BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2018-04-10 klockan 13:00 Plats: Klarälven Justerare: Majoriteten Tid för justering: Tisdag 17 april, kl 10:00 Gruppmöte: Socialdemokraterna tisdag 10 april kl 12:00-13:00 i Klarälven Föredragningslista: Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av protokolljusterare (majoriteten) 2 Anpassningar och stöd, kl 13.00 BUN 2018/41 Ann Brüngel, Birgitta Andersson 3 Programmering i förskolan kl 14.00 BUN 2018/39 Anne Johansson 4 Kulskolan - Verksamhetsplan BUN 2018/38 Peter Öhlander 5 Kurs/utbildning 2018 BUN 2018/28 Aakash Budathoki 6 Anmälan om delegeringsbeslut 2018 BUN 2018/18 Peter Öhlander 7 Remiss: Dnr: 32-2018:625 Ansökan från ForshagaAkademin AB BUN 2018/37 8 Information från förvaltningen BUN 2018/10 Peter Öhlander 9 Timplan/Ramschema 2018/2019 BUN 2018/40 Peter Öhlander, Ann Brüngel 10 Budgetuppföljning per 1802 BUN 2018/34 Peter Öhlander, Grete Knapköyen Aakash Budathoki Ordförande Malin Olsson Sekreterare BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Malin Olsson
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse 1 Val av protokolljusterare (majoriteten) Förslag till beslut - till justerare välja XXXXXXX (majoriteten) - tisdag 17 april kl 13:00, kommunhuset
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse 2 Anpassningar och stöd BUN 2018/41 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Ann Brüngel och Brigitta Andersson kommer till mötet och beskriver hur processen och lagen är angående stöd, särskilt stöd och anpassningar. Detta ligger till grund för rektors beslut angående stöd. Det följer också de fyra grundprinciperna (artiklarna 2,3,6 och 12) i FN:s barnkonvention. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2018-04-03
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse 3 Programmering i förskolan BUN 2018/39 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Sveriges regering har gett skolverket i uppdrag att göra en översyn av Läroplanen för förskolan. Syftet är att öka kvalitén i undervisningen i förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse. I översynen ska Skolverket beakta myndighetens tidigare förslag till komplettering av läroplanen i fråga om hur barnens digitala kompetens kan stärkas i förskolan. Anne Johansson, förskollärare i Forshaga kommun, kommer till nämndmötet och pratar om programmering i förskolan. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2018-04-03
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse 4 Kulskolan - Verksamhetsplan BUN 2018/38 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Kulskolan är en av Forshaga kommuns enskilda förskolor. Vi har fått deras verksamhetsplan för kännedom och som ett led i vår gemensamma dialog för att säkra barnens bästa. Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlander tjänsteskrivelse 2018-04-03 bilaga; Förskolan Kulskolan.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse 5 Kurs/utbildning 2018 BUN 2018/28 Förslag till beslut - notera redovisning Bakgrund Inga kurser/utbildningar att redovisa
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse 6 Anmälan om delegeringsbeslut 2018 BUN 2018/18 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på beslut finns diarieförda på barn- och utbildningsförvaltningen och respektive skolområde. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2018-04-04 Bilaga
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse 7 Remiss: Dnr: 32-2018:625 Ansökan från ForshagaAkademin AB BUN 2018/37 Förslag till beslut - nämnden ställer sig positiv till ansökan om utökning av Forshagakademins förslag gällande hantverksprogrammet. Bakgrund Forshagaakademin har inkommit med en ansökan gällande en utökning av program. se bilaga Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2018-04-03. Bilaga: Remiss från skolinspektionen.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse 8 Information från förvaltningen BUN 2018/10 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Information ges på mötet. Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2018-04-04
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse 9 Timplan/Ramschema 2018/2019 BUN 2018/40 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Ann Brüngel beskriver på mötet processen gällande timplan och ramschema. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2018-04-03
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse 10 Budgetuppföljning per 1802 BUN 2018/34 Förslag till beslut - budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med 2018-02-28 Bakgrund Budgetuppföljningen per februari 2018 har tagits fram. Alla skolledare har redovisat resultatet i Stratsys (fyrfältaren) se bilaga Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2018-04-04 bilaga: budgetuppföljning per februari
Tjänsteskrivelse 2018-04-03 Anpassningar och stöd BUN 2018/41 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Ann Brungel och Brigitta Andersson kommer till mötet och beskriver hur processen och lagen är angående stöd, särskilt stöd och anpassningar. Detta ligger till grund för rektors beslut angående stöd. Det följer också de fyra grundprinciperna(artiklarna 2,3,6 och 12) i FN:s barnkonvention. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 18-04-03 Beslut skickas för kännedom till ledningsgruppen BUF
Tjänsteskrivelse 2018-04-03 Programmering i förskolan. BUN 2018/39 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Sveriges regering har gett skolverket i uppdrag att göra en översyn av Läroplanen för förskolan. Syftet är att öka kvalitén i undervisningen i förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse. I översynen ska Skolverket beakta myndighetens tidigare förslag till komplettering av läroplanen i fråga om hur barnens digitala kompetens kan stärkas i förskolan. Anne Johansson, förskollärare i Forshaga kommun, kommer till nämndmötet och pratar om programmering i förskolan. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 18-04-03 Beslut skickas för kännedom till ledningsgruppen BUF Fackordföranden
----...:a 1 23 rl * \y KULpED AGOGTK Kreotivitet & Kunskop Uppmuntro & Utvecklo Leko & Löro
Aftörsid6, *Att drivo somt utvecklo förskolor med egen pedogogik, KULpED AåOOIfi. *Att Kulskolan på ett Lekfullt sött Uppmuntrqr sqmt coochar vorje borns Kreotivitet. *Att Kulskolon ger varje born möjlighet ott Liiro somt Utvecklo ett för bornet onvändbor Kunskcp. *Att Kulskolon ser borns lärqnde som en ständigt pågående process. Dör barnet får coochning i ott Utvecklo en positiv uppfottning om sig sjölv som en Löronde somt skoponde individ. *Att Kulskolon hor pedogoger med ett medvatet NLP förhållningssött somt stort engsgemang till e.get lörande. Strotegi "Hur" Genom fndividonpossot läronde - Multiplo fntelligenserno. Genom NLP ett medvetet Förhållningsätt. Genom DjurPedogogik som utvecklor den empatisko förmågon. Genom ott coocho bornets framgångor i lärandet - Fz(Förutsöttq Frornsång). Genom att ge förutsöttningor för stor lust till löronde, löra för ott löro. Det sko vqro KUL ott löro@ = KULpED AGOGTK Resurser Kulskolon Är; Uppmuntrqnde, Positiv, Vönlig, Tydlig, Strukturerqd, Medveten. Kulskolon Hor: Fosto rutiner, Tydligo förhållningssött, Medvetenhet kring borns läronde, NLP verktyg.& ÅÄod eller, Engogerade pedagoger (Förskole Cooch). Agerar Kulskolon hor Sqmling vorje dog, Struktur, Lekfullhet, Tydlighet, Ordning, Doglig utevistelse,hemlagod mot somt ott ho KUL i det dogligo lörondet@ Mäl/önskot Löge Att onvöndo KULpEDAGOGTKsom metod ott uppnä målen i LpFö.
A,letod lrlultip I o Intel I i,genser(rllf ) vorje born har just sin förmågc sqmt ör begåvct på sitt unika sött. Varje born hor ocksä sitt specifika inlörningsbehov. Det hondlor om Hur bqrnet ör intelligent. Kon beskrivc infelligenser som ett verktyg som hjälp er barnet löso problem somt hontero utmoningor. Bornet könner sig mer motiverod om de ges möjlighet att onvönda sino bösto förmågor(intelligenser), sin kreotivitet somt intressen i lörondestunden "Det skall vora KUL qtt lörq,, Lingvistisk intelligens: förmågo ott läro sig via skrift, lösning scmt beröttonde" Lör sig genom ott : slpivq I lösa/berötto/lyssnq/diskutera/debottero Logiskt-frtstemctisk intelligens: förmågc ott läro sig vio logisko resonemcng, siffror somt tycker om struktur och ordning. Lär sig genom ott: onvändo siffror/löso problem/orbeto med en sok i taget / gruppera somt ordno f akt ol experimentero. Spotiol intelligens: förmågo ott löro sig genom bilder, skopande somt färyer. Lär sig genom ott: rils och målo/titto på bilder lfotografero/onvöndo tobeller somt diogrom/titfa på film/rito mind-maps (gpol mopping) Kroppslig-Kinestetisk intelligens: förmågo att läro sig genom fysiskc oktiviteter som dromo/idrott/hontverk/rörelser. Lär sig genom ott: röro pä siglkönno pä soker/göro proktis ktls kulpterc/til lverko/ medverka/upplevo med knoppen Lör sig genom ott: sjurgo/trummo rytmiskt/göro romsor/lyssna till musik i bokgrunden/lösa fimiskt/leka musiklekor/ossociero till lätar de könner till. Interpersonell infelligens: förmågo att löro sig tillsom,nons med ondro i diskussionen, grupporbete eller somtor, mönniskobegåvning. Lär sig genom ott: srlgto med ondro/spelo spel/somtolo/löro utllyssno till hur ondro tönker/diskutero. ä*9n*p*ns*** å åy:å*lååg*r:s; f*jrm&s* *?t änc såg g*x**t *?t carh*.t* s,!iååv" ref,åek?er* srarnf str?fr* *g*n: n.:&å, sjöåvrefi*kter*sid*. Lör sig genom cft: qrlsto sjölv/utvärdera/reflekteralarbeto i sin egen tokt/relotero till något de upplevt/forsko på egen hond/skrivo dogbok.
Djur-Nctre' intelrigens: fgv'6ågo att!öro sig genom göra koppringor tf* djun scmt notur" Lör sig genom ott: uppfsvo noturen/onvöndo sig ov soker frän notu ren/göra utflykter i naturen ldra paralleller till noturen/se likheter och mönster/ofi varo med djur. DjurPedogogik Mdlet ör ott störkq barnets 3 s = 5jälvkönslo/sjörvf ö rt roende/sjärvmed vet enhet. Genom oliko djurinriktode övningor fär bornet chons qtt utvecklo Respekt, Empoti sqmt qft Kommunicero o.h uttrycko sig (KuL, s REK model). syftet ör ott barnet tidigt får löggagrunden för ett Djur-Natur sqmt en rnönniskosyn som bottnqr i empati sqmt förståelse för ondrq individer. Det har visot sig att sqmbond finns mellqn hur vi behqndlor djur somt hur vi behondlor mönniskor dörför ör det ov stor vikt att börjo redqn i förskolsn med att vögled alcoscha. våld mot djur utvecklos ofto till våld mot mönniskor. KUL's REK modell Relotionen bygger både på verbol somt icke-verbol kommunikotion, dör den ickeverbalo kommunikotionen handlor om ott löso ov; Kroppsrörelse Ansiktsuttryck Ljud Nör bornet bryr sig om ett djur hjölper det bornet ott bry sig om sig sjölv sornt ondro. Empoti utvecklos genom; Kommunikotion Omvårdnqd Somarbete Att Kommunicero med djur innebör tröning i; Konsekvens Överseende Förståelse Tålomod
NLP ett rtledvetet Förhällningssötf NLP står för -Neuro; nervsystemet dör vi upplever vörlden genom våro sinnen, ott vårt b et eende korn mer ur neu ro logis kc synlh tirse l/lkt / small4 beröri rg sqmt könselprocesse?. vörlden runt omkring oss uppfottos med våro fem sinnen. -Lingvistisk; verbqla somt ickeverbola kommunikationssystem som kodor/ordnqr sqmt skopor mening. Att vi onvönder oss ov vårt språk för qtt dels kommunicerq med andro fost också for ott ordno lorganise.o ud.t beteendesomt vära tonkqr. -Progrommering: förmåga ott orgcnisera vår kommunikotion somt våro neurologisko system för qtt nå specifiko resultqt. Dessa beteendeh/tonkor och hondlingor för oss frqmåt och får oss qtt uppnö resultct, det vi gör ör ott aktivt völjo på vilket sött vi vill organisero vårt beteende/tonkor somt londlingo r för ott kommo dit vi viil. NLP ör en: -Attit)'d som pröglos qv nyfikenhet sqmt en lust ott provo vilken kommunikotion som påverkar mig sjärv samt andrq och somtidigt stöilo frågon : "Hur fungerar det hör2,, vorje dog ör en ny oonvönd möjlighet ott löro/utvecklos somt levo ut sin egen potentiol. -i{etodologi som grundor sig i det övergriponde ontogondet ott qllo beteenden hor en bckomliggqnde struktur och oft strukturen kqn vi öndro/löro oss sarnt modellero' utifrån detto har NLP utvecklot ett ontol verktygsomt tekniker. NLP har utvecklot innovativo Verktyg som: - 9ör aft du som qnvändore cv NLP kon orgonisero information samt intryck på ett sött som möjriggör resurtot som tidigare fungercde mindre bro enrigt onvöndoren. Kulskolan qrbetar medvetet med: -ott tidigt övo bqrnet ott lögga sitt fokus på ett problemlösningstänk, detta görs med hjölp qv medvetnc frågor. - ott skopo en positiv fromtid, vod ör det du önskar/viil(nöhr) - qtt förutsätto fromgäng Fz. - ott ollting föds? gånger först i fontosin och sedqn i verkligheten - ott det Du gör påverkor ondra, Multiplo perspektiv = ehpcrti övning. - qtt anvönda förqnkringcr för ott hjölpa lcoachdbarnet förstö dagen/samrnonhong. - qtt Kolibrero, uppmörksqmmo de icke verbolo signalerno.
