Budgetdialog 2019-2021 Samhällsbyggnadsnämnden
2016-2017 Analys och resultat, vad är gjort?
Vår kommunikation utåt 2017 På uddevalla.se, till media och sociala medier
Vår kommunikation utåt 2017 På uddevalla.se, till media och sociala medier
Vår kommunikation utåt 2017 På uddevalla.se, till media och sociala medier
Vår kommunikation utåt 2017 På uddevalla.se, till media och sociala medier
Vår kommunikation utåt 2017 På uddevalla.se, till media och sociala medier
Vår kommunikation utåt 2017 På uddevalla.se, till media och sociala medier
Vår kommunikation utåt 2017 På uddevalla.se, till media och sociala medier
Vår kommunikation utåt 2017 På uddevalla.se, till media och sociala medier
Vår kommunikation utåt 2017 På uddevalla.se, till media och sociala medier
Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Grillfest på Skogslyckan 42.000 har nåtts, räckvidd 22.000 inläggsklick 1.600 reaktioner, kommentarer, delningar.
Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Smarta bänkar 23.800 har nåtts, räckvidd 2.200 inläggsklick 745 reaktioner, kommentarer, delningar.
Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Landbadet 19.000 har nåtts, räckvidd 2.200 inläggsklick 638 reaktioner, kommentarer, delningar.
Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Strandpromenaden 18.700 har nåtts, räckvidd 1.400 inläggsklick 746 reaktioner, kommentarer, delningar.
Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Bilfri sommargata 15.200 har nåtts, räckvidd 451 inläggsklick 295 reaktioner, kommentarer, delningar.
Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Centrumstädning 15.300 har nåtts, räckvidd 1.800 inläggsklick 452 reaktioner, kommentarer, delningar.
Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Vill du sätta prägel på vår stad (film) 10.800 har nåtts, räckvidd 1.300 inläggsklick 355 reaktioner, kommentarer, delningar.
Vår kommunikation utåt 2017 Inlägg på Facebook med bäst respons. Happy halloween 8.900 har nåtts, räckvidd 1.000 inläggsklick 722 reaktioner, kommentarer, delningar.
3 januari Samhällsbyggnad i media 2017
20 februari
16 mars
24 april
17 maj
14 juni
31 juli
15 augusti
14 september
6 oktober
30 november
1 december
Samhällsbyggnad i media 2017 Totalt antal artiklar: 292 Tonalitet: 14% Exempel på mest lästa artiklar: Samhällsbyggnad i media 2016 Brandbilar riskerar att rasa genom golv En meningsfull vardag på menyn gemensamma måltider Stor ilska efter vandaliserad strandpromenad 67% 19% Negativa Positiva Neutrala Två unga erkänner sabotaget av strandpromenaden i Uddevalla Ont om fisk i sjöarna
Ekonomisk avvikelse (mkr) År 2018 (prognos) 2017 2016 2015 Avvikelse -2-3,4 4,4 25,3
Nämndens prioriterade uppdrag föregående planeringsperiod Genomföra centrumprojekten med koppling till områdesplanen. Arbeta i effektivare processer från beredning till beslut och från beslut till genomförande. Planera och genomföra åtgärder enligt översvämningsstrategin.
Samhällsbyggnads post-it regn Delaktighet, risk- och konsekvensanalyser 2015 - Förändring 2016 - Förbättring 2017 - Förenkling
Teamledare (TL) TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL Process- och GIS-utveckling Plan- och exploatering Bygg- och miljöprövning Bygg- och miljötillsyn Lantmäteri Trafik och förvaltning Fastighet Gata/park Byggservice Måleri Byggservice Bygg Projekt Måltid 1 Måltid 2 Måltid 3 Måltid 4 Måltid 5 Lokalvård 1 Lokalvård 2 Lokalvård 3 Lokalvård 4 Facilitet och fordon 2017 Första året med ny organisation Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef VERKSAMHETSSTÖD PLANERING MYNDIGHET TEKNISKA SERVICE Drift Sektionschefer Planerat underhåll Sektionschefer Måltidsservice Lokalvårdsservice Enhetschefer Enhetschefer Enhetschefer Enhetschefer
Resurseffektivitet FRAMÅT processorienterat arbetssätt Syfte En effektiv samhällsbyggnadsorganisation som följer samhällsbyggnadsprocessen Mål Vi ska stärka vår struktur Vi ska ha tydliga processer i alla delar för att förenkla Vi ka arbeta med ett ständigt förbättringsarbete för att gå i takt med samhället Genomfört arbete 2017 15 förbättringsgrupper Ca 60 kärnprocesser kartlagda Ca 80 deltagare
Resurseffektivitet Kortare handläggningstider och digitalisering inom myndighet Snabbare tillgång till lägenheter för socialtjänsten genom snabbare och välplanerad utstädning - har bidragit till att minska antalet sjukhusdygn från 1500 till 19
Ett levande centrum Centrumutveckling
Ett levande centrum Stationsplan Ljungskile Cirkulationsplats Kungsgatan-Östergatan (förslag från unga kommunutredare 2016) Renovering träbron St Mikaelsgatan Norra hamngatan som sommargata
Ett rikt kultur- och fritidsliv Renovering Landbadet Häng på hamngatan Uppdatering av tillgänglighetsdatabasen
Förebyggande arbete Lokalvårds ökade närvaro i skolorna har lett till en spinoff effekt i form av ökad trygghet fler vuxna i lokalerna Minskat utanförskap genom samarbete mellan lokalvårds- och måltidsverksamheten och arbetsmarknadsavdelningen
Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Tillsatt centrumkoordinator för ökat samarbete Processarbete utifrån ett kundperspektiv för att förbättra och förenkla företags och medborgares kontakt med förvaltningen Ekologisk hållbar utveckling Arbete med att ta fram naturvårdsplan för Uddevalla Andelen ekologiska livsmedel har ökat inom måltidsservice utan att fördyra verksamheten Succesivt införande av elbilar och hybridbilar
Attraktiv arbetsgivare FRAMTIDSGALAN Nominerade till Årets team Sjukfrånvaron sjunker!
