Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar

Transkript

1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar

2 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Jenny Wiik Dnr: Fax GVN/2010:3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Väsby nya gymnasium, lägesrapport Föredragande: Madleen Thyrén, rektor/projektledare 2. Vuxregionen Föredragande: Eva Dahlgren, chef kundvalskontoret 15 minuter 10 minuter 1

3 Sammanställning Registrator Titti lindersson Dnr: Fax GVN/2010:4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Meddelanden Ärendebeskrivning Fullständiga meddelanden finns vid sammanträdet i särskild meddelandepärm. a) Utvärdering av avknoppningsprocessen för Magnetica Education AB, Söderviksskolan AB och Restaurangskolan Kommunstyrelsens beslut den 7 september att notera informationen till protokollet och översända utvärderingen till berörda nämnder för kännedom och åtgärd med uppdrag att återrapportera i anslutning till ordinarie uppföljningstillfälle. b) Månadsrapport per 31 oktober 2009 Kommunstyrelsens beslut den 30 november att godkänna månadsrapport och årsprognos per den 31 oktober och att nämnder och utskott uppmanas att vidta åtgärder för att minimera årets beräknade negativa resultat och för att nå ekonomisk balans senast under c) Valärenden Kommunfullmäktiges beslut den 16 november att välja Roger Hägglund (M) som ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. d) Flerårsplan med budget inklusive ändrade taxor Kommunfullmäktiges beslut den 14 december att bland annat fastställa nämndernas kommunersättningar i enlighet med kommunstyrelsens reviderade förslag och att ge styrelser, nämnder och utskott kompletterande nya uppdrag enligt kommunstyrelsens reviderade förslag. 1

4 e) Valärenden Kommunfullmäktiges beslut den 14 december att bevilja avsägelse av uppdrag för Mats Hermansson (M) som ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt att bordlägga val av ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Mats Hermansson (M). f) Social- och äldrenämndens verksamhetsplan med budget Social- och äldrenämndens beslut den 11 november att 1 miljon kronor i statsbidrag för nyanlända flyktingars sfi-undervisning överförs från social- och äldrenämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. g) Protokoll från Gestaltningsrådets möte nr 7 onsdag den 18 november 2009 gällande bland annat kvarteret Messingen h) Inför införande av IT-baserade sfi-prov våren 2010 Skolverket kommer från våren 2010 att införa IT-baserade sfi-prov. Det innebär att provtagaren kommer genomföra stora delar av provet vid dator. Elevsvar, resultat och bedömning av elevsvar kommer att registreras i det system som Skolverket kommer att använda. i) Uppföljning av kvalitetsgranskning i Upplands Väsby kommun Beslut från Skolinspektionen att Upplands Väsby kommun har vidtagit åtgärder som ger förutsättningar att förbättra kommunens uppföljning och utvärdering av om vuxenutbildningen leder till att de studerande fullföljer sina planer på fortsatt utbildning och/eller arbete. j) Beskrivande data 2009 Rapport 335 från Skolverket som ger en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Rapporten redovisar uppgifter om barn, elever, lärare, övrig personal, kostnader och utbildningsresultat. k) Skolverkets lägesbedömning 2009 Rapport 337 som redovisar en samlad bedömning av utvecklingen inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Syftet med lägesbedömningen är att ge regeringen ett samlat faktabaserat underlag för beslut om utbildningspolitiska åtgärder och stimulera skolhuvudmän och verksamheter att förbättra kvalitet och resultat. l) Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan? Rapport 338 från Skolverket, en analys av sambandet mellan nationella prov och kursbetyg. I denna rapport prövas ett antal tänkbara förklaringar till skillnader mellan lärares och skolors betygsättning i förhållande till kursproven.. 2

5 m) Beslut från skolinspektionen angående fristående gymnasieskolor som fått utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar Dessa fristående gymnasieskolor är berättigade till bidrag: Uni-Partner AB, Vällingby Mörbygymnasiet AB, Danderyds kommun Didaktus skolor AB, Järfälla kommun Tibble Fristående gymnasium, Täby kommun Viktor Rydbergs gymnasium, Stockholms kommun Cybergymnasiet Söder, Stockholms kommun Yrkesplugget, Solna kommun Juridikgymnasiet, Solna kommun Mimers Gymnasium, Täby kommun Stockholms Estetiska Gymnasium, Stockholms kommun Märsta Praktiska gymnasium, Sigtuna kommun Yrkesgymnasiet, Stockholms kommun Design och Construction College, Stockholms kommun Kulturama gymnasium, Stockholms kommun Stadsmissionens skola, Stockholms kommun Stockholms Praktiska Gymnasium, Stockholms kommun Plusgymnasiet, Stockholms kommun n) Beslut från skolinspektionen angående fristående gymnasieskolor som fått avslag på utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar Dessa fristående gymnasieskolor är ej berättigade till bidrag. Dialog gymnasiet, Stockholms kommun Cybergymnasiet, Stockholms kommun Energigymnasiet, Sollentuna kommun Kricaskolan, Stockholms kommun Matpedagogerna, Sundbybergs kommun EDICON, Stockholms IT-gymnasium Sollentuna, Sollentuna kommun EDICON, Stockholms IT-gymnasium Bromma, Stockholms kommun Stockholms Språkskola, Stockholms kommun o) Ändring av inriktning på en utbildning vid den fristående gymnasieskolan Täby Yrkesgymnasium i Täby kommun Skolinspektion beslutar med stöd av punkten 3 i förordningen (2009:672) om ändring i förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet att utbildningen Fordon inriktning Transport bidragshänseende ska hänföras till inriktningen transport. Beslutet ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret

6 p) Omprövningsbeslut Skolinspektionens omprövningsbeslut att Distra Bygg Gymnasium i Stockholms kommun ska vara berättigad till bidrag för utbildningarna Bygg inriktning Plattläggare sam Bygg inriktning Måleri fr o m den 1 juli Utbildningarna ställs därmed under skolinspektionens tillsyn. q) Omprövningsbeslut Skolinspektionens omprövningsbeslut att Yrkesgymnasiet i Stockholms kommun ska vara berättigad till bidrag för utbildningen Specialutformad utbildning inriktning bygg fr o m den 1 juli Utbildningen ställs därmed under Skolinspektionens tillsyn. r) Tillsyn i Upplands Väsby kommun Skolinspektionen kommer under våren 2010 att genomföra tillsyn i grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer, vuxnas lärande samt kommunens ansvarstagande för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. 4

7 Sammanställning Registrator Titti Lindersson Dnr: Fax GVN/2010:5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Anmälan av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Delegationsbeslut har fattats enligt förteckning som föreligger vid sammanträdet i särskild delegationspärm. Följande beslut har anmälts till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Eila Bromme, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från IKASUS AB om rätt till bidrag för en fristående gymnasiesärskola i Vallentuna kommun från och med läsåret 2010/2011, GVN delegation/2009:38 Undertecknande av samverkansavtal individuella program läsåret mellan Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner, GVN delegation/2009:39 Beslut om ersättning till fristående gymnasieskolor, GVN delegation/2009:40 Johanna Nilsson, verksamhetscontroller Ersättning från Upplands Väsby kommun för elevs studier på Ekebygymnasiet, Uppsala kommun, GVN/delegation/2009:41 Kerstin Johansen, resurssamordnare Skolskjuts av särskilda skäl, bifall, GVN delegation/2010:2 Bidrag utöver programpeng kommunal gymnasieskola, bifall, GVN delegation/2010:3 Bidrag utöver programpeng kommunal gymnasieskola, avslag, GVN delegation/2010:4 1

8 Tjänsteutlåtande Välfärdsutvecklare Johanna Beverskog Nilsson Dnr: Fax GVN/2009:86 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2009 Ärendebeskrivning Kundvalskontoret har sammanställt verksamhetsberättelse och bokslut Rapporten ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 5 februari Rapporten ska innehålla en sammanfattning, som ska utgöra underlag för förvaltningsberättelsen som upprättas av kommunstyrelsen, en miljöredovisning, rapport av intern kontroll samt ekonomiska bilagor. Beslut av nämnd ska ske senast den 26 februari Att kunskapsresultat ska öka bland elever på Vilunda/Väsby nya gymnasium är ett viktigt mål för nämnden. Skolledning och lärare arbetar långsiktigt med att stödja eleverna till bättre resultat. Under 2009 uppnåddes dock inte målet att fler ska gå ut med slutbetyg. Idag når Vilunda inte målet att öka antal elever som väljer att studera på skolan. Trenden är nedåtgående då allt fler elever väljer att studera på skolor i andra kommuner eller på friskolor. Byggandet av Väsby nya gymnasium påbörjades under året. Beslut om vilka program som skolan ska erbjuda har tagits. Ett mål för nämnden är att öka utbildningsnivå hos de vuxna i kommunen. Detta mål har delvis uppnåtts under året bland annat genom fler har fått möjlighet att studera inom ramen för Yrkesvux. Nämnden redovisar för 2009 ett underskott på 2,6 mkr, vilket motsvarar -1,4 % av nämndens kommunersättning. Tkr Budget 2009 Utfall 2009 Avvikelse Kommunersättning 175,5 175,5 0 Intäkter 3,2 5,6 2,4 Summa intäkter 178,7 181,1 2,4 Kostnad -178,7-183,7-4,5 Nettokostnad 0,0-2,6-2,6 1

9 Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2009 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen 2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar sammanfattande verksamhetsberättelse, miljöredovisning samt intern kontrollplan till kommunstyrelsen. Nämndens övergripande ansvarsområde Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för huvudmanna- och myndighetsuppgifterna inom gymnasieutbildning inklusive gymnasiesärskola, uppföljningsansvaret av ungdomar upp till 20 år, kommunal vuxenutbildning inklusive särvux, svenska för invandrare samt kvalificerad yrkesutbildning. Nämnden ska fullgöra vad som åligger styrelsen för det offentliga skolväsendet enligt skollagen och andra författningar. I det ligger att bedöma behovet av respektive verksamhet och verka för ett varierat utbud med hög kvalitet som tillgodoser elevers och studerandes önskemål. Uppdraget innefattar finansiering, målformulering utifrån ett kommunalt perspektiv, strategisk planering, möjliggörande av kundval, ge allsidig information kring verksamheten, uppföljning och utvärdering samt att hantera val och intagning till gymnasieskola och vuxenutbildning. Viktiga händelser under 2009 Överenskommelser Den nya organisation i kommunen innebär en åtskillnad mellan finansiär och utförare. Nämnden gav i uppdrag till det nyinrättade Kundvalskontoret att teckna överenskommelser med den kommunala utföraren, Väsby välfärd. Överenskommelser har slutits om grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare, skolfritidsledare på Vilunda samt uppföljning av ungdomar år. Prestationsersättning infördes i två överenskommelser. Utförarkontakter Kundvalskontoret har gjort en marknadsanalys av samtliga utförare. Utifrån resultat av den analysen har kontoret träffat de olika utförarna vid ett flertal tillfällen, bl.a. för att informera om de ekonomiska förutsättningarna. Kontoret har också haft öppna mötestillfällen för samtliga utförare. Ett arbete med en särskild webbsida för kontakter mellan kundvalskontoret och utförarna och utförarna emellan håller på att tas fram för att underlätta kommunikationen mellan kontoret och utförarna. 2

10 Ny bestämmelse om konkurrensneutralitet Reglerna för kommunala bidrag till fristående skolor har förtydligats. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som kommunen använder för den egna verksamheten. Den friskola som anser att kommunens bidrag är orättvist beräknat ska kunna överklaga kommunens beslut hos allmän förvaltningsdomstol. Reglerna började gälla den 1 juli 2009 och får tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret Gymnasium Under året påbörjades byggandet av Väsby nya gymnasium vid stationsområdet, som ska ersätta Vilunda gymnasium från och med höstterminen Varumärkesplattform för nya skolan har tagits fram och beslut har tagits om vilka program som skolan ska erbjuda. Nämnden genomförde på hösten studiebesök på Rudbecksskolan, där drygt en tredjedel av kommunens gymnasieungdomar studerar. Vuxenutbildning Lågkonjunkturen har inneburit fler sökande, framför allt till höstens utbildningar. Det har framför allt varit ungdomar med slutbetyg från gymnasiet och arbetslösa med låg utbildning som stått för ökningen av sökande till vuxenutbildningen. Kommunen fick 34 stycken årsstudieplatser inom Yrkesvux, vilka alla användes. Genom omorganisation upphörde Centrum för vuxenstudier och rektor särskiljdes från studievägledningen. Beställning till Väsby välfärd innehöll samordning med Work Center vilken möjliggjorde en besparing på studievägledningen med 1,0 tjänst. Måluppfyllelse Prioriterade nämndmål Elevernas kunskapsresultat ska förbättras och andelen elever med slutbetyg ska öka Resultat: Målet har ej uppnåtts 1,7 procent färre elever gick ut med slutbetyg från de nationella programmen på Vilunda gymnasium. Avgångselevernas genomsnittliga meritvärde försämrades också. I år blev det 12,2, jämfört med 12,8 år Bygg- och elprogrammet höjde dock sitt betygsgenomsnitt. Förklaring till detta kan vara att intagningspoängen för dessa elever var högre jämfört med föregående årskull. Årets kundundersökning visade att andelen elever som var nöjda med stöd och stimulans till utveckling minskade från föregående år. Andelen nöjda med 3

