Månadsrapport Socialförvaltningen September 2015
Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 3 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 6 1.3 Investeringar... 6 2 Resultatmål... 7 2
1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott år 2015 på cirka15 miljoner kronor men en fortsatt risk för att avvikelsen jämfört med tilldelad budget ökar med cirka 1,7 miljoner kronor per månad fram till och med december. I prognosen har förvaltningen tagit hänsyn till kommunstyrelsens omdisponering av medel till förvaltningen på totalt 11 miljoner kronor år 2015. Kommunstyrelsens medel kommer att bokföras som interna intäkter i slutet av året. Socialförvaltningen inledde verksamhetsåret med stora volymökningar men dessa volymer har börjat återgå till lägre nivåer, framförallt när det gäller vuxna institutionsplaceringar. Per den sista september ansvarar socialförvaltningen för elva institutionsplaceringar av vuxna. Av dessa avser nio placeringar (det vill säga 81 procent) samsjuklighet i kombination med missbruksproblem. Ännu finns det inga andra alternativ på hemmaplan för samsjuka med missbruksproblemetik och därmed bedöms dessa institutionsplaceringar fortgå. Under året, fram till och med den sista september, har socialförvaltningen beviljat insatser till samsjuka för motsvarande 5,2 miljoner kronor. Dessa kostnader täcks inte av den befintliga budgetramen och är en del av orsakerna till den prognostiserade underskottet. Under de nio första månaderna i år har volymökningarna, som inte ingår i budgetramen, kostat socialförvaltningen 28 miljoner kronor och aktiviteter som förvaltningen bedriver utanför budgetramen uppgår till 9,4 miljoner kronor. Dessa aktiviteter omfattas inte av socialtjänstlagen och anses inte heller vara en del av förvaltningens ansvarsområde enligt gällande reglemente. Exempel på aktiviteter är arbete med samsjuka, sociala kontrakt och trygghetsanställningar. Socialförvaltningen jobbar hårt för att hitta alternativa lösningar till placeringar och det interna arbetet för att uppnå god kvalitet och ändamålsenligt resursutnyttjande. Under året har socialförvaltningen lyckats driva in större intäkter, exempelvis vid återkrav av försörjningsstöd och hyra, samt minska på budgeterade kostnadsposter. På så vis försöker förvaltningen dämpa de ekonomiska effekterna som volymökningarna och aktiviteterna utanför förvaltningens ansvarsområde medför. Under september månad deltog staben tillsammans med socialsekreterare på Socionomdagen på Örebro universitet, i syfte att marknadsföra socialtjänsten och skapa ett intresse för vårt arbete. Resultatet från brukarundersökningen har sammanställts och presenterats på APT i de olika arbetsgrupperna. Resultatet ger ett underlag för att ta fram förbättringsområden att fokusera på i syfte att förbättra kvalitén inom våra verksamheter. Under oktober kommer socialförvaltningen att delta i en brukarundersökning som tagits fram av SKL och RKA där en jämförelse kan göras med övriga kommuner som deltar. Enkäten är översatt till sex olika språk: engelska, finska, somaliska, pashto, dari och arabiska. Staben har skrivit en projektansökan till Brottsofferfonden på cirka 0,3 miljoner kronor för att genomföra en utbildningsdag med fokus på Våld i nära relationer för alla kommunens anställda. Brottsofferfonden ger besked i december om beviljade medel. Under hösten kommer staben att genomföra en undersökning utifrån genusmedveten styrning. Undersökningen fokuserar på hur tolvstegsprogrammet ser ut ur ett genusperspektiv. Material och underlag har tagits fram som nu ska analyseras. 3
