Detaljbudget Regionservice (Servicenämnden) 2018 Regionservice (Servicenämnden) Detaljbudget 2018
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 6 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen... 6 2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland... 6 2.1.1.1 Arbeta vidare med infrastrukturplaneringen i enlighet med vad som beskrivs i infrastrukturavsnittet... 6 2.1.1.2 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land... 6 2.1.1.3 Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden... 6 2.1.1.4 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland... 6 2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska... 7 2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv... 7 2.1.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen... 7 2.1.3.1 Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet... 7 2.1.3.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad... 7 2.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska... 7 2.1.4.1 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar... 7 2.1.4.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas... 8 2.1.4.3 Utveckla Göteborgs botaniska trädgård... 8 2.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka... 8 2.1.5.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet... 8 2.1.5.2 Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet... 8 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter... 8 2.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras... 8 2.2.1.1 Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin... 8 2.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna... 8 2.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa... 8 2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras... 9 Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 2(18)
2.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin... 9 2.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården... 9 2.2.2.3 Förbättra akutvårdkedjan... 9 2.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster... 9 2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras... 10 2.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner... 10 2.2.3.2 Minska antalet överbeläggningar... 10 2.2.3.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser... 10 2.2.3.4 Den specialiserade vården ska koncentreras... 11 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens... 11 2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras... 11 2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling... 11 2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation... 11 2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket... 11 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska... 11 2.3.2.1 Satsa på ledarskap... 11 2.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet... 12 2.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller... 12 3 Ekonomiska förutsättningar... 13 3.1 Ekonomiskt resultat... 13 3.1.1 Sammanställd detaljbudget Serviceverksamheter (SD07)... 14 3.1.2 Sammanställd detaljbudget Hjälpmedelscentralen (SD07)... 15 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver... 15 3.3 Investeringar... 15 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse... 17 Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 3(18)
1 Sammanfattning Regionservice uppdrag är att frigöra resurser till kärnverksamheten. En av principerna i styrmodellen är att effektiviseringar som görs inom Regionservice ska komma övriga förvaltningar till godo. Överskott återbetalas till kunder och ett aktivt förbättringsarbete inom Regionservice medför att priserna inte har, eller kommer att höjas under 2017, 2018 samt 2019. Kunder, politiker och ägare uttrycker ett ökat förtroende för Regionservice beroende på ökat kundfokus och effektiviserings-arbetet som nämnts ovan. Det ökade förtroendet ger en bra plattform för det fortsatta utvecklingsarbetet som planeras kommande år, exempel på detta är: Tillsammans med vårdförvaltningar arbeta med uppgifts- och kompetensväxling gällande arbetsuppgifter som utförs av vårdpersonal och servicepersonal: o Införa patientnära lokalvårdstjänster i samarbete vårdförvaltningarna o Tillsammans med sjukvårdsförvaltningarna fortsätta utveckla och införa patienttransporter o Erbjuda påfyllnad och hantering av