Budget och anslagsfördelning

Transkript

1 P) 1^7-7^'v-^ Budget ch anslagsfördelning ANSLAGSMODELL KOMPETENS- UTVECKUNGOCH NATVEBC ÖVRIGA SPEQFKA DRIFTSKOSTNADER GRUNDPAKET DRIFT ANSTAUDA TELEFON HUSSERVtCE VERKUSA LÖNER FÖR PERSONER SOM JOBBtR MED KÄRNVEIKSAMHETEN + UPPRÄKNINS MED 2,3 % FÖR + STÄMS AVMED ENHETERNA FÖ8SLAG 6Ö8S PAOVB6A DHFISKOSTOADER FÖR KÄRWEBKSAMHETiN + STAMS AV MED ENHCTERNA FAR BETALT KONTOR UTIFRÅN VERKLIS PEBSONALViRD KOSTNAD SERVIdAVTAL BACK-UP INKÖP AV FÖnBRUKNNSSIWENTARIER PUWERINSSDAGAR SIMUIEBA AVSKHIVNINSAR STAMS AV MED ENHETERNA DESSAAR RECAN faststallda GRUND FÖKVARIEENtCT + CHEFERNAIAMNARIN ÖNSKEMÅL OM UTÖKAD KOMPET ENSUTVECKLNS + AUANÄVE8K DOKUMEHTERAS Budeetprcess»Alla delar i mdel len jbbas med parallellt *Enheternablir invlverade allt eftersm infrmatin behövs *VP-dialgeri september *Slutresultatet presenteras 9/

2 Beslut Universitetsdirektören beslutar att fastställa uppdrag, budget, anslagsfördelning ch F-gem för universitetsförvaltningen enligt följande dkument. Umeå ^ <r: Carline Sjöberg

3 Innehåll BESLUT...^ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...^ TOTALA INTÄKTER TILL UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN... 4 RAMANSIAG...4 ALLA BEVIUADE TILLFÄLLIGA MEDEL l BUDGET...4 LOKALERSÄTTNING...5 FASTA BELOPP FÖR GEMENSAMMA KOSTNADER... 5 UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER (DETAUER FINNS l BILAGA 2)...5 FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA KOSTNADER (DETAUER FINNS l BILAGA 2)....5 UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN GEMENSAMT... 5 FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA PERSONALKOSTNADER...5 FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA DRIFTSKOSTNADER...5 STRATEGISKA MEDEL OCH KOMPETENSUTVECKLINGSINSATSER...5 BILAGA l ANSLAG PER ENHET FRÅN UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN... 6 BILAGA 2 FASTA BELOPP U-GEM OCH F-GEM... 11

4 Allmänna förutsättningar Förutsättningarna för budget baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut den 8 juni P.g.a. att det är valår i år så kan budgetprpsitinen kmma betydligt senare än vanligt ch det kmmer därför inte fattas någt tilläggsbeslut av rektr i ktber sm kan öka på vår ram. Ett eventuellt tillsktt kan istället kmma retraktivt till budgeten Det har tillkmmit en mening sm har betydelse för vår verksamhet i budgetbeslutet från den 8 juni sm lyder så här, "Den anslagsfinansierade verksamheten ska i nrmalfallet inte erbjuda ytterligare tjänsteköp internt inm universitetet". (Se 6.1 i första styckets nedre del) De allmänna eknmiska förutsättningarna för budgetarbetet är följande: Index för år är 1,22 %. Nivåerna i lönekstnadspåslaget (LKP) är förändrad på 50,3 %. Internhyran för är blir kr/kvm. Priset för lkalvård blir 332,70 kr/kvm för. Priset för gemensamt bkningsbara lkaler höjs med 4% Ttala intäkter till universitetsförvaltningen Ramanslag Det ttala anslaget till förvaltningen för är tkr ch det är en ökning på cirka 3,8 miljner jämfört med Lönerevisinen för är ca 3,1 miljner för UF ch resterande ökning skall då räcka till övriga kstnadsökningar ch tillfälliga satsningar. Den största delen av anslaget går till basanslag för att utföra det uppdrag UF har, men det görs även tillfälliga satsningar sm får rekvireras 3 ggr/år efter förbrukning. Alla beviljade tillfälliga medel i Budget Enhet ULK ULK ULK EA IT Beviljat belpp Område Arbetsrätt, riktade medel från rektr Dataskyddsförrdningen, drift i prjektet E-arkivering Utbildningsföretag i RD, i samarbete med IT-enheten Buffert utökade priser ITS se se se ER Drift Funktinsnedsättningsprjekt Tillgdräknande, för att krta ner köer Antagning, för att krta ner köer Analysfunktin, riktade medel från rektr

