INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sammanställning 6 Driftbudget 6 Investeringsbudget 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Finansieringsanalys 10

Transkript

1 BUDGET 2006 BJURHOLMS KOMMUN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Budgetförutsättningar 1 Ekonomi i balans 1 Finansiella mål 1 Befolkning 1 Skatteintäkter och bidrag 2 Kommunal utjämning 2 Budgetramar 2 Personalplanering - riktlinjer i samband med budgetnedskärningar 3 Åtgärder mot ohälsa 4 Budgetuppföljning 4 Sammanställning 6 Driftbudget 6 Investeringsbudget 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Finansieringsanalys 10 Driftbudget - per verksamhet 11 Kultur- och utbildningsnämnden 11 Politisk verksamhet 11 Fritid och kultur 11 Pedagogisk verksamhet 12 Omsorgsnämnden 13 Politisk verksamhet 13 Vård och omsorg 13 Miljö- och byggnämnden 14 Politisk verksamhet 14 Infrastruktur, skydd mm 15 Övrig kommunstyrelseverksamhet 15 Politisk verksamhet 15 Infrastruktur, skydd mm 16 Fritid och kultur 17 Särskilt riktade insatser 17 Affärsverksamhet 17 Gemensam administrativ verksamhet 18 Driftbudget - per nämnd 19 Kultur- och utbildningsnämnden 19 Omsorgsnämnden 21 Miljö- och byggnämnden 22 Övrig kommunstyrelseverksamhet 23 Investeringsbudget - investeringsplan 26

3 1 (26) BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Ekonomi i balans Enligt bestämmelserna i 8 kap. 4 kommunallagen skall kommunens budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna d v s ekonomin skall vara i balans. Av 8 kap. 5a kommunallagen framgår vidare att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Kommunfullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske. Beslut om reglering skall fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att reglering inte skall göras (8 kap. 5b ). I förarbeten till kommunallagen anges att synnerliga skäl avser fall där ett frångående från balanskravet är mycket väl motiverat och där det grundläggande kravet i 8 kap. 1 kommunallagen om att de åtgärder som kommunen rent allmänt vidtar måste vara förenliga med god ekonomisk hushållning beaktats. Bjurholms kommun redovisar ett överskott på 150 tkr för budgetåret Prognosen för åren 2007 och 2008 utvisar ett överskott på 122 tkr respektive 442 tkr. Bjurholms kommun redovisade ett underskott för verksamhetsåret 2004 med ca 9,5 miljoner kr. Prognosen för år 2005 visar ett överskott på ca 500 tkr. Enligt kommunallagens dåvarande bestämmelser skall underskottet för år 2004 regleras senast i budgeten för år Med hänsyn till kommunens ekonomi har det inte varit möjligt att reglera detta underskott. Finansiella mål Kommunens ekonomi skall vara i balans d v s intäkterna skall överstiga kostnaderna. Investeringarna skall finansieras med egna medel och får uppgå till högst 3 miljoner kr/år. Låneskulden skall minska med 1 % (800 tkr)/år. Likviditeten skall förbättras med 3 miljoner kr/år. Befolkning Antal invånare i Bjurholms kommun uppgick till per , vilket är en minskning med 14 personer sedan årsskiftet 2004/2005. Sedan årsskiftet 2004/2005 har 22 personer fötts, 38 avlidit, 94 inflyttat och 92 utflyttat från kommunen. Sedan har kommunens folkmängd minskat med ca 180 personer. En bidragande orsak till detta är den åldersstruktur kommunen har. Andelen som är 65 år och äldre är ca 30 % av befolkningen i kommunen. Minskad folkmängd får negativa konsekvenser för finansieringen av verksamheten för kommunen genom lägre skatteintäkter och statsbidrag. Varje person genererar ca kr i skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. De skatteintäkter och bidrag som redovisas nedan och som baseras på Sveriges Kommuner

4 och Landstings prognoser grundar sig på ett invånarantal i kommunen på personer för år 2006, personer för år 2007 och personer för år Skatteintäkter och bidrag Bjurholms kommuns skatteunderlagsutveckling har beräknats utifrån de förutsättningar som Sveriges Kommuner och Landsting ger i cirkulär och anvisningar. 2 (26) Kommunens skattesats för budgetåret 2006 är 22,90 kr, vilket är densamma som föregående år. Kommunens beräknade skatteintäkter och bidrag för den kommande treårsperioden redovisas i följande tabell: Belopp i miljoner kr Skatteinkomst före utjämning 76,6 78,4 80,1 Inkomstutjämning 27,1 27,6 28,2 Kostnadsutjämning 15,7 15,5 15,4 Regleringsbidrag/-avgift -0,1 1,5 2,5 Strukturbidrag 1,1 1,1 1,1 LSS-utjämning -2,1-2,9-3,3 Tillfälligt sysselsättningsstöd 1,7 Summa skatteintäkter och bidrag 120,0 121,2 124,0 Kommunal utjämning Inkomstutjämningen beräknas ge kommunen ett tillskott på ca kr/invånare för år Enligt preliminära beräkningar erhåller kommunen kostnadsutjämning med kr/invånare för år Definitiv kostnadsutjämning för år 2006 fastställs under december Riksdagen tog i november 2003 beslut om nytt utjämningssystem utifrån propositionen Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade 2002/03:151. Beslutet innebär att man även inom detta område inför ett inomkommunalt utjämningssystem, vilket för Bjurholms kommun innebär en utjämningsavgift med ca 2,1 miljoner kr för år Budgetramar Kommunfullmäktige tog i april 2005 beslut om budgetramar för budgetåret 2006 enligt följande:

5 3 (26) Belopp i tkr Nämnd 2006 Kultur- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden 645 Övrig kommunstyrelseverksamhet Budgetberedningen har tillsammans med nämnderna under tiden september oktober 2005 bearbetat dessa budgetramar vilket inneburit äskanden om ytterligare medel från kulturoch utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Budgetberedningens och nämndernas förslag har beretts av kommunstyrelsen vid sitt sammanträde Kommunfullmäktige beslutade om driftbudgeten vilket innebär följande tilldelning av medel för budgetåret 2006 och planeringsperioden : Belopp i tkr. Nämnd Kultur- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden Övrig kommunstyrelseverksamhet Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudgeten vilket innebär följande tilldelning av medel för budgetåret 2006 och planeringsperioden : Belopp i tkr Investeringar Under 2005 har i kommunen ett aktivt arbete pågått med att se över energiförbrukningen för såväl belysning som uppvärmning. Samtliga kommunala väg- och gatubelysningar har bytts ut under I 2006 års investeringsbudget har prioriterats åtgärder på såväl kommunala bostäder som förvaltningsbyggnader för att minska energiförbrukningen. Medel har även avsatts för att åtgärda fastigheter med anledning av påpekanden vid skyddsronder. Personalplanering - riktlinjer i samband med budgetnedskärningar Förändring av verksamheter med anledning av tvingande budgetnedskärningar eller vikande underlag innebär alltid en anpassning av anställningsvolym till lägre nivå. Uppsägning på grund av arbetsbrist är ofta det enda alternativ som möjliggör denna anpassning/förändring till en lägre ekonomisk nivå. Processen tar kraft och lång tid, besparing uppnås tidigast 6-7 månader efter beslutad förändring. Om den anställde har varit anställd hos arbetsgivaren minst 15 år eller är fyllda 40 år och varit anställd minst 10 år är uppsägningstiden 12 månader om skälen till arbetsbristen är att förvaltningsorganisationen ändrats eller att arbetsuppgifterna upphört. För att så långt som möjligt undvika uppsägning från arbetsgivarens sida vid minskad bemanning är det av stor vikt att arbetsgivaren noggrant gör en bedömning om andra lösning-