,rr rtloteriolet pä Kulskolon: 6er Kunskop. Stimuleror ti ll Kreotivitet. Uppmuntror till att viljc löro. Utvecklar bqrnet vidore. lrlyfikenhet till ott viljo Leko med. Inbjuder till ott Läro. = KUL Yogo Mål/Önskot löge: Fokus, Koncentrotion, Lugn o Störkonde upplevelse. Oymnosti k/röre I self droff Mål/Önskqt Lögez störko bqrnets sjölvförtr oende,löro könno sin kropp, Frömja utveckling, Gemenskop, Somorbete, Rumsuppfottning, Koordinotion o Rolig stund. :t***:t*:t***:t****rt**:t********* Kontokt r1å ade I ene G sv azzeni ver ksom het s chef / gr undar e /ägore certifierad NLP Mqster proctioner/certifierqd NLp coach Legitimerod Förskollörore + 80 p pedogogik forskningsförberedonde. Borns språkligo utveckling l0 p Utbildore /Förelösare Mobil O73O 7t7t t5 Janne Tufvosson ekonomi chef / ögore Certtfierad NLP Proctioner Mobil 0737 300 369.! Allt moteriol ör skyddot enligt upphovsrötfslogen och ö9s sedan zoog-01-0l ov KULpEDA 6C,GTK AB' Moteriolet får ej kopieros, spridos eller onvöndos uton medgivande från KULpE bago1tk AB. copyright kulsko lon@hotmoi Lcom
Tjänsteskrivelse 2018-04-03 Kulskolan - Verksamhetsplan BUN 2018/38 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Kulskolan är en av Forshaga kommuns enskilda förskolor. Vi har fått deras verksamhetsplan för kännedom och som ett led i vår gemensamma dialog för att säkra barnens bästa. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlander tjänsteskrivelse 18-04-03. bilaga; Förskolan Kulskolan.
Tjänsteskrivelse 2018-04-04 Kurs/utbildning 2018 BUN 2018/28 Förslag till beslut - notera redovisning Bakgrund Inga kurser/utbildningar att redovisa Malin Olsson malin.olsson@forshaga.se
Tjänsteskrivelse 2018-04-04 Anmälan om delegeringsbeslut 2018 BUN 2018/18 Förslag till beslut -notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på beslut finns diarieförda på barn- och utbildningsförvaltningen och respektive skolområde. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2018-04-04 Bilaga
Tjänsteskrivelse 2018-04-04 Information från förvaltningen BUN 2018/10 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Information ges på mötet. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 18-04-04
Tjänsteskrivelse 2018-04-04 Timplan/Ramschema 2018/2019 BUN 2018/40 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Ann Brungel beskriver på mötet processen gällande timplan och ramschema. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 18-04-03 Beslut skickas för kännedom till ledningsgruppen BUF fackordföranden
Månadsuppföljning, BUN Skived grundskola Mars 2018
Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse... 7 6 Överenskommelse förvaltning/politik... 8 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)
1 Månadsrapport Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)
2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Resultatenhet: Skived grundskola Period: Februari 2018 Budgetansvarig: Rektor Madeleine Berglund Antal årsarbetare för enheten Januari April Augusti Antal barn på enheten 239 + 136 fritids Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa 15 125 000 kr 17 411 000 kr 32 536 000 kr Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 4(9)
3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn Verkligt utfall Avvikelse mot budget Budget Prognos Avvikelse 4 071 Förskola 3 058 415-613 415 14 670 000 17 115 840-2 445 840 4 072 Verksamhetspengar 74 799 1 035 455 000 475 000-20 000 4 151 Projekt -47 763 47 763 0 0 0 4 251 Fritidshem 605 536-111 036 2 967 000 3 424 801-457 801 4 255 Förskoleklass 100 174 45 492 874 000 625 174 248 826 4 351 BUN förvaltning 9 671-9 671 0 60 971-60 971 4 352 Skolexpedition 73 727 3 940 466 000 476 727-10 727 4 353 Ledningspersonal 10 023 9 977 120 000 61 323 58 677 4 402 Skolhälsovård 76 158 342 459 000 459 263-263 4 404 Psykolog och kurator 11 065 34 601 274 000 244 637 29 363 4 407 Vaktmästare 57 904 4 262 373 000 371 904 1 096 4 411 Undervisning 1 604 978-103 478 9 009 000 9 776 837-767 837 4 413 Verksamhetspengar 74 199 16 967 547 000 547 000 0 4 414 Särskilt stöd 456 872-226 539 1 382 000 2 411 340-1 029 340 4 415 Grav funktionsnedsättning 1 057-1 057 0 0 0 4 417 Kompetensutveckling 14 171 15 162 176 000 126 000 50 000 6 002 Ensamkommande barn 9 203 IT-gem. nämd förd. kostn. 0 0 0 0 0 127 333 764 000 764 000 0 Summa 6 180 986-758 319 32 536 000 36 940 818-4 404 818 Summa skola 3 047 773-145 940 17 411 000 19 349 978-1 938 978 Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 5(9)
4 Budgetavvikelse Underskottet på särskilt stöd att vi har resursförstärkningar kring elever i behov av säsrskilt stöd enligt Skollagen. Ska vi ha möjlighet att nå måluppfyllelse behövs dessa insatser. Vi har varit extra noggranna med att redovisa på rätt verksamhet och därav går vi plus på undervisning och minus på särskilt stöd. Minuset är större än plusset. Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 6(9)
5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Kommande kalenderår kommer vi göra en genomgripande kartläggning av behoven och hur vi utnyttjar våra resurser på bästa sätt för eleverna. Flera elever med extra stöd kommer att börja högstadiet till hösten. Planering pågår med tjänstefördelning inför hösten 2018. Inför höstterminen kan två resurspersoner avslutas då elev eventuellt flyttar över till Lärcenter. Avslutar fyra vikariat inför hösten. Behöver tillsätta två lärartjänster. Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 7(9)