Alkoholhandläggaren har under september månad genomfört både yttre och inre tillsyn på flera restauranger i kommunen. Inga avvikelser uppmärksammades. Alkoholhandläggaren har även deltagit i nätverksmöte med länets alkoholhandläggare som anordnades av Länsstyrelsen. Där diskuterade bland annat den länsgemensamma tillsynen som planeras genomföras under hösten. Kommunens mottagande av ensamkommande barn och ungdomar har mer än fördubblats jämfört med föregående år, vilket har inneburit att arbetsbördan med att ta fram underlag till återsökningar ökat kraftigt. Detta arbete påverkar controllern som sammanställer återsökningarna men det påverkar även övriga i staben som är involverade i återsökningsprocessen. Förvaltningschef, controller och politiker har träffat kommunens revisorer. På mötet redogjordes för den situation som verksamheten befinner sig i samt de förbättringar som socialförvaltningen har genomfört under året. Revisorerna var mycket nöjda med redogörelsen och alla de förbättringar som förvaltningen har gjort. På uppdrag av ledningsgruppen har staben sammanställt alla beslutsformuleringar som används inom socialförvaltningen. Sammanställningen visar att det finns brister i beslutsformuleringarna. Vissa beslutsformuleringar saknas och i vissa fall skiljer sig beslutsformuleringarna från den formuleringen utskottet beslutar om och den formuleringen som sedan registreras i Treserva. Detta måste åtgärdas och kvalitetssäkras. Sammanställningen har överlämnats till myndighetsavdelningen för fortsatt handläggning. Under september träffade controllern och chefen för myndighetsavdelningen kommunens nya integrationssamordnare. På mötet informerades om de förväntningar som socialförvaltningen har på tjänsten och de sakliga arbetsuppgifter som måste hanteras. Under mötet framkom det att de direktiv som integrationssamordnaren har fått förmedlat till sig av kommunledningsförvaltningen inte stämmer överens med det som socialförvaltningen förväntade sig på tjänsten. Detta har kommunicerats vidare till förvaltningschefen. Månaden avslutades med att controllern tillsammans med enhetschefen för Kollektivet HVB höll en presentation om socialförvaltningens kvalitetsutveckling på Inspektion för vård och omsorgs (IVO) återföringskonferens i Örebro. De 61 deltagare, som representerade olika kommuner och privata HVB företag, var nöjda med presentationen och ställde nyfikna frågor. Ett flertal av deltagarna ville även ta del av socialförvaltningens kvalitetsledningssystem och manual för systematiskt kvalitetsarbete. Vid inspektörernas summering av återföringskonferensen fick socialförvaltningen bekräftelse att vi är på rätt väg i vår kvalitetsutveckling och att vi har kommit långt på kort tid. Inom myndighetsavdelningen pågår ett fortsatt arbete med att rekrytera medarbetare och mycket tid får ägnas åt detta. Det har varit en förhållandevis lugn sommar och medarbetarna har gjort ett mycket gott arbete. Trots att många varit nya i sin yrkesroll och i kommunen har handläggningen fungerat mycket bra. Alla socialsekreterare, verksamhetsledare och enhetschefer inom avdelningen har haft tillgång till extern handledning enligt plan. De stora utmaningar som finns framåt är rekrytering av nya medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet samt att behålla nuvarande medarbetarna. En stabil personalförsörjning behövs för en kvalitetshöjning av verksamheten. För att ge ett närmare chefsstöd, då enheten vuxit, pågår en rekrytering av ytterligare en enhetschef för enheten bistånd barn, unga och vuxna. Den nya chefen kommer att ansvara för familjerätt, familjehemsarbetet och för arbetet med de ensamkommande barnen. 4
Flertal socialsekreterare från enheten ekonomiskt bistånd och enheten bistånd barn, unga och vuxna har deltagit på utbildning kring samordnad individuell plan (SIP). En SIP är bra att genomföra när det är flera aktörer inblandade exempelvis psykiatrin. Det blir då tydligt vem som ansvar för olika områden kring ett ärende. En SIP upprättas tillsammans med den klient det berör. Antalet hushåll som beviljas försörjningsstöd är på samma nivå som år 2014 (685 hushåll) och det utbetalda försörjningsstödet är på samma nivå som år 2014 (4,7 miljoner kronor). Resultatet kan ses som bättre än föregående år, med hänsyn tagen till att förvaltningen i år inte har lika stor tillgång till platser i Arbetslinjen 3.0 jämfört med platserna i Arbetslinjen 2.0. I september genomförde enheten för ekonomiskt bistånd två planeringsdagar på Kursgården Sandvik. Socialsekreterarna identifierade ett antal utvecklingsområden som enheten successivt kommer att titta på och utveckla. Det mest akuta området som enheten fick lösa var arbetsfördelningen vid korttidsfrånvaro bland socialsekreterare. För att skapa ett så kallat backup system har enhetens socialsekreterare fördelats in i fyra grupper med fyra socialsekreterare per grupp. Gruppmedlemmarna håller varandra uppdaterade och kan hantera varandras ärenden om någon medlem i gruppen är frånvarande. Andra utvecklingsområden inom enheten är mottagningsfunktionen, personalförsörjning samt arbetsbelastning. När medarbetarna återvänder från sin föräldraledighet finns stora möjligheter att förändra både mottagningsfunktionen och arbetssätt. Redan idag pågår det ett utvecklingsarbete för att arbeta utifrån aktivt försörjningsstöd och en projektidé kommer att formuleras. Under månaden har projekten TUNA och VINKA IN börjat ta emot deltagare. Dessa projekt bedöms vara en bra förstärkning och ökar klienternas möjlighet att på sikt övergå till egen försörjning. Under september månad har socialsekreterarna inom enheten bistånd barn, unga och vuxna haft en utbildningsdag i BBIC:s nya modul. Forskningscirkeln och yrkeshandledningen för nya socialsekreterare har under månaden fortsatt enligt plan. En av familjehemssekreterarna har börjat delta i handledarutbildning vid Örebro universitet och en socionompraktikant finns för närvarande i familjehemsgruppen. Verksamhetsledaren för familjehemsgruppen har påbörjat en kurs vid Linköpings universitet som handlar om nya former för ledarskap i socialt arbete. Två av socialsekreterarna med inriktning vuxenärende har genomfört utbildning i ASI som är en strukturerad kartläggningsmetod som rekommenderas av socialstyrelsen vid utredning av missbruksproblematik. Barnhandläggarna för familjehemsplacerade barn och verksamhetsledaren har deltagit på den årliga nationella Skolfamkonferensen under två dagar. Det har även varit regionsträff Skolfam i Norrköping där personal deltagit. Förutom utbildningar har personal även deltagit i olika former av samverkansmöten bland annat med Barnahus och Polisen. När det gäller anmälningar kring barn och unga har det skett en ökning av antalet anmälningar i slutet av september efter en relativt lugn sommar och inledning av hösten. Anmälningarna är nu uppe i liknande nivå jämfört med tidigare år om många anmälningar kommer från skolorna. Under den gångna månaden har 18 ensamkommande barn och ungdomar anvisats till Katrineholm. Tio av dessa barn anvisades till kommunen på grund av anknytning. Totalt sett har det i år, fram till sista september, anvisats 54 ensamkommande barn och ungdomar till Katrineholm och totalt handlägger socialförvaltningen för närvarande 84 ensamkommande barn och ungdomar samt sju ärenden där det skett en vårdnadsöverflytt. Prognosen är att det även fortsättningsvis kommer komma många ensamkommande barn och ungdomar. För att klara detta arbete behövs ytterligare socialsekreterare och rekrytering pågår. Under månaden har de socialsekreterare som jobbar med ensamkommande barn och ungdomar 5
samt familjehemsgruppen anordnat en gemensam halvdag för att gå igenom gemensamma ärenden och diskutera rutiner och samarbete i syfte att förbättra verksamheten. När det gäller det familjerättsliga området så har det inkommit ett stort antal snabbupplysningar under sommaren och det är för närvarande kö till samarbetssamtal efter sommarperioden. Det är även flera vårdnads-, boende- och umgängesutredningar tillsammans med andra kommuner vilket medför fler resor och är mer tidskrävande. Det pågår även många faderskapsutredningar som i dagsläget kräver omfattande tolkinsatser och många utlandskontakter. I slutet av augusti tecknade socialförvaltningen, Polisen och alla gym i Katrineholm ett avtal för att förhindra och förebygga användning av doping. Förvaltningens öppenvårdsavdelning bidrar med urinprovstagning och motivationssamtal. Samverkan med Polisen kring så kallad social insatsgrupp följer planeringen och har startats igång. Under oktober kommer första ungdomen bli aktuell. Hemmaplansprojektet fortgår och resultat i arbetet för att minska externa vuxenplaceringar börjar synas. För närvarande finns tre klinter i lägenheterna. På grund av klienternas omfattande behov av stöd och tillsyn kommer behandlarna att utöka tid i lägenheterna och ha personalutrymme i tilliggande lokal som hör