A ck utfall to m Budget Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning

Transkript

1 Bilaga 1 Sammanställning av investeringar - Kommunstyrelsen totalt per B elo pp i tkr P rojektnamn P rojekt nr A ck to m årets 2016 Översko tt Undersko tt(-) F ö rslag till o mbudgetering D irektinvesteringar Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning Direktinvestering SEU S:a direkt-investeringar P ågående investeringar, P EX Brunn 1:507 Särsk. boende Navet Ekobacken Svevia Snötippen Hemmesta Älvsby Industrimoråde, expl Expl. KS Östra Mörtnäs Inkomst enl. expolateringsbudget Expl KS Brunns centrum Expl KSVargbacken Seniorboende Expl KS infartspark Näsuddsväg Munkmora Exploatering Mex Ösby 1:65, ny handel i Mölnvik Stavsnäs 1:20, exploateringsfastighet Stavsnäs 1:562 m.fl Expl SPN Östra Mörtnäs Inkomst enl. expolateringsbudget Älvsby 1:57, dp Älvsby sydost Värmdö-Löknäs 1:4 Motorsportb Detaljplaner egen mark ospec Inv. Älvsby 1:13 ind område Ekobacken markköp Gustavsgården Infartsparkering Näsuddsvägen Brunn 1:1 Seniorb. Vargb Inkomst enl. expolateringsbudget Brunn 1:1 Brunn centrum Trafikverkets väg 646, Brunn C Ösby 1:79 Genomförande Naturreservat-Eriksbergsskogen Naturresarvat-Horssten Naturreservat Holmviksskogen Hemmesta sjöäng, etapp Naturv Farsta Gravk o Ebbal Sveviatomten, Ösby 1: S:a pågående investeringar, P EX P ågående investeringar, Gustavsbergsprojektet DP Kvarnbergsterassen DP-Idrottsparken DP Centrum G-berg DP Vattentornsberget Porslinskvarteren etapp 1 - allmänna Allmänna anläggningar Mariagatan Gustavsbergs hamn Fabriksstaden Centrala parken B Överdäckning Farstaviken C Strandviksparken D Blekängsvägen mm E Strandvik Skärgårdsvägen - allmänna Strandvik Ekedalsvägen - allmänna Porslinskvarteren etapp 3-allmänna Astrandvik inv Porslinskvarteren etapp 2 - allmänna Porslinskvarteren etapp 2 - gemensamma Expl Kvarnbergsterassen Expl Centrum Expl Vattentornsberget Fördelning Poslinskvarteren S:a pågående investeringar, Gustavsbergsprojektet

2 P ågående investeringar, KS Övrigt Porslinsfabriken - ett kulturhus Gustavsbergs hamn, promenad, småbåtshamn osv Kattholmen Djurö Trygghetsboende Skogsbo inventarier, teknisk utrustning Datakommunikation/bredband Kommungemensamma verksamhetssystem 99956& S:a pågående investeringar, KS Övrigt S:a pågående investeringar Tomrör för bredband (överfört fr SPN 2013) Porslinskvarteren etapp 1 - gemensamma S:a Investeringar KS Totalt

3 Utbildningsnämnd Projektnamn Projekt Ack Direktinvesteringar årets Överskott Underskott (-) Brunns skola Djurö skola Ekedal Munkmora inventarier Kvarnberget Hemmestaskolan Kyrkskolan inventarier Skärgårdsskolan Vik Ösby Inv Gustavsbergs gymnasium Förnyelseinventarier grundskola Inventarier förskola Inv. Värmdö gymnasium Kök Inventarier Hemmesta Särskolan Munkmoraskolan Kottens förskola S:a direkt-investeringar Pågående investeringar Ombyggnad Kvarnberget S:a pågående investeringar Fsk Lugnet Gemensamt Brunn Skolmåltid Hemmesta S:a avslutade investeringar Total

