Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen avgörs i mötet mellan medborgaren och den anställde. Därför är varje medarbetares insats av stor betydelse för medborgarnas syn på kommunen. Karlstads kommun vill vara en arbetsgivare som sätter verksamhetens resultat, kvalitet och förnyelse i fokus. Kommunens anställda i förvaltningar och bolag ska samtidigt uppleva goda allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ha en arbetsmiljö och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för det dagliga arbetet. Centralt för arbetsgivarpolitiken är att utveckla strategier för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. Viktiga händelser En central rekryteringstjänst erbjuds som stöd till chefer på förvaltningar och bolag Rökfri arbetstid har införts i koncernen Gemensamma riktlinjer för rekrytering, introduktion och avslut har tagits fram Kommunens ledar- och medarbetarpolicy har reviderats Ett nytt program för intern ledarförsörjning (PIL) har startats upp Bra ledarskap och medarbetarskap Kommunen har fortsatt att jobba med att ge cheferna goda förutsättningar för ett bra ledarskap i verksamheten. Program för nya chefer samt för erfarna chefer har genomförts under året. Kommunen har vidare arrangerat en ledardag och en chefsdag. En ledar- och medarbetarundersökning (LMU) har genomförts. Inför 2012 års undersökning gjordes en ny upphandling som resulterade i byte av leverantör, vilket innebär att jämförelse över tid inte är möjlig. Undersökningen visar dock på ett fortsatt bra resultat i jämförelse med andra kommuner och organisationer. Engagemanget från medarbetarna har varit stort. 95 procent av alla medarbetare har svarat på enkäten. Nästa ledar- och medarbetarundersökning kommer att genomföras i mars 2014. Ett koncernövergripande arbete med att uppdatera ledar- och medarbetarpolicyn har genomförts. Ledar och medarbetarundersökning 2012 Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79 44 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012
Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent Koncernen har fortsatt bra frisktal bland de anställda. Inriktningen har under året varit att bibehålla 2011 års nivå vilket vi nästa klarat av. Vi kan dock se en marginell höjning av sjuktalen under 2012 med 0,3 procent. Ökningen består av mellanlånga sjukskrivningar. Kommunens företagshälsovård belyser omorganisationer samt ökad arbetsbelastning som tänkbara orsaker, men hela ökningen är svår att koppla till en orsaksgrund. Antal arbetade timmar av den förväntade arbetstiden 2008 2009 2010 2011 2012 Frisktal 94,9 95,5 95,6 96,2 95,9 Vid årsskiftet 2011/2012 infördes rökfri arbetstid i koncernen. I samband med detta erbjöds olika stödåtgärder för att hjälpa medarbetare som så önskade att sluta med rökning. Arbetet bedrevs i nära samarbete med företagshälsovården. Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Karlstads kommun har de senaste åren jobbat intensivt med arbetsgivarvarumärket (employer branding) för att attrahera nya medarbetare och för att stärka nuvarande medarbetare. Vi har kartlagt rekryteringsbehovet för de närmaste fem åren och vi har ökat vårt deltagande i arbetsmarknadsdagar. Vi har även genomfört informationstillfällen om hur det är att arbeta i en kommun. Det finns nu ett centralt rekryteringsstöd som stöttar förvaltningar och bolag i samband med rekryteringar och under hösten startade vi samlingsannonsering av kommunens lediga tjänster. Vi har uppdaterat och lagt ut ytterligare information under jobba hos oss på hemsidan i syfte att öka attraktionskraften och alla som i framtiden ser kommunen som en tänkbar arbetsgivare kan lägga in sitt CV via hemsidan. Vi har arbetat fram gemensamma riktlinjer för rekrytering, introduktion och avslut. Ett koncept där medarbetare besöker andra delar av koncernen för att bättre lära känna kommunen som helhet pågår. Två frågor ställdes i LMU om vad man tycker om kommunen som arbetsgivare och hur stolt man är över att jobba i kommunen. Har uppfattning 2012 2010 SKL Jag är stolt över att jobba inom koncernen Karlstads kommun 98% 4,0 3,9 Jag tycker att Karlstads kommun är en bra arbetsgivare 98% 3,9 4,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Positivt (4-5) Neutralt (3) Negativt (1-2) KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 45
Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter Alla medarbetare som arbetar inom kommunen har varje år ett utvecklingssamtal med närmsta chef. En del av utvecklingssamtalet handlar om att chefen och medarbetaren ska göra en planering av vilka individuella och generella utvecklingsbehov medarbetaren har för att kunna genomföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt. Utvecklingsplanen dokumenteras och följs upp löpande eller vid nästkommande utvecklingssamtal. Som ett led i att trygga ledarförsörjningen i kommunen har ett internt ledarförsörjningsprogram utvecklats (PIL, Program för Intern Ledarförsörjning). Programmet genomfördes första gången år 2010/2011 då 253 medarbetare sökte och 21 antogs. Under 2012 hade 13 av dessa fått en chefstjänst inom kommunen. Det motsvarar 62 procent och ligger i linje med vår målsättning. Under år 2012 genomfördes en andra omgång av PIL och vid detta tillfälle sökte 194 medarbetare varav 23 antogs. Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka Resultatet av 2012 års Jämix som sammanställs av Nyckeltalsinstitutet har nyligen kommit. Kommunens index för 2012 är 107 vilket är en tillbakagång från 2011 års mätning där resultatet var 118. Av de kommuner som deltar i Jämix är medianvärdet 122 med en spridning på mellan 76 och 155. Analys pågår och en fördjupad redovisning av resultatet kommer att ske under våren. Yrkesgrupper med jämn könsfördelning (60/40) återfinns främst inom de verksamheter som finns på kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning samt miljöförvaltningen. Kommunens två största förvaltningar barn- och ungdomsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har många kvinnor i sina verksamheter, vilket också påverkar kommunens totala könsfördelning som för närvarande ligger på 77 procent kvinnor och 23 procent män. I koncernen finns 297 chefer varav 164 är kvinnor vilket motsvarar 55 procent av alla chefer. Redovisning av sjukfrånvaro enligt lag Månadsavlönade 2010 2011 2012 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid 4,4 3,8 4,9 Andel > 60 dagar 53,0 47,8 47,6 Andel sjukfrånvaro, kvinnor 4,9 4,2 5,3 Andel sjukfrånvaro, män 2,8 2,3 3,6 Andel sjukfrånvaro, -29 år 5,0 3,9 4,4 Andel sjukfrånvaro, 30-49 år 4,1 3,6 4,7 Andel sjukfrånvaro, 50-år 4,7 3,9 5,2 Timavlönade 2010 2011 2012 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid 1,9 3,2 3,6 Andel > 60 dagar 13,5 5,7 15,8 Andel sjukfrånvaro, kvinnor 1,9 2,7 3,2 Andel sjukfrånvaro, män 2,0 4,2 4,6 Andel sjukfrånvaro, -29 år 2,0 3,1 4,0 Andel sjukfrånvaro, 30-49 år 1,9 3,3 3,8 Andel sjukfrånvaro, 50 - år 1,7 3,0 2,2 Procentuell andel. 46 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012
Koncernen lönesumma och antal årsarbetare I tabellen nedan visas en sammanställning över personalkostnader (exklusive personalsociala kostnader) och antal årsarbetare för hela kommunkoncernen där även bolag, stiftelser och kommunalförbund ingår. Till skillnad mot redovisningen i tidigare avsnitt anges antal årsarbetare genom att månadsanställda räknats om till årsarbetare. Timanställda, räddningstjänst i beredskap och räddningsvärn ingår ej i siffran för antal årsarbetare. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr) Antal årsarbetare Kommunen/bolag/stiftelse Andel i % 2011 2012 2011 2012 Kommunen 2 953 000 3 018 000 6 409 6 410 Karlstads Stadshus AB 100,0 113 160 Karlstads Bostads AB 100,0 68 000 71 246 125 131 Karlstads Energi AB 100,0 87 890 93 197 160 161 Karlstads Elnät AB 100,0 29 687 27 955 52 49 Karlstads Parkerings AB 100,0 309 314 Mariebergsskogen AB 100,0 9 180 10 427 22 24 Karlstad Airport AB 100,0 15 053 18 424 30 31 Vindpark Vänern Kraft AB 70,0 163 233 Tåsans Kraft AB 60,0 83 111 Vänerhamn AB 31,0 18 864 17 744 38 35 Visit Karlstad AB 49,0 7 817 7 531 18 17 Fastighets AB Sandgrund 100,0 Stiftelsen Karlstadshus 60,0 148 158 Stiftelsen Karlstads Studentbostäder 100,0 245 238 Karlstad-Grums Vattenverksförbund 42,0 85 82 Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 62,3 43 062 46 044 51 50 Summa 3 233 699 3 311 863 6 905 6 908 Observera att personal och löner anges utifrån ägarandel. KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 47
Personalnyckeltal Karlstads kommun 2011 2012 Avser anställda med månadslön om inget annat anges Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Mätdatum november Antal anställda Antal anställda med månadslön 6 578 5 049 1 529 6 550 5 038 1 512 Antal tillsvidareanställda 5 995 4 652 1 343 6 023 4 671 1 352 Antal heltidsanställda 6 042 4 608 1 434 6 093 4 664 1 429 Antal årsarbetare 6 409 4 909 1 500 6 410 4 926 1 484 Ålder och sysselsättningsgrad Genomsnittlig ålder 46,3 45,9 47,3 45,8 45,5 46,8 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 96,9 % 96,7 % 97,5 % 96,9 % 96,8 % 97,20% Pensionsavgångar Antal anställda 60 år och äldre 877 647 230 852 626 226 Helår Tidredovisning Andel arbetad tid i procent av avtalad arbetstid 79,2 % 78,7 Andel sjukfrånvaro 3,8 % 4,0 Andel föräldraledighet 4,4 % 4,4 Andel semester, ferie/uppehåll 6,9 % 6,9 Andel tjänstledighet 5,7 % 6,0 Andel friska Andel friska 96,2 % 95,9 Övertid och mertid Antal timmar övertid och mertid under året 112 754 84 600 28 154 102 982 77 134 25 848 Antal timmar omräknat till årsarbetare 66 50 16 60 45 15 Timavlönade Antal arbetade timmar under året 1 142 011 887 992 254 019 1 081 861 852 078 229 783 Antal timmar omräknat till årsarbetare 672 522 150 636 501 135 Kommunkoncernen Andel anställda fördelat på födelseland 1 Norden (inklusive Sverige) 94,4% 94,4% 94,4% Övriga världen 5,6% 5,6% 5,6% Uppgift tas bara fram vartannat år Uppgift tas bara fram vartannat år Koncerngemensamma utbildningar Kurskatalogens utbildningar, antal deltagare 2 467 1 515 952 2 228 1 413 815 Mötesplats, antal deltagare 1 256 1 056 200 478 418 60 Koncerngemensamma personalaktiviteter Kulturresor, antal deltagare 267 251 16 266 252 14 Motionslopp, antal deltagare 2 054 1 832 222 2 199 1 976 223 1. Definition av utländsk bakgrund: utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Uppgift tas bara fram vartannat år. 48 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012