VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2018 KIL.SE

VERKSAMHETSPLAN 2018 2020 MED BUDGET 2018 KIL.SE

INNEHÅLL Inledning av kommunalråden 4 Så styrs Kils kommun 5 Vision 5 Övergripande mål 2015 2018 6 Förutsättningar inför 2018 2020 8 Befolkningsprognos 10 Kommunens utgångsläge 11 Förslag till budget 2018 12 Resursfördelning till verksamhetsområden 17 Bilagor Specificering av vissa statsbidrag för kommuner åren 2017 2020 24 Investeringsplan 30 Kommunfullmäktiges beslut 35

KIL PÅ RÄTT SPÅR 2018 2020! Med en växande befolkning och en ny kommunal organi sation krävs ett grannlaga arbete för att möta de utmaningar vi står inför. Befolkningsökning innebär ökade skatteintäkter men också ökade krav på samhällsplanering, skolor, förskolor, äldreomsorg och infrastruktur som också behöver byggas ut för att möta utvecklingen. Därför måste ett stort ansvar tas för att behålla god ordning och kontroll på den kommunala ekonomin. Även om skatteintäkter ökar så ökar också kostnaderna. Vi vet inte hur konjunkturen utvecklas, vi vet inte hur löner ser ut i en framtid som just nu ser ut att bli tuffare. Vi har haft en period som gett goda resultat och utrymme för satsningar, men som framåt blir svårare att driva vidare. En ny organisation innebär dock att allt ansvar ligger hos kommunstyrelsen, vilket ger möjlig heter att bättre styra och ställa krav på effektivare utnyttjande av resurser enligt LEAN-arbetet som i sin tur ger möjligheter att skapa goda resultat. Detta ska förhoppningsvis skapa mer utrymme för satsningar då man kan hitta slöserier från tidigare förvaltningsstyrda verksamheter som nu blir en kommunstyrelseledd styrning. Denna budget innehåller ändå satsningar på olika områden. Förskolor och skolor får tillskott för att förbättra kvalitén, äldreomsorgen likaså, där vi dessutom planerar stora satsningar tillsammans med Riks byggen för helt nya boenden. Det nya biblioteket får utökade öppettider och förbättringar av arbetsmiljön inom flera verksamheter. Vi uppfyller våra mål för mandatperioden och den nya kommunstyrelsen kommer att arbeta med nya mål för framtiden. Nämnderna tas bort och ansvaret läggs på kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Utskott kommer att arbeta med verksamhetsutveckling och fullmäktige sätter till beredningar för framtidsfrågor. Detta ger goda möjligheter att stärka den demokratiska processen, då fullmäktige får en större roll och kommun styrelsen får en bättre helhetsöversyn över hela verksamheten. Nu startar ett nytt arbetssätt som vi ser som spännande med de möjligheter som ges att bättre och effektivare utveckla Kils kommun! Georg Forsberg Mikael Johansson Kommunstyrelsens Kommunstyrelsens vice ordförande (C) ordförande (S) 4 Kommunalråden VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

SÅ STYRS KILS KOMMUN Kils kommun styrs genom visionen och övergripande mål för perspektiven Ekonomi, Utveckling, Medborgare, Medarbetare och Miljö. För de övergripande målen har beslutats om aktiviteter och delmål för att nå dem. VISION VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Så styrs kils kommun, Vision 5

ÖVERGRIPANDE MÅL 2015 2018 För de fem perspektiven anges övergripande mål, och för vart och ett av dem har aktiviteter och delmål tagits fram. Aktiviteter och delmål som redan genomförts eller uppnåtts markeras med kursiv stil. UTVECKLING Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12 500 invånare. EKONOMI Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: Det årliga överskottet ska vara minst 2,5 procent av skatter och statsbidrag. Från år 2015 ska vi reinvestera med egna pengar. Soliditeten ska öka. All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras. Detta åstadkommer vi genom att: Planerna för centrum, biblioteket och resecentrum ska vara färdiga år 2015. Gröna torgets upplevelsepark ska vara klar år 2015. Bostadsområdet Runnevål-Skommita ska vara utbyggt 2016 och bostadsområdena Skommita- Tallåsen och Viksta By utbyggda 2018. Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast 2018. Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög attraktionskraft. Andelen behöriga elever till gymnasiet från Kil ska år 2018 vara högst i Värmland. Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga etablerings alternativ. År 2018 ska Kil vara omnämnd som den kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat. År 2018 ska Kil vara omnämnd som en av Värmlands främsta kulturkommuner. Vi ska senast år 2018 ha byggt minst två flerfamiljshus. Centrum, resecentrum och biblioteket ska vara färdig byggda år 2017. 6 Övergripande mål 2015 2018 VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

MEDBORGARE Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Detta ska vi åstadkomma genom att: År 2015 ska vi ha bestämt hur vi långsiktigt ska utveckla äldreomsorgen och vad det innebär för biståndsbedömning och antal boenden. Årligen ha en kulturfest i Kils centrum. Denna ska starta på nationaldagen år 2015. Varje verksamhet ska kommunicera sina servicegarantier för att tydligt visa medborgarna vilken service och kvalitet de kan förvänta sig. Ha en snabb och aktiv dialog med medborgarna. Förenklat helt enkelt ska vara en ledstjärna för alla medarbetare. Kommunicera de övergripande målen för perioden 2015 2018 och vår gemensamma värdegrund, det vill säga berätta om det vi vill åstadkomma. År 2018 ska arbetslösheten i Kil minska utifrån 2014 års nivå med prioritet på åldersgruppen 18 29 år. MEDARBETARE Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. Detta åstadkommer vi genom att: År 2015 ska en personalförsörjningsstrategi tas fram, innefattande en konkurrenskraftig lönepolitik. Införa punkten Övergripande mål, värdegrund på varje APT och ledningsmöte för att kontinuerligt följa upp de övergripande målen och få fler att aktivt bidra till ökad måluppfyllelse i det vardagliga arbetet. Alla verksamheter ska från år 2016 arbeta med ständiga förbättringar genom förbättrings konceptet LEAN. Förbättringsarbetet ska utveckla ledar skapet och leda till att alla medarbetare år 2018 känner att arbetet är meningsfullt, att de har inflytande och möjlighet att utvecklas. År 2018 ska kommunens organisation ha utvecklats på sådant sätt att samordning, samarbete och bemötande främjar ett modernt arbetssätt. MILJÖ Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Detta åstadkommer vi genom att: Ställa krav vid upphandling på att våra leverantörer ska följa svensk djurskyddslagstiftning. All upphandling ska kunna genomföras på sådant sätt att främst kommunens närmiljö och närproducerat gynnas år 2017. Underlätta för ökat kollektivresande genom att tåg kan nyttjas för pendling där det finns järnväg, busstrafiken förstärks där järnvägen saknas. Resecentrum ska vara byggt år 2017. År 2018 ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg. Minst 25 procent av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska. Vid samhällsplaneringen ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum. Bilfria handelsdagar i centrum av Kil ska vara införda år 2017, med start år 2016. VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Övergripande mål 2015 2018 7

FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2018 2020 SAMHÄLLSEKONOMIN HÖGKONJUNKTUREN FÖRSTÄRKS I ÅR OCH NÄSTA ÅR Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på bruttonationalprodukten (BNP) och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på att det är svår are än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett strukturellt problem. Arbetslös heten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes födda befolkningen i åldern 15 74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. Mot svarande siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken torde det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året. Därefter förväntas att ekonomin återgår till ett konjunkturellt normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018. Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns vissa möjlig heter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Vi vet dock av erfarenhet att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit starkt till till växten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt. 8 FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2018 2020 VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMIN Procentuell förändring om inte annat anges 2016 2017 2018 2019 2020 2021 BNP* 3,4 3,4 2,8 1,6 1,3 1,6 Sysselsättning, timmar* 2,1 1,2 0,9 0,2 0,4 0,4 Relativ arbetslöshet, nivå 7,0 6,6 6,4 6,5 6,5 6,5 Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,1 3,1 3,4 3,4 3,4 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 3,1 3,4 3,4 3,4 Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 2,0 1,8 1,9 2,0 2,0 Konsumentpris, KPI 1,0 1,9 1,8 2,3 2,8 2,6 Realt skatteunderlag 2,6 1,6 1,0 0,8 0,5 0,9 Befolkning 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1 *Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: www.skl.se (2017-11-01). VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2018 2020 9

BEFOLKNINGSPROGNOS ANTAL INVÅNARE, UTFALL 2017 SAMT PROGNOS 2018 2026 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 5 år 739 730 732 718 714 716 716 714 712 709 6 år 158 147 145 160 151 145 147 147 147 147 7 15 år 1 248 1 286 1 297 1 287 1 297 1 295 1 301 1 319 1 320 1 325 16 18 år 407 382 387 396 433 448 432 411 407 410 65 79 år 2 149 2 167 2 171 2 188 2 204 2 222 2 220 2 178 2 152 2 130 80 år 721 734 772 798 817 830 859 926 975 1 027 TOTALT 11 919 11 892 11 894 11 899 11 907 11 916 11 924 11 931 11 934 11 937 Källor: Verkligt utfall per 2017-11-28. Prognos 2018 2026: Statisticon 2017-03-02. Kommunens befolkning uppgick den 1 november 2017 till cirka 11 900 invånare. Det innebär att befolkningen är högre än vad som prognosen gav vid handen. Det är befolkningen den 1 november varje år som är styrande för storleken på statsbidragen kommande år. Att totalbefolkningen är högre än prognostiserat kan innebära att befolkningen i olika åldersgrupper, framför allt i för- och grundskoleålder, också är högre än vad som antagits i budgeten. 10 Befolkningsprognos VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

KOMMUNENS UTGÅNGSLÄGE Kommunen har haft goda resultat de senaste åren och ekonomin har gradvis stärkts. Under 2016 bidrog statsbidrag för flyktingmottagning som var högre än kostnaderna för verksamheten till ett starkt resultat som gjorde att årets investeringar kunde finansieras utan att låneskulden ökade. Prognosen för 2017 pekar på ett starkt resultat, vilket även detta år beror på att statsbidrag för flyktingmottagning överstiger kostnaderna för verksamheten, samt exploateringsintäkter från tomtförsäljning. Tack vare ett bra ekonomiskt resultat har samtliga investeringar kunnat finansieras med egna medel även i år. Befolkningen har ökat med cirka 100 personer under året. Det är framför allt ett positivt flyttnetto som bidragit till ökningen. UTMANINGAR Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig del i att utveckla den kommunala organisationen mot högre kvalitet och kostnadseffektivare verksamhet. Men enbart detta arbete kommer inte att kunna till godose framtidens behov av kommunal service inom fler områden. Digitaliseringen och användandet av ny teknik måste gå snabbare för att dels möta ökade krav, men också för att effektivisera och bibehålla kvalitet. Detta kommer att kräva anpassningar av den kommunala organisationen såväl internt som att samarbeten söks där ökad kostnadseffektivitet och kvalitet kan uppnås. Kort sagt kommer det att krävas en organisation som är mer flexibel, men som också vågar utmana gamla sanningar. Stora osäkerheter finns angående på vilket sätt nu varande situationen med nyanlända med uppehållstillstånd kommer att utvecklas. Med de nu aktuella siffror som finns för Kil att ta emot enligt bosättningslagen så är det brist på bostäder. Lyckad försäljning av fler bostäder på Lövenstrand samt byggande av ytterligare flerfamiljshus är några lösningar som måste till. Sam tidigt så är fler arbetstillfällen av central betydelse för att fler ska kunna stanna och då också kunna ha en egen försörjning. Äldreomsorgen kräver tillgång till modernare särskilda boenden. Ett arbete som har påbörjats och beslut tagits under hösten 2017. Att långsiktigt kunna rekrytera personal inom alla sektorer för den kommunala kompetensen kommer att bli en stor framtida utmaning. Att våga hitta bra lösningar som bidrar till att göra kommunen till en omtalat bra arbetsgivare kommer att vara avgörande för framgång i detta stycke. VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 KOMMUNENS UTGÅNGSLÄGE 11

FÖRSLAG TILL BUDGET 2018 NEDAN REDOVISAS BUDGETEN FÖR KOMMUNEN I ETT SAMMANDRAG. I budgeten har prioriterats medel för demografisk justering samt riktade satsningar på äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Resultatet för 2018 har budgeterats till 17,6 mkr, vilket är i linje med kommunens finansiella resultatmål på 2,5 procent. Kil, liksom många andra kommuner, står inför stora befolkningsförändringar. Fler barn medför ökade kostnader i skolan och fler äldre driver kostnaden inom äldre omsorgen. De ökade skatteintäkterna räcker för att kompensera för ökade volymer och vissa satsningar, men inte full täckning för ökade kostnader i verksamheterna. För att resultatmålet ska nås behövs effektivisering och/eller omprioriteringar. Ständiga förbättringar med fokus på kvalitet och kostnad är nödvändiga. RESULTATBUDGET 2018 2020 Belopp (tkr) 2018 2019 2020 Skattenetto 702 331 722 106 748 083 Kommungemensamma kostnader (pensioner, internränta m m) 1 909 856 364 Finansnetto 4 891 4 550 4 672 reserver 5 000 5 000 5 000 Verksamhetsområdenas nettokostnader, 2018 års priser 672 973 681 541 685 638 Utrymme för politiska prioriteringar 2019 2020 12 106 33 707 ÅRETS RESULTAT 17 558 18 053 18 702 Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,5 % 2,5 % 2,5 % Verksamhetens nettokostnader beräknas 2018 att uppgå till knappt 680 mkr. Intäkter finansierar en del av verksamhetens kostnader och kommer främst från avgifter för utförda tjänster samt från statsbidrag. De statliga bidragen, till exempel till skola och flyktingmottagning, kräver i de flesta fall en motprestation av kommunen. Av verksamhetens kostnader är löner och sociala avgifter till kommunens anställda den största posten. Av kommunens verksamheter går den största delen till utbildning och till vård och omsorg. Verksamhetsområdenas nettokostnader budgeteras till cirka 673 mkr. Jämfört med 2017 är det en ökning med 31 mkr. 12 Förslag till budget 2018 VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