till hyreskontraktet. En ytterligare tjänst kommer att rekryteras under hösten då beläggningen i lägenheterna förväntas öka och behovet av kvälloch helgtillsyn växer. Under september har tre tjänster tillsats inom enheten öppna insatser och en behandlingsassistent till enheten Kollektivet HVB, efter att den tidigare medarbetaren på Kollektivet HVB började jobba på Familjeenheten. Tjänsterna till verksamheten SamTid och Mercur är också klara. På Mercur har primärbehandlingen börjat efter sommaruppehållet. Sex klienter är inskrivna i den gruppen. I Mercurs boenden har det varit lugnt under sommaren, inga återfall och inga tomma platser. I september avslutade tre klienter hela vårdkedjan och dessa började sedan på Stensunds folkhögskola, där de nu bor och läser in grundskolan och gymnasiet. Under oktober kommer anhörig- och kriminalitetsgrupper att starta igång. Under sommaren har två ungdomar flyttat ut från Klivet för att det varit klara att gå vidare till eget boende, och för närvarande söker fyra ungdomar egen bostad då de också är klara med insatsen från Klivet. 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen ser flera utmaningar som kan växa på grund av oron i omvärlden och det höga trycket på flyktingmottagningen. Om situationen i kommunen förändras så kan det innebära att socialförvaltningen måste tillsätta nya resurser för att hantera situationen. 1.3 Investeringar Investeringar följer fastställd plan. Årets investeringsbudget förväntas vara förbrukad vid årsskiftet. 6
2 Resultatmål Resultatmål Utfall Målvärd e Period Senaste kommentar Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka 2015 Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka 2015 Socialnämnden har utökat sin tillgänglighet via telefon, genom att inte bara ha telefontider på morgonen utan kan nu även nås övrig tid, då socialsekreterare inte är upptagna av besökare. 2015 7
s resultat med spec. Ack. 201501-201509 Helår 2015 Ack. 201401-201409 Helår 2014 på aktiviteter som påverkar verksamhetens utfall Utfall Total budget Avvikelse Total budget Utfall Utfall Externa intäkter 31 456 1 835 29 621 2 446 22 522 28 793 varav korr förskott förmån 2013-2014 -1 635 0-1 635 0 varav Migrationsverket för ensamkommande BoU 17 294 0 17 294 0 varav sociala kontrakt 5 293 0 5 293 0 varav Arbetsförmedlingen 1 305 0 1 305 0 Interna intäkter 130 0 130 0-21 1 965 Summa intäkter 31 586 1 835 29 752 2 446 22 522 30 758 Anlägg och underhållsmaterial -56 0-56 0 0 0 Bidrag -47 214-40 354-6 860-53 806-44 271-59 427 varav föreningsbidrag -672 0-672 0 varav försörjningsstöd -46 542-40 354-6 188-53 806 Köp av vht inkl konsultkostn -55 973-14 170-41 803-18 894-33 238-39 868 varav utredningskonsulter -2 498 0-2 498 0 varav instituionsplaceringar BoU -5 571-5 571 0-7 429 varav institutionsplaceringar BoU volymökning i år -12 028 0-12 028 0 varav institutionsplaceringar ensamkommande BoU -14 413 0-14 413 0 varav konsulentstödda familjehem BoU -750-750 0-1 000 varav konsulentstödda familjehem BoU volymökning i år -5 252 0-5 252 0 varav institutionsplaceringar Vx -4 747-4 747 0-6 330 varav institutionsplaceringar Vx volymökning i år -1 981 0-1 981 0 varav institutionsplaceringar samsjuka Vx -5 137 0-5 137 0 Personalkostnader -59 496-58 084-1 412-77 445-57 673-76 867 varav familjehem BoU -7 692-5 547-2 145-7 396 varav utredning, uppföljning & admin ensamkommande -1 277 0-1 277 0 varav utredning, uppföljning admin sociala kontrakt -1 017 0-1 017 0 varav utredning, uppföljning och admin samsjuka -750 0-750 0 varav familjehem ensamkommande BoU -2 790 0-2 790 0 varav kontaktpersoner/- familjer -4 614-5 498 884-7 276 varav trygghetsanställda -2 103 0-2 103 0 Externa hyror -7 940-3 476-4 464-4 634-7 266-10 246 varav sociala kontrakt -4 887 0-4 887 0 Övr vht kostnader -2 853-2 217-636 -2 956-2 371-3 541 varav sociala kontrakt -229 0-229 0 Interna hyror 0-162 162-216 -18-36 Interna övr kostnader -4 200-3 400-800 -4 533-3 680-5 033 varav sociala kontrakt -2 0-2 0 Kapitalkostnader -447-514 67-714 -519-704 Finansposter -21-20 -2-26 -11-13 Summa kostnader -178 200-122 397-55 804-163 224-149 047-195 735 NETTORESULTAT -146 614-120 562-26 052-160 778-126 525-164 977