Innehåll Delårsrapport 2017 för Division Länsteknik... 2

Transkript

1 Innehåll Delårsrapport 2017 för Division Länsteknik... 2 Sammanfattning... 2 Divisionens styrkort... 2 Medborgare... 3 Verksamhet... 3 Kunskap och förnyelse... 6 Medarbetare... 6 Ekonomi... 7 Personal... 9 Ekonomi Periodens utfall Årsprognos Investeringar Återrapportering av uppdrag Särskilda verksamhetsuppdrag Projekt Förvaltning Övrigt Påverkan omvärld Länstekniks svar på uppdragen Vision Vår verksamhetsmodell Divisionens fokusområden och styrkort... 20

2 Delårsrapport 2017 för Division Länsteknik Sammanfattning Division Länsteknik ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av regionens samlade IT-miljö samt underhåll av medicintekniska produkter- och informationssystem. Divisionen ska tillhandhålla IT/MT-produkter, system och tjänster ur ett länsperspektiv med fokus på verksamhetsnytta, säkerhet och kostnadseffektivitet. Divisionen ska informera och stödja regionens verksamheter när det gäller möjligheterna för verksamhetsutveckling med hjälp av IT och MT. Hittills under 2017 uppnår/delvis uppnår Länsteknik de flesta av divisionens mål i divisionens styrkort. Enstaka mål kommer inte uppnås under 2017 och det beror dels på medvetna beslut om att inte fokusera på dessa mål och dels på att har externa faktorer påverkar våra möjligheter att uppnå målen. Länsteknik levererar ett resultat över periodbudget. Divisionens förklaring till det överskottet, som genereras både per augusti samt i årsprognosen, är mestadels personalrelaterade. Länsteknik har en högre personalomsättning än tidigare och det blir allt svårare att rekrytera senior kompetens inom specifika kompetensområden. Det är nödvändigt att divisionen, tillsammans med IT/MT-avdelningen, lyckas med att skapa förutsättningar för en fungerande arkitekturfunktion då regionen står inför stora förändringar i dess IT- och MT-miljö. Divisionens särskilda uppdrag ligger i de flesta fall enligt plan. Anledningen till att vissa uppdrag inte följer plan är i hög grad externa faktorer (dvs. utanför Länstekniks mandat). Divisionens styrkort Målet har uppnåtts eller bättre Definition: Resultatet ska vara lika med målet eller bättre Målet har delvis uppnåtts Definition: Resultatet är bättre än nuläget, men når inte målet

3 Målet har inte uppnåtts Definition: Resultatet är som nuläget i planen eller sämre Oförändrat Förbättring Definition: Resultatet är bättre än det nuläge som angetts i planen Definition: Resultatet är lika som nuläget i planen Försämring Definition: Resultatet är sämre än nuläget i planen Medborgare Strategiskt mål: Nöjda medborgare Sveriges bästa självskattade hälsa år 2020 Regionsstyrelsens mål: Högt förtroende för verksamheten Goda livsmiljöer En jämlik och jämställd hälsa Divisionens mål Framgångsfaktorer Mått Måluppfyllelse Utveckling Tillgänglig, stabil och säker teknisk infrastruktur. Norrbottningen har via telefoni och system tillgång till regionens tjänster Ständig utveckling och förbättring Hög kompentens Bra tillgänglighet vid alla tillfällen Antal driftavbrott som Länsteknik kan påverka Per perioden augusti håller antal oplanerade driftavbrott fortsatt låg nivå. Verksamhet Strategiskt mål: En effektiv verksamhet med god kvalitet Helhetsperspektiv med personen i centrum

