DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Lars Eliasson

Transkript

1 Budget 2013 Bilaga 1 1(24) TEKNISKA NÄMNDEN Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g (Belopp i tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader VA (resultat) Avfall (resultat) Teknisk nämnd, totalt Drift Tekniska nämndens budgetförslag 2013 för verksamhet som inte är taxefinansierad är enligt budgetdirektiven 85,5 mkr Budget för köpta tjänster från kommunledningskontoret beräknas öka med 1,7 mkr enligt direktiv. Utöver budgetram 2013 enligt fullmäktiges beslut äskade nämnden 3,9 miljoner i utökad ram. Ökningen avser kostnader för vinterväghållning 3,2 miljoner kronor samt 0,7 miljoner för att kommunen i egenskap av allmän platshållare ska erlägga en avgift till VA-verket. Nämndens äskande om 0,7 mkr i avgift till VA-verket avslogs och förutsätts kunna prioriteras inom ram. Nämndens ram har räknats upp med 1 % för att kompensera för pris- och löneökningar. Investeringar s förslag till investeringsbudget och plan för åren är prioriterad i enlighet med investeringsramen på 37,7 mkr som beslutats för Avvikelsen om 1,8 mkr beror av en extra satsning på regionala/kommunala cykelstråk. Osäkra investeringar som inte är budgeterade på grund av att utredning pågår är reinvestering i kajer om mkr och exploateringen i Mörby C om mkr.

2 Budget 2013 Bilaga 1 2(24) NÄMND OCH STAB Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g (Belopp i tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Tekniska nämndens kostnader Nettokostnader Inriktningsmål 1. Måluppfyllelse Inriktningsmål Utfall 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Den gemensamma kundtjänsten hanterar synpunkter och klagomål via telefon och e-post. I och med inrättandet av en gemensam kundtjänst har stabens service utökats från att vara en intern stöd- och servicefunktion till att även omfatta danderydsborna. fortsätter den påbörjad effektivisering av nämndadministrationen med att kommungemensamma rutiner för ärendehantering skapas och handläggare successivt introduceras i att arbeta direkt i det nya ärendehanteringssystemet. Under 2013 ska kostnadsstyrningsverktyget MAP implementeras för att öka kostnadskontrollen i projekt.

3 Budget 2013 Bilaga 1 3(24) 1. Måluppfyllelse Ärendehantering Antalet beslutsärenden där handlingar presenteras först i samband med nämndsammanträde ska minimeras* Synpunktshantering Den genomsnittliga svarstiden ska vara kortare än föregående år * Upphandlingsärenden undantagna Utfall lägre dagar kortare 5 dagar 3 dagar 2 dagar 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Under 2011 har svarstiden för nyinrättade kundtjänsten halverats och således ökat servicen till medborgarna. Förslag till budget 2013 Administrativa kostnader tkr Lönekostnader och övriga personalkostnader Köpta tjänster från KLK IT, ekonomi, personal, information Hyra Övriga verksamhetskostnader IT-licenser, lokalvård, kontorsmaterial, porto, telefoni, leasing av inventarier och personbilar Summa administrativa kostnader De totala kostnaderna för gemensam administration fördelas på övriga verksamheter inom tekniska kontoret. Rekrytering av gemensam upphandlare för tekniska kontoret förväntas medföra en ökning av budget för 2013 med 800 tkr varav 400 tkr kommer att belasta investeringsprojekt. Budgeterade nettokostnader på 825 tkr avser tekniska nämnden. Utvecklingen 2014 och åren framåt Arbetet med att effektivisera kontorets nämndadministration och övriga administrativa rutiner kommer att fortsätta. kommer att verka för att: Införa digitala nämndshandlingar med läsplattor till nämnden Möjliggöra läsplattor som arbetsredskap även för tjänstemän Utveckla samarbetet med Miljö- och stadsbyggnadskontoret Införa EDI-fakturering Införa beställningsmodul för att underlätta uppföljning och fakturering

4 Budget 2013 Bilaga 1 4(24) GATA OCH TRAFIK Bokslut Budget Budgetförslag Verksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Inriktningsmål 1. Måluppfyllelse Måluppfyllelse nuläge arbetar för att förbättra trafiksäkerheten på gator och vägar, gång- och cykelvägar i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd trafikstrategi har underhållsplaner för gatubeläggning, broar och kajer. För att öka måluppfyllelsen görs regelbundna trafikmätningar och andra uppföljningar som underlag för prioriteringar av åtgärdsplaner. Inriktningsmål Uppnått resultat Budget 2013 Budget Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång och cykelvägar, gator och vägar. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Danderyds kommun har långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

