GNESTA KOMMUN Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: 2014-11-19 Diarienummer: KS.2014.195 Kommunstyrelsen Budgetram 2015 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna förslag till budgetram 2015. 2. Godkänna investeringsplan 2015-2017. Sammanfattning I förslag till budgetram 2015 har hänsyn tagits till tidigare beslut om att Kulturoch tekniknämnden upphör from 2015 01 01. Kommunens investeringsplan för de kommande tre åren omfattar 33 mkr i nyinvesteringar och 39 mkr i reinvesteringar, varav taxekollektivet står för 14 mkr i nyinvesteringar och 22 mkr i reinvesteringar. Med anledning av att det är ny mandatperiod och ny majoritet kommer mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi arbetas fram under våren 2015. Bilagor 1. Politik för en stark utveckling 2. Underlag budgetram 2015 3. Investeringsplan 2015-2017 Nils Erik Selin Kommunchef ' Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef Gnesta kommun I 646 80 Gnesta 1 vxl: 0158-275 000 1 gnesta.kommunognesta.se www.gnesta.se i besöksadress: Vastra Storgatan 15 3 organisationsnummer: 212000-2965
Politik för en stark utveckling Gnesta är en unik kommun med ett starkt näringsliv, ett rikt kultur- och föreningsliv samt många engagerade medborgare. I kommunens geografiska läge finns en stor potential för Gnesta att fortsätta växa och vara en attraktiv boendeplats för ännu fler. Gnesta är inne i ett spännande och expansivt skede, detta kommer vi inom majoriteten att ha fortsatt fokus på. Vi vill att kommunen ska vara progressiv, vi ska ta tillvara de goda utvecklingsmöjligheter som erbjuds och vi ska skapa fortsatt goda förutsättningar för utveckling och framtidstro. Vår ambition är att kommunen ska växa. En av de viktigaste frågorna för oss är en skola av hög kvalitet. Gnesta kommuns skolor har en positiv utveckling men vi ser ändå ~aningar. Ett givet mål i skolan ska vara att alla elever ges möjlighet att klara skolgången och nå kunskapsmålen, det är en viktig förutsättning för våra barn och unga ska stå rustade för ett gott vuxenliv. Vi kommer därför prioritera att se över och utveckla resurs fördelningen i skolan så att resurser fördelas dit de gör störst nytta. Bra villkor för lärarna och goda förutsättningar för elevernas lärande kommer att vara vägledande i vårt arbete. En annan fråga som kommer att stå i fokus under 2015 är äldreomsorgen. Att åldras i Gnesta ska vara förknippat med trygghet och värdighet. Därför kommer vi att se över rutiner och arbetsformer inom äldreomsorgen för att säkerställa en verksamhet som håller en god kvalitet. Vi kommer under de närmsta åren utveckla Gnesta centrum och skapa förutsättningar för fler bostäder, mer rörelse och ökad trivsel. Thuleparken kommer att rustas och erbjuda en fin miljö för såväl invånare som besökare. Vi kommer också rusta upp gator, gång- och cykelbanor och fysiska miljöer runt om i kommunen. Vid sidan av dessa frågor så startas också arbetet med att fram en ny översiktsplan som tar ett långsiktigt grepp om kommunens utveckling. Vi kommer vidare att fortsatt prioritera en aktiv samverkan med det lokala näringslivet för fler välmående och växande föret2g i kommunen. Därtill vill vi utveckla arbetsmarknadspolitiken för att ge fler människor möjlighet till arbete, karriär och kartiärsbyten. övergången till högre studier är också en fortsatt prioriterad fråga inom detta område.