4 Kultur- och fritidsnämnd Projektnamn Projekt Ack Direktinvesteringar Konst och offentlig utsmyckning årets Överskott Underskott (-) Gustavsbergsteatern Inventarier idrottsanläggningar Övriga investeringar fritidsanläggningar S:a direkt-investeringar Pågående investeringar Konstnärlig gestaltning centrala Gustavsberg Brandskydd Gustavsbergsteatern Ridstigsprogram Djurö konstgräs/spontanyta Ösby konstgräs Grisslinge bryggor & hopptorn del 1: Grisslinge bryggor tillgänglighetsanpassning del 2: Spontanyta Munkmora Mörtnäs bryggor jolleseglare Parkourbana Gustavsberg S:a pågående investeringar Inredning foajé Gustavsbergsteatern Ingarö motionsspår Belysning Värmdövallen Upprustning Värmdövallen del 1: Kök Farstaborg Hundlekplats Ingarö sportfält Hundlekplats Bosses backe Grisslinge lekställning S:a avslutade investeringar Total

5 Vård- och omsorgsnämnd Projektnamn Projekt Ack Direktinvesteringar årets Överskott Underskott (-) Terrasmarkis VDV S:a direkt-investeringar Pågående investeringar Ombyggnation Gustavsgården S:a pågående investeringar Trygghetslarm Sänginköp Slottsovalen S:a avslutade investeringar Total

6 Teknisk nämnd Projektnamn Projekt Ack Direktinvesteringar årets Överskott Undersko tt (-) Kart och GIS Inventarier SOT Driftenheten (skatte) S:a direkt-investeringar Pågående investeringar Webbkarta GIS Tillgänglighetsanpassningar Farstavikens skola/kvarnbergsskolan Ingarö föreningshus Älvsby Farstavikens skola/ekedal Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum Reservkraft- Äldreboenden Reinvesteringar Yttre miljö skolor Brandlarm Hyresgästanp Skogsbo Energiåtgärder Förskolan Åkerlyckan Haghulta förskola Omb Farstavikens skola /Ekedal Återköp idrottsplats Utbyggn särsk boende Djuröhemmet Omb boende Äppelbo Omb/renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården Omb Skärgårdsv Reinvest fastighet-pågående PU Upprustning Stavsnäs Upprustning Munkmora Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen Lekplats Stavsnäs Infartsparkering Grisslinge Gångbroar Möblering offentlig miljö Trafiksäkerhetsåtgärder del Utbyggnad av elladdningsstolpar - del Upprustning lekplatser - del Utbyte belysningsarmaturer, kommunala vägar - del Trafiksäkerhetsåtgärder del GC-cykelparkering Ösbydalen

7 Projektnamn Projekt Ack årets Överskott Undersko tt (-) Medfinansiering av ovanstående Cirkulationsplats Mölnvik Latrintömningsstationer - 3 st Utv av naturomr runt simhallen- del Lokalutveckling Tjustvik Kommunal snötipp Nybyggnation av spårviddshinder Uppfräschning kajområde G-bergs hamn Delsumma pågående investeringar Gång och cykelvägar GC-stråk genom G-bergs C Medfinansiering av ovanstående GC-vägar ej specificerade GC-väg Djuröhällsvägen - Djurögårdsv GC-väg Ploglandet - Älvsby GC-väg Fågelvik - Kulla Karby GC-väg Torsby GC-väg Ålstäket - Hemmesta GC-väg Strömma-Hässelmara etap GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp GC-väg Dianavägen - Skevik Delsumma GC-vägar S:a pågående investeringar Fastighetsutredningar Kartförsörjning Styrmannen Energiåtgärder Särskilt boende Pilhamn Anpassning Värmdösalen Reinvesteringar fastighet 16 (fd underhåll) Mölnviks förskola - del Munkmora skola - del Upprustning lekplatser Reinvestering kommunala vägar Cykelparkering Grisslinge Cykelparkering Fågelbro Kartering Fastighetsutredning Utbyggnad stomnät Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar - del Evohall - inköp direktinv

8 Projektnamn Projekt Ack årets Överskott Undersko tt (-) Belysning vattentorn del Planlager Trafiksignaler bussprio Skärgårdsvägen/Ösby skolväg Trafiksignaler bussprio Skärgårdsvägen/Ösby skolväg Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplatser Medfinansiering av ovanstående Reinvest kommunala vägar del Tillgänglighetsanp bussh Nelsonstigen 2 st Tillgänglighetsanp bussh Nelsonstigen 2 st Tillgänglighetsanp bussh Östra Ekedal, 2 st Tillgänglighetsanp bussh Östra Ekedal, 2 st Trafiksignaler bussprio Skärgårdsv-Ösbyvägen Trafiksignaler bussprio Skärgårdsv-Ösbyvägen Cykelparkering vid hållplats Brunn Medfinansiering av ovanstående Kartering Infarter Gustavsberg Rondell/ bhpl, uppställningsyta Hemmesta vägskäl Pendelpark Hemmesta vägskä Utveckling av naturområde runt simhallen Djuröbron - Stavsnäs GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen GC-väg Strömma - Hässelmara etapp S:a avslutade investeringar Total

9 Teknisk nämnd VA Projektnamn Projekt Ack Direktinvesteringar årets Överskott Underskott (-) Direktinvesteringar VA Direktinvesteringar ledningsrätter S:a direkt-investeringar Pågående investeringar LTA sump Nedläggning Södernäs reningsverk HL Hemmesta-Ålstäket HL Hemmesta-Ålstäket del S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4 VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5 VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S VA-utb Kolvik omr K VA-utb Torsby T VA-utb Brunn Varvsvägen I VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I VA-utb Älgbacken M VA-utbyggnad Norra Lagnö VA- Sandhamn Västerudd HL vatten/avlopp Herrviksnäs Strömma HL avlopp Strömma Djurö Stavsnäs HL avlopp Lövhamra Mölnviksviken HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö HL vatten fortsatt matning till Värmdö Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen VA-exploatering Brunn C Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation Telegrafholmen Lågreservoar Stavsnäs Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk Dagvattenanl. Älvsby industriområde Dagvattenanl. Älvsby industriområde del Dagvatten och dammar Brunn Dagvattenutb Dagvatten, Näverängsvägen Östra Mörtnäs M VA-utb Älvsby industriområde Centrala Gustavsberg

10 Projektnamn Projekt Ack årets Överskott Underskott (-) VA-exploatering Vargbacken Ingaröstrand h-ledn i/till HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen Ombyggnad Lövhamra pumpstation Spontanidrottsplatsen Brunn Ombyggnation Rosendals pumpstn Strömma pumpstation Pumpstation Torsby 1 st Vattenkiosk och brandpostplomb Kovik pumpstation VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N Djurö VA-utbyggnad VA-utb Stavsnäs by del Tryckstegringsstation Hemmesta Sandhamn vattenverk A VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S VA-utb Korpholmen Mörtnäs M VA-utb Enkärret EN1 (I6) VA-utb Koviksudd Skeviksstrand VA-utb Älvsala Ä HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall VA-exploatering Ingarökrysset/Charlottendal 2 VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget VA-exploatering Hemmesta Centrum HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen Dagvatten Östra Mörtnäs VA-utbyggnad Bullandö VA-utbyggnad Fagerdala Älvsala pumpstation Dagvatten Centrala Gustavsberg VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr Stavsnäs 1: Ingarökrysset/Charlottendal S:a pågående investeringar LTA pump och sump Sandhamn VV Hvtnledn Strömma-Stavsnäs VA-anslutningar Ledningsrenoveringar VA-utbyggnad i förändringsområden

11 Projektnamn Projekt Ack årets Överskott Underskott (-) Driftövervakning Ledningsrenoveringar Omb pumpstation reinvestering VA-utb Torshällsvägen-Hemmesta VA-utb Stavsnäs by Anslutning småhus verksamhetsområde 2014 Omb pumpstation Ängsvik & båtklubben NK VA-anslutningar VA-utb i förändringsområde S:a avslutade investeringar Total

12 Teknisk nämnd RH Projektnamn Projekt Ack Direktinvesteringar öv erskott undersko tt (-) 2016 överföring av medel till 2017 Direktinvesteringar S:a direkt-investeringar Pågående investeringar ÅVC skärgård, reinvestering Kretsloppscentral Kil S:a pågående investeringar Sandhamn ÅVC del S:a avslutade investeringar Total