flerårsplan med budget Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Informations- och frågestund GVN/2010:3

Transkript

1 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Informations- och frågestund GVN/2010:3 Revidering biläggs i detta utskick. Läggs till handlingarna. 2. Meddelanden GVN/2010:4 Läggs till handlingarna. 3. Anmälan av delegationsbeslut GVN/2010:5 Läggs till handlingarna. 4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget GVN/2010:20 Revidering biläggs i detta utskick. Ordförandens förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 5. Samordnad upphandling av vuxenutbildning i Stockholmsregionen Ärendet biläggs senare.

2 2 6. Överenskommelse mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Väsby välfärd om heltidsintroduktion för flyktingar Ärendet biläggs i detta utskick.

3 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Jenny Wiik Rev: Dnr: Fax GVN/2010:3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Uppföljning av antalet elever i vuxenutbildningen Föredragande: Elisabeth Hagert, avdelningschef 2. Upplands Väsby kommun, Grundläggande granskning 2009 Revisionsrapport 6/2009. Skriftligt 3. Kundvalschefen informerar Föredragande: Eva Dahlgren, chef kundvalskontoret 1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret Johanna Nilsson Rev Dnr: Fax GVN/2010:20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget Ärendebeskrivning Kundvalskontoret redovisar här förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget Förslaget innehåller en beskrivning av nämndens måluppfyllelse samt de faktorer som kommer att påverka nämndens arbete under året och vilka konsekvenser de eventuellt kommer att få. Vidare beskrivs hur vi arbetar med kommunfullmäktiges uppdrag. Sammanfattande tabell över förändrade ekonomiska förutsättningar utifrån kommunfullmäktiges beslut om Flerårsplan med budget Tkr Kommunersättn 2011 Kommunersättn 2012 Kommunersättn 2013 Kommunersättning Förändring av kommunersättning: Prisökning programpeng annan huvudman Gymnasium, färre elever Fler gymnelever annan huvudman, kostnadsökn Fler platser Möbelsnickarskolan Anpassning Gymnsär, färre elever Effektivisering, elevregsystem Pris och lönekomp 2 % övrigt Summa förändringar Kommunersättning resp år

37 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner kundvalskontorets förslag till underlag till flerårsplan med budget och överlämnar det till kommunstyrelsen. Nämndens uppdrag och prioriteringar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för huvudmanna- och myndighetsuppgifterna inom gymnasieutbildning inklusive gymnasiesärskola, uppföljningsansvaret av ungdomar upp till 20 år, kommunal vuxenutbildning inklusive särvux samt svenska för invandrare. Nämnden ska fullgöra vad som åligger styrelsen för det offentliga skolväsendet enligt skollagen och andra författningar. I det ligger att bedöma behovet av respektive verksamhet och verka för ett varierat utbud med hög kvalitet som tillgodoser elevers och studerandes önskemål. Uppdraget innefattar finansiering, målformulering utifrån ett kommunalt perspektiv, strategisk planering, möjliggörande av kundval, ge allsidig information kring verksamheten, uppföljning och utvärdering samt att hantera val och intagning till gymnasieskola och vuxenutbildning. Måluppfyllelse och lägesavstämning av nämndens verksamhetsplan Nedan redovisas en lägesavstämning av måluppfyllelsen av målen i nämndens styrkort. Prioriterade nämndmål Kund: Vuxnas utbildningsnivå och anställningsbarhet ska vara hög Resultat: Målet har delvis uppnåtts Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att andelen vuxna i kommunen med eftergymnasial utbildning ligger kvar på samma nivå. Mindre andel av de vuxna kommuninvånarna studerade på kommunal vuxenutbildning läsåret 08/09 jämfört med läsåret 07/08. Större andel av de korttidsutbildade studerade dock. Vuxenutbildningen kunde under 2009 anta fler på de dyrare yrkesutbildningarna i år p.g.a. att kommunen erhöll statsbidrag till 34 årsstudieplatser inom regeringens satsning på Yrkesvux. Konsekvensen av fler platser är att arbetslösa individer med gymnasial utbildning har fått chans att läsa på kommunal vuxenutbildning. Lågkonjunkturen har inneburit fler sökande, framför allt på hösten Betygsresultaten förbättrades inom grundläggande vuxenutbildning medan resultatet för gymnasial vuxenutbildning försämrades något. Betygsresultaten för svenska för invandrare visar på en minskning av andelen godkända.. 2