6 4 (26) ar är möjliga. I första hand gäller detta i samband med personalplanering vid kända pensionsavgångar samt uppsägning på egen begäran av den anställde. Vad är behovet på sikt vad tillåter budget? Går det att undvika uppsägning på grund av arbetsbrist om tjänsten (avgången) ej återbesätts? Följande riktlinjer ska beaktas inför aviserad avgång: * Berörd arbetsledare gör en bedömning enligt ovan. Verksamheten ska alltid anpassas till gällande driftbudget. * Om avsikten är att tjänsten ej ska återbesättas, kallas berörd facklig företrädare till förhandling enl MBL 11. Vid oenighet ska det vara möjligt för arbetsgivaren att vakanthålla tjänsteunderlaget till nästkommande budgetprocess. * Förändring av bemanningsvolym ska ingå i förslag till driftbudget för kommande budgetår. Fullmäktige tar slutlig ställning till underlaget. * Den anställde ska anmäla/ansöka om pensionsavgång senast 3 månader i förväg (KPA har denna tidsgräns). Övrigt Vid tidsbegränsad frånvaro ska behov av vikariat också bedömas i ett budgetperspektiv. Åtgärder mot ohälsa Sjukfrånvaron bland anställda är en av dagens stora problemfrågor i samhällsdebatten. Både antalet sjuka och arbetsgivarens kostnader är höga. Från och med januari 2005 har en särskild sjukförsäkringsavgift införts, som innebär att arbetsgivaren vid heltidsfrånvaro skall stå för 15 % av den sjukpenning som Försäkringskassan betalar ut till den sjuke från och med dag 15 i en sjukperiod. För Bjurholms kommun är denna nya avgift för perioden kr som därmed utökar de tidigare kostnaderna för hel sjuklön dag 2 14 samt 10 % sjuklön dag Vikariekostnader tillkommer också. Förebyggande hälsovård, d v s insatser för att så långt som möjligt undvika/förkorta arbetsrelaterad sjukfrånvaro, betonas allt mer som en mycket viktig del i arbetsgivarens ansvar och insatser för en god arbetsmiljö. För att Bjurholms kommun på bästa möjliga sätt ska kunna hantera denna problematik har den arbetsgrupp som bildats på uppdrag av skyddskommittén tilldelats kr i driftbudgeten för år 2006 för en riktad insats, förebyggande hälsovård. Med koppling till (verksamhet och medel) den friskvårdsverksamhet som fastställts i policy och handlingsplan gör arbetsgruppen den bedömningen att det finns reella ekonomiska förutsättningar att påbörja arbetet med förebyggande hälsovård för kommunens anställda. Gruppen inventerar för närvarande andra kommuners nuläge och arbete i detta sammanhang. Budgetuppföljning Det är oerhört viktigt att 2006 års budget hålls. Driftbudgeten redovisar ett överskott på endast 150 tkr. Med anledning härav kommer en strikt uppföljning av verksamheterna att ske under Varje verksamhetsansvarig skall varje månad göra en avstämning av hur utfallet för respektive verksamhet förhåller sig till budgeten d.v.s. till periodiserad budget t.ex. vid ut-

7 5 (26) gången av april skall utfallet av verksamheten hålla sig inom 1/3 av årsbudgeten för ifrågavarande verksamhet. Budgeten är ett styrinstrument för verksamheterna. Innan köp, upphandling m.m. görs skall respektive verksamhetsansvarig kontrollera huruvida utrymme finns för dessa kostnader i budgeten. Ifall utfallet för någon verksamhet överskrider budgeten (periodiserad budget i enlighet med exemplet ovan) måste vederbörande verksamhetsansvarig vara beredd att inför kommunstyrelsen redovisa anledningen till överskridandet och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att utfallet för ifrågavarande verksamhet framgent under budgetåret skall hålla sig inom tilldelad budget.