4 Regionsstyrelsens mål: En verksamhet som är jämlik och kvalitativt likvärdig En kunskapsstyrd och säker verksamhet God samverkan internt och externt Personcentrerad hälso- och sjukvård Divisionens mål Framgångsfaktorer Mått Måluppfyllelse Utveckling Divisionen levererar teknik och tjänster till rätt kvalitet, vid rätt tid och plats till kunderna på ett kostnadseffektivt sätt Länsteknik säkerställer en likvärdig utrustning, möjlighet till distansöverbryggande teknik och tillgänglighet till system i länet. Kundenkät: jämförelse mellan kvinnliga och manliga svar Införande beställnings automation Tydlig och kommunicerad inköpshantering på Länsteknik En organisationsstruktur som förbättrar och skapar förutsättningar för styrning av Länstekniks verksamhet Länstekniks styrmodell är dokumenterad och visualiserad Patientrelaterade avvikelser används strukturerat Kostnadsmedvetenhet Ständig utveckling för nöjda kunder Visualisering av processen Kompetens kring lagar och riktlinjer Kostnadseffektivt tänk Behov av kontinuerlig utveckling Det finns en tydlig bild av nuvarande organisationsstrukturs fördelar och nackdelar Nödvändig kompetens måste finnas att tillgå för att genomföra översynen och en eventuell justering Medarbetarnas delaktighet Medarbetarnas delaktighet i arbetet Bred mix av roller och kompetenser i arbetet Kvalitetshandboken för medicintekniska tjänster Möjlighet till uppföljning Beställningsautomation tillgänglig för de vanligaste beställningarna Inköpsrutin Analys Styrmodell Intern utbildning avvikelsehantering

5 för att ytterligare förbättra verksamheten Länstekniks hantering av IT-arkitektur är systematiskt, kommunicerat och dokumenterat (se även Särskilt verksamhetsuppdrag). Divisionen har ett fastställt ansvar för hantering av medicintekniska informationssystem. Kompetens finns i NLL när det gäller IT-relaterad arkitektur. Ett flöde för arkitektur finns från IT/MTavdelningen och vidare till tekniknivån. Kommunikationsplan Arkitektfunktion Alla kunder får ett gott bemötande och ges information efter behov. Serviceinriktade och engagerade medarbetare med hög kompetens. Kundenkät: Hur upplever du bemötandet och informationshanteringen från Länsteknik som helhet? Divisionen arbetar med att förtydliga inköpsprocessen. Arbetet har påbörjats med att kartlägga nuläget samt att ta fram en ny rutin där lagar och riktlinjer förtydligas samt hanteringen av inköp beskrivs. Arbetet med att förtydliga inköpshanteringen är ytterligare ett led i divisionens kostnadsmedvetna tänk. Arbete pågår när det gäller Länstekniks framtida organisationsstruktur. Nulägesanalys är genomförd och uppdraget fokuserar nu på vilka funktioner som ska ligga till grund för organisationsstrukturen. Länsteknik kommer inte att ta fram någon styrmodell under Att ta fram en styrmodell för Länsteknik aktualiseras troligen när justeringar genomförts gällande organisationsstrukturen. Kundenkäten skickades ut till medarbetare runtom i länet. 13% svarsfrekvens på enkäten resulterade i drygt 125 svar. På en 6 gradig skala så får Länsteknik 5.2 i betyg av 6 möjliga. Frågan är ställd hur verksamheten upplever bemötande och informationsspridning från Länsteknik. Ser man på hur man upplever bemötande och leverans från Teknikakuten så är man nöjd till mycket nöjd och svarsresultatet pendlar mellan 4,2-4,7 på en 5 gradig skala när det gäller: enkelheten att komma i kontakt med Teknikakuten bemötande att man får sina fel avhjälpta eller svar på sina frågor Divisionen planerar nytt utskick av enkät senare under hösten.

6 Kunskap och förnyelse Strategiskt mål: Konkurrenskraftig och närande region Förnyelse för framtiden Regionsstyrelsens mål: Hållbar utveckling Regionen är synlig och aktiv Öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Tydlig styrning av förnyelseinitiativ Aktivt arbete för att sprida erfarenheter och goda exempel från utvecklingsarbete Kommunikationsplaner Deltagande i nationella nätverk, konferenser, studie-besök och annan kompetensutveckling. Erfarenhetsutbyte och omvärldsspaning Andel av informationsmöten som lyfter upp konkreta förbättringar i verksamheten Divisionens mål Framgångsfaktorer Mått Måluppfyllelse Utveckling Länsteknik har genomfört en enkät riktad till divisionens medarbetare. Enkäten syftade till att få in medarbetarnas upplevelser, förväntningar och krav på den interna kommunikationen i divisionen. Enkätresultaten har analyserats och det finns förbättringspotential. Som ett nästa steg ska en kommunikationsplan för divisionen tas fram tillsammans med Kommunikationsavdelningen. Medarbetare Strategiskt mål: Attraktiv arbetsgivare Aktivt medarbetarskap Regionsstyrelsens mål: Lika rättigheter och möjligheter Hållbart arbetsliv Delaktiga och engagerade medarbetare Hälsofrämjande miljö

7 En effektiv och strategisk kompetensförsörjning ska säkerställa rätt person på rätt plats i rätt tid för att uppnå divisionens mål Långsiktig och hållbar kompetensförsörjning Extra tid Divisionens mål Framgångsfaktorer Mått Måluppfyllelse Utveckling Förutsättningar finns för deltagande i förändring och utveckling av verksamheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs aktivt och hälsofrämjande En bra miljö med fokus på hälsa och goda arbetsförhållanden är faktorer för positiv hälsoutveckling och ett hälsofrämjande arbetsliv. Professionellt bemötande och respektfull kommunikation är grunden för goda arbets-relationer. Sjukfrånvaron Se ovan Se ovan Antal rehab i bevakning Antalet övertidstimmar minskar jämfört med samma period Granskning av tidpunkt för förebyggande underhåll pågår för att ytterligare minska arbete utanför ordinarie arbetstid. Den totala sjukfrånvaron ligger på 3,6%, vilket innebär att vi inte riktigt når målet på 3%. Jämfört med samma period 2016 har korttidsfrånvaron sjunkit från 1,84 % till 1,67 % och långtidsfrånvaron har ökat från 1,75% till 1,95%. Kvinnorna har under perioden något högre sjukfrånvaro än männen. Antal rehabiliteringsärenden i bevakningslistan i Adato är förnärvarande 2 stycken. Målet är att inte ha några ärenden i bevakningslistan. Medarbetarsamtal, tre-partssamtal och 1:1 samtal pågår enligt plan löpande under året. Medarbetaruppföljningen 2017 riskerar att inte utföras på grund av leverantörens ekonomiska situation. Flertalet av uppföljningsmåtten i medarbetarperspektivet hämtas från uppföljningen. Ekonomi

8 Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Ekonomi som inte belastar kommande generationer Regionsstyrelsens mål: Regionen har ett positivt resultat med 2 % av skatt, utjämning och generella statsbidrag Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Divisionens mål Framgångsfaktorer Mått Måluppfyllelse Länsteknik redovisar ett positivt resultat med två procent baserat på landstingsbidrag och statsbidrag Kostnadsmedvetenhet inom divisionen. Löpande uppföljning av respektive verksamhetsområdes resultat. Uppföljning Utveckling Minska resekostnader Kostnadsmedvetenhet inom divisionen. Löpande uppföljning av respektive verksamhetsområdes resultat. Utfall 10 % lägre än 2016 Begränsa externt konsultberoende Kostnadsmedvetenhet inom divisionen. Löpande uppföljning av respektive verksamhetsområdes resultat. Utfall i samma nivå som 2016 Inom divisionen råder en införstådd kostnadsmedvetenhet för att minska kostnader för resor, logi och konsulter. Länsteknik har per augusti lyckats minska kostnaderna för resor med 24 % (- 86 tkr). Kostnaderna för logi har däremot ökat med 47 % (+56 tkr) i jämförelse med samma period föregående år. Dessa två kostnadsslag tillsammans utgör en procentuell minskning på 6 % (-30 tkr) per perioden. Om man endast tittar på kostnaderna för resor så har divisionen nått målet i divisionsplanen på -10 % med råge. Divisionen bedömer att målet på -10% kommer att uppnås under året för sammanslagna kostnader avseende resor och logi. Per perioden har divisionen belastats med rese- och logikostnader på totalt 23 tkr kopplade till temperaturövervaksprojektet avseende utbildning av temperaturövervakssystemet för två av divisionens medarbetare. De ökade kostnaderna för logi ser vi beror på att vi reser runt i länet i större utsträckning i år. Detta beror delvis på övertagandet av ansvaret för spol- och diskdesinfektorer samt autoklaver. Konsultkostnader har för perioden minskat med cirka 920 tkr (-33 %) i jämförelse med samma period föregående år. Det konsultberoende som varit har till stor del berott på rekryteringsglapp, där konsultinsatser har varit nödvändiga. Divisionen har alltså per perioden, med god marginal, uppnått målet

9 vad gäller att minska externt konsultberoende där målet är att ha ett utfall på samma nivå som föregående år. Sammanfattande måluppfyllelse för perspektivet Ekonomi Baserat på de tre mål som har följts upp per augusti kan divisionen sammanfattningsvis konstatera att målen kring perspektivet ekonomi delvis har uppnåtts. Med det gedigna arbetet med att se över, styra och följa upp kostnader så anser Länsteknik dock att alla mål under styrkortet Ekonomi kommer att uppnås under Divisionens förklaring till det avsevärt höga överskottet, som genereras både per augusti samt i årsprognosen, är mestadels personalrelaterade. Personalomsättningen har varit något högre än väntat de senaste åren och i och med det medvetna arbetet med kompetensväxling så har divisionen i vissa fall avvaktat med att tillsätta de uppkomna vakanta tjänsterna med likvärdiga kompetenser. Tjänsterna har såvida inte självfallet tillsatts i ett "1:1" förhållande. Detta medvetna arbete är ett led i divisionens ständiga förbättringsoch utvecklingsarbete. Divisionen ser dock att alla resurser krävs även fortsättningsvis för att kunna bibehålla och stärka korrekt kompetens men även för att kunna utveckla organisationen i rätt riktning där teknikorienterade lösning, ekonomisk medvetenhet samt medborgarnas behov står i stort fokus. Personal Anställda och arbetad tid Arbetad tid omvandlat till årsarbetare Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, rullande 12 mån

10 Antal anställda Sjukfrånvaro

11 Trenden gällande antal anställda/totalt arbetat tid följer Länstekniks utveckling vad gäller utökat uppdrag kopplat till bemanning. Personalomsättningen har varit något högre de senaste åren och kompetenscentrum har haft svårt att bemanna fullt ut. Konkurrensen om arbetskraften lokalt och nationellt är stor. En god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner är två viktiga faktorer. Visst avropat konsultarbete har förekommit. Den totala sjukfrånvaron ligger på 3,6%, vilket innebär att vi inte riktigt når målet på 3%. Jämfört med samma period 2016 har korttidsfrånvaron sjunkit från 1,84 % till 1,67 % och långtidsfrånvaron har ökat från 1,75% till 1,95%. Kvinnorna har under perioden något högre sjukfrånvaro än männen. Arbete med att förbättra den fysiska arbetsmiljön pågår löpande. Nya kontorslokalerna på Midgårdsvägen är i bruk. Ombyggnationen av Länstekniks lokaler vid Sunderby sjukhus är något försenad. Projektering planeras starta inom kort. Under perioden har Länsteknik arbetat med det systematiska brandsäkerhetsarbetet (SBA) i linje med regionens anvisningar. Ekonomi Periodens utfall Resultatutveckling Länsteknik redovisar ett resultat på +4,0 mkr per augusti 2017 vilket är 2,4 mkr bättre än periodbudget.

12 Förändring Avvikelse årsbudget mot årsprognos Vo Avvikelse utfall Årsbudget Årsprognos mot periodbudget Divisionsgem Länsteknik Kompetenscentrum Vårdsystem Medicinsk Teknik Verksamhetssystem Infrastruktur och drift Teknikakuten Totalt Avvikelse utfall mot periodbudget VO Kompetenscentrum genererar divisionens största överskott vilket beror på lägre personalkostnader pga. sjukfrånvaro och personalomsättning. Avvikelsen på VO Medicinsk Teknik beror på att kostnaderna för uppgraderingen av EKG-databas var ej inräknade när MT tilldelades budgetram för EKG. Verksamhetsområdet ser även att budgetramen för ultraljud är för lågt beräknat. Detta beror på att kostnaderna för 2016, som ligger till grund för den överförda budgetramen, var mycket lägre i fjol än i år. En ytterligare orsak till avvikelsen mot budget är att vi inte kunnat avsluta avtalen med autoklaver och endoskopimaskiner pga. resursbrist på Sterilteknik. Denna kostnad ligger inte med i den överförda budgetramen. VO Infrastruktur och drifts avvikelse beror främst på att periodiseringen av kostnaderna inte följer periodiseringen av årsbudget. Den något höga positiva avvikelsen på VO Verksamhetssystem beror på att Förvaltningsobjekten Ekonomi och KPP har blivit tilldelade budgetram för kostnader som inte börjat debiteras än. VO Teknikakutens negativa avvikelse mot budget beror på att vi köpt in fler datorer än vad som var planerat i periodbudgeten. Verksamhetens intäkter Övriga intäkter:

