Detaljbudget 2011 för SPN

Transkript

1 Diarienummer: 11SPN29 Datum: Handläggare: Lars Öberg Samhälisbyggnadskontoret SPN Detaljbudget 211 för SPN Förslag till beslut Godkänna föreslagen detaljbudget. Beslutsnivå Samhällsplaneringsnämnden Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade om en skattefinansierad nettobudget för samhällsplaneringsnämnden på tkr. Det är en förändring med tkr jämfört med den reviderade budgeten för år huvudsak består förändringen av en riktad ramförstärkning som kommer att utnyttjas för att förstärka planenheten. Detta för att öka kapaciteten med upprättande av detaljplaner. Funktionen för arbetsplatskostnader har fått 7 tkr i ramförstärkning. Förändringen består även av återförd resultatbalansering på 682 tkr avseende Centrala Gustavsberg. Resterande del avser uppräkning av lön och inflation. För taxekollektivet beslutade kommunfullmäktige en nettobudget på minus 5 5 tkr, varav 4 31 tkr avser VA-kollektivet och 1 19 tkr avser renhåilningskollektivet. 1 och med att utbyggnadstakten för vatten och avlopp ökar kommer kapitalkostnadema successivt att öka. 1 takt med att huvudledningsnäten byggts ut kommer även anslutningsintäkterna att öka. Bruttobeloppen inom slamverksamheten har höjts jämfört med 29 för att balansera med utfall faktiskt Budgetdokumentet baseras på av kommunfullmäktige beslutade och tilldelade medel. Kand~ingar i ärendet Bilaga 1. Detaljbudget. SAMHÄLrI<SB DSKONTORET Lars Oberg Samhällsbyggnadschef Karin Djert Enhetschef Ledningsstöd ~l9

2 VÄRMDÖ KOMMUN a e( s e Samhälisbyggnadskontoret DET 21 Ledningsstöd Arbetspiatskostnad Mark och exploatering Planenheten Driftenheten VA & Renhållningsenheten Drift och investering ao

3 Detaljbudget 211 Drift och investering te ~ 211 SPN (19)

4 Detaljbudget 211 Drift och investering Sammanställning Samhälisbyggnadskontoret Inför 211 Verksamheten inom sawhällsbyggnadskontoret fortsätter att utvecklas positivt. Personalsituationen har förbättrats och alla enheterna är i god funktion. Budgetmässigt är kontoret i bra ekonomisk balans och tidigare strukturella avvikelser har arbetats bort eller rammässigt kompenserats. Huvudmålet inför 211 är en fortsatt stark VA-utbyggnad och en förbättrad samordnad samhällsbyggnadsprocess gentemot våra uppdragsgivare. Ett flertal tidigare överklagade detaljplaner har nu vunnit laga kraft varför vi har goda förutsättningar för en fortsatt intensiv VA-utbyggnad i prioriterade förändringsområden. Projekteringen av Driftenhetens framtida etableringsplats på Tjustvik är uppstartad och vi räknar med att kunna handla upp byggnationen efter sommaren. Upprättandet av återvinningscentralen på Djurö kommer att startas upp så snart erforderliga tillstånd föreligger. 211 SPN (19)

5 Detaljbuclget 211 Drift och investering Ekonomisk sammanställning SBK skattefinansierat Bokslut Budget Budget Detalj Förändring Beloppitkr itkr VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljning Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader inki P Övriga personalkostnader Köp avverksamhet Bidrag 12 Hyror Övriga verksamhetskostnader Internakostnader Kapitalkostnad lo NETTO-RESULTAT Enhet Bokslut 29 Budget 29 Budget 21 Detalj 211 Förändring itkr SPN lo Ledningsstöd -114 APK Mex Plan Drift-skatte Delsummal Fastighet -683 Ledning - gamla SBK Delsumma TOTALI Uppdrag: Samhälisbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, bygga och förvalta Va~~rmd~ kommun med ekonomi och miljö i balans SPN (19)

6 Deta~budget 211 Drift och investering Förändringar jämfört med 21 Belopp i tkr (- = intäkter) Kostnader Intäkter Netto l.budget2olo Resultatbalansering från Löneuppräkning Prisökning 5. Volym- och verksamhetsförändring I4Z~ 2i~ Fastighetsenheten tillhör KS Biträdande sarnhällsbyggnadschef Redovisningsekonom Assistent~ kundseivice TjänsterinomkartoGis Exploateringsingenjörer Planarkitekter Ökade kostnader pga nya Uänster Ökad debitering - Ledningsstöd Bruttohäjning APK Rarnhöjning APK 7 7 Nybyggnadskartor, primårkartor Adresskartor och interna avtal -5-5 Arrende Områdesbestämmelser Planavtal Minskade planavgifter 6 6 Eget planarbete - interna tjänster Timredovisning på objekt Externa tjänster Kapitalkostnader (mex, tomrör) Aktiviering immateriella kostnader Ökade interna kostnader (APk Oh) Övriqt Ingen debiterir,q för VD - VKF,4B Reducering av underskott Övrigt Summa detalibudget SPN (19) 3 ]

7 Detaljbudget 211 Drift och investering Samhällsplaneringsnämnden (SPN) Ekonomisk sammanställning Bokslut Budget Budget Detalj Förändring Beloppitkr itkr VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljning Taxor och avgifter o Hyror och arrenden Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader inkl P lo Övriga personalkostnader Köp av verksamhet o Bidrag Hyror Övriga verksamhetskostnader Interna kostnader Kapitalkostnad NETTO-RESULTAT Befintlig verksamhet Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, markexploatering, teknisk service, vatten och avlopp samt renhållning. Nämnden är även trafiknämnd. Samhälisbyggnadskontoret bereder ärenden åt nämnden. Samh~Jlsbyggnadskontoret ska fungera som myndighet i ärenden som rör fysisk planer ng, trafik och plangenomförande. Kontoret leder verksamhetsutvecldingen inom sitt ansvarsområde och handhar frågor kopplade till bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen om allmänna vattentjänster. Ekonomisk sammanställning av detaljbudget 211 Den största posten består av arvoden till ledamöter i Samhällsplaneringsnänmden. Övriga kostnader är i huvudsak porto och kopiering. Förändringar jämfört med 21 Ersättning till nämndens ledamöter har höjts med 1 tkr för löneuppräkning. L SPN (19)

8 Detaljhudget 211 Drift och investering Ledningsstöd Ekonomisk sammanställning Bokslut Budget Budget Detalj Förändring Belopp itkr hkr VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljning Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader inkl P Övriga personalkostnader Köp av verksamhet 61 Bidrag Hyror Övriga verksamhetskostnader Interna kostnader Kapitalkostnad NETTO-RESULTAT -114 Uppdrag Ledningsstöds uppdrag är aktiv ekonomisk och administrativ styrning av kontorets verksamhet samt kundservice. fletaljbudget 211 Den interna intäkten avser debitering till övriga enheter inom SBK för utförandet av funktionerna inom Ledningsstöd. De eventuella över- och underskott som uppstår åter-tilläggsdebiteras de olika enheterna utifrån fastställd fördelning. Den största kostnadsposten inom Ledningsstöd är personalkostnader. Förändringar jämfört med 21 De förändrade kostnaderna avser två nya tjänster inom ledningsstöd redovisningsekonom och biträdande samhällsbyggnadschef. Åtagandena har utökats med felanmälan för verksamhetslokaler, administration av felanmälan för Driftenheten samt ledningsstöd till Fastighetsenheten. Fastighetsenheten ansvarar för förvaltningen av samtliga verksamhetslokaler från Va~~rmdö Kommun fastigheter AB som ägarmässigt överförts till kommunen. Biträdande samhällsbygnadschefen arbetar direkt underställd samhällsbyggnadschefen med strategiska projekt. 211 SPN (19) 3

9 Detaljbudget 211 Drift och investering Arbetspiatskostnad (APK) Ekonomisk sammanställning Bokslut Budget Budget Detalj Förändring Beloppitkr itkr VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljning -1 Taxor och avgifter o Hyror och arrenden -2 Bidrag o Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader inki P Övriga personalkostnader Köp av verksamhet Bidrag o Hyror Övriga verksamhetskostnader Interna kostnader Kapitalkostnad NETTO-RESULTAT Uppdrag Aktiv ekonomisk och administrativ styrning av kommunens direkta kostnader hänförda till centralt placerade arbetsplatser. Detaljbudget 211 Kostnadsposterna består till största delen av tjänster för IT, lokalvård, multimaskiner, kaffe och kontorsmaterial. Budgeten är beräknad utifrån genomsnittlig faktisk kostnad för berörda arbetsplatser. Jnternpriset för en arbetsplats sätts utifrån standarden på arbetsplatsen i två olika nivåer. Förändringar jämfört med 21 Funktionen för Arbetsplatskostnader har fått 7 tkr i ramförstärkning i budget SPN (19) 37

