1(88) Verksamhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(88) Verksamhetsplan 2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-23"

Transkript

1 1(88) Verksamhetsplan 2016 Fastställd av kommunfullmäktige

2 2(88) Innehållsförteckning Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna i Täby under mandatperioden en uppdatering för Verksamhetsplan 2016 (VP 16)... 8 Inledning... 8 Den politiska beslutade inriktningen... 9 Täbys styrmodell... 9 Gemensamma utvecklingsområden Ekonomi Täbys ekonomi Finansiell strategi Resultatbudget 2016 och plan Finansiering och likviditet Investeringar Täbys befolkning aktuell situation och prognos Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter Styrelsens utvecklingsområden Mål och indikatorer Budget Stadsbyggnadsnämnden Nämndens ansvar och uppgifter Nämndens utvecklingsområden Mål och indikatorer Uppdrag Budget Taxor och avgifter Lantmäterinämnden Nämndens ansvar och uppgifter Budget Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Nämndens ansvar och uppgifter Nämndens utvecklingsområden Mål och indikatorer Budget Taxor och avgifter Kultur- och fritidsnämnden... 43

3 3(88) Nämndens ansvar och uppgifter Nämndens utvecklingsområden Mål och indikatorer Budget Taxor och avgifter Socialnämnden Nämndens ansvar och uppgifter Nämndens utvecklingsområden Mål och indikatorer Budget Nyckeltal och volymer Taxor och avgifter Barn- och grundskolenämnden Nämndens ansvar och uppgifter Nämndens utvecklingsområden Mål och indikatorer Budget Taxor och avgifter Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Nämndens ansvar och uppgifter Nämndens utvecklingsområden Mål och indikatorer Budget Överförmyndarnämnden Nämndens ansvar och uppgifter Budget Kommunkoncernen De kommunala bolagen Investeringsplan Bilaga - Bostadsförsörjningsplanering Bilaga - Övergripande styrande dokument (förutom verksamhetsplan)... 87

4 4(88) I TÄBY Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna i Täby under mandatperioden en uppdatering för I Täbys verksamhetsplan och budget för 2015 fastställdes Alliansens politiska prioriteringar för hela mandatperioden. Mycket av innehållet är redan på väg att realiseras. Omvärlden förändras och Täby utvecklas. Därför behöver vi nu komplettera den politiska inriktningen för 2016 och framåt. Fortsatt ordning och reda i ekonomin Det parlamentariska läget i riket med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en minoritetsregering gör den ekonomiska situationen osäker, inte minst för kommunerna. För att balansera denna oförutsägbarhet måste kommunen ha beredskap för oförutsedda händelser vilka kan inverka menligt på ekonomin. Under de kommande åren ökar kostnaderna för skatteutjämningen. Täby ska betala ytterligare 47 mkr i skatteutjämning de närmsta åren varav 16,5 mkr extra under Inom några år betalar vi totalt cirka 470 mkr per år. Målet är trots detta, att skattesatsen för kommuninvånarna ska kunna hållas oförändrad. Förutsättningarna för detta är goda då Täby kommun är välskött och har en stabil ekonomi. Detta ställer dock krav på effektiviseringar av kommunalt finansierade verksamheter. I grunden handlar det om ett ställningstagande om mer inflytande för den enskilde medborgaren och mindre för politiker. Flyktingmottagandet ökar kraftigt Utan tvekan kommer flyktingmottagandet att stå i fokus under Trycket på kommunerna ökar successivt i takt med att ett rekordstort antal flyktingar kommer till Sverige. Inget talar för att detta avtar under Täby kommun måste därför vara inställda på ett mycket omfattande arbete under hela nästa år. Ett nytt avtal med Migrationsverket om mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd ställer stora krav på att finna bostäder i en situation där bristen på sådana är mycket stor. Täby tar ett särskilt ansvar för ensamkommande barn och även i det avseendet kommer trycket att vara omfattande. Täby har avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot flyktingar. Vi lever upp till alla ingångna avtal och bidrar proportionellt till vår befolkningsmängd. Både kommunens och civilsamhällets engagemang och insatser är betydelsefulla för ett gott resultat.

5 5(88) Fler bostäder i Täby Stockholmsregionen är mitt inne i en akut bostadsbrist. Under flera årtionden har byggandet inte matchat efterfrågan på bostäder. Därför krävs nu gemensamma krafttag från hela Stockholmsregionen och inte minst från riksdag och regering. Det är uppenbart att ingen aktör kan lösa den akuta bostadsbristen ensam. Det krävs samverkan mellan alla inblandade parter. Täby är en attraktiv kommun där många vill bo. Därför är Täby nu inne i en expansiv fas där vi främst utvecklar de områden som ligger i anslutning till Roslagsbanan. I framtiden kommer en ökande befolkning att leda till ännu större behov av kollektivtrafik och samhällsservice. När Täby växer är det viktigt att planeringen för skola, service, infrastruktur och miljö går hand i hand med bostadsutvecklingen. Täby kommer under 2016 inom ramen för Sverigeförhandlingen att verka för mer spårbunden kollektivtrafik i form av gul tunnelbanelinje till Odenplan, att förlänga Roslagsbanan till Stockholms central och att även få en förlängning till Arlanda. Även ett regionalt cykelstråk kan vara aktuellt inom ramen för Sverigeförhandlingen. Alliansen kommer att värna den traditionella målsättningen halva Täby grönt. Det innebär att den kommande nybyggnationen i kommunen främst ska ske i kollektivtrafiknära lägen på redan hårdgjorda ytor och om möjligt med stadsmässig karaktär. Samtidigt utvecklar vi vår grönstruktur och förbättrar för gående och cyklister med tydliga kopplingar, stråk och målpunkter inom stadskärnan och ut mot andra kommun- och regiondelar. I samband med översynen av gällande markförsäljningspolicy ska också alternativa metoder för att få fram fler prisvärda bostädertill unga och studenter utvärderas. Att lösa bostadsbristen är också avgörande för att kunna hantera den flyktingsituation som nu råder i världen. Utan bostäder kommer integrationen i det svenska samhället vara närmast omöjlig. Många av flyktingarna kommer till Stockholmsregionen, där redan nu över en halv miljon står i bostadskö. Det kan konstateras att det krävs synnerligen offensiva byggplaner och ett högt byggtempo under många år framöver i Sverige och i Stockholmsregionen för att råda bot på denna brist. Täby kommun kommer att efter bästa förmåga bidra till en lösning av problemen, bland annat genom att en högre andel av nybyggnationen kan utgöra förturslägenheter. Vi ställs inför nya utmaningar när vi ska fortsätta att planera för ett ökat bostadsbyggande, samtidigt som vi går in i ett genomförandeskede i flera av våra stora byggprojekt. Stadsbyggnadskontoret och andra berörda verksamhetsområden måste därför intensifiera arbetet med att ompröva arbetssätt, processer och system i det förändringsarbete som krävs med anledning av ett expansivt tillväxtarbete. Det handlar bland annat om att stärka rollen som beställare samt att i större utsträckning ta hjälp av externa aktörer i vårt tillväxtarbete, säkerställa den finansiella styrningen av projekten och dess självfinansiering samt se över hur användningen av våra resurser prioriteras.