13 För perioden ligger övriga intäkter i enlighet med periodbudget. Årsprognosen för övriga intäkter visar på ett utfall på 53 mkr vilket är något högre än årsbudget. Verksamhetens kostnader Avskrivningar: Kostnaderna för avskrivningar per augusti håller periodbudget och även prognosen håller i stort sett årsbudget. Avvikelsen mellan den lagda årsprognosen och årsbudget genererar ett överskott på 1 mkr vilket beror på att vi har gjort mindre investeringar i år. Övriga kostnader: Per augusti avviker övriga kostnader negativt med 2 mkr mot periodbudget. Förklaringen till detta är att vi har köpt in fler datorer än planerat i periodbudgeten. Årsprognosen för övriga kostnader ligger på 91 mkr vilket är 0,9 mkr sämre än årsbudget. Avvikelsen beror på flera olika kostnadsposter såsom flytt, utökad brandvägg, kostnader för ComAround licens samt kostnader för övertagen MT-utrustning, som divisionen ej har budgeterat. Personalkostnader: Divisionen redovisar ett överskott för personalkostnader både i resultatet per perioden och i den lagda årsprognosen. Förklaringen till detta överskott är främst en större personalomsättning än förväntat men även övrig frånvaro. Årsprognos Division Länstekniks prognos för året är +5,6 mkr. Mer detaljerad information om det prognostiserade överskottet, se ovan. Eftersom Länsteknik inte har någon specifik upprättad ekonomisk handlingsplan, utan ska 2017 uppnå ett nollresultat, tyder prognosen på att divisionen kommer att generera ett spar på 3,8 %.

14 Investeringar Typ av investering (Mkr) Av Landstingsstyrelsen beslutad ram 2017 Utfall beslut före 2017 Utfall 2017 Summa Beräknad årsprognos för investeringar ITutrustning MTprodukter Totalt Investeringarna på IT-sidan kommer att fortlöpa i någorlunda samma takt som fjolårets investeringar. En investering som på gång är byte av switchar, installation av trådlöst nätverk på hälsocentraler samt överfallslarm på akuten i Sunderbyn. Införande av ny pullprint skrivarlösning fortsätter i samma takt resten av året. I årsprognosen har divisionen för året räknat med en investeringspost på cirka 3 mkr som avser Tyst vårdmiljö. Investeringarna avseende detta projekt är tänkt att belasta Länstekniks investeringsram under en 2 års period med ett total på cirka 9 mkr. På MT-sidan beräknas investeringsramen förbrukas till hälften. Anledningen till detta är att för tillfället saknar vi några viktiga ramavtal på bl.a. ultraljud, mikroskop, autoklaver och defibrillatorer vilket påverkar investeringstakten. Återrapportering av uppdrag Särskilda verksamhetsuppdrag Projekt Divisionen ska prioritera att delta i nedanstående projekt enligt projektdirektiv och projektplaner under Uppdrag: Vård på distans Beskrivning: Under kommer projektet "Vård på distans i Norrbotten" att genomföras. Projektet syftar till att koordinera, stödja, introducera, implementera och driftsätta paketerade lösningar genom användning av distansteknik mellan regionens olika vårdinrättningar och gentemot patienter i egna hemmet. Användning av distansteknik ska ses som en integrerad del i vårdens arbetssätt. Ansvarig: Verksamhetsdirektör, IT/MT-direktör och divisionschef Länsteknik Nuläge: Projektet pågår och Länsteknik är involverat i projektet. Installationer av olika typ av utrustning pågår runt om i regionen. Risker finns när det gäller kompetensförsörjning inom videotekniken då Länsteknik har tapppat medarbetare inom området.