Ökningen består av: Volymförändringar inom skola, vård och omsorg, 5,4 mkr Politiska prioriteringar och priskompensationer, 25,6 mkr De politiska prioriteringarna för 2018 är: Omsorg om personer med funktionsnedsättning, 3 833 tkr Gator och vägar, 2 053 tkr Satsning på löner för lärare med 1 900 tkr 2018 och 2 533 tkr 2019 Satsning på äldreomsorgen med 1 300 tkr Bibehållen personaltäthet i förskolan 1 300 tkr Satsning på chefslöner med 1 172 tkr 2018 och 1 413 tkr 2019 Satsning på löner för förskollärare med 1 000 tkr 2018 och 1 333 tkr 2019 En digitaliseringsmiljon för att stimulera den tekniska utvecklingen Individ- och familjeomsorg, 800 tkr Socialpsykiatri, 765 tkr Om- och tillbyggnad av biblioteket med öppethållande på lördagar på biblioteket i Kils centrum med 435 tkr 2018 och 580 tkr 2019 Satsning med 500 tkr för att minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda Toleranset inom grundskolan, 500 tkr Fritidsbanken med 336 tkr Dessutom har 1 525 tkr avsatts för omställning och nya behov inom trånga sektorer. För politiska satsningar har avsatts 5 000 tkr i en strategisk reserv. FINANSIELL VERKSAMHET Inom finansverksamheten finns övergripande verksamhetskostnader budgeterade. Det är framför allt pensionskostnader, men även vissa statsbidrag och exploateringsintäkter. För exploateringsintäkter upprättas ingen budget, utan de redovisas när de uppstår. PRIS- OCH LÖNEÖKNINGAR Trots att tillväxttakten i svensk ekonomi är snabb förväntas inflationen det närmaste året minska något. Den årliga förändringen av KPI 2018 beräknas till 1,8 procent. Lönekostnaderna (inklusive sociala avgifter) förväntas enligt SKL att öka med 3,1 procent 2018, och ytterligare cirka 3 procent åren därpå. I budget för 2018 ges ingen generell kompensation som täcker pris- och löneökningar under planperioden. För att de ekonomiska ramarna ska hålla behövs effektiviseringar eller produktivitetsökningar i verksamheterna. PERSONALOMKOSTNADER På varje lönekrona läggs på en procentsats som ska täcka kostnader för arbetsgivaravgift och sjuk- och olycksfallsförsäkringar för pensioner. Kommunen tillämpar den av SKL föreslagna procentsatsen 39,20 procent. INTERNRÄNTA Internräntan ska återspegla kommunens upplåningskostnad. För 2018 uppgår internräntan till 2,1 procent. VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Förslag till budget 2018 13

INTERNHYROR, KOST OCH IT För verksamhetslokaler som hyrs internt ökar hyran med 1,0 procent för 2018. Portionspriserna för kost ökar med 3,0 procent, medan priset för IT-tjänster lämnas oförändrat. SKATTEINTÄKTER 2018 2020 Skatteintäkterna beräknas uppgå till 702 mkr 2018, en ökning jämfört med prognosen för 2017 med 29 mkr. De kommunala skatteintäkterna är beroende av utvecklingen av skatteunderlaget i hela riket samt av kommunens folkmängd. Skatteprognosen baseras på en skattesats på 22,35 kronor per skattekrona samt en prognos att befolkningen 1 november 2017 uppgår till 11 850 invånare. KOMMUNAL UTJÄMNING OCH GENERELLA BIDRAG Inkomstutjämningen mellan kommuner är ett fördelningssystem vars syfte är att utjämna för inkomstskillnader mellan kommuner. Kommuner med hög skattekraft betalar till systemet medan kommuner med låg skattekraft erhåller pengar. Kostnadsutjämningen är ett mellankommunalt system som syftar till att utjämna för strukturella skillnader mellan kommuner. Grundtanken är att alla kommuner ska ha likvärdiga förutsättningar att ge kommunal service. Kommuner som har en gynnsam struktur får betala till kommuner som har en mindre gynnsam struktur. Regleringsposten är skillnaden mellan riksdagens anslag och de olika bidragen. Syftet är att statens kostnader inte ska påverkas av den fastställda nivån i inkomstutjämningen. 14 Förslag till budget 2018 VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

Kils kommun får kompensation i inkomstutjämningen på grund av att kommunens skattekraft är lägre än rikets. Kommunen får även kompensation i kostnads utjämningen, men är betalande i LSSutjämningen. Prognosen för kommunal utjämning och generella bidrag framgår av tabellen. Bidrag/avgift, tkr Bidrag (+)/avgift (-) 2017 (utfall) 2018 2019 2020 Inkomstutjämning 133 812 135 197 132 957 131 369 Kostnadsutjämning 307 3 034 3 034 3 034 Regleringspost 115 1 787 5 322 7 924 LSS-utjämning 5 617 1 686 1 686 1 686 Totalt 128 386 138 332 139 626 140 641 KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT Förutom skatteintäkter, utjämning och generella bidrag erhåller kommunen en kommunal fastighetsavgift. Intäkten förändras med förändringar av fastighetsbestånd och taxeringsvärden bland kommunens bostadsfastigheter. Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften framgår av tabellen. RIKTADE STATSBIDRAG Regeringens budgetproposition för 2018 innehåller flera riktade statsbidrag. I stort sett alla är sådana som har aviserats tidigare. Fördelningen av flera nya bidrag är ännu inte klar och därmed inte faktiskt belopp för Kils kommun. I tabellen nedan framgår riktade statsbidrag för 2018. Aktuella statsbidrag framgår i bilaga 1. Tkr 2017 2018 2019 2020 Kommunal fastighetsavgift 21 596 26 593 26 593 26 593 Intäkten ökar relativt mycket mellan 2017 och 2018. Det förklaras både av fler bostadshus och höjda taxeringsvärden i kommunen. Beloppen för 2019 och 2020 är preliminära. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, beräknas vara negativt 2018. Finansiella intäkter beräknas till 3,5 mkr för 2018. De finansiella intäkterna består av utdelning från Kommun invest, räntor på utlämnade lån samt borgensavgifter från kommunala företag. Finansiella kostnader består av ränta på kommunens långfristiga skulder samt ränta på pensions skulden. Finansiella kostnader budgeteras till 8,4 mkr 2018. VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Förslag till budget 2018 15

