Socialnämndens budgetdokument Mål och styrtal

Transkript

1 med tillägg ansvar Socialnämndens budgetdokument och styrtal Tjörn Möjligheternas ö

2 Ingress Socialnämndens ansvarsområde är kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionshinder samt individ och familjeomsorg. Flera lagar reglerar verksamheten bland annat socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(lss.) Vision Tjörns kommun ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. et med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning inte bestämma hur detta ska gå till. Tjörn ska vara möjligheternas ö. Kund (för vilka vi är till) Tjörnborna i alla åldrar är våra kunder. Genom förebyggande arbete och information försöker vi skapa en öppen socialtjänst dit alla känner sig välkomna. Tjörnborna ska känna sig trygga med sin socialtjänst. sid 2 av 16

3 Uppdrag åt socialnämnden från kommunfullmäktige Kundperspektiv Fokusera på hur våra brukare inom äldreomsorgen upplever kvalitén på den levererade servicen och bemötandet. Det ska ske genom bland annat Nöjd Kund Index (NKI) och externa utvärderingar Ansvariga: Lena Gilbertsson-Thylén och Elisabeth Widskog Utfall av års Nöjd Kund Index kommer i december. I detta dokument kan därför varken utfall eller mål för presenteras. Ambitionen är att upprätthålla alternativt höja kund-nöjdheten under beroende på utfall. Aktiviteter för att nå målen kommer även de att presenteras senare. Nedanstående mål- och styrtal är ledande för att uppnå uppdraget. Styrtal Utfall 2011 Aktiviteter för att nå målet Nöjd kundindex (helheten) inom särskilda boenden därav Inflytande Maten Information Social samvaro/aktiviteter Nöjd kundindex (helheten) inom hemtjänst därav Inflytande Information sid 3 av 16

4 Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador bland kommunens kunder ska minska med 50 % fram till Ansvariga: Carina Andersson och Lena Gilbertsson Thylén Förvaltningen arbetar med ett nationellt kvalitetsregister som heter Senior alert. Varje vårdtagare som är 65 år och äldre registreras i Senior alert utifrån de risker som finns för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, eller bli undernärd (nutrition). Med hjälp av Senior alert kan arbetet med att förebygga dessa vårdskador bli bättre och resultera i att lämpliga åtgärder införs snabbare. Nedanstående mål- och styrtal är ledande för att uppnå uppdraget. Styrtal Utfall aug. Aktiviteter för att nå målet Antal riskbedömningar av fall, nutrition och trycksår (senior alert) Antal genomförda läkemedelsgenomgångar hos patienter inskrivna i hemsjukvården Registrera i Senior alert Arbeta med förebyggande åtgärder i vårdplaner Uppföljning månadsvis för att stämma av arbetet Komplettera rutiner för ankomstsamtal vid samtliga boenden, så att riskbedömningen blir en del av detta Fortsätta samarbetet med primärvården kring genomgångarna. Antal fall därav Antal fallskador som krävt åtgärd av annan vårdgivare ¹ 8 Genomlysa och analysera var och när fallen sker och utifrån detta ta fram åtgärdspaket. Förbättra rutiner för att direkt på plats göra en första analys och eventuellt införa åtgärder. Antal besök i förebyggande uppsökande verksamhet till personer som under året fyller % 38 % 60 % Skicka brev med erbjudande till samtliga personer som fyller 80 under året Ringa upp några dagar efter att erbjudandet skickats ut Personer som vistats på sjukhus erbjuds besök i förebyggande syfte. Andel av dessa som tackat ja till besök. 50 % Dela ut information vid vårdplaneringsmöte Ringa upp några dagar efter vårdplaneringsmöte ¹ et för kommer inte att nås och målet för är satt i relation till detta. sid 4 av 16

