Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag den 27 maj 2016

Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fredag den 27 maj 2016

1 (2) Reviderad 2016-05-20 Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 27 maj 2016 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, 3 vån, Sahlgrenska sjukhuset Tid: Kl. 09.00-12.30 Inledande formalia Mötets öppnande Val av justerare Informationsärenden 1. Patientsäkerhet och avvikelser 09.05 Chefläkare 2. Kommentarer till aktuella händelser 09.25 Lars Grip 3. Rapporter från styrelsens ledamöter 09.45 Kaffe 10.00 4. Nya ekonomiska resurser till psykiatrisk vård 10.15 Synnöve Helander 5. Åtgärdsplaner för ekonomi i balans 10.35 Lars Grip Beslutsärenden 6. TU: Avvikelserapport april 2016 11.00 Bilaga Synnöve Helander Diarienummer: SU 2016-01022 7. TU: Inköp av utrustning till regionalt Bild- och 11.30 Bilaga InterventionsCentrum, etapp 3 Rolf Väänänen Diarienummer SU 2016-01943 8. Inköp av 3.0-Tesla magnetkamera till radiologi, 11.40 Bilaga Mölndals sjukhus Rolf Väänänen Diarienummer SU 2016-01942 9. TU: Svar på motion om rätt till heltid och deltid som en 11.45 Bilaga möjlighet Lars Rydhede Diarienummer: SU 2016-00735 Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

2 (2) Föredragningslista från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2016-05-27 Informationsärenden 10. Utredning om ansvar för att uppfylla vårdgarantin 12.00 Ali Khatami Beslutsärenden 11. Anmälningsärenden inkomna skrivelser 12.15 Bilaga Diarienummer SU 2016-00115 12. Verkställighetsbeslut Bilaga Diarienummer SU 2016-00115 13. Delegeringsärenden Bilaga Diarienummer SU 2016-00115 14. Övriga frågor 12.20 Johnny Bröndt (M) Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).

Punkt 6 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2016-05-20 Diarienummer SU 2016-01022 Förvaltning/enhet Handläggare: Synnöve Helander Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avvikelserapport april 2016 Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen fastställer avvikelserapport april 2016 i enlighet med förslag. Inflöde Antalet inkomna remisser till och med april har minskat med 0,6 % jämfört med samma period föregående år vilket främst härleds från övriga regioner och landsting. Remisser från SUs upptagningsområde är i samma nivå som föregående år. Akutmottagningarna hade i snitt 573 besök per dag 4 % fler jämfört med samma period 2015. Prestationer 1,3 % högre vårdproduktion än budget 0,9 % lägre produktion av vård än samma period föregående år Den oplanerade slutenvården var 6,2 % lägre än föregående år Den oplanerade öppenvården ökade med 5,6 %. Tillgänglighet Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var i april 56 %. Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar till operation/åtgärd var 53 %. Nettoårsarbetare Antalet nettoårsarbetare var i april 13 922 vilket är 95 fler än april föregående år, främst orsakat av utökade uppdrag. Jämfört med föregående månad har antalet medarbetare ökat med 3. Ekonomiskt utfall Sjukhuset redovisar ett resultat tom april på -106 mnkr vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 14 mnkr (årsbudget -75 mnkr). Den försämrade budgetavvikelsen Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån 413 45 Göteborg Telefon: 031-342 10 00 Webbplats: www.sahlgrenska.se E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se

Datum 2016-05-20 2 (2) Diarienummer SU 2016-01022 jämfört med justerad avvikelse mars berodde främst på högre kostnader för valfrihetsvård, läkemedel och material, varor och tjänster än budgeterat i april. SUs prognos är fortsatt samma som godkänd budgetavvikelse vid årets slut, dvs. -75 mnkr. De största ekonomiska riskerna i prognosen bedöms vara kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet ökande kostnaderna för köpt vård i form av köpt garantivård och valfrihetsvård möjligheten att klara bemanning under sommaren med eventuella intäkts- och produktionsbortfall som följd eventuella uppstartproblem med BoIC vilket kan leda till produktions- och intäktsbortfall. Den fortsatt ökande patienttillströmningen till akutsjukvården SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Bilaga Avvikelserapport april 2016

