Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun"

Maj-Britt Forsberg
för 10 år sedan
Visningar:

1 Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun

2 Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms kommuns hållning RIKTLINJER rekommenderade sätt att agera REGLER absoluta gränser och ska-krav Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: För revidering ansvarar: Ekonomiavdelningen, Christine Månsson Dokumentet gäller för: Krokoms kommun Dokumentet gäller till och med: Tills vidare

agera REGLER absoluta gränser och ska-krav Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2015-01-28 För revidering ansvarar:

3 Förord Nedanstående kravpolicy syftar till att alla förvaltningar inom Krokoms kommun ska ha en snabb och effektiv hantering av sina kundfordringar för att minimera kundförluster. Den enskilde medborgaren ska mötas av likartade rutiner avseende fakturahantering oavsett vilken förvaltning hen har erhållit tjänster ifrån.

5 Innehåll 1 Faktura- och kravhantering Utsändning av faktura Dröjsmålsränta Betalningspåminnelse och påminnelseavgift Inkassoåtgärder Inkassobevakning Amorteringsplaner Avstängning av tjänster Stängning av vatten Avstängning av barnomsorg Förverkande av hyresavtal Av/nedskrivning av fordringar Nedskrivning av fordringar Avskrivning av fordringar... 9

.. 7 1.6 Amorteringsplaner... 7 2 Avstängning av tjänster...8 2.1 Stängning av vatten... 8 2.

7 REGLER FÖR FAKTURA- OCH KRAVHANTERING 1 Faktura- och kravhantering Förvaltningarna ansvarar själva för att faktura- och kravhantering sköts enligt beslutade styrdokument och de riktlinjer som anvisas av Ekonomiavdelningen. 1.1 Utsändning av faktura Faktureringstidpunkt ska ligga så nära tjänstens eller varans leverans som möjligt. Betalningsvillkor ska vara 30 dagar. Fakturan ska förses med information om att utebliven betalning på förfallodagen medför att påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen kommer att debiteras. Lägsta fakturabelopp 70 kr. Småbelopp som till exempel kopieringskostnader eller förseningsavgifter för boklån betalas kontant eller med kort där det är möjligt. 1.2 Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta enligt räntelagen (referensränta + 8 procentenheter) debiteras från första dagen efter förfallodagen. Om gäldenären har återkommande fakturor förs räntan över till nästa faktura. Om gäldenären inte har återkommande fakturor ska separat räntefaktura skickas ut när räntebeloppet uppgår till minst 25 kronor. 1.3 Betalningspåminnelse och påminnelseavgift Betalningspåminnelse om obetald faktura skickas 8 dagar efter förfallodagen. Lagstadgad påminnelseavgift tas ut, (för närvarande 60 kr). Betalning ska ske inom 8 dagar. Påminnelsen förses med text att fordran kommer att överlämnas till (namn på) inkassoföretag för fortsatta inkassoåtgärder vid utebliven betalning. 1.4 Inkassoåtgärder Fordran överlämnas till det inkassoföretag som anlitas av kommunen 10 dagar efter betalningspåminnelsens förfallodag. Inkassoföretaget skickar inkassokrav med lagstadgad inkassoavgift (för närvarande 180 kr) till gäldenären. Om betalning fortfarande uteblir åligger det inkassoföretaget att gå vidare med rättsliga åtgärder. 1.5 Inkassobevakning Om betalning uteblir trots att rättsliga åtgärder vidtagits överförs ärendet till inkassobevakning hos inkassoföretaget. Det innebär att fortlöpande kontroller av gäldenärens ekonomiska situation görs och åtgärder vidtas så att fordran inte preskriberas. 1.6 Amorteringsplaner Om gäldenären tar kontakt för att träffa uppgörelse om avbetalning hänvisas hen till inkassoföretaget som upprättar en amorteringsplan. Kortare anstånd (upp till 30 dagar) kan dock beviljas av handläggare inom respektive förvaltning enligt gällande delegationsordning. 7

Fakturan ska förses med information om att utebliven betalning på förfallodagen medför att påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen kommer att debiteras. Lägsta fakturabelopp 70 kr.

8 REGLER FÖR FAKTURA- OCH KRAVHANTERING 2 Avstängning av tjänster 2.1 Stängning av vatten Hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt gällande rutiner. 2.2 Avstängning av barnomsorg Hanteras av Barn- och utbildningsförvaltningen enligt gällande rutiner. 2.3 Förverkande av hyresavtal Hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden. 8

9 REGLER FÖR FAKTURA- OCH KRAVHANTERING 3 Av/nedskrivning av fordringar 3.1 Nedskrivning av fordringar När en fordran är äldre än 2 år bör den nedskrivas i respektive förvaltnings reskontra. Bevakningen av fordran görs av inkassoföretaget. Innan en person erbjuds nya tjänster ska kontroll göras hos inkassoföretaget. 3.2 Avskrivning av fordringar Beviljas av respektive förvaltningschef enligt gällande delegationsordning. 9

reskontra. Bevakningen av fordran görs av inkassoföretaget.

Relevanta dokument

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt