Varför/syfte med nyckeltal? inte hur, det återkommer vi till.

Relevanta dokument
VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

Verksamhetsplan

tvåtusen nitton Friskis&Svettis Järfälla verksamhetsplan för 2019

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan

Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6.

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid:

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA

VERKSAMHETSPLAN Svettpärlan AB För perioden

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer

Kontroll på ekonomin. Att ha en överblick över företagets ekonomi En budget är företagets verksamhet uttryckt i siffror, en ekonomisk plan och ett

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Borlänge

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö, Bollmora gårdsväg 8, Tyresö.

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014

VERKSAMHETSPLAN 2015

Friskis & Svettis IF Kalmar Protokoll Art: Styrelsemöte Plats: Friskis & Svettis, Kalmar Tid:

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN

Det här kanske du inte visste om Friskis&Svettis?

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Halmstad

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Antalet medlemmar tom 31/8 2014: st jämfört med 2013: st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013.

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge

SKURU IK HANDBOLL. Verksamhetsplan och budget

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid:

Våra övergripande mål ( ) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Om föreningen. Verksamhetsidé. Våra 5 värderingsområden. Ändamål

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid:

Styrelsemöte Revision Datum Utfärdare Sida A Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Verksamh. ets. ber ättelse

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar

Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Västerås 2019

Avfall Web för din skull!

Medlemsundersökning Återkoppling

Välkommen till Hitta kursvinnareseminarium i Sundsvall 18 mars 2009

FKON 2014 Styrelsen styr - ekonomi oktober 2014

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhetsplan för Friskis&Svettis Karlstad

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Månadsrapport Maj 2016

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Landskrona. Friskis&Svettis Landskrona. Verksamhetsplan

FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Verksamhetsplan 2018 ( ) Friskis&Svettis Eskilstuna

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Verksamhetsberättelse 2018 Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

bilaga till verksamhetsplan STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Visby

FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ. Verksamhetsplan 15 17

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll Art: Styrelsemöte Plats: Hemma hos Bengt Tid:

Uppföljningsrapport, september 2018

Verksamhetsplan. Inledning. Ledning och samordning

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll Art: Styrelsemöte Plats: Liljas bil Tid:

Det första steget mot ett gemensamt språk

VI HAR ÖPPET ONSDAGSKVÄLLAR VÄLKOMNA!! LÄS HEMSIDAN Där hittar ni träningstider. m.m.

STÅ UPP OM DU HÅLLER MED!

Södertörns nyckeltal för år 2011

Projektplan: Matematikutveckling Kalmar kommun lå

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Årsmöte 21 mars Dagordning och verksamhetsberättelse

Verksamhetsplanering för Södertälje stads rödakorskrets 2018

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Benchsamarbete för ökad effektivitet

Antalet medlemmar tom 31/ : st jämfört med 2013: st. Ett tapp på 7%.

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Verksamhetsberättelse för år 2011

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Välkomna till SHRFs årsmöte 2016

Tonnquist Projektledning

Transkript:

Varför/syfte med nyckeltal? inte hur, det återkommer vi till. Säkerställa att man styr verksamheten mot mål enligt strategi Kontrollsystem Uppföljning Med hjälp av nyckeltal kan åtgärder snabbt sättas in. Nyckeltal används i både kort och långsiktiga beslut. Informera faktabaserat Jämförelse Identifiera förändringar Vilka tränar, vilka pass behöver utökas? Känna av läget Strukturerat sätt för att ge ett underlag för att fatta rätt strategiskt beslut Stöd för beslut Bekräftelse att vi är på rätt spår. Tidiga varningar Trender Styrmedel Analys leder till åtgärd För att veta vad vi ska satsa på Ordning & reda Omvärldsanalys Visa på framsteg Snabb indikation Mäta trender Måluppfyllnad Nuläge. Sätta mål Förenklar budgetarbetet Gör det enklare att räkna på alternativ Jämförbart med andra föreningar Underlag för strategiska beslut som tex: - Anställning - Utbilda fler funktionärer - Öka lokalytan - Investera tex musikutrustning

Vilka nyckeltal använder ni? Medlemsstatistik Medlemsutveckling/månad % medlemmar av kommunens invånare Nya medlemmar/månad Kön Träningsstatistik Antal inpasseringar (kan delas i olika träningsformer) Antal pass Vilka som tränar på vad Antal besök/dag, månad, år Funkisar Antal funkis Antal funkis/medlem Kostnad per funkis (kläder, utbildning, kick-off, uppföljning, Svda, ev. arvoden) Ålder Aktiva medlemmar Aktiva medlemskort Nöjdhet hos medlem Exit Försäljningsstatistik Sålda kort Intäkt/medlem Snittkortpris Ekonomi Resultat jmf mot budget Avvikelser mot budget Fasta och rörliga kostnader Antal anställd/medlem Personalkostnad/år + antal Omsättning/medlem och år Kostnad alt. intäkt per medlem/år Likviditet Soliditet Lokal Lokalkostnad/kvm Lokalyta/medlem Omsättningsförändring/år i % (kopplat till ökat/minskat antal medlemmar)

Hur använder ni dem? Varför? Fakta till beslut Sänka exit Jobba med kostnadssidan Framtida satsningar Ger trygghet, har en plan B Jämföra med branschen Undersökning & analys Kommunen, var har man nya bostäder. Inför ev. nyetablering Följa trender och jämför med tidigare perioder Påverkan av andra aktörer Ekonomiska åtgärder Identifiera åldersgrupper i kommunen som vi inte når ut till Konsekvensanalys. Se hur utfallet av en satsning faller ut (tex införande av Iw, hur påverkas Spin?) Verksamhetsplanering Schemaansvariga kolla historik, baserat på inpasseringar Vad man tränar, inpasseringar var ska man satsa? Inpasseringar i gymmet, när är det luftigt? Visa medlemmar när det det är mest/minst folk i gymmet. Delaktighet För att få alla delaktiga i organisationen (funkisar & anställda) Quiz om nyckeltal för att synliggöra och öka delaktigheten Tankar/frågeställningar: Bestäm på förhand varför vi använder ett visst nyckeltal eller inte (situationsanpassat) Se till att nyckeltalen inte blir statiska Diskutera nyckeltalen regelbundet Mäter vi det vi har behov av att mäta? Sätter styrelsen riktvärden på de nyckeltal man beslutat sig för att använda? Vilka riktvärden ska man ha? Nyckeltalen som avviker från riktvärdena åtgärdas? Sätt mål utifrån nyckeltalen. Följ upp. Reflektera över vilka nyckeltal som behövs i styrelsen och vilka behövs i verksamheten.

Hur gör ni? Tyresö: Tyresö tittade på sina medlemmar och upptäckte att de hade låg andel medlemmar mellan 20-29 år. De jämförde då med kommunens befolkningsstatistik och såg att deras medlemmar hade samma ålderskurva som kommuninvånarna hade. Resultat: F&S Tyresö behövde inte lägga in resurser för att locka till sig medlemmar i detta åldersspann.

Hur gör ni? Verksamhetschef: Jag tar varje månad fram sta1s1k som jag skickar 1ll styrelsen och personalen på kansliet (inpassering, medlemmar, försäljning av kort, ställningen mellan gruppträning och gym tar jag ut varje kvartal). Valda delar redovisar jag 1ll föreningens alla funkisar vid olika 1dpunkter på året. Det är inget som är hemligt och alla ska känna a2 de är välinformerade. Jag jämför med två år bakåt i 1den och noterar händelser som påverkar siffrorna på ngt säa. Det som borde göras är aa koppla på väderförhållanden ecersom vi ser aa det påverkar vår gruppträningsverksamhet. När det gäller planeringen av träningen är den här informa1onen värdefull. Vi får indika1oner på hur våra träningsformer går.

Hur gör ni? Verksamhetschef: Själv tycker jag a. intäkt per medlem är intressant, det är ea tal man kan ta med sig in i budget arbetet. När jag började här var intäkten väldigt låg om jag jämförde med övriga föreningar i regionen, den siffran har idag blivit betydligt bäare. Exit, tycker jag också är intressant men det är ju mest för aa inte ligga högre på exit siffran än någon annan. Till styrelsen redovisar jag en gång per ter1al: antal medlemmar, inpasseringar, intäkt per medlem och sta1s1k över vilka pass medlemmarna går på.

Hur gör ni? Södertälje Reflekterade över nyckeltalet antal medlemmar/månad vad använder vi detta tal till? Jämförde sen med antalet aktiva medlemmar/månad (definierade aktiv som en person som tränat minst 1 ggr/innevarande månad) 7000 6000 5000 4000 Ak@va medlemmar av totalt antal medlemmar 4892 5019 4784 4 538 4 209 3605 5129 5291 6032 6134 5771 5548 Antal medl 2013 Ak1va medlemmar 2013 3000 2000 2919 3145 3179 2931 2304 1678 1552 1783 2225 2419 2546 2084 1000 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Önskemål och tankar som uppkom i gruppen var: Mötesplatser Önskemål om mötesplatser för ekonomer/kassörer. Att träffas och jämföra nyckeltal, siffror, hur man presenterar, följer upp etc.( arbetsträff ). Hur gör vi i framtiden? Benchmarking Hur ser nyckeltalen ut för kollegorna i branschen? Omvärldsanalys, benchmarking (benchmarking; a? utvärdera sin verksamhet kvan@ta@vt i förhållande @ll dem som man uppfa?ar beter sig bäst inom respek@ve verksamhetsområde). Sammanställning Önskemål om att Riks sammanställer värdena i nyckeltal från föreningar. För att göra detta behöver vi svara på frågorna: I vilket syfte? Vilka nyckeltal skall samlas in (av respekt för att det tar tid att ta fram nyckeltalen i sin verksamhet)? Kan vi enas om 3-5 st? Vad skall vi göra med resultaten? Definitioner av nyckeltal blir då mycket viktiga. Friskis&Svettis Riks Sofia Århammar, ekonomiansvarig, sofia@friskissvettis.se Hanna Bata, verksamhetschef, hanna@friskissvettis.se