15 Uppdrag: Framtidens vårdadministrativa stöd Beskrivning: Regionen har beslutat att delta som optionspartner i SUSSAsamarbetet gällande upphandling av framtidens vårdadministrativa stöd som på sikt ska ersätta vårt VAS-system. Målsättningen är att upphandlingen ska slutföras under mitten/slutet 2017 och därefter ska de 5 region som deltar som huvudparters införa systemet innan det blir dags för oss, tidigast Under 2017 ska regionen starta upp det egna projektet samt delta i verksamhetsutvecklingsaktiviteter tillsammans med övriga SUSSA-regioner. Ansvarig: Regiondirektör, IT/MT-direktör och divisionschef Länsteknik Nuläge: Länsteknik deltar i de aktiviteter som optionspartners är inbjudna till i SUSSA-samarbetet. Uppdrag: Nationell lösning 1177 per telefon Beskrivning: Införa en centraliserad enhet i Norrbotten för 1177 telefoni, som jobbar enligt den nationella modellen. Ansvarig: Biträdande regiondirektör och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: Projektet löper enligt tidplan. Uppdrag: Tyst vårdmiljö Beskrivning: Under 2017 kommer ett projekt för upphandling och införande av ett modernt patientkallelsesystem för samtliga fem sjukhus att genomföras. Det ska tecknas ett långsiktigt avtal och lösningen ska införas sjukhusvis, start i Kalix och därefter Piteå. Eventuella om- och nybyggnationer på bland annat Sunderby sjukhus ska också införa upphandlad lösning. Lösningen ska också gå att skala ut till hälsocentralerna om de har behov av patientkallelsesystem. Ansvarig: Biträdande regiondirektör och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: Behovsanalys och kravspecifikationsarbete under hösten Komplicerat läge då det finns akuta behov i verksamheterna men det finns ingen upphandlad enhetlig lösning för hela regionen. Uppdrag: Dataskyddsförordningen Beskrivning: Projektet syftar i huvudsak till att skapa ordning och reda utifrån de krav som finns i Personuppgiftslagen och den kommande Dataskyddsförordningen. Samt att skapa följsamhet till HSLF-FS 2016:40 Ansvarig: Verksamhetsdirektör, informationssäkerhetsansvarig och divisionschef Länsteknik Nuläge: Det pågår ännu inget arbete på Länsteknik relaterat till Dataskyddsförordningen. Frågan ägs av Verksamhetsavdelningen och Länsteknik avvaktar initiativ. Uppdrag: MTU i icke professionell miljö Beskrivning: Regionen ser att ett arbete behöver göras för att bl.a. tydliggöra ansvar, säkerhet och hantering av medicintekniska produkter i ickeprofessionell miljö. Uppdraget omfattar att göra en nulägesbeskrivning samt

16 problembeskrivning för gällande hantering, d.v.s. framtagande av en komplett kartbild för nuvarande hantering där Region Norrbotten är involverad. För 2017 ska uppdraget utökas/kompletteras med utgångspunkt från det som genomförts under Ansvarig: MT-strateg och verksamhetschef MT Nuläge: Rapport är under färdigställande. Uppdrag: Service support MT-/Dental-utrustningar Beskrivning: Vårdverksamheterna har i nuläget hanteringsansvar för regionens dentalutrustningar. Service och underhåll utförs idag av en extern serviceorganisation enligt gällande serviceavtal. Syftet är att samordna aktiviteter som härrör till hanteringsansvaret i ett länsperspektiv och därmed höja kvalitén. Uppdraget omfattar att utreda möjligheten att överta hanteringsansvaret för regionens dentalutrustningar avseende omfattning samt finansiering och resurser. Ansvarig: Divisionschef Folktandvården, MT-strateg och verksamhetschef MT Nuläge: Underlag för beslut är under färdigställande. Uppdrag: Arkitektur Beskrivning: Länsteknik, ska tillsammans med IT/MT-avdelningen, utreda och föreslå hur IT/MT-arkitektur ska hanteras i Region Norrbotten. Utredningen ska föreslå en organisation, uppdragsbeskrivning, ansvarsfördelning, roller och effekter av förslagen. En eventuell implementation ska påbörjas under Ansvarig: IT/MT-direktör och divisionschef Länsteknik Nuläge: Uppdrag finns och är bemannat men Länsteknik har utmaningar när det gäller att frigöra tid för uppdraget. Arbete pågår när det gäller kompetensförsörjningen inom arkitekturområdet. Uppdrag: Förbereda för ett eventuellt införande av Office 365 Beskrivning: Regionen är idag starkt beroende av de hjälpmedel och funktioner som idag kan tillhandahållas av produkter från Microsoft. Den globala utvecklingen pekar också tydligt på en transformation där allt mer funktionalitet i Microsofts utbud av tjänster, helt eller delvis flyttas ut i de molnbaserade lösningarna. Utvecklingen går fort och på lång sikt så finns det tydliga indikationer på att erbjudandet från Microsoft i allt större utsträckning kommer att hänvisas till Office 365. Region Norrbotten kommer under 2018 att skriva ett nytt avtal med Microsoft gällande bl. a Office licenser. I detta avtal kommer Region Norrbotten troligen ansluta sig till tjänsterna som benämns Office365. Uppdraget för 2017 ska initialt innefatta en grundlig analys av nuläge och alternativa vägval med utgångspunkt från det arbete som genomförts under Underlaget ska resultera i ett förslag till en övergripande handlingsplan med förslag på åtgärder inför uppstart av avtalsförhandling med Microsoft som ska vara klart i maj 2018.

