Sammanfattning Tekniska nämnden överlämnar årsberättelse för 2014 i enlighet med anvisningarna. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Teknisk förvaltning Andreas Rudsvik, Datum Tn/2013: Bokslut/ekonomiuppföljning Tekniska nämndens årsberättelse 2014 Sammanfattning Tekniska nämnden överlämnar årsberättelse för 2014 i enlighet med anvisningarna. Beslutsunderlag Tekniska nämndens årsberättelse 2014 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till årsberättelse för tekniska nämnden Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Renhållningens överskott 2014 (2 105,3 tkr) behandlas enligt följande: - I enlighet med plan avsätta 750 tkr till Renhållningens återställningsfond - Göra en extra avsättning på 677,6 tkr till Renhållningens återställningsfond - Avsätta resterande överskott, 677,6 tkr, till Renhållningens resultatfond Skickas till Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen Andreas Rudsvik Förvaltningschef c:\users\peha \desktop\tn_2013_74 - tekniska nämndens årsberättelse ver 1{fcfe e-a101} (1).rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Tekniska förvaltningen Kristinehamn E-post tekniska@kristinehamn.se Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 Version 0.3 Tekniska nämndens Årsberättelse 2014 Godkänd TN x, datum månad 2015

3 TEKNISK NÄMND Ordförande: Krister Nyström (S) Förvaltningschef: Andreas Rudsvik Skattefinansierad verksamhet (mkr) Budget 2014 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter 177,9 182,1 181,5 Kostnader -246,9-248,2-249,4 varav personal -36,3-34,1-34,5 Nettokostnad -69,0-66,1-68,0 Budgetavvikelse 2,9 Extraordinär kostnad (skyfall) 0,0-5,3 0,0 Budgetavvikelse (inkl. skyfall) -2,5 Avgiftsfinansierad verksamhet (mkr) Budget 2014 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Renhållningsverksamhet Intäkter 41,3 45,2 44,4 Kostnader -40,6-43,1-43,0 varav personal -10,6-10,1-10,3 Nettokostnad 0,8 2,1 1,4 Budgetavvikelse 1,4 Vatten- och avloppsverksamhet Intäkter 56,3 56,5 56,1 Kostnader -56,3-54,5-50,1 varav personal -14,0-14,3-12,9 Nettokostnad 0,0 2,1 6,0 Budgetavvikelse 2,1 Extraordinär kostnad (skyfall) 0,0-0,5 0,0 Budgetavvikelse (inkl. skyfall) 1,6

4 TEKNISKA NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Tekniska nämnden består av skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter. De skattefinansierade verksamheterna ansvarar för kommunens gator, parker, skog, fastigheter, lokalvård och kosthållning. De avgiftsfinansierade verksamheterna består av renhållningsverksamheten som ansvarar för insamling av kommunens hushållsavfall och VAverksamheten som ansvarar för kommunens allmänna vatten- och avloppshantering. Skattefinansierade verksamheter Gatu- och parkdrift genomförs i egen regi med en stor del köpta tjänster styrda av behov och säsong. Fastighetsdriften utförs för förskolor och skolor på entreprenad medan övriga fastigheter sköts i egen regi. Fastighetsavdelningen sköter även uppföljningen av lokalvårdsentreprenaden. Kostavdelningen svarar för kosthållning inom omvårdnaden och skolorna. Avgiftsfinansierade verksamheter Renhållningsverksamheten ansvarar för insamling av kommunens hushållsavfall. Avfallet förbränns i Karlskoga värmeverk. Återvinning av förpackningar och tidningar sker fastighetsnära och vid återvinningsstationer (återvinningsstationerna drivs av förpacknings och tidningsinsamling, FTI AB). Strandmossen är kommunens återvinningscentral med mottagning, sortering och omlastning av avfall. I Bäckhammar och Björneborg finns utökad service i form av grovsopstationer där hushållens grovsopor och farliga avfall kan lämnas. VA-verksamheten ansvarar för kommunens allmänna vatten- och avloppshantering. Vattenproduktionen sker vid tre vattenverk, Sandköping, Bäckhammar och Nybble. Avloppsreningsverk finns vid Fiskartorpet, Bäckhammar och Nybble. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Projekt om-/tillbyggnad Djurgårdsskolan avslutat Upphandling totalkonsult Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter Upphandling totalentreprenör Stenstalidskolan 10 fastigheter (villatomter) sålda inom Kv. Katamaranen Nya förskolan Bäcken i Bäckhammar invigdes och tidigare Pennlådans byggnad har avyttrats genom försäljning av fastigheten Ny energikälla för Grunnebacka skola har tagits i bruk Översvämningen/skyfallet i augusti Kommunen har fått sin första elbil Laddstolpe för elbil har installerats Gästhamnskajen är färdig och invigd Fotboll- och fridrottsarena är klar för träning, inte invigd I Björneborg har 180 st äldre gatulampor bytts ut till ny LED-armeratur Ombyggnad av Fiskartorpets avloppsverk har pågått under året Etapp 4B i Vålösundet har försörjts med vatten och avlopp 516 m dagvattenledningar har förnyats 1856 m dricksvattenledningar har förnyats 773 m spillvattenledningar har förnyats

5 44 serviser har bytts ut Sju st regnmätare har köpts in och kommer under 2015 att sammanlänkas med Fiskartorpets övervakningssystem. Detta kommer att ge en bra överblick över regnmängderna i kommunen Projektet, information till våra allra minsta gällande vatten, avlopp, avfall och kretslopp har slutförts Upphandling av UV-aggregat till Sandköpings vattenverk klar. Installation har påbörjats 2015 Införande av matavfallsinsamlingen för villor genomförd Upphandling av omhandertagande av farligt avfall genomförd Tidigare projekteringsavdelningen avvecklades och överfördes till förvaltningsledningen