8 6 (26) SAMMANSTÄLLNING AV 2006 ÅRS BUDGET Driftbudget (inkl. kapitaltjänst) Belopp i tkr. Kultur- och utbildningsnämnden Politisk verksamhet 92 Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet S:a Kultur- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Politisk verksamhet 92 Vård och omsorg S:a Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden Politisk verksamhet 57 Infrastruktur, skydd mm 588 S:a Miljö- och byggnämnden 645 Övrig kommunstyrelseverksamhet Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm Fritid och kultur 535 Särskilt riktade insatser 991 Affärsverksamhet Gemensam administrativ verksamhet S:a Övrig kommunstyrelseverksamhet Verksamhetens nettokostnader

9 7 (26) Investeringsbudget Belopp i tkr 2006 Politisk verksamhet 0 Infrastruktur, skydd mm 550 Fritid och kultur 0 Pedagogisk verksamhet 50 Vård och omsorg 150 Särskilt riktade insatser 0 Affärsverksamhet 350 Gemensam administrativ verksamhet Summa: 3 000

10 8 (26) RESULTATRÄKNING Belopp i tkr. Prognos Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos Kultur- och utbildningsnämnden Politisk verksamhet Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet S:a Kultur- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Politisk verksamhet Vård och omsorg S:a Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm S:a Miljö- och byggnämnden Övrig kommunstyrelseverksamhet Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm Fritid och kultur Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet Gemensam administrativ verksamhet S:a Övrig kommunstyrelseverksamhet Kapitaltjänst Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat -- Förändring av eget kapital Folkmängd 1/11 året innan

11 BALANSRÄKNING Belopp i tkr. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 9 (26) Prognos Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos Fastigheter Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar: Pensionsskuld Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelser: Borgen för egnahem Borgen för Bjurholms Golf AB Borgen för Castorhallen Ek. Förening Borgen för Vitvattnets Utvecklings AB Pensionsåtaganden intjänade före år

12 10 (26) FINANSIERINGSANALYS Belopp i tkr. Prognos Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos TILLFÖRDA MEDEL Resultat före avskrivningar Ökning av långfristiga skulder, avsättningar Ej rörelsekapitalpåverkande poster Försäljning av anläggningstillgångar SUMMA TILLFÖRDA MEDEL ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar Minskning av långfristiga skulder, avsättningar SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET

13 11 (26) DRIFTBUDGET - PER VERKSAMHET VERKSAMHET Budget 2005 Budget 2006 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- Kapitalnader ter hyra tjänst nader ter hyra tjänst KULTUR- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1024 Kultur- och utbildningsnämnden Summa politisk verksamhet FRITID OCH KULTUR 31 Idrotts- och fritidsanläggningar 3102 Simhall Fritidsgårdar 3201 Fritidsgårdsverksamhet Stöd till studieorganisationer 3401 Stöd till bildningsstudieförbund Allmän kulturverksamhet 3502 Teaterverksamhet Stöd till musei- och kulturminnesvård Stöd till övrig verksamhet Bibliotek 3601 Biblioteksverksamhet Boken kommer - verksamhet (f.d. bokbuss) Musikskola, kulturskola 3701 Musikskola, kulturskola Summa fritid och kultur

14 VERKSAMHET Budget 2005 Budget (26) Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- Kapitalnader ter hyra tjänst nader ter hyra tjänst PEDAGOGISK VERKSAMHET 40 Förskola 4071 Gemensamma kostnader förskoleverksamhet Förskolan Örnen Förskolan Örnen, köket Förskolan Dalabo Fortbildning - barnomsorg Förskolan Växthuset Förskolan Bitvargen Familjedaghem 4122 Familjedaghem Fritidshem 4252 Fritidshemmet Grenen Förskoleklass 4352 Förskoleklass, Castorskolan Särskilda insatser Grundskola 4401 Undervisning Castorskolan Fortbildning, utvecklingsarbete administration Undervisning Mjösjöby Läromedel Lägerskola Skolbibliotek Castorköket Skolmåltider, Mjösjöby Skolskjutsar Skolhälsovård Lokaler, inventarier Gemensam administration utbildning Skolvaktmästare/skolvärd SYV Fortbildning, utvecklingsarbete personal Elevvård, elevassistenter, elevförsäkring Skolvärd, fritidsledare Köp av skolplatser, annan kommun - grundskola Försäljning av skolplatser, annan kommun - grundskola