6 6(88) Ullnabacken Ullnabacken ska de kommande åren utvecklas till en attraktiv plats för sport och aktivt friluftsliv året runt. Det kommer att bli en spännande plats för närboende, övriga Täbybor och externa besökare. Målsättningen är en rekreationsanläggning för alla årstider. Skidåkning både utför och på längden under vintern. Under sommaren kan bl.a. vattensport, mountainbike och andra aktiviteter bli möjliga. Vi vill pröva möjligheten att etablera en mindre skidanläggning (barnbacke) i Ullnabacken redan till vintern 2016/2017 för att tidigt etablera området som rekreationsanläggning. Därför ska medel reserveras inom investeringsramen för att möjliggöra detta. Ett arbete kommer inledas för att utreda förutsättningarna och lösa ut nödvändiga mark- och tekniska frågor för etablering av mindre skidanläggning vid Ullnabacken. Systematisk medborgardialog Det pågående arbetet med att genomföra medborgardialog i större projekt har varit framgångsrikt. Täby kommun ska därför även framöver arbeta systematiskt med medborgardialog inom sina olika verksamhetsområden. Ett styrdokument med tydliga principer, metoder och en styrningsprocess ska tas fram för att stärka arbetet ytterligare. Vård- och omsorgsboenden Att kunna bo kvar i Täby även när man blir äldre är en självklarhet. Därför krävs det ett brett utbud av äldreboenden. Det är särskilt viktigt att bedöma det framtida behovet. Framtidens äldre- samt vård- och omsorgsboenden har antagligen mer än en verksamhet i anslutning till lokalerna. I samband med utvecklingen enligt nedanstående punkter ska det finnas ett uppdrag att undersöka möjligheterna till alternativa verksamheter och användningsområden som t.ex. förskola, bibliotek och bostadsrätter samt restauranger och föreningslokaler. Det är viktigt att boendena för äldre blir väl integrerade i kommunen. Attundagården i Täby Centrum ska drivas i kommunal regi när avtalet med HSB Omsorg går ut. Frågan om den för äldreboende utpekade tomten i Västra Roslags-Näsby utreds skyndsamt eftersom arbetet med området pågår. Den byggtekniska statusen av Ångaren i Näsbypark ska utredas för beslut om det ska byggas ett nytt vård- och omsorgsboende eller om en renovering ska genomföras. Driften av Ångaren ska ske i kommunal regi. På området ska det finnas en restaurang som drivs i privat regi och är öppen för allmänheten. Petunian i Gribbylund är en tomt som ska säljas på den öppna marknaden. Den aktör som ska driva vård- och omsorgsboendet

7 7(88) förutsätts åta sig ge plats till brukarna på Ångarens vårdboende under den tid ombyggnation eller renovering pågår där. Tibblehemmet i Täby Centrum ska även i fortsättningen bedrivas i privat regi. Ett trygghetsboende nära Lyktan i Täby Centrum kan bli aktuellt. Frågan hanteras i samband med den fördjupade översiktsplanen för området. Aktiv näringslivspolitik Alliansen i Täby betonar vikten av ett väl fungerande näringsliv och vi vill ytterligare förbättra förutsättningarna för ett gott företagsklimat. Därför har vi inlett arbetet med ett utskott i kommunstyrelsen som hanterar arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. I Täby välkomnar vi privata initiativ inom samtliga välfärdssektorer. Tillgången till mark, planlagd för verksamheter ska vara sådan att en tillväxt i antalet arbetstillfällen möjliggörs. Tjänstemän och politiker ska ge näringslivet ett gott bemötande där kontaktvägarna är tydliga. Miljö Täby kommuns miljöprogram kompletteras inför 2016 med ett nytt målområde rörande en giftfri miljö. Det innebär bland annat en kemikalieplan för kommunal verksamhet samt att alla förskolor och skolor ska ha en kemikaliehandlingsplan. Täby Leif Gripestam (M) Eva Wittbom (FP) Annica Norgren (C) Camilla Brodin (KD)

8 8(88) Verksamhetsplan 2016 (VP 16) Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2016 med plan för år , investeringsplan för , inriktnings- och nämndmål med indikatorer, målen för kommunens bolag, utvecklingsområden samt taxor och avgifter. Vidare ingår bostadsplaneringsförutsättningar för år Inledning Det råder ingen tvekan om att Täby kommun befinner sig i början av en mycket expansiv period av tillväxtarbetet som spänner över många områden. Det är därför mycket glädjande att detta arbete kan ta sin utgångspunkt i att befintliga invånare i Täby är mycket nöjda med sin kommun och gärna rekommenderar till andra att bo och leva här 1. Nya spännande bostadsområden planeras. Befolkning och arbetstillfällen kommer att öka. Inflyttning av personer i yrkesverksam ålder medför ökade skatteintäkter, men också ökade anspråk på offentligt finansierade välfärdstjänster och infrastruktur. En av målsättningarna med Täbys tillväxtarbete är att kommunen även framgent ska kunna erbjuda kommuninvånarna välfärdstjänster med hög kvalitet. Det ställer krav på ett strategiskt arbete med verksamhets- och tjänsteutveckling i kombination med effektiviseringar och fortsatt god ekonomisk hushållning. Arbetssätt, processer och system måste ständigt prövas och omprövas. Riktade besparingar kan bli nödvändiga, outsourcing, liksom omprövning av verksamheter som inte når ekonomisk balans. För att öka möjligheterna att rätt tjänster erbjuds kommunens invånare ska ett nytt kvalitetsledningssystem införas i kommunal verksamhet och en ny målstyrningsmodell implementeras under perioden Arbetet med kontaktcenter för ökad tillgänglighet har påbörjats. Kommunstyrelsen gav den tidigare politiskt tillsatta referensgruppen för målstyrningsmodellen ett nytt uppdrag i det att ta fram ett förslag till vision för kommunen. Gruppen har tillsammans med kommundirektören och ekonomichefen kommit fram till förslag som redovisas i verksamhetsplanen under Täbys styrmodell nedan. Under vintern kommer en dialog att föras internt med medarbetare och chefer kring innebörd och tolkning av visionen och alla privata utförare kommer att informeras och ges tillfälle till dialog. I nästa skede ska visionen föras ut till kommunens invånare och företagare så att de kan se vad förtroendevalda i kommunen vill uppnå på längre sikt. En ytterligare spännande fråga som kommit en bit på väg handlar om spårbunden kollektivtrafik. Inom ramen för den sk Sverigeförhandlingen har kommunen lämnat in ett underlag med tänkbara ytterligare bostäder i kommunen under förutsättning att antingen en tunnelbana mellan Odenplan och Arninge tillkommer eller att Roslagsbanan förlängs till City och till Arlanda. Några förhandling har inte genomförts och kommer enligt uppgift inte att starta före mars månad Un- 1 Medborgarundersökningen 2014

