Fastighets- och servicenämnden

Transkript

1 Fastighets- och servicenämnden Lars Karlgren, Skånetvätt Malin Kihlman, Projektledning Tfn Lars Karlgren BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr /482C 1 (10) Utbyggnad av Skånetvättens lokaler i Kristianstad Ordförandens förslag föreslår regionstyrelsen följande 1. Föreslå att regionstyrelsen beslutar om medelstilldelning för igångsättning av utbyggnad av Skånetvättens lokaler i Kristianstad med 33 miljoner kronor för bygginvestering och 15 miljoner kronor för utrustningsinvestering. Sammanfattning Regionservice/Skånetvätts kunder ställer allt ökade krav på leveranserna. När det gäller sortimentet kommer det att krävas specialiserade lösningar direkt anpassade till den högspecialiserade vården. I takt med rationellare vårdmetoder kräver kunden allt högre leveranssäkerhet både vad gäller antal och leverans i rätt tid. Redan idag har Skånetvätt svårt att klara leveranssäkerheten bl a av utrymmesskäl. Skånetvätt har flertalet anmärkningar från både Previa och SP, såväl som från interna revisorer, som rör arbetsmiljön. Denna tillbyggnad av Skånetvätt är en framtidssäkrad lösning, som kommer att skapa en modern arbetsmiljö som uppfyller gällande arbetsmiljönormer och där bygger för att klara tvättvolymerna för minst tio år framöver, med nuvarande bedömning. Investeringen omfattar en tillbyggnad på 20 x 60 m 2 för finishdelen för att rymma ny utrustning för efterbehandling och packning, flyttad utrustning i form av vikmaskiner och varmluftstunnlar samt transportlinor för tvätt. Utbyggnaden sker i anslutning till dagens byggnad, i NV, där det idag är en parkeringsyta. I förlängningen av denna byggnad, sker en utbyggnad för utlastningen med ytterligare 20 x 14 m 2. Denna utlastning har två Postadress: S Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: J A Hedlunds väg, Skånehuset, Kristianstad Telefon (växel): Internet:

2 Datum Dnr /482C 2 (10) utlastningsportar med vädertätningar, mot tillfartsvägen i öster. En mindre tillbyggnad i markplan sker för Skånetransports personal eftersom deras nuvarande placering är i de närliggande paviljongerna som planeras att rivas. Den uppskattade kostnaden för utrustningsinvesteringen är 15 miljoner kronor och för byggnadsinvesteringen 33 miljoner kronor. Uppskattningen är gjord i ett tidigt skede med många osäkra parametrar varför vissa antaganden har gjorts. Driftskostnadsanalys visar att de besparingar Skånetvätt gör med utbyggnaden, ställd mot avskrivningstid på utrustningsinvestering och hyresökning ger en i det närmaste oförändrad kostnad för kunden. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Verksamhetsbeskrivning Skånetvätt är leverantör av tvätt- och textiltjänster till och har också ansvar för Regionens inköp av textilier till vården. Skånetvätt är en aktiv partner tillsammans med s kärnverksamhet med utvecklingen av textilsortimentet. Skånetvätt har ca kunder, det innebär ca leveranser och ca 117 ton textilier under en normal vecka. Målbeskrivning Syftet med ombyggnationen är att förbättra arbetsmiljön och öka kapaciteten för tvätten. Eftersom den trånga sektorn idag är finish-delen och utlastningen, är det här en förändring behöver ske. Föreslagen lösning innebär att tvätt inte packas och lastas om, utan att personalplagg och patientplagg sorteras och levereras enligt beställning samt att denna sker maskinellt. Arbetet innebär en flytt av nuvarande finishanläggning exklusive banor. Utrustningsinvesteringen kan indelas i: Banor till A, B, C och D sortering Två plaggvikare En finishtunnel Sex pågalgningsstationer För att rymma denna nya utrustning krävs en tillbyggnad, samt därtill en ny utlastningsdel. Utlastningen tar idag emot ca en lastbil varannan timme. Idag finns det plats för ca 70 vagnar i utlastningen, och en lastbil rymmer knappa 60 vagnar. Totalt per dag har utlastning är mellan 250 och 300 vagnar. Skulle endast rekommenderad mängd (enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter) lastas på varje vagn ökar antalet vagnar med vagnar/dag.

3 Datum Dnr /482C 3 (10) Det tar ca 30 minuter att lasta en lastbil med släp för en chaufför och lastbilarna kan därför planeras med en halvtimmes mellanrum. Den begränsande faktorn i utlastningen är tvätten som skall förberedas per ort, att ställa ut vagnar som motsvarar det som hör till lastbil och släp. För att nå en effektiv utlastning behöver därmed förberedelseutrymme för utlastning finnas på 55 kvm/lastbil, och därmed minst två motsvarande utrymmen samt även möjlighet att ställa upp ytterligare vagnar, för att förbereda kommande transporter. Två utlastningsbryggor, precis som idag, krävs för att kunna hantera lastbil + släp. Motivering för projektet Fakta för produktion Skånetvätt producerade år 2003 drygt årston, till en kostnad av kr/ton. År 2010 var motsvarande siffror och kr/ton. Skånetvätt har haft samma prislista till kund sedan 2003 och denna prislista tillämpades fram till höjdes priset med 1,4 %. Resultatet för 2010 var budgeterat till 2,8 miljoner kronor. Detta överskreds med 1 mkr. Utöver detta levererades 3.3 miljoner kronor in som Förvaltningsövergripande kostnader. Tabell: Genomförda lönsamma investeringar. År Mkr År Mkr , , , , , , Den investering som gjordes 2006 i sorteringsanläggning och fysisk utbyggnad utgick från den dåvarande förväntade tvättökningen som därefter har ökat kraftigt pga ökade hygienkrav i sjukvården. Nyckeltal för förbrukning av kemikalier, vatten, el, ånga, fjärrvärme/ kyla och avfall visar på en minskad förbrukning och miljöpåverkan per kg tvätt sedan Idag har Skånetvätt ett kontinuerligt ökat tryck i form av ökad tvätt, både vad gäller antal plagg och antal ton. Från 2008 till 2009 var ökningen 4,6 % i antal ton. Från 2009 till 2010 var ökningen 3,2 %

4 Datum Dnr /482C 4 (10) Tabell: Tvätt under åren och prognos Antal plagg Vikt (ton) Tvättmängden ökar med den förändrade vården, ökad befolkning, fler dagpatienter vilket innebär högre genomströmning av patienter samt förändrade hygienregler i primärvården. Vidare har ny hygienpolicy med krav på specialkläder för KVH som infördes under 2010 inte fått full effekt ännu. Psykiatri Skåne har nyligen infört krav på att personalen, vilka tidigare använt privat klädsel, ska använda personalkläder. Tvättvolymerna kommer därför att öka enligt ovan på framför allt personalplagg. Bl.a. för att möta detta kommer inköp av nya textilier att ske för 23,2 miljoner kronor 2011 mot 14,4 miljoner kronor Den ökade tvättmängden belastar även inlastning/smutssortering, och utlastning. Idag står som en nödlösning två st fast stationerade trailers mht bristen på utrymme samt att ett lastbilssläp nyttjas som lager dagar/vecka. Som en följd av att tvättvagnar lastas överfulla uppkommer logistikproblem då motsvarande mängd smutstvätt inte ryms i vagnen vid returtransporten. Den av antagna FM-handlingsplanen, som innebär att FMverksamheten skall koordinera och utveckla tjänster i syfte att främja kärnverksamheten, kommer att ställa nya och önskade krav på Skånetvätt. Genom att vara en proaktiv partner med kunskap om kunden skall Skånetvätt utveckla metoder och tjänster som tillgodoser kärnverksamhetens krav och behov, som en del av FM-verksamheten. Kärnverksamhetens krav på tätare turer, mindre leveranser per tillfälle, kundanpassad packning för att avlasta avdelningarna och logistikförråden och tilläggssortiment innebär att Skånetvätts packningsavdelning kommer att behöva mer golvyta. I gengäld frigörs golvytor i motsvarande grad i kärnverksamheten. Arbetsmiljö Vid ergonomigenomgångar har vid ett flertal tillfälle kritik riktats mot stora delar av Skånetvätt, bl a från Previa och SP. Personal står i ett källarutrymme med begränsat ljusinsläpp och viker, något som bara borde ha varit en temporär lösning. Det är trångt i vikavdelningen och i packningsavdelningen. Skyddsronder samt skaderapporter visar på att det finns ett antal påtagliga arbetsmiljöproblem relaterat till brist på utrymme.

5 Datum Dnr /482C 5 (10) Brandredskap blockeras eller blir svåråtkomliga då tvättvagnar ställs framför. Allvarligast är att en av de viktigare utrymningsvägarna (nödutgång) via inlastningen regelmässigt är blockerad av smutstvätt. Detta till trots att extra lagerytor skapats genom en permanent uppställd trailer samt att ett lastbilssläp används som extra förråd två dagar i veckan. De blockerade utrymningsvägarna vid inlastningsbryggan kommer tills den nya produktionsbyggnaden är färdigställd att åtgärdas genom införskaffande av ytterligare en container för att hantera smutstvättmängden. För att hålla undan i inlastningen kommer också ökad övertid att införas i hela produktion för att få undan tvättvolymen. Det går inte att bara öka övertiden i en del av produktion, för då får produktionen nya problem i en annan del av flödet. Vidare kommer all personal erinras om en ökad särskild uppmärksamhet att kontrollera att utrymningsvägarna hålles fria. Verksamhetsnytta Vid den föreslagna tillbyggnaden och flytt av finishanläggningen, samt byggnation av ny utlastning så kommer följande områden påverkas/förbättras. Arbetsmiljö Avdelningen för textilreparation, byx- och trikåvikningen kan flyttas upp och de permanenta arbetsplatserna i källaren tas bort. All packning kommer att ske i samma plan vilket minskar onödig vagn och textilomflyttning. Arbetsmiljöförbättring vid vikare och galgning. Bättre trafikmiljö för chaufförer och övrig trafik. Idag blockeras hela Blekedammsvägen vid backning till bryggan. Förbättrad uppställningsplats för fordon. Riktiga utlastningsbryggor med vädertätningar ger bättre arbetsmiljö för packare och chaufförer. Logistiken vid vik- och galgningsstationerna och packningen kommer att förbättras. Risken för påkörningsskador kommer att minska avsevärt. Mer utrymme gör det möjligt att hantera fler vagnar vilket i sin tur möjliggör att minska fyllnadsgraden i vagnarna. Detta minskar risken för belastningsskador vid kontinuerliga höga lyft. Mindre fyllnadsgrad medför även att rull- och igångsättningsmotståndet minskar vid förflyttning av framförallt de stora vagnarna. När de två trailersläpen tas bort kommer inte in- och utlastningen att kylas ut vintertid genom de otillräckligt isolerade släpen. Brandredskap blir lätt tillgängliga. Det är möjligt att ständigt upprätthålla fria utrymningsvägar (nödutgångar).

6 Datum Dnr /482C 6 (10) Rationaliserings- och struktureffekter Textillager behöver inte vara i förhyrda lokaler i Önnestad, utan kan finnas i Skånetvätts källarplan. Trailern på renbryggan kan tas bort. Trailern vid inlastningen kan tas bort. Släpet som används som extra lagerutrymme fyra tillfällen/vecka binds inte för detta ändamål utan frigörs för transporter. Kvällsskift kan avvecklas. Den manuella vikningen av personalbyxor, ca st per arbetsdag, ersätts med maskinell vikning, vilket innebär en produktivitetshöjning med ca 65 % på byxor. En tjänst som serviceman kan sparas då inga textilier behöver korttidslagras i källaren. Leverans av bl a personalkläder kan ske direkt enligt order från vikmaskinerna utan mellanlagring, vilket innebär resursbesparing. Kapacitetspåverkan Produktionen ökar från dagens st maskinellt och manuellt till plagg/8 timmar. Innebär att Skånetvätt med bedömningar om volymökningar kommer att klara produktionen fram till år Gamla bryggan för rentvätt kan användas som mottagning för nya textilier, vilket gör att de kan hanteras så att de inte stör den ordinarie produktionen. Smutssortering får bättre plats så att den rymmer inkommande smutstvätt genom att de kan ta över nuvarande verkstadslokal. Verkstad med reservdelslager kommer i direkt anslutning till maskinerna, vilket underlättar snabbare åtgärd vid produktionsstörningar. (Obs, egen brandcell om ca 95 m 2 ). Mer plats att ställa färdiga vagnar i ordning, så att ordningen kan kvalitetssäkras, ger färre fel och högre leveranssäkerhet. Koppling till styrande dokument och utvecklingsplaner För att effektivisera utlastningen krävs att paviljongerna rivs där idag delar av Regionservice Fastighetsdistrikt och projektledning samt Skånetransport sitter. Detta sker oavsett Skånetvätts utbyggnad då paviljongens skick är så dåligt att den är utdömd. Skånetransport tillskapas nytt kontors- och personalutrymme i förlängningen av Skånetvätts utbyggnad. En utbyggnad av finishavdelningen norr om dagens byggnad är möjlig och kommer då att ta ca 45 parkeringsplatser i anspråk av dagens personalparkering. Dessa kan ersättas när paviljongerna rivits. Planändring krävs om en utbyggnad skall göras emedan marken är prickad. En första kontakt har tagits med Kommunen för att efterhöra möjlighet till bygglov. Stadsbyggnadskontorets handläggare ser positivt på tillbyggnaden

7 Datum Dnr /482C 7 (10) och menar att med rätt teknik borde störningarna från tvätten snarare minska än öka. En formell begäran om planändring skall ställas. F.n. eldas panncentralen vid sjukhusområdet med vegetabilisk olja vilken räddningstjänsten inte klassar som brandfarlig vara. Skulle bränslet ersättas med något som klassas som brandfarlig vara kan det påverka byggnaden placering alternativt utförande. Kontroll av långsiktig bränsleförsörjning kommer att ske. Översiktlig beskrivning av vilka åtgärder som kan komma att krävas i form av bygg- och utrustningsinvesteringar Tillbyggnad på 20 x 60 m 2, benämns härefter Finishtillbyggnad för att inrymma ny utrustning, flyttad utrustning i form av vikmaskiner och varmluftstunnlar samt galgstationerna personer arbetar i lokalen, så dagsljus krävs. Tillbyggnaden sker i anslutning till dagens byggnad, i NV, där det idag är en parkeringsyta. I förlängningen av denna byggnad byggs ytterligare 20 x 14 m 2, benämns härefter Utlastningstillbyggnad, för att hantera utlastningen. Denna utlastning har två utlastningsportar med vädertätningar mot tillfartsvägen i öster. Här inryms två kontorsrum. I den befintliga byggnaden byggs ny lokal för verkstad med reservdelslager på ca 95 m 2. Mht heta arbeten krävs att den klassas som egen brandcell. Utöver detta en ny lokal på ca 45 m 2 för syeri som utför reparationer och rengöring av skadade textilier samt kvalitetskontroller. Markförhållanden är besvärliga och vid tidigare tillbyggnader har pålning krävts. Detta behöver utredas ytterligare, men antas tills vidare vara nödvändigt, och preliminär kostnad innefattar detta. Höjden på byggnaden behöver vara höjden för varmluftstunnlar (3 m) plus utrymme för service ovanpå, dvs minst 4 m, samt däröver tvättransportlinor, vilka enbart behöver nås med gångbryggor, för underhåll. Denna höjd i plan 2 kräver 3,6 m i utrymme, beräknad på en plagglängd av 1,65 m. Sammanlagd höjd blir därmed 7,6 m två våningar utan mellanliggande golv. Transportlinor och gångbryggor rekommenderas att vara upphängda i taket. För att klara detta skall taket klara en belastning på 280 kg/kvm. Ingen rivning i befintlig tvättlokal krävs, men öppningar behöver tas i nuvarande yttervägg för flöde mellan dagens byggnad och ny finishanläggning samt mellan mottagningen och befintlig verkstad. Dagens yttervägg i tegel kan användas som ny innervägg i ny lokal.

8 Datum Dnr /482C 8 (10) Ytterdörrsbehov från tillbyggnad behöver utredas med avseende på brandskydd, görs i en senare fas av projektet. I förlängningen på tillbyggnaden byggs ett enplans kontors- och personalutrymme för Skånetransport på ca 10 x 3,5 m 2. Utlastnings-tillbyggnaden En tvättvagn är 72 cm bred, så ett utrymme med ett jämnt antal platser av 0,8 meter blir effektivt för utlastningen. Med en bredd på 4 meter behöver då en utlastningszon vara 13,75 m. Total yta är 55 kvm/bil. Utrymme för att transportera från utlastningszon till utlastningsramp bör för ett effektivt arbetsutrymme vara minst 2 m och minst 2 m vid inlastning till utlastningszon från packningen. Ett tredje förberedelseutrymme är ur ett utlastningsperspektiv nödvändigt för att förbereda nästa bil och ha möjlighet att ha en framförhållning för de tillfällen när utlastningen är hög. Det skulle ge ett utrymme på ytterligare ca 4 m i bredd och med därtill utlastningskorridor 2 m -> summa storlek på utlastningsutrymmet 20*14 m 2. Förberedelseutrymmena avskiljs av räcken för att markera dem, tillräckligt hög för att inte riskera att man snubblar på dem. Två stycken rullportar och vädertätningar och en personaldörr (för chaufförerna) erfordras. Det skall inte vara någon innervägg mellan Finishtillbyggnad och Utlastningstillbyggnad. Det får inte finnas några innerväggar/pelare i Finishtillbyggnaden eller Utlastningstillbyggnaden, utan ett spann på 20 m krävs för utrustningen. Nya ytterväggar av plåtelement krävs, som delar av dagens byggnad. Dagens gamla vägg i tegel behålls som ny innervägg i finishtillbyggnadens första våningsplan. Golv av hårdbetong för att klara transport av textilier krävs. Eventuellt mjuka mattor där folk står. Varmluftstunnlarnas fötter belastar golvet med 225 kg/fot 2. Golvbelastning 13 N/cm 2. I utlastningsutbyggnaden skall ett kontor 3 x 4 m 2 för ansvarig finishlinjen, med fönster ut mot finishdelen byggas. Utanför utlastningen En tillräcklig yta skapas för att lastbilar skall kunna vända och backa till utan att använda Blekedammsvägen.

9 Datum Dnr /482C 9 (10) Tidplan Produktionen bör kunna påbörjas tidig vår 2012 och med en byggtid på ca 9 månader. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Byggnadsinvesteringen uppgår till ca 33 miljoner kronor och utrustningsinvesteringen till ca 15 miljoner kronor. Kostnaderna är bl a baserat på referensobjekt. Denna uppskattning är gjord i ett tidigt skede med många osäkra parametrar varför vissa antaganden har gjorts. Uppskattningen skall ses som en grov första indikation om var investeringskostnaden bedöms hamna. Årlig driftskostnadsanalys Besparingar Kvällsskift bort personalkostnad Kvällsskift bort driftskostnad Personalrationalisering pga packa "on demand" Personalrationalisering serviceman Personalrationalisering byxvikning * Hyra textillager Transport ToR textillager Summa Kostnadsökningar Hyra (ombyggnad, 35 år) Utrustning kapitalkostnad Ränta på utrustning Summa kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Netto kr * Osäkerhet råder ang. antalet tjänster som kan rationaliseras bort. Här anges 2 tjänster. Det bedöms vara 1-4 tjänster. Ovanstående innebär att endast en marginell prishöjning kan ev. bli nödvändig. Övriga aspekter om ingen utbyggnad sker Att inte göra en tillbyggnad innebär i praktiken att Skånetvätt behöver minska den tvättmängd man tar emot. Långsiktigt kommer det att bli svårt för Skånetvätt att hantera den ökade tvättmängden.

10 Datum Dnr /482C 10 (10) Skånetvätt har 2009 anlitat Q-Audit Management Limited, ett konsultbolag baserat i England med filialkontor i Sverige. De genomför konsult- och analysuppdrag i tolv länder för tvätteri- och hotellbranschen. Enligt deras analyskoncept Total Performance Benchmarking Audit gavs följande prestationsindikatorer. Tabell: Benchmarking personalplagg. Skånetvätt Externa jämförelser Skånetvätt SE 1 SE 2 FI 3 NO 4 DK 5 DK 6 Styck linne per operatörstimma % Andel personalplagg 39,3 33,4 30,0 28,0 22,2 19,2 19,2 Deras slutsats angående prestation är: Enbart ett par sjukvårdstvätterier utanför Skandinavien uppnår den produktivitetsnivå som uppnås av Skånetvätt. En annan slutsats de drar är: - Den stora produktionsandel personalplagg, som fortfarande ökar, skapar ökande platsproblem. I fall mer produktions yta inte tillkommer, är risken, att Skånetvätt förlorar en del av sin starka konkurrensförmåga. En utredning av ett andra skift har också utretts. Det innebär en kostnadsökning av kkr/månad, d v s ca 13 miljoner kronor på helår. Juridisk bedömning Ärendet följer beslut tagna i. Miljökonsekvenser Ärendet har inga miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan genomförd med Regionservice gemensamma samverkansgrupp den 1 februari Hur uppföljning ska göras Uppföljning sker löpande under året vid nämndens sammanträden. Monika Ekström Ordförande Ingemar Nilsson Servicedirektör