livsmedel på vårdavdelningar efter kundernas önskemål o Fortsätta utveckla möjligheten att beställa brickdukade måltider digitalt Utveckla och införa servicetjänster i nya Regionens Hus i Göteborg och Skövde. Arbeta vidare med logistik- och försörjningsstrategi tillsammans med vårdförvaltningar och Västfastigheter: o Medverka med resurser och kompetens i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer o Delta aktivt i införandet av ny e-handelsplattform inklusive fortsatt projektarbete med automatisk materialpåfyllnad o Fortsätta utveckla tjänst för hantering och automatbeställning av arbetskläder Aktivt delta i nationellt benchmarkingprogram som utgår från mätning och jämförelser av nyckeltal. Utveckla IT-stöd för effektivisering av de administrativa serviceprocesserna: o Ge stöd i arbetet med Heroma o Breddinföra reseräkningsmodulen o Införa nytt boknings-och besökssystem Övertagande av distributionen av inkontinens- och nutritionsprodukter till patienter i hemmet. Fortsatt arbete med projektet Kontinuitetsplanering VGR tillsammans med samhällsviktiga verksamheter. Medarbetare Arbeta med kompetensutvecklingstrappa samt karriärutvecklingsmodeller med fokus på yrken med stora rekryteringsbehov samt identifierade bristyrken. Konkretisera medarbetarlöftet och utbilda cheferna så att alla efterlever det. Ta fram en årsplan med detaljerade aktiviteter så att medarbetarna vill stanna och utvecklas i Regionservice. Attrahera talanger som kan stärka Regionservice och säkerställa en god kandidatupplevelse vid rekrytering. Genomföra kompetensgapsanalys för första linjens chefer samt utifrån detta erbjuda Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 4(18)
utbildning. Ge chefsstöd på olika nivåer utifrån individuella behov coachning, handledning och nätverk. Utveckla arbetet med systematisk uppföljning personal chef/chefens chef/hr/hälsan o Arbetslivet. Arbete med handlingsplaner utifrån resultat av medarbetarenkäten 2017. Ekonomi Regionservice har ett produktivitetsindex på 2,8 procent vilket motsvarar ett effektiviseringskrav på 41 mnkr för 2018. Det tillkommer även en höjning av sociala avgifter med 1,3 procent under 2018. Översatt i kronor motsvarar det cirka 10 mnkr. Nedan redovisas exempel på åtgärder som områdena har tagit fram för att klara av produktivitetsindexet och höjningen av sociala avgifter. Minska antal tjänster p.g.a. stordriftsfördelar inom vissa områden utan att försämra arbetsmiljön för medarbetare eller chefer Återhållsamhet gällande tillsättande av vikarier vid sjukdom utan att försämra arbetsmiljön för medarbetare eller chefer Anpassning av scheman för såväl medarbetare som chef Utveckling och effektivisering av arbetsmetoder och processer Sänkta kostnader för sjukfrånvaro genom aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor Minskade resekostnader genom en strävan efter fler digitala möten Regionservice och Hjälpmedelscentralen lämnar in en budget i balans Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 5(18)
2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Kapitel 2.1.1.3 beskriver hur vi ska arbeta med matchning på arbetsmarknaden. 2.1.1.1 Arbeta vidare med infrastrukturplaneringen i enlighet med vad som beskrivs i infrastrukturavsnittet 2.1.1.2 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land 2.1.1.3 Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden Varje område inom Regionservice arbetar med minst ett projekt och en samarbetspartner för att nå synergier genom att ta samhällsansvar samtidigt som kompetensförsörjning förstärks. Det strategiska samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätter, samarbetet syftar till att ge stöd i att identifiera kandidater och bereda dem för vår verksamhet. Inom PILA så fortsätter satsningen på en egen Regionservicegrupp för ViA-ungdomarna. Regionservice tar även emot feriepraktikanter inom alla verksamheter för att öka kännedomen av våra tjänster och servicebranschen bland unga. Regionservice medverkar i mässor och tar emot praktikanter samt testar nya sätt att rekrytera t ex rekryteringsträffar för att attrahera och möjliggöra fler målgrupper att få upp ögonen för och söka till Regionservice. Verksamheten har en rekryteringsgrupp bestående av chefer och HR som arbetar aktivt med att ta fram nya sätt för att förbättra matchning och synlighet för våra arbeten. 