11 inflytandet ligger kvar på samma nivå. Resultaten ligger under genomsnittet i Våga visa-kommunerna. Åtgärder: Vilunda/Väsby nya gymnasium fortsätter med sitt långsiktiga utvecklingsarbete. Alla pedagoger ska ha ett coachande förhållningssätt, utveckla varierande och stimulerande undervisningsformer och stödja elever i deras språkinlärning. Ett samarbete mellan pedagoger på Vilunda/Väsby nya gymnasium och grundskolorna Grimsta och Väsby ska också genomföras. Elever och studerande ska ges likvärdig bedömning så att rättssäkerheten inom betygssättningen är hög Resultat: Målet har delvis uppnåtts Resultatet av kundundersökningen i gymnasiet visar att andelen elever som vet vad som krävs för att uppnå de olika betygen ligger kvar på samma nivå som En stor majoritet, 75 %, anser sig vara informerade om målen och kraven. Ingen kundundersökning för vuxenutbildningen är gjord för Skolinspektionen gjorde under året en uppföljning av hur kommunen arbetar med likvärdig bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen. Skolinspektionen påtalade att åtgärder behöver genomföras. En sådan är att Upplands Väsby deltar i länets utvecklingsarbete kring likvärdig bedömning och betygssättning. Åtgärder: Vilundas/Väsby nya gymnasiums och vuxenutbildningsanordnarnas arbete med information till studerande om kursplaner och betygskriterier samt lärares kompetensutveckling kommer fortsatt följas upp. Kommunens deltagande i KSL:s utvecklingsarbete fortsätter också. Alla som vistas i skolan ska uppleva en trygg arbetsmiljö Resultat: Målet har delvis uppnåtts Andelen gymnasieelever på Vilunda som är trygga ligger kvar på samma nivå som 2008 (91 %). Dock är fortfarande färre trygga på Vilunda jämfört med eleverna i de andra Våga Visa-kommunerna. För vuxenutbildningen finns inga siffror för Åtgärder: Vilundas/Väsby nya gymnasiums och vuxenutbildningsanordnarnas arbete för att uppnå större trygghet kommer fortsatt följas upp. 4

12 Mål inom Kundperspektivet Vuxnas utbildningsnivå och anställningsbarhet ska öka Resultat: Målet har delvis uppnåtts Detta mål var nytt fr.o.m inom Tillväxt. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att andelen vuxna i kommunen med eftergymnasial utbildning ligger kvar på samma nivå. Mindre andel av de vuxna kommuninvånarna studerade på kommunal vuxenutbildning under året. Större andel av de korttidsutbildade studerade dock. Vuxenutbildningen kunde anta fler på de dyrare yrkesutbildningarna i år p.g.a. att kommunen erhöll statsbidrag till 34 årsstudieplatser inom regeringens satsning på Yrkesvux. Alla yrkesvuxplatser användes. De yrkesområden som flest studerade inom är omvårdnad, elektriker och bygg. Konsekvensen av fler platser är att arbetslösa individer med gymnasial utbildning har fått chans att läsa på kommunal vuxenutbildning. Under året antogs dock korttidsutbildade (enbart grundskola, samlat betygsdokument eller 2-årigt gymnasium) till 59 procent av årsstudieplatserna på gymnasial vuxenutbildning. Lågkonjunkturen har inneburit fler sökande, framför allt på hösten. Det har framför allt varit ungdomar med slutbetyg från gymnasiet och arbetslösa med låg utbildning som stått för ökningen av sökande. Under våren fick fler än normalt avslag på ansökan men i och med yrkesvuxplatserna som kom på hösten blev det totala antalet avslag detsamma som förra året. 10 procent fler studerande inom grundläggande vuxenutbildning fick VG på sina kurser under 2009 jämfört med bokslut Betygsresultatet för gymnasial vuxenutbildning försämrades något. Betygsresultaten för svenska för invandrare visar på en minskning av andelen godkända. 32 procent godkända betyg sattes under Under 2008 sattes 50 procent godkända betyg. Kommunens deltagande i arbetet med att få till stånd en gemensam vuxenutbildningsregion i länet har fortsatt under året. Ett regionalt handlingsprogram beslutades av Utbildningsberedningen på Kommunförbundet Stockholms län våren Syftet med att skapa regional samverkan är att öka utbudet och tillgängligheten för medborgaren oavsett i vilken kommun hon är bosatt, möjliggöra effektivt nyttjande av kommunala resurser och bättre tillgodose arbetsmarknadens behov och intressen. Exempelvis godkändes under hösten 2009 en ny s.k. SFX-utbildning med syfte att tillvarata nyanlända ekonomers, samhällsoch personalvetares, juristers och systemvetares erfarenheter så att de snabbt kommer ut i arbetslivet i sina yrken. Projektet som syftade till att studerande på svenska för invandrare skulle kunna kombinera sina studier i yrkessvenska med individuellt matchade praktikplatser inom vård- och omsorgssektorn avslutades under Projektet var ett samarbete mellan Väsby Välfärd och arbetsförmedlingen. 5

13 Åtgärder: Den stigande arbetslösheten påverkar intresset för vuxenutbildning och det kommer med stor sannolikhet att hålla i sig de närmsta åren. Antalet sökande inför utbildningar med start våren 2010 fördubblades. För att förebygga arbetslöshet och ett ökande antal individer med ekonomiskt bistånd kan antalet platser behövas ökas. Det är också av stor vikt att det sker en anpassning till det ökande antalet sökandes behov av studie- och yrkesvägledning. Medborgarna ska vara nöjda med gymnasieskolan i kommunen Resultat: Målet har ej uppnåtts Detta mål var nytt fr.o.m inom Tillväxt. Någon medborgarundersökning har inte genomförts under Sett till resultatet för 2008 ligger Upplands Väsby lågt i en jämförelse med riket. Under året påbörjades byggandet av Väsby nya gymnasium vid stationsområdet, som ska ersätta Vilunda gymnasium från och med höstterminen Marknads- och varumärkesanalys har genomförts som en del i arbetet i att utveckla Väsby gymnasium till Mälardalens mest attraktiv skola. Beslut om vilka program skolan ska erbjuda har också tagits. Eleverna på Wäsby restaurangskola är nöjda med sin skola sett till årets kundundersökning. Åtgärder: Ny medborgarundersökning genomförs under Utveckla Vilunda gymnasium till ett av Mälardalens mest attraktiva utbildningsalternativ Resultat: Målet har ej uppnåtts Arbetet kring byggandet av en ny gymnasieskola och utvecklingen av varumärket och programutbudet fortskred under året. Inför höstterminen 2009 minskade antalet elever som sökt till Vilunda gymnasium i första hand med 2 %. Kundundersökningen på gymnasiet för våren 2009 visar på att färre än tidigare kan rekommendera Vilunda till andra. Åtgärder: Väsby välfärds arbete med att utveckla Väsby nya gymnasium kommer att följas. 6