5 Budget 2013 Bilaga 1 5(24) 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Mål, ambitioner 2013 och Den övergripande ambitionen är att transportsystemet i Danderyd ska utvecklas och förvaltas i enlighet med de gällande nationella och regionala målen för trafiksäkerhet, klimat, energibehov, framkomlighet, tillgänglighet och buller. I kommunens trafikstrategi som beslutades 2010 har lokala mål preciserats om stadsutveckling, tillgänglighet, framkomlighet och miljö. Dessa ligger till grund för de planer och åtgärder som ska genomföras. En fortsatt satsning ska ske på hastighetssäkring av vägarna, främst kring skolor och förskolor. Detta sker både genom fysiska åtgärder i form av avsmalningar, chikaner och refuger och genom informationsinsatser till föräldrar och skolor, så kallat Mobility Managementarbete. Starka och svaga sidor Verksamhetens starka sidor är en god uppföljning och kostnadskontroll av driftentreprenaden samt utvecklade kommunikationskanaler för felanmälan och synpunktshantering. Inom gata och trafik finns ett stort behov av bättre hjälpsystem via olika GIS-tillämpningar för att öka kvaliteten på uppföljningar och beslutsunderlag. En förutsättning för detta är en ökad generell satsning på utveckling av GIS i kommunen. För grävtillstånd i våra gator kommer en webblösning att föras in under 2012/2013. Detta kommer att medföra en effektivisering i tillståndsprocessen och även underlätta uppföljningen av utförda återställningar efter slutfört grävarbete. För boendeparkering kommer en webblösning att föras in i slutet av 2012 vilket kommer att effektivisera arbetet kommande år. Vägkapitalet för det kommunala vägnätet bör långsiktigt uppgå till ca 90 % av nybyggnadsvärdet om en god vägstandard samt en kostnadseffektiv förvaltning ska uppnås. Med nuvarande nivå på årligt beläggningsunderhåll upprätthålls nivån på vägkapitalet till ca 340 mkr vilket motsvarar ca 85 % av nybyggnadskostnaden.

6 Budget 2013 Bilaga 1 6(24) 1. Måluppfyllelse Danderyds kommun eftersträvar att uppnå Nollvision, vilket innebär att noll personer omkommer eller blir allvarligt skadade i trafikolyckor. Olycksfrekvensen ska årligen minska. Gång- och cykelbanor ska finnas utmed huvudlederna senast 2013 Förbättra trafiksäkerheten kring våra skolor/förskolor vilket leder till att andelen personer som känner sig trygga i trafiken i Danderyd ökar Utöka antalet infartsparkeringar från år 2009 med minst 100 platser till Informera medborgarna om olika teman, exempelvis säkra skolvägar, hastigheter, parkering, beskärning av häckar. Ett treårigt åtgärdsprogram för trafiksäkerhetsåtgärder tas fram Senaste utfall 4 olyckor med svårt skadade m 700 m 700m Nytt mål Klart Översyn ev. revidering Klart NMI (nöjd medborgarindex) ska efter mätning uppgå till: Gator och vägar Gång och cykelbanor Byte av belysningsarmaturerna för ökad trygghet, energibesparing samt bättre miljö. Belysningsarmaturer med kvicksilverlampor ska bytas ut till 2015, totalt st % 3 % 3% 5 % Underhållsskulden (2009 års nivå) ska ej öka: 0 % 0 % 0 % 0 %

7 Budget 2013 Bilaga 1 7(24) Broar Kajer Beläggningar Vid halkbekämpning ska ej naturgrus användas Senaste utfall Ökat 0 % Nytt mål % 0 % 0 % Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt Nytt mål upphandlingar upphandlingar upphandlingar 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse De resultatmål som tekniska nämnden ligger längst ifrån tänkt ambitionsnivå är målet om att underhållsskulden för kajer inte ska öka. Omfattningen av det eftersatta underhållet är sådan att det krävs stora initiala reinvesteringar för att långsiktigt minska underhållsbehovet. Omprioriteringar för att nå nämndens mål Budgetförslaget är prioriterat i enlighet med nämndens resultatmål förutom avseende reinvesteringar kajer som flyttats fram något jämfört med tidigare planering. Förslag till budget 2013 Kommunens belysningsanläggning har gåtts igenom. Behov av utökad driftbudget för belysning är 1800 tkr. Enkelt avhjälpta hinder enligt kommunens tillgänglighetsinventering (upprättad 2008) ska kontinuerligt åtgärdas. En fortsatt budget om 1000 tkr årligen bedöms som nödvändig för att anpassa samhället för att förenkla för personer med någon form av funktionshinder. Samarbete har upparbetats med kommunens Handikappråd om prioritering utefter framtagna åtgärder i utförd inventering. s anläggningsavdelning kommer i egenskap av allmän platsmarkhållare, att betala avgift för dagvatten från gatan, enligt kommunfullmäktiges beslut om en ny VA-taxa. Kostnaderna beräknas uppgå till 0,7mkr Kommentarer till investeringsbudget Behovet av reinvestering av kommunens belysningsanläggning (stolpar, armaturer, kablar m.m.) har gåtts igenom. Anläggningen är till stora delar gammal och är i stort behov av åtgärd. Bedömningen är att budget för belysningsanläggningar behöver öka med 1850 tkr årligen de kommande åren för att en funktionssäkerhet och säkerhet i form av att undvika fallande stolpar ska kunna bibehållas. Anläggningsavdelningen och VA-Avfallsavdelningen genomför förnyelse av gator respektive vatten- och avloppsledningar. I samband med detta tas även åtgärder för en mer hållbar och

8 Budget 2013 Bilaga 1 8(24) miljövänlig dagvattenhantering med. Vid det samordningsarbete som bedrivs mellan avdelningarna har framkommit att arbetena många gånger inte kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt på grund av att tidshorisonterna och därtill följande budget ser olika ut för avdelningarna. Att ha en budgetpost inom anläggningsavdelningen för samordningsprojekt i samband med VA-förnyelse bidrar till en högre kostnadseffektivitet genom att förnyelseprojekten kan genomföras vid samma tidpunkt. Under 2012 genomförs en kajutredning som ska visa på behov av reinvestering i kommunens kajer. Tidigare har man gjort en okulär besiktning av kajerna vilket indikerat på behov och en kostnad, men det har visat sig att en mer djupgående inventering behövs. Kajutredningen kommer att visa på vilka kajer som bör åtgärdas först och en uppskattad kostnad för det. Slutlig kostnad uppskattas först då en mer detaljerad projektering görs för det enskilda projektet men en uppflaggning av behov av utökad budget görs nu för 2014 och framåt. I arbetet med inriktningsmålet Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång och cykelvägar, gator och vägar görs bedömningen att budget för posten Regionala/kommunala cykelstråk ska öka för att nå resultatmålen om ökad andel gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik. De flesta resor med kollektivtrafik startar längs en gång- och cykelväg. Kommunens alléer och stadsträd är i stort behov av underhåll och förnyelse. De är en viktig del i gatumiljön i trädgårdsstaden. Utvecklingen 2014 och åren framåt Utöver nämnda kommentarer till investeringsbudget och förslag till budget 2013 ser vi inget idag som kan komma att påverka utvecklingen En upphandling av parkeringsbevakning ska genomföras till Bedömning görs att även om kostnad för parkeringsbevakningen kommer att gå upp något så ska det hanteras inom ram. Beroende på utfall av nya upphandlingar av driftsentreprenör inom belysning, beläggning, trafiksignaler, drift av gata kan budget påverkas. Nästa större upphandling genomförs för beläggning år 2013 som påverkar år 2014 och framåt ligger investering i Broar på uppskattad 7000 tkr. Under 2014 ska den siffran verifieras och eventuellt justeras. Ett antal konfliktpunkter/-sträckor finns i trafikmiljön. Dessa behöver utredas för eventuella förslag till framtida åtgärder. Bland annat pågår nu en utredning om Enebybergsvägen. Syftet är att ge Enebybergsvägen en tydligare karaktär av lokalgata där framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister och kollektivtrafiken prioriteras. En åtgärdsplan kommer att tas fram. I dag finns ingen kostnadsuppskattning men en uppflaggning görs nu att behov kommer för en budgetpost för bland annat Enebybergsvägen. Roslagsbanan genomgår en upprustning och kapacitetsförstärkning. Genomförandet ska vara klart år Vid eventuella åtgärder utmed banan, inga idag beslutade i Danderyds kommun, kan följdkostnader komma för kommunen om högre standard än den SL utför önskas, till exempel förlängning av gång- och cykelbana.

9 Budget 2013 Bilaga 1 9(24) Prestationer och nyckeltal Antal enheter Bokslut Budget Budgetförslag Intäkt/Kostnad per enhet Ny beläggning inkl gc-vägar yta m Kostnad (kr/kvm)* Driftkostnader kr/kvm 24, Avgiftbelagda p-platser Parkeringsanmärkningar *kostnaderna beror på volymen (m³ bärlager) Samverkan med andra kommuner Samverkan sker med ett flertal andra kommuner i Stockholms län inom arbetet med regionala cykelstråk. Arbetet bedrivs inom SATSA 2, där statlig medfinansiering sker. Vi bidrar med vår tid i projektet. Samverkan sker inom dagvattenfrågorna, där vi deltar i Edsvikens Vattensamverkan. Samarbete sker där tillsammans med Stockholm, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Järfälla. Samverkan sker mellan ett flertal kommuner i arbetet med metoder för att minska klotter för en god utomhusmiljö.