10 Detaljbudget 211 Drift och investering Mark och Exploateringsenheten (MEX) Ekonomisk sammanställning Bokslut Budget Budget Detalj Förändring Beloppitkr itkr VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljning Taxor och avgifter Hyror och arrenden I Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader inkl P Iii Övriga personalkostnader Köp av verksamhet Bidrag 12 Hyror Övriga verksamhetskostnader Interna kostnader Kapitalkostnad NETTO-RESIJLTAT l 539 Uppdrag Mark och exploateringsenhetens uppdrag är övergripande projektsamordnare i samhällsbyggnadsprocessen. Enheten är kontorets avtalspart och strategisk markinnehavare med ansvar för naturvård, kartförsörjning och trafikfrågor. Detaljbudget 211 De externa intäkterna består i huvudsak av hyresavtal, markarrenden, försäljning av nybyggnadskartor samt bidrag från Länsstyrelsen. De interna intäkterna kommer till största delen från projektarbete inom SBK och internt avtal med VA-verksamheten. 1 budgeten finns externa medel avsatta till bland annat konsultarvoden, köp av grundkartor, kartdata, dataprogram och trycksaker samt avgifter till branschorganisationer och samfälligheter. De interna kostnaderna består av ledningsstöd, arbetspiatskostnad och central overhead Förändringar jämfört med 21 Enheten är under utveckling och antalet tjänster inom enheten har utökats. Detta har bland annat medfört ökad produktion och försäljning av nybyggnadskartor. Ökade kapitalkostnader och ökade markarrenden är en följd av att kommunens markinnehav från och med i år administreras av enheten. 211 SPN (19) 33

11 Detaljbudget 211 Drift och investering Pianenhetei& Ekonomisk sammanställning Bokslut Budget Budget Detalj Förändring Beloppitkr itkr VERKSAMHETENS INTÄKTER FörsAljning -9 Taxor och avgifter l Hyror och arrenden Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader inki P Övriga personalkostnader Köp av verksamhet Bidrag Hyror 7 Övriga verksamhetskostnader Interna kostnader Kapitalkostnad NETTO-RESULTAT Uppdrag Planenhetens uppdrag är upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser för bebyggelse och anläggningar. Detaljbudget 211 Intäkterna består av planavgifter enligt taxa samt planavtal med externa exploatörer. De interna intäkterna uppkommer i huvudsak från faktisk redovisad tid på detaljplaneprojekt inom drift och investeringar. J detaljbudgeten för 211 finns medel avsatta för 1 st detaljplaner inom pr oriterade förändringsområden (PFO), 15 st detaljplaner inom övriga områden, ett antal områdesbestämmelser samt nagra övriga planer. Förändringar jämfört med 21 Enheten kommer successivt att första~~rkas med nyrekryterade planarkitekter. Kontoret har fått en riktad ramförstärkning som kommer att utnyttjas för att förstärka enheten med cirka fyra stycken planarkitekter. Detta för att öka kapaciteten med upprättande av detaljplaner ytterligare. 211 SPN (19)

12 Detaljbudget 211 Drift och investering Driftenheten - skattefinansierad Ekonomisk sammanställning Bokslut Budget Budget Detalj Förändring Beloppitkr itkr VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljning Taxor och avgifter Hyror och arrencien Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER PersonalkostnaderinkiPO Övriga personalkostnader Köp av verksamhet Bidrag Hyror Övriga verksamhetskostnader Interna kostnader Kapitalkostnad NETTO-RESULTAT Uppdrag Driftenhetens uppdrag är drift och underhåll av kommunal infrastruktur som till exempel ledningsnät, gator, vägar och parker. Detaljbudget 211 De interna intäkterna avser till största delen utförda tjänster för förbättrad utemiljö vid Värmdö kommuns fastigheter samt investeringsarbeten i egen regi. Driftenheten utför även avtalsuppdrag åt ProV och UKA inom Värmdö Kommun. Köp av verksamhet innefattar externa entreprenörskostnader bestående av bland annat vinterväghållning, sandsopning, drift & underhåll av vägbelysning, asfalteringsarbeten samt kantslåtter. De största budgeterade posterna inom övriga verksamhetskostnader är elförbrukning för vägbelysning, kostnader för fordon och maskinpark samt material för anläggaruppdrag. Det finns även budgeterade kostnader för löpande underhåll, förväntad skadegörelse och trafiksälcerhetshöjande åtgärder. Förändringar jämfört med 21 Den huvudsaldiga förändringen jämfört med budget 29 är att den interna tidsredovisningen per objekt är slopad. Naturvård, radiomaster och övriga arrenden är organisatoriskt överförda till Mark- och exploateringsenheten. 211 SPN Il (19) ~Io

13 Detaljbudget 211 Drift och investering VA & Renhållningsenheten Uppdrag VA & Renhållningsenhetens uppdrag är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för förbättrad vattenmiljö. Enheten ansvarar för insamling och återvinning av avfall. De två taxekollektiven redovisas separat. VA-kollektivet Organisatoriskt är VA-driften samordnad i Driftenheten. Hela VA-verksamheten samredovisas för att tydliggöra och säkerställa att VA-kollektivets intäkter och kostnader träffar verksamheten och inte subventioner eller belastar annan kommunal verksamhet. Ekonomisk sammanställning Bokslut Budget Budget Detalj Förändring Be!oppitkr itkr VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljning -64 Taxoroch avgifter Hyror och arrenden -1 Bidrag Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader inkl P Övriga personalkostnader Köp avverksamhet Bidrag Hyror IS Övriga veilsamhetskostnader Interna kostnader Kapitalkostnad NETTO-RESULTAT Detaljbudget 211 Verksamhetens intäkter består till största delen av taxeintäkter för fasta och rörliga avgifter avseende vatten och avlopp. Vid intäktsberäkningen har en generell taxehöjning på 2 % inkluderats i enlighet med tidigare beslut i KF. De interna intäkterna består i huvudsak av egen personal som debiterar arbetstid på investeringsprojekt samt kostnader för att processa siam. Budgetbeloppet inom köp av verksamhet består av en fast förbrukningsavgift till Käppalaförbundet samt kostnader för anlitade entrepreno~~rer. Inom övriga verksamhetskostnader ingår budgeterade kostnader för ciriftel, kemikalier till reningsverk, ieasingkostnader, reparationer och underhåll samt konsuiticostnader. De interna kostnaderna består av iedningsstöd, arbetsplats- och central overheadkostnad. 211 SPN (19)

14 Detaljbudget 211 Drift och investering Förändringar jämfört med 21 1 och med att utbyggnadstakten ökar kommer kapitalkostnaclerna successivt att öka. Vart efter huvudledningsnäten byggts ut kommer även anslutningsintäkterna att öka. Brukningsavgifterna kommer fortsatt att ligga kvar på en hög nivå jämfört med närliggande kommuner. 211 SPN (19)

15 Detaljbudget 211 Drift och investering Renhållning- och slamkollektivet Ekonomisk sammanställning drift Bokslut Budget Budget Detalj Förändring Beloppitkr itkr VERKSAMHETENS INTÅKTER Försäljning -9 Taxor och avgifter Hyror och arrenden -3-3 Bidrag -l l 22 -l 3 8 Interna intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader inkl P Övriga personalkostnader Köp av verksamhet Bidrag Hyror Övriga verksamhetskostnader Interna kostnader Kapitalkostnad NETTO-RESULTAT Detaljbudget 211 Intäkterna genereras i huvudsak av fasta abonnemangsavgifter samt rörliga avgifter för tömningar av sopor och siam. Renhållnings- och slamtaxan kommer inte att förändras eller höjas under 211. Övriga verksamhetskostnader består av reparationer och underhåll, portokostnader samt trycksaker. Posten för interna kostnader avser hyra, ledningsstöd samt arbetsplats- och overheadkostnader. Förändringar jämfört med 21 Organisationen har förstärkts med en renhållningsingenjör på en tidigare vakant tjänst. Bruttobeloppen inom slamverksamheten har höjts jämfört med 29, för att komma i nivå i med faktiskt utfall SPN (19)