38 Kommunens deltagande i arbetet med att få till stånd en gemensam vuxenutbildningsregion i länet fortsatte under Ett regionalt handlingsprogram har beslutats av Utbildningsberedningen på Kommunförbundet Stockholms län. Det syftar till att genom regional samverkan öka utbudet och tillgängligheten för medborgaren oavsett i vilken kommun hon är bosatt, möjliggöra effektivt nyttjande av kommunala resurser och bättre tillgodose arbetsmarknadens behov och intressen. Kund: Elevernas kunskapsresultat ska förbättras och andelen elever med slutbetyg ska öka Resultat: Målet har ej uppnåtts Under 2009 gick en lägre andel elever folkbokförda i kommunen (76 %) ut från gymnasiet med slutbetyg jämfört med 2008 (78%). En lägre andel jämfört med 2008 blev dessutom behörig till högskola (58% jämfört med 61%). 1,7 procent färre elever gick ut med slutbetyg från de nationella programmen på Vilunda gymnasium. Avgångselevernas genomsnittliga meritvärde försämrades också. I år blev det 12,2, jämfört med 12,8 år Bygg- och elprogrammet höjde dock sitt betygsgenomsnitt. Förklaring till detta kan vara att intagningspoängen för dessa elever var högre jämfört med föregående årskull. Årets kundundersökning visade att andelen elever som var nöjda med stöd och stimulans till utveckling minskade från föregående år. Andelen nöjda med inflytandet ligger kvar på samma nivå. Resultaten ligger under genomsnittet i Våga visa-kommunerna. Kund: Elever och studerande ska ges likvärdig bedömning så att rättssäkerheten inom betygssättningen är hög Resultat: Målet har delvis uppnåtts Resultatet av kundundersökningen i gymnasiet visar att andelen elever som vet vad som krävs för att uppnå de olika betygen ligger kvar på samma nivå som En stor majoritet, 75 %, anser sig vara informerade om målen och kraven. Ingen kundundersökning för vuxenutbildningen är gjord för Skolinspektionen gjorde under året en uppföljning av hur kommunen arbetar med likvärdig bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen. Skolinspektionen påtalade att åtgärder behöver genomföras. En sådan är att Upplands Väsby deltar i länets utvecklingsarbete kring likvärdig bedömning och betygssättning. Kund: Utveckla Vilunda gymnasium till ett av Mälardalens mest attraktiva utbildningsalternativ Resultat: Målet har ej uppnåtts 3

39 Arbetet kring byggandet av en ny gymnasieskola och utvecklingen av varumärket och programutbudet fortskred under året. Inför höstterminen 2009 minskade antalet elever som sökt till Vilunda gymnasium i första hand med 2 %. Kundundersökningen på gymnasiet för våren 2009 visar på att färre än tidigare kan rekommendera Vilunda till andra. Ekonomi: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning och uppnå minst ett nollresultat Resultat: Målet har ej uppnåtts Nämnden redovisade för 2009 ett underskott på 2,6 mkr, vilket motsvarar -1,4 % av nämndens kommunersättning. Medarbetare: Korttidsfrånvaron ska bibehållas eller minska Resultat: Målet har uppnåtts Korttidssjukfrånvaron under perioden var 4,0 dagar per anställd. Långtidsfrånvaron under perioden var 40,6 dagar per anställd. Uppgifterna avser all personal anställd på Kundvalskontoret, plus ett antal långtidssjukskrivna personer som felaktigt har varit placerade på KVK i personalsystemet. Detta gör det svårt att dra någon slutsats om den faktiska sjukfrånvaron på Kundvalskontoret. Process: Tjänstemän och politiker inom nämndens verksamhetsområde ska upplevas tillgängliga för medborgarna Resultat: Målet har delvis uppnåtts Nämndens sammanträden var öppna för allmänheten, genom att de inleddes med fråge- och informationsstund. Någon medborgarundersökning är inte gjord under I dagsläget har nämnden inget nyckeltal för hur medborgarna upplever just nämndens och kundvalskontorets tillgänglighet. I styrkortet redovisas för tillfället Inflytandeindex för hela kommunen. Utveckling av nämndmål Ett arbete pågår med att ta fram nya mål för kommunfullmäktige. Utifrån förslagen på nya KF-mål har Kundvalskontoret tagit fram ett förslag på mål för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för Förslaget är att följande mål kvarstår för GVN, utifrån uppdraget som beställarnämnd: Kund nöjd Väsbybo Föreslaget KF-mål: Kommunens utbud av service och tjänster ska präglas av valfrihet och mångfald. Föreslagna GVN-mål: 4

40 Informationen på kommunens hemsida ska ge medborgarna stöd i deras val av utbildning och vara konkurrensneutral Varje elev och vuxenstuderande ska ges stora valmöjligheter vid val av utbildning Föreslaget KF-mål: Kommunen arbetar för tillgänglighet, större delaktighet och ett respektfull bemötande. Föreslaget GVN-mål: Elever, deras föräldrar och vuxenstuderande ska uppleva delaktighet och insyn i myndighetsärenden som rör dem Föreslaget KF-mål: Kommunen erbjuder en god lärmiljö som stimulerar till ett livslångt lärande och arbetar för att förutsättningarna för sysselsättning och arbete åt alla ökar. Föreslagna GVN-mål: Vuxnas utbildningsnivå och anställningsbarhet ska vara hög Nya och fördjupade samverkansformer med näringslivet, föreningslivet och statliga myndigheter kring vuxenutbildningsfrågor ska utvecklas Ekonomi god ekonomisk hushållning Föreslaget KF-mål: Kommunens ekonomiska resultatet ska genomsnittligt uppgå till 2% av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Föreslaget GVN-mål: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning och uppnå minst ett nollresultat Miljö och samhälle hållbar utveckling Föreslaget KF-mål: Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöarbetet genom att bedriva ett systematiskt arbete, - minska energiförbrukningen i kommunens lokaler, - ställa miljökrav vid upphandling och följa tecknade avtal, - minska avfallsmängden och öka utsorteringsgraden. Föreslaget GVN-mål: I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter Förslag på mål som kan överföras till produktionsutskottet Följande mål i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan föreslås överföras till produktionsutskottet: - Medborgarna ska vara nöjda med gymnasieskolan i kommunen - Nya och fördjupade samverkansformer med näringslivet och föreningslivet kring utbildningsfrågor ska utvecklas 5

