LANDSTINGET Kultur B Utbild?

Transkript

1

2 LANDSTINGET Kultur B Utbild? DIARIENR MN-KUS Nanlnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Inledning Förvaltningen lämnar här underlag till nämndens bedömning av vilka konsekvenser uppgifterna i planeringsförutsattningarna har för nämndbudgeten. Dokumentet planeringsförutsättningar har tagits fram av Ledningsenhetens tjänstemän och överlämnats till samtliga landstingspolitiker och förvaltningsledningar som ett underlag för beredningen av landstingsbudgeten. Kultur & Utbildning har nedan sammanställt ett underlag för nämndens fortsatta dialog om verksamhet och ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar i landstingets planeringsunderlag Uppräkningen av anslagen före besparingskrav fördelar sig enligt planeringsförutsattningarna preliminärt enligt nedan. Det har förutsatts i förslaget att de anslagsstyrda verksamheterna ska genomföra fortsatta effektiviseringar motsvarande 1 % per år. Namn: Trtel Telefon (DireM) Mobil Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef O O E-post Besoksadress Postadress. kultur.utbildning@dll.se Östra Tradgardsg 2, Box Nyköping Fax Telefon (Vaxel) E-post (Landstinget) O O O0 kultur.utbildning@dli.se ORG NR Y Kultur och Utblidning\Processer\Planenn~ och uppfollning'i2012v Budgetunderlag-p1 foruis (mars)\kuf - Planeringsforutsanningart namnd Z012 doc Utskriilsdatum Sidan l(7)

3 I övrigt finns de tidigare satsningarna genom utökad ersattning med enligt nedan: Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 80.2, 81,6 83,1 84,8 Budgetramen En stor del av förvaltningens finansiering utgörs av bidrag från staten. Dessa bidrag har under flera år haft en mycket låg uppräkning, jämfört med kostnadsökningarna. Sammantaget med besparingarna från Landstinget har det påverkat verksamheterna påtagligt. Anpassningar har gjorts fortlöpande. Kompletterande verksamhet har varit lösningar för att få ekonomi i delar av verksamheten. t ex vandrarhem och uppdragsutbildning för skolverksamhet, friluftsverksamhet etc. Dessutom har Sörmlands museum en vasentlig del av verksamheten som finansieras genom uppdrag/projekt med externa medel. Elevavgifter till gymnasie- och särskola utgör en annan vasentlig del av finansieringen. Förvaltningen har i några verksamheter låga lokalkostnader. Det galler särskilt Scenkonst Sörmland, som i princip endast har kontorslokaler för tillsvidareanstalld personal. Här har en låg uppräkning extra hög påverkan på grundverksamheten, eftersom personalkostnaderna ar en tung post. Även för museet ar personalkostnaderna en mycket tung post vilket medför samma problem för Sörmlands museum. Följande förändringar påverkar förvaltningens behov av resurser inom planperioden p g a organisationsforandringar, flyttning av verksamhet m m. e Ökade hyreskostnader samt driftkostnader for Sörmlands museum vid samlokalisering i Nyköping (troligen fr o m 2013) e Flyttkostnader för Sörmlands museum (troligen ) e Ökade hyreskostnader samt driftkostnader för Scenkonst Sörmland vid samlokalisering i Eskilstuna (troligen 2012). e Flyttkostnader för Scenkonst Sörmland (troligen 2012) Följande verksamhetsförandringar haver extra resurser om de ska genomföras. Utökning av Scenkonst Sörndands avseende det offentliga utbudet. Utifrån arbete med regional kulturplan; ser förvaltningen ett stort behov av att det utbudet utökas inom det regionala arbetet. ORG NR Y Kultur och UtbiidningWrocesse~\PIaner~ny och uppfoljninyv012v Budgetunderlag-pl forirts (rnars)\kuf - Planenngsfonitsannlnyart narnnd 2012 doc Utskr!itsdaturn SID 2(7)