16 Detaljbudget 211 Drift och investering Sammanställning investeringar Skattefinansierade medel Tillstyrkta budgetmeclel. Avslut -år Benämning (belopp i tkr) månad 211 Gestaltningsprogram Stavsnäs Il-dec 15 Gestaltningsprogram Munkmora 1 1-dec 19 Gångtgnnel Grisslinge il-dec 98 Parkområde Mölnvik 1 1-dec 6 Utfalisdike Hemmesta-Plogiandets vägkorsning 12-mar 4 Lekplatser, 4 st (Björkås, Lugnet, Kyrkstallet, Ingarö) Il -dec 6 Trafikanpassningsåtgärder kring förskolaiskola 1 1 -dec 2 5 Belysning Björnkärret - Dianavägen 1 1-dec 1 3 Utbyte belysningsarmaturer- kommiinala vägar 11-dec Gång och cykelvägar 5 Parkering Skogsbo 1 1~-deö 7 Tomrör för bredband 5 Laserskanning 11 -dec 8 Kartering 11-dec 6 Flygfotpgrafeaing 11 -dec.2 Fastighetsutredning 11 -dec 2 Brunn 1:1, del av. Ingarö Seniorboende il-dec 1 5 Älvsby Södra 5 Totalt Gestaltningsprogram Stavsnäs Enligt fastställd handlingsplan fortsätter arbetet med gestaltningsprogrammet i Stavsnäs. Detta innefattar plantering av träd samt utökning och förbättring av rekreationsmiljön. Gestaltningsprogram Munkmora Enligt fastställd politisk handlingsplan fortsätter arbetet med gestaltningsprogrammet i Munkmora innefattande utökning och förbättring av rekreationsmiljön. Gångtunnel Grisslinge Förebyggande arbete mot klotter samt planteringar och vägförbättringar vid anslutningsvägarna. Parkområde Mölnvik Området i anslutning till dammen kommer att färdigställas. Utfallsdike Henimesta-Ploghindets vägkorsning Dikning av utfallsdike för att säkerställa dränering av uppströms liggande anläggningar. Lekplatser, 4 st (Björkås, Lugnet, Kyrkstallet, Ingarö) Nyanläggning av lekparker med gungor och lekställningar. Trafikanpassningsåtgärder kring förskola 1 skola Fortsatt arbete med trafikanpassningsåtgärder kring förskolor och skolor kommer att fortgå under budgetåret. 211 SPN (19)

17 Detaljbudget 211 Drift och investering Belysning l3jönikärret Dianavägen Utbyggnation av belysning samt iordningsställande av GC-väg mellan Björakärret och Dianavägen. Utbyte belysningsarmatnrer kommunala vägar Utbyte av armaturer i enlighet med ny EU lagstiftning. Ovriga armaturer kommer att bytas etappvis under en treårsperiod. Gång och cykelvägar Successiv utbyggnad enligt fastställd prioriteringsordning. Parkering Skogsbo Planering, projektering och utbyggnad av befintlig parkering. Preliminär start beräknas våren 211 och avslutas december 212. Tomrör för bredband Samförläggning av tomrör, enligt särskild plan, i rörschaktgravar när samordningsfördelar kan uppnås. Laserskanning Upphandling av laserskanning påbörjas under 21 och kommer att slutföras under 211. Resultatet blir förbättrat kartmaterial över hela fastlandet med införda höjdkurvor. Kartering Flygfotografering kommer att upphandlas och genomföras över kvarvarande icke fotograferade delar av fastlandet inom kommunen och de större öarna för att kunna framställa kartunderlag till bland annat detaljplaner. Flygfotografering Utökning av primarkarteonwådet utförs genom att kartera från flygbilder. Detta utförs av konsulter genom avrop på ramavtal. Fastighetsutredning Funktionen fastighetsutredning kommer under 211 att tas över av personal på Kart och GIS. För närvarande genomförs detta främst i samband med framställning av grundkartor men även i områden där projektering av VA pågår. Del av Brunn 1:1. Ingarö Seniorboende Kostnader för arkeologiskutredning förväntas tillkomma och belasta projektet under 211 med 15 tkr. 1 den del av planen som omfattar småindustri har identifierats en gammal soptipp där kommunen kan förväntas få ta ett ekonomiskt ansvar för sanering i samband med genomförandet av planen. Beräknad kostnad är cirka 2 tkr. Älvsby Södra Medel avsatta för Alvsby industiområdes Södra del avseende kommunens andel av områdets exploateringskostnader SPN (19)

18 Detaljbudget 211 Drift och investering Renhållningskollektivet Tillstyrkta budgetmedel. Avslut -år Benämning (belopp i tkr) månad Belopp Direktinvestering Sopgård Sandhamn Totalt 4 3 Direktinvestering Direktinvesteringsmedlen kommer att användas till oförutsedda reparationer av komprimatorer, sopmajor och containrar. Sopgård Sandhamn Sopgården på Sandön är i stort behov av ombyggnation. 1 samband med detaljplanearbetet för hamnområdet på Sandön har diskussioner med Eknö hemman samt KSSS förts. Eknö hemman är markägare till de områden som den planerade sopgården skall ligga på. Arrendeavtal för sopgården är tecknat på 25 år. Enligt separat överenskommelse kommer kommunen att bygga sopgård och servicehus i hamnen och fördela de faktiska kostnaderna mellan Eknö hemman och kommunen. Eknö hemman och 1(555 kommer att erlägga en fast avgift till kommunen per byggrätt som successivt byggs på Sandön och Telegrafholmen. 211 SPN (19) HG

19 Detaljbudget 211 Drift och investering VA-kollektivet Tillstyrkta budgetmedel utifrån beräknad åtgång 211 Benämning (belopp i tkr) Belopp Direktinvestering 65 Maskin 65 Driftövervakning 3 Driftövervakning 3 Reningsverk 7 Ny septiomottagning Tjustvik 5 5 Telegrafhplmen 1 5 Ombyggnad Tjustvik byggnader 13 Ombyggnad Tjustvik, personalbyggnader m.m 13 Vattenverk 1 5 Ombyggnad, Ängsviks VV 5 Ombyggnad Ingarö VV 1 Dagvatten Dagvattenledning genom Älvsby industriomr Dagvattenledning genom Kl 1 75 VA-utbyggnad Anslutning småhus inom verksamhetsområdet 3 VA-utbyggnad i förändringsområden 3 VA-utbyggnad Stavsnäs (skyddsområde vattentäkt) 5 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnås-Strömma omr. Si VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr VA-utbyggnad Värmdövik-HerMksnäs-Strömma omr. SS 1 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr VA-utbyggnad Kolvik omr Kl VA-utbyggnad Kolvik omr K VA-utbyggnad Kolvik omr K4 3 VA-utbyggnad Torsby omr Ti 1 VA-utbyggnad Torsby omr T VA-utbyggnad Brunn Fladenbacken 12 2 VA-utbyggnad Brunn G:a Brunnsvägen omr 14 4 VA-utbyggnad ÄlgstigenNästra Mörtnäs M3 2 7 VA-utbyggnad Närverängsvägen Hemmesta Ni 3 VA-utbyggnad Torshällsvägen Hemmesta Ni 3 VA-utbyggnad till Trovill Sandön VA-utbyggnad Norra Kopparmora NK1 Utbyggnad huvudledningar 56 5 Huvudledning vatten Strömma - Djurö 1 Stavsnäs 18 7 Huvudvattenledning Ängsvik - Kopparmora Huvudledning Hemmesta - Torsby HLlvudledningar VA Älstäket - Herrviksrjäs ii 422 Huvudledning Sandhamn-Trovill 6 Gamla brunnsvägen -Lövhamra 75 Ledningsrenoveringar SPN (19) -7

20 Detaljbudget 211 Drift och investering VA-exploateringar 3 29 Centrala Gustavsberg 5 Gustavsberg Ebbalund 1 79 Gustavsberg Vattentornsberget 2 Västra Mörtnäs 3 Östra Mörtnäs MR 2 Ekobacken 1 Kullakarby 2 Farsta dal 15 VA-utbyggnad Älvsby industriområde 3 Pumpstationer Ombyggnad pumpstation,reinvestering 1 Torsby 36 Värmdövik, Grävlingstigen 472 Villagatan 5 Kolvik, 4 st 2 Värmdö framtida avloppsförsörjning 29 9 Huvudavloppsledning Hemmesta - Älstäket 5 Huvudavloppsledning Ålstäket- Tjustvik 18 Ny pumpstn Mölnviksviken 4 9 Ombyggnad Ålstäkets pumpstation 1 Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation 1 Total SPN (19) 16