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING Utrymmet för egenfinansiering av investeringar beräknas som årets resultat + årets avskrivningar + nettointäkt från försäljning av tillgångar. För 2018 beräknas utrymmet för egenfinansiering av investeringar till cirka 55 mkr. Enligt investeringsplanen för åren 2018 2020 uppgår investeringarna till totalt 316 mkr. I beloppet ingår skolinvesteringar med cirka 180 mkr. Investeringsplanen innebär att det finns ett totalt finansieringsbehov med cirka 170 mkr, varav cirka 70 mkr 2018, cirka 65 mkr 2019 och cirka 35 mkr 2020. Finansiering kan ske genom upplåning eller försäljning av tillgångar eller en kombination av dessa. Utöver de som tagits upp i planen finns behov och önskemål om ytterligare investeringar omfattande cirka 54 mkr, som inte prioriterats inför 2018. INVESTERINGSBUDGET 2018 SAMT PLAN 2019 2020 Prioriterade områden (tkr) Plan Omdisp från Tot budget Plan Plan Total Nya önske- 2018 2017 m.m. 2018 2019 2020 2018-2020 mål, totalt Centrumutveckling 11 385 3 100 14 485 0 0 14 485 6 900 Förskola, äldreomsorg, skola 82 950 800 83 750 68 450 46 950 199 150 0 Infrastruktur 12 350 3 275 15 625 15 600 10 100 41 325 7 850 IT 142 425 567 300 428 1 295 2 389 S:a skattefin investeringar 106 827 7 600 114 427 84 350 57 478 256 255 17 139 Vatten och avloppsverksamheten 9 900 275 10 175 25 400 24 100 59 675 37 000 S.a avgiftsfin investeringar 9 900 275 10 175 25 400 24 100 59 675 37 000 Summa total 116 727 7 875 124 602 109 750 81 578 315 930 54 139 Beräknat investeringsutrymme: Avskrivningar 25 000 25 500 26 000 76 500 Årets resultat 17 600 18 100 18 700 54 400 Försäljning av anläggningstillgångar 14 000 14 000 56 600 43 600 44 700 144 900 Finansieringsbehov 68 002 66 150 36 878 171 030 En mer detaljerad investeringsplan redovisas i bilaga 2. RISKANALYS Det finns vissa faktorer som i skrivande stund är osäkra och där det finns risk för att kostnaderna blir högre än vad som budgeterats. Det gäller framför allt: volymutveckling i förskoleverksamheten till följd av att befolkningen ökat mer än förväntat kostnader inom flyktingmottagningen för boende för asylsökande som fyllt 18 år om nödvändiga effektiviseringar och produktivitets ökningar uteblir. 16 Förslag till budget 2018 VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

RESURSFÖRDELNING TILL VERKSAMHETSOMRÅDEN Kommunfullmäktige fördelar resurser till 18 olika verksamhetsområden. Områdena är definierade utifrån den nationella verksamhetsindelningen som SKL och Statistiska centralbyrån (SCB) använder för uppföljning av kommunernas verksamheter. Verksamheter har i vissa fall slagits ihop, till exempel fritid och kultur, för att passa nivån på den politiska styrningen i Kils kommun. Verksamheten ska inom ramen för tilldelade resurser bedrivas i enlighet med fullmäktiges övergripande mål för 2015 2018. Särskilda uppdrag som anges ska genomföras under 2018. Varje verksamhetsområde tilldelas ett ramanslag. För de flesta verksamhetsområdena fastställs ett fast belopp som grundar sig på föregående års budget men med hänsyn tagen till kända förändringar och politiska prioriteringar. För verksamhetsområden där behovet av resurser varierar med hur befolkningen förändras, fastställs anslaget med hänsyn tagen till förväntad befolkningsförändring kommande år. VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Resursfördelning till verksamhetsområden 17

Anslaget får användas fritt inom respektive verksamhetsområde för att nå bästa möjliga måluppfyllelse. Hur anslagen fördelas 2018 2020 framgår av tabellen som följer. RESURSFÖRDELNING 2018 2020 Verksamhetsområde (tkr) 2018 års prisnivå 2018 2019 2020 Politisk verksamhet 12 074 11 874 11 496 Fysisk och teknisk planering, bygglov 2 198 2 198 2 198 Näringsliv och turism 2 146 2 146 2 146 Gator och vägar, parker, skog 27 266 27 266 27 266 Miljö och hälsa 2 605 2 605 2 605 Fritid och kultur 27 265 27 410 27 410 Förskola 77 852 78 423 77 782 Grundskola 159 823 163 468 164 379 Gymnasieskola 49 285 48 256 49 165 Vuxenutbildning inklusive SFI 2 099 2 099 2 099 Äldreomsorg 137 762 143 107 146 404 Insatser enligt LSS och SFB 49 993 50 071 50 071 Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 8 055 8 055 8 055 Individ- och familjeomsorg 42 838 42 851 42 851 Flyktingmottagande, exkl ÖvFN 842 842 842 Arbetsmarknadsåtgärder 5 518 5 518 5 518 Vatten och avlopp samt slamsugning 0 0 0 Kommungemensamma verksamheter 40 297 40 297 40 297 Räddningstjänst och samhällsskydd 9 264 9 264 9 264 Kollektivtrafik inkl färdtjänst 14 268 14 268 14 268 Omställning/trånga sektorer 1 525 1 525 1 525 Summa totalt 672 973 681 541 685 638 I beloppen för 2019 och 2020, som anges i 2018 års prisnivå, ingår prognostiserade befolkningsförändringar samt politiska prioriteringar som beslutats från och med 2018. 18 Resursfördelning till verksamhetsområden VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

POLITISK VERKSAMHET I verksamhetsområdet ingår kostnader för fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders arvoden, partistöd, kostnader för nämnd administration med mera. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 NÄRINGSLIV OCH TURISM Verksamhetsområdet omfattar verksamheterna näringsliv och turism. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 1 656 2 146 2 146 2 146 Anslag, tkr 19 257 12 074 11 874 11 496 Anslaget har höjts tillfälligt 2018 för att täcka kostnader för årets val. GATOR OCH VÄGAR, PARKER OCH SKOG I verksamhetsområdet ingår verksamheterna gator och vägar, parkverksamhet och skogsförvaltning. FYSISK OCH TEKNISK PLANERING I verksamhetsområdet ingår verksamheterna samhällsplanering och bygglov. SÄRSKILDA UPPDRAG 2018 Ta fram planer för bostäder och företagsetableringar. Utreda behov och efterfrågan på olika former av senior bostäder på landsbygden. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 24 499 27 266 27 266 27 266 Anslaget har höjts med cirka 2 mkr 2018, för att täcka ökade kostnader för centrum och Lövenstrandsområdet samt lönekompensation med 2,5 procent. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 2 075 2 198 2 198 2 198 VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Resursfördelning till verksamhetsområden 19