41 - Elevernas kunskapsresultat ska förbättras och andelen elever med slutbetyg ska öka - Alla gymnasieelever fullföljer utbildningen inom utsatt tid - Elever och studerande ska bedömas likvärdigt så att rättsäkerheten inom betygssättningen är hög - Alla som vistas i skolan ska uppleva en trygg arbetsmiljö - Minska antalet ungdomar som missbrukar droger Nämndspecifika uppdrag Införa kvalitetsgarantier Under 2010 ska garanti tas fram för vuxenutbildning och för uppföljning av ungdomar upp till 20 år. Nämnden följer upp att Väsby välfärd har infört kvalitetsdeklarationer för de överenskomna tjänsterna. Väsby nya gymnasium ska ta fram kvalitetsdeklaration under Uppföljning av ungdomar upp till och med 20 år ska ske Uppföljning sker enligt skollagens 1 kap 18 och ungdomarna erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Överenskommelse om uppföljningsansvaret har tecknats med Väsby välfärd. 20 personer (1,2 procent av aktuella årskullar) hade ingen sysselsättning under 2009 och var därmed att anses som s.k. utanför. Ungdomarna som inte studerade på gymnasiet gjorde t.ex. det på folkhögskola, arbetade eller hade andra typer av åtgärder eller sysselsättningar. Kombinera SFI med arbete eller praktikplats Sfi-undervisning ska upphandlas för att tillgodose de studerandes behov av flexibla studieformer och goda studieresultat. Nämnden följer upp studieformerna och resultaten. Svenskundervisning för invandrare upphandlas under våren I avvaktan på slutförd upphandling tecknas en kortare överenskommelse med Väsby välfärd om att erbjuda heltidsintroduktion för flyktingar. Analys och beskrivning av faktorer som påverkar nämndens ansvar och uppdrag Kommunens befolkningstillväxt är en viktig faktor som dels påverkar kommunens ekonomi totalt, dels påverkar behovet av gymnasie- och vuxenutbildningsplatser. Det är viktigt att tillförlitligheten i kommunens befolkningsprognoser är god eftersom den utgör ett viktigt planeringsunderlag för vår verksamhet. Ny skollag Ett förslag till skollag lagts fram av regeringen. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli För vuxenutbildningens del träder lagen i kraft ett år senare. Förslaget innehåller en del förändringar som kommer att påverka verksamheten inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område, bland annat föreslås att: 6

42 kommunala och fristående skolor ska i så stor utsträckning som möjligt ha gemensam reglering - utgångspunkten är att lika regler ska gälla oavsett vem som är huvudman bestämmelser om kvalitetsredovisning och skolplan tas bort - nya bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete införs skolplikten förlängs ett år bland annat för elever som gått om en årskurs eller börjat skolan ett år senare. På motsvarande sätt upphör skolplikten tidigare om eleven uppnått målen innan skolplikten upphör för varje elev i vuxenutbildning ska det finnas individuell studieplan rätt till vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande behörighet till högskolan för elever som läst ett yrkesprogram i gymnasieskolan införs fem introduktionsprogram ska ersätta dagens individuella program Som komplement till skollagen kommer ett antal nya förordningar med mer detaljregleringar att utformas av såväl riksdagen som skolverket. Innehållet i de nya förordningarna är ännu okänt varför eventuella ekonomiska konsekvenser inte kan uppskattas. Erfarenhetsmässigt kan man dock utgå ifrån att det inte kommer att innebära minskade kostnader för verksamheten. Nya lagstiftningskrav på att så kallade fria nyttigheter (kommunala tjänster som erbjuds utan krav på ersättning) ska ses över kommer troligen att medföra att finansiering alltmer kommer att kanaliseras via pengsystem. Omställningsarbete Kundvalskontoret Kundvalskontoret arbetar kontinuerligt med att anpassa sin verksamhet och arbetsmetod efter de nya krav som ställs utifrån att allt större del av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den kommunala egna produktionen. Som en del av anpassningen genomförs en kompetensväxling. Lika viktigt är att den administrativa stödprocessen ger optimalt stöd till vårt arbete. Konkurrensneutralitet och transparens är ledord i vårt dagliga arbete. Befolkningsprognos och lokalförsörjningsprognos är de två viktigaste verktygen vi har i arbetet att få verksamheten att svara mot politikens/nämndernas viljeinriktningar. Prestationsersättningar Från och med 2010 har det för ytterligare ett antal verksamheter inom gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde införts prestationssystem där utföraren får betalt per utförd prestation istället för traditionell anslagstilldelning. Prestationsstyrda ersättningssystem ger utföraren en tydligare koppling mellan sina intäkter och den verksamhet som utförs. Varje utförd prestation räknas och ger ekonomisk effekt både hos utföraren och hos den nämnd som betalar för tjänsten. Volymförändringar ger direkt effekt, vilket gör prognostisering och uppföljning av volymer till en av de viktigaste faktorerna i den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Prestationsmodellerna kommer kontinuerligt att utvecklas för att ge bästa möjliga styrförmåga mot de mål som nämnden fastställer för verksamheten. 7