6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Tekniska nämndens mål 1. Utveckla och vidmakthålla tekniska nämndens verksamheter på ett sådant sätt att det gagnar kommuninvånare och näringsliv där miljö, energi, trygghet och trafiksäkerhet prioriteras. 2. Utnyttja den kunskap och erfarenhet som finns inom organisationen och bland andra aktörer för att erhålla en hög kvalité i verksamheterna. 3. Verksamheterna ska organiseras och administreras för att i förhållande till uppställda mål ge kommunen som helhet en lägsta totalkostnad. 4. De taxefinansierade verksamheterna ska vara självfinansierade med rättvisa och skäliga avgifter i förhållande till kvalitet. Mål Ö:1 är delvis uppfyllt Mål Ö:2 är uppfyllt Mål Ö:3 är delvis uppfyllt Mål Ö:4 är uppfyllt Indikator Indikator Mäta underhållsinsatser på nämndens verksamheter (andel av vägytan som underhålls av total vägyta, underhållsinsatser per meter ledning etc) 3,3 % av vägytan (36 000m 2 ) (5 500 tkr) 2,4 % av vägytan (25 751m 2 ) (4 621 tkr) _ (6074 tkr) Ledningsförnyelse Färskvatten:1856m Spillvatten:773m Dagvatten:516m Ledningsförnyelse Färskvatten:272m Spillvatten:202m Dagvatten:162m Ledningsförnyelse Färskvatten:55m Spillvatten:266m Dagvatten:0m Akutinsatser 1 rörbrott per 23,3km ledning Akutinsatser 1 rörbrott per 17,5km ledning Akutinsatser 1 rörbrott per 8,7km ledning Redovisa samlad nöjdhet (SKL:s Kritik på teknik/scb:s medborgarundersökning) NMI Gator och vägar: 58 % (SCB) NMI Vatten och avlopp: 84 % (SCB) NMI Renhållning och sophämtning: 67 % (SCB) 25 % är nöjda med standarden på cykelvägar, gator och vägar (SKL) 92 % är nöjda med vattnets kvalitet (SKL) NMI Gator och vägar: 56 % (SCB) NMI vatten och avlopp: 85 % (SCB) NMI Renhållning och sophämtning: 68 % (SCB)

7 Med hjälp av 2013 års resultat tillse att kostnaderna för fastighetsdrift inte ökar för Ranking i avgiftsundersökningar (Svenskt Vatten/Nils Holgerssonrapporten) Genomfört, kommer att fortgå 2015 Anläggningsavgift Typhus A kr (Svenskt Vatten) 86 % är nöjda med kommunens avfallshantering (SKL) _ Anläggningsavgift Typhus A kr (Svenskt Vatten) _ Anläggningsavgift Typhus A kr (Svenskt Vatten) Nils Holgersson: 110 Nils Holgersson: 112 Nils Holgersson: 121 Aktiviteter som tekniska nämnden planerat genomföra 2014 Genomföra risk- och konsekvensinventering på framtida underhåll och reinvesteringar. Installation av UV-anläggning på Sandköpings vattenverk. Ökat underhållsfokus på befintligt nät och pumpstationer. Förebygga skadegörelse och bränder vid samtliga kommunala fastigheter genom fortsatt utbildning av alla kommunanställda samt fysiska åtgärder vid byggnader. Kommentar till måluppfyllelse Indikatorn på 3,3 % underhållsinsatser av den totala vägytan visar en liten uppgång från Rekommendation är att ligga på 4-5 % asfaltering varje år och det finns jämförbara kommuner som ligger på 6-7 %. En utredning från 2010 visar att vägarna bör asfalteras/reinvesteras för ca 6,6 milj årligen. Detta motsvarar 7,2 milj 2015 och en procentandel av vägytan på 4,9 % ( m 2 asfalt). För att hämta in de sista fyra årens eftersatta underhåll ska asfalterad andel av vägytan 2015 ökas till 8,36 %, vilket motsvarar m 2 eller tkr fick gatukontoret täcka in överkostnader på vinterväghållning från asfaltsbudgeten fick pengar tas från asfaltsbudgeten till att färdigställa Arenaprojektet. Ständiga sparbeting på gatukontorets ram för nyinvesteringar kommer också i fortsättningen att påverka kommunens asfalterade vägar. Kristinehamns kommun har ett vägnät som är överdimensionerat vilket måste anpassas till den faktiska trafiknivån kommunen har, vilket bör göras i samband med den kommande trafikstrategin. Riskinventering visar att områden som bör prioriteras är vägar, vinterväghållning, dagvattenledningar/vattendrag, broar, industrispår, träd i parker och naturområden. VA-verksamheten tar sitt ansvar för ledningsnätet både i dagsläget, men även för kommande generationer genom att rikta stort fokus på ledningsförnyelse och en god planering. Det är av stor vikt att detta fokus bibehålls för att kunna upprätthålla en förnyelsetakt på 100 år. Ökat förebyggande underhåll i form av läcksökning har bidragit till minskat antal akuta läckor och därmed säkrare vattenleveranser. Installation av UV-aggregat har upphandlats och installation påbörjas i början av Underhållsfokus på både ledningsnät och pumpstationer har ökats och 5-årsplaner är under framtagande. Enligt SCB:s medborgarundersökning från 2014 är verksamheter som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare i Kristinehamns kommun gator och vägar. Verksamheter som bör

8 förbättras om möjligt är Renhållning och sophämtning. Verksamheter som kan ges lägre prioritet är Gång- och cykelvägar samt Idrotts- och motionsanläggningar. Verksamheter som bör bevaras är Vatten och avlopp. Enligt samma medborgarundersökning från 2012 är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Gång- och cykelvägar, Gator och vägar, Renhållning och sophämtning som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. När kommunens invånare enligt SKL:s undersökning Kritik på teknik (medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering) ska välja vad som vad som bör prioriteras när det gäller underhåll av gator och vägar om resurserna minskar är det liksom förra gången viktigast att använda pengarna till underhåll av asfalten på gatorna. Vatten och avlopp samt avfallshanteringen var kristinehamnsborna liksom vid mätningen 2010 mycket nöjda med. När det gäller avfallshanteringen så kom Kristinehamn faktiskt på andra plats av alla kommuner i Avfall Sveriges indexjämförelse av kundnöjdhet i avfallshantering I Nils Holgerssonrapporten redovisas det att avfallskostnaden totalt i landet 2014 har ökat med 1,9 %. Taxan i Kristinehamn är oförändrad och placerar Kristinehamn på plats 110 av 290 kommuner, vilket speglar ett pris som kan ses som rimligt för en kommun av Kristinehamns storlek. Det är framförallt de större kommunerna som har ett lägre pris och de mindre kommunerna som har ett högre pris. Avgörande faktorer som talar till storstädernas/kommunernas fördel är stordriftsfördelar, närhet till förbränningsanläggningar och avstånd till kunderna. Kristinehamns placering har sett en positiv utveckling sedan Fastighetsavdelningen har installerat brandlarm vid många av kommunens byggnader och utbildning inom brandskydd fortgår via Bergslagens räddningstjänst BRT. Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Tekniska nämndens mål Nämnden ska ha god dialog med medborgarna och kontinuerligt hålla dessa informerade om nämndens beslut och verksamhet för ökad demokrati, delaktighet och inflytande. Målet är uppfyllt Indikator Indikator Andel genomförda matråd per skola och år Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med tekniska förvaltningen via telefon gällande gator och vägar får ett direkt svar på en enkel fråga (årlig undersökning Profitel) Hur stor andel av medborgarna som skickar 1 matråd/skola/termin 1 matråd/skola/termin 1 matråd/skola/termin