2.1.1.4 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Regionservice främjar nyttjande av modern och ändamålsenlig teknik för att kunna arbeta tillsammans och hålla möten på distans. Detta bidrar till minskade klimatutsläpp och att arbetstillfällen sprids inom regionen. Regionservice ska utveckla tjänster och servicelösningar som bidrar till administrativ förenkling och effektivisering för kunder inom regionen. Regionservice bidrar till hållbara transporter genom att utveckla logistiklösningar för material, måltider, textilier och läkemedel inom regionen. Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 6(18)
2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Se punkt 2.1.2.1 2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Aktiviteter som främjar att bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv finns delvis beskrivet i kapitel 2.1.1.3. Regionservice arbetar aktivt i samarbete med Arbetsförmedlingen för att bryta utanförskap genom att ha rekryteringsträffar med individer längre från arbetsmarknaden. Praktik erbjuds samtidigt som de får en arbetsmarknadsutbildning av Arbetsförmedlingen riktad mot de arbeten där vi har rekryteringsbehov. Genom detta får nysvenska kandidater kompetens och erfarenhet som gör dem anställningsbara hos oss. ViA-ungdomarna erbjuds att se delar av våra verksamheter samt att få föreläsare från våra yrkesgrupper så att de ska få ökad kännedom om fler yrkesval och möjligheter. 2.1.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen 2.1.3.1 Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet 2.1.3.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad 2.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Vid fordonsbyte, arbeta efter antagen rutin som styr åt fordon som går på gas eller elhybrid, bra process kring dispensansökan finns. Undersöka möjligheten att följa upp och kommunicera vilket bränsleslag som förarna tankar, samt förespråka val av biogas. Genomförande av ny övergripande miljöutredning som omfattar hela verksamheten planeras inledas 2018. Målsättning är att även göra klimatberäkningar på förbrukningsprodukter. 2.1.4.1 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Sortera ut matavfall för biogasproduktion i produktionsköken, där kommunen erbjuder detta. Öka erbjudande och kommunikation till vården för rätt mat till rätt patient. Arbeta med innovationsupphandling för att hitta alternativ till bomull. Arbeta för att inventera och återanvända största möjliga mängd möbler i samband med flytten till nya Regionens hus i Skövde och Göteborg. Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 7(18)
2.1.4.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Sortera ut matavfall för biogasproduktion i produktionsköken, där kommunen erbjuder detta. Vid fordonsbyte, arbeta efter antagen rutin som styr åt fordon som går på gas eller elhybrid. Bra process kring dispensansökan finns. Undersöka möjligheten att följa upp och kommunicera vilket bränsleslag som förarna tankar, samt förespråka val av biogas. 2.1.4.3 Utveckla Göteborgs botaniska trädgård 2.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka 2.1.5.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet 2.1.5.2 Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter 2.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras 2.2.1.1 Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin 2.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna 2.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Regionservice har en dialog med primärvården kring avlastning gällande telefonpassning, distribution av läkemedel etc. Förvaltningen är aktiv i uppgiftsväxling så att primärvården i större utsträckning kan ägna sig åt patienter. Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 8(18)