9 9(88) derlaget för möjliga ytterligare bostäder har redovisats för kommunstyrelsen i den delårsrapport som lämnades för beslut i september månad. En utmaning som växer i omfattning avser flyktingmottagningen i landet. Detta har också påverkar Täby kommun. En planering för såväl ensamkommande barn som för vuxna pågår i väsentligt större omfattning än tidigare och nya insatser krävs för att klara de åtaganden som staten antingen genom lag eller genom avtal förväntar sig att kommunerna bidrar med. Denna fråga och dessa uppdrag kommer att växa i omfattning även under Den politiska beslutade inriktningen Utgångspunkten för verksamhetsplan 2016 och kommande år är en kommun med fortsatt god livsmiljö för invånarna. God hushållning samt ordning och reda i ekonomin ska vara kännetecken för Täby. En hållbar tillväxt och en växande befolkning är prioriterat. Individens behov av valfrihet ska tillgodoses. Kvaliteten ska vara hög i kommunens gemensamt finansierade verksamheter och förskola, skola och äldreomsorg, välfärdens kärna, ska prioriteras. Mandatperioden ska kännetecknas av ordning och reda i kommunens gemensamma ekonomi. Det innebär god budgethållning för att undvika underskott. Samtidigt kännetecknas den närmaste tiden av en ekonomisk osäkerhet i relation till staten med anledning av det parlamentariska läget Kommunen är inne i en period av stark utveckling i form av bostadsbyggande, utvecklad kollektivtrafik och investeringar i skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden. Både utvecklingen av verksamheterna och kvalitetssäkringsarbetet måste därför prioriteras och förstärkas i en högre utsträckning än hittills. Den politiska viljeinriktningen för den kommande mandatperioden finns redovisad i sin helhet i inledningen av verksamhetsplan 2015 (VP 15). Täbys styrmodell En ny styrmodell gäller inför arbetet med VP 16. Den nya styrmodellen innebär förändringar av målen till år 2016 och även uppföljningen kommer att ändras med anledningen av den nya styrmodellen. Uppföljningen ska genomföras genom utvalda indikatorer och nyckeltal. Den nya styrmodellen utarbetades under år 2014 av en politisk referensgrupp med representanter från samtliga partier under kommundirektörens ledning. Täbys nya styrmodell innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de kommungemensamma inriktningsmålen fastställer kommunfullmäktiges mål till nämnderna och indikatorer för kommunstyrelsen och nämnderna i verksamhetsplanen. Visionen ska gälla på lång sikt upp till 20 år Inriktningsmålen är på fyra år som mandatperioden Nämndmålen 1-2 år eller 4 år Enhetsmålen 1 år, men kan vara fleråriga

10 10(88) Särskilda aktiviteter kan vara insatser som beslutas för att nå målen Vision för Täby kommun Täby utvecklas med frihet och trygghet för en hållbar framtid Kommungemensamma inriktningsmål Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun Verksamhet finansierad av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare Gemensamma utvecklingsområden För planeringsperioden har följande utvecklingsområden som är av betydelse för kommunen som helhet identifierats: Hållbar utveckling som innebär att den fysiska planeringen är ett verktyg i hållbar utveckling kommunen växer på ett sätt som får människor att vilja flytta hit samhällsplanering ses som ett verktyg för såväl byggande som trafikoch kollektivtrafiklösningar de skapas möjligheter för individer att leva ett självständigt liv beslutad nivå gäller för kostnader för kommunens utveckling såväl vid investeringar som tillkommande drift av verksamheter Kvalitetsfrågor som innebär att sätta dem vi är till för i centrum och förstå deras fokus oavsett vem som tillhandahåller tjänster och insatser ska dessa hålla hög kvalitet till avtalad ersättning/budget valfrihet för individer med beaktande av god ekonomisk hushållning för kommunens samlade budget information, dialog, kommunikation och service för att möta invånarnas och företagarnas behov av transparens och delaktighet Analysarbete för bättre beslutsunderlag och möjlighet att möta framtiden som innebär att utveckla metoder för att söka/skaffa relevant uppföljning av genomförd verksamhets resultat dra slutsatser av befintligt underlag som möjliggör alternativa sätt att lösa nuvarande uppgifter med nya arbetsmetoder eller att föreslå nya uppdrag och fasa ut befintliga för att uppnå ökad effektivitet kommunens roll, vad måste kommunen ansvara för och vad vill kommunen därutöver ansvara för Tryggheten är viktig för invånare, företagare och besökare i kommunen och det arbete som Trygg i Täby bedriver bidrar till en lugnare och tryggare kommun fokusområdet för Trygg i Täby år 2016 är det tobaksförebyggande arbetet

11 11(88) Ekonomi Täbys ekonomi Resultatbudgeten för år är i balans. Det budgeterade resultatet uppgår år 2016 till 35 mnkr. Budgeten är finansierad med oförändrad skatt 17,65 per skattekrona (inklusive skatteväxling med landstingen om 2 öre). Enligt resultatplanen uppgår det budgeterade resultatet år 2017 till plus 36 miljoner kronor respektive plus 57 miljoner kronor år Jämfört med budget 2015 tillförs verksamheten ytterligare resurser på 124 miljoner kronor (4,0 %) år 2016, 107 miljoner kronor (3,3 %) 2017 och ytterligare 118 miljoner kronor (3,5 %) I budget 2016 görs en satsning på verksamheterna förskola och grundskola som tillförs 22 mnkr. Samtliga nämnder erhåller kompensation för ökade volymer och kapitalkostnader. För att det finansiella målet ska nås under planperioden förutsätter förslaget att ett utrymme skapas inom respektive nämnd/styrelse om minst 2 procent för kommande lönerörelse. Effektiviseringar genomförs på delegation, organisationsförändringar beslutas vid behov av respektive nämnd/styrelse. Det ställer krav på ett strategiskt arbete med verksamhets- och tjänsteutveckling i kombination med effektiviseringar och fortsatt god ekonomisk hushållning. Arbetssätt, processer och system måste ständigt prövas och omprövas. Nya samverkansformer kommer att behöva utvecklas, stödfunktioner som kan bidra till att effektivisera och utveckla verksamhetens processer (t.ex. IT) måste prövas. Riktade besparingar kan bli nödvändiga, liksom omprövning av verksamheter som inte når ekonomisk balans. Finansiell strategi Kommunens utgångspunkt för den finansiella strategin är att uppnå en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Syftet är att säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga samt kapitalförsörjning på kort och lång sikt. Inriktning för den finansiella strategin Den övergripande inriktningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Medelsförvaltningen skall medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess företag blir effektiv. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa inslag, så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Följande fokusområden är väsentliga inom den finansiella strategin och långsiktig god ekonomisk hushållning.

12 12(88) Ekonomi i balans som innebär att budget, resultat- och finansiella mål uppnås. Låg ränterisk och refinansieringsrisk. God avkastning på det förvaltade kapitalet till lägsta möjliga risk. Långsiktig likviditetsplanering för att säkerställa betalningsförmåga och kapitalförsörjning. Styrning och prioritering av kommunens investeringsprojekt. Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige ska besluta om Finansiell strategi uppdateras årligen i verksamhetsplanen Finansiella mål revideras vid behov i verksamhetsplanen Kommunens och de helägda kommunala bolagens totala låneram årligen i verksamhetsplanen Upplösning av de särskilda förvaltade kapitalet vid behov Finanspolicy revideras vid behov Övriga finansiella frågor hanteras av kommunstyrelsen. Finansiella mål Kommunens finansiella resultat i förhållande till skatteintäkter ska under planperioden nå målet om 2 procent av skatteintäkterna (netto). Skattefinansieringsgraden 2 av investeringar ska inte understiga 30 % under planperioden Kommunens finansiella mål ändrades i VP 15 till att kommunens resultat ska uppgå till 2 procent av skatteintäkterna (netto) inom planperioden. Befolkningen ökar och den kommunala servicen behöver byggas ut. Resultatmålet krävs för att kommunen ska kunna parera oförutsedda kostnader för befolkningsökningar som kan uppstå i en tillväxtfas. Kommunen behöver dessutom ett starkt resultat för att kunna skattefinansiera investeringar i önskvärd omfattning. En ökad lånefinansiering ökar kommunens räntekostnader som inte direkt kan mötas av intäkter. En målsättning är därför att på längre sikt åstadkomma en högre grad av egenfinansiering av kommunens investeringar för att minska belastningen av räntekostnader. I och med att kommunen befinner sig i en stark tillväxtfas gör att skattefinansieringsgraden bör ses över en längre tidsperiod. Enligt tabellen nedan är det år 2018 som kommunen kommer att uppnå det finansiella målen på 2 %. Prognos resultat VP 16 (mnkr) och resultat i procent av skatteintäkterna 2 Skattefinansieringsgraden är ett mått hur stor andel av skatteintäkterna som återstå för att kunna finansiera årets investeringar. Nyckeltalet är både beroende av vilket resultat och av vilken investeringsvolym kommunen uppvisar. Redovisas ett värde hos nyckeltalet på 100 % eller mer, innebär det att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året.

13 13(88) År Prognos resultat enligt VP 16 mnkr Årets resultat i procent av skatteintäkterna (netto) 1 % 1 % 2 % Prognos skattefinansieringsgrad av investeringar under planperioden År Skattefinansieringsgrad 25 % 27 % 37 % Resultatbudget 2016 och plan Enligt resultatbudgeten uppgår det budgeterade resultatet för år 2016 till 25 mnkr. Enligt planen kommer kommunen att nå det finansiella målet motsvarande 2 procent av skatteintäkterna (netto) år Resultaträkning (mnkr) Budget Plan Plan Nämndernas nettokostnader Avgår interna kostnader Gatukostnadsersättningar (periodiserade) Pensionskostnad Maxtaxa Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, brutto Finansnetto Resultat efter skatteintäkter (brutto) och finansnetto Statlig utjämning, struktur Regleringsbidrag (per invånare) Införandebidrag Kommunal fastighetsavgift Årets resultat Förändring nettokostnad (mnkr) Förändring nettokostnad (%) 4,0% 3,3% 3,5% Förändring skatteintäkter brutto 6,5 % 5,0 % 4,4 %

14 14(88) Följande förutsättningar ingår i resultatplanen enligt VP 16: Skatteintäkterna är beräknade enligt SKL:s prognos (oktober 2015) avseende skatteunderlagets tillväxt för planperioden Pensionskostnaderna har beräknats enligt den senaste prognosen från SPP (juni 2015). Exploateringsintäkterna är uppdaterade enligt den senaste utfallsprognosen (juni 2015). Avskrivningarna har beräknats med utgångspunkt från den senaste investeringsplanen (september 2015). Volymförändringar för åren är beräknade enligt befolkningsprognosen per mars För kostnadsökningar till följd av ökade kapitalkostnader i ny- och ombyggda fastigheter mm reserveras ca 30 mnkr 2016 och ytterligare ca 30 mnkr 2017 under finansförvaltningen. I tabellen nedan redovisas en sammanställning av nämndernas nettokostnader och verksamhetskostnaderna för planperioden. Nettokostnader Utfall Budget BUDGET Plan Plan mnkr Kommunstyrelse -139,2-139,5-138,0-132,0-132,0 Stadsbyggnadsnämnd -212,1-237,8-246,4-260,8-279,9 Lantmäterinämnd -2,5-2,0-2,0-2,0-2,0 SRMH -6,4-5,9-6,0-6,0-6,0 Kultur- och fritidsnämnd -116,7-121,7-125,3-126,4-145,7 Socialnämnd , , , , ,3 Barn- och grundskolenämnd , , , , ,1 Gymnasie- och vuxenutb. nämnd -270,3-277,0-283,6-292,9-309,3 Överförmyndarnämnden -3,0-3,0-3,0 Summa nämnder , , , , ,3 *) KS anslag sjunker mellan år 2016 till år 2017 pga. av att reserven för eftersatt underhåll minskar från 20 mnkr till 15 mnkr Finansiering och likviditet Kommunen hade vid utgången av år 2014 en långfristig låneskuld på 600 mnkr. Vid slutet av år 2015 bedöms låneskulden uppgå till 900 mnkr. Under perioden ökar investeringsvolymen vilket innebär att nyupplåning och låneskulden bedöms öka med ca 1,7 miljarder kronor till totalt ca 2,6 miljarder kronor underplanperioden. Det verkliga utfallet är beroende av i vilken takt investeringsplanen genomförs, konjunkturutveckling och utveckling av kommunens ordinarie verksamhet. Det finansiella utrymmet som på sikt skapas genom att det finansiella målet uppnås under planperioden ska ses som ett minimum för att begränsa behovet av nyupplåning. En viktig förutsättning för detta arbete är Försörjningspla-