4 ANDSTINGET e Utökad regional verksamhet Inom Sönrnlands museun?~ Tillfallig utökning av verksamhet e Kostnader inom Scenkonst Sömland för att satta upp en egen produktion i samband med invigning av lokaler (troligen 2012 och 2013). e I det fall som nya lokaler till Sömlands museum ar fardigstallda för inflyttning under 2012 eller första halvåret 2013, ser vi liknande behov till en särskild satsning på en invigningsutstallning. Samtliga ovan nämnda satsningar kan aven ses som en regional satsning infor dialogen med staten inom den s k samverkansmodellen. Nämnden har tidigare uppmärksammat behovet av en uppräknad ram för organisationsbidragen i likhet med övrig ersättning till verksamheterna. Problemområden s e Öknaskolans gymnasieutbildningar Den nya skollagen och gymnasiereforrnen inklusive ett nytt betygssystem galler fr o m 1 juli En förändring ar att tiden för yrkesteori ökar på bekostnad av allmanteori. Öknaskolan har därför utarbetat nya utbildningskoncept och nya lokala timplaner, dar eleverna behöver läsa extra kurser för att få full behörighet. Detta lär innebära ett försvårat rekryteringslage för skolan, och därmed minskade intäkter. Under har det också införts förändrade regler for ersättning från hemkommunerna för gymnasieutbildning som kommer att påverka Öknaskolans ekonomi negativt redan fr o in Tillgänglighet genom allmänna kommunikationer Tillgängligheten till det regionala utbudet ar mycket avhängigt allmänna kommunikationer för att nå för oss aktuella målgrupper. Det finns en överenskommelse att skolklasser inom förskola/grundskola kostnadsfritt får utnyttja Lanstrafiken for transporter till Nyköpingshusområdet i Nyköping. Det vore Önskvärt att denna lösning kan överföras aven till annan regional verksamhet, t ex Nynäsområdet, liksom till andra orter med regionalverksamhet, t ex att klasser kan åka till andra orters Historien i Sörmland pedagogik ORG NR Y Kultur och UtbildningPracesser\Planering och uppfoi]ningvolzv Budgetunderlag-pl ioruts (rnars)\kuf - Planenngsiorutsattningart narnnd SID 3(7) 2012 doc Utskriflsdalum

5 ~ $B Nämnden har i februari tagit stallning för att bygga ett styckeri med försäljning i del av gamla ladugården på Nynas. Verksamheten upplåts till en extern entreprenör. Ärendet har förts vidare till Landstingsstyrelsen. Förutsättningar rörande Servicebolagets upphandling av återtaget kött undersöks for närvarande. Investeringsutrymme kan behövas ocldeller Avsikten ar att uppkomna driftkostnader ska tackas av hyresintäkter från entreprenören. Under de första åren kan dock behov av annan finansiering finnas. Sörmlands museum, nya lokalerlsamlokalisering 1 Nyktiping Utredning pågår om nya lokaler och en samlokalisering av samtliga lokaler i Nyköping (utställningar, hörsal, restaurang, magasin, verkstäder, kontor m m) inom Sörmlands museum till nya lokaler inom hamnområdet. Tilltänkta lokaler upphandlas Om projektet genomförs behöver intäkterna förstärkas för att tacka ökad hyra samt rantor och avskrivningar för verksamhetsanknutna investeringar och aven utökad verksamhet. Det finns ännu inte några beräkningar av omfattningen av investeringsmedel för inredning etc. Hyresnivån ar inte heller kand. Finansiering behövs aven av flyttningen, dar den största kostnaden avser flyttning av ca föremål samt arkiv och bibliotek. Projektet förutsätter en delfinansiering från Nyköpings kommun. Ett avtal finns tecknat. Om projektet genomförs lämnar Sörrnlands museum Konsthallen, som då kan avyttras eller få annan användning. Även Ahuset i Nyköping, som hyrs av kommunen, lämnas då. i Utökad regional verksamhet och utveckling av verksamheten, Sörmlands museum Den vaxande regionala verksamheten inom Sörrnlands museum, liksom de allt större önskemålen från regionen om att ha med museet och efterfrågan på museets skiftande verksamheter kräver på sikt utökade resurser. Det galler finansiering av såväl den mobila verksamheten och den personal som kravs for den som for eventuella fasta utstallningsarenor i Katrineholm och Eskilstuna. aven kostnaderna för transporter av vandringsutställningar, minneutstallningar, studielådor m m har växt. En utvecklad regional verksamhet ar ett satt att göra Sörrnlands museum ännu mer tillgängligt för alla i Sörmland. Arbetet att verka på arenor dar museer kanske inte alltid finns, t ex i det offentliga rummet, ORG NR Y Kultur och UtbiidningProcecser\Planering och uppfoijningvo1zv Budgetunderlag-pl foruts (rnars)\kuf - Planeringsforutsattningart namnd 2012 doc Utskrinsdatum SID 4(7)

6 Pmebär också att museet blir tillgängligt även för dem som Inte ar vana museibesökare. Att komplettera Historien i Sörmland och arbeta ännu mer i det offentliga rummet, ute och inne, är inte minst därför en viktig del av museets framtidsstrategi. Detsamma galler verksamheten på webben som blir allt viktigare för museet som kontaktyta till medborgarna och som också kan komma att kräva utökade resurser Scenkonst Sömland, samlokalisering i Esklstuna Scenkonst Sörmland arbetar för att samlokalisera all personal till Eskilstuna av bl a arbetsmiljö- och miljöskäl. Förhandlingar förs med Kommunfastigheter i Eskilstuna om att utöka lokalerna inom Munktellområdet, så att behoven av repetitions-, föreställnings-, verkstads- och kontorslokaler kan inrymmas. Delar av lagret i Kjula kan även behöva flyttas. Om projektet kan genomföras lämnas Gula Huset i Eskilstuna, som hyrs av samma hyresvard som äger de tilltänkta lokalerna, samt Ahuset i Nyköping. Kostnaderna för Scenkonst Sörmland avser framför allt investeringar i inventarier samt kostnader för flytt. Dessutom får verksamheten en ökad hyreskostnad. Hyresökningen blir troligen minst ca 2 Mkr, beroende på hyresav?alets längd, gränsdragning mellan hyresvard och hyresgäst samt resultat av upphandling för byggnationen. Kommunfastigheter Eskilstuna ar hyresvard och genomför upphandlingen. Lokalfrågan kan bli aktuell redan 2012 om avtal tecknas Inga konkreta kalkyler för drift- och investeringar finns ännu. Scenkonst Sörmland, utveckling av verksamheten Den kostnadsmässigt största verksamheten är föreställningar för barn och ungdomar 5-15 år. För närvarande finns mycket små medel som kan omprioriteras till utökad verksamhet om barn- och ungdomsuppdraget ska fullföljas. I övrigt har verksamheten en ambition att utveckla det offentliga utbudet för att bredda utbudet i enlighet med de uppdrag som finns från staten. Genom de krympande ramarna i förhållande till ökade lönekostnader m m och det faktum att de ekonomiska ramarna för det offentliga utbudet ar mycket små, görs i huvudsak förändringar inom befintliga ekonomiska ramar. Större regelbundna satsningar kan inte genomföras. Däremot har Scenkonst Sörmland planerat att genomföra en större satsning 201 2, som då gör att sparat eget kapital behöver tas i anspråk. Hur stor satsningen kan bli är avhängigt möjligheten att spara medel 201 1, vilket i dagsläget ser problematiskt ut. ORG NR Y Kunur och UtbildningProcesser\Pianering och uppfoljningv012v Budgetunderiao-pl foruts (man)\kuf - Planenngsforutcartningart namnd 2012 doc Utskriftsdatum SID 5(7)

