Bilaga 3 EKERÖ KOMMUN Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen 212-1-23 Lars Holmström, oppositionsråd Socialdemokraternas yrkanden om ändringar och tillägg i föreliggande förslag till driftbudget för år 213, 214 och 215 Återigen, med anledning av k ommunens för närvarande ansträngda ek onomi föranledd av mycket stora underhålls- och investeringsbehov i olika verksamhetslokaler, tar vi socialdemok rater i k ommunen vårt ansvar genom att föreslå ytterst begränsade resursförstärk ningar i den k ommunala driftbudgeten för de närmaste åren. Detta gör vi genom omprioriteringar inom till buds stående budgetram. Vi socialdemok rater vill investera i våra barn och ungdomar. Därför föreslår vi resursförstärk ningar inom både försk ola, sk ola och ungas fritid. Vi vill minska barngruppernas storlek och planera för att kunna klara framtidens behov av lokaler för förskolan och skolan som ska vara flexibla och långsiktigt hållbara och även ska kunna nyttjas av föreningslivet i k ommunen. Ansvaret för att säk erställa en god livsk valitet för våra äldre och personer med funk tionsnedsättningar tar vi socialdemokrater på största allvar. Omsorg, trygghet och en god vård är ledorden för oss. Tillgången till ett rikt kulturutbud riktat mot barn och unga skall öka. Ungdomar i Ek erö k ommun behöver flera möjligheter till sommarjobb både inom k ommunens verk samheter såväl som inom dess näringsliv. Vi föreslår därför en tredubbling av antalet sommarjobb för kommunens ungdomar. Vi vill även satsa på en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar samt infartsparkeringar i syfte att öka förutsättningar att resa kollektivt i vår kommun och därmed minska trycket på våra vägar. Barn- och utbildningsnämnden tkr o Minskning av barngruppernas storlek i förskolan -5 o Insatser i grundskolan för ökad grundbehörighet -2 Alla barn har rätt att få rätt förutsättningar att klara skolan. Att den som har det svårast får stöd gynnar även övriga elever. Vi vill därför särskilt rikta pengar för att fler barn ska få chansen att gå ur grundskolan med fullgoda betyg. o Omprioritering av medel för högre måluppfyllelse inom skolan 2 Vi Socialdemokrater anser inte att det enbart ett högt meritvärde som avgör om skolan håller en hög kvalitet. Vi vill att dessa resurser ska komma alla elever till del och ge alla en möjlighet att gå ut grundskolan med godkända betyg. o Ökade resurserför kompetensutveckling inom förskola och -1 skola med särskilt fokus på grundskolan o Ökning av antalet sommarjobb för våra ungdomar från budgeterade 3 till 1 platser -56 o Besparing: Kostnaderna för det kommunala vårdnadsbidraget 56-6
Bilaga 3 forts. Socialnämnden o Utökning/utveckling av boendestödsverksamheten till -1 personer med funktionsnedsättningar så att dessa kan få hjälp att klara ett eget boende och onödiga och kostsamma placeringar därmed kan undvikas. o Äldre behöver ibland hjälp med enklare sysslor. Det kan en -15-1 15 FixarMalte bistå med i syfte att minimera riskerna för bl.a. fallskador och andra olyckor som kan leda till större och mer resurskrävande hjälpbehov. Not. Efter (s)-yrkanden i Socialnämnden föreligger nu politisk enighet om o utökad verksamhet vid Solrosen o ytterligare 1 tjänst som fältassistent för unga Kultur och fritidsnämnden Kulturens ö-värld skall ha en Kulturskola i toppklass med ett rikligt utbud av aktiviteter, hög tillgänglighet och hög kvalitet som gör det möjligt för fler barn och ungdomar att delta i Kulturskolans uppskattade verksamhet. o Mångfallssatsning i kulturskolan som innebär att uppdraget -35 vidgas till att omfatta bl.a. fotografi och måleri och andra aktiviteter som efterfrågats av kulturskolans nuvarande och blivande elever o Halvering av taxan för deltagande i kulturskolan -4 o Resurser för förväntad volymökning i anledning av ovanstående -2-95 Byggnadsnämnden Not. Efter (s)-yrkanden i Byggnadsnämnden föreligger nu politisk enighet om o behovet av en fortsatt tjänst som Miljösamordnare i kommunen Tekniska nämnden o Resurser för personalförstärkningar för att klara av att verkställa av Kommunfullmäktige beslutade underhålls- och investeringsplaner -5-5