17 Uppdraget ska konkretiseras i samverkan mellan Länsteknik och IT/MTavdelningen. Ansvarig: IT-strateg och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: Pilot pågår på Länsteknik och IT/MT-avdelningen. Hittills mycket fokus på teknikinförandet. Övriga aktiviteter kopplat till uppdraget fortskrider under hösten. Uppdrag: Mobilitetstrategi Regionens verksamheter har ett stort behov av effektiva hjälpmedel som underlättar mobilitet och flexibilitet i vardagen. I dagsläget upplevs situationen ohållbar med bristfällig kvalité och obefintligt applikationsutbud för de mobila terminaler som idag kan erbjudas. Personalen väljer istället i allt större utsträckning att köpa och använda privata mobila enheter samt ansluta för synkronisering av e-post och andra tjänster som anses vara nödvändiga för det dagliga arbetet. Uppdraget för 2017 ska initialt innefatta en grundlig analys av nuläge och alternativa vägval med utgångspunkt från det arbete som genomförts under Med utgångspunkt från verksamheternas behov, så ska en mobil strategi utformas som omfamnar helheten med allt från säkerhet, administration och mobila möjligheter. Uppdraget ska konkretiseras i samverkan mellan Länsteknik och IT/MTavdelningen. Ansvarig: IT-strateg och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: Inget arbete har påbörjats när det gäller mobilitetstrategi. Uppdrag: Dynamisk IT-arbetsplats Beskrivning: Det finns ett behov och intresse att kunna få smidigare och effektivare tillgång till systemstöd i vården. På flera håll i landet introduceras klientvirtualisering som en modell för att kunna skapa en optimal miljö för vårdens medarbetare. Uppdraget ska omfatta framtagande av ett konkret förslag för att introducera virtualisering av klienter i utbyggnadsprojektet (D/E) Sunderby sjukhus. Detta i syfte att personalen på ett enkelt, snabbt och säkert sätt kan få tillgång till de system och tjänster via tunna klienter - mobila eller stationära. Ansvarig: IT-strateg och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: Inget arbete pågår. Ansvariga måste enas om uppdragets förväntade leverans. Uppdrag: Övertagande av ansvar för all AV-teknik Beskrivning: Idag är det är en splittrad hantering av regionens konferensrum utrustning s. k. AV-teknik (audiovisuell teknik). Nuvarande hantering är ineffektiv, inte användarvänligt och inte kostnadseffektiv. Länsteknik får i uppdrag att utreda en eventuell flytt av uppdraget till Länsteknik. I utred-

18 ningen ska en nulägesbeskrivning samt uppdragsbeskrivning, finansiering och effekter av förslaget tas fram. Ansvarig: IT/MT-direktör och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: Uppdraget är ännu inte påbörjat. Uppdrag: Regionens behov av lagring och återsökning av undersökningsdata Beskrivning: Regionen ser att ett arbete behöver göras för att möte upp verksamheternas behov av lagring, återsökning av undersökningsdata samt kontexthantering. Uppdraget omfattar att göra en kartläggning av intressenter samt deras specifika utrustningar och system samt att sammanställa intressenternas olika behov på lagring, återsökning, bearbetning av undersökningsdata samt kontexthantering. För 2017 ska uppdraget utökas/kompletteras med utgångspunkt från det som genomförts under Ansvarig: MT-strateg och verksamhetschef MT Nuläge: Införande i verksamheterna ÖronNäsaHals och Endoskopi fortgår samt planering för införande inom verksamheten Ögon. Förvaltning Nedanstående uppdrag ska bedrivas i förvaltning: Uppdrag: Operatörsbyte telekommunikationstjänster Beskrivning: Under 2017 kommer Region Norrbotten troligen att byta operatör avseende telekommunikation. Ett operatörsbyte kommer påverka Länstekniks planering. Ansvarig: IT/MT-direktör och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: Upphandlingen är avslutad och nytt telekommunikationsavtal är tecknat. Planering av övergång är påbörjad. Inplanerad träff med leverantör för genomgång av avtal i sin helhet, lämpliga abonnemangstyper etc. Under hösten kommer implementering av nya abonnemangsformer påbörjas och nya rutiner tas fram. Uppdrag: Införa operativsystemet Windows 10 Beskrivning: Under 2017 kommer Länsteknik att påbörja implementation av operativsystemet Windows 10. Införandet kommer att påverka Länstekniks övriga uppdrag och det påverkar även Region Norrbottens användare. Ansvarig: IT/MT-direktör och verksamhetschef Infrastruktur Nuläge: En mindre pilotgrupp är igång på Länsteknik. Planering av steg två i piloten pågår och genomförs under hösten i två delar. Dels en större pilotgrupp på Länsteknik och dels en versionsuppgradering för de som deltagit i första piloten. Parallellt med detta anpassas arbetsprocesserna för att stödja framtida uppgraderingar som kommer att ske ett par gånger per år. Under hösten kan vissa administrativa datorer uppgraderas med start i två pilotverksamheter. VAS beräknas ha stöd för Windows 10 i slutet av året. Därefter kan utrullning ske i vårdverksamheterna.