5 En kartläggning av placerade barns situation ska göras. - uppdrag från Socialnämnden till socialförvaltningen Ansvarig: Birgitta Harberg I juni lämnades ett förslag till ny lag när det gäller skydd för barn och unga. Lagförslaget kommer troligen att träda i kraft 1 januari. Förslaget innebär att barn och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande ska förbättras. Kraven på kvalitet, kompetens och säkerhet i socialtjänstens arbete med barn som far illa ökar i och med den nya lagstiftningen. För att socialnämnden ska kunna ge rätt stöd och hjälp med rätt/god kvalitet till barn som vårdas genom samhällets försorg krävs ett bra underlag kring hur barnens situation ser ut på Tjörn. Kartläggningen kring placerade barns situation påbörjades under och kommer att fortsätta under. Nedanstående mål- och styrtal är ledande för att uppnå uppdraget. Styrtal Utfall augusti Aktiviteter för att nå målet Andel barn som har enskilda samtal med sin socialsekreterare alternativt handläggare fyra gånger per år Andel barn och unga som beviljats boende enligt LSS och som har enskilda samtal med sin LSS-handläggare minst 1 gång per år Genomförandeplaner är upprättade på samtliga placeringar Vårdplaner är upprättade vid samtliga placeringar Andel barn som uppger att de trivs i sitt familjehem 80 % 100 % Genomföra samtal Följa checklista för internkontroll att samtal genomförs 100 % Genomföra samtal Följa checklista för internkontroll att samtal genomförs 99 % 100 % Upprätta plan Följa checklista för internkontroll att genomförandeplan upprättas 100 % 100 % Upprätta plan Följa checklista för internkontroll så att vårdplan upprättas ¹ 100 % Samtal med barnen Följa checklista för internkontroll så att vården följs Andel barn som trivs i skolan ¹ 100 % Samtal med barnen Följa checklista för internkontroll så att vården följs Andel barn som beräknas nå målen i årskurs 6 och 9 Andel barn som har åtgärdsprogram 100 % 100 % Skolfam-teamet får uppdrag kring enskilda barn och genomför Skolfam-metoden som syftar till att barn får lyckade skolresultat ¹ 4² Samtal med skola och familjehemsföräldrar Närvara vid förekommande möten på skola Andel barn som har umgänge med sina föräldrar ¹ 100 % Samtal med barnen Följa checklista för internkontroll så att vården följs ¹ utfall delår finns inte eftersom kartläggning pågår ² Siffran är framräknad utifrån hur många av de placerade barnen som 2011 hade åtgärdsprogram sid 5 av 16

6 Processperspektiv En långsiktig plan hur Tjörns kommun ska organisera äldreomsorgen, stöd till anhöriga och den särskilda omsorgen ska tas fram. Dessa områden kräver långsiktighet och god planering. Detta arbete ska slutföras under och resultera i en plan för verksamhet, kvalitet och investeringar. Detta ska ske med de boende i fokus. Den så kallade Tubbemodellen är en av de vägar som ska utvecklas. Vi är öppna för olika lösningar. Egen regi, intraprenad eller entreprenad (även non-profit organisationer) samt kundvalssystem. Ansvariga: Magdalena Patriksson, Lena Gilbertsson-Thylén oh utvecklingsledaren för funktionshinder Tjörns kommun har en demografisk utveckling där de äldre blir allt fler. Behov av insatser inom funktionshindersområdet accelererar. Socialförvaltningen måste hantera dessa välfärdsfrågor effektivare. Detta kräver långsiktighet och strategiskt tänkande kring hur verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshinder planeras och genomförs. Många kommuner satsar idag på nya typer av boenden och insatser. Tjörns kommun har halkat efter i denna utveckling. Under året kommer förvaltningen att arbeta fram ett förslag kring ett strategiskt dokument för hur omsorgen ska bedrivas i Tjörns kommun i framtiden. Dokumentet ska bottna i de behov som kunderna själva kan se och ge uttryck för och ska vara ett strategiskt instrument för att säkra välfärden för kommunens invånare. Befolkningsprognoser av olika slag är också ett viktigt verktyg för verksamhetsplaneringen och kommer att vara en del av det strategiska arbetet. Nedanstående områden kommer att genomlysas under för att nå uppdraget: Analys av äldres framtida behov av äldreomsorg, bostäder och andra samhällsinsatser Revidering av äldreplan Kartläggning och analys av anhörigstöd; hur fungerar det idag, motsvarar det behoven och hur ser behoven ut i framtiden Analys av framtida behov inom funktionshinderområdet inklusive behovet av bostäder och andra insatser sid 6 av 16