21 Diarienummer: 11SPN3 SPN Datum: Handläggare: Majken Elfström SamhälisbyggnadskontoretVA och renhållningsenheten Utökning av kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata 21. Förslag till beslut Utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt Bilaga 1 med tillhörande kartbilagor (1-5) Utöka kommunen verksamhetsområde för dagvatten gata och dagvatten fastighet enligt Bilaga 2 med tillhörande kartbilaga (6) Beslutsnivå SPN. Sammanfattning Enligt Lagen om allmänna vattentjänster skall kommunen: Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. Verksamhetsområdet är det geografiska området inom vilket flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom allmän VA-anläggning. Kommunen har beslutat att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten till fastigheter enligt Billaga 1. För dessa fastigheter är vatten och spillvatten-utbyggnaden nu färdigställd eller blir färdigställd under 211. Sidan 1 av 2 dö

22 Fastigheterna i Bilaga 2 har sin fastighet ar~sluten till kommunens dagvattenanläggning och skall därför ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten gata alternativt dagvatten fastighet. Ärendets beredning Arendet är berett av Majken Elfström Handlingar i ärendet Bilaga 1 fastigheter som skall ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten Bilaga 2 fastigheter som skall ingå kommunens verksamhetsområde för dagvatten gata och dagvatten fastighet Kartbilagor 1-6 SAMHÄL BYGGNADSKONTORET Lars Oberg Samhällsbyggnadschef Majken Elfström VA- och renhållningschef Sidan 2 av 2 6

23 Cb~~q 1 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Kartbilaga 3 Hålludden Lövhamravägen Ingaröstrand TJUSTVIK 1:11 BRUNN 1:6 INGARÖSTRAND 6:2 INGARÖSTRAND 7:11 TJUSTVIK 1:12 BRUNN 1:61 INGARÖSTRAND 6:3 INGARÖSTRAND 7:12 TJUSTVIK 1:13 BRUNN 1:62 NGARÖSTRAND6:4 INGARÖSTRAND 7:13 TJUSTVIK 1:14 BRUNN 1:63 INGARÖSTRAND 6:5 INGARÖSTRAND 7:14 TJUSTVIK 1:15 BRUNN 1:64 INGARÖSTRAND 6:6 INGARÖSTRAND 7:15 TJUSTVIK 1:16 BRUNN 1:75 INGARÖSTRAND 6:7 INGARÖSTRAND 7:16 TJUSTVIK 1:17 BRUNN 1:77 INGARÖSTRAND 6:8 INGARÖSTRAND 7:17 TJUSTVIK 1:18 BRUNN 1:91 INGARÖSTRAND 6:9 INGARÖSTRAND 7:18 TJUSTVIK 1:19 BRUNN 1:96 INGARÖSTRAND 6:1 INGARÖSTRAND 7:19 TJUSTVIK 1:2 BRUNN 1:99 INGARÖSTRAND 6:11 INGARÖSTRAND 7:2 TJUSTVIK 1:21 BRUNN 1:1 INGARÖSTIIAND 6:12 INGARÖSTRAND 7:21 TJUSTVIK 1:22 BRUNN 1:11 INGARÖSTRAND 6:13 INGARÖSTRAND 7:22 TJUSTVII( 1:23 BRUNN 1:14 INGARÖSTRAND 6:14 INGARÖSTRAND 7:23 TJUSTVIK 1:24 BRUNN 1:549 INGARÖSTRAND 6:15 INGARÖSTRAND 7:24 TJUSTVIK 1:25 BRUNN 1:826 INGARÖSTRAND 6:16 INGARÖSTRAND 7:25 TJUSTVIK 1:26 BRUNN 1:827 INGARÖSTRAND 6:17 INGARÖSTRAND 7:26 TJUSTVIK 1:27 INGARÖSTRAND 6:18 INGARÖSTRAND 7:27 TJUSTVIK 1:28 Brunn INGARÖSTRAND 6:19 INGARÖSTRAND 7:28 TJUSTVII< 1:29 BRUNN 1:15 INGARÖSTRAND 6:2 INGARÖSTRAND 7:29 TJUSTVIK 1:3 INGARÖSTRAND 6:21 INGARÖSTRAND 7:3 TJUSTVIK 1:31 INGARÖSTRAND 6:22 INGARÖSTRAND 7:31 TJUSTVIK 1:32 INGARÖSTRAND 6:23 INGARÖSTRAND 7:32 TJUSTVIK 1:33 INGARÖSTRAND 6:24 INGARÖSTRAND 7:33 TJUSTVIK 1:34 INGARÖSTRAND 6:25 INGARÖSTRAND 7:34 TJIJSTVIK 1:35 INGARÖSTRAND 6:26 INGARÖSTRAND 7:35 TJUSTVIf( 1:36 INGARÖSTRAND 6:27 INGARÖSTRAND 7:36 TJUSTVIK 1:37 INGARÖSTRAND 6:28 INGARÖSTRAND 7:37 TJUSTVIK 1:38 INGARÖSTRAND 6:29 INGARÖSTRAND 7:38 TJUSTVLK 1:39 INGARÖSTRAND 6:3 INGARÖSTRAND 7:39 TJUSTVIK 1:4 INGARÖSTRAND 6:31 INGARÖSTRAND 7:4 INGARÖSTRAND 6:32 INGARÖSTRAND 7:41 Ekobacken INGARÖSTRAND 6:33 INGARÖSTRAND 7:42 Gustavsberg 1:435 INGARÖSTRAND 6:34 INGARÖSTRAND 7:43 INGARÖSTRAND 6:35 INGARÖSTRAND 7:44 INGARÖSTRAND 6:36 INGARÖSTRAND 7:45 INGARÖSTRAND 6:37 INGARÖSTRAND 7:46 INGARÖSTRAND 6:38 INGARÖSTRAND 7:47 INGARÖSTRAND 6:39 INGARÖSTRAND 7:48 INGARÖSTRAND 6:4 INGARÖSTRAND 7:49 INGARÖSTRAND 6:41 INGARÖSTRAND 7:5 INGARÖSTRAND 6:43 INGARÖSTRAND 7:51 INGARÖSTRAND 6:44 INGARÖSTRAND 7:52 INGARÖSTRAND 6:45 INGARÖSTRAND 7:53 INGARÖSTRAND 7:2 INGARÖSTRAND 7:54 INGARÖSTRAND 7:3 INGARÖSTRAND 7:55 INGARÖSTRAND 7:4 INGARÖSTRAND 7:56 INGARÖSTRAND 7:5 INGARÖSTRAND 7:57 INGARÖSTRAND 7:6 INGARÖSTRAND 7:58 INGARÖSTRAND 7:7 INGARÖSTRAND 7:59 INGARÖSTRAND 7:8 ÄTERLÖGA 2:44 INGARÖSTRAND 7:9 INGARÖSTRAND 7:1 52

24 Kartbilaga 4 Norra Kopparmora KOPPARMORA 2:2 KOPPARMORA 2:54 KOPPARMORA 2:16 KOPPARMORA 2:158 KOPPARMORA 2:21 KOPPARMORA 2:3 KOPPARMORA 2:55 KOPPARMORA 2:17 KOPPARMORA 2:159 KOPPARMORA 2:211 KOPPARMORA 2:4 KOPPARMORA 2:56 KOPPARMORA 2:18 KOPPARMORA 2:16 KOPPARMORA 2:212 KOPPARMORA 2:5 KOPPARMORA 2:57 KOPPARMORA 2:19 KOPPARMORA 2:161 KOPPARMORA 2:213 KOPPARMORA 2:6 KQPPARMQRA 2:58 KOPPARMORA 2:11 KOPPARMORA 2:162 KOPPARMORA 2:214 KOPPARMORA 2:7 KOPPARMORA 2:59 KOPPARMORA 2:111 KOPPARMORA 2:163 KOPPARMORA 2:215 KOPPARMORA 2:8 KOPPARMORA 2:6 KOPPARMORA 2:112 KOPPARMORA 2:164 KOPPARMORA 2:216 KOPPARMORA 2:9 KOPPARMORA 2:61 KOPPARMORA 2:113 KOPPARMORA 2:165 KOPPARMORA 2:217 KOPPARMORA 2:1 KOPPARMORA 2:62 KOPPARMORA 2:114 KOPPARMORA 2:166 KOPPARMORA 2:218 KOPPARMORA 2:11 KOPPARMØI9A 2:63 KOPPARMORA 2:115 KOPPARMORA 2:167 KOPPARMORA 2:219 KOPPARMORA 2:12 KOPPARMORA 2:64 KOPPARMORA 2:116 KOPPARMORA 2:168 KOPPARMORA 2:22 KOPPARMORA 2:13 KOPPARMORA 2:65 KOPPARMORA 2:117 KOPPARMORA 2:169 KOPPARMORA 2:221 KØppARMQRA 2:14 KOPPARMORA 2:66 KOPPARMORA 2:118 KOPPARMORA 2:17 KOPPARMORA 2:222 KOPPARMORA 2:15 KOPPARMORA 2:67 KOPPARMORA 2:119 KOPPARMORA 2:171 KOPPARMORA 2:223 KOPPARMORA 2:16 KOPPARMORA 2:68 KOPPARMORA 2:12 KOPPARMORA 2:172 KOPPARMORA 2:17 KOPPARMORA 2:69 KOPPARMORA 2:121 KOPPARMORA 2:173 KOPPARMORA 2:18 KOPPARMORA 2:7 KOPPARMORA 2:122 KOPPARMORA 2:174 KOPPARMORA 2:19 KOPPARMORA 2:71 KOPPARMORA 2:123 KOPPARMORA 2:175 KOPPARMORA 2:2 KOPPARMORA 2:72 KOPPARMORA 2:124 KOPPARMORA 2:176 KOPPARMORA 2:21 KOPPARMORA 2:73 KOPPARMORA 2:125 KOPPARMORA 2:177 KOPPARMORA 2:22 KOPPARMORA 2:74 KOPPARMORA 2:126 KOPPARMORA 2:178 KOPPARMORA 2:23 KOPPARMORA 2:75 KOPPARMORA 2:127 KOPPARMORA 2:179 KOPPARMORA 2:24 KOPPARMORA 2:76 KOPPARMORA 2:128 KOPPARMORA 2:18 KOPPARMORA 2:25 KOPPARMORA 2:77 KOPPARMORA 2:129 KOPPARMORA 2:181 KOPPARMORA 2:26 KOPPARMORA 2:78 KOPPARMORA 2:13 KOPPARMORA 2:182 KOPPARMORA 2:27 KOPPARMORA 2:79 KOPPARMORA 2:131 KOPPARMORA 2:183 KOPPARMORA 2:28 KOPPARMORA 2:8 KOPPARMORA 2:132 KOPPARMORA 2:184 KOPPARMORA 2:29 KOPPARMORA 2:81 KOPPARMORA 2:133 KOPPARMORA 2:185 KOPPARMORA 2:3 KOPPARMORA 2:82 KOPPARMORA 2:134 KOPPARMORA 2:186 KOPPARMORA 2:31 KOPPARMORA 2:83 KOPPARMORA 2:135 KOPPARMORA 2:187 KOPPARMORA 2:32 KOPPARMORA 2:84 KOPPARMORA 2:136 KOPPARMORA 2:188 KOPPARMORA 2:33 KOPPARMORA 2:85 KOPPARMORA 2:137 KOPPARMORA 2:189 KOPPARMORA 2:34 KOPPARMORA 2:86 KOPPARMORA 2:138 KOPPARMORA 2:19 KOPPARMORA 2:35 KOPPARMORA 2:87 KOPPARMORA 2:139 KOPPARMORA 2:191 KOPPARMORA 2:36 KOPPARMORA 2:88 KOPPARMORA 2:14 KOPPARMORA 2:192 KOPPARMORA 2:37 KOPPARMORA 2:59 KOPPARMORA 2:141 KOPPARMORA 2:193 KOPPARMORA 2:38 KOPPARMORA 2:9 KOPPARMORA 2:142 KOPPARMORA 2:194 KOPPARMORA 2:39 KOPPARMORA 2:91 KOPPARMORA 2:143 KOPPARMORA 2:195 KOPPARMORA 2:4 KOPPARMORA 2:92 KOPPARMORA 2:144 KOPPARMORA 2:196 KOPPARMORA 2:41 KOPPARMORA 2:93 KOPPARMORA 2:145 KOPPARMORA 2:197 KOPPARMORA 2:42 KOPPARMORA 2:94 KOPPARMORA 2:146 KOPPARMORA 2:198 KOPPARMORA 2:43 KOPPARMORA 2:95 KOPPARMORA 2:147 KOPPARMORA 2:199 KOPPARMORA 2:44 KOPPARMORA 2:96 KOPPARMORA 2:148 KOPPARMORA 2:2 KOPPARMORA 2:45 KOPPARMORA 2:97 KOPPARMORA 2:149 KOPPARMORA 2:21 KOPPARMORA 2:46 KOPPARMORA 2:98 KOPPARMORA 2:15 KOPPARMORA 2:22 KOPPARMORA 2:47 KOPPARMORA 2:99 KOPPARMORA 2:151 KOPPARMORA 2:23 KOPPARMORA 2:48 KOPPARMORA 2:1 KOPPARMORA 2:152 KOPPARMORA 2:24 KQPPARMORA 2:49 KOPPARMORA 2:11 KOPPARMQRA 2:153 KOPPARMORA 2:25 KOPPARMORA 2:5 KOPPARMORA 2:12 KOPPARMORA 2:154 KOPPARMORA 2:26 KOPPARMORA 2:51 KOPPARMORA 2:13 KOPPARMORA 2:155 KOPPARMORA 2:27 KOPPARMORA 2:52 KOPPARMORA 2:14 KOPPARMORA 2:156 KOPPARMORA 2:28 KOPPARMORA 2:53 KOPPARMORA 2:15 KOPPARMORA 2:157 KOPPARMORA 2:29 53

25 Kartbilaga 5 Värmdövik VÄRMDÖVIK 1:4 VÄRMDÖVJI( 1:56 VÄRMDÖVIK 1:18 VÄRMDÖVIK 1:16 VÄRMDÖVIK 1:214 VÄRMDÖVIK 1:5 VÄRMDÖVIK 1:57 VÄRMDÖVIK 1:19 VÄRMDÖVIK 1:161 VÄRMDÖVIK 1:215 VÄRMDÖvIK 1:6 VÄRMDÖVIK 1:58 VÄRMOÖVIK 1:11 VÄRMDÖVIK 1:162 VÄRMDÖVIK 1:216 VÄRMDÖVJK 1:7 VÄRMDÖVIK 1:59 VÄRMDÖVIK 1:111 VÄRMDÖVIK 1:163 VÄRMDÖVIK 1:217 VÄRMDÖVIK 1:8 VÄRMDÖVIK 1:6 VÄRMDÖVIK 1:112 VARMDÖVIK 1:164 VÄRMDÖVIK 1:218 VÄRMDÖVII( 1:9 VÅRMDÖVIK 1:61 VÄRMOÖVIK 1:113 VÄRMDÖVIK 1:165 VÅRMDÖVIK 1:219 VÄRMDÖVIK 1:1 VÄRMDÖVII( 1:62 VÄRMDÖVIK 1:114 VÄRMDÖVIK 1:166 VÄRMDÖVIK 1:22 VÄRMDÖvIK 1:11 VÄRMDÖVIK 1:63 VÄRMDÖVIK 1:115 VÄRMDÖVII< 1:167 VÄRMDÖVIK 1:221 värmdövik 1:12 VÄRMDÖVII( 1:64 VÄRMDÖVIK 1:116 VÄRMDÖVIK 1:168 VÄRMDÖVII< 1:222 VÄRMDÖVII( 1:13 VÄRMDÖVIK 1:65 VÄRMDÖVIK 1:117 VÄRMDÖVII( 1:169 VÄRMOOVIK 1:223 VÄRMDÖVIK 1:14 VÄRMDÖVIK 1:66 VÄRMDÖVIF< 1:118 VÄRMDÖVIK 1:17 VÄRMDÖVIK 1:224 VÄRMDÖvIK 1:15 VÄRMDÖVIK 1:67 VÄRMDÖVIK 1:119 VÄRMOOVIK 1:171 VAAMDÖVIK 1:225 VÄRMDÖVIK 1:16 VÄRMDÖVIK 1:68 VÄRMDÖVIK 1:12 VÄRMDÖVIK 1:172 VÄRMDÖVIK 1:226 VÄRMDÖVIK 1:17 VÄRMDÖVIK 1:69 VÄRMDÖVIK 1:121 VÄRMDÖVIK 1:173 VÄRMDÖVIK 1:227 VÄsMIjÖVIK 1:18 VÄRMDÖVIK 1:7 VÄRMDÖVIK 1:122 VÄRMDÖVIK 1:174 VÄRMDÖVIK 1:228 VÄRMDÖVIK 1:19 VÄRMDÖVIK 1:71 VÄRMDÖVIK 1:123 VÄI3MDÖVIK 1:175 VÄRMDÖVIK 1:229 VÄRMDÖVIK 1:2 VÄRMDÖVIK 1:72 VÄRMDÖVIK 1:124 VÄRMDÖVIK 1:176 VÄRMDÖVIK 1:23 VÄRMDÖVIK 1:21 VÅRMOOVIK 1:73 VÄRMDÖVIK 1:125 VÄRMDÖVIK 1:177 VÄRMDÖVIK 1:231 VÄRMDÖVIK 1:22 VÄRMDÖVIK 1:74 VÄRMDÖVIK 1:126 VÄRMDÖVIK 1:178 VÄRMDÖVIK 1:232 VÄRMDÖVIK 1:23 VÄRMDÖVIK 1:75 VÄRMDÖVIK 1:127 VÄRMDÖVIK 1:179 VÄRMDÖVIK 1:233 VÄRMDÖVIK 1:24 VÄRMDÖvIK 1:76 VÄRMOÖVIK 1:128 VÄRMDÖVIK 1:18 VÄRMDÖVIK 1:234 VÅRMDÖVIK 1:25 VÄRMDÖVIK 1:77 VÄRMDÖVIK 1:129 VÄRMDÖVIK 1:181 VÄRMDÖVIK 1:235 VÄRMDÖVIK 1:26 VÄRMDÖVIK 1:78 VÄRMDÖVIK 1:13 VÄRMDÖVIK 1:182 VÄRMDÖVIK 1:883 VÄRMDÖVIK 1:27 VÄRMDÖVII< 1:79 VÄRMDÖVIK 1:131 VÄRMDÖVIK 1:183 VÄRMDÖVIK 1:28 VÄRMDÖVIK 1:8 VÄRMDÖVIK 1:132 VÄRMDÖVIK 1:184 VÄRMDÖVig 1:29 VÄIIMDÖVIK 1:81 VÄRMOOVIK 1:133 VÄRMDÖVIK 1:185 VÄRMDÖVIK 1:3 VÄRMDÖVIK 1:82 VÄRMOÖVIK 1:134 VÄRMDÖVIK 1:186 VÄRMDÖVIK 1:31 VÄRMDÖVIK 1:83 VÄRMDÖVIK 1:135 VÄRMDÖVIK 1:187 VÄRMDÖVIK 1:32 VÄRMDÖVII< 1:84 VÄRMDÖVIK 1:136 VÄRMDÖVIK 1:188 VÄRMDÖVIK 1:33 VÄRMDÖVIK 1:85 VÄRMDÖVIK 1:137 VÄRMDÖVIK 1:189 VÄRMDÖVIK 1:34 VÄRMDÖVIK 1:86 VÄRMDÖVIK 1:138 VÄRMDÖVIK 1:192 VÄRMDÖVIK 1:35 VÄRMDÖVIK 1:87 VÄRMDÖVIK 1:139 VÄRMDÖVIK 1:193 VÄRMDÖVIK 1:36 VÄRMDÖVIK 1:88 VÄRMDÖVIK 1:14 VÄRMDÖVIK 1:194 VÄRMDÖVIK 1:37 VÄRMDÖVIK 1:89 VÄRMDÖVIK 1:141 VÄRMDÖVIK 1:195 VÄRMDÖVIK 1:38 VÄRMDÖVIK 1:9 VÄRMDÖVIK 1:142 VÄRMDÖVIK 1:196 VÅRMDÖVIK 1:39 VÄRMDÖVIK 1:91 VÄRMDÖVIK 1:143 VÄRMDÖVIK 1:197 VÄRMDÖVIK 1:4 VÄRMDÖVIK 1:92 VÄRMDÖVIK 1:144 VÄRMDÖVIK 1:198 VÄRMDÖVIK 1:41 VÄRMDÖVIK 1:93 VÄRMDÖVIK 1:145 VÄRMDÖVIK 1:199 VÄRMDÖVIK 1:42 VÄRMDÖVIK 1:94 VÄRMDÖVIK 1:146 VÄRMDÖVIK 1:2 VÄRMDÖVIK 1:43 VÄRMDÖVIK 1:95 VÄRMDÖVIK 1:147 VÄRMOÖVIK 1:21 VÄRMDÖVIK 1:44 VÄRMDÖVIK 1:96 VÄRMDÖVIK 1:148 VÄRMDÖVIK 1:22 VÄRMDÖVIK 1:45 VÄRMDÖVIK 1:97 VÄRMDÖVIK 1:149 VÄRMDÖVIK 1:23 VÄRMDÖVII( 1:46 VÄRMDÖVII( 1:98 VÄRMDÖVIK 1:15 VÄRMDÖVIK 1:24 VÄRMDÖVIK 1:47 VÄRMDÖVIK 1:99 VÄRMDÖVIK 1:151 VÄRMDÖVIK 1:25 VÄRMDÖVII( 1:48 VÄI9MDÖVIK 1:1 VÄRMDÖVIK 1:152 VÄRMDÖVIK 1:26 VÄRMDÖVIF( 1:49 VÄRMDÖV~K 1:11 VÄRMDÖVIK 1:153 VÄRMDÖVIK 1:27 VÄRMDÖVIK 1:5 VÄRMDÖVIK 1:12 VÄRMDÖVIK 1:154 VÄRMDÖVIK 1:28 VÄRMDÖVIK 1:51 VÄRMDÖVIK 1:13 VÄRMDÖVIK 1:155 VÄRMDÖVIK 1:29 VÄRMDÖVIK 1:52 VÄRMDÖVIK 1:14 VÄRMDÖVIK 1:156 VÄRMDÖVIK 1:21 VÄRMDÖVIK 1:53 VÄRMDÖVIK 1:15 VÄRMDÖVIK 1:157 VÄRMDÖVIK 1:211 VÄRMDÖVIK 1:54 VÄRMDÖVIK 1:16 VÄRMDÖVIK 1:158 VÄRMDÖVIK 1:212 VÄRMDÖVIK 1:55 VÄRMDÖVIK 1:17 VÄRMDÖVIK 1:159 VÄRMDÖVIK 1:213