43 Överenskommelser förslag inför hösten 2010 och 2011 Vägledning vuxenutbildning: Ingen förändring i uppdrag eller ersättning under Möbelsnickarskolan: Platspriset höjs från 30 tkr till 40 tkr per heltidsplats/termin fr.o.m. höstterminen Överenskommelsen förlängs till Grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare: Överenskommelsen övergår till avtal med ny utförare efter avslutad upphandling under Uppföljande verksamhet för ungdomar år: De ungdomar som är inskrivna i den uppföljande verksamheten skrivs in på Vilundas individuella program. Väsby Vägval Ungdom erhåller därigenom skolpeng motsvarande det individuella programmet, som används till individuellt anpassade insatser och aktiviteter för ungdomen. 20 inskrivna elever motsvarar 1,3 mkr per år. Under 2010 erhåller Väsby Välfärd 1 mkr från kommunstyrelsen för bl.a. uppföljande insatser. I överenskommelsen för 2011 förtydligas uppdraget med vilka uppsökande insatser som ska bedrivas. Uppföljande av elever mottagna i särskolan ska också skrivas in i överenskommelsen. Samverkan med olika myndigheter som ungdomarna är i kontakt med ska också ske. Fritidsledare Vilunda: Överförs i dess helhet till kultur- och fritidsnämnden från och med Nya överenskommelser fr.o.m. 2011: En överenskommelse om individuella programmet på Väsby nya gymnasium ska arbetas fram tillsammans med Väsby välfärd. Detta med anledning av förslaget till ny skollag. Vuxenutbildning Fullt kundval råder inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Anordnare av gymnasial vuxenutbildning upphandlas och kommunen har ingen egen produktion. Vuxenutbildning på grundläggande nivå samt svenska för invandrare (sfi) är under upphandling. Regeringen satsar 1,2 miljarder kronor, inklusive kostnader för studiestöd, under åren för att stimulera kommunerna att anordna gymnasiala yrkesutbildningar inom komvux (kallat Yrkesvux). Upplands Väsby kommun erhöll bidrag till 61 platser inom Yrkesvux för Dessa platser är utöver de 300 platserna i budget och de är öronmärkta för yrkesutbildningar. Inför 2011 kommer fler platser sökas än tidigare år. Inflyttning och invandring till kommunen och framför allt tillgången till arbetsmöjligheter är faktorer som påverkar efterfrågan och behovet av vuxenutbildning. Antalet arbetslösa i kommunen i februari 2010 var 850 stycken jämfört med 725 stycken 2009, vilket innebär en ökning på 17 procent. Den totala arbetslösheten låg på 3,4 procent i februari

44 Den stigande arbetslösheten påverkar intresset för vuxenutbildning och det kommer med stor sannolikhet att hålla i sig de närmsta åren. Antalet sökande har fördubblats inför utbildningar med start våren Vuxna med endast grundskola ska enligt Vuxenutbildningsförordningen prioriteras i antagning till utbildning. Det föreligger därför risk för att alla intresserade inte kan få önskad plats under 2011 om den nuvarande arbetslösheten består. För att förebygga arbetslöshet och ett ökande antal individer med ekonomiskt bistånd kan antalet platser behövas ökas. Det är också av stor vikt att det sker en anpassning till det ökande antalet sökandes behov av studie- och yrkesvägledning. Det är svårt att prognostisera kostnader för svenska för invandrare (sfi). Det är därför viktigt att följa utveckling av invandringen. De senaste årens utveckling är att antalet sfi-studerande ökar. Mellan februari 2009 och februari 2010 ökade antalet med 30 elever. Det är en rättighet att få läsa sfi, vilket gör att alla sökande måste antas. Platser i andra kommuner köps för att kunna ge alla plats. Gymnasieutbildning Antalet gymnasieungdomar börjar minska under Under kommer att antalet gymnasieelever minska med 179 stycken. Inom gymnasieverksamheten råder fullt kundval. Sedan 2008 har samverkansavtal ingåtts mellan andra kommuner i Stockholms län kring förstahandsmottagande till gymnasieskolans nationella program. Ur ett elevperspektiv ger samverkansavtalet en ökad valfrihet genom att man kan bli förstahandsmottagen på kommunala gymnasieskolor i högre omfattning än tidigare. Andelen elever mantalsskrivna i Upplands Väsby och som går i fristående gymnasium respektive andra kommuner kommer att öka även under 2011 om nuvarande trend håller i sig. Väsby nya gymnasium, som står färdig till höstterminen 2011, kan dock innebära ett trendbrott för hur eleverna väljer skola. Den stora valfriheten innebär små möjligheter för kommunerna att förutsäga kostnadsutvecklingen. Osäkerhet råder angående prissättningen för elever som går på fristående skolor. Kommunförbundet Stockholms län arbetar med att ta fram en länsgemensam prislista som ska gälla från och med höstterminen Osäkerhet råder kring ensamkommande flyktingungdomarnas behov av skolgång. Eleverna kräver en mycket individanpassad skolgång. Kommunen får ersättning från Migrationsverket för elever utan uppehållstillstånd. Det är svårt att säga om den ersättningen täcker kommunens kostnader fullt ut. För elever som är bosatta i kommunen när de får uppehållstillstånd utbetalas programpeng till den skola eleven studerar på. Det är svårt att säga hur många elever det handlar om varje år. Det senaste året har antalet ökat. Ett arbete om regional samverkan kring mottagande av ensamkommande flyktingungdomarna har initierats av Kommunförbundet Stockholms län och Länsstyrelsen i Stockholms län. En avsiktsförklaring har tecknats av länets kommuner i syfte att öka mottagandet med 200 platser, från nuvarande cirka 157 platser till cirka 357 för länet som helhet. Den innebär troligen en ytterligare ökning av antalet ensamkommande ungdomar i behov av gymnasieutbildning. 9

