Tjänsteutlåtande Datum 0-03-7 Diarienummer RSK -0 Regionkansliet Samordningsgruppen Till regionstyrelsen Redovisning av det ekonomiska läget 0 Inledning Under oktober 0 fick regionstyrelsen rapport om att det förelåg stora differenser mellan sjukhusens resursbehov och hälso- och sjukvårdsnämndernas betalningsförmåga. Regionkansliet gjorde, mot bakgrund av den ekonomiska situationen, bedömningen att det inte skulle tecknas några vårdöverenskommelser. Regionstyrelsen beslutade därför den november att rekommendera samtliga beställare och utförare inom berörda verksamheter att sluta vårdöverenskommelser enligt bland annat följande principer; o 0 års vårdöverenskommelser förlängs till 0. Den ekonomiska ersättningen räknas upp med index minus effektiviseringskrav om 0,7 procent. o Faktisk vårdvolym 0 gäller som produktionsvolym. Fastställa kompletterande planeringsdirektiv. Uppdra åt regiondirektören att återkomma med redovisning av regiongemensamma aktiviteter/projekt. I föreliggande rapport görs en samlad återrapportering till regionstyrelsen med anledning av regionstyrelsens beslut. I rapporten redogörs för. effekter av förlängningen av vårdöverenskommelserna. de åtgärdsplaner som sjukhusen, regionkansliet och regionservice fastställt 3. insatser för att öka tillgängligheten 4. regiongemensamma aktiviteter som stöd för verksamheternas arbete för ekonomi i balans på längre sikt 5. bedömda budgetobalanser för 0 Regionkansliets förslag i sammanfattning Regionkansliet föreslår att ersättningen till sjukhusen, under 0, utgår i - delar (exklusive målrelaterad ersättning) baserat på förlängningen av 0 års vårdöverenskommelser Regionkansliet förslår att prestationerna för 0 fastställs enligt bilaga. Regionkansliet föreslår att regionstyrelsen ställer sig bakom den redovisade inriktningen för fortsatt arbete med anledning av de rapporter som avgivits av de regiongemensamma aktiviteterna för ekonomi i balans. POSTADRESS: Regionens Hus 405 44 Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 HEMSIDA: www.vgregion.se
Regionkansliet föreslår att 90 mnkr tillförs regionstyrelsen för att förstärka arbetet för att klara vårdgarantin och säkerställa tillgängligheten Regionkansliet föreslår att Servicenämnden tillförs 4 mnkr 0 för finansiering av inköpsverksamhet Regionkansliet föreslår att Kungälvs Sjukhus tillförs 30 mnkr 0. Sjukhuset förutsätts därefter uppnå budgetbalans vid årets slut. Regionkansliet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5,, får disponera eget kapital om sammanlagt 35 mnkr Regionkansliet föreslår att hälso- och sjukvårdsutskottet får disponera 00 mnkr ur eget kapital Regionkansliet föreslår att NU-sjukvården får överskrida budget 0 upp till 00 mnkr. Uppdraget att säkerställa en ekonomi i balans 03 kvarstår. Sjukhuset förutsätts vidta åtgärder enligt fastställd åtgärdsplan och eventuellt ytterligare åtgärder för att nå budgetbalans Regionkansliet föreslår att Södra Älvsborgs Sjukhus får överskrida budget 0 upp till 30 mnkr. Uppdraget att säkerställa en ekonomi i balans 03 kvarstår. Sjukhuset förutsätts vidta åtgärder enligt fastställd åtgärdsplan och eventuellt ytterligare åtgärder för att nå budgetbalans Regionkansliet föreslår att beslutet om KoK-boken för 03 förskjuts till oktober 0 och därmed träder i kraft i april 03. Regionkansliet föreslår att tvååriga vårdöverenskommelser ska slutas för budgetåren 03-04 Effekter av förlängningen av vårdöverenskommelserna Ersättning 0 I enlighet med regionstyrelsens rekommendation i november 0 fastställdes ersättningen till berörda sjukhus enligt bilaga. Regionkansliet föreslår att denna ersättning, under 0, utgår i -delar (exklusive målrelaterad ersättning) baserat på förlängningen av 0 års vårdöverenskommelser. Överenskommelser om målrelaterad ersättning hanteras mellan beställare och utförare liksom periodiseringen av ersättningen i övrigt. Prestationer 0 Regionstyrelsens rekommendation innebär att faktisk vårdvolym 0 ska gälla som produktionsvolym i vårdöverenskommelserna för 0. Vid detta tillfälle var den slutliga vårdvolymen inte känd och därför föreslår regionkansliet att prestationerna för 0 nu fastställs enligt bilaga. Prestationerna har tagits fram utifrån följande principer: ~7363.doc
utfall 0 som utgångspunkt patienter från Västra Götalandsregionen egenproducerad vård som 0 finansierades inom ramen för vårdöverenskommelsen, d.v.s. volymer finansierade med eget kapital eller annan tillfällig finansiering har exkluderats. volymerna för rättpsykiatri avser avtalade volymer för 0 En del korrigeringar är gjorda med hänsyn till tekniska justeringar, överenskomna verksamhetsöverföringar mellan sjukhusen samt justering till följd av ny viktlista. Övriga förändringar och avvikelser ska kommenteras i uppföljningen under 0. Uppföljningen av prestationer 0 kommer att ske i enhetlighet med ordinarie rutiner och anvisningar. Både prestationer totalt per sjukhus och prestationer enligt vårdöverenskommelsen (bilaga ) kommer att följas. Priser 0 I och med att ersättningen till sjukhusen 0 utgår med -delar och att faktisk vårdvolym 0 gäller som prestationsnivå för 0 behövs egentligen inga priser för ersättning till sjukhusen. Dock krävs priser för fördelning mellan nämnder och för eventuell intern fördelning inom respektive sjukhus. Dessutom är priserna för 0 en grund för 03 då en återgång till ordinarie arbetssätt med vårdöverenskommelser ska vara utgångspunkt för den fortsatta planeringen. Utförarna får i dialog med Hälso- och sjukvårdskansliet komma överens om hur priserna ska beräknas för 0. Inför 03 är ambitionen att ha en enhetlig modell för prisberäkning. Regiongemensamma aktiviteter Regionstyrelsen uppdrog åt regiondirektören att starta upp regiongemensamma aktiviteter som skulle stödja de lokala förvaltningarna i arbetet med att sänka kostnaderna. Tolv grupper startades och har nu lämnat förslag på åtgärder att genomföra och områden att arbetas vidare med, se sammanfattningar från de olika arbetsgrupperna i bilaga 3. Ansvaret för ekonomi och verksamhet ligger hos respektive förvaltning. Men regionen behöver ta ett större gemensamt ansvar för ekonomin både nu och i framtiden för att skapa bättre förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheter och nya arbetsformer inom givna ekonomiska ramar. Detta gäller såväl utförare, beställare som ägare. Det övergripande uppdraget till de olika aktiviteterna var därför att, utöver det arbete som bedrivs lokalt, identifiera ett antal åtgärder ur ett koncernperspektiv som stöd och komplement till verksamheternas arbete. Grupperna har haft kort tid för sitt arbete samtidigt som uppdragen varit ganska omfattande. Det innebär att fokus i arbetet främst har legat på att, inom det angivna uppdragsområdet, identifiera och prioritera områden för fortsatt arbete. Flera grupper har också lagt fram ett antal konkreta förslag med bedömd besparingseffekt. Gemensamt för arbetet har varit att syfta till ökad samordning och samverkan utifrån ett helaregionen-perspektiv. Uppdragstagarna har i första hand varit sjukhusdirektörer och bemanningen av grupperna gjordes för att spegla helhet och bredd. ~7363.doc 3