6 Överenskommelse förvaltning/politik Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 8(9)
7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Vi har satsat på friskvård och hälsa för personalen, bland annat använt oss av utvecklingstid till att göra aktiviteter som Walk and talk och relax. Något som vi ska vidareutveckla under våren. Vi är också så stolta över vår klass 5B som kom två i länsfinalen i Vi i femman. Vi har startat upp ett utvecklingsområde på skolenheten: Hur utvecklar vi vårt arbete med: elevsyn arbetssätt relationer för att nå vår vision? Vi har syftet att: Skapa tid för enskild och gemensam reflektion kring vår undervisning. Vad, hur, varför? Kvalitetsarbete i praktiken. Erfarenhetsutbyte. Gemensam begreppsförståelse samt att ta del av aktuell forskning. Våra mål är: En levande vision. Skivedsskolan är en skola. Samsyn kring vår elevsyn samt gemensamma arbetssätt. Skived grundskola, Månadsuppföljning, BUN 9(9)
Barn- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning per innevarande månad 2 Riktpunkt: 17 % Avvikelse mot Verksamheter Verkligt utfall tom innevarande månad budget tom innevarande månad Årsbudget Årsprognos Prognos- avvikelse mot årsbudget % avvikelse tom innevarande månad Kommentarer 1030 Barn- och utbildningsn 83 306 2 527 515 000 515 000 0 16 4001 Familjecentr Forsh Deje 74 898 32 268 643 000 487 499 155 501 12 4071 Förskola 11 567 346-2 745 113 52 933 400 60 154 705-7 221 305 22 4072 Verksamhetspengar 764 854-19 354 4 473 000 4 736 140-263 140 17 4121 Familjedaghem 142 091 9 409 909 000 847 317 61 683 16 4151 Projekt -651 705 664 638 77 600 77 600 0-840 4160 Första Linjen 0 33 333 200 000 200 000 0 0 4251 Fritidshem 2 151 712-153 212 11 991 000 11 014 321 976 679 18 4255 Förskoleklass 553 998 206 336 4 562 000 3 823 930 738 070 12 4351 BUN förvaltning 521 929-20 812 3 006 700 3 724 109-717 409 17 4352 Skolexpedition 342 823 17 678 2 163 000 2 204 196-41 196 16 4353 Ledningspersonal 1 081 151 290 516 8 230 000 7 624 749 605 251 13 4401 Skolmåltider 1 242 360-27 7 454 000 7 484 000-30 000 17 4402 Skolhälsovård 353 193 27 140 2 282 000 2 236 681 45 319 15 4403 Skolskjutsar 1 262 009-299 509 5 775 000 5 775 000 0 22 4404 Psykolog och kurator -392 477 948 643 3 337 000 3 105 720 231 280-12 4405 SYV 168 173 29 660 1 187 000 1 163 217 23 783 14 4407 Vaktmästare 227 049 42 618 1 618 000 1 415 765 202 235 8 4408 Kap tjänst Lärcenter 127 619 1 281 773 400 773 400 0 1581 4411 Undervisning 12 229 076-2 835 076 56 364 000 64 758 909-8 394 909 0 4412 AV-hjälpmedel 0 11 667 70 000 70 000 0 861 4413 Verksamhetspengar 602 687 242 997 5 074 100 5 074 100 0 19 4414 Särskilt stöd 983 884 382 449 8 198 000 5 412 912 2 785 088 4415 Grav funktionsnedsättning 325 436 85 064 2 463 000 2 090 167 372 833 151 4416 Lokaler 3 707 912-9 479 22 190 600 22 190 600 0 0 4417 Kompetensutveckling 52 130 107 870 960 000 710 000 250 000 71 4431 Obligatorisk särskola 680 707-105 041 3 454 000 3 177 452 276 548 244 4501 Gymnasieskola 8 432 995-568 795 47 185 200 45 880 963 1 304 237 0 4502 Inackorderingsbidrag 62 419-14 419 288 000 288 000 0 22 4531 Gymnasiesärskola 222 505 81 662 1 825 000 2 252 000-427 000 12 6002 Ensamkommande barn 429 494 185 506 3 690 000 2 599 578 1 090 422 12 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 0 702 667 4 216 000 4 216 000 0 0 Summa 47 349 575-2 664 908 268 108 000 276 084 030-7 976 030 18 Tillskott rta och avsk hyra nya förskolor ingår inte i redovisningen/prognosen än Tillskott soc avg 1 000 000 Ny ram 269 108 000 276 084 030-6 976 030 varav Verkligt utfall tom innevarande månad Avvikelse mot budget tom innevarande månad Årsbudget Årsprognos Prognos- avvikelse mot årsbudget % avvikelse tom innevarande månad Förvaltning 11 164 496-1 135 696 60 172 800 58 561 085 1 611 715 18 Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 8 717 918-501 552 49 298 200 48 420 963 877 237 18 Lärcenter 5 336 235 425 432 34 570 000 34 417 064 152 936 15 Ullerud 8 840 628-162 628 52 068 000 55 570 911-3 502 911 17 varav förskola Ullerud 3 133 270-599 770 15 201 000-2 089 041 varav skola Deje 5 707 358 437 142 36 867 000-1 413 870 Skived 6 180 986-758 319 32 536 000 36 940 818-4 404 818 19 varav förskola Skived 3 133 213-612 380 15 125 000-2 465 840 varav skola Skived 3 047 773-145 940 17 411 000-1 938 978 Grossbol 7 109 312-532 146 39 463 000 42 173 190-2 710 190 18 varav förskola Grossbol 3 397 215-544 715 17 115 000-1 685 668 varav skola Grossbol 3 712 097 12 570 22 348 000-1 024 521 Summa 47 349 575-2 664 908 268 108 000 276 084 030-7 976 030 Tillskott budget för ökade sociala avgifter 1 000 000 Ny ram 269 108 000-6 976 030 Alla åtgärder för att komma i budgetbalans är inte med i denna årsprognosen som presenteras. Planering inför uppstart av nästa läsår pågår och tjänstefördelning är därför inte helt klar. Alla chefer har ett tydligt uppdrag att anpassa verksamheterna så att respektive budget hålls.
Månadsuppföljning, BUN Grossbol förskola Mars 2018
Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse... 7 6 Överenskommelse förvaltning/politik... 8 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)
1 Månadsrapport Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)
2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Resultatenhet: Grossbol förskola Period: Februari 2018 Budgetansvarig: Rektor Annelie Izindre Antal årsarbetare för enheten Antal barn på enheten Januari April Augusti Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa 17 115 000 kr 22 348 000 kr 39 463 000 kr Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 4(9)
3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn 4 001 Familjecentr Forsh Deje Verkligt utfall Avvikelse mot budget Budget Prognos Avvikelse 75 832 22 502 590 000 451 050 138 950 4 071 Förskola 3 116 557-593 057 15 141 000 17 321 023-2 180 023 4 072 Verksamhetspengar 62 735 16 431 475 000 495 000-20 000 4 121 Familjedaghem 142 091 9 409 909 000 847 317 61 683 4 151 Projekt -33 292 33 292 0 0 0 4 251 Fritidshem 510 044 182 289 4 154 000 3 229 391 924 609 4 255 Förskoleklass 263 405 17 929 1 688 000 1 616 823 71 177 4 352 Skolexpedition 74 740 4 593 476 000 477 528-1 528 4 353 Ledningspersonal 0 20 000 120 000 0 120 000 4 402 Skolhälsovård 78 525 309 473 000 471 053 1 947 4 404 Psykolog och kurator 36 288 9 378 274 000 210 710 63 290 4 407 Vaktmästare 35 302 39 365 448 000 213 708 234 292 4 411 Undervisning 2 178 347-447 347 10 386 000 12 328 347-1 942 347 4 413 Verksamhetspengar 6 039 100 294 638 000 638 000 0 4 414 Särskilt stöd 260 897 7 103 1 608 000 1 391 501 216 499 4 415 Grav funktionsnedsättning 278 52 055 314 000 278 313 722 4 417 Kompetensutveckling 20 322 14 678 210 000 160 000 50 000 4 431 Obligatorisk särskola 281 204-150 704 783 000 1 545 462-762 462 6 002 Ensamkommande barn 9 203 IT-gem. nämd förd. kostn. 0 0 0 0 129 333 776 000 776 000 0 Summa 7 109 312-532 146 39 463 000 42 173 190-2 710 190 Summa förskola 3 397 215-544 715 17 115 000 19 114 390-1 999 390 Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 5(9)
4 Budgetavvikelse Den negativa trenden vad gäller personalkostnader för förskolan fortsätter. Sjukskrivningar har medfört att vikarier tillsätts med följd att det inte blir någon kontinuerlig personalorganistation som i sin tur skapar en sämre arbetsmiljö för ordinarie personal. Förflyttning av personal för stöd vid uppstart av nya förskoleavdelningarna medförde en utökning av personal till annan förskola. Gick utöver budget. Med de nya förskoleavdelningarna Kartan och Kompassen utökades personalbehovet. Den ökade mängden volymtider medför högre personalbehov. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 6(9)
5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Översyn av personal kommer att göras inför kommande verksamhetsår under våren. Detta för att kvalitessäkra varje förskoleavdelning med legitimerad personal, söka höja god arbetsmiljö och minska sjukskrivningar. Översyn av schema för att möta ökade volymtimmar. Tidig planering av sommaromsorgen för att minska semesterlöneskulden. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 7(9)
6 Överenskommelse förvaltning/politik Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 8(9)
7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Tillsättande av en bitr rektortjänst för att stärka rektors jobb för skola och förskola på Grossbol. Påskparad. Avtackning av fler pensionsavgångar. Stärka arbetsmiljö för pedagoger genom kompetensutveckling, personalfrämjande insatser så vi ser till vår goda personal. Stängningdag 14 maj. Fortsatt arbete med de nya förskoleavdelningarna Kartan och Kompassen. Ny specialpedagog för förskolorna. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 9(9)
Månadsuppföljning, BUN Grossbol grundskola Mars 2018
Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse... 7 6 Överenskommelse förvaltning/politik... 8 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)
1 Månadsrapport Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)
2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Resultatenhet: Grossbol grundskola Period: Februari 2018 Budgetansvarig: Rektor Annelie Izindre Antal årsarbetare för enheten Januari April Augusti Antal barn på enheten 299 + 157 fritids Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa 17 115 000 kr 22 348 000 kr 39 463 000 kr Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 4(9)
3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn 4 001 Familjecentr Forsh Deje Verkligt utfall Avvikelse mot budget Budget Prognos Avvikelse 75 832 22 502 590 000 451 050 138 950 4 071 Förskola 3 116 557-593 057 15 141 000 17 321 023-2 180 023 4 072 Verksamhetspengar 62 735 16 431 475 000 495 000-20 000 4 121 Familjedaghem 142 091 9 409 909 000 847 317 61 683 4 151 Projekt -33 292 33 292 0 0 0 4 251 Fritidshem 510 044 182 289 4 154 000 3 229 391 924 609 4 255 Förskoleklass 263 405 17 929 1 688 000 1 616 823 71 177 4 352 Skolexpedition 74 740 4 593 476 000 477 528-1 528 4 353 Ledningspersonal 0 20 000 120 000 0 120 000 4 402 Skolhälsovård 78 525 309 473 000 471 053 1 947 4 404 Psykolog och kurator 36 288 9 378 274 000 210 710 63 290 4 407 Vaktmästare 35 302 39 365 448 000 213 708 234 292 4 411 Undervisning 2 178 347-447 347 10 386 000 12 328 347-1 942 347 4 413 Verksamhetspengar 6 039 100 294 638 000 638 000 0 4 414 Särskilt stöd 260 897 7 103 1 608 000 1 391 501 216 499 4 415 Grav funktionsnedsättning 278 52 055 314 000 278 313 722 4 417 Kompetensutveckling 20 322 14 678 210 000 160 000 50 000 4 431 Obligatorisk särskola 281 204-150 704 783 000 1 545 462-762 462 6 002 Ensamkommande barn 9 203 IT-gem. nämd förd. kostn. 0 0 0 0 129 333 776 000 776 000 0 Summa 7 109 312-532 146 39 463 000 42 173 190-2 710 190 Summa skola 3 712 097 12 570 22 348 000 23 058 799-710 799 Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 5(9)