Nämndens sjukfrånvaro Samhällsbyggnad Kommunen 2017 2,98 5,64 7,18 2017 4,88 7,52 8,36 2016 4,1 6,18 7,4 Totalt Män Kvinnor 2016 5,01 7,77 8,63 Totalt Män Kvinnor 2015 5,8 4,9 6,7 2015 5,17 7,61 8,34 0 5 10 0 5 10
Nyckeltal 2013-2017 Verksamhetsområde Nyckeltal 2013 2014 2015 2016 2017 Teknisk verksamhet Planerat underhåll (kr/kvm) 113 103 154 151 153 Teknisk verksamhet Reparationskostnader (kr/kvm) 41 39 39 39 36 Teknisk verksamhet Nybyggd gång- och cykelbana (m) 460 1290 300 990 Planeringsverksamhet Detaljplaner färdiga (st) 7 10 5 Planeringsverksamhet Producerade lägenheter i detaljplan (st) 71 120 93 Planeringsverksamhet Detaljplanerad orörd mark (ha) 7,8 13 0,4 Gemensam verksamhet Tillbudsrapporter 4 3 3 17 28
Inkomna ärenden 2017 2500 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bygglovsärenden Anmälan Attefall Anmälan Lantmäteriförrättningar Kart o mätärenden Miljöärenden Livsmedelsärenden 140 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Förhandsbesked Påföljdsärenden Planuppdrag
2019-2021
SKL:s förändringskrafter och trender Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme Stigande förväntningar på välfärden Hårdare konkurrens om kompetens Ökad polarisering Ökad bostadsbrist Ökat fokus på landsbygden Förändrat medielandskap Minskad tillit Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik Ökat kommunalt fokus på integration Ökad global sårbarhet Fler geopolitiska konflikter Från kunskaps- till nätverkssamhälle
Styrkor Stabil och nytrimmad organisation Kontaktcenter Kompetent personal Grundläggande struktur i förvaltningen Öppenhet för medborgardialog Förändringsbenägenhet Nytänkande Trygg arbetsgivare I framkant när det gäller digitalisering Samhällsbyggnad har stor påverkan på andra inom organisationen Möjligheter Hög självfinansieringsgrad Digitalisera för att effektivisera Stärka medarbetarnas trygghet i sin roll genom ett gott ledarstöd Uddevalla växer Kompetenta nyinflyttade Många medborgarförslag engagerade medborgare Mer samarbete med andra förvaltningar och privata aktörer (ex partnerskap med byggare) Invandringen har gett en lägre medelålder (potential: fler i arbetsför ålder) Bättre beställningsunderlag Nya investeringsprocessen Svagheter Egna åsikter lyser igenom i beslutsunderlag Rädsla för att göra fel inom förvaltningen Brister i helhetstänk/samordning Brist på lyhördhet (både internt och externt) Implementering av beslut Bostadsbrist Kommunikation i projektledning Säkerställande av kompetens innan projektstart Hot Ytterligare omorganisationer Minskad mänsklig kontakt när processer digitaliseras Lagkrav, EU direktiv och stelbenta regler Ogenomtänka beställningar (investeringsprojekt) Underfinansierade beslut/åtgärder Förorenad mark Rasrisk Klimathoten Demografiska utvecklingen Ökande klyftor i samhället Ökat skadegörelse Mer bevakning
Nämndens tre viktigaste utvecklingsområden Utnyttja samhällsbyggnadsnämndens verksamheters hela potential genom dialog/samråd med övriga förvaltningar och kommunala bolag med syfte att nå våra gemensamma mål och effektivisera våra verksamheter. Ta fram en strategi för hantering av förorenad mark Utveckling av gång-och cykelvägar Utveckling av gångoch cykelvägar
Stärka strukturer för samverkan och samarbete med kommunala bolag och övriga förvaltningar Genom exempelvis: Processorienterat arbetssätt Arbeta med tydlighet i beställningar Överenskommelse om servicenivåer Utveckla mötesformer