De ekonomiska effekterna av förslagen är svåra att bedöma. Inom vissa områden finns stor potential för effektivisering och kostnadsminskning på sikt. Inom andra områden, som minskad användning av bemanningsföretag och inköp, kan tydliga beslut ganska snabbt sänka kostnaderna. Ytterligare andra områden kommer att innebära bättre styrning, uppföljning, analys och instrument för att identifiera områden där besparingar kan genomföras. Flera av aktiviteterna och fortsatt arbete har koppling till KoK-boken och regelverket kring VG Primärvård. I vissa fall kräver förändrade arbetssätt och genomförande av förslag till åtgärder ändringar i KoK-boken. I andra fall kan förändringar i KoK-boken understödja och underlätta förändringar och nya arbetssätt. För att klara ut behovet av ändringar föreslår regionkansliet därför att beslutet om KoK-boken 03 förskjuts till oktober 0 och därmed träder i kraft april 03. Rapporterna har behandlats av Koncernledningen för hälso- och sjukvård, som beslutat om fortsatt utvecklingsarbete kring ett flertal områden. Inom andra områden kommer förslagen att beredas inom regionkansliet som återkommer med förslag till beslut i regionstyrelsen alternativt Koncernledningen. Nedan ges en översiktlig bild av rapporterna och de beslut som fattats om fortsatt arbete. Regionstyrelsen föreslås ställa sig bakom den inriktning som anges. Nya arbetssätt för ett bättre patientomhändertagande Regionala vårdprocesser införs för 5 diagnosområden Ett beslut om att genomföra ett regionalt standardiserat arbetssätt utifrån best practice inom i första hand fem diagnosområden; ledplastiker höft och knä, fördelning dagkirurgi/sluten vård vid galloperationer, operation för framfall samt implementering av standardvårdplan för pneumoni vid slutenvård. För att utveckla och implementera regionala vårdprocesser kommer en regional struktur och organisation att införas. Standardiserade regionala vårdprocesser har en stor potential avseende kvalitetshöjning, patientsäkerhet och effektivisering. Framtagande av vårdprocesser kommer att ske under våren och beslut samt påbörjad implementering kommer att ske under hösten vid samtliga sjukhus. Snabbare och bättre omhändertagande på jour- och akutmottagning försöksprojekt Två försöksprojekt ska startas för att pröva arbetssätt, organisering, regler, mm för att minska inflöde till och belastningen på sjukhusens akutmottagningar. Ändamålsenlig kommunikation med både personal, medborgare och patienter är en förutsättning i båda projekten. Försök utgår från förslag om att samlokalisera jourmottagning (allmänläkare) med akutmottagning - att ha en jourmottagning "framför" akuten. Försök ska bygga på förslag om styrning inklusive remisskrav, målgruppsanpassad information, utvidgat uppdrag för 77, fast track, direktinskrivning till vårdavdelning med mera. Införande av remisskrav förutsätter beslut av regionstyrelsen. ~7363.doc 4
Försöken ska bedrivas gemensamt mellan sjukhus och primärvård. Även privata vårdgivare ska erbjudas att medverka. Genomförandeplan fastställs under våren 0 och försöken startas senast jan 03. Tydligare krav på ST-läkares tjänstgöring vid akutmottagningarna ST-läkare i allmänmedicin har en betydande del av sin kliniska utbildning förlagd till sjukhusen. För att öka dessa blivande allmänspecialisters förtrogenhet med det akuta sjukdomspanoramat borde tjänstgöringen på akutmottagningarna utökas. Förbättrade akutmedicinska kunskaper bör på längre sikt kunna påverka det akuta patientflödet från vårdcentraler till akutsjukhus. Dessutom får akutmottagningarna ett visst ytterligare arbetskraftstillskott. Samtidigt krävs av regionen som attraktiv arbetsgivare att den ökade akuttjänstgöringen sker under god handledning. Både när det gäller handledning och tjänstgöringsgrad varierar situationen mellan olika sjukhus och kliniker. Regionen måste tydliggöra kraven på ST-läkarnas tjänstgöring vid akutmottagningarna. Förslag till beslut och genomförande till Koncernledning Hälsooch Sjukvård i maj. Aktiv hälsostyrning 3 pilotprojekt under 0 Pilotprojekt kring aktiv hälsostyrning har planerats sedan tidigare och rapporterats till hälso- och sjukvårdsutskottet. Erfarenheterna från Stockholm är mycket positiva. Koncernledningen bedömer att detta arbetssätt är mycket intressant och kan innebära en förbättrad vård till de mest vårdkrävande patienterna, samtidigt som sjukhusen kan avlastas. Pilotprojekten kommer att bedrivas på Alingsås lasarett, Östra sjukhuset och NÄL. De första patienterna påbörjar pilotprojektet i slutet av mars. Piloten pågår under 0 och kommer därefter att skyndsamt utvärderas. Baserad på utvärdering kommer förslag om ytterligare införande skyndsamt att utarbetas och föreläggas regionstyrelsen. Akutsjukvård i hemmet ny vårdnivå som pilotprojekt En del av specialistsjukvården tar ett större ansvar i hemmet, detta genom att flytta ut sjukhusets resurser, för att patienter ska få fortsatt vård i hemmet och slippa transport till sjukhus. Ett regiongemensamt projekt startas inom ett avgränsat geografiskt område för att utvärdera effekterna. Arbetet ska bedrivas i samverkan mellan sjukhus och primärvård och i nära samarbete med kommunerna. Beslutsunderlag klart i augusti för beslut i regionstyrelsen i september, med inriktning att starta senast vid årsskiftet. Sammanhållet ansvar för medborgarnas vård Beslutsunderlag för att genomföra ett försök med ändrad organisationsform, ekonomiskt ansvar och arbetssätt skall tas fram för politiskt beslut. Syftet är att pröva ett samlat ansvar för verksamhet och ekonomi för såväl primärvård som sjukhusvård, inom ett avgränsat geografiskt område. Om intresse finns kan även en kommun ingå i försöket. Exempel på arbetssätt kan vara TioHundra-projektet i Stockholm och Kaiser Permanente. Beslutsunderlag ska redovisas i augusti för beslut i regionstyrelsen i september med inriktning start i början av 03. ~7363.doc 5