15 15(88) nen för anläggningar, bostäder och lokaler vars syfte är att underlätta det strategiska arbetet så att kostnader om möjligt undviks samtidigt som risken minimeras för att kommunen står utan nödvändiga anläggningar, bostäder och lokaler när dessa behövs. Kassaflödesanalys (mnkr) Budget Plan Plan Årets resultat Justeringar för ej likvidpåverkande poster Avskrivningar Avsättningar Övriga justeringar Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning (+) eller minskning (-) utlämnade lån Ökning (+) eller minskning (-) koncernkontokredit Ökning (+) eller minskning (-) av långfristiga skulder (banklån) Ökning (+) eller minskning (-) av långfristiga skulder (anslutningsavgifter) Ökning (-) eller minskning (+) kortfristiga placeringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten

16 16(88) Balansräkning Budget Plan Plan TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Avskrivningar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Lager Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav periodens resultat Avsättningar Avsättning för pensioner och särskild löneskatt Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder (VA, gatukostnadsersättning) Banklån Koncernkredit Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL- DER

17 17(88) Investeringar Planeringsperioden kännetecknas av tillväxtarbetet med omfattande investeringar i framför Arninge, Täby park och Roslags-Näsby. Utbyggnaden avser investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom vägar, gång- och cykelvägar, anslutningar för VA samt att nya lokaler för kommunalt finansierad verksamhet kan komma att behövas eller redan är beställda. Kommun står också inför stora utmaningar avseende behov av fastigheter för olika ändamål. Det rör sig om allt från äldreboenden, lokaler för utbildningsverksamhet, upprustningsbehov, ombyggnationsbehov och ordinarie planerat underhåll. Budget Plan Plan Investeringar (mnkr) Totalt Kommunstyrelse Stadsbyggnadsnämnd Socialnämnd Barn- och grundskolenämnd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd För att tydliggöra förutsättningarna för en effektiv och långsiktigt hållbar investeringsplanering i kommunen fastställde kommunfullmäktige vid sammanträdet Riktlinjer för investeringar. Riktlinjerna innehåller ett övergripande ramverk för planering, beslut, genomförande redovisning och ansvarsfördelning avseende större investeringar Med större investeringar menas projekt som är strategiskt viktiga för tillväxten eller projekt som överstiger 40 mnkr i budget. Det här innebär att investeringsplanen i verksamhetsplanen framförallt avser att sätta ramen för det kommande finansieringsbehovet då beslutsordningen för investeringar kommer att hanteras i särskild ordning enligt riktlinjerna. Investeringsplan redovisas i slutet av dokumentet. Regeringens inriktning och satsningar Vårpropositionen 2015 Den 15 april presenterade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget för år Beslut togs av riksdagen i juni Nedan sammanfattas några av de större satsningarna: 1 miljard avsätts till äldreomsorgen 2015 och 2 miljarder årligen (riktat statsbidrag). Satsningen görs för att öka bemanningen som kan förväntas förbättra arbetsmiljön och därmed öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen. Täby kommun erhåller år ,8 mnkr och år ,6 mnkr i statsbidrag för att öka bemanningen inom äldreomsorgen.

18 18(88) Det generella statsbidraget ökar med 734 miljoner för 2015 och 2,2 miljarder år 2016 och 2,6 miljarder från 2017 som kompensation för att nedsättning av socialavgifterna för unga slopas. Ingår i beräkningen av den statliga utjämningen för perioden. Satsningen på lågstadiet med 2 miljarder per år från 2015 (riktat statsbidrag). För Täby kommunala skolor uppskattas detta till ett bidrag på ca 13,8 mnkr för läsåret 2015/16. Minskade barngrupper i förskolan, 415 miljoner 2015 och 830 miljoner från år 2016 (riktat statsbidrag). För Täby kommunala förskolor uppskatttas detta till ett bidrag på ca 2 mnkr för läsåret 2015/16. För att stimulera klimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås med 125 miljoner år 2015 och därefter 600 miljoner per år (riktat statsbidrag). Upprustning av skollokaler/energieffektiviseringar, 15 miljoner år 2015 och 330 miljoner (riktat statsbidrag). Budgetpropositionen 2016 Budgetpropositionen som regeringen presenterade den 21 september innebär att de riktade statsbidragen ökar med 18 miljarder år Budgetpropositionen kommer att beslutas av riksdagen i december. I redovisningen nedan görs en uppskattning av hur de föreslagna förändringarna ka komma att påverka Täbys ekonomi. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att den reducering av inkomstutjämningsavgiften ändras till de regler som gällde för beräkning av inkomstutjämningsavgifter fram till utgången av Det medför att femton kommuner och ett landsting (Stockholms läns landsting) får höjda avgifter. Avgiftshöjningarna kommer att ske successivt. Därför införs ett införandebidrag för att mildra effekterna för de som får högre avgifter. För Täby innebär detta en ökad avgift till inkomstutjämningen på drygt 17 mnkr (netto) år Om den förändrade avgiften hade införts utan införandebidrag så skulle Täby redan år 2016 ha förlorat 62 mnkr. År 2019 får förändringen full effekt för Täby. Nedan sammanfattas några av de större satsningarna: Höjt tak för högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen föreslås införas 1 juli 2016 och finansieras genom en minskning av det generella statsbidraget med 74 miljoner 2016 och 148 miljoner Från höstterminen 2016 avsätts 1,5 miljarder i ett riktat statsbidrag för höjda lärarlöner och 3 miljarder årligen från Det genomsnittliga lönepåslaget utgör kr per månad och lärare. Reformen beräknas fullt ut utbyggd omfatta cirka lärare på årsbasis. Reformen bygger på att skolhuvudmännen lokalt fattar beslut om lönehöjningar. Huvudmännen bestämmer utifrån vissa kriterier, som kommer att anges i stasbidragsförordning, hur många och vilka lärare som ska erhålla lönehöjningen och hur mycket dessa ska få i höjd lön. Minst 90 procent av medlen kommer