7 Därutöver kommer också ett omfattande arbete att genomföras när det gäller utveckling av Tubbemodellen till fler av kommunens äldreboenden. Nedanstående mål och styrtal är ledande för att uppnå detta uppdrag. Styrtal Utfall delår Aktiviteter för att nå målet Antalet boenden som har ett arbetssätt liknande Tubbemodellen. 2/7 1/7 2/7 Steg 1 o Kartlägga kärnan i Tubbemodellen o Utarbeta en checklista Steg 2 Informera om resultat i steg 1 till: o Socialnämnden o Boendechefer o Personal i boenden Steg 3 o Val av boende o Handlingsplan utarbetas för boendet Genomföra handlingsplanen Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med KoF och BUN Ansvarig: Birgitta Harberg Tjörn lyssnar på barn och unga och skapar framtid tillsammans Detta är inledningen på den gemensamma handlingsplan för barn och unga som tagits fram under I planen finns fyra prioriterade mål: Fler barn och unga ska uppleva att de har inflytande och möjlighet att påverka och göra sin röst hörd i olika forum och i olika medier. Fler barn och unga, samt deras föräldrar eller vårdnadshavare ska uppleva att de får den hjälp och det stöd som de behöver. Fler barn och unga ska uppleva att de har tillgång till meningsskapande aktiviteter på sin fritid Unga ska ha förutsättningar att bo och leva ett gott liv i Tjörns kommun. Alla verksamheter inom Tjörns kommun ska överlappa varandra så att inget barn faller emellan. Socialtjänsten ska finnas som ett skyddande staket, redo att gripa in om det skulle behövas men ska också jobba främjande och förebyggande för alla hela livet igenom. sid 7 av 16

8 Nedanstående mål- och styrtal är ledande för att uppnå uppdraget. Styrtal Illustration: Åsa Jansson Utfall delår Aktiviteter för att nå målet Antal BIF -möten (samverkan mellan förskola, resurscentrum samt barnoch familjeavdelningen för att samverka och rådgöra runt barn som far illa) 8 av 8 5 av 8 (62,5%) 8 av 8 Barn- och ungdomsplan som har grund i respekt, utveckling och trygghet färdigställs informationsmaterial utarbetas Antal EHT (elevhälsateam) med socialsekreterare. Varje skola har 8 möten per år. 36 av 48 (75 %) 17 av 48 (35,4%) 48 av 48 Gemensam utbildning Informationsmaterial tas fram Antal utsatta barn, som Västbusärenden (samverkan med andra huvudmän inklusive LSS) Antal utsatta barn som Västbasärenden (samverkan inom Tjörns kommun) Antal gemensamma genomförandeplaner Gemensam utbildning Nämnden framställer hos KS om behov av familjecentral Gemensam utbildning Informationsmaterial tas fram Gemensam utbildning Antal grupper DISA (din inre styrka aktiveras). Program för alla flickor åk 8. Metod för att förhindra depression och självskadebeteende. 6 av 6¹ 3 av 6¹ (50%) 6 av 6¹ Barn- och ungdomsplan som har grund i respekt, utveckling samt trygghet färdigställs Se över antal DISA-ledare i förhållande till behoven Antal grupper MATCHO-fabriken. Metod för alla pojkar åk 8 för att öppna upp och ifrågasätta rådande könsnormer. 6 av 6¹ 0 av 6¹ (0%) 6 av 6¹ Barn- och ungdomsplan som har grund i respekt, utveckling samt trygghet färdigställs. Utbilda ledare i MATCHO-fabriken Antal föräldramöten på högstadiet som får EFFEKTinformation, dvs information för att fördröja alkoholdebuten. Aktiviteten är en del av föräldrastödsprogrammet. 50 av 50² 15 av 50² (30 %) 50 av 50² Se över EFFEKT-programmet Se över antal EFFEKTinformatörer Rekrytera nya EFFEKTinformatörer ¹ Antal klasser årskurs 8 ² Antal föräldramöten som genomförs under året. sid 8 av 16

9 Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsammans med skolan, kulturskolan och akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod. Ansvariga: Birgitta Harberg och Ingegärd Gundersvik Att uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande gör att barn och unga behåller och utvecklar sin fantasi och sitt självständiga tänkande. Genom att kommunens olika verksamheter samverkar kring kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga ska fler barn ges möjlighet att skapa, utöva och möta konst och kultur. Handlingsplanen för barnoch ungdomskultur gäller Visionen i handlingsplanen lyder: Ett rikt utbud av kulturella möjligheter för barn, unga och vuxna. Utbudet ska ge möjligheter till eget skapande, möjligheter att få uttrycka sig på olika sätt och möjlighet att ta del av professionell konst och kultur. Att tillsammans med andra ha möjlighet att reagera på, reflektera över och kommentera både eget och andras utövande. Socialförvaltningen har ett extra stort ansvar för att se till så att barn och ungdomar som finns i förvaltningens olika verksamheter ges samma möjligheter att skapa, utöva och möta konst och kultur som andra barn i kommunen. Nedanstående mål- och styrtal är ledande för att uppnå uppdraget. Styrtal Utfall delår Aktiviteter för att nå målet Antal barn och ungdomar på Familjecentrum och Västerängs ungdomsboende som skapar, utövar och möter konst och kultur Antal barn och ungdomar inom Hannagården som skapar, utövar och möter konst och kultur Antal som deltagit i MS/Mirasommarskola för ensamkommande flyktingbarn Kultur- och fritidsaktiviteter över förvaltningsgränserna Triosmöten Avdelningschef kultur- och fritidscentra och enhetscheferna för Västerängs ungdomsboende och Familjecentrum träffas två gånger per termin för att planera aktiviteter Triosmöten Enhetscheferna på Hannagården träffar avdelningschefen för Kultur- och fritidscentra för att planera aktiviteter Information till berörda ungdomar Information till samarbetspartners Egen budget för verksamheten Gemensam planering över förvaltningsgränserna sid 9 av 16

10 sid 10 av 16

11 Arbetet med barnkonventionen ska fortsätta och resultatet ska rapporteras i årsredovisningen Ansvariga: Gisela Sinclair och Birgitta Harberg I barnkonventionen står bland annat att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde oberoende av vilken bakgrund de har eller under vilka omständigheter de lever. För socialförvaltningen innebär detta till exempel att utveckla kanaler och möjligheter för barn att bli mer delaktiga i de beslut som fattas och som rör dem själva. Det handlar också om att hjälpa och stödja fattiga familjer så att dessa barn får samma möjligheter till utveckling, trygghet och fritidsaktiviteter som andra barn. Men arbetet med barnkonventionen är ingen isolerad företeelse utan finns inbakat i mycket av de verksamheter som idag bedrivs inom socialförvaltningen och även inom andra verksamheter i Tjörns kommun. Barnkonventionen är en tydlig del i barnoch ungdomsplanen samt i handlingsplanen för barnoch ungdomskultur (se respektive uppdrag tidigare i detta dokument). Nedanstående mål- och styrtal är ledande för att uppnå uppdraget. Styrtal Utfall delår Aktiviteter för att nå målet Andel barn som fått möjlighet att bli delaktig i beslut som rör dem själva samt att detta dokumenteras 100 % 80 % 100 % Följa utarbetade rutiner för hur man ska inhämta barns synpunkter och hur dessa ska redovisas/dokumenteras samt hur återkoppling sker. Antal hemmavarande barn i fattiga familjer (långvarigt beroende av försörjningsstöd) därav Antal barn till ensamstående föräldrar i fattiga familjer Arbeta med att få föräldrar i egen försörjning Hushållsekonomisk rådgivning Utred barns möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter Informera om och hjälpa till att söka behovsprövat underhållsstöd vid delad vårdnad. sid 11 av 16

12 Nämnden ska se över möjligheter att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget 2014 Ansvarig: Magdalena Patriksson och utvecklingsledare funktionshinder Att göra mer saker för allt mindre pengar är en verklighet som såväl Tjörns kommun som många andra kommuner i Sverige lever i. Socialförvaltningen måste hitta sätt att hantera välfärdsfrågor effektivare. Detta kräver långsiktighet och strategiskt tänkande men också att hitta möjligheter att öka intäkterna. Nedanstående områden kommer att genomlysas under för att se om möjligheter till ökade intäkter finns. avgiftssystemet inom äldreomsorg avgifter för intyg som t ex bostadsanpassning och drogtest för förarintyg sälja boende-och utredningsplatser inom Individ- och familjeomsorgen avgiftssystem inom funktionshinder. Fortsätta med det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Ansvarig: Magdalena Patriksson Förvaltningen kommer att undersöka möjligheten att använda cultural planning som metod i det kommande arbetet med översyn av anhörigstödet och behov inom funktionshinderområdet samt arbetet med att ta fram en långsiktig plan för hur kommunen ska organisera äldreomsorgen. Förvaltningen deltar med en representant i det kommunövergripande nätverk/arbetsgrupp som skapats för att främja arbetet med cultural planning. sid 12 av 16