Utvecklad samverkan med kommunerna En rad konkreta förslag har utarbetas i syfte att stärka samarbete mellan Regionen och kommunerna. Förslagen handlar om hälsofrämjande insatser, samverkan för att reducera behovet av sluten vård samt samverkan kring patienter som är inskrivna vid sjukhusen. Med utgångspunkt i detta ska ett konkret förslag till gemensamt utvecklingsarbete presenteras för kommunerna innan sommaren. Regionen och de kommuner som vill delta i arbetet etablerar gemensamma former för det konkreta lokala arbetet. Förslag till fortsatt arbete redovisas i april som underlag för dialog med kommunerna i juni. Regional samverkan för produktionsplanering och kapacitetsutnyttjande för att säkerställa den planerade vården Åtgärder för att tillvarata befintlig kapacitet vid sjukhusen samt bedöma vårdbehov på kort sikt samordnad planering införs Arbetet med införande av regionens beslutsmodell för produktionsplanering bör påskyndas, tempot i införandet bör öka och det IT-stöd som arbetats fram tas omhand och utvecklas. Ett pilotprojekt för att utveckla, testa och utvärdera en körbar prototypmiljö för att definiera ett regiongemensamt sätt att bedöma vårdbehov ska också startas upp. Beslutsförslag om införande av pilotprojektet ska utarbetas och behandlas i Koncernledningen för hälso- och sjukvård innan sommaren. I uppdraget ingår även att säkerställa att en enhetlig regional beslutsmodell för produktionsplanering tillämpas. Regionens långsiktiga förmåga att tillhandahålla planerad vård måste säkras Ett fortsatt regiongemensamt arbete behövs för att säkerställa regionens förmåga att tillhandahålla planerad vård på ett effektivt sätt och till en omfattning som motsvarar behovet även på längre sikt. Det regiongemensamma arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i den målbild och den arbetsfördelning mellan de olika typer av sjukhus som anges i "Framtidens hälso- och sjukvård". En grund för arbetet är en analys av behovet av planerad vård på kort respektive lång sikt. Uppdragshandling för fortsatt arbete ska redovisas i april och förslaget ska presenteras för regionstyrelsen samtidigt som framtidens hälso- och sjukvård i september. I det kortare perspektivet ska möjlig kapacitet bedömas. Förslag till regionala uppdrag inom den planerade vården ska redovisas och en utvecklad samverkan med privata vårdgivare ska utvärderas. Ett ökat regionalt uppdrag ska ges till Frölunda Specialistsjukhus och Alingsås lasarett. Rapporten ska även redovisa hur regionens kapacitet inom vissa kirurgiska områden permanent ska kunna ökas. I det längre perspektivet ska genomförandet av regionala vårdenheter för planerad vård beskrivas. Som ett komplement till rapporten Framtidens Hälso- och Sjukvård, kommer behovet av elektiv vård att bedömas på medellång och lång (05) sikt. Dessutom kommer ett förslag till hur vårdutbudet inom Västra Götalandsregionen bör se ut för att möta bedömt behov. Inriktningen är att pröva vilka av regionens sjukhus som kan utvecklas mer mot att bli elektiva sjukhus. Här ingår att utvärdera förslag om ett elektivt ortopediskt center vid Uddevalla sjukhus. Även eventuella vårdval inom den planerade vården samt upphandling av köpt vård kommer att belysas. Förslaget kommer att presenteras för Regionstyrelsen samtidigt som Framtidens Hälso- och Sjukvård i september. ~7363.doc 6
Effektivare verksamhet Minska suboptimering inom diagnostiken försök med ändrat kostnadsansvar Idag finns en misstanke om suboptimering av resurser där patienten skickas mellan primärvården och specialistsjukvården då båda parter vill undvika diagnostiska kostnader. Ett försök med ändrat arbetssätt ska startas för att pröva patientnyttan och de ekonomiska effekterna av att diagnostik blir en fri nyttighet för primärvården inom ett begränsat område. Beslutsunderlag ska redovisas i augusti för beslut i regionstyrelsen i september, med inriktning att starta april 03, eftersom försöket kräver ändringar i KoK-boken. Bättre styrning av regionens serviceverksamhet ny styrmodell utvärderas För att säkerställa en effektiv serviceverksamhet och hemtagning av effekterna behövs en ytterligare standardisering av serviceverksamheternas tjänster samt en tydlig styrmodell där förtroendet mellan Regionservice och dess kunder kan byggas upp igen. Gruppen har föreslagit införande av en ny styrmodell likt den för IS/IT. Den bygger på en stark verksamhetsstyrning och prioritering av resurserna. En uppdragshandling för det fortsatta arbetet ska utarbetas och fastställas under våren och kan presenteras för Regionstyrelsen i juni. Lägre inköpskostnader konkret åtgärdsprogram tas fram Inköpsprocessens olika delar ska utvecklas så att kostnaderna för inköp kan sänkas. Fokus ligger på sjukhusens inköpskostnader och förslagen handlar bland annat om avtalstrohet, reducerad sortimentsbredd samt bättre sätt att vårda gällande avtal. I rapporten föreslås även åtgärder som bättre samverkan och en stärkt roll för inköpscontrollers. Ett konkret beslutsförslag med genomförandeplan ska utarbetas av Inköpsavdelningen och behandlas i Koncernledning Hälso- och Sjukvård i maj. Lägre kostnader för bemanningsföretag skärpta regler och samordning Förslagen i rapporten handlar om anlitandet av hyrläkare. Förvaltningarna har som mål att minska beroendet av bemanningsföretag. Handlingsplaner finns, men är ofta lokala och verksamhetsspecifika. Isolerade aktiviteter för att minska beroendet av hyrläkare har små möjligheter att lyckas. Det krävs ett samlat grepp. I rapporten föreslås en lång rad konkreta åtgärder om bland annat ändring av nuvarande karensregler, gemensam administration, enhetliga regler för delegation samt tydliga regiongemensamma uppdrag till verksamhetschefer. Detta för att få en bättre styrning. Rapporten ska kompletteras med ett förtydligande om vad som kan genomföras på kort sikt, vad som kräver ytterligare utredning och vilka förlag som behöver behandlas politiskt. Denna komplettering ska redovisas i april. Därefter tas ställning till förslagen. Förslaget om ändrade karensregler från sex till tolv månader kommer att tas upp i regionstyrelsen i maj. Benchmarking och bättre uppföljning nya gemensamma nyckeltal införs En lång rad förslag har redovisats i syfte att bättre kunna jämföra verksamhet, effektivitet, kvalitet med mera mellan sjukhusen. Mer standardiserade jämförelser ger bättre möjligheter att identifiera områden där det finns potentialer för effektivisering ~7363.doc 7