14 Samarbetet i regionen kring gymnasie- och vuxenutbildning ska vidareutvecklas Resultat: Målet har delvis uppnåtts Detta mål var nytt fr.o.m inom Valfrihet. Arbete med att få till stånd en gemensam vuxenutbildningsregion i länet har fortgått. Ett förslag till länsgemensam prislista för gymnasieelever har gått ut på remiss till länets kommuner. Nämnden ställde sig positiv till förslaget. Åtgärder: Fortsatt engagemang i Kommunförbundet Stockholms läns arbete kring gymnasie- och vuxenutbildning. Varje elev ska ges stora valmöjligheter vid val av utbildning Resultat: Målet har uppnåtts Detta mål är kopplat till Valfrihet. Fritt kundval råder genom samverkansavtal för gymnasieskolor i Stockholms län. 63 procent av eleverna som sökte inför höstterminen 2009 blev antagna till sitt förstahandsval. Ny upphandling för gymnasial vuxenutbildning hade genomförts inför Utbudet för 2009 kompletterades med arbetsformer och inriktningar som efterfrågas av de sökande och på arbetsmarknaden. T.ex. byggutbildningar och fler lärarledda grupper i klassrum. Nämnden ska bidra till att öka andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program Resultat: Målet har ej uppnåtts Detta mål var nytt fr.o.m inom Kunskap. Andelen behöriga elever minskade med 9 procent från 2008 till Upplands Väsby ligger 9 procent under riksgenomsnittet. Ett projekt drevs fram till maj 2009 kring hur studie- och yrkesvägledningen på grundskola och gymnasiet kan ge ungdomar bättre stöd i sitt studie- och yrkesval. Projektet ledde till nya samarbetsformer mellan vägledarna på kommunens grundskolor och gymnasiet. Åtgärder: Ett samarbete mellan pedagoger på Vilunda/Väsby nya gymnasium och alla år 6-9-skolor ska genomföras. 7

15 Medverka till nya och fördjupade samverkansformer med näringslivet och föreningslivet kring utbildningsfrågor Resultat: Målet har delvis uppnåtts Detta mål var nytt fr.o.m inom Kunskap. Det finns ett avtal mellan Upplands Väsby Promotion (UVP) och GVN om gemensamma aktiviteter. Nämnden fick under året information av UVP om deras samarbete med Vilunda gymnasium. Åtgärder: Nämndens samarbete med UVP fortsätter. Kvalitetsgarantier tas fram för nämndens ansvarsområden Resultat: Målet har delvis uppnåtts Detta mål var nytt fr.o.m inom Trygghet. Kvalitetsgaranti för Centrum för vuxenstudier togs fram. Garantin lovar vägledningssamtal inom 10 arbetsdagar. Uppföljning visar på att vägledarna inte alltid klarade av att hålla garanti på grund av sjukdom eller vård av barn. Åtgärder: Garantin för studie- och yrkesvägledningen (fd. CVS) behöver ses över. Väsby välfärd tar fram kvalitetsdeklaration för Vilunda/Väsby nya gymnasium under Minska antalet ungdomar som missbrukar droger. Drogförebyggande arbetet ska utvecklas vidare Resultat: Målet har delvis uppnåtts Detta mål är kopplat till Trygghet. Någon drogvaneundersökning är inte genomförd under Policydokumentet Trygg på Vilunda diskuteras med eleverna kontinuerligt. Hälsosamtal med alla i årskurs 1 genomförs.. Arbetslagen på Vilunda har genomfört värdegrunds-teman där bland annat droganvändning har tagits upp. Åtgärder: Väsby välfärds arbete för att uppnå minska drogbruket kommer fortsatt följas upp. 8

16 Nämnden ska aktivt medverka till inrättande och tillämpning av det nya miljöledningssystemet. Det innefattar bl.a. att kommunens miljöpolitiska ambitioner ska genomsyra nämndens arbete i rollen som beställare och upphandlare av verksamhet. Resultat: Målet har uppnåtts Detta mål var nytt fr.o.m inom Trygghet. Kundvalskontoret har genomgått intern revision och tagit fram handlingsplan och rutiner för sitt miljöarbete. I beställningar och överenskommelser som har ingåtts ställs miljökrav. Ekonomiperspektivet Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning och uppnå ett nollresultat Resultat: Målet har ej uppnåtts Nämnden redovisar för 2009 ett underskott på 2,6 mkr, vilket motsvarar -1,5 % av nämndens kommunersättning. Åtgärder: Det är av stor vikt att följa prisutvecklingen av programpengen i omgivande kommuner. Det är också viktigt att följa tolkningen av riksprislistan i förhållande till samverkansavtalet i Stockholms län. Medarbetarperspektivet Korttidsfrånvaron ska bibehållas eller minska Resultat: Målet har uppnåtts Korttidssjukfrånvaron under perioden var 4,0 dagar per anställd. Långtidsfrånvaron under perioden var 40,6 dagar per anställd. Uppgifterna avser all personal anställd på Kundvalskontoret, plus ett antal långtidssjukskrivna personer som felaktigt har varit placerade på KVK i personalsystemet. Detta gör det svårt att dra någon slutsats om den faktiska sjukfrånvaron på Kundvalskontoret. Processperspektivet Tjänstemän och politiker inom nämndens verksamhetsområde ska upplevas tillgängliga för medborgarna Resultat: Målet har delvis uppnåtts Nämndens sammanträden var öppna för allmänheten, genom att de inleddes med fråge- och informationsstund. Någon medborgarundersökning är inte gjord under I dagsläget har nämnden inget nyckeltal för hur medborgarna upplever just 9

17 nämndens och kundvalskontorets tillgänglighet. I styrkortet redovisas för tillfället Inflytandeindex för hela kommunen. Åtgärder: En kommunövergripande kvalitetsgaranti kring medarbetares tillgänglighet för medborgarna är under utarbetande och ska införas i januari 2010 Informationen om nämndens ansvarsområden på kommunens hemsida ska vara konkurrensneutral och ge medborgarna stöd i deras val av utbildning. Resultat: Målet har uppnåtts Detta mål är nytt fr.o.m Informationen om nämndens ansvarsområden har setts över för att säkerställa att den är konkurrensneutral. Informationen om gymnasiet och vuxenutbildningen har kompletteras med resultatet av kvalitetsuppföljningar. Kundvalskontoret medverkar i projektet Öppna jämförelser, som syftar till att utveckla ett web-verktyg för jämförelser mellan utförare (Väsby Jämföraren). Det ska öka möjligheterna för medborgare att göra välgrundade val. I januari 2010 lanseras Väsby Jämföraren på kommunens hemsida. Elever och vuxenstuderande ska uppleva delaktighet och insyn i alla myndighetsärenden som rör dem Resultat: Målet har delvis uppnåtts Detta mål är nytt fr.o.m Hur våra kunder upplever nämndens hantering av myndighetsärenden mot enskild har inte följts upp genom kundundersökning. En anmälning till Statens skolinspektion rörande Vilunda gymnasium inkom under året, vilken avslogs av Statens skolinspektion. Åtgärder: Arbeta för att skapa förutsättningar för uppföljning av upplevelsen av delaktighet och insyn i myndighetsärenden. Nämndspecifika uppdrag Införa kvalitetsgarantier Kvalitetsgaranti för Centrum för vuxenstudier togs fram. Garanti lovar vägledningssamtal inom 10 arbetsdagar. Uppföljning visar på att vägledningen klarade av att hålla garanti större delen av året. Under vissa perioder av hösten 2009 har väntetiden för vägledande samtal varit längre än 10 dagar. Detta främst på grund av sjukdom och ledighet för vård av barn. Garantin lovar också öppet på Infoteket minst tre dagar/veckan, vilket vägledningen i genomsnitt levde upp till. Arbetet med att ta fram garanti för Vilunda gymnasium stannade upp. 10

18 Uppdraget slutfört: Garantin för studievägledningen ses över under Väsby välfärd tar fram garanti för Vilunda/Väsby nya gymnasium under Utveckling av sfi till heltidsintroduktion Nämnden har tillsett att finansiering av heltidsintroduktion är budgeterad. Beställning till Väsby välfärd har lagts som syftar till att utveckla möjligheterna till praktik inom svenska för invandrare. Uppdraget slutfört: Upphandling av svenska för invandrare genomförs våren I underlaget ställs krav om att utbildningen ska vara flexibel så att den kan kombineras med praktik eller arbete. Uppföljning av ungdomar upp till och med 20 år ska ske En studie- och yrkesvägledare på 0,75 % arbetar med uppföljning av de ungdomar som inte befinner sig på någon gymnasieskola. Uppgifter om avbrott och sysselsättningen för de ungdomar som inte studerar på någon gymnasieutbildning begärs in kontinuerligt. Genom uppgifter från intagningskansliet och det register som upprättas när interkommunala ersättningar eller avgifter till fristående skolor betalas finns en god bild över var eleverna befinner sig. Ett arbete med att utveckla aktiviteter för ungdomarna har påbörjats inom Väsby välfärd. Uppdraget slutfört: Uppdraget är genomfört. Omställning Kundvalskontoret har under året arbetat med att anpassa sin verksamhet efter de nya krav som ställs utifrån att över hälften av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den egna kommunala verksamheten. Konkurrensneutralitet är vår ledstjärna. Befolkningsprognos och lokalförsörjningsprognos är två viktiga verktyg som används i den kontinuerliga utvecklingen av finansieringsmodeller för välfärdstjänsterna. Omställningsarbetet under 2009 innebar att 0,5 tjänst som särskolesamordnare avvecklades på KVK. Därutöver tillsattes aldrig 1,5 tjänst gemensam för KVK i samband med omorganisationen. Dessa tjänster belastade samtliga Kundvalsnämnder. Beställning till Väsby välfärd innehöll samordning med Work Center vilken möjliggjorde en besparing på studievägledningen med 1,0 tjänst. Skolfritidsledarna på Vilunda minskades från två till en och överflyttades till kultur- och fritidsnämnden. 11

19 I samband med 2010 går KVK in i en ny organisation, vilken innebär att 4,5 tjänster går över till Stöd & Process och 3,0 tjänster till Väsby välfärd. En kompetensväxling genomförs också. Totalt kommer KVK att bestå av 45,0 tjänster när omorganisationen är genomförd. Medarbetare Organisation 61 årsarbetare arbetade under 2009 på Kundvalskontoret. Övervägande delen anställda var kvinnor. Kundvalskontoret har under 2009 kontinuerligt arbetat för att utveckla ett enat kundvalskontor av de tidigare separata förvaltningarna. Vi tar del av och lär av varandras tidigare rutiner och erfarenheter för att ur detta skapa en enhetlig struktur för framtida arbetssätt. Dessa ska vara anpassade till de krav som ställs utifrån att över hälften av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den egna kommunala verksamheten. Som en del av detta pågår en kompetensomställning för anpassning till kontorets uppdrag. Medarbetarenkäten Vid medarbetarenkät 2008 fanns inte Kundvalskontoret, utan var då fyra separata förvaltningar. Ett flertal medarbetare har även kommit att tillhöra Stöd & Process sedan medarbetarenkäten genomfördes. Det har därför inte varit aktuellt för Kundvalskontoret att arbeta med resultatet av 2008 års medarbetarenkät under det gångna året. Personalförsörjningsläget Kundvalskontorets arbetsuppgifter kräver att förändrat sätt arbeta på. En kompetensomställning pågår så att en anpassning till kontorets uppdrag kan ske. Den kommande kompetensväxlingen kommer utvisa tillgängligheten av kompetent personal till de nya uppdrag kontoret står inför att hantera. Sjukfrånvaro analys och åtgärder Den totala sjukfrånvaron för 2009 uppgick till totalt 44,6 sjukdagar per anställd (inklusive karensdagar). Långtidssjukfrånvaron var 40,6 dagar och korttidsfrånvaron 4 dagar. Uppgifterna avser all personal anställd på Kundvalskontoret, plus ett antal långtidssjukskrivna personer som felaktigt har varit placerade på KVK i personalsystemet. Detta gör det svårt att dra någon slutsats om den faktiska sjukfrånvaron på kundvalskontoret. Ekonomi och verksamhet Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott på 2,6 mkr, vilket motsvarar -1,5 % av nämndens kommunersättning. 12