19 19(88) att avsättas för förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer samt gymnasieskola och gymnasiesärskola. I övrigt kommer medel att även kunna användas för lönehöjningar inom förskola och fritidshem. För Täby kommunala skolor uppskattas detta till ett bidrag på ca 6-8 mnkr för höstterminen 2016 och med helårseffekt fr.o.m. år 2017 på mnkr. För fritidshemmen införs ett riktat statsbidrag om 250 miljoner 2016 och 500 miljoner För Täby kommunala skolor uppskattas detta till ett bidrag på ca 1,5-3 mnkr för höstterminen 2016 och med helårseffekt fr.o.m. år 2017 på ca 3-6 mnkr. Rätt till Komvux införs och ett riktat statsbidrag införs från 2017 om 537 miljoner. Förbättrad utemiljö föreslås som ett engångsbidrag om 500 miljoner år Regeringen verkställer från år 2016 sparbetinget på gymnasieskolan och 470 miljoner dras från det generella statsbidraget med motsvarande ett belopp per invånare. För Täby betyder förändringen ett avdrag på 3,2 mnkr från det generella statsbidraget. Inom utbildningsområdet ska bidraget sökas av respektive huvudman, det innebär att kommunerna endast kan söka för den verksamhet som bedrivs i egen regi. De riktade statsbidragen innebär också att verksamheten måste anpassas de kriterier som ska följas upp samt att återbetalningsansvar finns för statsbidrag som inte använts för avsatt ändamål. De riktade statsbidragen är inte inlagda i kommunens budget, däremot en uppskattning av vad de större satsningarna innebär för Täbys verksamheter. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) SKL bedömning i oktober 2015 är inhemsk efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas såväl i år som nästa år öka med drygt 3 procent. Tillväxten i den svenska ekonomin gör att sysselsättningen växer snabbt och arbetslösheten gradvis pressas tillbaka. I slutet av nästa år beräknas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. Arbetslösheten har då nått ner mot 6,5 procent och inflationstalen, enligt KPI, ligger nära 2 procent. De följande åren (dvs. åren ) beräknas den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturell balans, dvs. ett tillstånd då varken hög- eller lågkonjunktur kan sägas råda. Arbetslösheten uppgår till strax över 6 procent och KPIX-inflationen (dvs. inflationen exklusive hushållens räntekostnader) ligger stabil på strax under 2 procent. Höjda räntor drar dock upp tillväxttakten för KPI. Samtidigt växer BNP årligen med drygt 2 procent. I år och nästa år växer efterfrågan i den svenska ekonomin snabbt. Inte minst investeringarna och den offentliga konsumtionen uppvisar jämförelsevis höga tillväxttal. När den konjunkturella återhämtningen är över och konjunkturell balans har nåtts antas tillväxten i investeringarna bli mer normal. Däremot fortsätter den offentliga konsumtionen och inte minst den kommunala konsumtionen att växa i

20 20(88) snabb takt. Bakgrunden är en fortsatt mycket snabb befolkningstillväxt. Mellan åren 2014 och 2019 ökar antalet invånare i Sverige med i genomsnitt 1,3 procent per år. Det är tre gånger så snabbt som genomsnittet för de senaste tre decennierna. Den främsta förklaringen till denna skillnad en fortsatt mycket omfattande flyktinginvandring. Den snabbt växande befolkningen innebär att kommunala verksamheter i form av skola, vård och omsorg behöver växa snabbt. Utveckling av skatteunderlaget SKL bedömer att i år tar skatteunderlagstillväxten ett tydligt steg uppåt jämfört med Det är flera faktorer som bidrar till den tilltagande ökningstakten. Dels beräknas både löner och pensioner stiga mer i år än förra året, dels påverkas skatteunderlaget på olika sätt av ändrade avdragsregler de båda åren. Förra året höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget medan det i år får ett extra lyft av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Nästa år medför tilltagande ökningstakt för arbetade timmar och pensionsinkomster att skatteunderlagstillväxten accelererar ytterligare och beräknas visa den största ökningen sedan år Efter 2016 räknar SKL också med snabbare ökning av grundavdragen. Det är framförallt på grund av dessa båda faktorer som skatteunderlaget växer i långsammare takt från och med Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring SKL, okt 3,2 4,7 5,4 4,4 4,6 4,3 29,8 Reg, sep 2,9 5,0 5,3 5,2 4,7 3,9 30,3 ESV, sep 3,2 5,4 4,7 4,4 4,5 4,2 29,3 SKL, aug 3,2 4,7 5,4 4,4 4,6 4,3 29,8 SKL, apr 3,2 5,0 5,4 4,3 4,2 23,9 Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL Regeringens räknar med betydligt mindre ökning av skatteunderlaget 2014 än såväl SKL som Ekonomistyrningsverket. Skillnaden förklaras av att regeringen gör en försiktigare bedömning på flera punkter, bland annat när det gäller utvecklingen av lönesumman, arbetsmarknadsersättningar och pensionsinkomster. Regeringen räknar vidare med högre ökningstal för skatteunderlaget än SKL under flera av prognosåren, främst till följd av större sysselsättningsökning och snabbbare ökning av pensionsinkomster. Även Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar större ökning av skatteunderlaget i år än SKL:s. Det beror delvis på att ESV räknar med något fler arbetade timmar och större lönehöjningar, men också på större pensionsinkomster och större effekt av utfasningen av avdrag för pensionssparande. Kommunen använder sig av SKL:s prognoser när det gäller att bedöma utvecklingen av skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en sammanvägning av olika bedömares och regeringens uppfattning om den

21 21(88) samhällsekonomiska utvecklingen samt kommer därefter fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Täbys befolkning aktuell situation och prognos Prognos av befolkningsutveckling Årets prognos pekar på en totalbefolkning på cirka invånare till årsskiftet 2024/2025. Prognosen bygger på stora bostadsbyggnadsprojekt under prognosperioden ibland annat Täby centrum (drygt 700 lägenheter), Arninge (knappt lägenheter), Galoppfältet (1 150 lägenheter) och Roslags Näsby (drygt lägenheter). Befolkningsprognos för Täby kommun I jämförelse med förra årets befolkningsprognos tyder årets prognos på en något större befolkning på 10 års sikt. De kommande fem, sex åren är befolkningstillväxten i jämförelse med förra årets prognos något mindre, vilket följer justeringar i årets bostadsbyggnadsprognos jämfört Efter år 2020 beräknas bostadsbyggandet öka i jämförelse med förra årets prognos och befolkningsutvecklingen följer denna utveckling.

22 22(88) Diagrammet nedan visar en jämförelse av befolkningsutvecklingen i åldersklasser på kort och lång sikt. Volymutvecklingen inom olika verksamheter under prognosperioden framgår av diagrammen nedan.