5 Lkalersättning För lkalkstnaderna år erhåller förvaltningen tkr ( tkr för år 2018). För lkalvården erhåller förvaltningen l 474 tkr (l 470 tkr år 2018). Detta är ett nllsummespel för UF sm får täckning med dessa anslag för lkalkstnaderna i vår anslagsverksamhet för våra kntr ch gemensamma utrymmen t.ex. kpieringsrum. Kstnader för lkaler ch lkalvård för all anslagsfinansierad verksamhet på förvaltningen ersätts av lkalanslag. I enheternas detaljbudget i bilaga l finns denna summa specificerad per enhet. Belppen är preliminära ch kan förändras. Fasta belpp för gemensamma kstnader Universitetsgemensamma kstnader (detaljer finns i bilaga 2) Förvaltningens fasta belpp för universitetsgemensamma kstnader har ökat från Tkr till Tkr år. De är enbart de enheter sm har verksamhet inm grundutbildning ch frskning samt köp-ch säljenheterna ITS, Tele, Inhuse ch Universitetsservice sm har dessa kstnader. Förändringar kan dels ber på att den egna basen förändrats men ckså på den enskilda enhetens bas i förhållande till helheten förändrats. Förvaltningsgemensamma kstnader (detaljer finns i bilaga 2) År 2018 förändrades berälmingen för förvaltningens fasta belpp för förvaltningsgemensamma kstnader då även kstnaderna för den fasta telefnin inkluderades. Kstnaderna för F-gem ttalt blir tkr (7 679 tkr för år 2018). Universitetsförvaltningen gemensamt FörvaltningsgemensanunapersnaUcstnader Halva universitetsdirektörens lön finansieras av förvaltningen gemensamt ch även arvdena för verksamhetsmrådescheferna. Det finns ckså stödfunktiner inm mrådena persnal, eknmi, verksamhetsutveclding, kmmunikatin ch IT. Dessa tjänster är utplacerade på Persnalenheten, Eknmienheten, Planeringsenheten, Kmmunikatinsenheten ch IT-enheten, ch lönerna för dessa tjänster bkförs på respektive enhet. Förvaltningsgemensamma driftskstnader Här återfinns gemensamma arrangemang för hela förvaltningen såsm infrmatinsmöten, föreläsningar, gemensamt fika samt chefsseminarier mm. Medel är även avsatta för hela förvaltningens fasta telefnikstnader ch campuslicenser m.fl. Även kstnader för samrdning av Umeå universitets arrangemang, bland annat ceremnimästares lön, finns här. Dessa arrangemang är Årshögtiden ch Vårprmtinen. Övriga arrangemang har under 2018 flyttas till Kmmunikatinsenheten, t.ex. Kunskapsnden, Ledningens beställningar, Rektrs värdskap, NOR m.fl. Strategiska medel ch kmpetensutvecklingsinsatser För kmmer det att beviljas tillfälliga medel från vårt sparade myndighetskapital ch hur mycket det blir berr av hur mycket myndighetskapital vi har fritt att dispnera utöver det kapital vi måste ha sparat. Det kmmer liksm tidigare att beviljas av universitetsdirektör efter insldckande av särskilt anvisad blankett.

6 Bilaga l Anslag per enhet från universitetsförvaltningen1 Universitetsledningens kansli (73) Ramanslag n Tillfälliga - utbetalas efter rekvisitin Dataskyddsförrdningen, driftskstnader prjekt Arbetsrätt, riktade medel från rektr E-arkivering Prjektet för den nya dataskyddsförrdningen avslutas under. Ny tjänst infrmatinssäkerhetssamrdnare finns nu på enheten Eknmienheten (7504) Ramanslag Tillfälliga - utbetalas efter rekvisitin Ufbildningsföretag i RD 83 Anslag från universitetsledning Från avgiftsmedel: Administratin av avgiftsstudenter Utbildningsföretag i RD är ett samarbete med IT-enheten. 156 llkalanslag inklusive anslag för lkalvård bygger på preliminära siffrr. Dessa ändras efter faktiska kstnader ch justeras med finansiering i slutet av året.

7 Persnalenheten (7522) Ramanslag Anslag från universitetsledning Temprärt extra stöd för mställning, rektrsbeslut för Administratin av eknmi ch kmmunikatin görs från på Eknmienheten respektive Kmmunikatinsenheten. Nyttför är ckså att anslag tillförs till licens sm skall hjälpa till vid rekrijtering i sciala medier. Studentcentrum (7526) Ramanslag Tillfälliga - utbetalas efter rekvisitin Driftskstnader för funktinsnedsättningsprjekt Antagning för att krta ner kötiderna. Tillgdräknande för att krta ner kötiderna Från avgiftsmedel: För finansiering av administratin, studenthälsa ch internatinell antagning Samtliga 3 st anställda sm arbetar medfunktinsnedsättningsprjekten är finansierade via ramanslaget. Driftskstnaderna rekvireras utifrån faktiska kstnader. Nytt för att det finns en persn anställd i driftsprjekten istället för att ta in arvderad extra persnal. Nytt är även att ett anslag ges för mttagningsverksamheten. 1193