7 Arbetet med att inarbeta Kulturpropositionens intentioner avseende regional samverkan inom kulturområdet i länet bedrivs intensivt under året. Målet ar att starka det regionala samarbetet inom länet, vilket på sikt kan generera utökade resurser från staten. För att nå positiva resultat i förhandlingarna med staten krävs också regionala satsningar. Om satsningarna på nya lokaler genomförs ar det också viktigt att utöka verksan~hetsutbudet i lokalerna. Omprioriteringar Inom ramen för den nuvarande beslutade verksamheten och dess planering för den regionala verksamheten, är det svårt att se möjliga omprioriteringar i dagsläget. En förändring av utbudet behöver planeras med lång tidshorisont. Eventuella omprioriteringar som ändå skulle vara möjliga tas som diskussion inom budgetberedningsprocessen. Disponering av eget kapital I det fall uppdragsersattningen inte utökas för att inrymma flyttkostnader för Scenkonst Sörmland (troligen 201 2) och Sönnlands museum (troligen 2013) behöver nämnden få en ramökning genom att utnyttja eget kapital, som täcker flyttkostnader samt mindre driftkostnader för dessa verksamheter. Beräkningar finns ännu inte utförda, men en mycket osäker uppskattning är ca 1 mkr respektive 3 inkr Scenkonst Sörmland har ambitionen att sätta upp en offentlig produktion i samband med en invigning av de planerade nya lokalerna i Munktellområdet i Eskilstuna. Det egna kapitalet behöver då utnyttjas med förslagsvis ca 2 mkr. Samma förhållande gäller även Sönnlands museum Utrustningsinvesteringar Utrustningsinvesteringarna bör ligga på en fast nivå över åren. Utjanming kan göras inom förvaltningen vid behov. Nivån för grundläggande utrustningsinvesteringar bör som tidigare vara ca 4 Mkr. Eftersom verksamheten har maskiner m m som i förhållande till verksamheten är relativt kostsamma, kan det i undantagsfall vara så att det vid haverier kommer att bli ett överskridande av investeringsramen. Utökning av grundramen behövs för närvarande följande projektbundna tillfalliga insatser, om politiska beslut tas om ett genomförande. Inga kalkyler firns ännu för dessa investeringar och inte heller gränsdragningen mellan hyresvärd respektive verksamhet. En förstärkning behöver däremot göras avseende Inventarier vid flytt till nya lokaler för Sörmlands Museum åren (troligen ). Nivåerna är inte kända, men ger ett behov av ORG NR Y Kultur och UtbildningProcesser\Planering och ~ppfol)nin~vo12~ Budgelunderlag-pi foruts (rnars)\kuf - PlanerinQsforutsaiIningar t narnnd 2012 doc Utsknflsdaturn SID 6(7)

8 ANDSTINGET ökad investeringsram från Lan stinget. Ovrig finansiering ar möjlig till viss del genom fonder som museet kan utnyttja samt eventuellt genom bidrag från Boverket. Ramen behöver preciseras genom separat ärende i ett senare skede. Inventarier i ny lokal för Scenkonst Sörmland Nivåerna ar inte kända, men en mycket grov uppskattning är att en ökad investeringsram om ca 6 Mkr kan krävas. Ramen behöver preciseras genom separat ärende i ett senare skede. Fastighetsinvesteringar genom central ram Nedan redovisas fastighetsinvesteringar inom central ram. Byggnationen av styckeriet inom Nynas har ännu inte upphandlats och påbörjats, varför en del av den preliminärt beräknade kostnaden om 6 Mkr kan behöva förskjutas helt eller delvis till Styckeri Nynas Orangeriet, kök Lagerhantering frukt och gröns Nynas Scentak Kallhall till bussar och fyrhjulingar Ökna Omklädningsbaracker Ökna Lagerhantering fmkt och grönt Ökna Tillgänglighet Nynas slott, hiss Slakteri Litselbv. Nvnas ,o 0s 0, ,4 OJ , ,O Övrigt För närvarande finns inte några ytterligare kalkyler utarbetade, eftersom många av projekten är under utredning. Förvaltningen får återkomma med mer konkreta beräkningar eller uppskattningar under beredningsprocessen., -GULTUR & UTBILDNING Kultur- och utbildningschef Ekonomi- och stabschef ORG NR Y Kultur och UtbildningPiocesser\Planer~ng och uppfoi]n1ngu012\2 Budgetunderlag-p fords (rnars)\kuf - Planeringsforutsattningar t namnd SID 7(7) 2012 doc Utsknflsdatum