G Ä V L E K O M M U N

Transkript

1 V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e År s r e d o v i s n i n g å r Sid 1 (7) Dnr 12UAN65 Handläggare Hans Brandén Dokid Nämnd/bolag: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Måluppfyllelse och verksamhetsuppföljning 3 = Målet har helt uppfyllts 2 = Målet har delvis uppfyllts 1 = Målet har ej uppfyllts Medborgare och brukare Gävles medborgare och brukare får kunskap om och förtroende för verksamheterna inom Utbildning & Arbete Gävle (UAG) genom systematiska informationsinsatser, god service, gott bemötande, hög tillgänglighet och ärendehantering enligt lagar och förordningar med beaktande av särskilda skäl. Merparten av alla enheter har en utarbetad plan för informationsinsatser och samtliga arbetar med olika former av information. Under 2013 beräknas planer finnas för samtliga enheter. Implementeringen kommer dessutom att ske under Genom ett systematiskt kvalitetsarbete upplever verksamheternas brukare nöjdhet, trygghet och delaktighet. Brukarenkäter är utarbetade. Arbetet med resultatuppföljning fortsätter. Medarbetare Utbildning & Arbete Gävle (UAG) är en attraktiv arbetsplats där jämställda och konkurrenskraftiga löner och villkor råder. Detta sker genom att alla medarbetare: G Ä V L E K O M M U N Gävle kommun, Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22. Tfn (vx). Fax gavle.kommun@gavle.se

2 känner till och förstår sitt uppdrag, såväl på arbetsplatsen som i ett kommunkoncernperspektiv. Medarbetare har kunskap och förståelse för sitt uppdrag. har adekvat kompetens för att utföra sitt uppdrag. Merparten av personalen har adekvat formell kompetens för sitt uppdrag. tar personligt ansvar för och får uppföljning på genomförandet av sitt uppdrag. Arbete pågår utifrån upprättad kompetensplan. arbetar för verksamhetsförbättringar i ett tillåtande klimat. Handlingsplaner finns. Det faktiska arbetet fortsätter. tar ansvar för och deltar aktivt i kompetensutveckling utifrån sitt uppdrag och verksamhetens behov. Kollegialt lärande. Arbetet fortsätter. Hållbart samhälle Utifrån omvärldsanalys fastställs utbudet av verksamheter så att framtida kompetens säkerställs för såväl yrkesliv som vidare studier. Implementeringsarbetet fortsätter. Samarbete med för verksamheterna viktiga samarbetspartners såsom exempelvis näringsliv, högskola, intresseorganisationer, politiska partiers ungdomsförbund och internationella kontakter sker, utifrån ett tydligt syfte, i linje med uppdraget. Samarbete sker inom olika områden, exempelvis: Partiernas ungdomsförbund har fått större tillgänglighet till våra gymnasieskolor. Gymnasieskolorna arbetar intensivt mot Ung Företagsamhet. Programråd finns på samtliga program. Där finns många kontakter mot näringslivet. Träffar med företagsföreningar sker kontinuerligt. Teknikcollege och Omvårdnadscollege har öppnat ytterligare vägar mot företag inom dessa branscher. Internationella utbyten och feriepraktik är exempel på internationella kontakter. Alla verksamheter har, i enlighet med fastställda styrsystem, ett kvalitetssystem som genomsyrar alla delar av det dagliga arbetet. Kvalitetssystem finns framtagna. Arbetet med implementeringen i samtliga verksamheter fortskrider. Internationella utbyten samt feriepraktik är exempel på internationella kontakter.

3 Miljöperspektivet genomsyrar verksamhetens alla delar. Miljöperspektivet genomsyrar verksamhetens alla delar. Ekonomi Utbildning & Arbete Gävle (UAG) har en god ekonomisk hushållning avseende ett verksamhetsmässigt perspektiv. En god ekonomisk hushållning genomsyrar alla verksamheter inom Utbildning & Arbete Gävle. Med kompetent personal samt ändamålsenliga lokaler och utrustning genomför Utbildning & Arbete (UAG) individanpassade åtgärder inom ram. År 2012 visar på en budget i balans. En viktig faktor är att förvaltningen förfogar över kompetent personal. Mål för god ekonomisk hushållning Med en hög kostnadseffektivitet ska elevernas/de studerandes genomsnittliga studieresultat i gymnasieskolan ligga över kommungruppen större städers genomsnitt. Gävle kommuns gymnasieskolor har lägre kostnader och högre resultat jämfört med kommungruppen. (Källa: Skolverket). I öppna jämförelser har Sveriges kommuner och landsting redovisat att Gävles gymnasieskolor ligger på plats 26 av 290 kommuner vad gäller andelen elever som fullföljt gymnasieutbildning inom 3 år, samt på 20:e plats avseende högskolebehörighet inom 3 år. Med en hög kostnadseffektivitet ska elevernas/de studerandes genomsnittliga studieresultat i vuxenutbildningen ligga över kommungruppen större städers genomsnitt. Kostnaderna för gymnasial vuxenutbildning ligger under kommungruppen större städer. Kostnaderna för grundläggande vuxenutbildning ligger över kommungruppen större städer. Kostnaderna för Svenska för invandrare (SFI) ligger över kommungruppen större städer. Studieresultaten inom SFI ligger över kommungruppens. När det gäller gymnasialoch grundläggande vuxenutbildning saknas nationella jämförelser. (Källa: Skolverket) Kommunkoncernens verksamheter har konkurrenskraftiga avgifter och taxor i förhållande till jämförbara kommuner. Målet har uppnåtts. (Källa: Skolverket)

4 Resultat och investeringar Årets resultat uppgick till 16,2 (-2,8) mnkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden erhöll 2012 ett extra kommunbidrag på 21,0 mnkr. Bidraget var avsett att mildra effekterna av volymminskningen inom gymnasieskolan genom att erbjuda omställningsersättning till personal för att begränsa övertalighet och uppsägningar. Under 2012 har 20 personer erbjudits och accepterat att avsluta sin anställning i förtid. Personalkostnaderna härför uppgick till 9,7 mnkr. Målet uppnåddes därmed till en lägre kostnad än beräknat. Överskott 11,3 mnkr. Den normala driften av nämndens uppdrag visade däremot på ett överskott på 4,9 mnkr. Större differenser: Borgarskolan tkr Polhemsskolan 3284 tkr Vuxenutbildningen 2249 tkr Arbetsmarknadsenheten 6162 tkr Borgarskolan På grund av rådande omständigheter går det inte att säga hur stort verksamhetens verkliga resultat är med tanke på de ekonomiska oegentligheter som skolan har drabbats av. Polhemsskolan Den viktigaste orsaken till överskottet är att Polhemsskolan har anpassat organisationen efter minskat elevunderlag. Många tjänster har inte återbesatts under 2012 och framförallt inte inför höstterminen Introduktionsprogrammen har under det gångna året haft en ny organisation och verksamheten är ej fullt utvecklad. Minskade kostnader för ersättning i samband med APL. Lägre kostnader för IT på grund av bytesoption. Ökade intäkter, minskade kostnader för interkommunala särskoleelever. Vuxenutbildningen har köpt utbildning på yrkesprogrammen, vilket har gett ett ekonomiskt tillskott. Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen har fått ökade intäkter på gymnasial nivå p.g.a. man har lyckats motivera fler ungdomar att börja studera och därmed fått ett extra riktat statsbidrag (resurseffektivitet). Vuxenutbildningen har sökt och fått extra statsbidrag inom Yrkesvux (resurseffektivitet). De interkommunala intäkterna för elever från andra kommuner blev högre än beräknat. Arbetsförmedlingen har gjort tilläggsköp av fler utbildningsplatser inom Gästrikelärling vilket medfört överskott i verksamheten. En minskad efterfrågan på distansstudier det senaste kvartalet har inneburit att kostnaderna blivit lägre än beräknat. Kostnaden för vissa yrkesutbildningar har blivit lägre genom ett utökat samarbete med gymnasieskolan.

5 Arbetsmarknadsenheten Intäkterna från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har varit större än man räknat med. Verksamheten har inte behövt nyttja den buffert man har budgeterat. Årets investeringar uppgick till 7,0 (6,6) mnkr. Investeringar som gjorts under det gångna året avser huvudsakligen utrustning inköpt till enheter inom Utbildning & Arbete Gävle. Kostnaderna ligger inom anvisad budgetram (7,3 mnkr). Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter Utfall Utfall Budget ,1 204,7 168,0 Personalkostnader -374,0-364,3-387,9 Köp av verksamhet -141,3-173,2-156,0 Övriga kostnader -202,2-202,5-185,7 Avskrivning -8,3-9,2-7,2 Verksamhetens nettokostnader -552,7-544,5-568,8 Internränta -0,8-0,9-0,9 Resultat före kommunbidrag -553,5-545,4-569,7 Kommunbidrag 569,7 542,6 569,7 Årets resultat 16,2-2,8 0,0 Summa nettoinvestering -7,0-6,6-7,3