20 Gymnasieskola och gymnasiesärskola Verksamheten gymnasieutbildning (gymnasieutbildning i egen regi, i andra kommuner och fristående gymnasieskolor) samt gymnasiesärskoleverksamhet redovisar ett underskott på 5,7 mkr, vilket motsvarar -3,2 % av nämndens kommunersättning. Antalet ungdomar i gymnasieutbildning blev 1 674, en ökning med 27 elever mot år Av de eleverna läste 41 % (694 elever) i annan kommun, en ökning med 50 elever. Här har snittkostnaden per elev ökat. 24 % (400 elever) läser i friskolor, en ökning med 50 elever främst p.g.a. att Vilunda tog bort programplatser inför ht 2009, även här har snittkostnaden ökat. 35 % (580 elever) läser på den egna gymnasieskolan, vilket är en minskning med 78 elever. Här har snittkostnaden sjunkit i jämförelse mellan åren. Det ekonomiska utfallet kan förklaras av flera samverkande faktorer. En faktor är fler elever totalt än budgeterat (7 fler på årsbasis) då fler elever än prognostiserat började studera till höstterminen. Volymökningen motsvarar 600 tkr utifrån en genomsnittlig peng på kr. En faktor med stor påverkan på utfallet är att fler elever gick i skola i annan kommun och på friskolor (39 fler än budget). Den genomsnittliga ersättningen till dessa skolor är högre än den för elever på Vilunda. En elevplats på friskola kostade under 2009 i genomsnitt kr och en på kommunal skola kr, jämfört med en elevplats på Vilunda som kostade kr. Totalt motsvarar 39 stycken fler elever i skola i annan kommun och på friskolor 3,5 mkr. Den genomsnittliga programpengen för 2009 på kr är kr högre än budget. En förklaring till detta förutom fler elever i skola i annan kommun och på friskolor är att kommuner där Upplands Väsby har stor delen av sina elever höjde sina programpengar kraftigt under Stockholms stad höjde sina priser med 6-8 procent och Sigtuna höjde sina mellan 6-17 procent (den senare procentsatsen avser fordonsprogrammet). Ytterligare en faktor är att fler elever (ca 5 %) än förra året gick på program som kostar mer, t.ex. vissa yrkesprogram. Fler elever gick dessutom på programinriktat individuellt program, som i många fall är dyrare än plats på vanligt individuellt program. Gymnasiesärskolan inklusive skolskjuts redovisar ett underskott på ca 1,7 mkr. Inom gymnasiesärskolan har man haft 30 elever mot 27 i budget. Kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning Kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning redovisar ett överskott på 1,2 mkr. 1,0 mkr är att hänföra till effektivisering på studie- och yrkesvägledning samt ej använda medel på 0,5 mkr för svenska för invandrare. Under året ökade kostnaderna för interkommunal ersättning på grundläggande vuxenutbildning med -0,3 mkr. Ett flertal studerande läste på grundläggande vuxenutbildning i Sollentuna, främst kurserna grundläggande svenska som andraspråk, grundläggande matematik och grundläggande engelska. 13

21 Analys av större avvikelser i jämförelse med föregående år Nämnden redovisar ett underskott på 2,6 mkr för 2009 att jämföra med ett överskott på 2,9 mkr föregående år. Kostnaderna för entreprenader och köp av verksamhet har ökat med 11,8 mkr, där gymnasieverksamheten i huvudsak står för hela ökningen. Den negativa avvikelsen än budget beror på fler elever, Sigtunas och Stockholm stads prishöjningar samt att fler elever valde dyrare utbildningar. Framtid/Risker Kommunens befolkningstillväxt är en viktig faktor som dels påverkar kommunens ekonomi totalt, dels påverkar behovet av gymnasie- och vuxenutbildningsplatser. Det är viktigt att tillförlitligheten i kommunens befolkningsprognoser är god eftersom den utgör ett viktigt planeringsunderlag för vår verksamhet. I december 2009 var låg arbetslösheten i kommunen på 3,4 procent, en ökning med 1,1 procent med föregående år. Den stigande arbetslösheten påverkar intresset för vuxenutbildning och det kommer med stor sannolikhet att hålla i sig de närmsta åren. Vuxna med endast grundskola ska enligt Vuxenutbildningsförordningen prioriteras i antagning till utbildning. Det föreligger därför risk för att alla intresserade inte kan få önskad plats under Antalet sökande har fördubblats inför utbildningar med start våren För att förebygga arbetslöshet och ett ökande antal individer med ekonomiskt bistånd kan antalet platser behövas ökas. Det är också av stor vikt att det sker en anpassning till det ökande antalet sökandes behov av studie- och yrkesvägledning. Fullt kundval råder inom den kommunala vuxenutbildningen. Inom vuxenutbildningen på gymnasienivå upphandlas anordnare och kommunen har därav ingen egen produktion. Under 2010 ska grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare upphandlas. Det är svårt att prognostisera kostnader för svenska för invandrare (sfi). Det är därför viktigt att följa utveckling av invandringen. De senaste årens utveckling är att antalet sfi-studerande ökar. Regeringen satsar 1,2 miljarder kronor, inklusive kostnader för studiestöd, under åren för att stimulera kommunerna att anordna gymnasiala yrkesutbildningar inom komvux (kallat Yrkesvux). Regeringen har också tillfört medel för att skapa nya platser inom yrkeshögskolan som startade den 1 juli Yrkeshögskolan samlar eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte finns inom högskolan, exempelvis kvalificerad yrkesutbildning (KY). Antalet gymnasieungdomar ska börja minska under Inom gymnasieverksamheten råder fullt kundval. Om nuvarande trend håller i sig kommer andelen elever mantalsskrivna i Upplands Väsby som går i fristående gymnasium respektive i andra kommuner att öka även under Det kan leda till svårigheter för gymnasieskolan i egen regi t.ex. i form av uppsägningar. 14