10 Budget 2013 Bilaga 1 10(24) PARK OCH NATUR Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Verksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Inriktningsmål 1. Måluppfyllelse Inriktningsmål Uppnått resultat Budget 2013 Budget Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö. Nytt mål Nytt mål Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

11 Budget 2013 Bilaga 1 11(24) 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Verksamhetens starka sida är att fokus under senare tid legat på en tät uppföljning av driftentreprenaden för att säkerställa att löpande skötsel- och underhållsåtgärder ligger på den beställda kvalitetsnivån. Olika uppföljningsverktyg till exempel checklistor och dagböcker har utvecklats. Med hänsyn till avsatta personalresurser har detta inneburit att det inte funnits resurser för att utveckla underhållsplaneringen och långsiktiga strategiska planer. fortsätter att sträva efter ett rent, snyggt och tryggt Danderyd genom att rusta upp befintliga torgbildningar och andra allmänna ytor vad gäller parkmöbler, planteringar och markbeläggningar. Upprustningen av sjönära gångvägar som påbörjades 2011 kommer att ligga vilande 2013 till förmån för andra projekt men ska återupptas år Slyröjning genomförs på publika platser och är en del i det trygghetsskapande arbetet som genomförs i samarbete med Trygg i Danderyd. Planteringar vid publika platser prioriteras. Vid all verksamhet där motordrivna redskap används eftersträvas så låg ljudnivå som möjligt. Inom park och natur finns ett stort behov av bättre hjälpsystem via olika GIS-tillämpningar för att öka kvaliteten på uppföljningar och beslutsunderlag. En förutsättning för detta är en ökad generell satsning på utveckling av GIS i kommunen. 1. Måluppfyllelse De sjönära gångvägarna ska vara upprustade till år 2020 Fem publika platser längs sjöpromenaderna förbättras för att öka trivsel och tillgänglighet från 2010 till år Upprustning av befintliga parker Förändra upprusta lekparker efter upprättad (2010) behovsgenomgång. Framtagande av ett gestaltningsprogram för Danderyds kommuns allmänna Senaste utfall km 1 km 1 km platser 1 plats 1 plats 1 plats 1 park 1 park 1 park 1 park 2 st 2 st 2st 2st Start 2012 Klar

12 Budget 2013 Bilaga 1 12(24) platser, park och natur NMI (nöjd - Renhållning av parker och allmän plats Arbeta för att genomföra reklamfinansierade alternativ (t.ex. papperskorgar, gatumöbler, sponsring av parker). Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Senaste utfall alternativ Nytt mål 1 alternativ upphandlingar upphandlingar 2015 upphandlinga 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Avsaknaden av resurser för att ta fram långsiktiga planer och strategiska styrdokument för verksamheten har inneburit att en effektiv kostnadsstyrning av insatserna inte alltid skett. Omprioriteringar för att nå nämndens mål har, med hänsyn till brist i personalresurser som har inneburit att det inte funnits resurser för att utveckla underhållsplaneringen och långsiktiga strategiska planer, prioriterat in en tjänst inom tilldelad ram. Förslag till budget 2013 De ombyggnader och investeringar som skett inom park och natur under senare år har tillsammans med ökat medborgarfokus på den yttre miljön inneburit ett ökat uppdrag. Under 2013 tillkommer också skötseluppdrag för Rinkebyskogens naturreservat, för vilket beslut väntas tas i slutet av Utrymme har avsatts för att arbeta fram strategiska planer som skötsel- och parkplaner, skogsvårdsplan samt skötsel av våra sjöar för att få en långsiktigt kostnadseffektiv styrning av verksamheten. Grönplan och Lekplatsprogram är i maj 2012 inne i beslutsprocesessen, dessa kommer att bidra positivt till kostnadseffektiv styrning. Under 2012 infördes möjligheten till sponsring av parkbänkar, sponsringskonceptet ska under 2013 utökas med ytterligare parkutrustning. En ny upphandling av drift- och skötselentreprenad ska genomföras till Där ska aktuella miljökrav inarbetas i upphandlingskriterierna. Upphandlingen samordnas med fastighetsavdelningens behov av upphandling för parkdrift och skötsel för en ökad

13 Budget 2013 Bilaga 1 13(24) kostnadseffektivitet. Upphandlingen kan komma att påverka budgeten, nuvarande ansats är att en eventuell mindre avvikelse ska hanteras inom ram. Kommentarer till investeringsbudget Verksamheten arbetar enligt plan och ingen avvikelse finns. Utvecklingen 2014 och åren framåt Med stöd av framtagna underhållsplaner och policydokument förväntas ett ökat behov av underhåll och förnyelse av offentliga platser, parker och naturområden. Ökade krav från kommuninvånarna på det offentliga rummet förväntas leda till att kvaliteten på drift och skötsel av planteringsytor, gångvägar och naturområden behöver ökas. Kommunen har ett stort antal ålderstigna ekar, vilka behöver underhållas. Parkerna måste skötas och i viss mån förnyas för att vara attraktiva mötesplatser. Trädgårdsstaden måste bevaras, vilket kräver långsiktiga satsningar på närmiljön. Arbetet med att förbättra renhållningen fortsätter. Målet är att varje publik plats ska uppfattas som ren, trygg och snygg. Prestationer och nyckeltal Antal enheter Bokslut Budget Budgetförslag Intäkt/Kostnad per enhet Parkmark kostnad per enhhet(kr/kvm) 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 Antalpapperkorgar/invånare 1/60 1/60 1/61 1/62 1/63 Antal nyplanterade träd Antal lekplatser Samverkan med andra kommuner Rösjökilen är en av Stockholmregionens tio gröna kilar. Den sträcker sig nordväst från Danderyd upp genom Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna och fram till Sigtuna. Danderyd deltar i ett mellankommunalt samarbete där även Regionplanekontoret och Naturskyddsföreningen i Stockholms län är delaktiga. En sammanhängande karta av Rösjökilen har tagits fram och en hemsida som tipsar om olika utflyktsmål. Kartan ska ge medborgarna större möjligheter att uppleva de stora rekreationsvärden som finns i Rösjökilen. Edsvikens vattensamverkan är ett samarbete mellan kommunerna kring Edsviken. Målet är att tillsammans arbeta mot EU:s ramdirektiv för vatten som anger att Edsvikens vattenkvalitet ska uppnå god status Enligt ramdirektivets riktlinjer läggs stort ansvar på kommunerna att aktivt ta del av vattenvården och ansvara för genomförande av åtgärder. Under 2010 har en politisk styrgrupp inrättats i projektet och Danderyd har under 2011 ökat engagemanget i samverkansprojektet.

14 Budget 2013 Bilaga 1 14(24) HAMN Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Verksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Inriktningsmål 1. Måluppfyllelse För att få tillgång till en båtplats i Danderyd måste invånarna idag stå i kö. båtklubbar i kommunen har kö till båtplats. Båtklubbarna i Danderyd tar initiativ till utökning och nyinvestering av pontoner inom befintlig båtklubbsverksamhet. har gjort en utredning för att kartlägga möjligheter till nya båtplatser. Nu arbetas det med fas två, ett förslag till prioritering av utbyggnadsplatser. En latrintömningsstation ska utplaceras men inväntar pågående detaljplanearbete för föreslagen plats vid Ekudden. Inriktningsmål Uppnått resultat Budget 2013 Budget Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd redovisar sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

15 Budget 2013 Bilaga 1 15(24) 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse 1. Måluppfyllelse Arbeta fram ett förslag till utbyggnadsplan för nya båtplatser Fullt utnyttjande av befintlig latrintömningsstationen i samarbete med båtklubbarna. Informera om möjligheterna till användning av latrintömning och båtbottentvätt med tanke på miljön. Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställs där det är tillämpligt. Senaste utfall Klar st 2011 Kommu nens hemsida upphandl ingar Ökas med 1 st upphandlingar upphandlingar upphandlingar 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Ambitionen inför kommande år är att befintliga pontoner ska bibehålla sin standard. Omprioriteringar för att nå nämndens mål Budgetförslaget är prioriterat i enlighet med nämndens resultatmål. Förslag till budget 2013 Underhållsåtgärder för pontoner och anläggningar genomförs enligt plan. Kommentarer till investeringsbudget Vid upphandling av nya landfästen och väg vid Stocksund ska miljöaspekterna beaktas En ny latrintömningsstation för båtavlopp inväntar detaljplan för utläggning. Utvecklingen 2014 och åren framåt Utbyggnad av nya båtplatser genomförs enligt båtplatsutredningens förslag.

16 Budget 2013 Bilaga 1 16(24) Prestationer och nyckeltal Antal enheter Bokslut Budget Budgetförslag Intäkt/Kostnad per enhet Antal båtklubbar Pontonbryggor (m) Areal inom båthamnarna (m 2 ) Samverkan med andra kommuner Samverkan sker löpande i nätverksform med närliggande kommuner med hamnverksamhet. Viss samverkan sker med Täby kommun om Näsbyvikens båtklubb som ligger både i Danderyd och Täby kommun.

17 Budget 2013 Bilaga 1 17(24) VATTEN OCH AVLOPP Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Verksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader VA-verksamheten har uppnått alla fastställda inriktningsmål. Ambitionen är att denna situation skall råda även För perioden har VA-verksamheten fortsatt ambition att samtliga inriktningsmål skall uppfyllas. Måluppfyllelse bedöms att kunna uppnås med de resurser som finns till förfogande. 1. Måluppfyllelse Inriktningsmål Uppnått resultat Budget 2013 Budget Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet för att bibehålla värdet på kommunens realkapital. Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse VA-verksamheten har ett lågt antal driftstörningar i form av vattenläckor och avloppsstopp. Ett systematiskt arbete med att kontrollera och förnya ventiler i kommunen syftar till att minimera följderna av en vattenläcka. Avloppsvatten går till Käppalaverket för en miljöriktig rening innan det släpps ut till recipienten. Den av nämnden beslutade reinvesteringsplanen borgar för en kostnadseffektiv verksamhet samtidigt som verksamheten behåller funktionen på anläggningen. Dialog mellan VA-verksamheten och anläggningsavdelningen pågår kontinuerligt för att om möjligt samordna förnyelse av väg i samband med VA-förnyelse.

18 Budget 2013 Bilaga 1 18(24) Detta kräver dock ett ökat handlingsutrymme för anläggningsavdelningen för att kunna genomföras i önskad omfattning. 1. Måluppfyllelse Senaste utfallet Sedimentationsåtgärder skall utföras i avvaktan på långsiktig hållbar dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder. Provresultaten i det av miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade egenkontrollprogramet för dricksvattnet skall vara tillfredställande På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska kostnaden för det ovidkommande vattnet till spillvattennätet På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska kostnaden för omätt vatten Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt Nytt mål I projekt 1 projekt 1 projekt Nytt mål Uppföljning sker 2015 Uppföljning sker 2015 upphandlingar Högst två provresultat godkänt med anmärkning Nästa uppföljning sker 2015 Nästa uppföljning sker 2015 upphandling ar Högst två provresultat godkänt med anmärkning Nästa uppföljning sker 2015 Nästa uppföljning sker 2015 upphandlinga r Högst två provresultat godkänt med anmärkning Minskad kostnad om det har kunnat genomföras på ett kostnadseffe ktivt sett Minskad kostnad om det har kunnat genomföras på ett kostnadseffe ktivt sett upphandling ar 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse VA-verksamheten föreslår revidering av resultatmålen. Det första målet föreslås få en annan lydelse. Detta för att poängtera att verklig långsiktigt hållbar dagvattenhantering inte uppnås med sedimentationsdammar. Vidare föreslås att målet om kombinerade ledningar tas bort eftersom det är en så kort ledningssträcka kvar att påverka och därmed är målstyrningseffekten liten. VA-verksamheten föreslår ett nytt resultatmål som speglar vattenkvaliteten i kommunen med bäring på inriktningsmålet att VA-verksamheten ska tillhandahålla rent vatten utan avbrott. VA-verksamheten kommer att medverka i arbetet med att ta fram en dagvattenplan där sedimentationsåtgärder med all sannolikhet kommer att bli en del. Detta arbete förutsätter att

19 Budget 2013 Bilaga 1 19(24) föreslagen dagvattenpolicy antas, vilket förväntas ske i juni Att genomföra ett projekt per år är en adekvat utbyggnadstakt. VA-verksamheten arbetar kontinuerligt med att hitta metoder för att på ett kostnadseffektivt sett minska mängden ovidkommande vatten och omätt vatten i kommunen. Läcksökning vid vattenmätarbyte och okulärbesiktning av brunnar vid fastighetsgräns är två projekt som VAverksamheten har god erfarenhet av. Till sin natur är denna typ av frågor mycket långsiktiga varför en uppföljning 2015 är rimligt. Omprioriteringar för att nå nämndens mål VA-verksamheten ser inget behov av att omprioritera för att nå nämndens mål. Förslag till budget 2013 Det finns inga större förändringar i budget jämfört de två tidigare åren. Reparationskostnaderna steg redan under år 2011 då sytematisk funktionskontroll och reparationer av avstängningsventiler påbörjades. Detta arbete går i nuvarande driftentreprenad i cykler om 5 respektive 10 år för avstängningsventiler respektive servisventiler. Den nya VA-taxan som trädde i kraft den 1 januari 2012 innebär att nya avgiftsparametrar nu används för taxeuttaget. En sådan stor förändring påverkar säkerheten i intäkterna. Innan dessa stabiliseras på nytt råder en osäkerhet i det totala taxeuttaget. Beroende på utfallet kommer en analys av nivån på framtida taxejusteringars att utföras. Norrvatten arbetar med en ny modell för fördelning av sina kostnader på sina medlemskommuner. Enligt den förhandsinformation som tekniska kontoret fått ta del av finns det risk för att Danderyd även fortsättningsvis, eventuellt i ännu större utsträckning, kommer att missgynnas på grund av vald befolkningstäthet och att taxan inte ger ett kostnadseffektivt incitament på minimering av omätt vatten. VA-verksamheten föreslår en budget som är underfinansierad med ca 2,6 mkr. Ramen anger en underfinansiering om 0,5 mkr inklusive avfall. En analys av intäktssidan kommer att göras när intäkterna stabiliserats efter taxekontruktionsförändringen. Att föreslå en taxeökning, vilket skulle krävas, för att uppnå en underfinansiering om 0,5 mkr i nuvarande situation skulle vara olyckligt. Det sedan tidigare ackumulerade överskottet bör kunna återbetalas under 2012 och det möter inga hinder att ackumulera ett underskott innan taxan justeras. Kommentarer till investeringsbudget Nuvarande förnyelsestrategi är att förnya ledningssträckor som vid driftstörningar visar sig vara tekniskt förbrukade. Med de erfarenheter tekniska kontoret besitter och med aktuell åldersstruktur på VA-anläggningen bedömer tekniska kontoret att förnyelsebehovet och nya serviser klaras inom en ram om 12 miljoner år Denna ram täcker också in de gemensamma förnyelseprojekt som kan komma att bli aktuella i det fall anläggningsavdelningen tilldelas nödvändiga resurser.

20 Budget 2013 Bilaga 1 20(24) Utvecklingen 2014 och åren framåt Det finns inga kända orsaker till att budgeten behöver förändras i större utsträckning under de närmaste åren. På längre sikt måste dock förnyelsetakten öka. När denna ökning måste ske, eller i vilken grad, beror på vilken teknisk livslängd VA-nätet har. Det finns i VA-Sverige tankar att ledningar har en livslängd på ca 100 år. Det överensstämmer inte med den erfarenhet förvaltningens har eftersom VA-verksamheten på vissa platser nödgas förnya 50 år gamla ledningar. Prestationer och nyckeltal Nedan redovisas de nyckeltal som VA-verksamheten redovisat i tidigare års budget. Det är viktigt att skapa en serie av år med samma nyckeltal för att kunna jämföra mellan åren och se och utvärdera en eventuell trend. Antal enheter Bokslut Budget Budgetförslag Utläckage i % Antal avloppsstopp Antalet vattenläckor Samverkan med andra kommuner VA-verksamheten har idag samarbete med grannkommunerna när det gäller all avloppsrening och all vattenproduktion. Även egenkontroll av vattenkvalitetet, laboratorieverksamhet och kontroll och inköp av vattenmätare sker i samarbete inom Norrvatten. På dagvattenområdet deltar Danderyd i kunskapsutbyte om dagvattenfrågor inom Käppala-kommunerna samt i Edsvikens vattensamverkan. Dylika samarbeten ger tillgång till en omfattande kunskapsbank i frågor som hela tiden utvecklas. Det torde vara mer kostnadseffektivt att samarbeta i ovanstånde frågor jämfört med att arbeta avskilt från omvärlden. Danderyds VA-ledningar är på vissa håll hopbyggda med Täby kommuns ledningar, ett exempel på mycket nära samarbete med andra kommuner.

21 Budget 2013 Bilaga 1 21(24) AVFALL Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Verksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Måluppfyllelse Inriktningsmål Uppnått resultat Budget 2013 Budget Danderyds kommun transporterar och slutligen omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Genom att ersätta entreprenören per tömning optimeras avfallstransporter på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. Våren 2012 startade tekniska kontoret ett försök med insamling av matavfall från ett begränsat område i kommunen. Syftet med försöket är att ta fram underlag inför nästa upphandling av renhållningsentreprenaden vilket kommer att underlätta kommunens val av miljömässigt goda tjänster och främja en hållbar resursanvändning. Genomförande av avfallsplanen ger en bättre resursanvändning då återanvändning ökar, materialåtervinning stimuleras och avfallsminimering prioriteras. Avfallsminimering innebär minskade avfallstransporter vilket också bidrar till att främja en god utomhusmiljö och en hållbar resursanvändning. Ett område där det finns stort potential att minska mängden avfall är inom de kommunala verksamheterna där det bl.a. krävs insatser för att minska mängden matsvinn i de offentliga köken.

22 Budget 2013 Bilaga 1 22(24) 1. Måluppfyllelse NMI (nöjd medborgarindex) ska vara minst lika hög efter mätning varje år (Andel som ger betyg 8-10 på frågan vad tycker du om sophämtningen i din kommun på en skala från 1-10, där 10 är bäst) Genomföra avfallsplanen till 2020 I enl. m. plan Vid upphandling skall miljö- och Ej energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt tillämpligt Senaste utfall % > 75 % > 75 % > 75 % I enl. m. plan I enl. m. plan I enl. m. plan Ja Ja Ej tillämpligt 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Generellt sätt är invånarna nöjda med sophämtningen i kommunen. 64 % ger kommunen högt betyg och 30 % ger kommunen medelbetyg. 6 % ger kommunen låga betyg. Då många kommuner idag erbjuder separat matavfallsinsamling kan Danderydsborna uppleva att kommunen inte erbjuder samma servicenivå som andra kommuner. I det fall nämnden bestämmer att inkludera matavfallsinsamling vid nästa upphandling kommer fler innevånare att få möjlighet att sortera ut sitt matavfall, vilket torde öka antal mycket nöjda medborgare. Kommunen arbetar fortlöpande för att nå målen i avfallsplanen och bedömer att det finns goda förutsättningar för att uppnå flera mål under nästa avtalsperiod. Det är också då kommunen har möjlighet att ställa miljö- och energieffektiviseringskrav. et om ökad andel utsorterat farligt avfall från hushållsavfall föreslår avfallsavdelningen att nämnden stryker. Anledningen är att de underliggande nyckeltalen som används för målets uppföljning ändras årligen vilket gör det svårt att säkerställa en tillförlitlig jämförelse över tid. Dessutom är andelen farligt avfall i hushållsavfall relativt liten jämfört med andra fraktioner vilket gör att det finns små marginaler för bättre utsortering. Mål med bäring på hantering av farligt avfall finns dessutom i avfallsplanen vilket säkerställer att arbetet med farligt avfall även fortsättningsvis är i fokus. Omprioriteringar för att nå nämndens mål Avfallsverksamheten bedömer att det inte behövs några omprioriteringar för att nå nämndens mål. I avfallsplanen finns ett antal mål som ligger utanför nämndens ansvarsområde och där det krävs insatser från andra förvaltningar. Genomförande av avfallsplanen som resultatmål avser de delar av avfallsplanen som tekniska nämnden har rådighet över.

23 Budget 2013 Bilaga 1 23(24) Förslag till budget 2013 Avfallsverksamheten har sedan tidigare ett upparbetat överskott i ekonomin på ca 9,9 mkr varav 4,2 mkr härrör från Detta överskott skall återföras till avfallskollektivet. Verksamhetens budgetförslag baseras på intäkter och utgifter relaterade till den nya avfallstaxa som kommunfullmäktige antog under våren För att återföra en del av det ackumulerade överskottet föreslår avfallsavdelningen ett underfinansierat budgetförslag med ca 3 m.kr. Avfallsverksamheten planerar att uppdatera avfallsföreskrifterna samt genomföra en ny upphandling av renhållningsentreprenaden under 2013 varför posten för administrativa kostnader utökas med ca 500 tkr. jämfört med 2012 års budgetutrymme. Utvecklingen 2014 och åren framåt Under andra halvåret 2014 kommer en ny renhållningsentreprenad att vara upphandlad vilket kan komma att förändra förutsättningarna för avfallshanteringen i kommunen beroende på vilka tjänster som kommunen väljer att handla upp och vilka ekonomiska villkor detta ger. För att nå målen i kommunens avfallsplan måste andelen hushållsavfall som materialåtervinns öka, något som troligtvis kommer att påverka verksamheten åren framöver. Prestationer och nyckeltal Antal enheter Bokslut Budget Budgetförslag Hushållsavfall kg/inv 194, , Matavfallsinsamling kg/inv (NY) 0 3,5 4 6 Grovsopor kg/inv 133, Farligt avfall kg/inv 5,1 6,3 5,5 5,5 5,5 Glasförpackningar kg/inv 17, Pappersförpackningar kg/inv 8, Metallförpackningar kg/inv 0, Plastförpackningar kg/inv 3, Tidningar kg/inv 49, Totalt 413,63 449,3 430,5 430,5 430,5 Utsorterat matavfall används med fördel som råvara för framställning av biogas och biogödsel. Efterfråga på biogas har på senare år ökat och många kommuner väljer att erbjuda hushåll och verksamheter möjlighet att sortera ut matavfall. I Danderyd har verksamheter sedan tidigare möjlighet att sortera ut matavfall och anslutningsgraden bedöms öka efter det att nya avfallstaxan antagits av kommunfullmäktige våren För att enklare kunna följa upp andelen utsorterat matavfall till biogasproduktion väljer avfallsavdelningen att framöver redovisa ett nytt nyckeltal som speglar insamlingsgraden i kilo per invånare. Andelen utsorterat matavfall bedöms öka när fler verksamheter ansluter sig till matavfallsutsorteringen Volymen kommer också att öka om tekniska nämnden i samband med nästa upphandling beslutar om att erbjuda separat matavfallsinsamling i hela kommunen. En intressant observation är att samtliga fraktioner förutom plastförpackningar minskat sedan mätningen En orsak kan vara det osäkra konjunkturläget som har en viss påverkan på

24 Budget 2013 Bilaga 1 24(24) mängden avfall. Att minska mängden avfall bedöms ge bäst miljönytta och är ett av de övergripande målen i kommunens avfallsplan. Samverkan med andra kommuner I linje med inriktningsmålet om genomförandet av avfallsplanen fram till 2020 har tekniska kontoret tillsammans med åtta andra SÖRAB kommuner tagit fram förslag på nya delmål för SÖRABs gemensamma avfallsplan. Sörab har också gjort och kommer att göra kommungemensamma upphandlingar vilket gör att vi torde få bättre villkor beroende på upphandlingsvolym. samarbetar också med Täby- och Vallentuna kommun på gemensamma mässor som t.ex. Expo Nordost mässan.