Bilaga 3 forts. Kommunövergripande o Förändring i kommunens centrala tjänstemannaorganisationen inom ramen för en översyn av beställar- och utförarorganisationen 3 Systemet med en beställar- och utförarorganisation i kommunen är förvirrande för politiker och tjänstemän och inte minst för medborgarna. Ett tydligt och konsekvent ansvarsutkrävande är inte möjligt i en sådan kommunal organisation. Dessutom är denna organisationsform kraftigt kostnadsdrivande. o Avveckling av Ekerö Tidning 8 o Minskning av beräknat driftbudgetöverskott 4 8 8 6 Socialdemokraternas yrkanden om ändringar och tillägg i föreliggande förslag till investeringsbudget för år 213-217 o o Planering och projektering av ny grundskola för att säkerställa ett nödvändigt antal -3 platser i grundskolan Planering och projektering av nya färdvägar mot staden i form av färjetrafik samt av nya belysta gång- och cykelvägar och infartsparkeringar -2
Bilaga 4 MPs budgetreservation Vi reserverar oss mot Kommunstyrelsens beslut om drifts- och investeringsbudget för 213-217. Miljöpartiets 25 tilläggsförslag skulle öka hållbarheten i Ekerö ekonomiskt, socialt, energi- och klimatmässigt. Vi beklagar att inget av dem togs in i Alliansens budget. MILJÖPARTIETS ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS- 213 214 FÖRLAG TILL DRIFTBUDGET FÖR 213 i tkr Ev förklaringar i noter med samma nummer BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Medel för kvalitetshöjande insatser i de skolenheter vars måluppfyllelse i första hand behöver ökas (dvs ändrad inriktning) 2. Utepedagogisk utbildning: skogsknytte/mulle -7-7 3. Halvtids skolskötersketjänst -3-3 4. Ökad andel ekologiska råvaror, kostnadsökn -5-5 Summa barn- och utbildningsnämnden -87-87 SOCIALNÄMNDEN 5. Lots/ lotsfamilj för flyktingar -5-5 6. Dubbla antalet platser för ensamkommande flyktingbarn -1 Summa socialnämnden -15-5 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Summa kultur- och fritidsnämnden BYGGNADSNÄMNDEN 7. Höj taxan för att öka självfinansieringsgraden till 9% (Beloppet är en grov uppskattning. SBK bör ta fram ett korrektare belopp till kf) 8 8
Bilaga 4 forts. 8. Utarbeta alternativa förslag för utbyggnad av Ekerö centrum - på andra sidan Tappström -5 Summa byggnadsnämnden 3 8 MILJÖNÄMNDEN 9. Extra medel för hantering av utskänkningstillstånd, en myndighetsuppgift 1. Utökning med en heltidstjänst -5 Summa miljönämnden -5 TEKNISKA NÄMNDEN 11. Finna lokaler som kan göras tillgängliga för -1 ungdoms- och pensionärsverksamheter Summa tekniska nämnden -1 Summa ändrade kostnader för nämnderna -82-62 KOMMUNSTYRELSEN 12. Projektledare planering av pendelbåtstrafik -3 13. Inrätta ett planutskott under KS -7-7 14. Interaktiva hemsidor -1 15. Ändrat uppdrag för Ekerö Tidning 16. Rådslag om badhus och dess finansiering -34 17. Avveckla beställar-/utförarorganisationen för barn- och utbildningsnämnden 1 18. Medel för kompetensutveckling inom -1 målstyrning 19. Uppdrag sommarjobb för ungdomar -2-2 2. Pott för utvecklings- och nytänkandeprojekt -2-3 Minskad budgetmarginal Summa ändrade kostnader för KS -274-327 SUMMA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETENS NETTOKOSTN -274-327 ÅRETS RESULTAT enligt mp:s ändringsförslag 25
Bilaga 4 forts. INVESTERINGSBUDGET Mkr Miljöpartiets ändringsförslag Bergvärme - Ekebyhovs slott 213 214 215 216,5 217 Extra medel för att öka inre och 1 15 15 yttre upprustning av kommunens lokaler Tidigarelägg renovering eller ersättningsbyggnad vid Sundby skola, hus B Anlägg cykelbana mellan Skå och Svartsjö slott Tekn kontoret anger kostn Anlägg cykelbana mellan Träkvista och Nyckelby Tekn kontoret anger kostn SUMMA av mp föreslagna ändringar av investeringsbudg 1 4-6?? 11,5 19 9 Noter till tilläggsförslag till driftsbudget 213-215 Miljöpartiet föreslår 1. att skolor med lägre måluppfyllelse stöds i att söka utvecklings- och projektanslag varje läsår samt att projekt som lyfter lägre måluppfyllelse prioriteras före dem som nått längre i måluppfyllelse. 2. att fler anställda inom förskolan och i förskoleklass genomgår Skogsknytte/Skogsmulleutbildning i utepedagogiskt arbetssätt och certifieras enligt Friluftsfrämjandets koncept. 3. att en halvtids skolskötersketjänst inrättas, målet är att det ska finnas tillgång till skolsköterska varje dag på alla skolor. 4. att vid utgången av 213 ska målet för ekologiska råvaror i skolköken vara 15 %. 5. att varje flykting/flyktingfamilj får erbjudande om en lots/lotsfamilj som är etablerad i kommunen. Uppdraget för lotsen/lotsfamiljen är att hjälpa till med saker som underlättar integrationen, tex råd och tips om fritidsaktiviteter, socialt nätverk, skolval etc. En pott för kostnadstäckning och viss utbildning av lotsar/lotsfamiljer bör inrättas. Mp föreslår att 25 kr avsätts till utbildningsinsatser och 25 kr för att täcka kostnader som uppstått samband med uppdraget. 6. att antalet platser för ensamkommande flyktingbarn fördubblas. 7. att taxan för bygglov justeras så att bygglovsverksamheten blir självfinansierad till 9%.
Bilaga 4 forts. 8. att Byggnadsnämnden får uppdrag att utarbeta två alternativa förslag till utbyggnad av Ekerö Centrum på andra sidan Tappströmskanalen: dels mittemot nuvarande centrum och då på förhöjd marknivå och förstärkt mark, dels på Västeräng. 9. att extra medel avsätts för att hantera tillstånden för alkoholservering eftersom Miljönämnden i Sundbybergs kommun har sagt upp det samarbetsavtal vi hittills haft. 1. att medel avsätts för ytterligare heltidstjänst pga av pensionsavgångar. 11. att Tekniska kontoret får i uppdrag att finna lokaler som kan göras tillgängliga för ungdoms- och pensionärsverksamheter. 12. att en projektledare (konsult) tillsätts och får uppdraget att planera en upphandling av pendelbåtstrafik Ekerö-Stockholm. SL-kortet skulle gälla måndag-fredag, på samma sätt som Sjövägen (pendelbåtslinjen Nybroplan Saltsjökvarn Finnboda - Nacka Strand Lidingö - Frihamnen). Entreprenören är därutöver fri att utveckla tjänsten, efter förebild Trosabussen. En tjänstekoncessionsupphandling av pendelbåtslinjen skulle möjliggöra att få igång trafiken. 13. att ett planutskott åter inrättas i Kommunstyrelsen för att underlätta den politiska styrningen och påskynda hanteringen av de många och omfattande planärenden som nu är aktuella. 14. att interaktiva hemsidor kompletterar Ekerö Tidning som forum för samhällsinformation och medborgardialog. Att samla alla relevanta fakta och underlag på ett ställe skulle ge lättillgänglig, saklig och korrekt information, gjorda vägval kan beskrivas och de dilemman som måste bemästras kan tydliggöras. Vi skulle genom detta ta ett steg mot en konstruktivare dialog. 15. att Ekerö Tidning får ett utökat uppdrag och blir en av kanalerna för samhällsinformationen i samband med utvecklingen av kommunens centrummiljöer. Tidningen blir en tryckt och distribuerad version av hemsidorna för Ekerö och Stenhamra centrums planering. I varje nummer finns en nulägesbeskrivning av projektens fortskridande samt hänvisning till de hemsidor där projekten beskrivs. 16. att ett rådslag anordnas för att låta kommuninnevånarna avgöra om badhuset ska byggas och i vilken utsträckning de i så fall är villiga till den skattehöjning som skulle behövas för att finansiera driften. 17. att beställar- och utförarorganisationen inom Barn- och utbildningsnämnden tas bort och ersätts med en linjeorganisation med tydlig målstyrning. Dessutom bör en uppföljning av förändringen göras samt en utvärdering av för- och nackdelarna med beställar- och utförarorganisationen inom Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden. 18. att medel avsätts för kompetensutveckling inom målstyrning så att de mål som beslutas är tydligt formulerade, konkreta, specifika och uppföljningsbara.
Bilaga 4 forts. 19. att de kommunala sommarjobben kompletteras med ett uppdrag till därtill lämpade tjänstemän att skaffa sommarjobbsplatser i det lokala näringslivet på Mälaröarna. Företagarna betalar då lönen för ungdomarnas jobb och kommunen agerar bemanningsföretag, dvs sköter kontakterna med företagen, ser till att rätt person kommer på rätt plats samt följer upp ungdomarnas insatser. 2. att en pott för utvecklings- och nytänkandeprojekt inrättas. För 213 finns 2 Mkr i potten och 214 3 Mkr. Tjänstemän och politiker kan ur den söka pengar för utvecklingsprojekt som kan leda till nya eller förändrade arbetsformer inom deras ansvarsområden. Även ungdomsorganisationer, intresseföreningar av olika slag, inkl pensionärsorganisationer kan söka bidrag för att pröva nya eller förändrade verksamhetsformer. De utvecklingsansvariga från varje verksamhetssektor bildar ett råd som beviljar eller returnerar förslaget för vidare bearbetning. Den eller de tjänstemän som ansvarar för den verksamhet som berörs av ett projektförslag är beredande instans, men har inte befogenhet att returnera förslaget utan att det prövats av rådet. När det gäller ungdomsverksamheter bör ESSAM få lämna synpunkter och när det gäller projektförslag på äldresidan så bör pensionärsrådet höras.
Bilaga 5 Öpartiets yrkanden till driftsbudget budget 213 Barn och utbildningsnämnden Ekerö kommun ska vara en av landets bästa skolkommuner. Att då bara använda meritvärdet i årskurs 9 som ett intrument att mäta om resultatet är uppnått inger inget förtroende. Skolan är så mycket mer än ett betyg i årskurs 9. Långt viktigare frågor att ställa är: hur klarar våra ungdomar sina fortsatta studier och hur de kommer in i yrkeslivet. Kommunens satsning på ökad måluppfyllelse måste ses över. Pengarna ska används så att eleverna ges förutsättningar att nå bättre resultat. Mindre antal barn i grupperna och en ökad andel högskoleutbildade pedagoger måste prioriteras. Detta kräver en medveten och väl genomtänkt personalpolitik. Vidare måste Resursteamets roll och organisation ses över. Det är är av störta vikt att skolorna uppfattar att teamets arbete sker i samklang med skolornas behov. Endast 3 av kommunens ungdomar erbjöds 212 sommarjobb. Det är för få och därför vill Öpartiet tredubbla antalet platser och samtidigt arbeta för ett samarbete med näringslivet för att ytterligare kunna öka antalet platser. Ökad måluppfyllelse 2 Mindre barngrupper i förskola - 66 Vårdnadsbidrag ska vara kostnadsneutralt 55 Fler sommarjobb till ungdomar -45 Socialnämnden -45 Ekerö kommun måste prioritera att det särskilda boendet i Stenhamra byggs. Medborgarna förväntar sig att vi politiker med försiktighet och omtanke förvaltar skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt. Därför måste ekonomi och inte ideologi styra hur det särskilda boendet ska uppföras och drivas. Det krävs ett komplett och väl genomarbetat beslutsunderlag som belyser möjligheter och risker med en annan huvudman som finansiär jämfört med alternativet att kommunen själv finansierar investeringen i äldreboendet i Stenhamra. Kommunens ersättningsnivå till hemtjänsten ligger redan idag på en hög nivå i jämförelse med länets övriga kommuner. Vi kan inte se någon anledning att höja denna nivå. Om avsikten är att få fler privata intressenter till kommunen anser vi att det får ske på annat sätt. Vidare anser Öpartiet att familjerätten skall vara kvar i kommunen. Öpartiet känner en stor oro över att boendestödet utvidgas med målgruppen som tillhör LSS, utan att en ordentlig utredning om för-och nackdelar där brukarnas och deras åsikter ligger till grund för beslutet.