13 I egenskap av beställare av måltider ska socialnämnden fastställa mål för andelen ekologiskt och närproducerade* livsmedel som ska serveras. *För att fastställa mål om närproducerade livsmedel behövs ett beslut från Kommunfullmäktige om vilken definition som ska vara gällande i Tjörns kommun. Ansvarig: Lena Gilbertsson-Thylén Regeringen har formulerat ett nationellt inriktningsmål för konsumtionen av ekologiskt i offentlig sektor. et är 25 % ekologiskt i offentlig sektor till Andelen ekologiska livsmedel i Tjörns kommun är 8,4 % om man ser på den totala konsumtionen. Då en större andel ekologiska livsmedel innebär ökade livsmedelskostnader blir målet för socialförvaltningen att mäta andelen ekologiska livsmedel för att därefter sätta måltal Det finns inte idag någon definition på vad närproducerade livsmedel. Detta innebär att det inte finns någon statistik på hur stor denna andel är i Tjörns kommun. Möjligheterna att köpa in närproducerade livsmedel försvåras även av att kommunen lyder under LOU (Lagen om offentlig upphandling). Följande mål- och styrtal är ledande för att uppnå uppdraget. Styrtal Utfall Aktiviteter för att nå målet Andel inköpta ekologiska livsmedel?? Avhän gigt result atet av mätni ng Mätning under i syfte att öka andelen 2014 sid 13 av 16

14 Nämnden ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Ansvarig: Magdalena Patriksson Tjänstegarantierna ska ge kommunens kunder ett tydligt besked om vad de kan vänta sig när de nyttjar den kommunala servicen. En tjänstegaranti tydliggör och garanterar en viss nivå på en tjänst. Tjänstegarantierna är även ett sätt att kvalitetssäkra den kommunala verksamheten. Inom socialnämnden finns i dag två tjänstegarantier; en inom hälso- och sjukvård och en inom äldreboende. Minst en tjänstegaranti per område nedan kommer att utarbetas och implementeras under barnoch familj funktionshinder hälso- och sjukvård äldreboende vuxen- och arbetsmarknad och äldreomsorg. Tjänstegarantierna kommer att tas fram med hjälp av SKL:s utvärderingsverktyg för tjänstegarantier och ska bottna i kvalitetsmålen (beslutade av socialnämnden samt ) för socialförvaltningens verksamhet. Till respektive tjänstegaranti ska det knytas styr- och måltal så att de kan följas upp och utvärderas. Det är även viktigt att verksamheterna ser över rutiner knutna till respektive tjänstegaranti så att uppföljning är möjlig. sid 14 av 16

15 Medarbetarperspektiv Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador bland medarbetare ska minska med 50 % fram till Ansvarig: Ewa-Lena Svensson och Ingegärd Gundersvik Medarbetarna i Tjörns kommun är en av de allra viktigaste delarna i verksamheten och arbetet med att säkra deras arbetsmiljö är ett prioriterat område. Idag rapporteras avvikande händelser in i ett webbaserat verktyg som är gemensamt för hela kommunen. För att kunna optimera säkerhetsarbetet behövs förbättrade rutiner och ett förbättrat IT-stöd. Aktiviteter för att nå uppdraget Definiera begrepp så att relevant statistik kan tas fram ur systemet Förbättra befintligt IT-baserat avvikelsesystem så att relevant statistik kan tas fram på ett enkelt sätt Informera personal om begreppsdefinitioner och inrapporteringsrutiner Utarbeta manual för inrapporteringsrutiner Utarbeta åtgärdsplaner för att förebygga skador Kontrollera så att uppkomna skador åtgärdas sid 15 av 16

16 Ekonomi Detaljbudget Socialnämnden Avdelning Resultat Kommun- Avvik- Kostnader Intäkter Summa Summa bidrag else Funktionshinder Stab KHS Äldreomsorg IFO Barn- o familjeavd IFO Vuxen o arbetsmarknadsavd Summa Resultaträkning (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Budget Budget Bokslut KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse , , sid 16 av 16