4 Budgetavvikelse Den negativa trenden vad gäller personalkostnander för barn med behov forsätter. Även om skolan söker fasa ut en till en stöd för elever och bygga upp rätt lärmiljö där behoven kan mötas finns det fler elever som inte kan vara utan en till en stöd. En till en stödet kvarstår resten av läsåret för 6 elever. Några av dessa elever har fler personal knutna till sig. En tjänst har sedan årsskiftet kunna lösas med schematekniska lösningar för en elev med behov av en till en stöd. Teckenspråk köps externt in som språkval till elever som har behov av detta. Skolan har satsat på att få en musiklärare på 80 %. En utökad kostnad mot förra läsåret där skolan endast hade 25 % musik. Detta för att kunna möta upp styrdokumenten. Utökade kostnader i samband med en satsning på musikundervisningen och skapandet av en musiksal vilket skolan inte haft tidigare. Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 6(9)
5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Två tjänster kommer inte tillsättas (50 000 kr/månad exkl soc avg) utan sökas lösas med schematekniska lösningar och omstrukturering av personal. Två pensionsanvångar inom spec kommer lösas med två stycken halvtidstjänster och omorganisering av spec. Skapandet av en grundsärkolelokal medför att det blir enklare att hitta schematekninska lösningar för personal och en till en stöd för varje elev kan minskas. Konsult och handledningstjänster ( 2st a ca 20 000 st per termin) kommer inte fortsätta nästa läsår. Fler lärare utökar sin legitimation genom att läsa lärarlyftet vilket på sikt medför att såväl kvalitet på utbildning och legitimation stärks. Med omorganisationen till stadieindelad skola med åldershomogena klasser kan resurstid lösgöras vilket gör att en till en stödet kan minskas för några elever. Genom att ge musikpedagog 100 % tjänst kan viss procent nyttjas av denna tjänst till stöd för barn med behov. Detta medför att vi kan spara in en tjänst. Till hösten ska fritidsverksamheten satsa på att försöka få de äldra barnen att stanna kvar på fritids och ändra del av verksamhet för dem. På sikt kan det ge mer intäkter. Inför hösten söks textilläraretjänst ut till följd av pensionsavgång. Den sänks till 80% då behov inte föreligger för 100 % tjänst. Möjligen kan 20 % bli resurs för stöd till barn med behov. Till hösten sänks språkstödets tjänst från 100 % till 50 %. Genom att tillsätta två idrottslärare till hösten -18 kan personal frigöras som tidigare haft idrott och istället resursa för elev med behov eller skapa halvklasstillfällen. Genom att knyta en förstelärare till förskolan med läslyftet söks tidiga insatser sättas in vilket skolan på lång sikt kommer få del av. En annan förstelärare fokuserar på rörelse och hälsa för hela förskolan och skolan på Grossbolsområdet. Elevernas inlärning förbättras vilket i sin tur medför att måluppfyllelse kan sträkas. Även elevernas och personalens mående förbättras. Grossbolsskolan har hög lärartäthet vilket medför att en god arbetsmiljö skapas och stress minskas. På sikt minskar det sjukskrivningar. Skolan har i dagsläget få sjukskrivningar. Nästa läsår har fler lärare nedsättning i tjänst pga andra uppdrag såväl fackliga som politiska. Detta söks lösas med befintlig personal istället för att sätta in vikarier. En satsning på ett kombinerad IT stöd och vaktmästartjänst har införts detta läsår. Med kommunens satsning på digitala lärplattformar kan på sikt lärarnas administrativa arbetsuppgifter förenklas och därmed spara tid som i sin tur kan medföra minskad stress. Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 7(9)
6 Överenskommelse förvaltning/politik Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 8(9)
7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Fortsatt arbete med omorganisation. Skapandet av nya förskoleklasser. Föräldramöte i april och besökskvällar. Påskaktiviteter. Fritidshemmens dag. Skolan fortsätter sitt fokus på hälsa och rörelse med frukost för eleverna (får ha i klassrummen) och inplanerade rörelsepass varje vecka, såväl under raster som under lektionstid. Satsning på styrda rastaktiviteter där eleverna är involverade genom elevråd. Forsatt arbete för personal med LPP och bedömning samt omdöme. Personal behöver tryggas i detta. Klasskonf under våren. Elevens val planering inför hösten. Skolskjuts och timplans arbete. Ubildning av personal och elever vad gäller Chromebook. Skapa en musiksal. Föreligger behov av extra pengar för att kunna skapa en musiksal. Fortsatt arbete med digitalisering. Robotar används. Np genomförande. Analys och samrättning. Implementering av Se hela människan, utv samtal. Inleds under vårterminen men vi kommer börja med detta till hösten. Flyttplanering för kommande omorg. Några klasser kommer byta lokal. Fortsätta arbetet med vårdnadshavaresida på nya lärplattformen samt fortsätta utarbeta personalsidan. Grossbol grundskola, Månadsuppföljning, BUN 9(9)
Månadsuppföljning, BUN Lärcenter grundskola Mars 2018
Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse... 7 6 Överenskommelse förvaltning/politik... 8 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)
1 Månadsrapport Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)
2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Resultatenhet: Lärcenter grundskola Period: Februari 2018 Budgetansvarig: Rektorerna Birgitta Andersson och Claes Havimäki Antal årsarbetare för enheten Januari April Augusti Antal barn på enheten 443 skola + 95 fritids Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa 34 570 000 kr 34 570 000 kr Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 4(9)
3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn Verkligt utfall Avvikelse mot budget Budget Prognos Avvikelse 4 151 Projekt -95 924 95 924 0 0 0 4 251 Fritidshem 362 435 28 065 2 343 000 2 173 204 169 796 4 255 Förskoleklass 69 003 54 664 742 000 664 003 77 997 4 352 Skolexpedition 120 729 3 938 748 000 755 715-7 715 4 353 Ledningspersonal 42 844-22 844 120 000 258 644-138 644 4 402 Skolhälsovård 86 675 10 158 581 000 523 375 57 625 4 404 Psykolog och kurator 108 482-2 982 633 000 639 082-6 082 4 405 SYV 91 534 1 633 559 000 561 621-2 621 4 407 Vaktmästare 57 578-2 411 331 000 363 827-32 827 4 411 Undervisning 3 885 322-458 988 20 558 000 22 783 596-2 225 596 4 413 Verksamhetspengar 128 643 71 357 1 200 000 1 200 000 0 4 414 Särskilt stöd 142 746 268 254 2 466 000 866 702 1 599 298 4 415 Grav funktionsnedsättning 83 669 31 664 692 000 629 457 62 543 4 417 Kompetensutveckling 5 504 20 996 159 000 109 000 50 000 4 431 Obligatorisk särskola 124 883-30 550 566 000 672 883-106 883 6 002 Ensamkommande barn 9 203 IT-gem. nämd förd. kostn. 122 111 130 722 1 517 000 860 954 656 046 0 225 833 1 355 000 1 355 000 0 Summa 5 336 235 425 432 34 570 000 34 417 064 152 936 Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 5(9)
4 Budgetavvikelse Januari - Mars 2018 Budget pekar på ett underskott på 1,2 miljoner efter prognos gjord i mars. Kostnaden är identifierad till SVA undervisning, studiehandledning och förberedelseklass samt resurser till elever i behov av särskilt stöd. Trenden pekar på att behovet kommer att kvarstå hela budgetåret. Förutom de elever vi redan idag har särskilt stöd (20) kring kommer ytterligare elever från andra skolor. Vi får en ny elev i årskurs 7 som är i behov av särskilt stöd i form av resursperson samt behov av teckenspråk, handledning av expertis (ej inskriven i särskolan). Vi får en ny elev i årskurs 7 som ej varit i klass under en längre tid i skolan. Eleven har varit i behov av extra resurser (2 pedagoger). HT-2018 förskoleklass kommer att bestå av 27 elever. Detta innebär en stor utmaning för våra lokaler och personal då vi behöver anpassa genom olika uppdelningar. Risken är stor att det behövs anställa fler pedagoger för elevernas bästa arbetsmiljö. Detta kommer att påverka fritids och dess verksamhet negativt, 120 barn. Lokalerna räcker inte till på bästa sätt. Stort behov av att sätta vägg i ett allrum. PRIO. Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 6(9)
5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse För att nå 0 - budget behöver vi ta bort ett antal tjänster, då finns risk för att vi inte att kunna ge det stöd som elever har rätt till enligt skollag. Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 7(9)
6 Överenskommelse förvaltning/politik Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 8(9)
7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 9(9)
Månadsuppföljning, BUN Ullerud förskola Mars 2018
Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse... 7 6 Överenskommelse förvaltning/politik... 8 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)
1 Månadsrapport Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)
2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Resultaltatenhet: Ullerud förskola och Olsäter skola Period: Februari 2018 Budgetansvarig: Rektor och förskolechef Jennie Lindman Ulleruds skolområde består av sex förskolor som ligger utspridda i Deje och en i Olsäter. Ulleruds skolområdes förskolor kännetecknas genom gott bemötande och gott förhållningssätt mot barn, föräldrar. All personal som jobbar inom förskolans verksamhet utbildas i ICDP. Vi har hög del utbildade förskollärare samt barnskötare. Olsäterskolan ligger i Forshaga kommuns norra del och är en byskola som växt under de senaste åren. Olsäterskolan kännetecknas genom stort hjärta och engagemang från elever, personal och vårdnadshavare. Antal årsarbetare för enheten Antal barn på enheten Olsäter skola 55 + 41 fritids Januari April Augusti Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa 15 201 000 kr 36 867 000 kr 52 068 000 kr Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 4(9)
3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn Verkligt utfall Avvikelse mot budget Budget Prognos Avvikelse 4 071 Förskola 3 025 140-569 807 14 732 000 16 821 041-2 089 041 4 072 Verksamhetspengar 108 130-29 963 469 000 469 000 0 4 151 Projekt -182 126 182 126 0 0 0 4 251 Fritidshem 674 341-47 175 3 763 000 3 422 925 340 075 4 255 Förskoleklass 73 931 135 736 1 258 000 847 931 410 069 4 352 Skolexpedition 73 627 5 207 473 000 494 227-21 227 4 353 Ledningspersonal 0 20 000 120 000 0 120 000 4 402 Skolhälsovård 90 189-356 539 000 552 989-13 989 4 404 Psykolog och kurator 91 852 814 556 000 562 852-6 852 4 405 SYV 76 639 28 027 628 000 601 596 26 404 4 407 Vaktmästare 76 265 1 402 466 000 466 326-326 4 411 Undervisning 3 718 889-850 389 17 211 000 23 104 491-5 893 491 4 413 Verksamhetspengar 66 643 122 190 1 133 000 1 133 000 0 4 414 Särskilt stöd 123 369 333 631 2 742 000 743 369 1 998 631 4 415 Grav funktionsnedsättning 240 432 2 401 1 457 000 1 460 432-3 432 4 417 Kompetensutveckling 1 379 42 788 265 000 215 000 50 000 4 431 Obligatorisk särskola 274 544 194 623 2 815 000 1 669 108 1 145 892 6 002 Ensamkommande barn 9 203 IT-gem. nämd förd. kostn. 307 383 54 784 2 173 000 1 738 624 434 376 0 211 333 1 268 000 1 268 000 0 Summa 8 840 628-162 628 52 068 000 55 570 911-3 502 911 Summa förskola 3 133 270-599 770 15 201 000 17 290 041-2 089 041 Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 5(9)
4 Budgetavvikelse På våra förskolor i Deje och Olsäter har vi under en längre tid haft stora barngrupper med hög volymtid, vilket innebär en hög arbetsbelastning som kräver förstärkning i verksamheten. Vi använder våra resurser så effektiv som möjligt. Det har funnits ett högt sjukskrivningtal av personalen i förskolan vilket är oroande. För att stoppa den negativa spiralen har resurser satts in för att säkra upp kvaliteten och trygghet för barnen. Vi har startat upp ytterligare en avdelning dvs två nya avdelningar i centrala Deje. Trots det har vi en lång kö till barnomsorgsplats vilket innebär att vi kommer överinskola ca 10 st barn på våra förskolor i Deje. Det finns även barn i behov av stöd där vi tillämpar resurs i grupp för att säkerställa att alla barn får den utveckling de har rätt till. Trots att vi fått en ny förskola till Deje minskar inte barngrupperna direkt. Den nya förskolan Regnbågen har nu 19 barn på varje avdelning. Under vårterminen kommer det vara fortsatt överinskolat på samtliga förskolor. Olsäterskolan fungerar utmärkt. Vi har två lärare som går på mammaledighet under ht-17. Ser ut som vi kan använda oss av vår egen personal men vi behöver en på fritids 100 %. Eleverna har hög måluppfyllelse och hög trivesel i skolan. Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 6(9)
5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Om jag ska komma i budgetram skulle jag behöva ta bort alla resurspersoner som finns för barn i behov av stöd. Under vt-18 kommer inga åtgärder att göras då barngrupperna och personalens arbetsmiljö är tungt belastad. Förhoppningsvis ger ht-18 mer barnomsorgsplatser genom att vi släpper våra 6-åringar till förskoleklass vilket kan ge utrymme för mindre resurstid över dag. På Olsäterskolan har vi hög trivsel och hög måluppfyllese. Det är en väl fungerande organisation kring skolan med stort egagemang hos personalen. Vi har nöjda vårdnadshavare och det finns efterfrågan från invånare i närliggande kommun om skolgång i Olsäterskolan. På skolan används inte vikarier utan personalen löser det ofta inom den egna organisationen men däremot finns det vikarier inom fritidshemmet. Fritidshemmet har ca 40 inskrivna barn. Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 7(9)
6 Överenskommelse förvaltning/politik Olsäterskolan är en populär skola som lockar elever från andra kommuner. Byggnaden inrymmer även förskola och fritids och vi upplever nu att vi har platsbrist. Detta innebär att vi nu får ge avslag på önskad skolplacering för elever utifrån. Det finns en kö med elever från Munkfors kommun som vi inte vet om vi kan ta emot. En önskan från både mig och personal på både förskola och skola är att flytta ut förskolan från skolans lokaler för att få mer utrymme till skolans verksamhet. Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 8(9)
7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Vi har precis flyttat in i den nya förskolan och bor nu in oss i våra fantastiskt fina lokaler. Det är många som skolas in nu under vt-18. Avdelningen Lyckan har 19 barn och de är mellan 1-3 år. Avdelning Lusten har 19 barn i åldrar från 1-4 år. Vi har även femårsverksamheten på Blåklinten som fungerar väl. Det har varit ett positivt tillskott och vi planerar nu för hösten 18 där erbjudande har gått ut till vårdnadshavare. Alla förskolor använder sig av dokumentationsverktyget Pluttra. Under de kommande månaderna kommer vi jobba med att skola över våra 6 åringar till skolans värld. Ullerud förskola, Månadsuppföljning, BUN 9(9)
Månadsuppföljning, BUN Ullerud grundskola Mars 2018
Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse... 7 6 Överenskommelse förvaltning/politik... 8 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Ullerud grundskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)
1 Månadsrapport Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Ullerud grundskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)
2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Resultatenhet: Dejeskolan Period: Februari 2018 Budgetansvariga: Rektor Gita Andersson, rektor Staffan Kennerstad, rektor Jennie Lindman Antal årsarbetare för enheten Antal barn på enheten Deje 384 + Olsäter 55 Fritids: 123 Deje + 41 Olsäter Januari April Augusti Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa 15 201 000 kr 36 867 000 kr 52 068 000 kr Ullerud grundskola, Månadsuppföljning, BUN 4(9)