Vi vill värna och utvec-kla Gnestas rika förenings- och kulturliv Ett tätt samarbete med ideella aktörer är en förutsättning för att föreningar iåväl som Gnesta ska ha en positiv utveckling. Under kommande år vill starta arbe tet med att ta fram ett kultur- och idrottspolitiskt program i vilket vi vill ta ett helhetsgrepp kring såväl föreningarnas villkor som kommunens åtaganden för att främja föreningslivets fortsatta utveclding. Under året planerar vi också för att starta byggnation av en ny sporthall samt påbörja Upprustningen av kommunens olika idrotts- och badplatser. Dessa frågor kommer ansvariga nämnder arbeta med under kommande år och de kommer att redovisa detaljbudgetar i vilka dessa frågor är inbegripna i början av.. 2015 då nya mandatperioden startar. Vi är övertygade om att Gnesta kommun som organisation, likväl som kommunen som plats, har en enorm utvecldingspotental. Och vi kommer inom den politiska majoriteten att leda arbetet för att ta tillvara på de goda förutsättningar vi har. Johan Rocklind (S) e t tenliage (M)L7
GNESTA KOMMUN Kommunledningskontoret UNDERLAG Upprättad: 201411-19 Diarienummer: KS.2014.195 i Kommunstyrelsen Underlag budgetram 2015 Ärendebeskrivning - I förslag till budgetram 2015 har hänsyn tagits till tidigare beslut om att Kulturoch tekniknämnden upphör fr o m 2015 01 01. I samband med nedläggningen av Kultur- och tekniknämnden gjordes också en översyn av hela organisationen och de större posterna i omorganisationen redovisas nedan. Kommunstyrelsen Från Kultur- och tekniknärnnden har budget för Bibliotek/Medborgarkontot, fritidsverksamhet och administration flyttats till kommunstyrelsen, (14,3 mkr) Sarnhällsbyggnadsnämnden Från Kultur- och tekniknämnden har budget för gata/park flyttats till samhällsbyggnadsnämnden, (11,7 mkr). Barn- och utbildningsnämnden Budget för vuxenutbildning har flyttats till Vuxen- och omsorgsnämnden från Barn- och utbildningsnämnden, (4,6 mkr). Hyror för externt förhyrda lokaler, (LiljedaLshemmets kök) hat flyttas till kornmungemensamma poster (1,1 mkr) Vuxen- och omsorgsnämnden Budget för kostenheten har flyttats till Barn- och utbildningsnämnden från Vuxen- och omsorgsnämnden, (14,3 mkr). Hyror för externt förhyrda lokaler (Tvålen, Proton och Liljedalshernmet) har flyttas till kommungemensamma poster (5,4 mkr) Gnesta kommun 1 646 80 Gnesta 1 vxl: 0158-275 000 1 gnesta.kommunognesta.se www.gnesta.se 1 besisksadress: ~ra Storgatan 15 1 organisationsnummer: 212000-2965
GNESTA KOMMUN' Kommunledningskontoret UNDERLAG 2(4) Nämnd Ram 2014 Ram 2015. Kommungemensamma poster. 524 488. 533 680 KS förvaltning -40 070-58 200 Miljö- och byggnämnden -11 069 Samhällsbyggnadsnämnden -24 100 Barn- och utbildningsnämnden -251 291-264 050 Socialnämnden -194 700 Vuxen- och omsorgsnämnden -184 830 Kultur- och tekniknämnden.-25 989 Totalt" 1369' 2 500 Skatteintäkter Skatteintäkte a har prognostiseras utifrån skatteprognos i december. Senast kända invånarantal, 10 488 personer (31/10-2014) har använts för att beräkna skatterna 2015. Totalt 559,4 mkr. Skattesats 22,18% Uppräkningar Löner 2,5 % (8,5 mkr) Köpta tjänster 1,5 % (2,4 mkr) Volymökning I rarriarna har verksamheterna fått kompensation, alternativt neddragning för. förändringar av volymer; en total kostnadsökning på 2,6 mkr för 2015. Ökningen avser förskola 1,6 mkr, grundskola 2,4 mkr och en minskning för gymnasiet på 1,2 mkr och för äldreomsorgen 0,2 mkr. Gnesto kommun 1 646 80 Gnesta 1 vxl: 0158-275 000 1 gnesta.kommunognesta.se www.gnesta.se i besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer: 212000-2965