15 VERKSAMHET Budget 2005 Budget (26) Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- Kapitalnader ter hyra tjänst nader ter hyra tjänst 44 Grundskola (forts) 4431 Undervisning - obligatorisk särskola Skolskjutsar - obligatorisk särskola Köp av skolplatser, annan kommun - obligatorisk särskola Gymnasieskola 4501 Undervisning, IV-program Resor och inackordering - gymnasieskola Köp av skolplatser, annan kommun - gymnasieskola Köp av skolplatser, annan kommun - gymnasiesärskola Vuxenutbildning 4710 Kommunal vuxenutbildning Summa pedagogisk verksamhet SUMMA KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN OMSORGSNÄMNDEN POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1025 Omsorgsnämnden Summa politisk verksamhet VÅRD OCH OMSORG 50 Gemensam administration 5001 Gemensam administration äldreomsorg Fortbildning äldre- och handikappomsorg Särskilt boende, ordinärt boende 5101 Bjuregården Johannesgården

16 VERKSAMHET Budget 2005 Budget (26) Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- Kapitalnader ter hyra tjänst nader ter hyra tjänst 51 Särskilt boende, ordinärt boende (forts) 5103 Älvgården Hemtjänst Anhörigvård Trygghetstelefon Bostadsanpassning Gemensam vikarieanskaffning Hälso- och sjukvårdsorganisation Rehablaget Utskrivningsklara NUS Prästsjögården Ingår i verksamhet Axlagården Ingår i verksamhet "Miltonprojektet" LSS insatser LSS insatser, över 18 år Ingår i verksamhet Färdtjänst, riksfärdtjänst 5301 Färdtjänst Riksfärdtjänst IFO Administration 5411 IFO Administration Missbrukarvård 5521 Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn Åtgärder mot missbruk Vård i familjehem 5671 Vård i familjehem Öppen vård Ekonomiskt bistånd 5751 Socialbidrag Familjerätt 5851 Förebyggande verksamhet Summa vård och omsorg SUMMA OMSORGSNÄMNDEN MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1040 Miljö- och byggnämnden Summa politisk verksamhet

17 VERKSAMHET Budget 2005 Budget (26) Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- Kapitalnader ter hyra tjänst nader ter hyra tjänst INFRASTRUKTUR, SKYDD MM 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 2151 Bygglov, stadsarkitekt, främmande tjänster Plan- och kartframställning Bygg, planer, ventilation, mätning mm Gator och vägar 2491 Trafiksäkerhetsåtgärder Miljö- och hälsoskydd 2611 Miljökontor Kalkningsinsatser Summa infrastruktur, skydd mm SUMMA MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDEN ÖVRIG KOMMUNSTYRELSE- VERKSAMHET POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1010 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande Stöd till politiska partier 1110 Partistöd Revision 1210 Revision Övrig politisk verksamhet 1310 Valnämnd Överförmyndarskap Summa politisk verksamhet

18 VERKSAMHET Budget 2005 Budget (26) Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- Kapitalnader ter hyra tjänst nader ter hyra tjänst INFRASTRUKTUR, SKYDD MM 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 2154 Teknisk administration Markförsörjning Gemensamma lokaler Näringslivsbefrämjande åtgärder, konsument- och energirådgivning 2202 Glesbygdsservice Ungdomslägenhet EU-projekt: Ume & Co EU-projekt: Bibliotek EU-projekt: Företagsamhet i skolan EU-projekt: Tillväxt genom samverkan EU-projekt: Kommunens medfinansiering SIKU EU-projekt: Stad och Land EU-projekt: Destination Nord EU-projekt: Forum för hållbar utveckling EU-projekt: RBU Övriga EU-projekt Energirådgivning Turistverksamhet 2304 Souvenirer Marknadsföring, turistbefrämjande åtgärder Gator och vägar 2492 Gator, vägar Trafikbelysning Enskilda vägar Parker 2501 Parker och lekplatser Räddningstjänst, samhällsskydd 2701 Räddningstjänst Sotningsväsende Civil beredskap Summa infrastruktur, skydd mm