9 in en enkel fråga om gator och vägar via e-post får svar inom två arbetsdagar (årlig undersökning Profitel) Antal felanmälningar och antal åtgärdade felanmälningar (statistik från DeDu) Andel nöjda respektive missnöjda invånare i kontakten med tekniska förvaltningen (SKL:s Kritik på teknik) Gata/VA: 267/193 Fastighet: 2520/ Gata/VA: 122/119 Fastighet:2354/ % nöjda 10 % missnöjda - Fastighet: 2488/ Aktiviteter som tekniska nämnden planerat genomföra 2014 Ett matråd per termin i samtliga grundskolor, alternativt elevråd med inslag av matråd. Utveckla felanmälningssystemet ytterligare, se på möjligheterna att samordna synpunktshantering och felanmälan. Utveckla formerna för synpunktshantering. Utveckla och förbättra innehållet på hemsidan. Utveckla innehållet och formerna för informationsmöten. Vidareutveckla/säkerställa rutiner för tidig information innan planerade arbeten. Kommentar till måluppfyllelse Även om Profitels årliga undersökning visar på en nedgång i hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med tekniska förvaltningen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga, gällande gator och vägar. Det pågår ständigt en utveckling för att kunna svara allmänheten på kortast möjliga tid via telefon, e-post och sociala medier. Särskilt gatukontoret får in en stor andel av de frågor, synpunkter och klagomål som kommer från allmänheten. Fortfarande inkommer ungefär lika mycket e-post om fel som i felanmälanssystemet Dedu, även om telefonen används mest för felanmälan. Förvaltningen försöker styra dessa anmälningar till Dedu och det har det senaste året skett en klar ökning av användningen. Arbete pågår med att implementera systemet ute i verksamheten och att skaffa en mobilapp som invånarna kan använda för att göra felanmälan. Indikatorn för 2014 visar en nedgång i antal åtgärdade ärenden, vilket kan förklaras med att många ärenden kom in i slutet av året och gällde främst belysning och skog. Förvaltningens skogstekniker som precis börjat använda systemet lade då in alla sina ärenden. Fastighetsavdelningen som använt Dedu under en längre tid hade åtgärdat samtliga felanmälningar vid årets slut. Arbetet med att använda Dedu även för synpunktshantering pågår vilket kommer att underlätta hanteringen av synpunkter och ge bättre service till allmänheten. Även uttag av statistik underlättas. Ett matråd per termin har som planerats genomförts vid grundskolorna under Informationsmöten har genomförts vid större saneringsarbeten och medborgarna har även informerats via lokalmedia om planerade underhållsarbeten samt vid akuta åtgärder genom hemsida och sociala medier. Det nya systemet för grävanmälningar möjliggör även att lägga ut information på hemsidan om pågående arbeten, men på grund av att systemet inte fungerat optimalt under året har inte detta testats än.

10 Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Tekniska nämndens mål Tillgängliggöra och tydliggöra idrotts- och motionsanläggningar, vandringsleder och grönområden och erbjuda invånarna välvårdade och attraktiva offentliga miljöer. Målet är delvis uppfyllt Indikator Indikator Antal bokade tider i hallar och salar Antal arrangemang och antal arrangemangsdagar Antal skyltar som satts upp till målpunkter Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrottsoch motionsanläggningar (SCB:s medborgarundersökning) Vad tycker invånarna om tillgång till parker, grönområden och natur (SCB:s medborgarundersökning) Invånarnas åsikt om hur parkerna sköts i kommunen (SKL:s Kritik på teknik) Vänerns miljöpåverkan (flödesrapporter, miljörapporter) 61 % _ 61 % 7,8 _ 8,0 _ 68 % _ Breddning kbm Breddning kbm Breddning kbm Aktiviteter som tekniska nämnden planerat genomföra 2014 Under hösten 2014 genomföra en enkel medborgarundersökning av upplevelsen av den tätortsnära rekreationsskogen. Skylta motionsspår. Aktivt delta i samhällsplaneringen och föreslå lösningar för lämnande av hushållsavfall i anslutning till högt frekventerade platser/områden. Ökat fokus på minskad negativ påverkan av Vänern med dess tillrinningsområden. Inventering av cykelvägar, leder, motionsspår. Uppmuntra föreningslivet till att utveckla arrangemang och idrottsturism ytterligare. Öka andelen moderna arenaytor och lokaler för idrott. Ökad information på hemsidan gällande lediga tider i hallar och salar. Kommentar till måluppfyllelse Medborgarundersökning om upplevelsen av tätortsnära skogen har inte genomförts, men SCBs mätning både från 2012 och 2014 visar att medborgarna ger fortsatt högt betyg på tillgång till parker, grönområden och natur. Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar 2014 är oförändrad sedan undersökningen gjordes Under året har mer tid och resurser lagts på att kommunens idrotts-och motionsanläggningar, parker och friluftsområden ska upplevas som välvårdade och attraktiva. En inventering av alla

11 cykelvägar har genomförts. Motionsspåren är inventerade sedan tidigare, liksom en inventering av vandringsleder. Arbetet med att sammanställa och tillgängliggöra dessa områden kommer att fortsätta i samarbete med andra förvaltningar. Grus/stenmaterial läggs ut på ca meter tätortsnära stigar och motionsspår varje år. Nya fotbolls- och friidrottsarenan färdigställdes under året så att den kunde öppnas för användning och en match spelades under året. Under 2015 ska Arenan färdigställas med ytterligare faciliteter. De ökade breddningarna till Vänern beror till största delen på stora regnmängder men också delvis på ombyggnationen vid Fiskartorpets avloppsreningsverk. VA-avdelningens projekt tillskottsvatten pågår och strategier framarbetas. Största fokus har legat i Björneborg för att hitta källorna till tillskottsvattnet samt lösningar för att minimera flödet av det ovidkommande vattnet. Skolgatan i Björneborg har projekterats och planeras för sanering Ytterliggare gator i Björneborg har varit under utredning och kan komma att bli aktuella för sanering Kommunala felkopplade byggnader såsom skolan i Björneborg och idrottsplatsen har identifierats och saneringsplaneras för Fritidsavdelningen har tillsammans med turistenheten under 2014 arrangerat möte med föreningslivet om idrottsturism. Särskilt viktig var informationen om att de kan söka bidrag för lite större arrangemang. Fritidsavdelningen utreder möjligheten/ alternativa lösningar för att öka information på hemsidan gällande lediga tider i hallar och salar. Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Tekniska nämndens mål Invånarna ska uppleva att den offentliga miljön som förvaltas av nämnden är tillgänglig, trygg och säker. Målet är delvis uppfyllt Indikator Indikator Antal m ny gång- och cykelväg Hur invånarna ser på hur tryggt och säkert de kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB:s medborgarundersökning) Invånarnas åsikt om säkerheten på gator (SKL:s Kritik på teknik) Antal trafiksäkerhetsåtgärder med syfte att reducera cykel- och biltrafikolyckor utifrån STRADA Betygsindex 6,0 (5,6 kvinnor 6,5 män) _ Betygsindex 5,9 ( 5,7 kvinnor 6, 2 män) _ 28 % _ Aktiviteter som tekniska nämnden planerat genomföra 2014 Riskanalyser strömavbrott inom VA-verksamheten.

12 Se över de stora gångstråken med hänsyn till belysning, öppenhet och trygghet. Genomföra trygghetsvandringar. Se över och göra en plan för att prioritera områden där näridrottsplatser/spontanidrottsplatser kan utformas. Inom två år skapa Kristinehamns första näridrottsplats. Förändra belysning i den offentliga miljön. Nya gång- och cykelvägar. Kommentar till måluppfyllelse Ca 400 meter nya cykelvägar har anlagts bl.a Skulpturvägen i Vålösundet, Östra Staketgatan i centrum och i Rudskoga. Arbetet med cykelväg till Björneborg har stannat av lite på grund av svårigheter att träffa överenskommelser med fastighetsägare. Alternativa lösningar utvärderas för fortsatt byggnation under Två korsningar har byggts om under året med trafiksäkerhetsmedel från Trafikverket. Det är korsningen Norra Staketgatan/Kungsgatan i centrum och Beckasinvägen /Vålösundsvägen i Vålösundet. Vid båda dessa ombyggnader har det genomförts hastighetssäkande åtegärder och ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister. I samband med ombyggnationen på Stenstalidskolan kommer kommunens första näridrottsplats att byggas under I SBC:s medborgarundersökning ställs frågan hur kvinnor respektive män ser på hur tryggt och säkert de kan vistas utomhus på kvällar och nätter. Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de upplever otrygghet, något som påverkar deras rörelsemönster. Under året har några populära gångstråk åtgärdats med hänsyn till trygghet och belysning med beskärning av träd för att släppa till ljus bättre och byte av ljuskällor. Under 2014 sattes för första gången belysning upp på en existerande lekpark, Järnvägsparkens lekplats, som är kommunens mest besökta. Den kan nu användas längre under de mörka höst- och vintermånaderna. En trygghetsvandring genomfördes under året i regi av kommunens handikappkonsulent och en åtgärdslista finns. En förfrågan på konsultupphandling gällande att se över de stora gångstråken med hänsyn till belysning, öppenhet och trygghet samt förändra belysningen i den offentliga miljön genomfördes, men kunde inte genomföras av ekonomiska skäl. Förhoppningen är att det kan genomföras under Under 2014 har stort fokus varit på att trygga säkerheten på gator i samband med ingrepp/uppgrävningar i kommunens gator. Ett nytt regelverk för Arbete på väg infördes och informationsmöten genomfördes med ett flertal aktörer i samband med detta. Detta aktualiserades särskilt under 2014 då två företag samtidigt grävde och lade ner fiberkabel i större delen av tätorten. VA-avdelningen har bedömt Landa pumpstation som en stor risk vid strömavbrott. Däremot har inte en riktig risk och konsekvensanalys utförts. Översvämningen som skedde i augusti drabbade infrastrukturen samt många fastighets- och villaägare som inte kände att de bodde i en trygg och säker miljö. Ett stort arbete har påbörjats för att minska riskerna för att detta ska kunna inträffa igen. Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Tekniska nämndens mål Skolmiljön ska vara trygg och ändamålsenlig med fokus på välvårdade fastigheter, hög standard på skolmaten och säker skolväg.

13 Målet är delvis uppfyllt Indikator Indikator Andelen kök som genomfört nivå 1, som mäter 6 av måltidsutbud, näringsriktighet samt säker mat, i verktyget Skolmat Sverige Andel platser med godstrafik som har inventerats och förbättrats. Uppföljning av lokalvårdsentreprenaden i skol- Månadsvis Månadsvis Månadsvis och förskolelokaler. Antal m nya säker skolväg/cykelvägar Aktiviteter som tekniska nämnden planerat genomföra 2014 Införa verktyget Skolmat Sverige samt arbeta genom nivå 1 i verktyget ( Förbättra miljön vid platser med godstrafik i anslutning till skolmiljöer främst avseende trafiksäkerhet och tillgänglighet. Tydliggöra behovet av underhåll genom att samtliga skolbyggnaders tekniska status och underhållsbehov tydliggörs via underhållsplan. Genomföra förändringar enligt förskoleutredningen och därmed förbättra tillgänglighet och miljö för de sämsta förskolebyggnaderna. Om- och tillbyggnad säkra skolvägar. Kommentar till måluppfyllelse Grundskolans produktionskök har arbetat igenom nivå 1 i verktyget Skolmat Sverige ( som mäter måltidsutbud, näringsriktighet samt säker mat. Arbetet bidrar positivt till nämndens måluppfyllelse. Under 2014 startade ett nytt projekt kallat Säkra skolvägar. Projektet syftar till att med hjälp av eleverna själva inventera deras skolvägar och tydliggöra vad och var de upplever miljön som otrygg eller farlig. Detta ska leda till att resurser läggs på rätt åtgärd på rätt plats. Projektet startade som en pilot på högstadiet på Stenstaliden och kommer att fortsätta under 2015 med uppföljning, projektering och genomförande av åtgärder. Planen är att inventeringen ska genomföras på alla skolor i kommunen. I samband med ombyggnationen av Djurgårdsskolan byggdes en ny och säkrare busshållplats och avlämningsplats för föräldrar. Arbetet med att förbättra miljön vid platser med godstrafik i anslutning till skolmiljöer främst avseende trafiksäkerhet och tillgänglighet kommer att fortgå i samband med ombyggnationen av Stenstalidskolan. Underhållsplaner har tagits fram för samtliga skolor och förskolebyggnader och kvalitetskontroll inom lokalvården sker månadsvis. Förskoleutredningen stannade i Ksau och har därför inte utgjort arbetsunderlag under 2014.

14 Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Tekniska nämndens mål Infrastrukturen ska vara pålitlig med tillräcklig kapacitet och kvalitet. Förvaltningen ska i kontakterna med näringslivet ge snabb, rättssäker och sammanhållen service. Målet är delvis uppfyllt Indikator Indikator Nöjd Kund Index Markupplåtelse (SKL:s Insikt) Andel nöjda företagare ökar bland annat vid nyetablering och utveckling av centrum (mätning Näringlivssamverkan Kristinehamn, annars kvalitativ mätning av feedback vid nyetableringar) Aktiviteter som tekniska nämnden planerat genomföra 2014 Utveckla en sammanhållen service utifrån one-way-in Medverka till att besked angående fastighetsförvärv eller försäljning sker omgående och med högst 14 dagars tid innan ärendet förs vidare till politiska beslut. Tydliggöra ansvarsområden och roller inom tekniska förvaltningen i samband med företagsetableringar. Kommentar till måluppfyllelse SKL:s undersökning Insikt visar på ungefär samma nöjdhet hos kunder 2013 som 2011 gällande markupplåtelse. Mark- och exploateringshandläggaren har fått positiv feedback bland annat vad gäller information och service runt markupplåtelsen vid Sannakajen. Aktiviteten att det räcker att ta en (enda) kontakt med kommunen behöver dock utvecklas ytterligare. Samtliga fastighetsaffärer sker inom den tid som är möjlig, ofta kan det ta längre tid, men beror då på köparens beslutstid. I samband med översvämningen så blev två av kommunens mest centrala vägar och Trafikverkets E18 förbi Kristinehamn stängda och bortspolade. Även en rad andra vägar, broar och genomfarter stängdes. Detta ledde till stora utmaningar för invånare, förbipasserande, men inte minst för näringslivet. Flera företagare hörde av sig under de veckor som gick innan allt var återställt med synpunkter och information om minskad omsättning som följd av att kunder fick hitta nya vägar. Ett stort arbete har påbörjats för att minska riskerna för att en översvämning av liknande omfattning skall kunna inträffa igen. Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Tekniska nämndens mål Utveckla och vidmakthålla tekniska nämndens verksamheter på ett sådant sätt att det gagnar samtliga kommuninvånare oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

15 Målet är delvis uppfyllt Indikator Indikator Antal anställda som genomfört utbildning i jämställdhet. Fördelning av attraktiva träningstider mellan flickor och pojkar respektive kvinnor och män Har inte inkommit Har inte inkommit Har inte inkommit (statistik från föreningar) Andel av ansökta föreningsbidrag som går till Flickor 44 % Flickor 42 % Flickor 43 % flickor och pojkar respektive kvinnor och män. Antal föreningar som genomgått värdegrundsutbildning utifrån Idrotten vill (Idrottsrörelsens idéprogram) Pojkar 56 % Pojkar 58 % Pojkar 57 % Aktiviteter som tekniska nämnden planerat genomföra 2014 Aktivt arbeta för att föreningslivet tar del av utbildningar utifrån Idrotten vill. Utbilda egen personal i diskrimineringsgrunderna. Fortsätta förbättra den fysiska tillgängligheten vid kommunala byggnader. Bygg om till handikappanpassad badplats vid Skymningen. Kommentar till måluppfyllelse Inga anställda har gått jämställdhetsutbildning under året och ingen utbildning av personalen har skett i diskrimineringsgrunderna. Både utbildning i jämställdhet och HBTQ-frågor är dock på gång inom kommunen. Ombyggnad till handikappanpassad badplats vid Skymningen pågår och målet är att den står klar till sommaren Inga generella åtgärder har genomförts med avseende på den fysiska tillgängligheten i kommunala byggnader. Det sker dock omgående då behovet uppstår. Statistiken visar att andel av ansökta föreningsbidrag som går till flickor respektive pojkar skiljer sig något. Föreningar med övervägande flickor är ridklubben och gymnastikföreningen och föreningar med övervägande pojkar är hockeyklubben och fotbollföreningarna. Fritidschefen har kontakt med Sisu idrottsutbildarna som driver på och stödjer föreningarna med utgångspunkt ur idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten vill. Huvudfokus är allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Tekniska nämnden strävar efter att samla in statistik om individer uppdelad på kön eftersom tillgång till fakta om kvinnor och mäns situation i verksamheten är viktigt för att kunna arbeta med jämställdhet och genomföra förändringar. Den statistik relaterat till kön som samlas in idag är i samband med att föreningar ansöker om aktivitetsstöd. En indikator är fördelning av attraktiva träningstider mellan flickor och pojkar där nämnden tyvärr inte fått in statistik från föreningarna. Målet är att föreningarna ska föra könsfördelad statistik över detta och även för medlemmar, funktionärer och styrelsens sammansättning. I SCB:s medborgarundersökning som nämnden använder som indikator under flera mål finns statistik presenterad utifrån kön. Ett exempel är hur invånarna ser på hur tryggt och säkert de kan vistas utomhus på kvällar och nätter, där kvinnor i högre utsträckning än män upplever otrygghet, något som påverkar deras rörelsemönster. Förvaltningen använder sig av denna information i arbetet med trygghetsåtgärder i det offentliga rummet. Nämnden arbetar även med jämställd snöröjning efter att ha tagit del av statistik som visar att kvinnor går, cyklar eller åker kollektivt i

16 större utsträckning än män. Gång- och cykelvägar ska därför prioriteras framför bilvägar, vilket gör stor skillnad för de som drar barnvagn, använder rullator eller rullstol. I övrigt finns statistik presenterad efter kön i lönekartläggning för de yrkeskategorier som är anställda i förvaltningen. Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Tekniska nämndens mål Verksamheten ska bedrivas ur ett miljömässigt hållbart perspektiv och det ska vara enkelt och nära för invånarna i Kristinehamns kommun att leva miljömedvetet. Miljökrav ska ställas vid upphandlingar. Målet är delvis uppfyllt Indikator Indikator Andel inköpta ekologiska livsmedel. 22,6 % 19,3 % 18 % Andelen hushåll som har anslutit sig till matavfallssortering. Avloppsvattnets påverkan på Vänern. 72 % villor Breddning kbm Minskad energiförbrukning i tekniska nämndens verksamheter.* Fler tar cykel till skola/arbete (SKL:s Kritik på teknik) - Ökade återvinningsmöjligheter, antal återvinningsstationer/ Antal fastigheter som har möjlighet till FNI (fastighetsnära insamling) Breddning kbm Breddning kbm ,9 tkr ,5 tkr ,3 tkr Andel som cyklar sommartid 24 % Andel som cyklar vintertid 5 % 8/79 % 8/- 8/- Antal nya anslutna till kommunalt VA Andel inköp enligt LCC (livscykelkostnader) 2 (gata) Energiförbrukning för transporterna inom verksamheten VA: kr VA: kr N/A Gata/fritid: kr Gata/fritid: kr Gata/fritid: kr

17 Aktiviteter som tekniska nämnden planerat genomföra 2014 Dialog/insatser för ökad miljömedvetenhet och hållbar utveckling bland barn och unga i kommunen. Planera för nya lösningar och framtida insamling av hushållsavfall. Energianalys av samtliga avdelningar inom tekniska förvaltningen. Fortsätta energieffektiviseringsåtgärder för ishallen med målsättning att årligen spara kwh inom två år motsvarande 20 procent. Samtliga om- och tillbyggnader ska genomföras med Miljöbyggnad klass Brons som lägsta standard förutom beträffande energi där målet är högsta klassen Guld. Arbeta för att fler ska välja cykel, gå, buss, tåg istället för bilen till och från arbetet. Insatser i verksamheten som minskar koldioxidutsläppen. Fortsatt införande av matavfallsinsamling. Kommentar till måluppfyllelse Målet att uppnå 25 % ekologiska livsmedel 2014 har inte uppnåtts. Slutresultatet för året blev 22,6 %. Andelen hushåll som valt att vara med i utsortering av matavfall har nått måluppfyllnad. Under 2015 kommer hela Kristinehamn ha fått möjligheten att sortera ut matavfall. Sista etappen genomförs under sommaren. Återvinningsmöjligheterna med fler återvinningsstationer har inte uppfyllt målet, utredning pågår med ÅVC syd. Antal butiker med återvinningsmöjligheter (småelektronik) har ökat under året och är nu fem stycken. Antalet hushåll i flerfamiljshus i Kristinehamn är 6174 st enligt SCB. Idag är 4857 st anslutna till FNI (fastighetsnära insamling). Det är 79 % som har möjlighet att återvinna fastighetsnära, en hög siffra sett till andra kommuner. Det är upp till fastighetsägaren att ansluta sig om de vill sortera ut material. Renhållningsavdelningen hjälper till och försöker påverka dem att sortera. För villor finns inte den möjligheten ännu. Förvaltningen har anlagt knappt 2 km nya ledningar och anslutit 54 nya VA-abonnenter i Vålåsundet vilket leder till minskade utsläpp. De ökade breddningarna beror främst på stora regnmängder men delvis på ombyggnationen vid Fiskartorpets avloppsreningsverk. Ingen energianalys har gjorts på VA-avdelningen eller fastighetsavdelningens verksamhet under Konsulten för Kristinehamns Teknik och Innovationscenter arbetar med målsättningen Miljöklassadbyggnad klass Guld. För Djurgårdsskolan samt Stenstalidskolan har ambitionen varit klass Brons. Projekt information till förskolebarn gällande vatten, avlopp, avfall och kretslopp genomfördes med gott resultat, vilket gör att målet delvis uppfyllts. Projektet säkra skolvägar handlar om att ändra elevernas (och föräldrarnas) synsätt på hur de tar sig till och från skolan. Tryggare vägar och fokus på detta ökar förhoppningsvis andelen som väljer att gå eller cykla. För att minska koldioxidutsläppen ses gatukontorets fordonspark över. Gamla fordon byts ut med nyare och miljövänligare. Första elbilen kom på plats under året och arbete med att etablera laddstationer i tätorten har startat. Första laddstolpen på Tullportsgatan är på plats och nästa på Södra Torget är påbörjad och färdigställs första delen av Detta kommer att möjliggöra för mer elbilsanvändning i kommunen. I Björneborg har hälften av alla gatulampor, 180 st, byts ut mot ny LED-armeratur. Denna åtgärd minskar energiförbrukningen med kwh/år.

18 När det gäller planering för nya lösningar och framtida insamling av hushållsavfall har kontakter under året tagits med andra kommuner i närområdet för att diskutera hur de ser på framtiden. Det är viktigt för en kommun i Kristinehamns storlek att samarbeta med andra, alternativt att det finns en behandlingsanläggning för framtida system i närheten för att få ner kostnaderna. Miljödepartementets pågående arbete inväntas, där det sagts att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för förpackningar med mera. Det kan bli startskott för de flesta att aktivt hitta lösningar för ett framtida system. Utöver uppsatta mål så har förvaltningen anlagt ett ytligt dagvattenmagasin inom detaljplaneområdet Vålösundet östra. Syftet med magasinet är att fördröja häftiga regn och minska utsläppen av näringsämnen i Vålösundet. * (tkr) Eldningsolja 286,3 696, ,3 El , , ,1 Bensin 170,2 154,1 267,6 Diesel 1 974, , ,3 Totalt , , ,3 Tabellen tar ej hänsyn till eventuella volymförändringar.

19 ÅRETS EKONOMISKA RESULTAT Skattefinansierad verksamhet (tkr) Verksamhet Budget 2014 Utfall 2014 Avvik mot budget Teknisk nämnd 717,0 690,7 26,3 Förvaltningsledning + projekteringsverksamhet 3 818, ,8 361,9 Gatukontoret , ,6-636,0 Fritidskontoret , ,2 108,7 Fastighetskontoret , , ,3 Lokalvård 0,0 0,0 0,0 (216,9) Kost 0,0 0,0 0,0 (-671,9) Resultat , , ,9 Extraordinär kostnad (skyfall) 0, , ,8 Resultat (inkl. skyfall) , , ,9 Tekniska nämndens skattefinansierade del visar 2014 ett sammanlagt budgetöverskott på 2 869,9 tkr (exklusive extraordinära kostnader för skyfall). Detta överskott kommer till stor del från fastighetsavdelningen som uppvisar ett överskott på 3,0 mkr. Överskottet beror dels på ett antal återbetalningar som erhållits från externa hyresvärdar, vilka felaktigt tagit ut för hög hyra under ett antal år tillbaka. Totalt uppgår dessa engångsbetalningar till 1,4 mkr. Förutom detta ökade hamnarrendet från Vänerhamn jämfört med 2013 och blev 0,8 mkr bättre än budgeterat. Då storleken på hamnarrendet beror på Vänerhamns ekonomiska resultat är detta en svårbudgeterad post. Förutom dessa obudgeterade intäkter bidrar ett tillfälligt lågt underhåll på vissa skollokaler till 2014 års överskott. Det låga underhållet beror på de omfattande om- och tillbyggnader som just nu görs på ett antal skolor och som finansieras med investeringspengar. Vissa skolor kommer också att avvecklas inom de närmsta åren och kräver därmed inget större underhåll. Det fortlöpande arbetet med att minska energikostnaderna bidrar också till det positiva resultatet. Trots att fastighetsavdelningen totalt sett uppvisar ett överskott 2014 finns det poster som påverkar avdelningen negativt. Exempelvis har vissa byggnader under året varit helt eller delvis outhyrda. Detta gäller bl a Wahlundsgården i kv. Vågen, Kvadraten på Marieberg och Stationshuset. Förhandlingar pågår för att minska tomställda ytor genom uthyrning, försäljning eller rivning. Till skillnad från fastighetsavdelningen uppvisar Gata-/Parkverksamhet 2014 ett underskott på totalt 0,6 mkr. Detta hänger ihop med ett LTP-projekt som avsåg att muddra/gräva ut slam i Varnan. 0,3 mkr erhölls i engångsanslag för att genomföra detta projekt, men då kostnaden för att deponera slammet blev betydligt högre än planerat blev slutnotan 1,1 mkr, dvs projektet uppvisar ett underskott på 0,8 mkr. Bortsett från detta projekt gick gata-/parkverksamheten totalt sett enligt budget Det finns dock vissa obalanser inom avdelningen. Parkverksamheten uppvisar ett underskott på 0,6 mkr, vilket till stor del beror på augusti månads storm. Detta underskott vägs upp av en snäll vinter som ger ett överskott på vinterväghållningen med 0,8 mkr. Fr.o.m 2014 har gata-/parkverksamheten budget för en genomsnittsvinter, något man saknat tidigare år då vinterväghållningen varit kraftigt underbudgeterad. I likhet med tidigare år uppvisar barmarksrenhållningen underskott, detta trots 2014 års nya taxa som möjliggör för

20 verksamheten att ta betalt för extrakostnader, exempelvis städning, som uppstår i samband med olika evenemang som anordnas i kommunen. Lokalvårdsavdelningen uppvisade ett överskott på 216,9 tkr Detta överskott fördelas dock ut till köpande förvaltningar och påverkar därmed inte tekniska nämndens resultat. Detsamma gäller den budgetavvikelse som uppstod inom kostverksamheten. När det gäller kostverksamheten uppstod det ett underskott på 595,8 tkr inom den del som avser skolans område samt ett underskott på 76,1 tkr inom den del som avser Socialnämndens område. Underskottet inom skolverksamheten beror till största delen på volymökningar. Inom grundskolan och gymnasiet tillverkades fler portioner än vad som planerats. Kostverksamheten hade också en del extrakostnader i samband med nya Djurgårdsskolans öppnande. När det gäller övriga avdelningar inom Tekniska nämndens skattefinansierade del råder inga större budgetavvikelser Avgiftsfinansierad verksamhet Renhållningsverksamheten Årets resultat för Renhållningsverksamheten före bokslutsdispositioner är ett överskott på 2 105,3 tkr. Utav detta är 750 tkr ett budgeterat överskott som skall avsättas till återställningsfonden. Resterande överskott på 1 355,3 tkr fördelas lika mellan återställningsfonden och resultatfonden. Anledningen till att inte hela beloppet 1 355,3 tkr, i likhet med tidigare år, avsätts till resultatfonden 2014 är att det pågående projektet rörande matavfallsinsamling beräknas vara klart Renhållningens resultatfond har finansierat uppstartskostnaderna för matavfallsinsamlingen, men då projektet snart är slutfört behöver inte resultatfonden utökas speciellt mycket just nu. Under 2014 har uppstartskostnaderna uppgått till 2 283,8 tkr. De löpande driftskostnader som uppstår till följd av matavfallsinsamlingen är inarbetade i den nya renhållningstaxan och ingår i ordinarie driftsbudget. Renhållningens fonder, återställningsfonden och resultatfonden, har 2014 utvecklats enligt nedanstående: Återställningsfond: Ingående balans 2014: Ränteintäkt fond: Ianspråktaget för återställning Strandmossen: Årlig avsättning till återställningsfond: Extra avsättning till återställningsfond: Utgående balans 2014: 3 002,4 tkr 29,4 tkr -633,2 tkr 750,0 tkr 677,6 tkr 3 826,3 tkr

21 Resultatfond: Ingående balans 2014: Ränteintäkt fond: Ianspråktaget för utveckling av Strandmossen: Ianspråktaget för kulvertarbete: Ianspråktaget för matavfallsprojektet: Resultat 2014 (som avsätts till resultatfond): Utgående balans 2014: 3 419,2 tkr 30,3 tkr -117,2 tkr -10,5 tkr ,8 tkr 677,6 tkr 1 715,6 tkr Renhållningens överskott 2014 förklaras av ett ökat materialinflöde till Strandmossen från betalande kunder. Överskottet innehåller också en reavinst på 236,0 tkr från försäljning av två sopbilar. VA- verksamheten VA-verksamheten uppvisar 2014 ett överskott före bokslutsdispositioner på 2 082,5 tkr exklusive extraordinära kostnader för augusti månads skyfall. När dessa extraordinära kostnader på 531,8 tkr räknas bort minskar överskottet till 1 550,7 tkr. I likhet med 2013 förklaras överskottet dels av det låga ränteläget. Internräntan har sänkts från 4,2% 2012 till 2,9% 2013 och 2,5% Något som påverkar VA-verksamheten positivt. Överskottet förklaras också, i likhet med 2013, av fördröjningar i Fiskartorpsprojektet. VA-taxan höjdes 5% den 1 januari 2013 för att täcka de ökade kapitaltjänstkostnader som kommer uppstå till följd av investeringar i Fiskartorpets reningsverk. Då investeringen har dragit ut på tiden har dock inga avskrivningar börjat belasta verksamheten ännu. Projektet beräknas bli klart under våren 2015 och i samband med det kommer VA:s kapitaltjänstkostnader att öka. Att VA:s överskott 2014 är betydligt mindre än 2013 då det var 6 043,6 tkr, förklaras av att det utförts mycket långtidsplanerat underhåll inom driftsbudgeten 2014, bl a har saneringsarbete utförts på Hantverkargatan, Havgatan och Sanbäcksgränd. Överskottet efter extraordinära kostnader, 1 550,7 tkr, kommer att avsättas till VA:s resultatfond. Extraordinär kostnad - skyfall Den 21 augusti 2014 drabbades Kristinehamn av ett skyfall som resulterade i översvämning på flera platser i kommunen. Tekniska nämndens verksamhetsområden drabbades hårt med bl a bortspolade vägar, påverkade broar och i viss mån skadade VA-ledningar. Den totala återställningskostnaden för Tekniska nämnden uppgick 2014 till 5 865,0 tkr fördelat mellan skattesidan (5 324,8 tkr) och den avgiftsfinansierade sidan (540,2 tkr). Värst drabbades gata- /parkavdelningen som haft stora kostnader för att återställa bl a Östra Ringvägen, Lagmansgatan och området Strand. I samband med återställningsarbetet har man arbetat förebyggande genom att bl a lägga ner större vägtrummor och därigenom minska risken för att något liknande inträffar igen. När det gäller VA-verksamheten uppstod kostnader för att säkra huvudvattenledningen i samband med skyfallet samt därefter reparation av vatten- och avloppsledningar främst på Östra Ringvägen, Lagmansgatan och området Strand. När vi går in i 2015 kvarstår återställningskostnader tillhörande skyfallet på ca tkr. Den resterande kostnaden tillhör i sin helhet gata-/parkverksamheten och omfattar framförallt ytbeläggningar, räcken och liknande. Kostnaden redovisas som en extraordinär kostnad.

22 FRAMTIDEN Förvaltningen måste ha en hållbar stadsutveckling som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt socialt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Ett ekologisk hållbart samhälle som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Ett ekonomisk hållbart samhälle, där ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. En viktig framtidsfråga är hur vi ökar det hållbara resandet. I samhället har fokuseringen och intresset för cykling ökat markant de senaste åren. Allt fler städer talar om vikten av att skapa ett mer balanserande transportsystem där större tonvikt i planeringen läggs vid resor som sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Just nu pågår ett arbete i kommunen med att ta fram en ny översiktsplan och kopplat till den kommer även en trafikstrategi att tas fram där just gång och cykeltrafiken kommer lyftas fram. Förutsättningar för en ökad cykeltrafik i Kristinehamn är goda men cykelvägnätet behövs både bindas ihop samt att det behöver anläggas fler cykelvägar. Detta innebär både ökade drift- och investerings-kostnader. Det är inte bara inom transportområdet förvaltningen behöver minska energiberoendet utan det gäller även för fastigheter och övrig infrastruktur. Inom fastighetssidan pågår det ständigt ett arbete med att byta ut gamla energikällor mot nyare energisnålare varianter. En annan viktig energikälla är den offentliga belysningen som förutom att den förbrukar mycket energi påverkar staden avseende tryggheten, trafiksäkerheten och attraktiviteten. Förutom detta håller förvaltningen redan på med att byta ut gamla kvicksilver lampor då dessa lamptyper enligt lag inte får vara kvar. Dessa investeringar leder till minskade drift och underhållskostander. Den pågående klimatförändringen som pågår kommer få konsekvenser för förvaltningen framförallt vad det gäller översvämningar och dagvatten. Vårt VA system är inte anpassat för de kraftiga skyfall eller översvämningar som drabbat oss. Kommunen håller just nu på med att ta fram en översvämningsstrategi där vi tittar över olika senarior och konsekvenser och det kommer att leda till fysiska åtgärder som måste genomföras för att kunna skydda oss mot framtida översvämningar. Dessa åtgärder kostar pengar och förvaltningen kommer återkomma med äskande. I ett led med att hushålla med resurser är att vårda de tillgångar vi redan idag har. Förvaltningen måste öka reinvesteringen och underhållet på våra fastigheter och övrig infrastruktur för att inte standarden skall bli allt för dålig så att det krävs än större åtgärder. Det är kapitalförstöring att inte vårda och underhålla sina tillgångar. I ett led i detta arbete krävs det än bättre reinvesterings och underhållsplaner för att kunna prioritera och samordna aktuella åtgärder. I arbetet med att vårda våra tillgångar kommer även drift och skötsel in och här ser förvaltningen över lokalvården av kommunens lokaler allt för att förbättra innermiljön och vårda fastigheterna bättre. Detta kan innebära höjda lokalvårdskostnader för övriga förvaltningar. När det gäller gator och vägar är vårt gatunät överdimensionerat och måste anpassas till den verkliga trafiknivå kommunen faktiskt har. Detta regleras i den framtida översiktsplanen och trafikstrategin och kommer på sikt ge lägre drift och underhållskostnader. Hushållsavfallet har ökat med i snitt 3 % per år i Sverige under de senaste 10 åren och man kan ännu inte se tecken på att trenden håller på att vända. Stora avfallsmängder innebär en enorm förbrukning av jordens resurser. Här kommer förvaltningen ha en viktig roll för att öka både återbruk och återvinning i kommunen så att vi tillsammans minskar avfallsmängderna. Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder förändras genom miljömedvetna val och här måste förvaltningen skapa förutsättningar för att kristinehamnarna att kunna vara mer miljömedvetna. Just nu håller förvaltningen på med projektet ÅVC syd där byalag/näringsliv bjuds in i projektet för att skapa rätt förutsättningar på landsbygden.

23 Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en besöksplan för Kristinehamn kommun. Ett fokusområde är idrottsturism och om hur vi kan få fler arrangemang till oss. Det finns idag ganska goda förutsättningar för att kunna arrangera idrottsengagemang men det finns också flera brister på våra anläggningar som hindrar ökad idrottsturism. Kommunen har tillsammans med idrottsföreningar och näringsidkare startat upp ett arbete med att se vilka åtgärder som bör genomföras. Det har också kommit in flera skrivelser från föreningar där de önskar sig nya anläggningar men även förändringar i befintliga anläggningar. Dessa eventuella åtgärder kommer att integreras i budgetarbetet samt i reinvesterings och underhållsplanen. Under 2015 är det flera viktiga händelser som kommer att både avslutas eller startas. Ett stort projekt som kommer avslutas är ombyggnationen av kommunens största reningsverk, Fiskartorpet. Ett annat projekt inom VA som kommer att avslutas är installationen av en UVanläggning vid vattenverket Sandköping. Vidare kommer även utbyggnaden av gator och VA i Vålösundet fortsätta. Skolprojektet kommer att gå vidare med Stenstalidskolan och projekteringar av Teknik och innovationscenter och Södermalmsskolan kommer att ske. Ett än större fokus på att göra Kristinehamn tryggare, attraktivare, trafiksäkrare och tillgängligare kommer att ske. Detta arbete skall arbetas in i arbetet med översiktsplanen. NYCKELTAL VA- årskostnad för en normalvilla med årsförbrukning på 150 m³ (inkl moms):