45 Det är svårt att prognostisera kostnader för platser på särgymnasier, då behov av särgymnasieplats kan uppstå först då eleven påbörjar gymnasiestudier. Samarbete med grundskolan kring framtida gymnasieelever i behov av placering på särskola är därför viktigt. Ekonomi Utgångspunkten för beräkningen av nämndens kommunersättning är kommunersättningen 2010 som är tkr. I anvisningarna anges att för år 2011 har kommunen inte något utrymme för att kunna ge kompensation till nämnderna för löne- och prisökningar. Analys av utfallet 2009 och det ekonomiska läget 2010 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisade ett underskott för 2009 på 2,6 mkr, vilket motsvarar -1,4 % av nämndens kommunersättning. Verksamheten gymnasieutbildning (gymnasieutbildning i egen regi, i andra kommuner och fristående gymnasieskolor) samt gymnasiesärskoleverksamhet redovisade ett underskott på 5,7 mkr. Den negativa avvikelsen beror på sju fler elever mot budget, Sigtunas och Stockholm stads prishöjningar samt att fler elever valde dyrare utbildningar. Kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning redovisade ett överskott på 1,2 mkr. 1,0 mkr är att hänföra till effektivisering på studie- och yrkesvägledning samt ej använda medel på 0,5 mkr för svenska för invandrare. Redovisning av åtgärder enligt strategin för ekonomisk balans Upphandlingen av nytt elevregisteringssystem ger en effektiviseringsvinst på ytterligare ca 100 tkr fr.o.m. 2011, jämfört med tidigare prognostiserad vinst som var 50 tkr/år. Denna effektivisering kan dock bli mindre då det föreligger en osäkerhet i vad kommunen kommer att betala för det länsgemensamma resursfördelningssystem som Kommunförbundet Stockholms län ska införa fr.o.m. höstterminen Konsekvenser och effekter av att pris- och lönekompensation inte tillförs kommunersättningarna 2011 Gymnasieelever, Vilunda gymnasium Resultatet blir att programpengen per elev till Vilunda gymnasium fryses på nuvarande nivå. Innebär att bl a löneökningar och prisökningar på mat, hyror och städning på Vilunda måste klaras genom effektiviseringar. 10

46 Gymnasieelever, annan huvudman Programpengen för elever i friskolor som går på program som finns på Vilunda gymnasium kommer att frysas 2011 om programpengen till Vilunda fryses. Gäller ca 215 av totalt 434 elever i friskolor. Övriga friskoleelever går på program som inte finns på Vilunda och då betalas ersättning enligt riksprislistan som ändras varje år. Priset för elever som går i annan kommuns kommunala gymnasieskolor sätts av skolkommunen. Det innebär att det inte går att frysa programpengen för de ca 720 elever som går i annan kommuns gymnasieskola. Ekonomisk översikt med volymutveckling Kundvalskontoret prognostiserar att i det i snitt finns 1628 elever i gymnasieutbildning Prognosen för befolkningsutvecklingen visar på en ökningen av antalet personer i ålder år jämfört med prognosen från Årskullarna år har räknats upp med 3 procent, då erfarenheten talar för det istället för en uppräkning med 2 procent som budgeten för 2010 bygger på. 722 (44 %) beräknas gå i annan kommun, 434 (26 %) i friskolor och 469 (30 %) på Väsby nya gymnasium och 2013 beräknas totala antalet gymnasieelever sjunka, för att 2013 vara Prognosen utifrån verksamhetsmåtten för 2010 är att färre elever studerar på Vilunda/Väsby nya gymnasium Istället studerar de i friskolor eller kommunala gymnasieskolor, som kostar ca kr mer per elev. Gymnasiesärskolan beräknas ha 29 elever 2011, 28 elever 2012 och 26 elever Särvux beräknas ha 29 elever , vilket är fyra fler än tidigare prognos. För närvarande står ca 3 elever i kö att få börja på särvux. Grundläggande vuxenutbildning budgeteras till 85 stycken helårsstudieplatser , vilket är oförändrat antal platser. Gymnasial vuxenutbildning budgeteras till 300 stycken helårsstudieplatser Under 2009 höjdes antalet platser från 225 till 300, då fler studerande kunde antas inom ramen för budgeten p.g.a. att upphandling av utförare gav ett lägre pris per verksamhetspoäng. En större volym antagna möjliggjordes av att många sökte distansutbildningar, vilka har ett lågt pris per verksamhetspoäng. Under slutet av 2009 och våren 2010 kan vi dock se en ökning av ansökningar till yrkesutbildningar, vilka kostar mycket och omfattar många fler verksamhetspoäng jämfört med teoretiska utbildningar. En konsekvens av det är att volymen antagna troligen inte kommer att komma upp 300 helårsstudieplatser. Höjningen av priset för plats på Möbelsnickarskolan innebär att antalet platser inom gymnasial vuxenutbildning behöver ökas med 3 platser beräknas 200 heltidsstuderande på svenska för invandrare. 11