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Avvikelserapport april 2016 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Innehåll Verksamhet... 3 Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål 2016... 3 Inflöde... 3 Prestationer... 4 Beläggning... 8 Tillgänglighet... 9 Personal... 13 Personalvolym... 13 Arbetade timmar... 14 Bemanningsföretag... 14 Sjukfrånvaro... 15 Ekonomi... 16 Ekonomiskt resultat... 16 Periodens kostnadsutveckling... 17 Åtgärder vid ekonomisk obalans... 20 Eget kapital... 21 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Prestationsredovisning Ledtider akutmottagningarna Volymökning nettoårsarbetare 2 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Verksamhet Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål 2016 Långsiktiga mål och mätetal April 2016 Målvärde 2016 Målvärde 2018 Vi har akutsjukvård i toppklass Total genomloppstid på akutmottagningen 07:48 tim 5,5 tim 4 tim Andel patienter som är nöjda med bemötandet vid akutbesöket 91 % 95 % 95 % Tid från beslut om inläggning till slutenvårdsplats 02:55 1 tim 30 min Andel akuta patienter som opereras inom fastställd tid 77 % 80 % 90 % Vi skapar värde för patienten Andel patienter med samhällsförvärvad lunginflammation som fått 30 % 40 % 50 % förstahands antibiotikaval Andel patienter med urinvägsinfektion som fått förstahands antibiotikaval 63 % 70 % 75 % Antal väntande patienter som väntat mer än 60 dagar till operation/åtgärd, 5 031 4 500 1 000 exklusive psykiatrin Antal vårddagar för utskrivningsklara patienter med vårdplan, exklusive 3 192 2 500 2 000 psykiatrin, Antal startade värdebaserad vårdgrupper 21 (mars) 25 160 Resultat, jämfört med budget, i miljoner kronor -13 0 0 Vi är landets ledande universitetssjukhus Rankning i Öppna jämförelser Årsredovisning 2 1 gentemot andra universitetssjukhus Antal vetenskapliga publikationer 896 (mars) > 1 250 > 1 500 Antal citeringar Antal patienter per månad från andra regioner, exklusive Halland, samt från andra länder Resultat i Kvartalen* Relevanta siffror saknas > 3 100 > 3 700 353 350 400 12 gröna, 2 gula, 4 röda (mars) Grön Grön Inflöde Under årets fyra första månader har akutmottagningarna haft 69 374 st vårdkontakter, vilket motsvarar ett genomsnittligt besökstal på 573 st per dag. Motsvarande period 2015 var det 558 st per dag. Den totala ökningen av antalet patienter som söker akut vård har ökat belastningen på flera verksamheter, i både sluten och öppen vård. Under april månad har antal sökande varit i nivå med föregående år. 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 Antal inkommande patienter till akutmottagningen Källa: RDB Sjukhus 2016 2015 2014 3 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Remissinflöde Inkomna remisser har minskat med -505 st (0,6 %) i förhållande till samma period föregående år och härleds främst till patienter från övriga regioner och landsting med -502 st (-14,2%). Remisser från SUs upptagningsområde är i samma nivå som föregående år. Stora variationer av remissinflödet finns emellan verksamheter. Verksamheter med tillgänglighetsproblem har haft ett fortsatt högt remissinflöde. Den ökande tillströmningen av asylsökande och individer utan giltiga papper påverkar sjukvården, då många är i behov av vård. Allra störst har tillströmningen varit inom barnsjukvården Antal kontakter SV/ÖV - Asylsökande och individer utan giltiga papper 5 000 4 000 4 038 3 000 2 000 1 000 0 115 166 256 Slutenvård 369 2 172 1 120 1 366 Öppenvård 2013 2014 2015 2016 Källa: Cognos RDB Sjukhus Prestationer Totalt för perioden januari-april 2016 var SUs utförda vård 1,3 % högre än budget och 0,9 % lägre än 2015 års utfall mätt enligt VGRs sammanvägda prestationstal. SUs prestationsredovisning 2016, avser VGR och icke-vgr patienter Perioden totalt Utfall 2016/Utfall 2015 Diff utfall 16 - budget 16 Kategori Förändring Antal/% Patienter Utfall Budget Utfall Antal % Antal % 2016 2016 2015 VGR 75 808 75 730 77 142-1 334-1,7 % 78 0,1 % Övriga 6 868 5 868 6 266 602 9,6 % 1 000 17,0 % SU Totalt 82 676 81 598 83 408-732 -0,9 % 1 078 1,3 % Källa: VEGA/Cognos RDB Sjukhus NOT: För mer detaljerad information, se prestationsbilagan. Prestationsuppdraget i vårdöverenskommelse 2016 har till viss del justerats utifrån förändrade vårdformer men behov finns till ytterligare budgetjusteringar mellan sluten och öppen vård. Sammantaget minskar produktionsutfallet i jämförelse med föregående år. Detta är en planerad effekt utifrån beslutade åtgärdsplaner för ekonomi i balans samt en planerad konvertering mot öppna vårdformer. Inom öppen vård har produktionen ökat, främst den oplanerade vården. Ökningen kan till stor del hänföras till akutmottagningarna, där antalet inkommande patienter varit mycket högt under årets fyra första månader. Periodens ackumulerade ökning var 4 %. 4 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Procentuell förändring sammanvägt poäng jämfört budget för somatísk och psykiatrisk sluten respektive öppen vård Diagrammet nedan visar att sammanvägda prestationer har haft en positiv budgetavvikelse på 1,3 %. Budgetavvikelsen varierar mellan olika vårdområden. Antal slutenvårdstillfällen är färre men tyngre enligt DRG/CMI (genomsnittligt DRG per kontakt), totalt 10 % högre än budget. Även dagsjukvården visar på ett högre CMI, 19 % högre än budget. Besöken har varit fler inom somatik och barnpsykiatri men lägre inom vuxenpsykiatrin. Vårddagarna har varit över budget inom BUP men varit lägre inom vuxenpsykiatrin. 0,015173 63418,93 64381,19 962,26 Ack avv % Budgetavvikelse i % Ack april 2016 Sammanvägda prestationer Vårdtillfällen somatik DRG-poäng sluten vård CMI sluten vård Kontakter Dagsjukvård DRG-poäng Dagsjukvård CMI Dagsjukvård Besök somatik ej dagsjukvård Besök BUP Besök Vuxenpsykiatri Vårddagar BUP Vårddagar Vuxenpsykiatri -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 1,3% -10,4% -1,3% 10,2% -0,7% 18,5% 19,4% 6,0% 17,0% -9,7% 12,1% -4,4% Källa: VEGA Öppen vård Inom öppen vård har den planerade vården minskat med 161 besök (-0 %) och den oplanerade vården ökat med 3 859 besök (+5,6 %). Till följd av det höga antalet patienter som söker akut vård har behovet av uppföljningsbesök blivit större. Vilket påverkar förstabesök, tillgänglighet och vårdgaranti. Källa: Cognos RDB Sjukhus Både antalet sjukvårdande behandlingar och antalet läkarbesök har en positiv differens mot budget. Budgetavvikelsen är 17 026 besök (4,9 %). Mot föregående år har ökningen varit 5 383 5 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 besök (1,5 %). Denna ökning har skett generellt över sjukhuset som en medveten riktning i verksamheternas utveckling av vården. Ökningen kan förklaras av främst två orsaker. En del är växling av arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier som praktiseras inom många verksamheter för att möta nya behov, t ex har barnakuten inrättat sjuksköterskemottagning där barn med lindriga besvär omhändertas av sjuksköterskor för att minska ledtiderna och kunna hantera ett ökat söktryck. Inom barn har det också anställts två farmaceuter för att överföra en del av läkemedelsberedningen från sjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningen och hjärtavdelning 323. För sjuksköterskorna innebär förändringen avlastning och därmed mer tid för patientnära arbete. En del är nya tekniker och behandlingsmetoder som gör det möjligt att flytta från sluten till öppen vård. T.ex. inom gynekologin kan mer utföras inom öppen vård på grund av bland annat titthålskirurgi. Ny effektiv läkemedelsbehandling är möjlig att utföra i öppen vård, t.ex. inom neurosjukvård och reumatologi. Dessutom ökar nya vårdformer som ännu inte finns med i produktionsutfallet. Telefonkontakter samt övriga digitala kontakter som ersätter ett fysiskt besök ökar i snabb takt. Under januari-april har sjukhuset haft 22 534 sådana kontakter mot föregående års 17 677, en ökning med 4 857 besök (27 %). Några exempel på denna vård är hemmonitorering av pacemakers, dialys som sker i hemmet, mätning och justering av behandling inom diabetssjukvården, digital röntgengranskning samt uppföljningsbesök inom vuxenpsykiatrin. Utvecklingen blir mer och mer digital vilket ställer nya krav på befintlig produktionsmätning samt ersättningsmodell. Öppenvårdsbesöken inom Barn och ungdomspsykiatri (BUP) är i samma nivå som föregående år och var 15 % över budgeterad nivå. Detta drivs av ökat söktryck och fler remisser. Satsning har också gjorts på DBT-teamet (Dialektisk Beteende Terapi) till syfte att stödja patienter som krävt mycket slutenvård att klara sig bättre i öppenvården. Sluten vård Den oplanerade slutenvården har minskat med 6,2 %, medan den planerade slutenvården har minskat med 8,4 %. Källa: Cognos RDB Sjukhus Slutenvårdsproduktionen har inte nått upp till budget. Detta kompenseras av ökad öppenvårdsverksamhet. Ett antal vårdplatser har stängts på grund av planerad styrning mot öppna vårdformer där många avancerade behandlingar nu kan genomföras inom öppen vård, 6 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 exempelvis inom barnonkologi, kardiologi, lungmedicin, strokeavdelningen och neurosjukvård, vilket till del har justerats i en tilläggsöverenskommelse. Vårdplatser har också stängts på grund av beslutade åtgärdsprogram. Ett antal vårdplatser har varit tillfälligt stängda beroende på svårigheter att rekrytera personal samt på grund av höga sjukskrivningstal. Sjukhuset har fortsatt kompetensförsörjningsproblem inom vissa personalkategorier såsom specialistsjuksköterskor inom barnsjukvården, kardiologin, geriatrik, lungmedicin och allergologi liksom specialistläkare främst inom områdena ögon, psykiatri och anestesi samt medicinska sekreterare. Det finns även en regional brist på läkare inom laboratoriemedicin vilket innebär att sjukhuset fått bemanna andra sjukhus i regionen. På grund av personalbrist har 12 vårdplatser varit stängda inom verksamhetsområde Medicin och ett antal vårdplatser periodvis reducerade inom verksamhetsområde Kirurgi Östra, vårdavdelningar på Mölndal och Sahlgrenska. Likt förra året har setts ett ökat behov av isoleringsplatser bland annat beroende på högre antibiotikaresistens vilket leder till att vissa vårdplatser inte kan hållas disponibla, t.ex. rum med två vårdplatser kan endast nyttja en vårdplats. En del vårdplatser har också varit stängda på grund av evakuering i samband med renovering av Nya vårdbyggnaden. Verksamhetsområde Kardiologi har efter lång tids stängning av en avdelning åter kunnat öppna avdelningen med inriktning Framtidens vårdavdelning. Även inom vuxenpsykiatrin har de fyra första månaderna fortsatt präglats av rekryteringssvårigheter. Som en konsekvens har alla vårdplatser inte kunnat hållas öppna inom beroende och psykos. 10 vårdplatser har varit stängda inom Beroende och 7 vårdplatser inom Psykos. Det är särskilt problematiskt med rekrytering av specialistläkare, allmänsjuksköterskor och vårdadministratörer. Under januari-april 2016 var antalet vårddagar 3,9 % lägre än föregående års utfall. Även i jämförelse med budgeterade volymer var det en negativ avvikelse för antalet vårddagar, med 4,4 %. Inom operationsverksamheten har rekryteringsproblem lett till lägre kapacitet i och med stängda operationssalar. Samtidigt har behovet av akuta operationer ökat. Horisontella prioriteringar har gjorts i syfte att möte den ökande akuta vården samt att utföra kirurgi av cancerpatienter i rätt tid. Cancersjukvården ökar och planeras öka även för 2016. Detta har inneburit att färre planerade operationer har utförts. Operationer har fått köställas bland annat inom gynekologi, neurokirurgi, kardiologi, öron- näsa- halssjukvård, urologi, kirurgi, handkirurgi samt plastikkirurgi. Inom ögonsjukvården finns stora tillgänglighetsproblem framför allt inom medicinsk retina där det saknas specialister. Allt större andel av SUs intensivvård går mot CIVA och NIVA på Sahlgrenska sjukhuset vilket skapar mycket högt beläggningstryck och behov av sekundärtransporter till andra IVA-avdelningar av de stabila patienterna för att kunna ta in nya komplexa IVA-fall. Inom Barnintensiven har två av de nyinrättade BIMA-platserna inte kunnat öppnas på grund av personalbrist. Platserna beräknas öppna i maj då sjuksköterskorna som gått uppdragsutbildning i intensivvård kan bemanna dessa platser. För att begränsa påverkan på kapaciteten arbetar sjukhuset med uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier där syftet är att hitta smartare lösningar för att bättre kunna utnyttja den befintliga personalen till patientnära arbete och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö som gör att personalen väljer att arbeta kvar. Genom att anställa farmaceuter och ekonomibiträden med flera så kan tid frigöras för framförallt sjuksköterskornas patientnära arbete. På Operation Sahlgrenska sjukhuset kommer det att startas upp ett nytt projekt uppgiftsväxling för att hitta nya lösningar. 7 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Antal patienter som träffar fysioterapeut i ordinarie verksamhet på ortopedakuten har ökat successivt från föregående år. Förberedande arbete har genomförts inför ett nytt arbetssätt med fysioterapeut som en första bedömningsinstans för vissa typer av ortopediska skador. Syftet är att korta ledtiderna och förbättra omhändertagandet. Inom barnpsykiatrin var antal vårddagar inom BUP 4,9 % högre än ackumulerad budget. Verksamheten har likt all annan verksamhet tagit emot ett större antal traumatiserade asylsökande än tidigare. Antalet medicinskt utskrivningsklara patienter som genererar vårddygn har liksom föregående år varit höga. Under jan - april 2016 var sjukhusets sängar belagda med medicinskt utskrivningsklara patienter under 14 298 dagar (varav 1 403 psykiatri), vilket i genomsnitt motsvarar 118 vårdplatser (varav 11 psykiatri). I jämförelse med samma period föregående år så har antal dagar minskat med 2 548 dagar (-15 %). Antal förlossningar var 178 fler än föregående år och uppgick till 3 480 st. Antal vårddygn har minskat med 538 jämfört med föregående år bland annat beroende på en medveten satsning att underlätta för tidig hemgång. Under januari-april 2016 utfördes 115 transplantationer, mot 137 föregående år. Det är framför allt njur- samt hjärttransplantationer som har minskat. Minskningen är en del av en naturlig variation och utfallet är avhängigt av tillgången på organ. Obesitas - Förändrad ersättningsmodell/finansiering Enligt beslut i regionstyrelsen (RS) december 2013 samlas all volym och ersättning kopplat till obesitasvård till RS. Planen för 2016 är att sjukhusen inom Västra Götalandsregionen ska utföra 765 obesitas- operationer. Sjukhusen prestationsersätts för utförd produktion. SU har en planerad volym på 325 operationer som utgår från 2012 års faktiska produktion i egen regi vilken för SU var 285 operationer samt ytterligare 40 operationer från en omföring av kirurgisk vård mellan FSS och SU, reglerat i TÖK december 2015. Första kvartalet 2016 har SU utfört 109 obesitasoperationer, vilket innebär drygt 23 % av helårsplanen. Utfallet 2015 var 107 operationer. Beläggning Trots att antalet disponibla vårdplatser är mindre än ifjol vid denna tid fortsätter andelen överbeläggningar inom såväl somatik som psykiatri att minska och uppvisar de lägsta siffrorna på hela det senaste året. Inom somatiken var andelen i april 3,2 % jämfört med 4,3 % i mars i år och 3,5 % i april 2015. Inom psykiatrin ses en unikt låg andel, 0,16 %, där man under det senaste året legat mellan 1 och 2 %. 8 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Andelen utlokaliserade patienter (endast aktuellt inom somatiken) har en positiv utveckling med en fortsatt nedåtgående trend -0,7 % jämfört med 0,8 % i mars i år. Andelen är dock fortsatt något högre än vid samma tid ifjol (0,6 %). SU fortsätter sitt arbete med såväl förbättrade vårdprocesser som bättre samarbete med kommunerna. Tillgänglighet Nedan beskrivs resultaten avseende förstabesök till läkare och operation/behandling. Vårdutbudet avser det som rapporteras till SKL. Antal väntande mer än 60 dagar på förstabesök och operation/behandling jämfört med motsvarande period 2015 April April Utfall Antal 2016/2015 2016 2015 Förstabesök 15 166 11 231 3 935 Operation/ Behandling 5 031 2 927 2 061 Antal väntande mer än 60 dagar på förstabesök och operation/behandling jämfört med föregående månad April 2016 Mars 2016 Utfall Antal april/mars Förstabesök 15 166 14 817 349 9 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Operation/ Behandling 5 031 4 883 126 Tillgänglighet förstabesök Kommentar Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök till läkare väntade 80 % på förstabesök inom hud- och könssjukvård, ortopedi, ögonsjukvård och urologi. Antal väntande patienter som väntat mer än 60 respektive 90 dagar till förstabesök på mottagning till läkare, april 2015-april 2016. Andel av väntande patienter som väntat mer än 60 respektive 90 dagar till förstabesök på mottagning till läkare, april 2015-april 2016. Antal genomförda förstabesök under 2016 jämfört med föregående år, för det vårdutbud som rapporteras till SKL. Första besök Jan Feb Mar Apr Ackumulerat under perioden 2016 5 524 6 364 6 199 6 468 18 087 2015 6 046 6 498 7 308 6 671 19 852 Förändring -9 % -2 % -18 % -3 % -10 % Tillgänglighet operation/behandling - Kommentar Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling väntade 46 % på operation inom plastikkirurgi, handkirurgi, allmänkirurgi och hjärtsjukvård. 