GNESTA KOMMUNTZ Kommunledningskontoret UNDERLAG 3(4) Investerin s lan 2015-2017 Nyinvesteringar. 2015 2016 2017 KS förvaltning -10 130-3960 -1 160 Samhällsbygqnadsnämnden -7 375-20 800-7 500 Barn- och utbildningsnämnden -400-425 -425 Vuxen- och omsorgsnämnden -729-300 -100 Taxekollektivet (VA/RH) -14 000-35 300-8 500 Summa nyinvesteringar -32 634-60 785-17 685. Reinvesteringor 2015 2016: 2017 KS_flinialtning -4 982-2 680-2 220 Samhällsbyggnadsnämnden -6 280-3 740-3 750 Barn- och utbildningsnämnden -2 624-2 375-2 475 Vuxen- och omsorqsnämnden -3 535-355 -455 Taxekollektivet (VA/RH) -21 600-10 050-6 600 Summareinvesteringar -39 021-19 200-15 500 Totalt -71 655-79 985-33 185 Förvaltningens synpunkter "Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas. vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som år av betydelse för god ekonomisk hushållning." (Kommunallagen 8 kap. 5 ). Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Treårsplanen ska vara rullande på så sätt att den alltid ska omfatta budgetåret och de två kommande åren. Med anledning av att det är ny mandatperiod och ny majoritet kommer tål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi arbetas fram under våren 2015. En dag i januari och en dag i mars är avsatta för den kommande budgetprocessen. I slutet av januari kommer samtliga nämnders presidier, kommunstyrelsen, förtroendevalda revisorer, central samverkan och kommunens chefer att träffas en heldag för att gå igenom gemensamma planeringsförutsättningar. Dagen kommer bland annat att innehålla en gemensam trendspaning som kan ligga till " grund för kommande politiska prioriteringar. Gnesta kommun 1 646 80 Gnesta vxl: 0158-275 000 1 gnesta.kommun@gnesta.se www.gnesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer: 212000-2965
GNESTAdJ KOMMUN. Kommunledningskontoret UNDERLAG 4(4) I mars träffas ovanstående funktioner för en upp följningsdag, Analys- och framtidsdagen. Ekonomiska konsekvenser I ram 2015 redovisas ett resultat på 2 500 der vilket motsvarar ca 0,4% av skatter och statsbidrag. Kommunen hat ett finansiellt mål om ett resultat motsvarande 1,5 % av skatter och statsbidrag, 8 400 tkr. De ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna ramen kommer att redovisas på respektive nämnd i februari 2015. Juridiska konsekvenser Budgetens innehåll beskrivs i Kommunallagen (KL) 8 kap.4-5 5. Checklista för jämställdhet Cherklista for jimstalldhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.. Det blir aktuellt i respektive nämnds Framtidsplan. Gnesta kommun 1 646 BO Gnesta 1 «b 0158-275 000 i gnesta.kommuntignesta.se www.gnesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer: 212000-2965
2015 2016 2017 NyinYesteringai' Kommunstyrelsen -10 130-3 960-1160 Samhällsbyggnadsnämnden skattekollektivet -7375-20800 -7500 Samhällsbyggnadsnämnden taxekollektivet -14000-35300 -8500 Barn-och utbildningsnämnden -400-425 -425 Vuxen och omsorgsnämnden -729-300 -100 Totalt nya investeringar -32 634.60785-17 685 'Renwes-teringar - Kommunstyrelsen _. P1 Me 71.1,M lal 14, -4 982-2 680-2 220 C Samhällsbyggnadsnämnden skattekollektivet -6 280-3 740-3 750 Samhällsbyggnadsnämnden taxekollektivet -21 600-10 050-6600 Barn-och utbildningsnämnden -2 624-2 375-2 475 Vuxen och omsorgsnämnden -3 535-355 455 Totalt remyestenngar -39 021-19 200-15 500 Totalt onyestenngar- reinvestenngar exkl. taxekollektivet -36 055-34 635-18 085
KS 2015 2016 2017 c C Nyinvesteringar Kommunchef Inventarier kommunhus -100-500 -100 IT-enheten Utbyggnad av förvaltningsnät -1 500 Uppgradering växeln. Diarienr. 2014.20-120 Serverrum -500 Nätverksskrivare -60-60 -60 Ekonomienheten Utveckling ekonomi- och beslutsstödssystem -200 Kansli Hjälpmedel funktionsnedsatta bibl. -50 Upprustning publika lokaler - plan 2015-17 -400-400 -400 Teknisk utrustning: fast projektor i A-salen, bättre lösning for högtalare m.m. -200-300 Information och näringsliv Infartsskyltar (Stjärnhov/Björrilunda/Laxne) -500 Framtagande av turist/webbplats (3år) -200-200 Hemsidan e-tjänster -100-100 Nya sporthallen (inventarier o utrustning) -700 Thuleparken -5 400 Allmän upprustning badplatser,idrottsplatser och friluftsområde] -1 400-1 300-300 Bokningssytem FRI -100 ItTotalt nya investeringar -10 130-3960. -1 160 TT - IT-enheten Servrar och kommunikationsutrustning -1 500-500 -500 Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning) -500-500 -500 Förnyelse datorpark (1/3 av administrativa PC-arbetsplatser) -900-900 -900 Kansli Läsplattor -22-20 -20 Utrustning Strömmen -100 Information och näringsliv Inventarier badhus efter renovering -1 200 Gym (upprustning och komplettering) -500-500 Ubyte av kvicksilverlampor i elljusspår -200 Elektroniska infartsskyltar -200-300 Kartor (inklusive tillstånd) -60-60 'Totalt reinvesteringar -4982 2 680-2 220