19 Övrigt Uppdrag: Övertagande av investeringsansvar Beskrivning: Uppdraget omfattar övertagande av investeringsansvar. Omfattning för 2018: Ventilatorer Anestesiutrustningar Kuvöser Kolposkop 24h-blodtryck inklusive tillhörande databas Sugar Centrifuger Operationsbord CTG inklusive tillhörande databas Ansvarig: MT-strateg och verksamhetschef MT Nuläge: Arbetet pågår enligt plan. Uppdrag: Systemförvaltningsetableringar Beskrivning: Divisionen ska genomföra följande etableringar tillsammans med objektsidan: Fyra kompletteringsetableringar: NLL Ekonomi tillförs tre nya applikationer; Frikortshantering, Tandvårdsstöd och investeringsstöd. NLL Personal; tillförs supportstödet HR-portal. Fem nyetableringar; Akutjournal, Kostnad per patient (KPP), Kardiologi, Fastigheter och Facility Management. Ny tjänst på Länsteknik; Temperaturövervak Fyra om etableringar; Operationsplanering, Övervak, Datacenter och Arbetsplats Ometablering tjänst Länsteknik; Dicom worklist, Mediaarkiv Ansvarig: IT/MT-direktör och chef intern utveckling Nuläge: kompletteringsetableringen av tandvårdsstöd avslutats och korttidsrekryteringen påbörjats tjänsten IT-självservice är införd om etablering av infraobjekten har fortsatt och Bild- och funktionsmedicin är genomförd Påverkan omvärld Länsteknik är en stödverksamhet inom Region Norrbotten vilket innebär att divisionens uppdrag påverkas av interna och externa händelser/planer. Dessa händelser/planer kan innebära att Länstekniks lagda planering kan behöva justeras om så är nödvändigt. Den möjliga påverkan Länsteknik i dagsläget kan identifiera beskrivs ovan och någon/några av dessa initieras kommer det att påverka Länstekniks planer.

20 Länstekniks svar på uppdragen Vision Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, Bästa hälsan Vår verksamhetsmodell Vår verksamhetsmodell kan liknas med ett hus för att beskriva utgångspunkterna för ledning och utveckling inom Region Norrbotten. Husets grund är våra värderingar som bidrar till stabilitet och synliggör det vi gemensamt står för. Väggarna är viktiga principer för utveckling och de tre trianglarna i taket samverkar och hjälper oss att leda och utveckla hela vår verksamhet. I mitten på huset finns medarbetarna som är vår största tillgång och som ger huset liv. Varje medarbetares vilja att ständigt förbättra sitt och teamets arbete, är kraften som ska leda oss mot regionens vision som symboliseras av den blå himlen. Divisionens fokusområden och styrkort Länsteknik har under en period fokuserat på att kvalitetssäkra och effektivisera sitt arbetssätt. Detta arbete har bland annat resulterat i definition, dokumentation och implementation av processer för ändringshantering och incidenthantering. Som en fortsättning på detta fokusområde kommer Länsteknik under 2017 att ta fram processer för problemhantering och hantering av

21 verksamhetens beställningar till Länsteknik. I fokusområden ingår även arbete med tjänster, ledningssystem mm. Ett annat fokusområde för divisionen är kompetensförsörjning. För att nå verksamhetens mål krävs att Länsteknik har tillgång till kompetens Länstekniks viktigaste resurs. Länsteknik behöver således lyckas attrahera rätt medarbete, rekrytera dessa genom en effektiv process, skapa möjligheter till utveckling samt lyckas behålla de medarbetare som är anställda genom att erbjuda en attraktiv arbetsplats.