19 VERKSAMHET Budget 2005 Budget (26) Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- Kapitalnader ter hyra tjänst nader ter hyra tjänst FRITID OCH KULTUR 30 Allmän fritidsverksamhet 3001 Fritid och information 318 Flyttas till verksamhet Föreningsstöd Idrotts- och fritidsanläggningar 3101 Idrottsanläggningar och leder utomhus Summa fritid och kultur SÄRSKILT RIKTADE INSATSER 61 Arbetsmarknadsåtgärder 6102 Sysselsättningsbefrämjande åtgärder Feriearbete Summa särskilt riktade insatser AFFÄRSVERKSAMHET 70 Arbetsområden och lokaler 7001 Industri- och hantverkshus IT-verksamhet, bostadsverksamhet 7101 Bjurholms net Bostadsverksamhet Kommunikationer 7321 Hållplatser och dyligt Ersättning - buss o biltrafik Vattenförsörjning och avloppshantering 7651 Vattenförsörjning och avloppshantering Avfallshantering 7701 Avfallshantering, bortforsling av avfall Summa affärsverksamhet

20 VERKSAMHET Budget 2005 Budget (26) Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- Kapitalnader ter hyra tjänst nader ter hyra tjänst GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET 81 Fastighetsförvaltning, städ 8101 Fastighetsförvaltning Städverksamhet Gemensamma verksamheter 8201 Informationsverksamhet Kommunens serviceavdelning Ekonomiadministration Datautveckling Personaladministration Personalutveckling Företagshälsovård Facklig företrädare Övriga personaladministrativa åtgärder Vaktmästeri/tryckeri Summa gemensam administrativ verksamhet SUMMA ÖVRIG KOMMUN- STYRELSEVERKSAMHET

21 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 19 (26) Nettokostnad Belopp i tkr. Budget Budget Nettokostnad Politisk verksamhet 10 Nämnd- och styrelseverksamhet Summa politisk verksamhet Fritid och kultur 31 Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsgårdar Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet Bibliotek Musik-, kulturskola Summa fritid och kultur Pedagogisk verksamhet 40 Förskola Familjedaghem Fritidshem Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Summa pedagogisk verksamhet SUMMA KULTUR- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN

22 Fritid och kultur 20 (26) Idrotts- och fritidsanläggningar Besparing vid simhallen har gjorts motsvarande 0,35 tjänst fr o m budgetåret Stöd till studieorganisationer Stödet till studieorganisationer har halverats fr o m budgetåret Allmän kulturverksamhet Tidigare utbetalt stöd till musikverksamheten, 12 tkr, har tagits bort fr o m budgetåret Bibliotek "Boken kommer - verksamhet" har minskats med 0,15 tjänst fr o m budgetåret Musik-, kulturskola Besparingar inom musik-, kulturskolan har skett med ca 25 tkr fr o m budgetåret Pedagogisk verksamhet Förskola Införandet av maxtaxa fr o m 2002 medför ett överskott för kommunen på ca 200 tkr. Administrationen för barnomsorgen redovisas i verksamheten "Gemensam administration utbildning" under avsnittet "Grundskola" fr o m budgetåret Familjedaghem Familjedaghemsverksamheten kräver ytterligare resurser (ca 180 tkr). Förskoleklass Verksamheterna har minskats med ca 250 tkr, vilket motsvarar ca 0,8 tjänst, fr o m budgetåret Deltidstaxan inom barnomsorgen har tagits bort vilket innebär intäktsförstärkning med ca 90 tkr per år fr o m budgetåret Grundskola Västanfjällsskolan har lagts ned fr o m höstterminen Neddragning av 2 lärartjänster vid Castorskolan har skett fr o m höstterminen 2005.Tjänsten som skolvärd (0,5 tjänst) ingår fr o m höstterminen 2005 i 1,0 tjänst skolvaktmästare/skolvärd. Ökat elevantal från annan kommun innebär intäktsförstärkningar. Nämnda åtgärder innebär sammantaget besparingar på ca 1 miljon kr fr o m budgetåret Hyresjustering för Castorhallen innebär en lägre kostnad med 206 tkr fr o m budgetåret Gymnasieskola Fler elever i gymnasieskolan (skolplatser köps från annan kommun) innebär ökade kostnader. Vuxenutbildning Verksamheten har bantats med 200 tkr fr o m budgetåret 2005.