c c c c Samhällsbyggnadsnämnden 2015 2016 2017 Nyinvesteringar Gata- park-anläggningsenhet Uppsnyggning yttertätorter -500-300 -300 Hjärtstartare -75 Frösjöstrand -2 500 Upprustning Östra storgatan -5 000 Upprustning Västra storgatan -4 000 Centrumutveckling: Stora torget och lågfartsgata -500-10 000-200 Gång- och cykelvägar -5 000-3 000-3 000 Trafiklösning vid Frejaskolan -1 300,Totalt nya investeringar -7 375-20 800-7 500 Reinvestermgar Gata- park-anläggningsenhet Barmarksunderhåll -2 500-2 650-2 500 Enkelt avhjälpta hinder -200-200 -200 Trafiknätsanalys Bjömlunda, Stjärnhov och Laxne -50-50 -50 Fordonspark -I 430-640 -600 Räcke ledstång till GC-väg Menuettvägen- Slcillingagatan -200 Byte av belysningsarmatur och stolpar (20 stolpar per år) -2 100-200 -200 Totalt reinvesteringar 280-3 740-3 750 Nyinvesteringar taxekollektivet VA-enheten Avloppsledning till Himmerfjärdsverket -500-300 -500 Avloppsledning Gnesta -Laxne -11 500-25 000 Gnesta vattenverk (utredning, åtgärder mm), Vattentäkt -2 000-10 000-8 000 Summa nya investeringar taxekollektivet -14 000-35 300-8.500 Reinvesteringar taxekollektivet VA-enheten (Div.reinv. VA-verk pumpar och automatik) Investeringar i elektronik, el, styrsystem -600-300 (Div.reinv. Ledningsnät ventiler och brunnslock) Invest i maskiner, verktyg o utrustning -600 0 Ledningsnät -8 400-5 000-5 000 Vattenverk. Pumpar, ventiler och elektronik -1 000-500 Ventiler, brunnar, pumpstationer -1 800-1.500-900 Styr- o övervakningssystem -2 000-200 VA saneringsplan -500-500 Utrustning VA -700-50 UV-ljusfilter Gnesta vattenverk -600 Gnesta reningsverk upprustning -1 500-1 700-700 Bjömlunda reningsverk sandfilter -1 500 Inköp VA-databas -500 issystem -500 Reservkraft. -600 Renhållningen Fordon Återvinningsgården -800-300 'Summa reinvesteringar taxekollektivet -21 600-10 050-6 600.Totalt taxekollektivet. -35 600-45 350-15 100
Barn- och utbildningsnämnden 2015 2016 2017..Nyinvesteringar Grundskola Pedagogisk utemiljö Digital klassrumstitrustning F-5 (ej datorer/låsplattor) Digital klassrumsutrustning 6-9 (ej datorer/låsplattor) Transportmedel (1 bil till ElevhäLsan) Förskolan Digital utrustning förskolor (ej datorer) -175-100 -75-100 -175-100 -100-175 -100-50 -50-50 Totalt nya investeringar -400-425 -425 ileinvesteringar - 1 Förskola Verksamhetsmöbler -300-300 -500 Pedagogisk utemiljö -200-200 -200 Grundskola Möbler arbetsrum -200-200 -200 Möbler skolmatsal -175-75 -75 Klassrumsmöbler -500-500 -500 Maskiner/möbler slöjdsal -100-100 -100 Pedagogiska datorer/läsplattor (byte var 3:e år) -700-700 -700 Pedagogisk utemiljö F-9-100 -100-100 Kostenheten Köksutrustning -269-50 -50 Kulturskola Inredning -30-100 Ersättning uthyrningsinstrument -50-50 -50 Totalt reinvesteringar -2624-2375. -2475
Vuxen och omsorgsnämnden 2015 2016 2017 Nyinvesteringar Städverksamheten Inventarier -300 Ny bil -200 Äldreomsorgen Nya lokaler hemtjänsten -329 Utbildning, arbetsmarknad och integration Digital utrustning -100-100 -100 Totalt nya investeringar -729-300 -100. c Reinvestenngar Gemensamt Kontorsutrustning -200-50 Nyckelhantering, 1T-system -1 060 Utrustning ny lokal -300.1fo Kontorsutrustning -100-50 Städverksamheten Kontorsutrustning -75-25 -25 Äldreomsorgen Sängar/möbler -750-230 -230 Kontorsutrustning -50-50 -50 Larm boenden samt hemtjänst -200 Hälso-och sjukvårdsenheten Kontorsutrustning -200 Arbetsmarknad, stöd, integration -50-50 -50 Daglig verksamhet -100 Flamman, Powerhuset smartboard -50 Utrustning Slussen -250 Ersätta en bil i verksamheten -150 Totalt reinvesteringar -3 535-355 -455'