och förbättring samt ger underlag till att sprida goda exempel mellan förvaltningarna. Nio gemensamma nyckeltal kommer under de kommande månaderna att införas för löpande och systematisk benchmarking. Alla sjukhus skall få tillgång till varandras nyckeltal. Andra förslag har redovisats för gemensamma definitioner och för att öka kvalitén och förbättra den löpande uppföljningen och rapporteringen. Ett område som särskilt uppmärksammats är behovet av bättre uppföljning av den köpta vården. Ett fortsatt regiongemensamt arbete krävs för att förslagen ska kvalitetssäkras och successivt integreras i ordinarie uppföljning. Förslag som har framkommit under beredningen Under arbetets gång har det framkommit ett antal ytterligare förslag med syfte att bidra till verksamheternas arbete med en ekonomi i balans. Regionkansliet kommer i det fortsatta arbetet att beakta även dessa förslag. Införa kontantlös vård för att minska hanteringskostnader och förbättra arbetsmiljön. Ersätta regionens leasingbilar för att i stället etablera samarbete med biluthyrningsföretag för att skapa bilpooler. Översyn av volym, produktion och distribution av informationsmaterial i syfte att sänka kostnaderna. Översyn och prioritering av regionens användande av konsulter i syfte att sänka kostnader. Här bedöms en stor kostnadsbesparing möjlig. Bättre utnyttjande av administrativa lokaler för att sänka kostnader Utformning av principer för prissättning vid köp av tjänster mellan sjukhus Gemensamt förhållningssätt till anställningsprövning/anställningsstopp Gemensamt och standardiserat arbetssätt och bemanning i vårdens processer Tillgänglighet Genomförandet av sjukhusens åtgärdsprogram riskerar att leda till att tillgängligheten till planerad vård försämras. Under 0 gjordes dessutom extra insatser för att korta väntetider motsvarande drygt 00 Mkr, dessa pengar finns inte i budgeten för 0. Den så kallade Regionala produktionsbeställningsgruppen arbetar, i linje med regionstyrelsens beslut (0-0-4), med att använda månadsvis hemtagna medel (utöver de budgeterade,5 Mkr) från kömiljarden för särskilda insatser för att reducera antalet patienter som väntat mer än 60 dagar. Minskningen ska ske dels genom att ställa resurser till förfogande för utökad intern produktion, dels genom köp från andra regioner och landsting eller från privata vårdgivare. Det är en uttalad intention att göra tillgänglighetssatsningar även på några av regionens egna sjukhus. I den produktionsplanering som nu görs regionövergripande syns ett ökande behov av insatser för att minska antalet patienter som väntat över 60 dagar. Det finns i dagsläget stora behov av extra insatser både inom ortopedi och ögonsjukvård. Om inget görs finns en stor risk att VGR hamnar under 70% under sommaren och då skulle utfallet från den s.k kömiljarden bli mycket litet. ~7363.doc 8
Utöver de åtgärder som redan vidtagits och för att säkerställa att tillgängligheten inte försämras dramatiskt under sommaren föreslår regionkansliet att regionfullmäktige tillför extra medel om 90 mnkr för extra insatser för att minska väntetider. Den extra tillgänglighetssatsningen ska både satsas på vård i egen regi, men också på köpt vård. Regionkansliet bedömer att det är regionens mindre sjukhus som har möjlighet till ökade produktionsvolymer. Åtgärdsplanerna Lokala åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans har begärts in från de verksamheter som har redovisat ekonomisk obalans inför 0 dvs Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus, NU-sjuvården, Södra Älvsborgs Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Regionservice och Regionkansliet. Åtgärdsplanerna är inrapporterade den 3 januari och bygger på beslut i respektive förvaltnings styrelse/nämnd. I planerna ingår: bedömning av den ekonomiska obalansen för 0 huvudsakliga aktiviteter i åtgärdsprogrammet med bedömda helårseffekter i mnkr beskrivning av när dessa åtgärder förväntas ge en ekonomisk effekt uppföljning av effekterna med adekvata nyckeltal De lokala åtgärdsplanerna redovisar en sammanlagd bedömd ekonomisk obalans om cirka 850-900 mnkr. Huvudsakliga orsaker till obalansen är: för högt ingående kostnadsläge från 0 budgeterat effektiviseringskrav på 0,7 procent i Budget 0 verksamhet som finansieras med eget kapital under 0 verksamhet som finansieras med tillfälliga medel från hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsutskottet under 0 ökad tillströmning av patienter till sjukhusen och höga krav på tillgänglighet Sammanfattningsvis innehåller de lokala planerna åtgärder inom framförallt följande områden - personalreduceringar - lägre utnyttjande av bemanningsföretag - färre vårdplatser - mindre köp av extern vård effektiviseringar inom läkemedelsområdet (bl a läkemedelshanteringen) De beslutade åtgärdernas helårseffekt uppgår till ca 650 mnkr varav merparten, knappt 600 mnkr, bedöms få effekt 0. Redovisningen innebär därför en kvarstående obalans år 0 om 50 300 mnkr. Åtgärdsplaner motsvarande drygt 00 mnkr saknas fortfarande vilket kräver kompletterande åtgärdsplaner. Den kvarstående obalansen återfinns framförallt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, NUsjukvården och Kungälvs sjukhus. Regiondirektören har gett uppdrag till ~7363.doc 9