10 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Antal väntande patienter som väntat mer än 60 respektive 90 dagar till operation/behandling, april 2015 april 2016. Målvärdet för 60 dagar, enligt Utvecklingsplan för SU 2016, markeras i diagrammet. Andel av väntande patienter som väntat mer än 60 respektive 90 dagar till operation/behandling, april 2015 april 2016. Antal genomförda operation/behandling under 2016 jämfört med föregående år, för det vårdutbud som rapporteras till SKL. Operation/ Behandling Jan Feb Mars April Ackumulerat under perioden 2016 2 414 2 828 2 980 3 035 8 222 2015 2 460 2 591 2 995 2 647 8 046 Förändring -2 % 8 % -1 % 13 % 2 % Tillgänglighet undersökningar - koloskopi/gastroskopi Antal och andel väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi jämfört med motsvarande period 2015. April 2016 April 2015 Utfall Antal 2016/2015 Andel April 2016 Andel April 2015 Koloskopi 78 124-46 28 % 32 % Gastroskopi 43 33 10 21 % 16 % 11 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Antal och andel väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi jämfört med föregående månad. April 2016 Mars 2016 Utfall Antal april/mars Andel april 2016 Andel mars 2016 Koloskopi 78 153-75 28 % 26 % Gastroskopi 43 89-46 21 % 24 % Koloskopier Utökad regional tillgänglighetssatsning 2016 2010 fattade HSU beslut om särskild finansiering av satsning inom koloskopier för att säkra tillgängligheten till dessa undersökningar som kommit att ersätta radiologisk diagnostik av sjukdomar i tjocktarmen. SU har tilldelats en tillgänglighetssatsning om 1 395 koloskopier för 2016. Basvolym är fastställd sedan tidigare till 3 773 och utgår från 2012 års faktiska produktion i egen regi. SU ersätts per extra utförd koloskopi. SU har successivt sedan start ökat produktionen och för perioden januariapril 2016 har SU utfört 1 832 koloskopier, vilket är något över periodiserad plan (35 % av satsningen) och fler än föregående år (107). Gastroskopier För att möta det ökade behovet har SU sedan 2014 en intern tillgänglighetssatsning. Sammantaget har SU utfört 1 951 undersökningar, vilket var något lägre än föregående år (2 183 undersökningar). Cancergaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer Cancergarantin innebär att vid välgrundad misstanke om cancer ska patienten erbjudas läkarbesök inom 14 kalenderdagar från ankomstdagen för remissen. Antal och andel patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått läkarbesök inom cancergarantin Specialitet Totalt antal patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid Andel patienter som fått läkarbesök inom garantitiden Mars April Mars April Allmän kirurgi 75 80 99 % 96 % Gynekologi 0 0 100 % 100 % Hudsjukvård 66 73 100 % 100 % Lungmedicin 21 14 100 % 100 % Ortopedi 2 5 50 % 40 % Urologi 88 56 91 % 98 % Öron-näs-halssjukvård 30 45 93 % 100 % Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU genom telefonkonsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient hade väntat mer än två dagar. 12 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Personal Personalvolym Antal anställda och nettoårsarbetare i jämförelse med föregående månad samt motsvarande månad föregående år (antal och %) Typ indikator April 2016 April 2016/ Mars 2016 Differens April 2015 Utfall 2016/ Utfall 2015 Differens Antal Utfall 2016/ Utfall 2015 Differens % Månadsanställda 16 266-26 16 153 113 0,7 Nettoårsarbetare 13 922 3 13 827 95 0,7 Not: Definition av Nettoårsarbetare: Nettoårsarbetare baseras på en omräkning av sysselsättningsgraden för anställda samt justering för frånvaro som omfattar en månad eller mer. Semester innebär inte någon justering. För timanställda beräknas antalet genom att arbetade timmar divideras med 165. Antalet månadsanställda var i april 113 fler jämfört med motsvarande månad 2015. I mars var motsvarande skillnad 154 fler jämfört med föregående år. Antalet nettoårsarbetare var i april 95 fler jämfört med motsvarande månad 2015. I mars var motsvarande skillnad 113 fler jämfört med föregående år. Utfall nettoårsarbetare 2016 och 2015 samt budgeterat utrymme 2016. Störst ökning av nettoårsarbetare jämfört med motsvarande månad föregående år återfinns inom kategorierna läkare (+44), administration (+32), och undersköterskor m.fl. (+32). Ökningen i gruppen administration är till största delen enhets- och vårdenhetschefer (+ 23). Ökningen av undersköterskor med flera är till del kopplad till workshifting och är en del av sjukhusets kompetensförsörjningsstrategi. Ökningen av nettoårsarbetare, sett till alla kategorier, återfinns i huvudsak inom Kirurgi på Sahlgrenska sjukhuset (+28), Psykiatri Affektiva (+26), Onkologi (+18), Transplantationscentrum (+18) samt Barn Neonatal (+16). Volymökningen på Kirurgi är till del en konsekvens av utökade uppdrag till följd av extra resurser inom cancersjukvården. Ökningen inom Psykiatri Affektiva har huvudsakligen skett till följd av öppnande av ny avdelning för anorexi och bulimi. Volymökningen inom onkologi är i huvudsak ett resultat av extra resurser för standardiserade vårdförlopp för patienter med olika typer av cancer. Ökningen inom Transplantationscentrum är till största delen ett resultat rekrytering av läkare samt en ökad närvaro. Volymökningen inom Barn Neonatal är i huvudsak en konsekvens av extra beredskapslinje vid Mölndals sjukhus på grund av flytt av 13 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 neonatalavdelning till Östra sjukhuset samt ett resultat av uppbemanning för att minska övertidsarbete. För vidare sammanställning av volymökningar hänvisas till bilaga 3. Arbetade timmar Arbetad tid aktuell period (januari-april) jämfört med motsvarande period förgående år uttryckt i heltidsekvivalenter (medelvärde). Typ indikator Period 2016 Period 2015 Utfall 2016/ Utfall 2015 Differens Antal Arbetade timmar i heltidsekvivalenter (faktiska) Not: Till och med april var antalet arbetsdagar samma som motsvarande period 2015. Utfall 2016/ Utfall 2015 Differens % 11 889 11 847 42 0,4 Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 42 jämfört med motsvarande period 2015. Arbete utfört av timanställda under perioden motsvarade 351 heltider vilket var -8 (2,2 %) mindre än motsvarande period 2015. Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr. Ackumulerat utfall per typ av tjänst. Period 2016 Period 2015 Prognos 2016 Dec 2015 Läkare 4 535 9 620 15 500 24 723 Sjuksköterskor 429 13 153 500 43 384 Övriga 1 684 1 047 4 100 3 431 Totalt 6 647 23 820 20 100 71 538 För perioden januari till april var de läkarspecialiteter som huvudsakligen hyrdes in genom bemanningsföretag radiologer inom område 4 samt ögonläkare inom område 3. Inom kategorin sjuksköterskor har inhyrning skett på Barn IVA. Kategorin övriga är inhyrning av medicinska sekreterare. Mängden köpta bemanningsläkare motsvarar cirka 6 årsarbetare eller en andel i förhållande till det totala antalet läkare på 0,3 %. Mängden köpta bemanningssjuksköterskor motsvarar cirka 1 årsarbetare eller en andel i förhållande till det totala antalet sjuksköterskor på 0,03 %. 14 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid för 2016 och 2015, ackumulerat Jämfört med motsvarande period föregående år har den ackumulerade sjukfrånvaron ökat med 0,2 procentenheter. Skillnaden har dock stadigt minskat sedan årets början. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid; särredovisning av sjukfrånvaro per typ och kön; ackumulerat Period 2016 Period 2015 Differens 2016/2015 Kvinnor 8,6 8,4 0,2 Män 4,3 4,3 0,0 Kort (under 60 dagar) 4,2 4,3-0,1 Lång (över 60 dagar) 3,6 3,3 0,3 Totalt 7,8 7,6 0,2 Ökningen, jämfört med föregående år, återfinns i den långa sjukfrånvaron. Ökningen har skett inom gruppen kvinnor. Arbetet med att minska sjukfrånvaron följer den övergripande handlingsplanen med åtgärder som tagits fram i linje med Västra Götalandsregionens styrdokument. Bland åtgärderna finns ett ökat erfarenhetsutbyte mellan sjukhusets områden i arbetet med sjukfrånvaro, utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet bland annat genom en reviderad arbetsmiljöutbildning med utökad medverkan av representanter för företagshälsovården. I den sjukhusövergripande handlingsplanen för företagshälsovård som formulerats i samarbete med Hälsan och arbetslivet fokuseras på åtgärder som syftar till att stärka relationen mellan förvaltningarna framförallt inom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Utöver ovan pågår ett arbete med att formulera handlingsplaner och åtgärder utifrån resultatet av höstens medarbetarenkät. 15 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Ekonomi Ekonomiskt resultat Sjukhuset redovisar ett resultat tom april på -106 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på -13 mnkr mot ett årsresultat på 0 mnkr men mot den godkända avvikelsen på -75 mnkr är resultatet positivt med 14 mnkr. Avvikelsen är marginell och motsvarar 0,3 % av omsättningen. Den försämrade budgetavvikelsen jämfört med justerad avvikelse mars beror främst på högre kostnader för valfrihetsvård, läkemedel och material än budgeterat i april. SUs prognos är fortsatt samma som godkänd budgetavvikelse vid årets slut, dvs. -75 mnkr. De största ekonomiska riskerna i prognosen bedöms vara Kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet Ökande kostnaderna för köpt vård i form av köpt garantivård och valfrihetsvård Möjligheten att klara bemanning under sommaren med eventuella intäkts- och produktionsbortfall som följd Eventuella uppstartproblem med BoIC vilket kan leda till produktions- och intäktsbortfall. Den fortsatt ökande patienttillströmningen till akutsjukvården Ersättningsmodellen i vårdöverenskommelsen består av prestationsersättning och riktade uppdrag med fast ersättning. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till en maximal angiven nivå. Sjukhuset får ingen ersättning för vårdproduktion över denna ersättningsnivå. Nås inte överenskommen vårdproduktionsnivå reduceras ersättningen. Sjukhuset producerade något mer vård (+0,1 %) än budget under årets fyra första månader men nådde ändå inte upp till full ersättningsnivå, det saknas drygt 4 mkr. Orsaken till avvikelsen är att patientmixen i budget skiljer sig marginellt mot den faktiska patientmixen, vilket gör att SU inte når full ersättning trots att sjukhuset producerar över budgeterade volymer. 16 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Resultaträkning (mnkr) Rapportrad Utfall mån Budget mån Avv mån Utfall ack Budget ack Avv ack Utfall ack fg år Avv ack jfr fg år Budget helår Vårdintäkter VGR 1 010,2 1 000,5 9,6 3 961,4 3 923,6 37,8 3 968,0-6,6 11 663,6 Vårdintäkter övriga 95,7 87,2 8,4 378,7 343,0 35,7 353,1 25,6 1 021,0 Patientavgifter 15,3 14,4 0,8 57,9 57,7 0,2 60,2-2,3 169,9 ALF-medel 35,7 36,4-0,7 126,8 144,1-17,3 132,4-5,6 436,9 Övriga intäkter 138,2 134,8 3,3 537,4 536,6 0,8 340,3 197,1 1 619,9 Intäkter 1 295,0 1 273,4 21,6 5 062,2 5 004,9 57,2 4 854,1 208,1 14 911,2 Löner och arvoden -573,6-571,1-2,5-2 189,1-2 186,8-2,2-2 111,2-77,9-6 302,9 Sociala avgifter -246,0-249,6 3,7-935,7-955,9 20,2-889,4-46,3-2 755,0 Övriga personalkostnader -12,3-13,2 1,0-44,1-50,5 6,4-44,0-0,2-150,1 Inhyrd personal -1,7-0,9-0,8-6,6-3,6-3,0-23,8 17,2-9,4 Personalkostnader -833,6-834,9 1,4-3 175,6-3 196,8 21,3-3 068,4-107,2-9 217,5 Köpt vård -27,6-9,0-18,6-80,5-35,8-44,6-66,2-14,3-108,0 Läkemedel -152,4-136,2-16,2-599,9-542,6-57,3-582,4-17,6-1 624,7 Lokalhyror -71,6-69,6-2,0-272,0-278,2 6,3-244,2-27,8-834,6 Material, varor, tjänster mm -252,6-236,6-16,0-937,0-929,9-7,1-915,3-21,8-2 782,3 Avskrivningar -23,4-25,7 2,3-94,1-102,9 8,8-90,8-3,3-308,8 Övriga kostnader -527,6-477,1-50,5-1 983,5-1 889,5-94,0-1 898,8-84,7-5 658,4 Finansiella intäkter kostnader -2,3-2,9 0,6-9,4-11,8 2,4-6,4-3,0-35,4 Kostnader -1 363,5-1 315,0-48,5-5 168,5-5 098,1-70,4-4 973,6-194,9-14 911,2 Resultat -68,5-41,5-26,9-106,3-93,2-13,1-119,6 13,3 0,0 Källa: Cognos rapport 6010 Periodens intäktsutveckling Positiva avvikelser inom raden Vårdintäkter VGR utgjordes främst av högre ersättning än budgeterat för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (+19 mnkr) samt ersättning för volymavtal köpt vård som inte är budgeterat (+14 mnkr). Motsvarande underskott återfinns på kostnadssidan avseende den köpta vården. Den positiva budgetavvikelsen för övriga vårdintäkter berodde främst på högre intäkter inom bland annat barnkardiologin, onkologin och transplantation än budgeterat för perioden, där sjukhuset har tagit emot fler utomlänspatienter än förväntat. Ett fåtal patienter och ingrepp kan innebära stora variationer på intäktssidan. ALF-medlens negativa budgetavvikelse berodde på att verksamheten ligger under plan och att intäkterna neutraliserats mot kostnaderna. Periodens kostnadsutveckling Personalkostnader Personalkostnaderna totalt var för perioden drygt 21 mnkr lägre än budget. Kostnader för löner och arvoden var 2 mnkr högre än budget. Satsningar på undersköterskor i kommunals nya löneavtal innebär att kostnaderna för löneöversynen kommer bli högre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen avseende sociala avgifter (drygt 20 mnkr) kan hänföras till den ungdomsrabatt som gäller under perioden januari-maj för anställda födda 1991 eller senare. Från och med juni månad gäller samma nivå på arbetsgivaravgifter (44,10 %) för alla anställda som är födda 1951 eller senare. Budgeten är dock jämt periodiserad med en genomsnittskostnad för sociala avgifter. Från och med juni månad kommer relationen mellan utfall för löner och arvoden och sociala avgifter stämma bättre med budgeterad procentsats. Det finns fortsatta svårigheter att rekrytera främst sjuksköterskor inom vissa specialiteter vilket leder till färre utförda operationer än planerat, stängda vårdplatser och dyra lösningar såsom höga jour-, övertids- och mertidskostnader. 17 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Kostnaden för inhyrd personal var för perioden drygt 6 mnkr, och det är cirka 17 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Detta är en följd av beslutet som togs under 2015 om att inte hyra in sjuksköterskor. Köpt vård Kostnaderna för den köpta vården uppgick till och med april till drygt 80 mnkr, vilket var 45 mnkr högre än budget och drygt 14 mnkr (22 %) högre jämfört med utfallet motsvarande period föregående år. Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse Budget Avvikelse Budget % Utfall 2015 Förändring 2016/2015 % Köpt 24,4 1,0-23,4 2 340,0 32,2-24,2 vårdgarantivård Övrig köpt vård 18,8 17,0-1,8 10,6 19,4-3,1 Köpt 37,3 17,8-19,5 109,6 14,6 155,5 valfrihetsvård Summa kostnader 80,5 35,8-44,7 124,9 66,2 21,6 Intäkter köpt 14 0 14 garantivård Nettoavvikelse -30,7 Budgetavvikelsen på -45 mnkr berodde på att köpt garantivård i princip inte är budgeterad (men kompenseras till delar på intäktssidan med 14 mnkr) och att valfrihetsvården visade på kraftigt ökade kostnader (23 mnkr mer än jämfört med föregående år) hänförligt dels till den patientlag som trädde i kraft 2015 men främst orsakat av att registreringen för planerad valfrihetsvård för patienter inom SUs upptagningsområde utförd i Halland ändrades i november 2015. Tidigare belastade dessa kostnader hälso- och sjukvårdsnämnderna, men från och med november 2015 belastar detta SU utan att någon finansiering för denna valfrihetsvård har tillförts. Till och med april motsvarar detta 15,9 mnkr. Läkemedelskostnader Kostnader för läkemedel för januari-april 2016 jämfört med budget och med föregående år (mnkr) Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse budget Avvikelse budget % Utfall 2015 mars Förändring 2016/2015 % Recept 320 280-40 -14 % 291 10 % Rekvisition 280 262-17 -7 % 292-4 % Total 600 543-57 -11 % 582 3 % Exkl. ordnat införande 507 461-46 -10 % 488 4 % Läkemedelskostnaderna för årets fyra första månader avviker negativt med 57 mnkr mot budget, exklusive ordnat införande är avvikelsen 46 mnkr. Jämfört med utfall 2015 exklusive ordnat införande innebär resultatet en kostnadsökning med 4 procent. Verksamheter med ökade läkemedelskostnader Störst avvikelser återfinns inom neurologi, medicin, transplantation, urologi, AnOpIva, infektion (hepatit-c), ögon, barnneurologi och barnmedicin. Inom neurologi avser avvikelsen främst läkemedel för behandling av MS. De senaste åren har många nya preparat introducerats som innebär att fler patienter kan behandlas för sin sjukdom. 18 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Inom medicin finns kostnadsökningen till stor del inom hematologi och kan knytas till olika behandling av cancerformer. Orsak till ökningen är troligen att nya preparat är mer effektiva vilket gör att patienterna lever längre och behöver mer vård. Inom Urologi avser avvikelsen behandling av prostatacancer. Inom AnOpIva beror avvikelsen på den höga produktionen på intensivvården. Inom Transplantation finns obudgeterade kostnader för läkemedlet Soliris på 1,5 mnkr för en patient som överförts från Njurmedicin. Även inom barnmedicin behandlas en patient med Soliris vilket hittills kostat 0,7 mnkr. Dessa båda patienters behandling omfattas inte av solidarisk finansiering från VGR. Inom ögonsjukvården beror avvikelsen främst på injektionsläkemedlet Eylea. Inom barnmedicin består ökningen av kostnader kopplade till behandling av patienter med Wilsons syndrom. Barnneurologi, barnpsykologi och barnhabilitering har ökade läkemedelskostnader som dels beror på ökade kostnader för fria läkemedel till barn och ökade volymer. Kostnader för fria läkemedel till barn ersätts till stor del av statsbidrag. Ordnat införande läkemedel Ordnat införande av läkemedel ligger något över beslutat anslag. Hepatit-C läkemedel ligger 10,0 mnkr över beslutat anslag. Avvikelsen beror på att fler behandlingar än budgeterat har startats under januari-april. Område 4 räknar med att överskrida budget med 5 mnkr för hepatit-c om samtliga planerade behandlingar (225 st) startas. Kostnaden för hepatit-c läkemedel täcks till 90 procent av intäkter. För läkemedel för RÖS har drygt 50 procent av det ordnade införandet förbrukats. Särskild ersättning Anslag för särskild ersättning läkemedel januari-april 2016 (mnkr) Särskild ersättning Årsanslag Anslag jan-april Ersättning jan-april Avvikelse anslag ersättning Ordnat införande 100,3 33,7 17,4 16,3 Ordnat införande, hepatit C 84 28,2 38,2-10,0 Rörelseorganens sjukdomar 17,8 6,0 11,1-5,1 VÖK-ordnat införande 39,5 13,3 8,6 4,7 Regionalt solidariska 57,3 19,2 18,0 1,2 Total 298,9 100,3 93,3 7,0 I SUs budget för läkemedel ingår ovanstående med 245,5 mnkr. Därefter har HSS fattat beslut om ersättning för etapp 1 2016 där SU får ytterligare 53,4 mnkr, vilka ingår i tabellen ovan. En fördjupad analys av de dyraste läkemedlen som förskrivs inom SU är gjord, och förskrivningsmönstret skiljer sig inte här jämfört med andra jämförbara regioner och landsting. En diskussion pågår med regionledningen gällande Sus kostnadsökningar för läkemedel. Nedan visas utfallet 2014-2016 för dessa läkemedel (tkr). 19 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Material, varor, tjänster mm Resultatraden material, varor och tjänster hade en negativ budgetavvikelse på -7 mnkr. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader för tjänster än budgeterat medan det var högre kostnader för material och övriga kostnader än budgeterat. Kostnader för diabetshjälpmedel avvek negativt med 10 mnkr mot budget och kostnader för implantat avvek negativt med 5 mnkr mot budget. Avskrivningar Den positiva budgetavvikelsen på beror på att investeringarna som avser Bild- och Interventionscentrum (BoIC) ännu inte har tagits i bruk. Detta beräknas ske under senare delen av våren och början av sommaren. Avskrivningskostnaderna är budgeterade i 12-delar. Det blir därför ett överskott i början av året som planar ut under året allteftersom anskaffningarna tas i bruk. Åtgärder vid ekonomisk obalans Planerade åtgärder på SU värderas till cirka 280 mnkr. Åtgärderna är inarbetade i områdenas budgetar för 2016 vilket säkrar genomförandet och ökar tydligheten vid uppföljningen under året. Månatliga uppföljningsmöten är inplanerade med samtliga områden för att säkerställa framdriften av områdenas åtgärdsplaner samt värdera behovet av ytterligare åtgärder. Till och med april månad så var cirka 85 % av beslutade periodiserade åtgärder genomförda, vilket var i enlighet med planen. 20 (21)