23 23(88)

24 24(88) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och styra kommunens utveckling. De centrala uppgifterna är: att leda samhällsutvecklingen genom översiktsplanering, mark- och bostadspolitik, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling att ansvara för den ekonomiska planeringen att samordna kommunens målstyrning att ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. Kommunstyrelsen har anslag för kommunens personalomstruktureringskostnader och oförutsedda behov, liksom för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. Särskilda resurser finns också avsatta för Trygg i Täbys brotts- och drogförebyggande arbete. Dessutom ingår kostnader för bl. a. medlemsavgifter till SKL (Sveriges kommuner och landsting) och KSL (Kommunförbundet Stockholms län). Styrelsens utvecklingsområden Tillväxt Täby kommun växer och är den regionala stadskärnan i nordöstra Stockholm. Kommunen ska utvecklas på ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Detta innebär bland annat att människor som redan bor här vill bo kvar, och att andra lockas att flytta hit. För detta krävs bostäder anpassade efter människor i olika livssituationer, en utvecklad kollektivtrafik som gör att människor som bor eller arbetar i Täby lätt kan ta sig till och från kommunen, möjligheter till arbetstillfällen samt att kommunens verksamheter erbjuder tjänster av hög kvalitet. När Täby planerar för ny bebyggelse är hållbarhetsaspekterna viktiga och dessa ska därför systematiskt beaktas i alla planskeden. Utbyggnad av bostäder sker framför allt i fyra områden och i övrigt genom en förtätning. Vid planering av nybyggnad ska en mångfald av bostadsformer uppmuntras. Den övergripande fysiska planeringen är ett verktyg för hållbar utveckling och ska också ses som ett verktyg för såväl byggande som trafik- och kollektivtrafiklösningar. Fokus under mandatperioden ligger på utveckling i stationsnära lägen. Detta ger underlag för en utökad närservice, en förbättrad kollektivtrafik och en ökande andel kollektivtrafikresande. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för den sydvästra delen av stadskärnan pågår och slutförs Vidare pågår arbetet med ett utvecklingsprogram för Skarpäng centrum. När det programmet slutförs under 2016 läggs fokus på Täby kyrkby och därefter Gribbylund Ett utvecklingsprogram för Näsby Park kan då inledas Under 2016 slutförs arbetet med en trafikstrategi och en kollektivtrafikplan för Täby kommun.

25 25(88) Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken pågår. Dels genom en dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan och dels utreds även en eventuell förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Enligt den tidigare beslutade s.k. Sverigeförhandlingen 3 ska frågan om tunnelbana till fler kommuner utredas. Täby är en av de kommuner dit en framtida tunnelbana skulle kunna sträckas. I detta arbete blir framtagande av underlag till ny regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS) särskilt viktigt. Planen ska vara klar för antagande våren Den kommer ha en tidshorisont med utblick för befolkningsprognoser och bebyggelseutveckling. Arbetet med underlag till RUFS blir även underlag till ny Översiktsplan 2018 för Täby kommun samt i förlängningen underlag till revidering av VISION Stockholm Nordost. Att kommunen befinner sig i ett skede av snabb tillväxt ställer stora krav på ekonomisk planering och budgetuppföljning så att beslutade kostnadsnivåer kan säkras. Regeringsdirektiv om utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna (DIR. 2014:106) Förutsättningar för bostadsproduktion Täby kommun är inne i ett skede av stark tillväxt och upplever en stadig befolkningsökning. En förutsättning för fortsatt befolkningstillväxt i regionen är att tillgången på attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med behovet. Täby upplever i likhet med övriga kommuner i länet ett underskott på bostäder för samtliga målgrupper. Från och med den 1 januari 2014 har lagen som reglerar kommunernas bostadsförsörjningsansvar gett kommunerna ett tydligare kommunalt ansvar för bostadsförsörjningen. Lagen syftar till att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer skall antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod, eller oftare om de förändras. Riktlinjerna ska minst innehålla information om: 1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 3. På vilket sätt kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Utvecklade riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utarbetas under mandatperioden. 3 Regeringsdirektiv om utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna (DIR. 2014:106)

26 26(88) I bilagan Bostadsförsörjningsplanering redovisas planen för att skapa planeringsmässiga förutsättningar för bostadsbyggnation under perioden samt en Beskrivning av planerade bostadsprojekt under perioden Förutsättningar för företagsetableringar och arbetsplatstillväxt i Täby Idag finns cirka arbetstillfällen i Täby. I den vision som de sex nordostkommunerna antog 2012 är Täbys ambition att öka antalet arbetstillfällen i kommunen med fram till år En förutsättning är att vi under perioden får regionalt, kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik. I den näringslivsstrategi som kommunfullmäktige beslutade om 2015 slås fast att Täby ska vara en näringslivsvänlig kommun med expansiva företag där förutsättningar finns för att skapa fler arbetstillfällen. Nya företag är välkomna samtidigt som befintliga ges förutsättningar att växa. Under 2016 kommer särskild fokus att läggas på tillgången på mark för verksamheter samt service och bemötande. På Täby park planeras för arbetsplatser. I övrigt finns i dagsläget inte några större utvecklingsområden för verksamheter i kommunen i och med att all mark i Arninge i princip är exploaterad. Det finns en utvecklings- och förtätningspotential i vissa verksamhetsområden men frågan om tillgång för mark till verksamheter behöver aktualiseras, i syfte att skapa en attraktiv regional stadskärna i Täby och möta den efterfrågan som finns om att kunna arbeta i närheten av boendet. Likaså behöver kommunen verka för en utveckling av kollektivtrafiken samt marknadsföra kommunen som ett bra etableringsalternativ om målet om nya arbetstillfällen ska nås. Marknadsförutsättningarna för kontorsetableringar i Täby är för närvarande sämre pga. låga hyresnivåer i kommunen. Efterfrågan på mark för handel och lager i kombination med kontor är dock god. För att skapa förutsättningar för ett rikt näringsliv ställs krav på service och förståelse för företagarnas behov, såväl för nyföretagare som företag som verkat länge i kommunen och vill utveckla sin verksamhet här. I det arbetet involveras flera verksamhetsområden i kommunen. Flera rankings och NKI-undersökningar görs årligen vilket tjänar som bra indikatorer för hur kommunens service och bemötande utvecklas. Kvalitetsutveckling En viktig uppgift för kommunen är att tillhandahålla tjänster av god kvalitet och hushålla väl med kommunens resurser. För att detta ska kunna ske behöver de som kommunen är till för medborgare och företagare - sättas i fokus. Kommunens medarbetare behöver förstå medborgares, näringsidkares samt besökares behov så att det arbete som utförs skapar värde för dem. Genom en tydlighet kring vad som kan åstadkommas inom ramen för det offentliga uppdraget och ett lyhört förhållningssätt i relation till medborgare och företagare kan kommunen också hushålla med de ekonomiska resurserna. Enligt tidigare uppdrag har ett nytt kvalitetsledningssystem för kommunen tagits