MILJÖ OCH HÄLSA I verksamhetsområdet ingår verksamheterna miljöoch hälsoskydd (myndighetsutövning), miljö, hälsa och hållbar utveckling samt alkohol- och tobakstillstånd. FÖRSKOLA I verksamhetsområdet ingår verksamheterna öppen förskola, förskola samt övrig pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare). BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 2 114 2 605 2 605 2 605 FRITID OCH KULTUR I verksamhetsområdet ingår verksamheterna fritidsverksamhet, kulturverksamhet, bibliotek och kulturskola. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 75 243 77 852 78 423 77 782 Anslaget har justerats för demografiförändringar med 0,4 mkr. 1,3 mkr har tillförts för bibehållen personaltäthet. Vidare ingår 2,5 procent kompensation för löneökningar. SÄRSKILDA UPPDRAG 2018 Biblioteket i Kils centrum ska hålla öppet på lördagar från och med augusti 2018. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 24 099 27 265 27 410 27 410 I budget 2018 har medel tillförts för att finansiera ökat öppethållande på lördagar vid biblioteket i Kils centrum och för Fritidsbanken samt lönekompensation med 2,5 procent. GRUNDSKOLA I verksamhetsområdet ingår verksamheterna fritidshem, förskoleklass och grundskola. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 153 951 159 823 163 468 164 379 I anslaget för 2018 ingår kompensation för ökad volym enligt demografi med 3,7 mkr, 0,5 mkr för Toleranset samt 2,5 procent kompensation för löneökningar. 20 Resursfördelning till verksamhetsområden VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

GYMNASIESKOLA I verksamhetsområdet ingår verksamheten gymnasieskola. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 51 911 49 285 48 256 49 165 Anslaget 2018 har justerats utifrån beräknat antal elever samt förväntad prisökning. VUXENUTBILDNING I verksamhetsområdet ingår verksamheterna grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för invandrare. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 130 733 137 762 143 107 146 404 I anslaget för 2018 ingår kompensation för volymökning med 3,0 mkr, en riktad satsning med 1,3 mkr samt kompen sation för löneökningar med 2,5 procent. OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ENLIGT LSS OCH SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN (SFB) I verksamhetsområdet ingår verksamheterna bostad med särskild service, personlig assistans, daglig verksamhet, kontaktperson, korttidsvistelse, avlösarservice och ledsagarservice. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 2 109 2 099 2 099 2 099 ÄLDREOMSORG I verksamhetsområdet ingår verksamheterna särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst, dagverksamhet, öppen verksamhet och bostadsanpassning med mera. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 45 264 49 993 50 071 50 071 I anslaget för 2018 ingår kompensation för nya verksamheter samt ökade kostnader med sammanlagt 3,8 mkr samt kompensation för löneökningar med 2,5 procent. VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Resursfördelning till verksamhetsområden 21

OMSORG OM PERSONER MED PSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING I verksamhetsområdet ingår verksamheterna öppenvård och psykiatriboende. ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER I verksamhetsområdet ingår verksamheterna arbetsmarknadsåtgärder, ferieplatser och lönebidragsanställda. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 7 176 8 055 8 055 8 055 I anslaget för 2018 ingår kompensation för ökade vårdkostnader med 765 tkr samt kompensation för löneökningar med 2,5 procent. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG I verksamhetsområdet ingår verksamheterna ungdomsvård, vård för vuxna med missbruksproblem, övriga insatser till vuxna, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 42 070 42 838 42 851 42 851 I anslaget ingår kompensation för ökade vårdkostnader med 800 tkr samt kompensation för löneökningar med 2,5 procent. SÄRSKILDA UPPDRAG 2018 Utreda förutsättningarna för samordning mellan kommunens arbetsmarknadsenhet och Projektilen. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 5 546 5 518 5 518 5 518 Anslaget för 2018 har minskats med effektiviseringskrav med 0,5 procent. VATTEN OCH AVLOPP SAMT SLAMSUGNING I verksamhetsområdet ingår verksamheterna vattenverk, reningsverk, pumpstationer, ledningsnät och slamsugning. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 564 0 0 0 Verksamheten finansieras i sin helhet av intäkter. FLYKTINGMOTTAGNING I verksamhetsområdet ingår verksamheterna ensamkommande flyktingbarn och övrigt flyktingmottagande. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Anslag, tkr 1 695 842 842 842 Anslaget har minskats med 853 tkr på grund av minskad omfattning av flyktingverksamheten. 22 Resursfördelning till verksamhetsområden VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET I verksamhetsområdet ingår verksamheterna allmän administration, fastighetsdrift, kostverksamhet och IT-verksamhet. SÄRSKILDA UPPDRAG 2018 För att framstå som en attraktiv arbetsgivare är det angeläget att arbetet med att minska sjukfrånvaron intensifieras. MÅL SAMVERKANSNÄMNDEN 2018: IT-avdelningens tjänster ska vara efterfrågade och tydligt prissatta gentemot verksamheterna. IT-avdelningen ska hålla en aktuell och resurseffektiv teknisk plattform med god säkerhet och tillgänglighet. IT-avdelningen ska ha nöjda medarbetare med förstå else för uppdraget. IT-avdelningens kunder ska vara nöjda. IT-avdelningen ska arbeta enligt etablerade modeller och processer för IT-styrning. BUDGET 2018 2020 År 2017 2018 2019 2020 Kommungemensam verksamhet 30 254 40 297 40 297 40 297 Räddningstjänst 8 996 9 264 9 264 9 264 Kollektivtrafik 12 156 12 405 12 405 12 405 Färdtjänst 1 699 1 863 1 863 1 863 I anslaget för 2018 ingår riktade medel med 500 tkr för insatser som minskar sjukfrånvaron bland kommunens anställda, 1 000 tkr för att stimulera den digitala utvecklingen samt lönekompensation med 2,5 procent. Kostnaderna för räddningstjänst, kollektivtrafik och färdtjänst är uppräknade till faktisk kostnadsnivå 2018. VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Resursfördelning till verksamhetsområden 23