2016-05-19 Dnr SU 2016-01022 Följsamhet till beslutade åtgärdsplaner Eget kapital SU fick tillåtelse att använda 61,5 mnkr av eget kapital inför 2015. SU fick avslag på sin förfrågan om att under 2016 få använda den del av eget kapital (21,7 mnkr) som inte förbrukades under 2015. Det egna kapitalet vid årsskiftet 2015/2016 uppgick till -3,7 mkr. 21 (21)

Bilaga 1 Tabell Prestationer Totalt Januari - april 2016-2015 Perioden totalt Förändring utfall 16-15 Differens budget Budget Vårdkategori Utfall 2016 2016 Utfall 2015 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 24 780 25 920 25 515-735 -2,9% -1 140-4,4% Rikssjukvård Region 8 526 8 238 8 864-338 -3,8% 288 3,5% Rikssjukvård Nationell 4 941 4 487 4 967-26 -0,5% 454 10,1% SU TOTALT DRG-poäng 38 248 38 645 39 346-1 098-2,8% -397-1,0% Vårdtillfällen Länssjukvård 25 565 28 876 27 578-2 013-7,3% -3 312-11,5% Rikssjukvård Region 4 449 4 658 4 869-420 -8,6% -209-4,5% varav antal ytterfall L o R 1 404 1 455 1 535-131 -8,5% -51-3,5% Rikssjukvård Nationell 1 754 1 966 1 780-26 -1,5% -212-10,8% SU TOTALT Vårdtillfällen 31 768 35 500 34 227-2 459-7,2% -3 732-10,5% Vårddagar Länssjukvård 124 682 133 466 120 547 4 135 3,4% -8 784-6,6% Rikssjukvård Region 22 208 24 999 21 921 287 1,3% -2 791-11,2% Rikssjukvård Nationell 10 763 13 290 10 463 300 2,9% -2 527-19,0% SU TOTALT Vårddagar 157 653 171 756 152 931 4 722 3,1% -14 103-8,2% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng 6 654 5 853 5 889 765 13,0% 801 13,7% Läkarbesök 16 310 17 675 15 651 659 4,2% -1 365-7,7% Övriga besök 25 628 25 255 23 971 1 657 6,9% 373 1,5% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng 1 428 1 341 1 241 187 15,1% 87 6,5% Läkarbesök 180 257 182 594 182 500-2 243-1,2% -2 337-1,3% Övriga besök 140 360 120 005 135 050 5 310 3,9% 20 355 17,0% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen 3 075 2 444 3 155-80 -2,5% 631 25,8% Vårddagar 42 797 44 771 44 529-1 732-3,9% -1 974-4,4% Läkarbesök 15 016 14 271 13 791 1 225 8,9% 745 5,2% Övriga besök 71 945 81 991 74 615-2 670-3,6% -10 046-12,3% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen 109 64 126-17 -13,5% 45 71,7% Vårddagar 2 277 2 031 2 395-118 -4,9% 246 12,1% Läkarbesök 2 323 1 908 2 228 95 4,3% 415 21,8% Övriga besök 10 592 9 133 10 927-335 -3,1% 1 459 16,0% Övrig vård Rehabilitering DRG-poäng 136 123 164-28 -17,0% 13 10,7% Rehabilitering Vårdtillfällen 159 87 266-107 -40,2% 72 82,7% Rehabilitering Vårddagar 2 085 2 478 5 092-3 007-59,1% -393-15,9% Utskrivningsklara dagar 2) 14 298 8 683 16 846-2 548-15,1% 5 615 64,7% Viktat produktionstal 1) 82 676 81 598 83 408-732 -0,9% 1 078 1,3% Antal digitala kontakter somatik 14 661 0 11 891 Antal digitala kontakter psykiatri 7 873 0 5 786 Motsvarar viktat produktionstal 1 499 0 1 180 OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan 1) Viktning utifrån 2016 års tillämpade modell av sammanvägda prestationer. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring 2) Särredovisning av antal dagar från att patienten är utskrivningsklar tills utskrivning är möjlig. Dagarna ingår i antalet totala vårddagar.

Bilaga 1 Tabell Prestationer Västra Götaland Januari - april 2016-2015 Vårdkategori Utfall 2016 Perioden totalt Förändring utfall 16-15 Differens budget Budget 2016 Utfall 2015 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 23 517 24 806 24 440-923 -3,8% -1 290-5,2% Rikssjukvård Region 7 399 7 225 7 773-374 -4,8% 174 2,4% Rikssjukvård Nationell 2 657 2 442 2 824-167 -5,9% 215 8,8% SU TOTALT DRG-poäng 33 572 34 473 35 036-1 464-4,2% -901-2,6% Vårdtillfällen Länssjukvård 24 351 27 638 26 451-2 100-7,9% -3 287-11,9% Rikssjukvård Region 3 898 4 105 4 284-386 -9,0% -207-5,0% varav antal ytterfall L o R 1 343 1 376 1 445-102 -7,1% -33-2,4% Rikssjukvård Nationell 1 040 1 292 1 096-56 -5,1% -252-19,5% SU TOTALT Vårdtillfällen 29 289 33 035 31 831-2 542-8,0% -3 746-11,3% Vårddagar Länssjukvård 120 062 128 993 116 528 3 534 3,0% -8 931-6,9% Rikssjukvård Region 19 828 22 524 19 548 280 1,4% -2 696-12,0% Rikssjukvård Nationell 6 153 8 382 6 121 32 0,5% -2 229-26,6% SU TOTALT Vårddagar 146 043 159 898 142 197 3 846 2,7% -13 855-8,7% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng 6 256 5 472 5 564 692 12,4% 784 14,3% Läkarbesök 15 566 17 063 14 967 599 4,0% -1 497-8,8% Övriga besök 23 794 23 224 22 438 1 356 6,0% 570 2,5% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng 1 360 1 266 1 175 185 15,7% 94 7,4% Läkarbesök 170 038 173 876 173 271-3 233-1,9% -3 838-2,2% Övriga besök 134 593 116 824 130 122 4 471 3,4% 17 769 15,2% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen 2 905 2 338 3 006-101 -3,3% 567 24,3% Vårddagar 41 241 44 134 43 195-1 954-4,5% -2 893-6,6% Läkarbesök 14 616 14 061 13 512 1 104 8,2% 555 3,9% Övriga besök 71 169 81 542 74 124-2 955-4,0% -10 373-12,7% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen 98 58 118-20 -16,9% 40 68,1% Vårddagar 2 217 2 018 2 308-91 -3,9% 199 9,9% Läkarbesök 2 206 1 875 2 156 50 2,3% 331 17,7% Övriga besök 10 171 9 017 10 731-560 -5,2% 1 154 12,8% Övrig vård Rehabilitering DRG-poäng 125 122 153-29 -18,7% 3 2,4% Rehabilitering Vårdtillfällen 129 85 133-4 -3,0% 44 51,1% Rehabilitering Vårddagar 2 048 2 396 2 546-498 -19,6% -348-14,5% Utskrivningsklara dagar 2) Viktat produktionstal 1) 75 808 75 730 77 142-1 334-1,7% 78 0,1% Antal digitala kontakter somatik 13 723 11 076 Antal digitala kontakter psykiatri 7 779 5 732 Motsvarar viktat produktionstal 1 427 0 1 119 OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan 1) Viktning utifrån 2016 års tillämpade modell av sammanvägda prestationer. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring 2) Särredovisning av antal dagar från att patienten är utskrivningsklar tills utskrivning är möjlig. Dagarna ingår i antalet totala vårddagar.

Bilaga 1 Tabell Prestationer Övriga Januari - april 2016-2015 Vårdkategori Utfall 2016 Perioden totalt Förändring utfall 16-15 Differens budget Budget 2016 Utfall 2015 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 1 264 1 114 1 075 189 17,5% 150 13,5% Rikssjukvård Region 1 128 1 013 1 091 37 3,4% 115 11,3% Rikssjukvård Nationell 2 285 2 045 2 143 141 6,6% 240 11,7% SU TOTALT DRG-poäng 4 676 4 172 4 309 366 8,5% 504 12,1% Vårdtillfällen Länssjukvård 1 214 1 238 1 127 87 7,7% -24-2,0% Rikssjukvård Region 551 553 585-34 -5,8% -2-0,4% varav antal ytterfall L o R 61 79 90-29 -32,5% -18-22,7% Rikssjukvård Nationell 714 674 684 30 4,4% 40 5,9% SU TOTALT Vårdtillfällen 2 479 2 465 2 396 83 3,5% 14 0,6% Vårddagar Länssjukvård 4 620 4 473 4 019 601 15,0% 147 3,3% Rikssjukvård Region 2 380 2 475 2 373 7 0,3% -95-3,9% Rikssjukvård Nationell 4 610 4 909 4 342 268 6,2% -299-6,1% SU TOTALT Vårddagar 11 610 11 858 10 734 876 8,2% -248-2,1% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng 399 381 325 74 22,6% 18 4,6% Läkarbesök 744 612 684 60 8,8% 132 21,6% Övriga besök 1 834 2 031 1 533 301 19,6% -197-9,7% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng 68 75 65 2 3,6% -7-9,6% Läkarbesök 10 219 8 718 9 229 990 10,7% 1 501 17,2% Övriga besök 5 767 3 181 4 928 839 17,0% 2 586 81,3% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen 170 106 149 21 14,1% 64 60,4% Vårddagar 1 556 637 1 334 222 16,6% 919 144,3% Läkarbesök 400 210 279 121 43,4% 190 90,5% Övriga besök 776 449 491 285 58,0% 327 72,8% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen 11 5 8 3 37,5% 6 111,3% Vårddagar 60 13 87-27 -31,0% 47 361,5% Läkarbesök 117 33 72 45 62,5% 84 254,5% Övriga besök 421 116 196 225 114,8% 305 262,9% Övrig vård Rehabilitering DRG-poäng 12 1 11 1 8,5% 10 776,3% Rehabilitering Vårdtillfällen 30 2 133-103 -77,4% 28 1712,7% Rehabilitering Vårddagar 37 82 2 546-2 509-98,5% -45-54,8% Utskrivningsklara dagar 2) 14 298 8 683 16 846-2 548-15,1% 5 615 64,7% Viktat produktionstal 1) 6 868 5 868 6 266 602 9,6% 1 000 17,0% Antal digitala kontakter somatik 938 815 Antal digitala kontakter psykiatri 94 54 Motsvarar viktat produktionstal 71 0 60 OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan 1) Viktning utifrån 2016 års tillämpade modell av sammanvägda prestationer. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring 2) Särredovisning av antal dagar från att patienten är utskrivningsklar tills utskrivning är möjlig. Dagarna ingår i antalet totala vårddagar.

Bilaga 1 Tabell Inkomna remisser Ekonomiska betalningsförbindelser (BF) samt konsultremisser (KO) exkluderade Januari - april 2016 och 2015 Antal remisser 2016 2015 Förändring Förändring procent 51001 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset 25 741 26 086-345 -1% 90000-001 - Egen vårdbegäran 4 994 4 218 776 18% 90001 - BVC 957 954 3 0% 90002 - MVC 2 201 2 138 63 3% 90003 - Skolhälsovård 1 308 933 375 40% 90004 - Företagshälsovård 483 484-1 0% 90005 - Privatläkarmott. Se även under PL 2 728 2 517 211 8% 90006 - Husläkargrupper. Se även under HL 719 665 54 8% 90007 - Optiker 2 327 1 799 528 29% 90008 - Kriminalvårdsanstalt 63 55 8 15% 90009 - Övrig sjukvård 2 630 2 988-358 -12% 90010 - Vårdcentraler 316 389-73 -19% 99... - Okänt kliniknummer - ifylles manuellt 1 333 1 592-259 -16% AL - Allmänläkare 13 22-9 -41% HL - Husläkare 1 0 1 #DIVISION/0! Nya VC (6 siffriga) 25 358 27 937-2 579-9% PL - Privatläkare 18 23-5 -22% Övriga Irk nummer - inkl. Sjukhus och Vårdcentraler 15 749 14 644 1 105 8% Inremitterande Klinik inklusive internremisser 86 939 87 444-505 -0,6% Remisser exklusive internremisser 61 198 61 358-160 -0,3% Antal remisser (internremisser exkluderade) 2016 2015 Förändring Förändring procent 01 - Stockholms län 128 220-92 -41,8% 03 - Uppsala Län 30 36-6 -16,7% 04 - Södermanlands län 29 31-2 -6,5% 05 - Östergötlands län 61 85-24 -28,2% 06 - Jönköpings län 198 203-5 -2,5% 07 - Kronobergs län 40 56-16 -28,6% 08 - Kalmar län 46 45 1 2,2% 09 - Gotlands län 5 11-6 -54,5% 10 - Blekinge län 42 26 16 61,5% 12 - Skåne län 181 247-66 -26,7% 13 - Hallands län 1 853 2 025-172 -8,5% 14 - Västra Götalands län 56 862 56 966-104 -0,2% 17 - Värmlands län 166 177-11 -6,2% 18 - Örebro län 29 54-25 -46,3% 19 - Västmanlands län 25 39-14 -35,9% 20 - Dalarnas län 30 50-20 -40,0% 21 - Gävleborgs län 23 36-13 -36,1% 22 - Västernorrlands län 28 50-22 -44,0% 23 - Jämtlands län 35 43-8 -18,6% 24 - Västerbottens län 36 44-8 -18,2% 25 - Norrbottens län 44 53-9 -17,0% Övriga 1 307 861 446 51,8% Totalt 61 198 61 358-160 -0,3% Övriga regioner och landsting 3 029 3 531-502 -14,2% VG 58 169 57 827 342 0,6% Antal remisser 2016 2015 Förändring Förändring % 20 - Vidarebefodrad 14 745 18 876-4 131-21,9% 10 - Bokade + Obokade 46 453 42 482 3 971 9,3% Totalt remisser 61 198 61 358-160 -0,3%

Bilaga 2 Ledtider på SUs akutmottagningar Nedan redovisas väntetider till akutmottagningarna på SU. Resultat för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus eller Sahlgrenska sjukhuset särredovisas. I det totala resultatet ingår inte akutmottagningarna inom gynekologi, psykiatri och infektion, för vilka resultaten mäts separat. Antalet sökande på akutmottagningarna för dessa mottagningar är mer konstant över tid. Infektionsakuten har sedan införandet av remisstvång ett lägre antal sökande. Antal besökande vid SUs akutmottagningar i jämförelse med motsvarande period förgående år. Utfall ackumulerat för perioden. Ackumulerade antal Ackumulerat 2016 jan-apr Ackumulerat 2015 jan-apr 2016 / 2015 Differens (antal) 2016 / 2015 Differens (%) Östra 16690 15472 1218 8% DSBUS 18351 17909 442 2% Mölndal 15192 14973 219 1% Sahlgrenska 19141 18585 556 3% Totalt 69374 66939 2435 4% Hittills i år har 69374 patienter besökt någon av akutmottagningarna. Det är 2435 fler besökande, jämfört med samma period 2015. Under april 2016 besökte 17160 personer någon av akutmottagningarna. Ledtider vid akutmottagningarna i jämförelse med motsvarande månad förgående år. Avser 90:e percentilen av de sökande 2016 april 2015 april 2016/2015 Differens (antal) TTT 36 min 62 min -26 min TTL 315 min 349 min -34 min TGT 07:48 08:23 00:35 Not: Mål 2016 för 90:e percentilen är TTT: 10 minuter; TGT 4 timmar och 60 % av patienterna TTL. Vad gäller tiden till triage (TTT) redovisas en spridning på 17-49 minuter mellan akutmottagningarna. Kortast var väntetiden på akutmottagningen Östra (17 minuter) och längst på akutmottagningen på Sahlgrenska (49 minuter). Kortast var väntetiden till läkare (TTL) på DSBUS med 262 minuter och längst väntade patienterna på Sahlgrenska med 371 minuter. Kortaste totala genomloppstiden (TGT) hade DSBUS (5 h 35 min) och akutmottagningen på Sahlgrenska var längst (10 h 3 min). Redovisning per indikator per typ av patient (grön- och gultriagerade), över tid Nedan redovisas mer detaljerad information om väntetider avseende akutmottagning. Tid till läkare (TTL) och total genomloppstid (TGT) redovisas på två sätt: inklusive respektive exklusive patienter som har bedömts ha ett sjukdomstillstånd som kan vänta utan risk (så kallade grönoch blåtriagerade). Om man exkluderar de grön-/blåtriagerade patienterna vid beräkning av tid till 1 (4)

Bilaga 2 läkare blev väntetiden 3 minuter längre och den totala genomloppstiden 11 minuter längre. Andelen grön-/blåtriagerade patienter motsvarade 27 % av de triagerade akutsökande. Tid till triage I genomsnitt väntade patienterna 14 minuter på en första bedömning (median 9 minuter). Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter var 57 %. Tid till triage. SUs akutmottagningar. Avser 90:e percentilen. 2010-2016 Not: Resultat för Tid till triage redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Andel patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter vid SUs akutmottagningar. 2010-2016. Not: Resultat för första bedömningen redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Det regionala målvärdet är 10 minuter även 2016. 2 (4)

Bilaga 2 Tid till läkare I genomsnitt väntade patienterna 136 minuter på att få träffa läkare (median 95 minuter). Andelen patienter som hade träffat läkare inom 60 minuter var 34 %. Tid till läkare. SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen, 2011-2016. Andelen patienter som träffade en läkare inom 60 minuter vid SUs akutmottagningar. 2009-2016. Målet för 2016 är att 60 % av patienterna ska träffa läkare inom 60 minuter. Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 60 minuter för samtliga år 2009-2012. I realiteten var målet tid till läkare 120 minuter 2009, 90 minuter 2010 och 60 minuter 2011-2016. Andel gultriagerade patienter som träffade läkare inom 120 minuter 2013 2016 3 (4)

Bilaga 2 Total genomloppstid I genomsnitt var den totala genomloppstiden 3 timmar och 55 minuter (median 3 timmar och 17 minuter). Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 60 %. Total genomloppstid för patienter som besökt SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen av patienterna. 2011-2016. Not: Regionala målvärden: 2009: 6 timmar; 2010: 5 timmar; 2011-2015 4 timmar Andel patienter som lämnade SUs akutmottagningar i jämförelse med det regionala målvärdet för akutmottagningar. 2009-2016. Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 4 timmar för samtliga år 2009-2011. I realiteten var målet för total genomloppstid 6 timmar 2009, 5 timmar 2010 och 4 timmar 2011 2016. 4 (4)

Bilaga 3 Volymökning nettoårsarbetare finansierad enligt redovisning. www.sahlgrenska.se Sahlgrenska Universitetssjukhuset HR-Strategiska avdelningen Torggatan 1 A, 431 35 Mölndal Telefon (vxl) 031-342 10 00