sjukhusdirektörerna vid Södra Älvsborgs Sjukhus och NU-sjukvården att genomföra ytterligare åtgärder som motsvarar den kvarstående ekonomiska obalansen. Den fulla effekten nås först 03. NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus bedöms behöva ytterligare år för att åtgärderna ska få full effekt. De kompletterade åtgärdsplanerna ska presenteras senast i juni 0. Kungälvs sjukhus bedöms inte kunna genomföra ytterligare åtgärder utan att radikalt förändra sjukhusets roll i regionens sjukhusverksamhet. Åtgärdsplanerna kommer att följas upp i samband med ordinarie rapportering. Utgångspunkten för planeringen är att vårdens omfattning 0 skall kunna upprätthållas. Åtgärderna kan dock innebära en försämrad tillgänglighet särskilt om vårdbehoven och inströmningen av remisser till sjukhusen fortsätter att öka. Summering av Ekonomiska läget 0 Sjukhusens redovisning av obalanser och åtgärdsplaner vid årets början samt regionkansliets bedömning efter februarirapporten Total bedömd obalans vid ingången av 0 Åtgärdsplan Planerad helårseffekt 0-03 Åtgärdsplan 0 Återstående obalans 0 Återstående obalans 03 Regionkansliets bedömning 0 efter februarirapporten Sahlgrenska Universitetssjukhuset 50 50 50 0 0 0 NU-Sjukvården 84 04 93 9 80-30 till -50 Södra Älvsborgs Sjukhus 37 6 93 44-40 till -50 Skaraborgs Sjukhus 00 00 73 7 0-0 till -0 Kungälvs sjukhus 4 0 3 3-3 Alingsås lasarett 7 8 7 0 0 0 Regionservice 54 9 9 5 5 0 Regionkansliet 3 3 3 0 0 0 Summa 906 670 597 39 47-3 till -35 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har beslutat och förvaltningen genomför åtgärder motsvarande 50 mnkr och regionkansliet bedömer att sjukhuset ~7363.doc 0
kan nå nollresultat vid årets slut. Men det är en omfattande åtgärdsplan som kräver styrelsens och ledningens engagemang och kontroll. NU-sjukvården Styrelsen för NU-sjukvården har beslutat om ett åtgärdsprogram motsvarande 86 mnkr, med en effekt 0 på 75 mnkr. Därmed kvarstår en obalansen på cirka 90 mnkr. Regionkansliets bedömning är att obalansen är större bl.a med hänvisning till den kostnadsutveckling som sjukhuset har under de första två månaderna. Bedömd kvarstående obalans är 30-50 mnkr. Ytterligare åtgärder är under framtagande och kommer att beslutas av styrelsen i juni. Dessa åtgärder skall motsvara den återstående ekonomiska obalansen och skall genomföras under 0 och 03. För att lyckas krävs dock att NU-sjukvården omedelbart tar kontroll över kostnadsutvecklingen. Regionkansliet föreslår därför att NU-sjukvården får överskrida budget 0 med upp till 00 mnkr eftersom de behöver ytterligare ett år på sig att genomföra åtgärdsprogrammen. Uppdraget att säkerställa en ekonomi i balans 03 kvarstår. Sjukhuset förutsätts vidta åtgärder enligt fastställd åtgärdsplan och besluta om ytterligare åtgärder för att nå budgetbalans. Kompletterande åtgärder krävs både för 0 och 03. Södra Älvsborgs Sjukhus Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har beslutat om ett åtgärdsprogram motsvarande totalt 6 mnkr, varav 93 mnkr får effekt 0. Det kvarstår en obalans att åtgärda på 0 mnkr. Regionkansliets bedömning är att det ekonomiska resultatet för 0 kommer att uppgå till -40 till -50 mnkr och bedömer att sjukhuset för att komma i ekonomisk balans behöver genomföra åtgärder även under 03. Regionkansliet föreslår därför att Södra Älvsborgs Sjukhus får överskrida budget 0 med upp till 30 mnkr. Uppdraget att säkerställa en ekonomi i balans 03 kvarstår. Sjukhuset förutsätts vidta åtgärder enligt fastställd åtgärdsplan och besluta om ytterligare åtgärder för att nå budgetbalans. Kompletterande åtgärder krävs både under 0 och 03. Skaraborgs Sjukhus Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har beslutat och förvaltningen genomför åtgärder motsvarande 00 mnkr. Enligt sjukhuset kvarstår en obalans på 7 mnkr, eftersom åtgärderna inte får full effekt under 0. Regionkansliet bedömer dock att sjukhuset kan nå nollresultat vid årets slut. Arbetet förutsätter fortsatt kostnadskontroll och genomförande av beslutad åtgärdsplan. Kungälvs sjukhus Styrelsen för Kungälvs sjukhus har beslutat om ett åtgärdsprogram motsvarande 0 mnkr för 0. Det kvarstår en obalans på 3 mnkr. Regionkansliet bedömer att Kungälvs sjukhus inte klarar att genomföra ytterligare åtgärder utan att radikalt förändra sjukhusets roll i regionens sjukhusverksamhet. Regionkansliet föreslår därför att sjukhuset tillförs 30 mnkr i bidrag och förutsätts därefter uppnå nollresultat vid årets slut. ~7363.doc
Alingsås lasarett Styrelsen för Alingsås lasarett har beslutat och förvaltningen genomför åtgärder motsvarande 7 mnkr. Regionkansliet bedömer att sjukhuset uppnår nollresultat vid årets slut. Regionservice Servicenämnden har beslutat och förvaltningen genomför åtgärder motsvarande 9 mnkr och bedömde vid ingången av 0 att det kvarstod en obalans på 5 mnkr. I februarirapporten lämnar regionservice en prognos för 0 på 0 mnkr. I budget 0 ställdes ett krav på koncernbidrag från regionservice om 50 mnkr. Regionkansliets bedömning är att regionservice kommer att uppfylla kravet på koncernbidrag. Regionkansliet Regionkansliet bedömer en obalans på 3 mnkr och har tagit fram ett åtgärdsplan som innebär nollresultat vid årets slut. Bedömning av övriga budgetobalanser Eget kapital Flera verksamheter har kommit in med framställan om att använda eget kapital under 0. I samband med detaljbudgeten behandlades framställningar om sammanlagt 94, mnkr. Regionutvecklingsnämndens framställan beviljades för åtagande för infrastruktursatsningar och IT-bredband. Nedanstående framställningar avslogs med hänvisning till regionens ekonomiska situation, ett negativt resultat i detaljbudget 0 om -75 mnkr och befarade obalanser inom hälso- och sjukvården. HSN 4 mellersta Bohuslän 0,0 mnkr HSN 5 centrum-väster 0,0 mnkr HSN Göteborg, Hisingen 4,0 mnkr HSN nord-östra Göteborg,0 mnkr Folktandvården 8,9 mnkr Habilitering & Hälsa, mnkr Kultur i Väst,0 mnkr Hälso- och sjukvårdsnämndernas framställan om totalt 35 mnkr särskiljer sig från övriga framställningar i och med att vårdöverenskommelserna som slutits för 0 bygger på att nämnderna kan disponera eget kapital. Sammantaget innebär detta att hälso- och sjukvårdsnämnderna har att hantera en ekonomisk obalans om 35 mnkr. Regionkansliet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnderna 4,5,, får disponera eget kapital om sammanlagt 35 mnkr. Patientavgifter I budget 0 beslutades att en anpassning ska göras av patientavgifterna. Ett tillskott om 55 mnkr budgeterades. Det förslag som arbetats fram och som nu processas innebär en intäktsökning om 30 mnkr under 0 med helårseffekt 03 om 60 mnkr. ~7363.doc