23 OMSORGSNÄMNDEN 21 (26) Nettokostnad Belopp i tkr. Budget Budget Nettokostnad Politisk verksamhet 10 Nämnd- och styrelseverksamhet Summa politisk verksamhet Vård och omsorg 50 Gemensam administration äldreomsorg Särskilt boende Ordinärt boende LSS insatser Färdtjänst, riksfärdtjänst IFO Administration Missbrukarvård Vård i familjehem Ekonomiskt bistånd Familjerätt Summa vård och omsorg SUMMA OMSORGSNÄMNDEN Vård och omsorg Gemensam administration Gemensam administration för äldreomsorgen omfattar 4 tjänster. All fortbildning för äldre- och handikappomsorg redovisas under gemensam administration fr o m budgetåret Särskilt boende Ett nytt gemensamt kök för skolan och äldreomsorgen (Castorköket) har tagits i bruk under hösten Detta innebär en besparing för kosthållningen inom äldreomsorgen med ca 500

24 22 (26) tkr/år fr o m budgetåret Fr o m budgetåret 2006 har 10 platser på Älvgården dragits in med anledning av Arbetsmiljöverkets krav. Med anledning härav har utökning av hemtjänsten (ordinärt boende) skett med ca 800 tkr. Köp av verksamhet från annan kommun/landstinget (utskrivningsklara NUS (Norrlands Universitetssjukhus), Prästsjögården och Axlagården) har utökats med 900 tkr budgetåret Individ- och familjeomsorg Administrationen omfattar 1 tjänst. Inom verksamheterna har besparingar skett med sammantaget ca 60 tkr fr o m budgetåret Övrigt Omsorgsnämnden fullföljer genomförandet av "13-punktsprogrammet" (besparingar inom hemtjänst, särskilda boenden mm) i enlighet med kommmunfullmäktiges beslut i december 2003 avseende budgetåret Vidare har en översyn gjorts av riktlinjer för hemtjänst och särskilt boende. MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Nettokostnad Belopp i tkr. Budget Budget Nettokostnad Politisk verksamhet 10 Nämnd- och styrelseverksamhet Summa politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring Gator och vägar Miljö- och hälsoskydd Summa infrastruktur, skydd mm SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Miljö- och byggnämnden har ålagts en generellt besparingsbeting i verksamheterna med 70 tkr fr o m budgetåret Beträffande miljö- och hälsoskyddet har taxan enligt djurskyddslagen samt uppdragsverksamhet av servicekaraktär inom sakområdet setts över och aktualiserats fr o m budgetåret 2006.

25 ÖVRIG KOMMUNSTYRELSEVERKSAMHET 23 (26) Nettokostnad Belopp i tkr. Budget Budget Nettokostnad Politisk verksamhet 10 Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Revision Övrig politisk verksamhet Summa politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring Näringslivsbefrämjande åtgärder, energirådgivning Turistverksamhet Gator och vägar Parker Räddningstjänst, samhällsskydd Summa infrastruktur, skydd mm Fritid och kultur 30 Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar Summa fritid och kultur