BILAGA 1 SPECIFICERING AV VISSA STATSBIDRAG FÖR KOMMUNER ÅREN 2017 2020 I tabellen nedan framgår om och när vissa bidrag ingår i Prognosunderlag K 2017 2020 och övriga beräkningar. Belopp markerade med Ja ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Tabellen är inte heltäckande utan har endast med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år. Längre ned i tabellen finns också vissa nya och/eller större riktade statsbidrag (markerade med Nej). I flertalet fall framgår det inte av BP2017 om bidraget gäller även 2020, därför har vi inte uppdaterad 2020 med riktade bidrag. Fr.o.m. det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt ingår beloppet i våra beräkningar av kommunalekonomisk utjämning. Statsbidrag 2017 2018 2019 2020 Läs mer i cirkulär Ökade resurser till välfärden (del av 10 miljarder) I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp 2 100 2 100 3 500 4 900 Mkr 211 207 342 473 Kr/inv Betygsättning i moderna språk I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp 4 8 8 8 Mkr 0 1 1 1 Kr/inv Lovskola I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp 30 60 60 60 Mkr 3 6 6 6 Kr/inv Läsa-skriva-räkna-garanti I progn? Ja Ja Ja 16:50 Belopp 130 130 130 Mkr 13 13 13 Kr/inv Nationella prov I progn? Ja Ja Ja 16:50 Belopp 61 61 61 Mkr 6 6 6 Kr/inv Rätt till Komvux I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp 534 530 530 532 Mkr 54 52 52 51 Kr/inv Avdrag för resor till och från arbetet I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp 205 205 205 205 Mkr 21 21 21 21 Kr/inv Skatteavtalet Sverige-Danmark I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp 13 13 13 13 Mkr 1 1 1 1 Kr/inv 24 Bilagor VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

Statsbidrag 2017 2018 2019 2020 Läs mer i cirkulär 16:50 15:24 Nedsättning av fastighetsavgiften I progn? Ja Ja Ja 14:39 Belopp 64 128 192 Mkr 6 12 19 Kr/inv Överföring till 1:3 Kommunalekonomiska organisationer I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp 0,4 0,4 0,4 0,4 Mkr 0 0 0 0 Kr/inv Frivilliga nationella prov NO och SO I progn? Ja Ja Ja Ja 15:24 Belopp 26 26 26 26 Mkr 3 3 3 3 Kr/inv Stödboendereform I progn? Ja Ja Ja Ja 15:24 Belopp 27 27 27 27 Mkr 3 3 3 3 Kr/inv Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO I progn? Ja Ja Ja Ja 15:24 Belopp 148 148 148 148 Mkr 15 15 15 15 Kr/inv Höjning av barndelen i riksnormen m.m. I progn? Ja Ja Ja Ja 15:24 Belopp 181 181 181 181 Mkr 18 18 18 18 Kr/inv Minskning med anledning av förändrad I progn? Ja Ja Ja Ja 15:24 inkomstutjämning Belopp 850 850 850 850 Mkr 85 84 83 83 Kr/inv Kompensation för sänkt skatt till pensionärer I progn? Ja Ja Ja Ja 15:24 Belopp 1 193 1 193 1 193 1 193 Mkr 119 117 116 116 Kr/inv Utjämningsbelopp enl avtal mellan Sverige I progn? Ja Ja Ja Ja 15:24 och Danmark Belopp 19 19 19 19 Mkr 2 2 2 2 Kr/inv Avskaffad nedsättning sociala avgifter unga I progn? Ja Ja Ja Ja 15:24 15:14 Belopp 2 567 2 567 2 567 2 567 Mkr 258 256 253 248 Kr/inv Resterande medel i oklart reform, varav 60 mnkr antas I progn? Ja Ja Ja Ja 15:14 avse kartläggning av nyanlända elevers kunskaper Belopp 72 72 72 72 Mkr 7 7 7 7 Kr/inv Justering skatteväxlingar I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 15:14 Belopp 60 60 60 60 Mkr 6 6 6 6 Kr/inv Nationella slutprov I progn? Ja Ja Ja Ja 14:52 Belopp 7 7 7 7 Mkr 1 1 1 1 Kr/inv Obligatoriskt bedömningsstöd I progn? Ja Ja Ja Ja 14:52 Belopp 13 13 13 13 Mkr 1 1 1 1 Kr/inv Tydligare krav grundvux I progn? Ja Ja Ja Ja 14:52 Belopp 29 29 29 29 Mkr 3 3 3 3 Kr/inv VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Bilagor 25

Statsbidrag 2017 2018 2019 2020 Läs mer i cirkulär Nya gymnasiesärskolan I progn? Ja Ja Ja Ja 14:39 Belopp 14 14 14 14 Mkr 1 1 1 1 Kr/inv Gode män I progn? Ja Ja Ja Ja 14:39 Belopp 5 5 5 5 Mkr 1 0 0 0 Kr/inv Justering krav Komvux I progn? Ja Ja Ja Ja 14:39 Belopp 30 30 30 30 Mkr 3 3 3 3 Kr/inv Begränsad avdragsrätt pensionssparande I progn? Ja Ja Ja Ja 14:39 Belopp 2 440 2 440 2 440 2 440 Mkr 245 243 243 243 Kr/inv Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan I progn? Ja Ja Ja Ja 14:39 Danmark o Sverige Belopp 20 20 20 20 Mkr 2 2 2 2 Kr/inv Skatteväxling mellan kommuner och landsting I progn? Ja Ja Ja Ja 13:72 Belopp 50 50 50 50 Mkr 5 5 5 5 Kr/Inv Kompensation sänkt inkomstutjämningsavgift I progn? Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 850 850 850 850 Mkr 85 85 85 85 Kr/Inv Jobbstimulans ekonomiskt bistånd I progn? Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 210 210 210 210 Mkr 21 21 21 21 Kr/Inv Effektiviseringar nya gymnasieskolan I progn? Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 470 470 470 470 Mkr 48 47 47 47 Kr/Inv Utökad undervisningstid i matematik år 4 6 I progn? Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 490 490 490 490 Mkr 50 49 49 49 Kr/Inv Nationella minoritetsspråk I progn? Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 9 9 9 9 Mkr 1 1 1 1 Kr/Inv Ungdomar utanför gymnasieskolan I progn? Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 10 10 10 10 Mkr 1 1 1 1 Kr/Inv Införande av aktivitetskrav Komvux I progn? Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 30 30 30 30 Mkr 3 3 3 3 Kr/Inv Medborgarcermonier I progn? Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 5 5 5 5 Mkr 1 1 1 1 Kr/Inv Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA) I progn? Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 1 576 1 576 1 576 1 576 Mkr 160 159 159 159 Kr/Inv Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan I progn? Ja Ja Ja Ja 13:48 Danmark o Sverige Belopp 76 76 76 76 Mkr 8 8 8 8 Kr/Inv 26 Bilagor VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

Statsbidrag 2017 2018 2019 2020 Läs mer i cirkulär Den nya gymnasiesärskolan I progn? Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 0 0 0 0 Mkr Kr/Inv Sekretess i skolväsendet (SOU 2011:58) I progn? Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 0,4 0,4 0,4 0,4 Mkr 0 0 0 0 Kr/Inv Skatteväxling mellan kommuner och landsting I progn? Ja Ja Ja Ja 12:71 Belopp 155 155 155 155 Mkr 16 16 16 16 Kr/Inv Stärkt stöd och skydd för barn och unga I progn? Ja Ja Ja Ja 12:44 Belopp 65 65 65 65 Mkr 7 7 7 7 Kr/Inv Utökad målgrupp för SO för nyanlända utanför I progn? Ja Ja Ja Ja 12:44 flyktingmottagandet (Ds 2012:24) Belopp 40 40 40 40 Mkr 4 4 4 4 Kr/Inv Nationella prov Komvux I progn? Ja Ja Ja Ja 12:44 Belopp 30 30 30 30 Mkr 3 3 3 3 Kr/Inv Överföring till UO9, anhörigstöd (Prop 2008/09:82) I progn? Ja Ja Ja Ja 12:44 Belopp 2 2 2 2 Mkr 0 0 0 0 Kr/Inv Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA) I progn? Ja Ja Ja Ja 12:44 Belopp 717 717 717 717 Mkr 73 72 72 72 Kr/Inv Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan I progn? Ja Ja Ja Ja 12:44 Danmark o Sverige Belopp 86 86 86 86 Mkr 9 9 9 9 Kr/Inv Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter I progn? Ja Ja Ja Ja 12:44 Belopp 550 550 550 550 Mkr 56 55 55 55 Kr/Inv Skatteväxling mellan kommuner och landsting I progn? Ja Ja Ja Ja 11:61 Belopp 484 484 484 484 Mkr 49 49 49 49 Kr/Inv Fler nationella prov I progn? Ja Ja Ja Ja 11:37 Belopp 40 40 40 40 Mkr 4 4 4 4 Kr/Inv Lärarlegitimation I progn? Ja Ja Ja Ja 11:37 Belopp 258 258 258 258 Mkr 26 26 26 26 Kr/Inv Stärkta förutsättningar för elever med vissa I progn? Ja Ja Ja Ja 11:37 funktionsnedsättningar (SOU 2011:30) Belopp 7 7 7 7 Mkr 1 1 1 1 Kr/Inv 3:12-reglerna I progn? Ja Ja Ja Ja 11:37 Belopp 141 141 141 141 Mkr 14 14 14 14 Kr/Inv Äldreomsorg anhörigstöd I progn? ja ja ja ja 10:63 Belopp 300 300 300 300 Mkr 30 30 30 30 Kr/Inv VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Bilagor 27

Statsbidrag 2017 2018 2019 2020 Läs mer i cirkulär Nya skollagen I progn? Ja Ja Ja Ja 10:63 Belopp 70 70 70 70 Mkr 7 7 7 7 Kr/Inv Införande av betyg från åk 6 I progn? Ja Ja Ja Ja 10:63 Belopp 118 118 118 118 Mkr 12 12 12 12 Kr/Inv Ökad undervisningstid i matematik, åk 1 3 I progn? Ja Ja Ja Ja 10:63 Belopp 500 500 500 500 Mkr 51 50 50 50 Kr/Inv Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan I progn? Ja Ja Ja Ja 10:63 Danmark o Sverige Belopp 124 124 124 124 Mkr 13 12 12 12 Kr/Inv Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA) I progn? Ja Ja Ja Ja 10:63 Belopp 4 920 4 920 4 920 4 920 Mkr 500 495 495 495 Kr/Inv Rektorsutbildning I progn? Ja Ja Ja Ja 09:55 Belopp 7 7 7 7 Mkr 1 1 1 1 Kr/Inv HPV-Vaccin I progn? Ja Ja Ja Ja 09:55 Belopp 22 22 22 22 Mkr 2 2 2 2 Kr/Inv Ändring skuldsaneringslagen I progn? Ja Ja Ja Ja 9:55 Belopp 5 5 5 5 Mkr 1 1 1 1 Kr/Inv Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA) I progn? Ja Ja Ja Ja 9:55 Belopp 2 300 2 300 2 300 2 300 Mkr 234 231 231 231 Kr/Inv Reglering underskott LSS (tillfälligt införandebidag) I progn? Ja Ja Ja Ja 9:55 Belopp 15 15 15 15 Mkr 2 2 2 2 Kr/Inv Nationellt jmf (till anslaget 1:3) I progn? Ja Ja Ja Ja 9:55 Belopp 2 2 2 2 Mkr Tillskott kommunalekonomisk utjämning I progn? Ja Ja Ja Ja 09:23 vårproposition 2009 Belopp 3 500 3 500 3 500 3 500 Mkr 356 352 352 352 Kr/inv Tillsyn och tillstånd enligt SoL och LSS övertas av I progn? Ja Ja Ja Ja 09:23 Socialstyrelsen Belopp 32 32 32 32 Mkr 3 3 3 3 Kr/Inv Allmän förskola 3-åringar I progn? Ja Ja Ja Ja 08:66 Belopp 440 440 440 440 Mkr 45 44 44 44 Kr/inv Barnomsorgspeng I progn? Ja Ja Ja Ja 08:66 Belopp 220 220 220 220 Mkr 22 22 22 22 Kr/inv 28 Bilagor VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

Statsbidrag 2017 2018 2019 2020 Läs mer i cirkulär Nationella ämnesprov I progn? Ja Ja Ja Ja 08:66 Belopp 56 56 56 56 Mkr 6 6 6 6 Kr/inv Modersmåll finska och jiddisch I progn? Ja Ja Ja Ja 08:66 Belopp 16 16 16 16 Mkr 2 2 2 2 Kr/inv Höjt förbehållsbelopp SoL I progn? Ja Ja Ja Ja 08:66 Belopp 100 100 100 100 Mkr 10 10 10 10 Kr/inv Komp förhöjt grundavdrag I progn? Ja Ja Ja Ja 08:66 Belopp 1 280 1 280 1 280 1 280 Mkr 130 129 129 129 Kr/inv Rapporteringsskyldighet ej verkställda beslut LSS I progn? Ja Ja Ja Ja 08:66 Belopp 15 15 15 15 Mkr 2 2 2 2 Kr/inv VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Bilagor 29