47 Sammanfattning av förändringar i volym och behov samt effektiviseringskrav Tkr Kommunersättn 2011 Kommunersättn 2012 Kommunersättn 2013 Kommunersättning Förändring av kommunersättning: Prisökning programpeng annan huvudman Gymnasium, färre elever Fler gymnelever annan huvudman, kostnadsökn Fler platser Möbelsnickarskolan Anpassning Gymnsär, färre elever Effektivisering, elevregsystem Pris och lönekomp 2 % övrigt Summa förändringar Kommunersättning resp år Investeringar med driftskostnadskonsekvenser Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga investeringar. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef Kundvalskontoret Johanna Nilsson Verksamhetscontroller Bilaga 1 Nämndens resultatbudget Bilaga 2 Driftbudget Bilaga 3 Volymförändringar Bilaga 4 Effektiviseringar Bilaga 5 Investeringsbudget Bilaga 6 Verksamhetsmått

48 Nämndens resultatbudget NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bilaga 1 Intäkter/kostnader Bokslut Budget Budget Budget Prognos belopp i Mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 175,5 174,5 172,2 166,0 158,4 Intern prestationsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern försäljning S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning och avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 4,4 4,0 4,0 4,1 3,7 Försäljn verksamhet/entreprenad 1,2 0,9 0,9 0,6 0,5 Summa intäkter 181,1 179,4 177,1 170,7 162,6 KOSTNADER (-) Personalkostnader -4,1-1,5-1,5-1,5-1,5 Bidrag och transfereringar -0,4-0,4-0,5-0,5-0,5 Entreprenader/köp av verksamhet -118,6-117,4-120,9-114,5-108,2 Lokal- och markhyror -0,4-0,2-0,2-0,2-0,2 Övriga fastighetskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt material och tjänster -2,6-4,6-4,5-4,6-4,6 Avskrivningar -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Intern ränta -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Intern prestationsersättning -55,9-53,5-47,7-47,5-45,8 Internt köp S&P -1,0-1,1-1,1-1,2-1,1 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -183,7-179,4-177,1-170,7-162,6 Resultat -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekonomisk analys: Reviderad budget 2011 Avvikelse mot reviderad budget (anvisningar) Prisökning programpeng gymn annan huvudman ca. 1,4 mkr 18 färre elever än budget 2010 ca. -1,6 mkr 39 färre elever Väsby nya gymnasium. Dessa läser på friskolor eller kommunala gymnasieskolor som kostar ca kr mer per elev. Kostnadsökn ca. 0,7 mkr 3 fler platser på Möbelsnickarskolan pga prishöjning ca 0,2 mkr Anpassning till "bidrag på lika vilkor" dvs. ersättning endast genom gymnasiepeng resulterar i att delar av kostnadsökning i form av volymökningar och prishöjning kan finansieras genom omfördelning av 2,9 mkr. Effektivisering elevregsystem - 0,1 mkr Reviderad budget 2012 Avvikelse mot reviderad budget Prisökning programpeng gymn annan huvudman ca. 1,4 mkr 94 färre elever än budget 2010 ca. -8,5 mkr

49 94 färre elever än budget 2010 ca. -8,5 mkr 48 färre elever Väsby nya gymnasium. Dessa läser på friskolor eller kommunala gymnasieskolor som kostar ca kr mer per elev. Kostnadsökn ca. 1 mkr 1 st färre gymnasiesärskoleelev ca. 0,2 mkr 3 fler platser på Möbelsnickarskolan pga prishöjning ca 0,2 mkr Anpassning till "bidrag på lika vilkor" dvs. ersättning endast genom gymnasiepeng resulterar i att delar av kostnadsökning i form av volymökningar och prishöjning kan finansieras genom omfördelning av 2,9 mkr. Effektivisering elevregsystem - 0,1 mkr Budget 2013 Avvikelse mot reviderad budget Prisökning programpeng gymn annan huvudman ca. 1,4 mkr 179 färre elever än budget ,1 mkr 71 färre elever Väsby nya gymnasium. Dessa läser på friskolor eller kommunala gymnasieskolor som kostar ca kr mer per elev. Kostnadsökn ca 1,4 mkr 3 st färre gymnsärelever -0,6 mkr 3 fler platser på Möbelsnickarskolan pga prishöjning ca 0,2 mkr Anpassning till "bidrag på lika vilkor" dvs. ersättning endast genom gymnasiepeng resulterar i att delar av kostnadsökning i form av volymökningar och prishöjning kan finansieras genom omfördelning av 2,9 mkr. Effektivisering elevregsystem - 0,1 mkr