Detta förutsätter att beslut om höjning av patientavgifterna fattas innan sommaren. Budgetavvikelsen 0 bedöms till 5 mnkr. Denna avvikelse får hanteras inom befintlig budget. Hälso- och sjukvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsutskottet har en obalans i förhållande till budget på 56 mnkr 0. Det har inte redovisats någon åtgärdsplan för att nå budgetbalans. Regionkansliets bedömning är att HSU klarar 50 mnkr av dessa därmed kvarstår en obalans på 06 mnkr. Beslut har tagits av HSU kring bl.a ordnat införande som förutsätter att eget kapital får användas. Regionkansliet föreslår att hälso- och sjukvårdsutskottet får disponera 00 mnkr ur eget kapital. Övriga riskposter Västtrafik AB Bedömd obalans 60 mnkr, ingen åtgärdsplan har redovisats. Regionkansliets bedömning är Västtrafik klarar att hålla sin budget. Västfastigheter Verksamheten redovisar en ansträngd ekonomisk situation på 40 mnkr som hanterats inom ordinarie budget. Regionkansliets bedömning är att Västfastigheter klarar att hålla sin budget. Finansiering av strategisk inköpsverksamhet Tidigare beslutad utökning av inköpsverksamheten är inte långsiktigt finansierad. Regionkansliet bedömer att denna verksamhet är av strategisk betydelse och föreslår att regionservice tillför 4,0 mnkr i ökat regionbidrag 0. Behovet av långsiktig finansiering får prövas i beredningen av budget 03. Personalkostnader 0 I det av regionstyrelsens beslutade kompletterande planeringsdirektivet anges att löneökningsutrymmet för sjukhus, primärvård och övriga sjukvårdsverksamheter begränsas till, % samt för övriga verksamheter till,8 %. Inom detta utrymme ska arbetet med att nå målet för jämställda löner genomföras. Personalkostnadsökningen ska begränsas bland annat genom striktare regler för anställningsprövning. Avtal inom industrisektorn för 0 ger omräknat till genomsnittlig årstakt knappt,6 %. Centrala löneavtal för kommuner och landsting kommer under 0 att förhandlas med flertalet fackliga organisationer förutom Vårdförbundet och Akademikeralliansen. Då flertalet löneavtal inte är förhandlade i dagsläget vet vi inte eventuella nivåer i dessa. Varje tiondels procentenhets avvikelse påverkar lönekostnadsutfallet med ca 6 mnkr. Om avtalen blir högre än planeringsdirektivets löneökningsutrymme så krävs ytterligare reduceringar av personalvolymen för att personalkostnaderna ska rymmas inom beslutat utrymme. Summering I tabellen nedan redovisas effekterna på regionens samlade resultat till följd av de förslag som läggs med anledning av budgetobalanser. ~7363.doc 3
mnkr Förslag till godkända budgetavvikelse, NU och SÄS -30 Förslag på tillskott, Kungälv -30 Förslag disponering eget kapital HSN -35 Förslag disponering eget kapital Hälso- och sjukvårdsutskottet -00 Patientavgifter -5 Förslag på tillskott HSU Tillgänglighet -90 Förslag på tillskott Regionservce, inköpsverksamhet -4 Total -54 Utöver ovanstående obalanser har regionfullmäktige beslutat om en underbalanserad budget om -75 mnkr. Dessutom har regionstyrelsen beviljat användning av eget kapital om 85 mnkr. Sammantaget innebär detta en bedömd obalans om totalt -784 mnkr Den redovisade totala obalansen förutsätter att övriga verksamheter klarar en ekonomi i balans och att åtgärdsplanerna motsvarande 600 mnkr genomförs under 0. Dessutom krävs att ytterligare åtgärder vidtas särskilt vid NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus. I denna obalans ingår inte eventuellt nya bedömningar av skatter och andra intäkter. Dessa kommer att redovisas i delårsprognosen per mars. Behov av långsiktighet och stabilitet Regionen måste uppnå balans mellan resurser och mål. Därför måste regionens och verksamheternas prioritering ligga på ekonomi i balans, verksamhetsutveckling och regiongemensamt ansvar. För att skapa möjligheter att fokusera på detta kommer vissa områden att behöva stå tillbaka Långsiktighet krävs för att regionen ska nå de uppsatta målen.. Arbetet med vårdöverenskommelsen är resurskrävande och är ett exempel på arbetssätt som kan förändras. Regionkansliet föreslår därför att tvååriga vårdöverenskommelser ska slutas från och med budgetåret 03. Detta för att avlasta organisationen och frigöra resurser för en satsning på verksamhetsutveckling. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta Tillföra Kungälvs Sjukhus 30,0 mnkr 0 ur moderförvaltningens eget kapital ~7363.doc 4
Tillföra regionstyrelsen 90,0 mnkr 0 ur moderförvaltningens eget kapital i syfte att säkerställa tillgängligheten Tillföra Servicenämnden 4,0 mnkr i ökat regionbidrag 0 ur moderförvaltningens eget kapital för att finansiera utökad inköpsverksamhet och att detta prövas i beredningen av budget och plan 03-05 Bemyndiga NU-sjukvården att överskrida budget 0 upp till 00,0 mnkr. Bemyndiga Södra Älvsborgs Sjukhus att överskrida budget 0 upp till 30,0 mnkr Senarelägga beslutet om krav och kvalitetsbok för 03 till oktober 0 Regionstyrelsen beslutar för egen del Bevilja framställan från HSN 4 mellersta Bohuslän om att disponera 0,0 mnkr ur eget kapital Bevilja framställan från HSN 5 centrum-väster om att disponera 0,0 mnkr ur eget kapital Bevilja framställan från HSN Göteborg, Hisingen om att disponera 4,0 mnkr ur eget kapital Bevilja framställan från HSN nord-östra Göteborg om att disponera,0 mnkr ur eget kapital Bevilja hälso- och sjukvårdsutskottet disponera 00,0 mnkr ur eget kapital Regionstyrelsen ställer sig bakom den redovisade inriktningen för fortsatt arbete med anledning av de rapporter som avgivits av de regiongemensamma aktiviteterna för ekonomi i balans. Fastställa att ersättningen till sjukhusen, under 0, utgår i -delar (exklusive målrelaterad ersättning) baserat på förlängningen av 0 års vårdöverenskommelser Fastställa prestationerna för 0 enligt bilaga. I övrigt ställa sig bakom den inriktning och de intentioner som redovisas i rapporten ~7363.doc 5
I budget 03 beakta behovet av tvååriga överenskommelser mellan beställare och utförare Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör ~7363.doc 6
Bilaga Överenskommelser 0 mellan sjukhus och nämnder SU NU SÄS * SkaS Klv AL * FSS Angered Totalt Ersättning, abonnemang- och prestationsersättning 7 58 44 673 8 06 04 409 088 646 60 356 64 48 5 33 46 5 89 33 Ersättning särskild framställan 3 397 6 068 389 6 088 5 94 Riktade uppdrag 549 498 35 58 340 60 303 583 0 34 4 80 44 60 453 75 76 Läkemedel 806 668 94 976 00 450 5 46 39 95 4 300 5 56 643 748 Målrelaterad ersättning 55 000 04 500 90 000 5 47 36 3 000 59 43 Delsumma 8 94 987 3 45 446 653 33 3 054 87 794 604 43 75 75 0 967 9 573 07 Målrelaterad ersättning 0 Summa 8 94 987 3 45 446 653 33 3 054 87 794 604 43 75 75 0 967 9 573 07 * Målrelaterad ersättning ingår i den totala ersättningen Överenskommelser efter indexuppräkning, procent och effektiviseringsavdrag på 0,7 procent SU NU SÄS SkaS Klv AL FSS* Angered* Totalt Förslag till ersättning 0 (0+,% - 0,7%) 9 077 3 3 476 88 693 3 3 00 639 806 53 430 08 0 0 9 584 353 * VÖK 0 kommer att träffas mellan nämnderna och dessa sjukhus