27 27(88) fram, vilket ska implementeras under 2016 och bidra till följande: Fokus på uppdraget Att skapa en effektiv styrning och uppföljning. Effektiva processer med kundens/ invånarens/ företagarens behov i fokus Tydlighet i organisationen vad gäller ledarskap och medarbetarskap Kvalitetssäkring, enhetlighet och ständiga förbättringar Rättssäkerhet Tydlighet på det egna uppdraget genom hela organisationen Kommunstyrelsens arbete med att föra dialog och kommunicera med invånare och företagare för att möta och förstå deras behov är ett prioriterat område i det kvalitetsutvecklande arbetet. Att tillgängliggöra information är därför ett utvecklingsområde. Lättillgänglig information om de tjänster som erbjuds är viktigt också för att individens valfrihet ska fungera ändamålsenligt. För att fortsatt tillhandahålla välfärdstjänster av bästa kvalitet i de delar kommunen driver verksamhet i egen regi behöver kommunen behålla kompetenta medarbetare och locka nya duktiga medarbetare att söka sig till kommunen. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare stärks av ett bra ledarskap i den befintliga organisationen så att nuvarande medarbetare sprider till andra att det är utvecklande, stimulerande och ansvarstagande att arbeta i Täby. Det innebär också ett uppdrag att nå ut med information om utbildningar, arbets- och karriärmöjligheter till den framtida arbetskraften. IT-stödet till kommunens verksamheter ska främja kvalitetsutveckling och stödja mötet med privatpersoner och företag. Arbetet med att inrätta ett kontaktcenter i kommunen är här ett av flera viktiga steg mot en bättre, snabbare och effektivare dialog. Kommunikation Kommunstyrelsens uppdrag är att ta det strategiska ansvaret för kommunikation av fattade beslut och inriktningar på övergripande nivå, liksom för marknadsföring av kommunens verksamhet i egen regi. Kommunikationen ska vara integrerad, planerad, samstämmig, samordnad och ha ett tydligt mottagarperspektiv Kommunikationen ska bidra till en samlad bild av kommunen. Kommunikationen ska göra att medborgare, företagare och besökare enkelt kan hitta den informationen de söker, komma i kontakt med kommunen och få svar på sina frågor. I uppdraget ligger även arbetet med utveckling av kommunikationskanalerna. De ska anpassas och utvecklas efter mottagarnas behov, där exempelvis den ökade användningen av mobila enheter ställer nya krav. Att systematiskt arbeta med olika former av medborgardialog för att ta tillvara medborgarnas synpunkter och idéer är fortsatt ett viktigt insatsområde.

Förslag till verksamhetsplan 2016 VP 16

Förslag till verksamhetsplan 2016 VP 16 1(84) Förslag till verksamhetsplan 2016 VP 16 2(84) Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2016 (VP 16)... 4 Inledning... 4 Den politiska beslutade inriktningen... 5 Täbys styrmodell... 5 Gemensamma utvecklingsområden...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Täby kommuns kommunikationsplattform

Täby kommuns kommunikationsplattform 1(8) KOMMUNSTYRELSEN Karin Öhlander Täby kommuns kommunikationsplattform Kommunikation är en grundförutsättning för att alla chefer och medarbetare ska kunna förstå kommunens mål och också kunna omsätta

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Kommunens ambition är att inom mandatperioden: Ligga topp 5 i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat.

Kommunens ambition är att inom mandatperioden: Ligga topp 5 i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Bakgrund och syfte Näringslivsstrategin avser perioden 2019-2022 men tar sikte på de långsiktiga målen för Täby. Aktiviteter som ansluter till strategin sammanställs i handlingsplan för näringslivsutveckling.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs

Läs mer

Näringslivsprogram 2018

Näringslivsprogram 2018 1(5) Näringslivsprogrammets syfte Styrningen i Täby utgår från kommunens vision att Täby ska utvecklas med frihet och trygghet för en hållbar framtid. Visionen om frihet och trygghet definieras bland annat

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan 1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...6 4.1 Hög kvalitet...6 4.2 Stor valfrihet...7 4.3

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader

Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader Antaget av kommunfullmäktige 2016-05-30, 73 Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader Bakgrund I samband med kommunfullmäktiges behandling 2016-04-25, 50, av Årsredovisning 2015 har kommunens

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF

Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF 63 2016-06-20 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Planera, göra, studera och agera

Planera, göra, studera och agera 5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

30 april 2012 HELSINGBORGS STAD. Tertialrapport med styrkort

30 april 2012 HELSINGBORGS STAD. Tertialrapport med styrkort 30 april 2012 HELSINGBORGS STAD Tertialrapport med styrkort TERTIALRAPPORT MED STYRKORT HELSINGBORGS STAD 30 april 2012 Omvärlden och Helsingborg Den ekonomiska och finansiella turbulensen i vår omvärld

Läs mer

PLU 16. Planeringsunderlag Kommunstyrelsen

PLU 16. Planeringsunderlag Kommunstyrelsen PLU 16 Planeringsunderlag 2016 Kommunstyrelsen 1(14) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Innehåll FÖRSLAG TILL PLANERINGSUNDERLAG 2016 (PLU 16)... 2 INLEDNING... 2 DEN POLITISKA VILJEINRIKTNINGEN... 3 EKONOMI... 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019 Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019 Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 - budgetprocessen med ett ekonomifokus Kommunala integrationsrådet 7 maj 2019 Patrik Persson Controller,

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Moderaterna i Forshaga-Ullerud Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Uppdragsplan. Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/1600. Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018.

Uppdragsplan. Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/1600. Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018. Uppdragsplan 2018-02-05 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2018 KS 2017/1600 Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018. Uppdragsplanen vänder sig till kommunstyrelsens kontor och översiktsplaneringen

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument Näringslivsstrategi för Österåkers kommun 2017-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2017-08-28, 8:25 Dnr: KS 2016/0150 Kommentar: Till näringslivsstrategin finns en tillhörande

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kommunstyrelsen Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott Ärende Helårsprognosen för 2018 inklusive underskottet 2017 innebär att Danderyds

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Fastställd av landstingsfullmäktige 2013-11-25 Reviderad av regionfullmäktige 2015-04-29 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-04-22

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer