Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning BUN -600 Översiktsplanen -200 Demografi 8 000 Summa 10 250 2021 jämfört med 2020 Inflationskompensation 5 000 Anläggningsinriktning BUN -600 Demografi 8 000 Summa 12 400
Budget per nämnd och förvaltning 2019 (tkr) 2018-08-22 Budget Budget 2018 2019 Kommunledningsförvaltning 82 727 85 151 Teknisk nämnd 126 895 132 949 Miljö- och byggnämnd 10 980 11 000 Barn- och utbildningsnämnd 598 414 623 478 Socialnämnd 612 162 633 860 Kultur- och fritidsnämnd 68 450 70 711 Valnämnd 414 464 Överförmyndarnämnd 4 131 4 127 Revision 931 979 Gemensamma nämnden 1 702 1 735 SUMMA 1 506 806 1 564 454
Budgetförändring per förvaltning/ nämnd budget 2019 (tkr) Budgetförändringar KLF TN MBN BUN SN KFN Valnämnd Överf Rev. Gem n. Totalt Inflationskompensation 43 1 388 1 243 36 2 710 Demografifaktor justering 2017 17 238 22 2 055-1 765 155 7 2 3 734 Demografifaktor justering 2018 226 393 27 3 331 422 180 11 2 4 4 596 Demografifaktor 2019 1 103 968 53 14 235 6 587 409 20 4 8 23 387 Löneökning 983 1 753 324 3 890 12 580 651 20 181 Kapitalkostnadskompensation 1 027 2 145 117 1 301 4 590 Driftkostnadskompensation 0 Budgetanpassning -840-1 286-106 -6 200-6 186-692 -42-10 -18-15 380 Översiktsplan -300-300 Licensavgifter IT 0 Green charge -50-50 Val 2018/ 2019 50 50 PA-specialister 0 Kommunikatörer 0 Besöksnäringsansvarig 0 Betygsättning moderna språk 28 28 Läsa-skriva-räkna garanti 113 113 Skolstart vid sex års ålder 226 226 Bolmenfond 50 50 Politikerutbildning 200 200 Nödvattenplan 300 300 Ytterligare ett sammanträde fullmäkt 35 35 Varumärkesbyggande 1 000 1 000 Byalagsstämmor -300-300 Minskad sponsring -200-200 Minskad miljöfond -100-100 Brandvärn 150 150 Utökad budget 700 4 000 50 4 750 Gatubelysning 400 400 Nedläggning av anläggningsinriktning -600-600 Nyanlända elever grundskolan 113 113 Förslag från skolkostnadsutredningen 28 28 Offentlighetsprincipen -28-28 Försöksverks med branschskolor 5 5
Prao årskurs 8 o 9 85 85 Ryssby simhall 250 250 Kommunal assistans 6 000 6 000 Sektionschefer 2 700 2 700 Scenmästare 225 225 Föreningsbidrag 400 400 Subvention lokaler 368-368 0 Deltidsbrandmän Lidhult 1 300 1 300 Gymnasieutredning 0 SUMMA 2 424 6 054 20 25 064 21 698 2 261 50-4 48 33 57 648
Sammanfattning budget 2019 per förvaltning Budget Demografi- Inflations- Löne- Övrigt Budget- Budget 2018 kompensation kompensation ökning anpassning 2019 Kommunledningsförvaltning 82 727 1 346 983 935-840 85 151 Teknisk nämnd 126 895 1 599 43 1 753 3 945-1 286 132 949 Miljö- och byggnämnd 10 980 102 324-300 -106 11 000 Barn- och utbildningsnämnd 598 414 19 621 1 388 3 890 6 365-6 200 623 478 Socialnämnd 612 162 5 244 1 243 12 580 8 817-6 186 633 860 Kultur- och fritidsnämnd 68 450 744 651 1 558-692 70 711 Valnämnd 414 0 50 464 Överförmyndarnämnd 4 131 38 0 0-42 4 127 Revision 931 8 0 50-10 979 Gemensamma nämnden 1 702 15 36 0 0-18 1 735 SUMMA 1 506 806 28 717 2 710 20 181 21 420-15 380 1 564 454
Resultatbudget 2019-2021 (tkr) 2018-08-22 Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetens nettokostnad -1 519 016-1 506 806-1 546 329-1 564 454-1 574 704-1 587 104 Resultatbalansering 0 0 0 0 0 0 Kapital- och driftkostnadskompensation 13-1 788-1 788 0-4 000-6 000 Budgetanpassning 0 0 15 000 26 000 Besparing ekonomer o strateger 0 0 0 1 350 1 350 1 350 Medfinansiering EU-bidrag 0-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Ofördelad lönepott 0-24 024-24 024-35 919-70 039-105 818 Ökning semesterlöneskuld 0-2 716-2 716-2 800-2 880-2 970 Upplupen lön 972 0 Intern ränta 28 660 28 013 22 513 26 700 30 000 32 500 Kundförluster -709-300 -300-300 -300-300 Ränta VA- och Bredemadsfond -408-600 -468-500 -550-600 Avgiftsbestämd ålderspension -44 881-44 679-43 150-44 167-45 512-46 698 Pensionspremier -7 259-11 335-13 999-11 761-15 310-21 337 Avsättning till pensioner 178 2 475-3 939 678 491 210 Pensionsutbetalningar -28 104-25 000-27 865-24 500-24 500-24 500 Löneskatt -19 381-19 050-21 576-19 347-20 580-22 398 Kalkylerade PO-pålägg 63 019 70 179 69 779 72 284 74 453 76 686 Verksamhetens nettokostnad -1 526 916-1 536 631-1 594 862-1 603 736-1 638 081-1 681 979 Skatteintäkter 1 190 703 1 220 054 1 224 380 1 267 228 1 306 512 1 354 853 Generella statsbidrag o utjämning 322 771 335 907 336 533 350 722 367 919 366 654 Finansiella intäkter 108 262 16 100 15 967 17 500 17 500 17 500 Finansiella kostnader -7 924-11 265-9 430-11 817-20 662-22 838 ÅRETS RESULTAT 86 896 24 165-27 412 19 897 33 188 34 190 Finansiellt mål resultat 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag 5,7% 1,6% -1,8% 1,2% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert 86 896 24 165-27 412 19 897 18 188 8 190
Resultatbudget 2019-2021 (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetens nettokostnad -1 506 806-1 564 454-1 574 704-1 587 104 Kapital- och driftkostnadskompensation -1 788 0-4 000-6 000 Ofördelad lönepott -24 024-35 919-70 039-105 818 Budgetanpassning 0 0 15 000 26 000 Intern ränta 28 013 26 700 30 000 32 500 Pensioner -97 589-99 097-105 411-114 723 Kalkylerade PO-pålägg 70 179 72 284 74 453 76 686 Övrigt -4 616-3 250-3 380-3 520 Verksamhetens nettokostnad -1 536 631-1 603 736-1 638 081-1 681 979 Skatteintäkter 1 220 054 1 267 228 1 306 512 1 354 853 Generella statsbidrag o utjämning 335 907 350 722 367 919 366 654 Finansiella intäkter 16 100 17 500 17 500 17 500 Finansiella kostnader -11 265-11 817-20 662-22 838 ÅRETS RESULTAT 24 165 19 897 33 188 34 190 Finansiellt mål resultat 2 % av skatteintäkter och statsbidrag 1,6% 1,2% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert 24 165 19 897 18 188 8 190
Finansieringsbudget 2019-2021 (tkr) 2018-08-22 Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter o finansnetto exkl avskrivningar 198 348 114 165 70 588 117 897 131 188 132 190 Justering för avsättningar 76 0 0 0 0 Summa löpande verksamhet 198 424 114 165 70 588 117 897 131 188 132 190 Förändring av rörelsekapital -13 050 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar -95 947-288 255-253 975-201 600-304 550-194 050 Försäljning av anläggningar 63 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Investering överföring 0-158 033-221 226 0 0 Summa använda medel -95 884-444 788-252 475-421 326-303 050-192 550 Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån 0 302 487 36 196 283 429 151 862 40 360 Amorteringar -2 250-4 000 Ökning övriga långfristiga skulder 4 355 Förändring långfristiga fordringar -304 0 0 0 0 0 Summa finansieringsverksamhet 1 801 302 487 32 196 283 429 151 862 40 360 Förändring av likvida medel 91 291-8 136-129 691 0 0 0 Likvida medel årets början 48 400 18 136 139 691 10 000 10 000 10 000 Likvida medel årets slut 139 691 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Självfinansieringsgrad investeringar 207% 40% 28% 58% 43% 68% (finansiellt mål 100 % över fyra år)
Balansbudget 2019-2021 (tkr) 2018-08-22 Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 636 198 2 029 939 1 790 673 2 113 999 2 319 049 2 413 599 Omsättningstillgångar 871 967 760 489 722 276 702 276 682 276 662 276 varav likvida medel 139 691 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 SUMMA TILLGÅNGAR 2 508 165 2 790 428 2 512 949 2 816 275 3 001 325 3 075 875 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 501 805 1 530 471 1 474 393 1 494 290 1 527 478 1 561 668 varav årets resultat 86 898 24 165-27 412 19 897 33 188 34 190 Avsättningar 67 735 67 659 67 735 67 735 67 735 67 735 Långfristiga skulder 563 953 860 335 596 149 879 578 1 031 440 1 071 800 Kortfristiga skulder 374 672 331 963 374 672 374 672 374 672 374 672 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 508 165 2 790 428 2 512 949 2 816 275 3 001 325 3 075 875 Avkastning på eget kapital -0,9% 1,6% -1,9% 1,3% 2,2% 2,2% Soliditet 66% 55% 59% 53% 51% 51%
1 910 336 2 174 524 2 324 324 26744,704 30443,336 32540,536
Finansiella kostnader 2018 2019 2020 2021 Ränta på pensioner 659 837 902 1 156 Övriga finansiella kostnader 650 650 650 650 Lån 8 121 10 330 19 110 21 032 SUMMA 9 430 11 817 20 662 22 838