Bilaga 0 års volymer Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Grundöverenskommelse HSN (samt rättspsykiatri) Aa DRG, SLUTEN VÅRD Antal sjukhusvårdtillfällen 8 054 Antal DRG-POÄNG 75 59 Ab DRG, SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård regionvård Antal sjukhusvårdtillfällen 50 Antal DRG-poäng 8 A3 SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård av riksjukvårdskaraktär Antal sjukhusvårdtillfällen 3 73 Antal DRG poäng 7 8 B ÖPPEN VÅRD enl NordDRG länssjukvård Antal besök 30 878 Antal DRG poäng 47 B3 ÖPPEN VÅRD enl NordDRG-O Riks- och regionvård Antal besök 47 547 Antal DRG-O poäng 4 989 C ÖPPEN VÅRD länssjukvård exkl psykiatri Antal läkarbesök, prissatta 304 537 Antal övriga besök, prissatta 86 565 4 Antal läkarbesök,ej prissatta 8 736 5 Antal övriga besök, ej prissatta 5 785 C3 (Cb) ÖPPEN VÅRD högspecialiserad vård Antal läkarbesök 5 974 Antal övriga besök 9 757 D MEDICINSK REHAB sluten vård Antal vårddagar 5 570 E PSYKIATRI Antal inskrivninar 6 63 Antal vårddagar 0 97 3 Antal läkarbesök, prissatta 36 798 4 Antal övriga besök, prissatta 55 6 Antal läkarbesök, ej prissatta 9 77 7 Antal övriga besök, ej prissatta 37 444 E RÄTTSPSYKIATRI Antal inskrivningar Antal vårddagar 6 40 4 Antal läkarbesök, prissatta 665 5 7 8 Antal övriga besök, prissatta Antal läkarbesök, ej prissatta Antal övriga besök, ej prissatta F BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI Antal inskrivninar 8 Antal vårddagar 5 76 3 Antal läkarbesök, prissatta 5 053 4 Antal övriga besök, prissatta 4 887 6 Antal läkarabesök, ej prissatta 807 7 Antal övriga besök, ej prissatta 346 H BARN- OCH UNGDOMSREHAB Antal vårddagar 336
0 års volymer Förvaltning: NU-sjukvården Grundöverenskommelse HSN (samt rättspsykiatri) Aa DRG, SLUTEN VÅRD Antal sjukhusvårdtillfällen 38 093 Antal DRG-POÄNG 36 503 Ab DRG, SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård regionvård Antal sjukhusvårdtillfällen Antal DRG-poäng A3 SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård av riksjukvårdskaraktär Antal sjukhusvårdtillfällen Antal DRG poäng B ÖPPEN VÅRD enl NordDRG länssjukvård Antal besök 94 65 Antal DRG poäng 0 0 B3 ÖPPEN VÅRD enl NordDRG-O Riks- och regionvård Antal besök Antal DRG-O poäng C ÖPPEN VÅRD länssjukvård exkl psykiatri Antal läkarbesök, prissatta 4 76 Antal övriga besök, prissatta 58 83 4 Antal läkarbesök,ej prissatta 56 680 5 Antal övriga besök, ej prissatta 7 85 C3 (Cb) ÖPPEN VÅRD högspecialiserad vård Antal läkarbesök Antal övriga besök D MEDICINSK REHAB sluten vård Antal vårddagar E PSYKIATRI Antal inskrivninar 59 Antal vårddagar 40 509 3 Antal läkarbesök, prissatta 9 355 4 Antal övriga, prissatta 77 68 6 Antal läkarbesök, ej prissatta 4 7 Antal övriga besök, ej prissatta 46 E RÄTTSPSYKIATRI Antal inskrivningar Antal vårddagar 5 500 4 5 7 8 Antal läkarbesök, prissatta Antal övriga besök, prissatta Antal läkarbesök, ej prissatta Antal övriga besök, ej prissatta F BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI Antal inskrivninar 60 Antal vårddagar 507 3 Antal läkarbesök, prissatta 409 4 Antal övriga besök, prissatta 9 00 6 7 Antal läkarabesök, ej prissatta Antal övriga besök, ej prissatta H BARN- OCH UNGDOMSREHAB Antal vårddagar
0 års volymer Förvaltning: Skaraborgs sjukhus Grundöverenskommelse HSN (samt rättspsykiatri) Aa DRG, SLUTEN VÅRD Antal sjukhusvårdtillfällen 37 84 Antal DRG-POÄNG 33 703 Ab DRG, SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård regionvård Antal sjukhusvårdtillfällen Antal DRG-poäng A3 SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård av riksjukvårdskaraktär Antal sjukhusvårdtillfällen Antal DRG poäng B ÖPPEN VÅRD enl NordDRG länssjukvård Antal besök 73 30 Antal DRG poäng 8 085 B3 ÖPPEN VÅRD enl NordDRG-O Riks- och regionvård Antal besök Antal DRG-O poäng C ÖPPEN VÅRD länssjukvård exkl psykiatri Antal läkarbesök, prissatta 8 766 Antal övriga besök, prissatta 8 353 4 Antal läkarbesök,ej prissatta 65 086 5 Antal övriga besök, ej prissatta 4 78 C3 (Cb) ÖPPEN VÅRD högspecialiserad vård Antal läkarbesök Antal övriga besök D MEDICINSK REHAB sluten vård Antal vårddagar E PSYKIATRI Antal inskrivninar 67 Antal vårddagar 39 70 3 Antal läkarbesök, prissatta 0 060 4 Antal övriga, prissatta 38 930 6 Antal läkarbesök, ej prissatta 3 84 7 Antal övriga besök, ej prissatta 307 E RÄTTSPSYKIATRI Antal inskrivningar Antal vårddagar 7 300 4 5 7 8 Antal läkarbesök, prissatta Antal övriga besök, prissatta Antal läkarbesök, ej prissatta Antal övriga besök, ej prissatta F BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI Antal inskrivninar 48 Antal vårddagar 06 3 Antal läkarbesök, prissatta 57 4 Antal övriga besök, prissatta 8 555 6 Antal läkarabesök, ej prissatta 6 7 Antal övriga besök, ej prissatta 3 H BARN- OCH UNGDOMSREHAB Antal vårddagar
0 års volymer Förvaltning: SÄS Grundöverenskommelse HSN Aa DRG, SLUTEN VÅRD Antal sjukhusvårdtillfällen 8 33 Antal DRG-POÄNG 6 330 Ab DRG, SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård regionvård Antal sjukhusvårdtillfällen Antal DRG-poäng A3 SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård av riksjukvårdskaraktär Antal sjukhusvårdtillfällen Antal DRG poäng B ÖPPEN VÅRD enl NordDRG länssjukvård Antal besök 54 54 Antal DRG poäng 6 055 B3 ÖPPEN VÅRD enl NordDRG-O Riks- och regionvård Antal besök 3 75 Antal DRG-O poäng 98 C ÖPPEN VÅRD länssjukvård exkl psykiatri Antal läkarbesök, prissatta 7 Antal övriga besök, prissatta 8 537 4 Antal läkarbesök,ej prissatta 4 405 5 Antal övriga besök, ej prissatta 76 C3 (Cb) ÖPPEN VÅRD högspecialiserad vård Antal läkarbesök 530 Antal övriga besök 4 D MEDICINSK REHAB sluten vård Antal vårddagar 3 6 E PSYKIATRI Antal inskrivninar 786 Antal vårddagar 0 758 3 Antal läkarbesök, prissatta 3 4 Antal övriga, prissatta 58 996 6 Antal läkarbesök, ej prissatta 9 7 Antal övriga besök, ej prissatta 5 E RÄTTSPSYKIATRI 4 5 7 8 Antal inskrivningar Antal vårddagar Antal läkarbesök, prissatta Antal övriga besök, prissatta Antal läkarbesök, ej prissatta Antal övriga besök, ej prissatta F BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI Antal inskrivninar 97 Antal vårddagar 44 3 Antal läkarbesök, prissatta 838 4 Antal övriga besök, prissatta 9 6 Antal läkarabesök, ej prissatta 9 7 Antal övriga besök, ej prissatta 9 H BARN- OCH UNGDOMSREHAB Antal vårddagar