Utveckling av gång- och cykelvägar Hanteras genom prioriteringar inom investeringsbudget 10 mkr årligen avsatt för genomförande av handlingsplaner - Mindre gatu- och parkarbeten - Tillgänglighetsanpassning av hållplatser - Trafiksäkerhetsåtgärder - Rätt fart i staden - Utbyggnad av cykelvägar - Trafikanordningar - Belysningsplan
Ta fram en strategi för förorenad mark Kartläggning finns! Samverkan genom ny ÖP Varför en strategi? - Ansvarsfördelning - Tidsaspekt - Stöd i samband med exploatering och utveckling av staden
Hur ökar vi jämställdheten? Vad har gjorts? Jämställdhetsanalys genomförd inför budgetdialogen 2016 Kommunövergripande jämställdhetsanalys del av planeringsunderlaget 2019-2021 Hur går vi vidare? Hålla jämställdhetsanalysen levande Genomföra könskonsekvensanalyser inför budgetarbetet i höst En förutsättning: könsuppdelad statistik Vad ska vi åstadkomma? Analys som beskriver hur nämndens resurser fördelas och åtgärder som kan resultera i att budgeten fördelas jämställt (steg mot genderbudget/jämställdhetsintegrerad budget)
Medborgardialog politisk enighet tydligt och specifikt syfte Aktuella dialoger under planeringsperioden Nya lekplatser och trygghetsvandringar
Investeringar Förutsätter ökat kommunbidrag: 2019: 6,6 mkr 2020: 14,1 mkr 2021: 16,4 mkr Inom budgetram Förutsätter ökat kommunbidrag
Konsekvenser och utmaningar under planeringsperioden Driftskonsekvenser med anledning av kajförstärkning, översvämningsskydd och kajpromenad längs Bäveån. Volymökningar till följd av befolkningsutvecklingen påverkar måltids- och lokalvårdsverksamheten samt fastighetsverksamheten. Skredsäkring av Lyckornavägen, utredning och kostnadsberäkning pågår. Exploateringsintäkter för försäljning av tomter Hantering av specialfastigheter?
Effektiviseringar Nya arbetssätt och besparingar
Uppdrag: Minskning av nettokostnader 2018 2019 2020 2021 SBN - 2 mkr -10 mkr - 18 mkr - 26 mkr KOMMUNEN TOTALT - 33,1 mkr - 135 mkr - 223 mkr - 305 mkr Bedömningen är att vi klarar effektiviseringskravet!
Effektiviseringar Åtgärd/Aktivitet 2019 2020 2021 Vakansprövning, minimera slöserier, renodla uppdrag mm Tidsskrivning för att säkerställa korrekta avgifter och att kostnader belastar rätt verksamhet 4,0 9,5 12,0 1,0 1,0 1,0 Förvaltningscentral styrning och lagerhållning 1,0 2,0 3,0 Digitalisering 0,7 1,5 2,0 Bättre ordning och enklare uppföljning av fastigheter (minskade kostnader på övriga förvaltningar) Fordon och anläggningar för effektivare drift och service 2,0 2,0 2,0 1,0 1,7 1,7 Övriga effektiviseringar som ännu inte kan kostnadsberäknas 4,0 Effektiviseringar inom drift och underhåll (renodla ansvar för enskilda vägnät samt utvecklings-/avvecklingsplaner för specialfastigheter Effektivisering av fordon genom samordning av fordonsgruppen Investeringar för att bygga bort merkostnader Summa 9,7 17,7 25,7
Eliminera slöserier 1. Väntan 2. Rörelse 3. Transport 4. Lager 5. Produktion av defekta produkter 6. Överproduktion 7. Överarbete
Spara genom att effektivisera vårt arbete? Totalt 11 miljoner Starta film slöserier
Utvecklings-/avvecklingsplan specialfastigheter
Kommunbidrag 2019-2021 (mkr) 2019 2020 2021 Investeringar 6,6 14,1 16,4 Övrigt* 0,5 0,6 0,5 Summa 7,1 14,7 16,9 Effektiviseringar** -7,7-15,7-23,7 Totalt behov av kommunbidrag -0,6-1,0-6,8 *Underskott hyresavtal Bassholmen, kapitalkostnader förvärvade fastigheter Ljungs-Hälle. ** Exkluderat effektiviseringar om 2 mkr som innebär minskade kostnader för övriga nämnder.
Maskineriet är tillrättalagt
Finslipa tekniken
Leverera
Kör så det ryker!