BILAGA 2 INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN OMRÅDE CENTRUM (Tkr) Projektägare BENÄMNING R/N Plan Omdisp Tot budget Plan Plan Total Nya Klassificering 2018 från 2017 2018 2019 2020 2018-2020 önskemål Sektorchef Samhälle och Service Sektorchef Samhälle och Service Sektorchef Samhälle och Service Sektorchef Samhälle och Service CentrumPlan/ utveckling centrum N 9 000 3 100 12 100 12 100 Utveckling av Fryksta (eventområde, strandpromenad, naturområde, lekplats mm) N 6 900 Inventarier Bibliotek N 2 275 2 275 2 275 Utsmyckning Bibliotek N 110 110 110 Summa total 11 385 3 100 14 485 0 0 14 485 6 900 30 Bilagor VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN OMRÅDE SKOLA OCH OMSORG (Tkr) Projektägare BENÄMNING R/N Plan Omdisp Tot budget Plan Plan Total Nya Klassificering 2018 från 2017 2018 2019 2020 2018-2020 önskemål Ramanslag Ramanslag Ramanslag Övriga Sektorchef Samhälle och Service Sektorchef Familj och utbildning Sektorchef Familj och utbildning Sektorchef Samhälle och Service Sektorchef Familj/ utbildning Sektorchef Samhälle och Service Sektorchef Samhälle och Service Sektorchef Samhälle och Service Ytterligare Storkök (Boda, Stenåsen, Tolita) N 5 000 5 000 5 500 3 000 13 500 Om- och tillbyggnad Sannerudsskolan N 12 000 12 000 0 0 12 000 Skolinvesteringar tätorten N/R 65 000 65 000 60 000 43 000 168 000 Ombyggnad Sporthallen Sannerudsskolan (inne och ute) R 0 2 000 2 000 Lekutrustning, staket mm skolor/ förskolor R 400 400 400 400 1 200 Sporthallar, idrotts- och fritidsanläggningar R 400 400 400 400 1 200 Storkök R 150 150 150 150 450 Värmeanläggning, Fagerås skola R 800 800 800 Summa total 82 950 800 83 750 68 450 46 950 199 150 0 VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Bilagor 31

INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN OMRÅDE INFRASTRUKTUR (Tkr) Projekt- BENÄMNING R/N Plan Omdisp Revide- Tot Revide- Plan Plan Total Nya Klassifi- ägare 2018 från ringar budget 2019 2020 ringar 2018- önske- cering 2017 2018 2018 2019 2020 mål Sektorchef Samhälle Gång och cykelvägar och Service N 1 500 1 500 1 500 1 500 4 500 Sektorchef Rivnings-, Samhälle beläggningsarb och Service & GC-vägar, Bjurbäcksgatan R 750 275 1 025 1 025 Sektorchef Rivnings- Samhälle,beläggningsarb och Service & GC-vägar, Skogsvägen R 1 500 1 500 1 500 3 000 Sektorchef Asfaltering gator, Samhälle + minskning TN och Service driftbudget 3600 tkr R 3 600 3 600 3 600 3 600 10 800 Sektorchef Infrastruktur, Samhälle Lövenstrand och Service (gång- och cykelvägar m.m.) N 2 500 Sektorchef Om- och Samhälle tillbyggnad, och Service kommunförrådet R/N 4 000 Sektorchef Ombyggnad av Samhälle gatusektion på och Service Hagagatan från Storgatan till Skogsvägen, till förmån för cykel och gångtrafikanter R/N 1 350 Ledningsstabschef Medfinansiering, Fryksdalsbanan N 3 000 3 000 4 000 4 000 7 000 Ramanslag Sektorchef Samhälle och Service Gata/park (handikappanpassning GC-vägar, lekparker, industrispår, maskiner m.m.) R 2 500 2 500 2500 2500 7 500 Ramanslag Sektorchef Samhälle och Service Fastighet (larm, brandskydd, energieffektivisering m.m.) R/N 2 500 2 500 2500 2500 7 500 Summa total 12 350 275 3 000 15 625 4 000 15 600 10 100 41 325 7 850 32 Bilagor VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN OMRÅDE IT Klassificering Projektägare BENÄMNING R/N Plan Omdisp Tot budget Plan Plan Total Nya 2018 från 2017 2018 2019 2020 2018-2020 önskemål Övriga Övriga Ledningsstabschef Chef myndighetsstab Sektorchef Samhälle och service Digitalisering (Välfärdsteknik m.m.) N 142 275 417 300 428 1 145 1 855 Konvertering från Ecos 1 till Ecos 2 R/N 150 150 150 Återlämningsautomat inkl RFID-taggar, Biblioteket N 534 Summa total 142 425 567 300 428 1 295 2 389 VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Bilagor 33

INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN OMRÅDE VATTEN OCH AVLOPP (Tkr) Klassificering Ramanslag Projektägare BENÄMNING R/N Plan Omdisp Tot budget 2018 från 2017 2018 Plan Plan Total 2018- Nya 2019 2020 2020 önskemål Sektorchef VA-sanering, Samhälle och Bjurbäcksgatan Service R 275 275 275 Sektorchef VA-sanering, Samhälle och Skogsvägen Service R 4 500 4 500 4 500 9 000 Sektorchef Överföringsledning Samhälle och Fagerås Service N 10 000 10 000 Sektorchef Utbyggnad VA, Samhälle och Östra Fryken Service N 18 700 18 700 Sektorchef VA-ledning, Samhälle och Vattentornet/ Service Blomstervägen - Mogatan R 5 500 5 500 Sektorchef VA, Västra Samhälle och Torggatan (dras Service om pga nytt Trygghetsboende) R 1 000 Sektorchef Vattenverk, Samhälle och Högboda Service N 5 000 Sektorchef Reservvattentäkt Samhälle och Service N 31 000 Sektorchef VA-verken/ Samhälle och VA-ledningar Service R/N 5 400 5 400 5 400 5 400 16 200 Summa total 9 900 275 10 175 25 400 24 100 59 675 37 000 34 Bilagor VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018

BILAGA 3 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för 2018-2020 med budget 2018 enligt bilaga 1, med ändringen att 1,3 miljoner kronor flyttas från omställning/trånga sektorer till förskola. I planen ingår mål, inriktning, uppdrag samt budget för drift och investeringar. 2. Anslag inom driftbudgeten är knutet till respektive verksamhetsområde. Medel får omdisponeras mellan verksamhetsområden om detta leder till ökad kostnadseffektivitet. 3. För investerings som överstiger tre miljoner kronor ska kommunstyrelsen besluta om igångsättningstillstånd, 4. Lån får tas upp inom en ram på 350 miljoner kronor. 5. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor. 6. Kommunen tecknar borgen såsom för egen skuld för Kilsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 288 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 7. Kommunen tecknar borgen såsom för egen skuld för Hantverkshusets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 18 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 8. Kommunen tecknar borgen såsom för egen skuld för Kils Stadsnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om fyra miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. Kommunen tecknar borgen såsom för egen skuld för Kils Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 60 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 10. Kommunen tecknar borgen såsom för egen skuld för Kils Avfallshantering AB:s låneförplik telser upp till ett totalt högsta lånebelopp om åtta miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 11. Borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till de kommunala bolagen fastställs till 0,15 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del. För övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall. 12. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 910 tkr. VERKSAMHETSPLAN 2018-2020 MED BUDGET 2018 Bilagor 35

Kils kommun Box 88, 665 23 Kil Besöksadress: Kommunhuset, Östra Torggatan 2D Telefon: 0554-191 00 (vx) Fax: 0554-129 74 E-post: kommun@kil.se