6 Uppdragsföretag Uppdragsföretag Verksamhet Kulturföreningen Lätting Arbetsträning, anpassat arbete 1696,0tkr Ung företagsamhet Gävle Feriearbetsplatser, entreprenörer 40,0 tkr Greencon energi & miljö AB Undervisning spelprogrammering 62,3 tkr Murtek AB Undervisning bygg 306,5 tkr Gästrike räddningstjänstförb. Undervisning räddningsprofil 160,4 tkr Falu kommun Undervisning plåt 109,5 tkr Team Brodin AB Undervisning handel 46,3 tkr Mediamouse Undervisning media 141,0 tkr Anders Thyr Undervisning media 93,6 tkr Älvkarleby hundsport Idrottsutbildning, agility 2,0 tkr Joel Hansson Idrottsutbildning, domare ishockey 10,0 tkr Gefle IF Idrottsutbildning, fotboll 134,8 tkr Gefle IF Idrottsutbildning, friidrott 113,8 tkr Gestriklands fotbollsförbund Idrottsutbildning, fotboll 161,8 tkr Gävle golfklubb Idrottsutbildning, golf 65,0 tkr Ted Branteryd Idrottsutbildning, gymnastik 2,0 tkr Forsbacka IK Idrottsutbildning, handboll 5,3 tkr GGIK Idrottsutbildning, innebandy 125,0 tkr Brynäs IF Idrottsutbildning, ishockey 138,3 tkr Valbo hockey club Idrottsutbildning, ishockey 91,0 tkr Gävle konståkningsklubb Idrottsutbildning, konståkning 2,0 tkr Robin Lindberg Idrottsutbildning, luftgevär 4,0 tkr Gävle Ryttarsällskap Idrottsutbildning, ridning 11,0 tkr Gävle Ponnyklubb Idrottsutbildning, ridning 6,0 tkr Älvkarleby ridklubb Idrottsutbildning, ridning 6,0 tkr Nina Göranssons hästgård Idrottsutbildning, ridning 4,0 tkr Ockelbo ryttarförening Idrottsutbildning, ridning 2,0 tkr Gävle fältrittklubb Idrottsutbildning, ridning 14,0 tkr Birgitta Nordlund Idrottsutbildning, ridning 2,0 tkr Hedesunda IF Idrottsutbildning, skidor 3,8 tkr Hagaströms sportklubb Idrottsutbildning, skridsko 14,0 tkr Chon dung Idrottsutbildning, taekwando 4,0 tkr Måluppfyllelsen inom de olika uppdragsföretagen har varit god och de ekonomiska ramarna har hållits. Vuxenutbildningen har entreprenadutbildningar med anledning av en statlig satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Eftersom verksamheten inte skulle ha bedrivits utan den tillfälliga statliga satsningen, samt att det inte är kommunens huvudansvar att tjänsten erbjuds kommuninvånarna, redovisas inte dessa som uppdragsföretag.

7 Friskolor John Bauergymnasiet i Gävle, Novum kompetens- och datautveckling AB Gävle praktiska gymnasium, Baggium utbildning AB Thoren business school, Thorengruppen AB Yrkesgymnasiet Gävle, Thorengruppen AB Realgymnasiet Gävle, Lärande i Sverige AB ,6 tkr 8 370,0 tkr ,5 tkr 4 254,7 tkr ,1 tkr Väsentliga händelser Organisations- och lokalanpassning sker fortlöpande utifrån ett minskande elevunderlag. Vad gäller organisationsanpassning har kommunfullmäktige i juni 2012 beslutat att tilldela UAN ett öronmärkt tilläggsanslag med 21 mnkr. för omställningsåtgärder. En ny Vuxenutbildningsreform har tagits i bruk från och med höstterminen Implementering av en reform inom Gymnasiesärskolan (gy-sär. 13) pågår och träder i kraft höstterminen Samarbete mellan nämndens alla enheter pågår och intensifieras. Bl.a. samverkar vuxenutbildningen med gymnasieskolan så att vuxenstuderande erbjuds att studera på gymnasieskolans nationella program. En enhet inom Utbildning & Arbete har under året drabbats av ekonomiska oegentligheter. Framtiden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer under planeringsperioden medverka till säkerställandet av regionens kompetensförsörjning. Elevkullarna inom gymnasieskolan kommer under planeringsperioden successivt fortsätta att minska. Inom Enheten för daglig verksamhet beräknas en viss ökning.