8 Kmmunikatinsenheten (7508) Ramanslag Anslag från universitetsledning Medel från Umeå kmmun för natinell studentrebytering Frän 2018 flyttades flertalet Umu gemensamma arrangemang till KOMM t.ex. Kunskapsnden, Ledningens beställningar ch NOR. För så finns därav en utökning i persnalenför att sköta dessa arrangemang både administrativt ch praktiskt. Internatinal Office (7527) Ramanslag J<ran avgiftsmedel: För finansiering av administratin, samrdning, internatinell marknadsföring för avgiftsstudenter. Ceremni 1,5 tjänst sm tidigare varit finansierad ingår nu i ramen Lkalförsörjningsenheten (7517) Ramanslag Ny tjänst säkerhetssamrdnare finns nu på enheten

9 IT-enheten (7512) Ramanslag Tillfälliga - utbetalas efter rekvisitin Buffert för utökade priser ITS Flertalet tillfälliga satsningar 2018 ingår nu i ramanslaget såsm back-upför hela Umu, Umu-krtet, Videknferensbrygga samt Umu-play Universitetssemce (7600) Ramanslag ll En tjänst sm tidig are finansierats via inköpssamrdningen ingår nu i ramen. ICU (7600) Ramanslag JRran avgiftsmedel: Finansiering av administratin för avgiftsstudenter. 156 En tjänst sm tidig are finansierats via inköpssamrdningen ingår nu i ramen.

10 Förvaltningen gemensamt, arrangemang (7500) Ramanslag Förutm medel till gemensamma aktiviteter för förvaltningens persnal så finns det även kstnader för samrdning av Umeå universitets arrangemang i samarbete med kmmunikatinsenheten ch universitetsledningen. Planeringsenheten (7524) Ramanslag En tjänst sm arbetar mt frskning ch sm tidigare finansierats au universitetsledningen ingår numera i ramen Externa Relatiner (7530) Ramanslag Tillfälliga - utbetalas efter rekvisitin Analysfunktin, riktade medel från rektr Nyttför är ett anslag för licens av en frskning sdatabas l

11 Bilaga 2 Fasta belpp U-gem ch F-gem UNWERSITETSNF^Å FASTA BELOPP UF-enheter Universitetsledn kansli UF-gemensamt Eknmienheten KOMM TT/Tele ITS Lkalförsörjningsenheten Persnalenheten Planeringsenheten Studentcentrum Externa relatiner Universitetsservice GU ga /FU l l468 Övrigt univ.gem l _ ' 40760; 14 3li 72' l < ' : ! ; ^ ( ll 17^ g ig l lg6 252 a6 3l6 071 UNr^ERSITETSSNFVÅ MEDFINANSIERING UF-enheter GU F/FU Universitetsledn kansli UF-gemensamt Eknmienheten KOMM rr/teie rrs Lkalförsörj ningsenheten Persnalenheten Planeringsenheten Studentcentrum Externa relatiner Universitetsservice l6-8i l Ovr univ.gem l ll l l l i 503g } JNWERSITETSNF^Å FASTA BELOPP nett (inkl medfinansiering) UF-enheter Universitetsledn kansli UF-gemensamt Eknmienheten KOMM TT/Tele ns Lkalförsörj ningsenheten Persnalenheten Planeringsenheten Studentcentrum Externa relatiner Universitetsservice GU l ; F/FU 368 l9s ] 5873^ ] 86146S Övrigt univ.gerr { ; z Q4( S s l ll ll

12 FÖRVALTNINGSNIVÅ FASTA BELOPP UF-enheter Universitetsledn kansli Eknmienheten KOMM FT/Tele rrs Lkalförsörjningsenheten Persnalenheten Planeringsenheten Studentcentrum Externa relatiner Universitetsservice GU F/FU Övrigt univ.gem n l i i & / FÖRVALTNINGSNWÅ MEDFINANSIERING UF-enheter GU F/FU Universitetsledn kansli Eknmienheten KOMM ns Lkalförsörj ningsenheten Persnalenheten Planeringsenheten Studentcentrum Externa relatiner Universitetsservice Övrigt univ gem FÖRVALTNINGSNWÅ FASTA BELOPP nett (inkl medfin) UF-enheter GU F/FU Övrigt univ.gem Universitetsledn kansli Eknmienheten KOMM TT/Tele TTS Lkalförsöriningsenheten Persnalenheten Planeringsenheten Studentcentrum Externa relatiner Universitetsservice Q i6g l i6g ig g g t 8l l