Bilaga 5 forts. Utökning/utveckling av boendestödsverksamheten till personer med funktionsnedsättning. -1 Försök med egen tid för äldre i särskiltboende -3 Inrätta en servicefunktion för äldre, Fixar Malte -2 Ingen höjning av ersättningsnivån hemtjänst +125 Kultur och fritidsnämnden - 1 375 Ekerö kommun kulturens övärld Kommunens kulturstrategi visar på en vilja att profilera sig som en kulturkommun men det finns en motvilja att låta kulturen få kosta, som om det vore förlorade pengar. Ekerö kommuns satsning på kultur har minskat jämfört med andra kommuner. Kultur har en dokumenterad stärkande, läkande och fördjupande inverkan på människor. Därför vill Öpartiet öka anslaget till kultur. Det är viktigt att våra ungdomar har en meningsfull fritid och navet i detta arbete är kommunens ideella föreningar. Även kulturskolans arbete är av stor betydelse. Viktiga är också kommunens två fritidsgårdar. På dessa behövs en extra kvalitetsstärkande satsning göras. Gårdarnas öppettider behöver också ses över så att de är öppna när ungdomarna är lediga t.ex. på sommarlovet. Vi behöver dessutom se över öppettiderna på biblioteken så att de blir helgöppna eftersom det är då som medborgarna är lediga. Ytterligare kvalitetsstärkande insatser fritidsgårdarna -25 Öka verksamhetsstödet -36 Ökat stöd till studieorganisationerna -22 Ökat stöd till kulturverksamheten -12 Återinföra en kulturaktivitet/termin för barn och ungdomar -1 Satsning på kulturskolan för att höja kvalitet och minska avgifterna -3 Byggnadsnämnden - 135 Ekerö kommun står inför utbyggnader av sina två centrumområden. Öpartiet föreslår att Byggnadsnämnden får i uppdrag att, vad det gäller Ekerö centrum, utarbeta ett förslag för utbyggnad på Västeräng. Vad det gäller utbyggnaden av Stenhamra centrum är det viktigt att arbetet prioriteras och omedelbart kommer igång. Miljönämnden Extra medel för hantering av tillstånd för alkoholservering -75-75
Bilaga 5 forts. Tekniska nämnden Ekerö kommuns arbete med det eftersatta underhållet har tagit fart och det är bra. Men takten är fortfarande för låg. Trots satsningar är allt för stor del av underhållet fortfarande akut vilket medför stora kostnader. Det kan på sikt vara mindre kostsamt att istället för att betala tillbaka på låneskulden använda pengarna till underhåll. Det kanske lönar sig att låna pengar för att åtgärda det eftersatta underhållet än att göra kostsamma akutåtgärder. Öpartier förslår att dessa frågor utreds. Kommunstyrelsen Ända sedan Öpartiets intåg i ekeröpolitiken har vi påtalat att kommunens beställar/utförarorganisation är en omodern och ineffektiv organisation. Alliansen starka motvilja att förändra denna sturktur är obegriplig i en tid där kostnadseffektivitet eftersträvas. Organisationsmodellen var populär på nittiotalet och många kommuner införde den men i stort sett alla har övergivit modellen då den är dyr och krånglig. De resurser som läggs på att hålla beställar/utförarorganisationen under armarna kan användas på mycket viktigare områden inom kärnverksamheten. Ekerö tidning uppfyller inte kravet på objektivitet och fungerar inte som den breda informationskälla den borde vara. Det går därför inte att motivera dess existens. Yrkande Kommunledningskontoret Förändring av beställar/utförarorganisationen 3 Avveckla Ekerö tidning 8 38 Kommunstyrens budgetmarginal Budgetmarginalen 2 5 25 Minskning av beräknat driftbudgetöverskott 1 1 Öpartiet deltar inte i inriktningsbudget för 214 215
Bilaga 5 forts. Investeringsbudget 213 Dagens trafiksituation är ohållbar. Därför måste alla tänkbara lösningar för att avlasta väg 261 utredas. Hur kan trafikflödet på vägen bli bättre? Bussturer och täthet måste diskuteras och större möda måste läggas på att påverka SL. Att använda våra vattenvägar är också ett annat tänkbart sätt att förbättra trafiksituationen. Ny skola i tätorten planering och projektering 3 Belysning av tillfarten till motionsspåret Uppgård 1 Översyn och komplettering av belysning av cykelvägar 1 Lokal för träffpunkt för äldre X Hundrastgårdar 5 Boulebana vid Stockbygården 5 Utbyggnad av cykelbanor utanför tätorten Svanängen Färentuna kyrka och Träkvista Adelsö färja X Upprustning av Svanängen -klubbrum (punkt 5) 5