50 Driftbudget per verksamhetsområde Bilaga 2 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Verksamhet belopp i Mkr Bokslut 2009 Budget 2010 Kommunersättning Intäkter Intern prestationsersättning, kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Intäkter Intern prestationsersättning, kostnad Kostnader Resultat Gy-och vuxenutbild näm 0,4 0,0 0,0-0,3 0,1 0,4 0,0 0,0-0,4 0,0 Gymnasieskola o gymn 151,5 3,0-46,3-113,9-5,7 154,2 2,6-43,4-113,4 0,0 Kom vuxenutbildn o öv 20,0 2,6-9,5-11,0 2,1 16,4 2,3-9,3-9,4 0,0 Gem ledn o adm 3,6 0,0-1,1-1,6 0,9 3,5 0,0-1,9-1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa verksamheter 175,5 5,6-56,9-126,8-2,6 174,5 4,9-54,6-124,8 0,0 Kostnader minus, intäkter plus

51 Driftbudget per verksamhetsområde Bilaga 2 NÄMND: Gymnasie- och v Verksamhet belopp i Mkr Budget 2011 Budget 2012 Gy-och vuxenutbild näm Gymnasieskola o gymn Kom vuxenutbildn o öv Gem ledn o adm Summa verksamheter Kostnader minus, intäkter plus Kommunersättning Intäkter Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Intäkter Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat 0,4 0,0 0,0-0,4 0,0 0,4 0,0 0,0-0,4 0,0 151,9 2,6-37,5-117,0 0,0 145,0 2,4-37,0-110,4 0,0 16,5 2,3-9,4-9,4 0,0 17,0 2,3-9,7-9,6 0,0 3,4 0,0-1,9-1,5 0,0 3,6 0,0-2,0-1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172,2 4,9-48,8-128,3 0,0 166,0 4,7-48,7-122,0 0,0

52 Driftbudget per verksamhetsområde Bilaga 2 NÄMND: Gymnasie- och v Verksamhet belopp i Mkr Budget 2013 Gy-och vuxenutbild näm Gymnasieskola o gymn Kom vuxenutbildn o öv Gem ledn o adm Summa verksamheter Kostnader minus, intäkter plus Kommunersättning Intäkter Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat 0,4 0,0 0,0-0,4 0,0 137,4 1,9-35,2-104,1 0,0 17,0 2,3-9,7-9,6 0,0 3,6 0,0-2,0-1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,4 4,2-46,9-115,7 0,0

53 Kostnads- och intäktspåverkan med anledning av förändringar i volym och behov Bilaga 3 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Verksamhet, Tkr Budget 2011 Budget 2012 Volym- Volym- Volymförändr Påverkan förändr Påverkan förändr Budget 2013 Påverkan Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Gymnasieelever Gymnasiesärelever Summa *) Utgå från basåret budget 2010 GVN_2010_20 - Ekonomiska bilagor flerårsplan , rev ver 2{FCFE-61BA-0000-A A100}.xls/Volymförändringar 6(12)

54 Kommentar: GVN_2010_20 - Ekonomiska bilagor flerårsplan , rev ver 2{FCFE-61BA-0000-A A100}.xls/Volymförändringar 7(12)

55 Effektiviseringar Bilaga 4 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Effektiviseringsåtgärder Prognos 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Påverkan* Påverkan* Påverkan* Påverkan* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Upphandling nytt elevregistersystem Summa *) Utgå från basåret budget 2010

56 Kommentar:

57 INVESTERINGSBUDGET 2011, PLAN Bilaga 5 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Verksamhet, belopp i Tkr Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Investeringsutgift Driftbudget påverkan utgift Driftbudget påverkan utgift Driftbudget påverkan Investerings- Investerings- Intäkter (+) Kostnader(-) Intäkter (+) Kostnader(-) Intäkter (+) Kostnader(-) Summa Summa nettokostnads påverkan mot driftbudgeten Kommentar : Kommentar 2014-framöver: GVN_2010_20 - Ekonomiska bilagor flerårsplan , rev ver 2{FCFE-61BA-0000-A A100}.xls/Investeringsbudget 10(12)

58 Verksamhetsmått Bilaga 6 Volymer och nyckeltal Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändr Gymnasieutbildning Gymnasium, elever varav Vilunda/Väsby nya gymnasium Gymnasiesär, elever Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare, SFI Särvux GVN_2010_20 - Ekonomiska bilagor flerårsplan , rev ver 2{FCFE-61BA-0000-A A100}.xls

59 Tjänsteutlåtande Rektor Anita Simak Dnr: Fax GVN/2010:22 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Samordnad upphandling av vuxenutbildning i Stockholmsregionen Ärendebeskrivning Styrgruppen för Gemensam Vuxenutbildning beslöt på sitt möte den 23 februari att översända information om läget till alla som tidigare erbjudits att ingå i en eventuell kommande samordnad upphandling. Syftet med mötet är att ta ett steg närmare ett avgörande om medverkan i samordnad upphandling av vuxenutbildning. Det är därför av vikt att de som deltar denna gång har mandat och möjlighet att driva arbetet vidare i den egna kommunen. Vuxenutbildning samtliga kommuner att ingå i kommande upphandlingsarbete inom vuxenutbildningen (ej Sfi). Den 11 februari samlades representanter för 15 kommuner och KSL hos Stockholm stad för ett första möte. Två experter/upphandlingskonsulter medverkade också. Kommunerna som närvarade representerar kommuner med varierad bild av hur de hanterar vuxenutbildningen och politiskt förhåller sig till egen regi kontra valfrihet och upphandling. Några funderingar lyftes fram: Egen regi, förhållande till En upphandling eller flera Fast pris eller lägsta pris Pris för vad? Betyg eller närvaro eller en kombination? Ramavtal, rangordning eller valfrihet, certifiering Betalningsssystem/rutiner Olika datasystem/studeranderegister och olika antagningsregler och perioder Fördelarna med samordnad upphandlingen är många både för kommuner och för utbildningsanordnare. För kommunerna innebär samordnad upphandling bl a nya förutsättningar samt att man tar ett steg närmare en gemensam vuxenutbildningsregion. 1

60 Med samordnad upphandling menas kortfattat att själva upphandlingsprocessen är gemensam med ett gemensamt upphandlingsunderlag och avtalsunderlag men att sedan varje kommun träffar ett eget avtal med levernatören/leverantörerna. Det ska kunna vara möjligt att medverka i avtalet även om man kliver på t ex sex månader in i avtalsperioden. Beslut om medverkan måste dock vara klart inför själva upphandlingsprocessen." En stor stöttesten för framtida upphandligar, oavsett om de sker samordnat eller i respektive kommun, är den förändrade lagstiftningen kopplad till medborgarens valfrihet. Genom en skärpning av rangordningsreglerna styrs avrop av varor och tjänster mer mot den leverantör som presenterar det bästa anbudet. Detta kan begränsa kommunernas och ytterst medborgarnas möjlighet att välja utbildningsanordnare. Tidplan Om det ska lyckas med att samordna en kommande upphandling är det viktigt att tidplanen hålls. Och dessvärre är tidplan mycket pressad. Utgångspunkten är tidplanen i Stockholm stad. Följande gäller: Inriktningsärende till nämndens majmöte klart 22 april Förfrågningsunderlag till nämndens oktobermöte klart 23 september Tilldelningsbeslut 8 februari 2011 De kommuner som vill medverka måste förbereda sig för att till sommaren ha ett politiskt beslut klart om att kommunen ska medverka i den samordnade upphandlingen. Rektor för Vuxenutbildningen har kontaktat grannkommunerna Sollentuna, Solna och Sigtuna för att utreda hur de ställer sig i denna fråga. De har en avvaktande inställning i nuläget och intresset finns mer i att lokalt hitta samordnings vinster med närliggande kommuner. Dessa kontakter har lett till att man har startat ett samarbete för att hitta samordningsvinster i framtiden när det gäller upphandling och regionalt samarbete. Kundvalskontorets bedömning Vuxenutbildningen i Upplands Väsby kommun fortsätter att vara med i det region gemensamma arbetet med samordnad upphandling av vuxenutbildning i Stockholmsregionen. Vi anser att det i nuläget finns för lite information för att ta beslut om att helt gå med i denna upphandling. Vi avser att fortsätta samarbete med grannkommunerna för att utröna vilka samarbetsvinster det kan ge. Kundvalskontorets förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att i nuläget inte delta i den samordnade upphandlingen av vuxenutbildningen i Stockholmsregionen. 2

61 Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Anita Simak Rektor Vuxenutbildningen 3

62 Kundvalskontoret Anita Simak Dnr: Fax GVN/2010:21 Överenskommelse om heltidsintroduktion för flyktingar Huvudman: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Uppdragsgivare: Kundvalskontoret Uppdragstagare: Väsby välfärd Avtalsperiod: Gäller under tiden 31/5 23/ Övergripande mål för verksamheten Svenska för invandrare och heltidsintroduktion för flyktingar ska vara en grundläggande utbildning i det svenska språket och om det svenska samhället Miljöarbete Verksamheten ska bedrivas enligt Upplands Väsby kommuns miljömål och miljöpolicy. Uppdragstagaren ska redovisa sitt miljöarbete. Beskrivning av uppdraget Verksamheten skall ge SFI- undervisning samt heltidsintroduktion till aktuella personer på flyktingintroduktionen i Upplands Väsby kommun under ovan nämndas period.. Verksamheten utformas och bedrivs enligt fastställda mål och riktlinjer som följer: Skollagen kapitel 1 8, kapitel 2 8 och kapitel 13, Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94, Förordningen om kommunal svenskundervisning för invandrare 1994:895, Kursplan för svenskundervisning för invandrare 2009:2 samt övriga nationella och kommunal styrdokument, föreskrifter och allmänna råd för vuxenutbildningen.

63 2 (2) Uppföljning och utvärdering Utföraren ska medverka vid uppföljning av verksamheten efter avslutad avtalsperiod. Informationsskyldighet Parterna förbinder sig att informera varandra om sådana förändringar som kan påverka verksamheten enligt denna överenskommelse. Utföraren ska fortlöpande infomera kundvalskontoret om förändringar i verksamheten. Ekonomisk ersättning För uppdraget tilldelas Väsby Välfärd erstättning med 1400 kr per vecka och elev dock med en garanti på minst en ersättning motsvarande kronor per vecka. Totalt bedrivs verksamheten under 8 veckor. Tvist Om tvist uppstår inom ramen för denna överenskommelse ska den i första hand lösas av parterna. I andra hand ska tvist avgöras av representanter för ägarna. Kundvalskontoret Väsby Välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Lars Gustavsson chef Väsby välfärd