0 års volymer Förvaltning: Kungälvs sjukhus Grundöverenskommelse HSN Aa DRG, SLUTEN VÅRD Antal sjukhusvårdtillfällen 668 Antal DRG-POÄNG 0 64 Ab DRG, SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård regionvård Antal sjukhusvårdtillfällen Antal DRG-poäng A3 SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård av riksjukvårdskaraktär Antal sjukhusvårdtillfällen Antal DRG poäng B ÖPPEN VÅRD enl NordDRG länssjukvård Antal besök 9 953 Antal DRG poäng 363 B3 ÖPPEN VÅRD enl NordDRG-O Riks- och regionvård Antal besök Antal DRG-O poäng C ÖPPEN VÅRD länssjukvård exkl psykiatri Antal läkarbesök, prissatta 8 449 Antal övriga besök, prissatta 80 4 Antal läkarbesök,ej prissatta 5 679 5 Antal övriga besök, ej prissatta 7 C3 (Cb) ÖPPEN VÅRD högspecialiserad vård Antal läkarbesök Antal övriga besök D MEDICINSK REHAB sluten vård Antal vårddagar E PSYKIATRI Antal inskrivningar 947 Antal vårddagar 6 79 3 Antal läkarbesök, prissatta 5 749 4 Antal övriga, prissatta 9 393 6 Antal läkarbesök, ej prissatta 00 7 Antal övriga besök, ej prissatta 4 E RÄTTSPSYKIATRI 4 5 7 8 Antal inskrivningar Antal vårddagar Antal läkarbesök, prissatta Antal övriga besök, prissatta Antal läkarbesök, ej prissatta Antal övriga besök, ej prissatta F BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI 3 Antal inskrivninar Antal vårddagar Antal läkarbesök, prissatta 966 4 Antal övriga besök, prissatta 6 43 6 7 Antal läkarabesök, ej prissatta Antal övriga besök, ej prissatta 4 H BARN- OCH UNGDOMSREHAB Antal vårddagar
0 års volymer Förvaltning: Alingsås lasarett Grundöverenskommelse HSN Aa DRG, SLUTEN VÅRD Antal sjukhusvårdtillfällen 7 008 Antal DRG-POÄNG 6 684 Ab DRG, SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård regionvård Antal sjukhusvårdtillfällen Antal DRG-poäng A3 SLUTEN VÅRD Högspecialiserad vård av riksjukvårdskaraktär Antal sjukhusvårdtillfällen Antal DRG poäng B ÖPPEN VÅRD enl NordDRG länssjukvård Antal besök 7 595 Antal DRG poäng 79 B3 ÖPPEN VÅRD enl NordDRG-O Riks- och regionvård Antal besök Antal DRG-O poäng C ÖPPEN VÅRD länssjukvård exkl psykiatri Antal läkarbesök, prissatta 9 973 Antal övriga besök, prissatta 4 03 4 Antal läkarbesök,ej prissatta 9 43 5 Antal övriga besök, ej prissatta 50 C3 (Cb) ÖPPEN VÅRD högspecialiserad vård Antal läkarbesök Antal övriga besök D MEDICINSK REHAB sluten vård Antal vårddagar E PSYKIATRI 3 4 6 7 Antal inskrivninar Antal vårddagar Antal läkarbesök, prissatta Antal övriga, prissatta Antal läkarbesök, ej prissatta Antal övriga besök, ej prissatta E RÄTTSPSYKIATRI 4 5 7 8 Antal inskrivningar Antal vårddagar Antal läkarbesök, prissatta Antal övriga besök, prissatta Antal läkarbesök, ej prissatta Antal övriga besök, ej prissatta F BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI 3 4 6 7 Antal inskrivninar Antal vårddagar Antal läkarbesök, prissatta Antal övriga besök, prissatta Antal läkarabesök, ej prissatta Antal övriga besök, ej prissatta H BARN- OCH UNGDOMSREHAB Antal vårddagar
Bilaga 3 Sammanfattning av rapporter från regiongemensamma aktiviteter Sammanfattning Regiongemensamma aktiviteter 036
Rapport från Regionala vårdprocesser Gruppen har arbetet med följande: Föreslagit utveckling av standardiserade arbetssätt enligt best practice inom befintliga lokala och regionala vårdprogram/riktlinjer (inte tittat på att ta fram nya vårdprogram). Uppdragsägare: Thomas Wallén Utmaning/Problemformulering Analyser har gjorts över diagnoser/vårdprocesser med stora volymer inom VGR, och med stor variation i vårdeffektivitet. Utifrån dimensionerna resurseffektivitet och i några fall även medicinsk kvalitet har gruppen analyserat följande sjukdomstillstånd: primär höftledsplastik, primär knäledsplastik, gallvägssjukdom, stroke, hjärtinfarkt, höftfraktur, pneumoni, bröstcancer, prostatacancer. Eftersom det i några fall redan pågick förbättringsarbeten utgick stroke, hjärtinfarkt, höftfraktur, bröstcancer samt prostatacancer. Den årliga verksamhetsanalysen i VGR men även Öppna jämförelser från SKL påvisar stor variation i kliniska resultat, produktionsrelaterad resursåtgång samt konsumtion. I uppdraget analyserades diagnoser/processer för stora grupper av patienter för att bedöma områden med stor variation. För de identifierade områden behöver regionala vårdprocesser utvecklas enligt best practice med målet att uppnå bättre kliniska resultat samt högre flödeseffektivitet för målgruppen. Detta vill gruppen att VGR går vidare med (0): Beslut att pröva regional standardiserat arbetssätt utifrån best practice omfattande sjukhusvårdtider inom fem områden senast 0-03-3. Det handlar om ledplastiker höft och knä, fördelning dagkirurgi/sluten vård vid galloperationer och operation för framfall samt förslag till implementering av standardvårdplan pneumoni vid slutenvård. Dessutom ett framtagande och införande av regionalt standardiserat arbetssätt senast under hösten 0 och utvärdering av resultat senast 0--3. Detta vill gruppen att VGR går vidare med (längre sikt): Vi bedömer att om VGR ska utveckla och implementera regionala vårdprocesser behövs en regional struktur och organisation som också inkluderar förvaltning och kvalitetssäkring inklusive fortsatt utveckling. För närvarande har regionen olika strategier när det gäller regiongemensamt arbetssätt i framtagande av regionala vårdprogram och riktlinjer. En regional processorganisation behöver för varje regional vårdprocess ha en representation utifrån de specialiteter och yrkesgrupper som omhändertar vårdprocessen. Organisationen behöver utveckla vårdprocesser omfattande hela vårdkedjan inkluderande medicinska aspekter, omvårdnad, rehabilitering, hälsofrämjande aspekter samt flödeseffektivitet. Förslag till fortsatt arbete och arbetsformer Regionalt fastställda standardiserade arbetssätt behöver tas fram för normalgruppen av patienter inom de valda diagnoserna/vårdprocesserna och de aktuella medicinska sektorsråden får uppdraget under 0. Förväntat resultat för varje ingående vårdprocess är såväl bättre medicinska resultat samt reducerad resursåtgång. Uppföljning görs av sektorsråd och analysenheten. För det långsiktiga arbetet behövs en regional processorganisation. Sammanfattning Regiongemensamma aktiviteter 036