26 Kartbilaga 5 Värmdövik VÄRMDÖvIK 1:236 VÄRMOOvIK 1:288 VÄRMDÖVIK 1:34 VÄRMDÖVIK 1:392 VÄRMDÖVIK 1:461 VÄRMDÖVIK 1:237 VÄRMDÖVIK 1:289 VÄRMDÖVIK 1:341 VÄRMDÖVIK 1:393 VÄRMDÖVII< 1:462 VÄRMDÖViI< 1:238 VÄRMDÖVIK 1:29 VÄRMDÖVIK 1:342 VÄRMDÖVII( 1:45 VÄRMDÖVIK 1:463 VÄRMIjÖVIK 1:239 VÄRMDÖVIK 1:291 VÄRMDÖVIK 1:343 VÄRMDÖVIK 1:46 VÄRMIJÖVIK 1:464 VÄRMDÖVIK 1:24 VÄRMDÖVJK 1:292 VÄRMDÖVII( 1:344 VÄRMDÖVIK 1:41 VÄRMDÖVIK 1:465 VÄRMDÖVIK 1:241 VÄRMDÖVIK 1:293 VÄRMDÖVIK 1:345 VÄRMDÖVIK 1:412 VÄRMDÖVIK 1:466 VÄRMDÖVIK 1:242 VÄRMDÖVIK 1:294 VÄRMDÖVIK 1:346 VÄRMDÖVIK 1:415 VÄRMDÖVIK 1:467 VÄRMDÖVIK 1:243 VÄRMDÖVIK 1:295 VÄRMDÖVIK 1:347 VÄRMDÖVIK 1:416 VÄRMDÖVIK 1:468 VÄRMDÖVII( 1:244 VÄRMDÖVIK 1:296 VÄRMDÖVIK 1:348 VÄRMDÖVIK 1:417 VÄRMDÖVIK 1:469 VÄRMDÖVIK 1:245 VÄRMDÖVIK 1:297 VÄRMDÖVII< 1:349 VÄRMDÖVIK 1:418 VÄRMDÖVIK 1:47 VÄRMDÖvIK 1:246 VÄRMI3ÖVIK 1:298 VÅRMØÖVIK 1:35 VÄRMDÖVIK 1:419 VÄRMDÖVIK 1:471 VÄRMDÖVIK 1:247 VÄRMDÖVIK 1:299 VÄRMDÖVIK 1:351 VÄRMOÖVIK 1:42 VÄRMDÖVIK 1:547 VÄRMDÖVIK 1:248 VÄRMDÖVIK 1:3 VÄRMDÖVIK 1:352 VÄRMDÖVIK 1:421 VÄRMDÖVIK 1:548 VÄRMOOVIK 1:249 VÄF1MDÖVIK 1:31 VÄRMDÖVIK 1:353 VÄRMDÖVIK 1:422 VÅRMDÖVIK 1:549 VÄRMDÖVIK 1:25 VÄRMDÖVIK 1:32 VÄRMDÖVIK 1:354 VÄRMDÖVIK 1:423 VÄRMDÖVIK 1:55 VÄRMDÖVIK 1:251 VÄRMDÖVIK 1:33 VÄRMDÖVII< 1:355 VÄRMDÖVIK 1:424 VÄRMOÖVIK 1:551 VÄRMDOVIK 1:252 VÄRMDÖVII( 1:34 VÄRMDÖVIK 1:356 VÄRMDÖVIK 1:425 VÄRMDÖVIK 1:552 VÄRMDÖ~IK 1:253 VÄRMDÖVIK 1:35 VÄRMDÖVIK 1:357 VÄRMDÖVII( 1:426 VÄRMDÖVIK 1:254 VÄRMDÖVIK 1:36 VÄRMDÖVIK 1:358 VÄRMDÖVIK 1:427 VÄRMDÖVIK 1:255 VÄRMDÖV(K 1:37 VÄRMDÖVIK 1:359 VÄRMDÖVIK 1:428 VÄRMDÖVIK 1:256 VÄRMDÖVIK 1:38 VÄRMDÖVIK 1:36 VÄRMDÖVIt< 1:429 VÄRMDÖVIK 1:257 VÄRMDÖVIK 1:39 VÄRMDÖVIK 1:361 VÄRMDÖVIK 1:43 VÄRMDÖVIK 1:258 VÄRMDÖVIK 1:31 VÄRMDÖVIK 1:362 VÄRMDÖVIK 1:431 VÄRMDÖVIK 1:259 VÄRMDÖVIK 1:311 VÄRMDÖVIK 1:363 VÄRMDÖVIK 1:432 VÄRMOÖVIK 1:26 VÄRMDÖVIK 1:312 VÄRMDÖVIK 1:364 VÄRMDÖVIK 1:433 VÄRMDÖVIK 1:261 VÄRMDÖVIK 1:313 VÄRMDÖVIK 1:365 VÄRMDÖVIK 1:434 VÄRMDÖVIK 1:262 VÄRMDÖVIK 1:314 VÄRMDÖVIK 1:366 VÄRMOOVIK 1:435 VÄRMDÖVIK 1:263 VÄRMDÖVIK 1:315 VÄRMDÖVIK 1:367 VÄRMDÖVIK 1:436 VÄRMDÖvIK 1:264 VÄRMDÖVIK 1:316 VÅRMDÖVIK 1:368 VÄRMDÖVIK 1:437 VÄRMDÖVIK 1:265 VÄRMDÖVIK 1:317 VÄRMDÖVIK 1:369 VÄRMDÖVIK 1:438 VÄRMDÖVIK 1:266 VÄRMDÖV(K 1:318 VÄRMDÖVIK 1:37 VÄRMDÖVIK 1:439 VÄRMDÖVIK 1:267 VÄRMDÖVIK 1:319 VÄRMDÖVIK 1:371 VÄRMDÖVIK 1:44 VÄRMDÖVIK 1:268 VÄIIMDÖVIK 1:32 VÄRMDÖVIK 1:372 VÄRMDÖVIK 1:441 VÄRMDÖVIK 1:269 VÄRMDÖVIK 1:321 VÄRMDÖVIK 1:373 VÄRMOOVIK 1:442 VÄRMDÖVIK 1:27 VÄRMDÖVIK 1:322 VÄRMDÖVIK 1:374 VÄRMDÖVIK 1:443 VÄI3MDÖVIK 1:271 VÄRMDÖVIK 1:323 VÄRMDÖVIK 1:375 VÄRMDÖVIK 1:444 VÄRMDÖVIK 1:272 VÄRMDÖVIK 1:324 VÄRMDÖVIK 1:376 VÄRMDÖVIK 1:445 VÄRMDÖVIK 1:273 VÄRMDÖVIK 1:325 VÄIRMDÖVII( 1:377 VÄRMDÖVIK 1:446 VÄRMDÖVIK 1:274 VÄRMDÖVIK 1:326 VÄRMDÖVIK 1:378 VÄRMDÖVIK 1:447 VÄRMDÖVIK 1:275 VÄRMDÖVIK 1:327 VÄRMDÖVIK 1:379 VÄRMDÖVIK 1:448 VÄRMDÖVIK 1:276 VÄRMDÖVH( 1:328 VÄRMDÖVIK 1:38 VARMDÖVIK 1:449 VÄRMDÖVIK 1:277 VÄHMDÖVIK 1:329 VÄRMDÖVIK 1:381 VÄRMDÖVIK 1:45 VÄRMDÖVIK 1:278 VÄRMDÖVIK 1:33 VÄRMDÖVIK 1:382 VÄRMDÖVIK 1:451 VÄRMDÖVIK 1:279 VÄRMDÖVIK 1:331 VÄRMDÖVIK 1:383 VÄRMDÖVIK 1:452 VÄRMDÖVIK 1:28 VÄRMDÖVIK 1:332 VÄRMDÖVIK 1:384 VÄRMDÖVIK 1:453 VÄRMDÖVIK 1:281 VÄRMDÖVIK 1:333 VÄRMDÖVII( 1:385 VÄRMDÖVIK 1:454 VÄRMDÖVIK 1:282 VÄRMDÖVIK 1:334 VÄRMDÖVIK 1:386 VÄRMDÖVIK 1:455 VÄRMDÖVIK 1:283 VÄRMDÖVII( 1:335 VÄRMDÖVIK 1:387 VÄRMDÖVIK 1:456 VÄRMDÖVIK 1:284 VÄRMDÖVIK 1:336 VÄRMDÖVIK 1:388 VÄRMDÖVIf< 1:457 VÄRMDÖVIK 1:285 VÄRMDÖVIK 1:337 VÄRMDÖVIK 1:389 VÄRMDÖVIK 1:458 VÄRMDÖVIK 1:286 VÄRMDÖVIK 1:338 VÄRMDÖVIK 1:39 VÄRMDÖVIK 1:459 VÄRMDÖVIK 1:287 VÄRMDÖVIf( 1:339 VÄRMDÖVIK 1:391 VÄFIMDÖVIK 1:46 ö5

27 99 ~.s bseqsajsnø sen &eqsaesn9 sen UeflVA6ep jeq6jjsej ueflw%bup qoo e~6 usawiflea 9wI flwqil ewø 9 6epqpe~ ~

28 Avfallsanlägg Im 1~t ~~~%%%_~ \. \ Nyvikspotten Långträske p 1.4

29 II Ii 1~ LO a_- ~~ ~~ _~_:cz_ct-~~.t ~ \. ~ <~r-~yifl9 ~ ~ -f~-- -. Ø.1 r~i~c).. ö kyrka >. Il Oi II Lo hamra 1~ ~ u Q ~ fl 1 \c~z It? \ N 1? \~,> ~ Dyvike li o ~ _ ~o ~ \\ 4 -- \ ~Prunn Fotbol

30 ~ uc.q~ 1L~ - o i~ 1 ~,, -4 I~ lo ~j) a~ärd lsj 1 ~ %. jo -7- ~ ---_1, -e, ~ L ~ - ~Ä rlög~ - f 1 4,~_ Björnträsket ~ %~¾~ I~1ai ~ 1 ~ lo fl in iii 4* s ) nga fl 11. Bjöm3örpet V it j-t. ~ in 8i ::~ *t~t& s riheid~d ;~~.:~\ _~~~~~~1 ~ 1~ 1 O 1

31 Stor ~ 17117)17 eeg o e fl fl ~ t Saltarö- 9 ~ fl. o o o a sa l-i,nsav,kon dalen a 4t a fl 8 fltl.cfl 3 ~ D (cl Op Evlinge.. ~ berget fl 4. tf 4~ P t 9 fl. k6wet, fil, ~ 4 Urna fl. ~ ~ u 6 fl 4 fl fl b,fle fl fl fl fl o ~t ~ ~ 4 fl fl ~,o ~Kopparni en D%3. ~,: ~ b 2 9 O %~,~, t ~.~ b 1 ~ 9 ~ fl a 6 Cc!. o Up. fl t fl ; ~ Sö rako armofa ~ At 4 armdölandet * ut fl fl. 1~ L 8 ii ~ r e 5 ris 4 fl åi~. ~ ~.4 4. fl ~ Älvsby ~4~.. ~ j~ Gmn Övre ~ dalen

32 ~ Övre skoffvallen Lång kärret 3 1 Skeppsdals sk 4. a ~4 OG ~ ~.É * fl ~ Vb - l~ t ~ t an Ia~t 1 6;,l~ ~ 4 ~ ts.4 LagnÖs aten a 6 1 ca 4 ~o ~ fl * 4.4 H fl ksnäs R fl fl sa t fl 4 * 44 * Värmdävik.1.~+ t 1;.~ d1 ip o. ~n 1. fl. 4.6 o ja. fl 6 fl Oo. Da ö o ~ fl 44~ 4) sin fl dl Ø fl &. ; 6 ~ ta 4 4 ~ VI 4 ~ 4 * *~ 4 Herrviken Småbåts * hamn caj ~ 4 4 fl fl ~ _ ad 5..4 ad (~t4 ~,flt 6 ;wik ~ fl fl ~ ~~oa. * tv. 4 o 4 4t t fl 1 5 ~ 6.cp~ D ~1 4 o~ ~ flo la fl fl fl * ~ Korsmosjän ~ ~ 6 DalkaHak~rret 1% typpeln 4 & fl fl Kro ksjön ~ ta * 4 fl_fl, ~ fl 1 ap, tfl fl ~,~flfl o ;a ~ 6 ~ 4 4 ID ~ ~

33 9 WPpUJ&A)f III III JJiiL~ cfq4o~ 4 N IN N \ 1-_kfs.. $ ts. 5 PI 1\ it 1 1% N~ 4 NN, ~J~ 1 >t?k% 1 7 ED1 2 1 ~~,~ 4 _ ( 1~~ 1, - -, _ L - ~-r, 1, ), ¾ Iv D9~-~V~

34 VÄRMDÖ KOMMUN Tjänsteskrivelse Diarienummer: 1OSTN432 Datum: Handläggare: Anna-Sie Agerberg Tel: Samhälisbyggnadskontoret Kommunstyrelsen Tjänsteyttrande angående plansamråd detaljplan för Ostra delen av Rindö hamn, del av Rindö 3:255, Vaxholm stad Förslag till beslut - Förvaltningens förslag till yttrande antas som kommunens yttrande i ärendet. Beslutsnivå Kommunstyrelsen Bakgrund Vaxholms kommun har utarbetat en samrådshandling för detaljplan för Östra delen av Rindö hamn. Värmdö kommun har som grannkommun blivit ombedd att yttra sig. Detaljplaneförslaget innebär att befintliga kaserner och kanslihus omvandlas till bostäder, att hamnområdet kompletteras med bostäder och verksamheter och att den befintliga restauranten kompletteras med hotell- och konferensanläggning. Totalt beräknas ca 4 bostäder kunna tillkomma. Dessutom föreslår planen att cirka 7 kvm BTA används för konferenshotell, kontor, handel och centrum. Sammanfattning Detaljplanen möjliggör en stor befolkningstillväxt i direkt angränsning till kommungränsen mot Värmdö. Samhälisbyggnadskontoret anser att det är av stor vikt att trafiksituationen utreds i det fortsatta planarbetet. Utredningsarbetet bör omfatta konsekvenser av den plangenereradade trafikökningen i både Vaxholm och Värmdö. 63

35 1 anslutning till trafikutredningen bo r även kollektivtrafik både på land och på vatten utredas interkommunalt för att samlat kunna diskutera hur kollektivtrafiken i området kan utvecklas. 1 Värmdö kommun pågår en inventering av fladdermöss i samarbete med bland annat fortifikationsverket. För att säkerställa artens status även i det närliggande Oskar Fredriksborg bedömer Värmdö att en inventering av de äldre byggnaderna i området är lämplig att utföra inom ramen för planarbetet. Ärendets beredning Anna-Bie Agerberg, planarkitekt Sebastian Bolinder, kommunekolog SAMH SB ~99NADSKONTORET La~äbergt samhällsbyggnadschef ~tshell~~~ planchef Bilagor: Tjänsteyttrande angående plansamråd detaljplan för Ostra delen av Rindö hamn 6~1

36 VÄRMDÖ KOMMUN Samhälisbyggnadskontoret Yttrande dnr 1OSTN432 Vaxholm stad Stadsbyggnadsförvaltningen Vaxholm Tjänsteyttrande angående plansamråd detaljplan för Östra delen av Rindö hamn, del av Rindö 3:255, Vaxholm stad Vaxholms kommun har utarbetat en samrådshandling för detaljplan för Östra delen av Rindö hamn. Värmdö kommun har som grannkommun blivit ombedd att yttra sig rörande aktuellt förslag. Planområdets läge Rindö hamn är en del av det före detta regementsområdet Oskar Fredriksborg beläget vid Oxdjupet. Färjeförbindelse finns både till Vaxön och till Värmdö vilket möjliggör pendling och kontakt med Storstockholms norra och sydöstra delar antingen via Vaxholm och E18 eller genom Värmdö och väg 222. Ln,dEnungkt bilen L \ ~ ~ tssn. fl (ÖLM.i~4 5

37 Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra omvandling av det tidigare regementsomsådet till ett område med bostäder, verksamheter och skola. Planområdet omfattar den östra delen av Rindö hamn. Detaljplaneförslaget innebär att befintliga kaserner och kanslihus omvandlas till bostäder, att hamnområdet kompletteras med bostäder och verksamheter och att den befintliga restauranten kompletteras med hotell- och konferensanläggning. Planområdet och planförslagets omfattning planområdets omfattning Planområdet ingår i riksintresset för kulturmiljön genom farledsmiljön Norra Boo Vaxholm Oxdjupet Lindalssundet. 1 detta område ingår även nordöstra delen av Va~~rmdölandet och Lindaissundet med kringliggande öar. Totalt beräknas ca 4 bostäder kunna tillkomma inom aktuellt planområde. Dessutom föreslår planen att cirka 7 kvm BTA används för konferenshotell, kontor, handel och centrum.

38 Värmdö kommuns synpunkter Trafik Detaljplanen möjliggör en stor befolkningstillväxt i direkt angränsning till kommungränsen mot Värmdö. Området ligger mycket nära brofästet för färjan Rindö Stenslätten. Hur trafikrörelserna kan komma att fördelas över Vaxholm respektive över Värmdö kommun finns inte belyst i planarbetet. 1 samrådshandlingen hänvisas endast till att en översiktlig trafikutredning har utförts för Rindö 24 med en komplettering 27. Samhällsbyggnadskontoret anser att det är av stor vikt att trafiksituationen utreds i det fortsatta planarbetet. Utredningsarbetet bör omfatta konsekvenser av den plangenereradade trafikökningen i både Vaxholm och Värmdö. 1 anslutning till trafikutredningen bör även kollektivtrafik både på land och på vatten utredas interkommunalt för att samlat kunna diskutera hur kollektivtrafiken i området kan utvecklas. Natur 1 samrådshandlingarna är konsekvenser för djurlivet inte belysta. Planområdet ingår i ett område som samhällsbyggnadskontoret bedömer vara högintressant för fladdermöss. Äldre byggnader är viktiga för fladdermössen då de används för bland annat för övervintring och överdagning. Alla arter av fladdermöss är fridlysta. 1 Värmdö kommun pågår en inventering av fladdermöss i samarbete med bland annat fortifikationsverket Under 211 kommer området öster om Oxdjupet att undersökas. Här handlar det främst om bergrum, men även äldre byggnader ingå i arbetet. För att säkerställa artens status även i det närliggande Oskar Fredriksborg bedömer Värmdö att en inventering av de äldre byggnaderna i området är lämplig att utföra inom ramen för planarbetet. Mats Hellberg planchef Anna-Bie Agerberg planarkitekt Bilaga: Illustrationsplan samrådshandling 12 maj 21

39 Östra delen av Rlndö hamn del av Rindö 3255 Upptltad 12 maj 21 Susanne Edén Sladsbyggnaduche