26 Budget Budget Nettokostnad Särskilt riktade insatser 24 (26) 61 Arbetsmarknadsåtgärder Summa särskilt riktade insatser Affärsverksamhet 70 Arbetsområden och lokaler Kommunikationer Vattenförsörjning och avloppshantering Avfallshantering Summa affärsverksamhet Gemensam administrativ verksamhet 82 Gemensamma verksamheter Summa gemensam administrativ verksamhet SUMMA ÖVRIG KOMMUNSTYRELSE- VERKSAMHET Politisk verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet Resurser motsvarande ca 160 tkr har tillskjutits budgetåret 2006 med anledning av planerad vänortsverksamhet och kommunens 200-års jubileum. Stöd till politiska partier Partistödet har ökats till kr/mandat i kommunfullmäktige för budgetåret Övrig politisk verksamhet Resurser har tillskjutits med anledning av val-2006 och anpassning av verksamheten "överförmyndarskap". Infrastruktur, skydd mm. Näringslivsbefrämjande åtgärder, energirådgivning Kommunens medfinansiering i utvecklingsprojekt (inkl EU-projekt) för budgetåret 2006 har minskats med ca 100 tkr i förhållande till budgetåret Subventioner till "ungdomslägenheter" har minskats med ca 50 tkr. Gator och vägar Bidrag till enskilda vägar har minskats med ca 200 tkr fr o m budgetåret Åtgärder beträffande trafikbelysning innebär besparingar på ca 140 tkr fr o m budgetåret Fritid och kultur Allmän fritidsverksamhet Föreningsstödet har minskats med 220 tkr fr o m budgetåret Endast bidrag för lokaler finns kvar. Verksamheten "Fritid och information" har flyttats till "Kommunens serviceavdelning" under "Gemensamma verksamheter" ("Gemensam administrativ verksamhet") fr o m budgetåret 2006.

27 Särskilt riktade insatser 25 (26) Arbetsmarknadsåtgärder Den strategiskt mest viktiga frågan för Bjurholms kommuns överlevnad är att den negativa befolkningsutvecklingen bromsas och att den vänds till en positiv utveckling. För detta utvecklingsarbete har 300 tkr tillskjutits i budgeten för år Affärsverksamhet Kommunikationer Bidraget till busstationen har minskats med 36 tkr fr o m budgetåret Vattenförsörjning och avloppshantering Avgiftstaxan för "vatten och avlopp" har höjts med 7,5 % på den fasta avgiften. Detta innebär dock ingen höjning av budgeterade intäkter i jämförelse med budget 2005 eftersom utfallet för verkamhetsåret 2005 är ca 110 tkr lägre än budgeten. Avfallshantering Beträffande renhållningstaxan för år 2006 har hämtningsavgiften höjts med 5 % för "året runt boende" och 10 % för "fritidshushämtning". Detta för att möta beräknade kostnadsökningar dels med anledning av att ny upphandling skett under år 2005 och dels andra osäkra faktorer som kommer att påverka kostnadsbilden. Gemensam administrativ verksamhet Fastighetsförvaltning, städ Drift och underhåll för förvaltningsfastigheter har minskats med ca 180 tkr fr o m budgetåret GS-personal (gemensam styrka) har ålagts besparingsbeting på 300 tkr. Besparingen skall ske genom att samordna personalstyrkan ersätta köp av tjänster från utomstående med arbeten i egen regi till ett belopp motsvarande 300 tkr. Städverksamheten har minskats med 1 tjänst, vilket innebär en besparing på ca 300 tkr, fr o m budgetåret Kostnaderna för fastighetsförvaltningen och städverksamheten fördelas ut såsom internhyra på de verksamheter som berörs. Gemensamma verksamheter Förändringar av tjänster inom administrationen innebär besparingar på ca 80 tkr fr o m budgetåret 2006.

28 INVESTERINGSBUDGET (26) INVESTERINGSPLAN Belopp i tkr. Budget Plan Plan Infrastruktur, skydd mm: Ombyggnad av gator och VA Fritid och kultur Idrottsanläggning Brattåkern Pedagogisk verksamhet: Utbildning: Inventarier Vård och omsorg: Larm Älvgården 150 Affärsverksamhet: VA Agnäs Vattenverk/reningsverk Bostäder: Investeringsplan, energibesparande åtgärder. Gemensam administrativ verksamhet: Inventarier Maskiner och fordon Datagruppen Skolan 1: Investeringsplan 500 Förvaltningsfastigheter: Investeringsplan, energi besparande åtgärder. Fastighetsåtgärder med anledning av påpekanden 100 vid skyddsronder Summa: