Sammanställning av investeringar - Kommunstyrelsen totalt per

Transkript

1 Sammanställning av - Kommunstyrelsen totalt per Belopp i tkr Projektnamn Projekt nr Ack utfall tom Budget Överskott(+) Underskott(-) ombudgeterin g Direkt Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning Varav exploateringsfastigheter *) 0 0 Inv ekonomi-/upphandling Övrigt Arbetsplatskostnad S:a direkt Pågående, PEX Brunn 1:507 Särsk. boende Älvsby 1:13 Industrimoråde, expl Älvsby 1:13 Industrimoråde, invest Munkmora Ösby 1:65, ny handel i Mölnvik Stavsnäs 1: Stavsnäs 1:562 m.fl Expl SPN Östra Mörtnäs Inkomst Värmdö-Löknäs 1:4 Motorsportbana Detaljplaner egen mark ospec Gustavsgården Brunn 1:1 Seniorb. Vargb Inkomst (eg fel i tidigare budget som har ombudgeterats) Brunn 1:1 Brunn centrum Trafikverkets väg 646, Brunn C Ösby 1: Inkomst Naturreservat-Eriksbergsskogen Naturresarvat-Horssten Naturreservat Holmviksskogen Hemmesta sjöäng, etapp Naturv Farsta Gravk o Ebbal Bidrag Naturv Farsta Gravk o Ebbalund Sveviatomten, Ösby 1: Hemmesta Centrum, skärgårdsv 9xxxx Hemmesta centrum. 9xxxx Grönstrukturplan mm S:a pågående, PEX Pågående, Gustavsbergsprojektet DP Kvarnbergsterassen DP-Idrottsparken DP Centrum G-berg DP Vattentornsberget Porslinskvarteren etapp 1 - gemensamma Porslinskvarteren etapp 1 - allmänna Gustavsbergs hamn Investering kråkberget Fabriksstaden Centrala parken B Överdäckning Farstaviken C Strandviksparken D Blekängsvägen mm E Garage GA Porslinskvarteren Ombyggnad G:a Skärgårdsv Renovering Ekedalsv Allm anl Porslinskvart etapp DP Strandvik Porslinskvarteren etapp 2 - allmänna Porslinskvarteren etapp 2 - gemensamma del Expl Kvarnbergsterassen Expl Centrum Expl Vattentornsberget Exploatering kråkberget Fördelning Poslinskvarteren Fördelning Kvarbergsterassen Fördelning Strandvik Fördelning Centrum Fördelning Vattentornsberget Fördelning Kråkberget S:a pågående, Gustavsbergsprojektet

2 Pågående, KS Övrigt Porslinsfabriken - ett kulturhus G:bergs hamn, promenad, småbåtshamn osv Kattholmen Djurö trygghetsboende Utbyggn särskilt boende Ombyggnad Skogsbo Förskola Charlottendal Yttre miljö skolor, del Uppgradering trådlöst nätverk Pilhamn särskilt boende Ombyggnad matsal skogsbo Krisledningscentralen S:a pågående, KS Övrigt S:a pågående Infartsparkering Näsuddsvägen PK etapp 2 gemensamma Yttre miljö skolor Bostäder Nyanlända Svevia Snötippen Hemmestatorp Hemmestatorp del Allmänna anläggningar Mariagatan Postrum Skogsbo Kopieringsrum Skogsbo Asfaltering parkering Ny Back-up server/vm Ware S:a Investeringar KS Totalt *) Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgång, därför exkluderas de från utfallet ovan, men avräknas från investeringsbudgeten.

3 Utbildningsnämnd Projektnamn Projekt Ack utfall Budget underskott (-) investeringsmedel Direkt Brunns skola Djurö skola Farstaviken/Ekedal Farstaviken/Kvarnberget Munkmora skola Hemmestaskolan Kyrkskolan Skärgårdsskolan Viks skola Ösbyskolan Förnyelseinventarier grundskola Kottens förskola Inventarier förskola Särskolan Värmdö gymnasium Gustavsbergs gymnasium Kök S:a direkt Pågående Ombyggnad Kvarnberget IKT-utrustning - Skärgårdsskolan Inventarier Ekedalsskolan S:a pågående Vik och Brunn skola - köket Djurö skola - arbetsmiljö Lugnets fsk - staket Munkmora - bänkar och stolar Viks matsal Munkmora - duschvägg och ugn Haghulta - tvättrännor Åkerlyckan - Markiser S:a avslutade Total kronor

4 Kultur och fritidsnämnd Projektnamn Projekt Ack utfall Budget underskott (-) investeringsmedel Direkt Konst och offentlig utsmyckning Gustavsbergsteatern Inventarier idrottsanläggningar Övriga fritidsanläggningar S:a direkt Pågående KULTUR Konstnärlig gestaltning centrala Gustavsberg Porslinsfabriken - inredning Kulturprojekt Gustavsbergs hamn Permanent utomhusutställning foto FRITID Grisslinge bryggor tillgänglighetsanpassning Spontanmötesplats Munkmora Mörtnäs bryggor jolleseglare Parkourbana Gustavsberg Upprustning Värmdövallen del 2: Konstgräsplan Mörtnäs Sjösala pumphus Utegym Djurö/Stavsnäs Hundlekplats Munkmora Spontansand Ingarö sportfält Konstgräsplaner Ingarö föreningshus möbler Ridstigar

5 Projektnamn Projekt Ack utfall Budget underskott (-) investeringsmedel S:a pågående Brandskydd Gustavsbergsteatern Möbler Gustavsbergsteatern Djurö konstgräs/spontanyta Ridstig Tjustvik (Kraftledningsstigen) Ridstig Sandön Grisslinge bryggor Beachvolley Grisslinge Ösby konstgräs Ösby konstgräs extrayta för mål samt dagvatten Låssystem Ingarö föreningshus Belysning Hemmestaspåret S:a avslutade Total tkr

6 Vård- och omsorgsnämnd Projektnamn Projekt Ack utfall Direkt Budget underskott (- ) investeringsmedel Förnyelseinv. äldreomsorgen Inventarier G-gården S:a direkt Pågående S:a pågående Felaktigt upplagd investering Innervägg VDV S:a avslutade Total tkr

7 Teknisk nämnd Projektnamn Projekt Ack utfall Direkt Budget underskott (- ) investeringsmedel Teknisk Drift Kart & GIS S:a direkt Pågående Fastighet Teknisk Drift Gång och Cykelväg S:a pågående Kart & GIS Fastighet Teknisk Drift S:a avslutade Total tkr

8 Ack utfall Varav Utfall t.o.m. Budget Underskott (-) medel till 2018 Projekt nr Pågående Farstavikens skola /Kvarnbergsskolan Ingarö föreningshus Älvsby Ekvallen- Omb omkl rum Re- Ksfu budget Hyresgästanp Skogsbo Omb Farstavikens skola /Ekedal Återköp idrottsplats Brandskyddsåtgärder SBA Tornhuset - ventilation Tillgänglighetsanpassningar del Mohikanen (BG ej klart) Porslinsmuséet - BG ej klart Kapprum Viks skola Energiåtgärder Brandlarm Pågående Summa Tillgänglighetsanpassningar Farstavikens skola /Ekedal Reservkraft- Äldreboenden Brandlarm Energiåtgärder -pågående Förskolan Åkerlyckan Haghulta förskola Omb boende ensamk flyktbarn Äppelbo Omb/renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården Omb Skärgårdsv Reinvest fastighet-pågående PU Omb Gustavsgården del Gustavsgården paviljonger Lekutrustning NA Äppelbo del Summa Totalsumma

9 Förslag på Investeringar Teknisk Drift Ack utfall Budget Underskott (-) budgetöverföring Projekt nr t.o.m Direkt GP Pågående Upprustning Stavsnäs Upprustning Munkmora Lekplats Stavsnäs Infartsparkering Grisslinge Gångbroar Utbyte belysn armaturer-komm vägar - del Cirkulationsplats Mölnvik Utv av naturomr runt simhallen- del Lokalutveckling Tjustvik Infartsparkeringar Gångbro Hagaberg Belysning GC Ålstäket-Hemmesta Ekobacken iordningsställande av inköpt fastighet Upprustning lekplatser del Latrintömningsstationer för båtlivet Nybyggnation av spårvägshinder del Försköna kajområde G-bergs hamn GC-idrottsvägen Godenius väg Medfin. till ovanstående GC Fagerdalavägen GC Mörtviksvägen Pågående Summa Gång- och cykelvägar GC-vägar GC-väg Djurö Hällsväg - Djurö Gårdsväg GC-väg Ploglandet - Älvsby GC-väg Fågelvik-Kulla Karby GC-väg fortsättning Torsby ca 1600 m GC-väg Ålstäket-Hemmesta ca 2000 m GC-väg Strömma-Hässelmara etapp 2 ca 700 m GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp GC-väg Dianavägen - Skevik Summa Gång- och cykelvägar Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen GC-stråk genom G-bergs C Medfin. till ovanstående Möblering offentlig miljö Trafiksäkerhetsåtgärder del Utbyggn elladdnings-stolpar del Upprustn lekplatser del Trafiksäkerhetsåtgärder del GC- cykelparkering Ösbydalen Medfin. till ovanstående Latrintömningsstationer för båtlivet- 3 st Tillgänglighetsanp busshpl Klostervägen hpl Medfin. till ovanstående Tillgänglighetsanp busshpl Skyttevägen hpl Medfin. till ovanstående Tillgänglighetsanp busshpl Skyttevägen hpl Medfin. till ovanstående Tillgänglighetsanp busshpl Böle Mosse hpl Medfin. till ovanstående Tillgänglighetsanp busshpl Ösby grind hpl Medfin. till ovanstående GC-cykelparkering Hpl Värmdö Marknad Medfin. till ovanstående GC-cykelparkering hpl Charlottendal Medfin. till ovanstående Reinvest kommunala vägar del Planlager GC-cykelparkering Ösbydalen Medfin. till ovanstående Kommunal snötipp Nybyggnation av spårvägshinder Summa Totalsumma Teknisk Drift

10 Underskott (-) Förslag på överföring till 2018 Ack utfall Budget Projekt nr t.o.m. Direkt Stomnät Grisslinge Digitalisering detaljplaner Kartering Webbkarta Gis Fastighetsutredning Totalsumma Kart & GIS

11 Teknisk nämnd VA Pågående Projekt nr Total budget Underskott (-) medel till 2018 LTA sump VA-utbyggnad Stavsnäs del S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs S VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4B VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4C VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4D VA-utb Torsby T VA-utb Brunn Varvsvägen I VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I VA-utbyggnad Norra Lagnö VA- Sandhamn Västerudd HL avlopp Strömma Djurö Stavsnäs HL avlopp Lövhamra Mölnviksviken HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö HL vatten fortsatt matning till Värmdö Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen VA-exploatering Brunn C Ombyggnad Hemmesta reningsverk till magasin Telegrafholmen Lågreservoar Stavsnäs Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk Dagvattenanl. Älvsby industriområde Dagvatten och dammar Brunn Dagvattenutb Dagvatten, Näverängsvägen Östra Mörtnäs M VA-utb Älvsby industriområde VA-exploatering Vargbacken Centrala Gustavsberg del VA utbyggnad Skogsbovägen HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen HL VA Kovik-Lagnö HL VA Återvall-Skälsmara Huvudledning Strömma-Fågelbro Vattentornet Gustavsberg VA-utb Återvall Å VA-utbyggnad Djurö Ökad utbyggnad VA PFO-områden Renvägen omläggning VA Ombyggnad Lövhamra pumpstation Spontanidrottsplatsen Brunn Ombyggnation Rosendals pumpstn Strömma pumpstation Pumpstation Torsby 1 st Vattenkiosk och brandpostplomb Kovik pumpstation VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N Djurö VA-utbyggnad VA-utb Stavsnäs by del Tryckstegringsstation Hemmesta Sandhamn vattenverk A VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S

12 Pågående forts. Projekt nr Total budget Underskott (-) medel till 2018 VA-utb Korpholmen Mörtnäs M VA-utb Enkärret EN1 (I6) VA-utb Koviksudd Skeviksstrand VA-utb Älvsala Ä HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall VA-exploatering Ingarökrysset/Charlottendal VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget VA-exploatering Hemmesta Centrum HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen VA-utbyggnad Bullandö VA-utbyggnad Fagerdala Älvsala pumpstation Dagvatten Centrala Gustavsberg VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr VA-utbyggnad Simon Ängs väg Ingarökrysset/Charlottendal Pågående Summa Direkt Projekt nr Total budget Underskott (-) medel till 2018 Direkt VA Direkt ledningsrätter Direkt Summa Projekt nr Total budget Underskott (-) Driftövervakning medel till 2018 Ledningsrenoveringar Omb pumpstation reinvestering LTA sump Nedläggning Södernäs reningsverk HL Hemmesta-Ålstäket HL Hemmesta-Ålstäket del VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4A VA-utb Kolvik omr k VA-utb Kolvik omr K VA-utb Älgbacken M HL vatten/avlopp Herrviksnäs Strömma Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation Omb Ingarö VV Dagvattenanl. Älvsby industriområde del Centrala Gustavsberg HL Strömma Stavsnäs VA-anslutningar VA utb F-stad Centr G-berg VA-utb Stavsnäs by del Omb Tjustvik Dagvatten Östra Mörtnäs VA.-utb i förändringsområden VA-anslutningar VA-utb i förändringsområde Summa Totalsumma Vatten och Avlopp

13 Teknisk nämnd - RH Projektnamn Projekt Ack utfall Direkt Budget underskott (- ) investeringsmedel Direktinvestering S:a direkt Pågående Kretsloppscentral Kil S:a pågående ÅVC Djurö ÅVC Reinvestering S:a avslutade Total tkr