546-54 813 Förändringar 342 3 733 7 Nettokostnadsram -58 546-54 813-54 806 - Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0 Nettokostnadsram -58 546-54 813-54 806 Kommunkontor 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -195 910-206 228-208 045 Förändringar -10 318-1 818 583 Nettokostnadsram -206 228-208 045-207 462 Ramminskning 1 000 1 000 1 000 Effektivisering på kommunkontoret 2 000 3 000 3 000 Projekt bättre arbetsformer och effektivitet -10 000-5 000-3 000 Utökad budget för räddningstjänst syd -800-800 -800 Utökning av FINSAM-avgifter -750-750 -750 Entreprenörernas Lund -500-500 -500 Ökad trygghet i Lunds innerstad -1 000-1 000-1 000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -10 050-4 050-2 050 Nettokostnadsram -216 278-212 095-209 512 Kommungemensamt 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram 4 900 0 0 Förändringar -4 900 0 0 Nettokostnadsram 0 0 0 - Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0 Nettokostnadsram 0 0 0 1

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019 Belopp i tkr Byggnadsnämnd 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -24 315-29 525-29 774 Förändringar -5 209-250 -251 Nettokostnadsram -29 525-29 774-30 025 Synergieffekter sammanslagnin med Teknisk nämnd 2 000 3 000 3 000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 2 000 3 000 3 000 Nettokostnadsram -27 525-26 774-27 025 Teknisk nämnd 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -189 837-188 049-188 855 Förändringar 1 788-806 -806 Nettokostnadsram -188 049-188 855-189 661 Ökade driftbidrag efter för komponentavskrivning 0-1 000-2 000 Ökat underhåll av vägar och gator -1 000-2 000-3 000 Synergier sammanslagning med Byggnadsnämnd 2 000 3 000 3 000 Ökat underhåll av trottoarer -1 000-1 000-1 000 Gör Vomsjösänkan till ett biosvärområde 0-645 -645 Utveckla offentliga miljöer i de östra kommundelarna -1 000-1 000-1 000 Lekvänliga skulpturer och utemöbler -500-500 -500 Genomförande av dagvatten-/översvämningsplan -175-350 -525 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1 675-3 495-5 670 Nettokostnadsram -189 724-192 350-195 331 Teknisk nämnd - Infrastruktur 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -61 172-48 022-67 622 Förändringar 13 150-19 600-2 028 Nettokostnadsram -48 022-67 622-69 650 - Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0 Nettokostnadsram -48 022-67 622-69 650 2

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019 Belopp i tkr Kultur- och fritidsnämnd 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -347 031-350 764-353 896 Förändringar -3 734-3 132-3 171 Nettokostnadsram -350 764-353 896-357 066 Uppdelning i Kultur- respektive Fritidsnämnd -500-500 -500 Genomförande av Kinos utveckling -300-300 -300 Inrättande av skönhetsråd -500-500 -500 Förstudie konserthus i Lunds centrum -500-500 -500 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -1 800-1 800-1 800 Nettokostnadsram -352 564-355 696-358 866 Socialnämnd 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -454 971-451 548-458 268 Förändringar 3 423-6 720-6 817 Nettokostnadsram -451 548-458 268-465 086 Minskad resurs för EU-medborgare 250 350 450 Finansiering av flyktingmottagande -10 000 Bostadsorganisation från Servicenämnd till Soc 2 200 2 200 2 200 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -7 550 2 550 2 650 Nettokostnadsram -459 098-455 718-462 436 Socialnämnd - Försörjningsstöd 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -115 279-116 869-118 482 Förändringar -1 591-1 613-1 635 Nettokostnadsram -116 869-118 482-120 117 - Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0 Nettokostnadsram -116 869-118 482-120 117 3

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019 Belopp i tkr Miljönämnd 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -13 778-14 363-14 433 Förändringar -584-71 -71 Nettokostnadsram -14 363-14 433-14 504 - Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0 Nettokostnadsram -14 363-14 433-14 504 Vård- och omsorgsnämnd 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -1 876 721-1 982 472-2 045 317 Förändringar -105 752-62 844-72 088 Nettokostnadsram -1 982 472-2 045 317-2 117 404 Lönetillägg för delade turer -2 000-2 000-2 000 Rätt till äldreboende från 85 år -20 000-35 000-25 000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -22 000-37 000-27 000 Nettokostnadsram -2 004 472-2 082 317-2 144 404 Utbildningsnämnd 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -531 432-568 024-589 781 Förändringar -36 592-21 757-15 856 Nettokostnadsram -568 024-589 781-605 636 Stärkt elevhälsa -2 000-2 000-2 000 Byggnadsvårdsutbildning -1 000-2 000-2 000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -3 000-4 000-4 000 Nettokostnadsram -571 024-593 781-609 636 4

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019 Belopp i tkr Barn- och skolnämnd 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -2 504 387-2 627 286-2 674 842 Förändringar -122 899-47 556-46 764 Nettokostnadsram -2 627 286-2 674 842-2 721 606 Mindre barngrupper i förskolan -30 000-30 000-30 000 Stärkt elevhälsa -3 000-5 000-5 000 Förstärkning av lärarlöner -10 000-10 000-10 000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -43 000-45 000-45 000 Nettokostnadsram -2 670 286-2 719 842-2 766 606 Finansförvaltning 2019 2020 2021 Ingående nettokostnadsram -151 917-179 896-249 791 Förändringar -27 979-69 895-131 730 Nettokostnadsram -179 896-249 791-381 521 Resultatförbättringspost (Allmän) 40 000 40 000 40 000 Minskad driftkostnad efter lägre investeringstakt 24 000 60 000 90 000 Framtida hyreshöjning S. Sandby bibliotek -650-650 -650 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 63 350 99 350 129 350 Nettokostnadsram -116 546-150 441-252 171 Renhållningsstyrelse 2019 2020 2021 Intäkter 162 200 162 200 162 200 Kostnader -159 700-159 700-159 700 Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500 - Summa förändringar exkl pris/lönekomp 0 0 0 Resultatpåverkande 2 500 2 500 2 500 5

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019 Belopp i tkr Servicenämnd 2019 2020 2021 Resultatkrav 85 865 87 865 89 865 Avskrivning extra tillgångspost 55 100 55 100 55 100 Finansiella poster 142 000 142 000 142 000 Resultatpåverkande 282 965 284 965 286 965 Driftmedel Stadshallen under ombyggnad -6 700-6 700-6 700 Bostadsorganisation för sociala ändamål -4 000-4 000-4 000 Ny bostadsorganisation. Medel från Soc till Service -2 200-2 200-2 200 Gemensam fordonsflotta 6 000 6 000 6 000 Effektivare hyrsystem 3 000 3 000 3 000 Summa förändringar exkl pris/lönekomp -3 900-3 900-3 900 Resultatpåverkande 279 065 281 065 283 065 Skatter & Finansiellt netto 2019 2020 2021 Skatteintäkter 5 934 141 6 118 099 6 344 469 Generella statsbidrag & utjämning 647 607 715 281 749 614 Finansiella intäkter 125 185 135 510 141 020 Finansiella kostnader -81 300-99 000-122 700 Övrigt 0 0 0 Resultatpåverkande 6 625 633 6 869 890 7 112 403 Minskad finansieringskostnd mht investeringsram 2 200 8 300 15 600 Ökad utdelning Kraftringen 32 200 34 500 35 500 Ökad utdelning LKF 25 000 25 000 25 000 Ökad utdelning LKP 1 000 1 000 1 000 Skattesänkning 10 öre -28 000-28 000 Skadestånd försenad spårvägsdepå 10 000 15 000 0 Summa förändringar exkl pris/lönekomp 70 400 55 800 49 100 Resultatpåverkande 6 696 033 6 925 690 7 161 503 6

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019 Belopp i tkr Totalt Lunds kommun 2019 2020 2021 Nettokostnadsramar -6 845 316-7 044 365-7 285 066 Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse 2 500 2 500 2 500 Resultatpåverkan Servicenämnd 279 065 281 065 283 065 Resultatpåverkan Skatter & Finans 6 696 033 6 925 690 7 161 503 Årets resultat 132 282 164 890 162 002 Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2,0% 2,4% 2,3% Resultatmål om 2 % 131 635 136 668 141 882 Differens mot resultatmålet 647 28 223 20 121 7