2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Tillsammans med vårdförvaltningar arbeta med uppgifts- och kompetensväxling gällande arbetsuppgifter som utförs av vårdpersonal och servicepersonal: o Införa patientnära lokalvårdstjänster i samarbete vårdförvaltningarna o Tillsammans med sjukvårdsförvaltningarna fortsätta utveckla och införa patienttransporter o Erbjuda påfyllnad och hantering av livsmedel på vårdavdelningar efter kundernas önskemål o Fortsätta utveckla möjligheten att beställa brickdukade måltider digitalt Övertagande av distributionen av inkontinensprodukter och produkter för särskild näring till patienter i hemmet. o Projektet innefattar övertagande av distributionen, lagerhållning och planering för ombyggnationen av utökade lagerbyggnader Arbeta vidare med logistik- och försörjningsstrategi tillsammans med vårdförvaltningar och Västfastigheter o Medverka med resurser och kompetens i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer o Delta aktivt i införandet av ny e-handelsplattform inklusive fortsatt projektarbete med automatisk materialpåfyllnad o Fortsätta utveckla tjänst för hantering och automatbeställning av arbetskläder Utveckla IT-stöd för effektivisering av de administrativa serviceprocesserna: o Ge stöd i arbetet med Heroma o Breddinföra reseräkningsmodulen o Införa nytt boknings-och besökssystem Fortsatt arbete med projektet Kontinuitetsplanering VGR tillsammans med samhällsviktiga verksamheter 2.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin 2.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården 2.2.2.3 Förbättra akutvårdkedjan Tillsammans med vårdförvaltningar arbeta med uppgifts- och kompetensväxling gällande arbetsuppgifter som utförs av vårdpersonal och servicepersonal: Införa patientnära lokalvårdstjänster Fortsätta utveckla och införa patienttransporter 2.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster Fortsätta utveckla möjligheten att beställa brickdukade måltider digitalt Delta aktivt i införandet av ny e-handelsplattform inklusive fortsatt projektarbete med Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 9(18)
automatisk materialpåfyllnad Fortsätta utveckla tjänst för hantering och automatbeställning av arbetskläder Utveckla IT-stöd för effektivisering av de administrativa serviceprocesserna: o Ge stöd i arbetet med Heroma o Breddinföra reseräkningsmodulen o Införa nytt boknings-och besökssystem 2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Tillsammans med vårdförvaltningar arbeta med uppgifts- och kompetensväxling gällande arbetsuppgifter som utförs av vårdpersonal och servicepersonal: o Införa patientnära lokalvårdstjänster i samarbete vårdförvaltningarna o Tillsammans med sjukvårdsförvaltningarna fortsätta utveckla och införa patienttransporter o Erbjuda påfyllnad och hantering av livsmedel på vårdavdelningar efter kundernas önskemål o Fortsätta utveckla möjligheten att beställa brickdukade måltider digitalt Övertagande av distributionen av inkontinens- och nutritionsprodukter till patienter i hemmet: o Projektet innefattar övertagande av distributionen, lagerhållning och planering för ombyggnationen av utökade lagerbyggnader. Arbeta vidare med logistik- och försörjningsstrategi tillsammans med vårdförvaltningar och Västfastigheter: o Medverka med resurser och kompetens i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer o Delta aktivt i införandet av ny e-handelsplattform inklusive fortsatt projektarbete med automatisk materialpåfyllnad o Fortsätta utveckla tjänst för hantering och automatbeställning av arbetskläder Fortsatt arbete med projektet Kontinuitetsplanering VGR tillsammans med samhällsviktiga verksamheter 2.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Fortsätta utveckla lokalvårdstjänsten i samarbete vårdförvaltningar. 2.2.3.2 Minska antalet överbeläggningar Införa patientnära lokalvårdstjänster i samarbete vårdförvaltningarna. Tillsammans med sjukvårdsförvaltningarna fortsätta utveckla och införa patienttransporter. Medverka med resurser och kompetens i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer. 2.2.3.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Regionservice ingår i nationellt benchmarkingprogram som utgår från mätning och jämförelser av nyckeltal. Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 10(18)
2.2.3.4 Den specialiserade vården ska koncentreras 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Arbeta tillsammans med vårdförvaltningar med uppgifts- och kompetensväxling gällande arbetsuppgifter som utförs av vårdpersonal och servicepersonal. 2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Arbeta fram en karriär- och kompetensutvecklingstrappa för lokalvård och vaktmästeri. Arbetet utgår från framtagen modell i VGR. Arbetet med att ta fram karriärutvecklingsmodeller fokuserar på yrken med stora rekryteringsbehov samt med identifierade bristyrken. Regionservice har ambitionen att centralt anordna uppdragsutbildning och kompetensutveckling för kritiska yrkesgrupper ( t ex kockar) från hela regionen, i vissa fall bjuds deltagare från andra regioner in 2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Arbeta tillsammans med vårdförvaltningar med uppgifts- och kompetensväxling gällande arbetsuppgifter som utförs av vårdpersonal och servicepersonal. En positiv effekt av detta är att fler medarbetare kan erbjudas heltidstjänster. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra arbetsmiljön på olika sätt. Bland annat fortsätter vi att modernisera vår maskinpark, där det är möjligt ersätter vi monotona och icke ergonomiska arbetsuppgifter med automation. Vi uppmuntrar att Regionservice medarbetare byter arbetsuppgifter och ställen inom verksamheten både kortare och längre perioder. 2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket Konkretisera medarbetarlöftet och utbilda cheferna så att alla efterlever det. Genom att efterleva medarbetarlöftena attraherar vi talanger som kan stärka Regionservice. Ta fram en årsplan med aktiviteter som bidrar till att medarbetare vill stanna och utvecklas i vår organisation. Med dessa initiativ vill vi också attrahera nya talanger. Eftersom det är arbetstagarens marknad idag säkerställs en god kandidatupplevelse vid rekrytering. Kandidater som har varit i kontakt med oss är viktiga ambassadörer för vår verksamhet. 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska 2.3.2.1 Satsa på ledarskap Introduktionsutbildning för nya chefer Genomföra kompetensgapsanalys för första linjens chefer baserat på VGRs chefskriterier Erbjuda utbildning för första linjens chefer baserat på resultat från kompetensgapsanalys och ISM Ge chefsstöd på olika nivåer efter individuella behov coachning, handledning, nätverk Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 11(18)
Fortsätta med utbildning i hälsofrämjande ledarskap 4 utbildningsomgångar 40 chefer. Fortsätta med nätverk för chefer, 6 grupper, 4 träffar under året. Utveckla chefer i inkludering och mångkulturellt förståelse. 2.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Regionservice satsar på ledarskap enligt 2.3.2.1. Dessutom Introduktion av VGRs process för arbetet med rehabilitering. Delta i arbetet med inköp av tjänster för omställning/karriärväxling. Utveckla arbetet med systematisk uppföljning personal chef/chefens chef/hr/hälsan o Arbetslivet. Arbeta med handlingsplaner utifrån resultat av medarbetarenkät 2017. Bland annat arbete om diskriminering på varje organisatorisk nivå. Regionservice kommer också att aktivt arbeta för att fler medarbetare nyttjar friskvårdsbidraget. Vår målsättning är att ha en nyttjandegrad på minst 50 % under 2018 (2017 var nyttjandegraden 25 %). Ökar nyttjandegraden kommer medarbetarnas hälsa stärkas och därmed väntas sjukfrånvaron minska. 2.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Regionservice tillämpar på de allra flesta arbetsplatser flexibel arbetstid. Beroende på verksamheten så skiljer sig de yttre ramarna åt, som mest så är totalramen 06.00 till 20.00. I verksamheter, som är mer styrda till fasta tider, kan de yttre ramarna omfatta högst en timme före/efter arbetets början och slut. Med flexibel arbetstid ökar medarbetarens inflytande över sin arbetstid och bidrar till bättre balans mellan arbete och fritid. Flexibel arbetstid är ett led i att vara attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera och behålla medarbetare. Regionservice har verksamhet i stort sett över hela regionen vilket innebär att medarbetare som flyttar till annan ort kan, om det är möjligt, arbeta helt eller delvis på ort närmare bostaden. Där arbetsuppgifterna är av sådan art finns möjlighet att under vissa perioder och premisser arbeta på distans. Vi erbjuder, för de medarbetare som så önskar och där det är möjligt, att kunna förlägga sina ledigheter på ett sätt som är anpassat till religiösa- eller andra högtidsdagar. Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 12(18)
3 Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat Budgetförutsättningar För 2018 baseras Regionservice intäkter på prislistan som beslutades av regiondirektören den 18 maj 2017. Priserna har räknats upp med 2 procent och från det har det dragits ett produktivitetsindex på -2,8 procent. Förvaltningen har därmed en nedräkningsfaktor på -0,8 procent på priserna. Det innebär att Regionservice behöver finansiera alla kostnadsökningar som t.ex. lönehöjningar genom effektiviseringar inom verksamheterna. Med andra ord ska Regionservice spara 2,8 procent under 2018. Beräknat på intäkterna från serviceöverenskommelserna så motsvarar det cirka 41 mnkr. Till det ska även höjningen av sociala avgifter med 1,3 procent läggas till, vilket blir ytterligare 10 mnkr. Det innebär ett effektiviseringskrav motsvarande 51 mnkr för 2018. Budget 2018 För att realisera effektiviseringskravet under 2018 har varje område presenterat vilka effektiviserings- och besparingsåtgärder de planerar att genomföra för att nå produktivitetsindex och ökningen av sociala avgifter. Åtgärderna kommer att följas upp regelbundet vid uppföljningsmöten varje månad. Nedan redovisas exempel på åtgärder som områdena har tagit fram: Minska antal tjänster p.g.a. stordriftsfördelar inom vissa områden utan att försämra arbetsmiljön för medarbetarna/chef Återhållsamhet gällande tillsättande av vikarier vid sjukdom utan att försämra arbetsmiljön för medarbetarna/chef Anpassning av scheman för såväl medarbetare som chef Utveckling och effektivisering av arbetsmetoder och processer Sänkta kostnader för sjukfrånvaro genom aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor Minskade resekostnader genom en strävan efter fler digitala möten Område Måltider står inför stora förändringar under 2018. En upphandling pågår för att finna en extern leverantör till Regionservice restaurang- och caféverksamheten utom den som bedrivs i Södra Älvsborgs Sjukhus och NU-sjukvården. Om upphandlingen går enligt plan så blir 26 medarbetare påverkade på något sätt. Från 2018 förändras hanteringen av påminnelseavgifter för patientfakturor. I stället för en reducerad kostnad för tjänsten patientfaktura, kommer berörda förvaltningar få intäkter kopplade till påminnelseavgifter månadsvis. Kostnaden för tjänsten har reglerats i serviceöverenskommelsen. Förändring Budget 2018-2017 Regionservice Inom budgeten finns det såväl ökningar som minskningar av intäkter och kostnader vilket beror på förändrade volymer och effektiviseringskrav. Dessa tar ibland ut varandra och för att få en heltäckande bild av förändringen så skulle alla budgetposter behöva redovisas. Det skulle i sin tur leda till att överskådligheten försvann. Därför redovisas enbart de största förändringarna nedan. Intäkter +290 mnkr Transferering av depåvaror Sisjödepån 41 mnkr Transferering av stomi- och diabetesartiklar 37 mnkr Transferering av inkontinens- och nutritionsartiklar 162 mnkr efter övertagande av leverans Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 13(18)
från OneMed Personalkostnader -25 mnkr Lönerevision 11 mnkr Ökning sociala avgifter 10 mnkr Anpassning av organisation för att hantera övertagandet av inkontinens och nutritionsartiklar. Övriga kostnader -265 mnkr Ökade kostnader för transfereringar i samma nivå som ovan Minskning i användande av externa IT-konsulter och övriga tjänster +6,3 mnkr Förändring Budget 2018-2017 Hjälpmedelscentralen Intäkter +50,8 mnkr Övertagande av Hjälpmedel för medicinsk behandling (HjMB) 45 mnkr Ökande intäkter p.g.a. av nya tjänster exempelvis jourservice 6 mnkr Personalkostnader -19 mnkr Övertagande av HjMB 9,8 mnkr Förändrade villkor p.g.a. införande av jourservice samt tillsättning av vakanser 11,9 mnkr Minskade kostnader för ledningspersonal -2,6 mnkr Övriga kostnader -31,8 mnkr Samarbetsavtalet minskning +10,3 mnkr gammal redovisning Ökning övertag verksamhet SU,SÄS och SkaS (HjMB) nytt uppdrag -13 mnkr Ökade avskrivningar övertag verksamhet SU,SÄS och SkaS (HjMB) nytt uppdrag -9,5 mnkr Avyttring anläggningar -18,9 mnkr (redovisnings påverkan nytt konto 78**) 3.1.1 Sammanställd detaljbudget Serviceverksamheter (SD07) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Erhållna bidrag 22,7 22,7 3,2 Försäljning av tjänster 2 040,4 2 040,4 2111,1 Hyresintäkter 12,5 12,5 11,1 Försäljning material och varor 934,9 934,9 1 183,9 Övriga intäkter 126,3 126,3 117,3 Verksamheten intäkter 3 136,8 3 136,8 3 426,6 Personalkostnader, inkl. inhyrd -1 204,2-1 190,6-1 229,8 personal Verksamhetsanknutna tjänster -0,5-0,5-0,4 Material och varor, inkl -1 078,3-1 078,3-1 311,7 förbrukningsmaterial Lokalkostnader -158,1-158,1-166,3 Energi m.m. -13,5-13,5-15 Övriga tjänster, inkl. -102,6-102,6-96,3 konsultkostnader Avskrivningar -58,9-58,9-59,5 Övriga kostnader -544-544 -565 Verksamhetens kostnader -3 160,0-3 146,4-3 444 Regionbidrag 23,9 23,9 24,5 Finansiella intäkter/kostnader -0,7-0,3-7,1 m.m. Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 14(18)
Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Bidrag, speciella beslut över budget 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 14,0 0,0 3.1.2 Sammanställd detaljbudget Hjälpmedelscentralen (SD07) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Erhållna bidrag 1,8 1,8 1,3 Försäljning av tjänster 17,5 17,5 20,2 Hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 Försäljning material och varor 498,4 498,4 549,1 Övriga intäkter 5,0 5,0 3,1 Verksamheten intäkter 522,7 522,7 573,7 Personalkostnader, inkl. inhyrd -166,1-166,1-185,1 personal Verksamhetsanknutna tjänster -1,0-1,0-0,9 Material och varor, inkl -133,6-133,6-138,2 förbrukningsmaterial Lokalkostnader -24,7-24,7-23,1 Energi m.m. -2,2-2,2-3,1 Övriga tjänster, inkl. -33,9-33,9-35,0 konsultkostnader Avskrivningar -113,7-113,7-120,1 Övriga kostnader -34,6-34,6-55,7 Verksamhetens kostnader -509,7-509,7-561,2 Regionbidrag 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter/kostnader -13,0-13,0-12,5 m.m. Bidrag, speciella beslut över budget 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver Eftersom Regionservice och Hjälpmedelscentralen lämnar en budget i balans så kommer ingen framställan om användande av eget kapital att göras. 3.3 Investeringar Regionservice inklusive Hjälpmedelscentralen har lämnat in ett äskande till regionstyrelsen på 351 mnkr för utrustningsinvesteringar och 22 mnkr för fastighetsinvesteringar. Beslut om tilldelning tas i Regionstyrelsen den 12 december. Detta är efter beslut om verksamhetsplanen i servicenämnden. Nedanstående tabell och text är under förutsättning att förvaltningen får äskade medel 2018. Regionservice och Hjälpmedelscentralen har några stora återkommande investeringar varje år. Det är textilier inom Tvätteriet 35 mnkr, medicinska hjälpmedel och vanliga hjälpmedel 220 mnkr. Inom städverksamheterna så är det framför allt utbyte av gamla städmaskiner, städvagnar och dragtruckar som genomförs varje år. De för 2018 stora områdena i investeringsplanen återfinns inom Område Tvätteriet där det produktivitetshöjande projektet "Tvätteriet 2022" står för 12 mnkr. Större investeringar kommer att komma under varje år fram till 2022. Läkemedelsnära produkter i Skövde behöver anpassa lokalerna inför övertagandet av inkontinensoch nutritionsartiklar från OneMed. Anpassning av lokaler och utrustning beräknas uppgå till 10,7 Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 15(18)
mnkr. Område Måltider fortsätter att anpassa kök och lokaler under 2018. För utrustningsinvesteringar har området äskat 16 mnkr från den interna ramen och 8 mnkr i fastigheter. Måltidtidsprojektets externa ram, som är på totalt 290 mnkr under planperioden fram till 2022, beräknar man använda 87 mnkr från under 2018. Område Gemensam Service har uppdraget att inreda nya Regionens hus i Göteborg och Skövde. Beslut om investeringsram från regionstyrelsen finns sedan tidigare om 70 mnkr till huset i Göteborg. Denna summa ingår inte i äskandet nedan. Inredning till huset i Skövde beräknas bli 19,8 mnkr. Servicenämndens investeringsplan för 2018-2020 (belopp i Tkr) Verksamhet Utrustning 2018 Fastighet 2018 Logistik 3 180 0 Tvätteriet 54 880 2 625 Arbetsplatsservice 7 025 100 Telefoni 580 0 Tryckeriet 4 050 0 Regionens fordon 500 0 SU/Frölunda/Angered 5 231 5 215 Skas/Regionens fordon 1 180 0 SÄS/Alingsås 1 002 3 220 NU/Kungälv 1 790 1 800 LMN 9 871 900 VU Städrobot 300 0 Måltider intern ram 15 990 Nya regionens hus i Skövde+Göteborg 19 850 Hjälpmedelscentralen (inkl behanlingshjälpmedel tidigare ram 225 528 8 187 SU, SÄS, SkaS) Regionservice inkl Hjälpmedelscentralen 350 957 22 047 Måltidsprojekt extern ram 2018-2022 26 685 60 300 Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 16(18)
4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Servicenämndens prioriterade mål i rangordning 1.Arbetsmiljön ska förbättras så att sjukfrånvaron minskar ner till högst sex procent Arbetsmiljön och sjukfrånvaron är de mest prioriterade frågorna för Regionservice. För 2018 är målet att komma ner till högst sex procent i genomsnitt för samtliga verksamheter. Det långsiktiga målet är att bli ett föredöme som arbetsgivare inom servicebranschen. Målet bidrar bland annat till att uppnå följande av regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden: Regionfullmäktiges prioriterade mål: 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Regionfullmäktiges fokusområden: 2.3.2.1 Satsa på ledarskap 2.3.2.2. Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Aktiviteter och plan för att uppnå servicenämndens och regionfullmäktiges mål: Introduktionsutbildning för nya chefer. Kompetensgapsanalys för första linjens chefer baserat på VGRs chefskriterier. Erbjuda utbildning för första linjens chefer baserat på resultat från kompetensgapsanalys och ISM. Ge chefsstöd på olika nivåer efter individuella behov coachning, handledning, nätverk. Fortsätta utbilda i hälsofrämjande ledarskap 4 utbildningsomgångar 40 chefer. Utveckla chefer i inkludering och mångkulturellt förståelse. Introduktion i VGR s process för arbetet med rehabilitering. Delta i arbetet med inköp av tjänster för omställning/karriärväxling. Utveckla arbetet med systematisk uppföljning personal chef/chefens chef/hr/hälsan o Arbetslivet. Arbete med handlingsplaner utifrån resultat av medarbetarenkät 2017. Bland annat arbete om diskriminering på varje organisatorisk nivå. Indikatorer för att mäta måluppfyllelse Sjukfrånvaro: Max 6 procent som ett genomsnitt för hela Regionservice Nöjd medarbetar-index: Förbättring med minst två enheter vid mätning hösten 2018 jämfört med den mätning som gjordes våren 2017 2. Förtroendet för Regionservice ska öka Förtroendet för Regionservice är helt avgörande för den framtida existensen. Det är av yttersta vikt med lyhördhet för kundernas behov, att leverera och utveckla de tjänster som efterfrågas skall alltid vara i fokus. Dialog och samarbete med kunderna för att utveckla nya lösningar är ett prioriterat område 2018. Målet bidrar bland annat till att uppnå följande av regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden: Regionfullmäktiges prioriterade mål: Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 17(18)
2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Regionfullmäktiges fokusområden kopplade till målet: 2.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner 2.2.3.2 Minska antalet överbeläggningar 2.2.3.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Aktiviteter och plan för att uppnå servicenämndens och regionfullmäktiges mål: Tillsammans med vårdförvaltningar arbeta med uppgifts- och kompetensväxling gällande arbetsuppgifter som utförs av vårdpersonal och servicepersonal: o Införa patientnära lokalvårdstjänster i samarbete vårdförvaltningarna o Tillsammans med sjukvårdsförvaltningarna fortsätta utveckla och införa patienttransporter o Erbjuda påfyllnad och hantering av livsmedel på vårdavdelningar efter kundernas önskemål o Fortsätta utveckla möjligheten att beställa brickdukade måltider digitalt Övertagande av distributionen av inkontinens- och nutritionsprodukter till patienter i hemmet: o Projektet innefattar övertagande av distributionen, lagerhållning och planering för ombyggnationen av utökade lagerbyggnader. Arbeta vidare med logistik- och försörjningsstrategi tillsammans med vårdförvaltningar och Västfastigheter: o Medverka med resurser och kompetens i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer o Delta aktivt i införandet av ny e-handelsplattform inklusive fortsatt projektarbete med automatisk materialpåfyllnad o Fortsätta utveckla tjänst för hantering och automatbeställning av arbetskläder Fortsatt arbete med projektet Kontinuitetsplanering VGR tillsammans med samhällsviktiga verksamheter Regionservice ingår i nationellt benchmarkingprogram som utgår från mätning och jämförelser av nyckeltal. Indikatorer för att mäta måluppfyllelse Kundförtroende: På frågan till kunder - Upplever ni att vi aktivt stödjer er utveckling? Ska minst hälften svara stämmer ganska bra eller stämmer mycket bra Produktivitetsindex: Ska vara lägst 2,8 procent som ett genomsnitt för hela Regionservice. Regionservice (Servicenämnden), Detaljbudget 18(18)