22 Osäkerhet råder angående prissättningen för elever som går på fristående skolor. Kommunförbundet Stockholms län arbetar med att ta fram en länsgemensam prislista som ska gälla från och med Osäkerhet råder kring ensamkommande flyktingungdomarnas behov av skolgång. Eleverna kräver en mycket individanpassad skolgång. Kommunen får ersättning från Migrationsverket för elever utan uppehållstillstånd. Det är svårt att säga om den ersättningen täcker kommunens kostnader fullt ut. För elever som är bosatta i kommunen när de får uppehållstillstånd kommer programpeng utbetalas till den skola eleven studerar på. Det är svårt att säga hur många elever det handlar om varje år. Det senaste året har antalet ökat. Ett arbete om regional samverkan kring mottagande av ensamkommande flyktingungdomarna har initierats av Kommunförbundet Stockholms län och Länsstyrelsen i Stockholms län. En avsiktsförklaring ska tecknas av länets kommuner i syfte att öka mottagandet med 200 platser, från nuvarande cirka 157 platser till cirka 357 för länet som helhet Det är svårt att prognostisera kostnader för platser på särgymnasier, då behov av särgymnasieplats kan uppstå först då eleven påbörjar gymnasiestudier. Samarbete med grundskolan kring framtida gymnasieelever i behov av placering på särskola är därför viktigt. Miljöredovisning Målet att nämnden ska aktivt medverka till inrättande och tillämpning av det nya miljöledningssystemet har uppnåtts. Kundvalskontoret har genomgått intern revision och tagit fram handlingsplan och rutiner för sitt miljöarbete. Nämndens viktigaste roll i kommunens miljöarbete är prövning av ansökan, d.v.s. avtalsskrivningar och överenskommelser med såväl interna som externa uppdragstagare. En rutin för att säkerställa att miljöaspekterna beaktas vid varje enskild avtalshandling eller överenskommelse har tagits fram. I beställningar och överenskommelser med utförare har därmed miljökrav ställts. För Kundvalskontoret har handlingsplan tagits fram, vilken rör energiförbrukning, köptrohet, avfall och kompetens. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Johanna Beverskog Nilsson Verksamhetscontroller Bilagor: Bilaga 1-10 Ekonomiska bilagor Bilaga 11 Styrkort 2009 Bilaga 12 Intern kontroll - rapport 15

23 Tjänsteutlåtande Välfärdsutvecklare Johanna Beverskog Nilsson Dnr: Fax GVN/2009:86 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanfattade verksamhetsberättelse 2009 Nämnd: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Eila Bromme Chef kundvalskontoret: Eva Dahlgren Ansvarsområde Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för huvudmanna- och myndighetsuppgifterna inom gymnasieutbildning inklusive gymnasiesärskola, uppföljningsansvaret av ungdomar upp till 20 år, kommunal vuxenutbildning inklusive särvux, svenska för invandrare samt kvalificerad yrkesutbildning. Viktiga händelser under Överenskommelser har slutits om grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare, skolfritidsledare på Vilunda samt uppföljning av ungdomar år - Nya kontaktformer med utförare - Byggandet av Väsby nya gymnasium påbörjades vid stationsområdet och beslut har tagits om vilka program skolan ska erbjuda. - Kommunen fick 34 stycken årsstudieplatser inom Yrkesvux, vilka alla användes. Måluppfyllelse Att kunskapsresultat ska öka bland elever på Vilunda/Väsby nya gymnasium är ett viktigt mål för nämnden. Skolledning och lärare arbetar långsiktigt med att stödja eleverna till bättre resultat. Under 2009 uppnåddes dock inte målet att fler ska gå ut med slutbetyg. Ett mål för nämnden är att öka utbildningsnivå hos de vuxna i kommunen. Detta mål har delvis uppnåtts under året bland annat genom fler har fått möjlighet att studera inom ramen för Yrkesvux. Kundundersökningen visar att förutsättningarna för likvärdig bedömning och betygssättning och ökad trygghet har inte förbättrats på Vilunda. 1

24 Idag når Vilunda inte målet att öka antal elever som väljer att studera på skolan. Byggandet av Väsby nya gymnasium påbörjades under året. Avstämning av nämndspecifika uppdrag o Införa kvalitetsgarantier Kvalitetsgaranti för Centrum för vuxenstudier har införts. Uppdraget slutfört: Slutförs Garantin för studie- och yrkesvägledningen ses över. Garanti för Vilunda gymnasium ska tas fram. o Utveckling av sfi till heltidsintroduktion Nämnden har tillsett att finansiering av heltidsintroduktion är budgeterad. Beställning till Väsby välfärd lades som syftar till att utveckla möjligheterna till praktik inom svenska för invandrare. Uppdraget slutfört: Slutförs I underlaget till upphandling av utförare finns krav med att utbildningen ska kunna kombineras med praktik eller arbete. o Uppföljning av ungdomar upp till och med 20 år ska ske En studie- och yrkesvägledare på 0,75 % arbetar med uppföljning av de ungdomar som inte befinner sig på någon gymnasieskola. Ett arbete med att utveckla aktiviteter för ungdomarna har påbörjats inom Väsby välfärd. Uppdraget slutfört: Uppdraget är genomfört. Omställning Kundvalskontoret har under året arbetat med att anpassa sin verksamhet efter de nya krav som ställs utifrån att över hälften av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den egna kommunala verksamheten. Medarbetare Kundvalskontoret har under 2009 kontinuerligt arbetat för att utveckla ett enat kundvalskontor av de tidigare separata förvaltningarna. En pågående kompetensväxling kommer utvisa tillgängligheten av kompetent personal till de nya uppdrag kontoret står inför att hantera. Korttidssjukfrånvaron under perioden var 4,0 dagar per anställd. Långtidsfrånvaron under perioden var 40,6 dagar per anställd. Uppgifterna avser all personal anställd på Kundvalskontoret, plus ett antal långtidssjukskrivna personer som felaktigt har varit placerade på KVK i personalsystemet. Detta gör det svårt att dra någon slutsats om den faktiska sjukfrånvaron på kundvalskontoret. 2

25 Ekonomi och verksamhet Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott på 2,6 mkr, vilket motsvarar 1,5 % av nämndens kommunersättning. Det beror på ett underskott för verksamheten gymnasieutbildning på grund av fler elever, Sigtunas och Stockholm stads prishöjningar samt att fler elever valde dyrare utbildningar. Framtid/Risker Arbetslösheten i kommunen i december låg på 3,4 procent, en ökning med 1,1 procent med föregående år. Det negativa konjunkturläget påverkar intresset för vuxenutbildning positivt och det kommer med stor sannolikhet att hålla i sig de närmsta åren. Det föreligger risk för att inte alla intresserade kan få önskad plats under Osäkerhet råder angående prissättningen för elever som går på fristående skolor. Det är svårt att prognostisera antalet ensamkommande flyktingungdomar och gymnasiesärelever. Avsiktsförklaring om ensamkommande flyktingungdomar ska tecknas av länets kommuner i syfte att öka mottagandet i länet med 200 platser. Intern kontroll Uppföljning enligt nämndens interna kontrollplan har genomförts. Miljöredovisning Målet att nämnden ska aktivt medverka till inrättande och tillämpning av det nya miljöledningssystemet har uppnåtts. Kundvalskontoret har genomgått intern revision och tagit fram handlingsplan och rutiner för sitt miljöarbete. Nämndens viktigaste roll i kommunens miljöarbete är prövning av ansökan, d.v.s. avtalsskrivningar och överenskommelser med såväl interna som externa uppdragstagare. En rutin för att säkerställa att miljöaspekterna beaktas vid varje enskild avtalshandling eller överenskommelse har tagits fram. I beställningar och överenskommelser med utförare har därmed miljökrav ställts. För Kundvalskontoret har handlingsplan tagits fram, vilken rör energiförbrukning, köptrohet, avfall och kompetens. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Johanna Beverskog Nilsson Verksamhetscontroller 3

26 Resultatuppföljning per nämnd, mkr Bilaga 1 Bokslut 2009 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING Belopp i mkr Bokslut Bokslut Förändr Budget Bokslut Avvikels Kommunersättning 175,1 175,5 0,4 175,5 175,5 0,0 Intern prestationsersättning, intäkt 1,5 0,0-1,5 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 32,8 5,6-27,2 3,2 5,6 2,4 Summa intäkter 209,4 181,1-28,3 178,7 181,1 2,4 Intern prestationsersättning, kostnad -67,4-56,9 10,5-60,8-56,9 3,9 Övriga kostnader -139,1-126,8 12,3-117,9-126,8-8,9 Summa kostnader -206,5-183,7 22,8-178,7-183,7-5,0 Resultat 2,9-2,6-5,5 0,0-2,6-2,6 GVN_2009_86 - Ekonomiska bilagor ver 10{FCFE C7C A100}.xls/Bil 1 Nämndsammanst

27 Resultatuppföljning per verksamhetsområde, mkr. Bilaga 2 Bokslut 2009 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Verksamhet belopp i mkr Bokslut 2008 Budget 2009 Intern Bokslut 2009 Intern Resultat Kommun Intern prest ers Kostnader Kommun Intern prest ers Kostn- Avvik ersättn prest ers Intäkter kostn Resultat ersättn prest ers Intäkter kostn ader Resultat 2009 Nämnd- och styrelseverksamhet 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0-0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0-0,3 0,1 0,1 Gymnasieskola o gymnasiesärskola 4,6 151,5 0,0 1,8-49,0-104,2 0,0 151,5 0,0 3,0-46,3-113,9-5,7-5,7 Kom vuxenutbildning o övrig utbildn -1,9 20,0 0,0 1,5-10,4-11,1 0,0 20,0 0,0 2,6-9,5-11,0 2,1 2,1 Gem adm förvaltning (Kvk) 0,2 3,6 0,0 0,0-1,4-2,2 0,0 3,6 0,0 0,0-1,1-1,6 0,9 0,9 Summa verksamheter 2,9 175,5 0,0 3,2-60,8-117,9 0,0 175,5 0,0 5,6-56,9-126,8-2,6-5,5 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större budgetavvikelser: Högre kostnader för tidigare omstruktureringar -0,4 mkr Högre kostnad grundvux för IKE -0,3 mkr (fler elever) Högre kostnader för handledning och utbildning i och med ökade intäkter lärarlyftet -0,3 mkr Lägre kostnader för Studie och Yrkesvägledning samt lokaler 1,0 mkr Lägre kostnader SFI buffert 0,5 mkr Högre kostnad för gymnasieelever i annan kommun -3,2 mkr (fler elever samt högre pris) Högre kostnad för gymnasieelever i friskolor -3,8 mkr (inkl. buffert på 0,7 mkr, fler elever) Lägre kostnad för gymnasieelever på Vilunda 2,0 mkr (färre elever) Högre kostnad för gymnasiesärskola inklusive skolskjuts -1,7 mkr (fler elever) Lägre kostnad för intagning samt samordnare särskola 0,6 mkr GVN_2009_86 - Ekonomiska bilagor ver 10{FCFE C7C A100}.xls/Bil 2 Utfall driftuppf per vht

28 Nämndens resultaträkning, mkr Bilaga 3 Bokslut 2009 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Intäkter/kostnader Bokslut Budget Bokslut Avvikelse belopp i mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 175,1 175,5 175,5 0,0 Intern prestationsersättning, intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljningsmedel, taxor, avgifter o ersättningar 1,5 0,0 0,0 0,0 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 7,0 2,6 4,4 1,8 Försäljning av verksamhet och entreprenader 25,8 0,6 1,2 0,6 Summa intäkter 209,4 178,7 181,1 2,4 KOSTNADER (-) Intern presationsersättning, kostnad 0,0-60,8-56,9 3,9 Personalkostnader -67,4-4,2-4,1 0,1 Bidrag och transfereringar -0,4-0,5-0,4 0,1 Entreprenader och köp av verksamhet -106,8-107,2-118,6-11,4 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, bränsle, energi, vatten -16,2-0,7-0,4 0,3 Övriga material och tjänster mm -14,8-4,7-2,6 2,1 Kapitaltjänstkostnader -0,9-0,7-0,7 0,0 Summa kostnader -206,5-178,7-183,7-5,0 Resultat 2,9 0,0-2,6-2,6 Ekonomisk analys jämfört med budget: Ökade statsbidragsintäkter samt fler elver från annan kommun (mot budget) som läster på grundläggade vux i Upplands Väsby. Tot 2,4 mkr. Ökade kostnader för omstruktureringar tidigare år, IKE grundvux, gymnasiesärskola samt skolskjuts, friskolor och gymnasieskolor i annan kommun. Ökade kostnader beror främst på ökad volym samt prishöjningar i bl. a. Stockholms stad och Sigtuna. Totalt 8,4 mkr. Lägre kostnader återfinns bland SFI, Studie o yrkesvägledning, personalkostnader och prestationsersättning Vilunda gymnasium. Kostnadsminskningen jämfört med budget beror på volymer samt effektiviseringar. Totalt 3,4 mkr.

29 Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: Intäkter: Kommunersättning (3790) Intern prestationsersättning, intäkt ( ) Försäljningsmedel och taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx (38xx ksk) Hyror och arrenden (konto 34xx) Bidrag (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader (konto ) Kostnader: Intern prestationsersättning, kostnad ( ) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto ) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet (konto ) Lokal- och markhyror, fastighetsservice, bränsle, energi, vatten (konto 60xx, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx men ej 45xx och 46xx; 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx; 7xxx men ej 79xx) Kapitaltjänstkostnader (79xx, 8599) (ränta aff driv TN konto netto)