Sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset. Sekreterare

Transkript

1 109 Datum (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden Tid: Onsdagen den 31 maj 2017 kl Plats: Sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset Helena Edrenius Ordförande Frida Theander Sekreterare Föredragningslista Godkännande av dagordning Val av justerare Ordförande informerar Informationsärenden 1. Personaluppföljning till och med april 2. Uppföljning av IT-strategi 3. Lågstadiesatsning- årligt statsbidrag att söka 4. Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 2017/ Fritidshemssatsningen årligt statsbidrag att söka 6. Bidrag till lärarlönelyftet 7. Inrapporterade kränkningar Januari-April 8. Inrapporterade klagomål Januari - April Beslutsärenden 9. 3-årigt försöksprojekt avseende körverksamhet inom förskola och skola 10. Tertial 1- ekonomi 11. Revidering av attestförteckning (Skickas ut senare eller läggs på bordet) 12. Utökad verksamhet för kulturskolan 13. Delegationsbeslut Delgivningar 14. Delgivningar Övrigt 15. Övriga frågor Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

2 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida BoU 39 Dnr 98/ Personaluppföljning tom april månad 2017 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Personaluppföljningen består av ett antal diagram som visar ett nuläge och jämförelser över tid inom olika områden. Områden som visas är t ex frånvaro, vikariekostnader, övertid och mertid, deltidsanställda och antal årsarbetare. Övertid och mertid ligger för närvarande högre än jämförbara år. En anledning skulle kunna vara ett ökat behov av tillgång till personalgrupper i de pågående byggprocesserna inom förvaltningen. En annan anledning kan vara att den ökade mertiden har minskat behovet av vikarier, en kostnad som ligger lägre än jämförbar tid andra år. Vikariekostnaderna som ligger lägre för närvarande kan också ha att göra med att antal årsarbetare ökat vid ingången till 2017 och ligger kvar i ett högre läge. Ett ökat antal årsarbetare kan bero på de riktade statsbidrag för ökad personalbemanning inom framförallt förskola och F-3 som görs och att antal barn och elever i förvaltningens verksamheter ökat. Total sjukfrånvaro procent av arbetstid ser för närvarande ut som följer: Fritidshem 29,94 % 11,13 % Förskola 12,91 % 11,80 % Grundskola 16,18 % 5,01 % Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Barn- och utbildningsnämnden INFORMATION 1 (2) Personaluppföljning tom april månad 2017 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Personaluppföljningen består av ett antal diagram som visar ett nuläge och jämförelser över tid inom olika områden. Områden som visas är t ex frånvaro, vikariekostnader, övertid och mertid, deltidsanställda och antal årsarbetare. Övertid och mertid ligger för närvarande högre än jämförbara år. En anledning skulle kunna vara ett ökat behov av tillgång till personalgrupper i de pågående byggprocesserna inom förvaltningen. En annan anledning kan vara att den ökade mertiden har minskat behovet av vikarier, en kostnad som ligger lägre än jämförbar tid andra år. Vikariekostnaderna som ligger lägre för närvarande kan också ha att göra med att antal årsarbetare ökat vid ingången till 2017 och ligger kvar i ett högre läge. Ett ökat antal årsarbetare kan bero på de riktade statsbidrag för ökad personalbemanning inom framförallt förskola och F-3 som görs och att antal barn och elever i förvaltningens verksamheter ökat. Total sjukfrånvaro procent av arbetstid ser för närvarande ut som följer: Fritidshem 29,94 % 11,13 % Förskola 12,91 % 11,80 % Grundskola 16,18 % 5,01 % Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

4 Lena Sahrblom Barn- och utbildningschef 2 (2)

5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personalenheten Åsa Glimring PERSONALUPPFÖLJNING Personaluppföljning Barn- och utbildningsförvaltningen Jämförelse mellan år, från 2014 tom Antalet anställda omräknat till årsarbetare Anställda tillsvidare med överenskommen sysselsättningsgrad omräknat till årsarbetare. Antalet anställda tillsvidare har ökat under 2017 mot tidigare år vilket kan n härledas till de anställningar förvaltningen kan göra med stöd av riktade statsbidrag och att antal barn och elever i verksamheterna har ökat. Sjukfrånvaro i % av arbetstiden Total sjukfrånvaro för samtliga månadsavlönade räknat i procent av arbetstiden. Genomsnittliga siffran för ,14% ,27% och 2016 slutar på 10,27% har ett snitt på 7,01 % sjukfrånvaro. Andel deltidsanställda i procent Andelen deltidsanställda i B&U i jan-14 var 23,2% (241 personer), i januari 2015 hade 22,4% av alla månadsavlönade en deltidsanställning. Januari-16 var 24,5% deltidsanställda och har minskat med 3,8% (20,7) tom dec andel deltidsanställda ligger något under år 2016

6 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Skattepliktiga ersättningar per månad Jan Mar Maj Jul Sep Nov Mertid, antal timmar Diagrammet visar skattepliktiga ersättningar exkl sociala avgifter, förmåner och skattefria kostnadsersättningar. År 2014 uppgick ersättningarna(lön mm) exkl. sociala avg till 72,4 mkr, 2015 uppgick summan för ersättningarna till 74,7 mkr. År 2016 utbetaldes 82 mkr. Skattepliktiga ersättningar för 2016 följer samma kurva som tidigare år med högst utbetalning i juni p g a avslutade vikariat och semesterlönetillägg. Från mars-16 har utbet ökat och kurvan ligger något över tidigare år började högt och sjunkit till nivå som mars-16 Mertid är den tid som fullgörs utöver ordinarie fastställd sysselsättningsgrad för deltidsanställda. Timmarna kompenseras med tid mot tid eller med timlön. Under 2014 utfördes totalt cirka 2910 mertidstimmar. Under 2015 utfördes totalt 2703 mertidstimmar Mertiden ökade med 662h från 2015 med totalat 3365 mertidstimmar för har mertiden ökat under mars/april. En förklaring kan vara Slottsskolan 7-9s skolbygge Övertid, antal timmar Övertid är timmar som fullgörs utöver heltidsanställning. Under 2014 utfördes totalt cirka 555 övertidstimmar och under 2015 utfördes 555 övertidstimmar gjordes totalt 502 övertidstimmar 2017 övertidstimmar ligger 39% högre än föregående år samma tid. Även här kan en förklaring vara de byggprocesser som pågår i förvaltningen.

7 Vikariekostnader exkl. sem. ersättning Vikariekostnad är timavlönde som inrings vid behov när ordinarie personal är sjuk, sem mm. Vikariekostnaden 2014 uppgick till 4,6 mkr och 2015 på 3,7 mkr 2016 uppgick vikariekostnaden till 4,1 mkr 15,7% minder vikariekosnder under 2017 jämnfört samma period 2016 (jan-apri) 0 Jan Mar Maj Jul Sep Nov Frånvaro månadsavlönad grund- och förskola per år Förskola Grundskola Frånvaro ordinarie personal vid sjuk, sem och föräldraledighet. Högsta frånvaro månaden nov-14 för förskola och grundskola april-2013 Under sommarmånaderna sjunker frånvaron inom både grund- och förskola har grundskolan haft högre frånvaro än förskola, se digram nedan. Förskolans frånvaro har ökat 2017 och grundskolans frånvaro har minskat jan-april Frånvaro månadsavlönad inom förskola Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

8 Frånvaro månadsavlönad inom grundskola Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Cirkeldiagrammen visar arbetad tid i % av årarbetare jan-april 2015, 2016 och 2017 Arbetad tid och frånvaro Semester 2% Sjukdom Föräldraledig 7% 3% Tillfällig vård av Arbetad tid 81% Tidsbeg sjukers 0% barn 1% Övrig frånvaro 6% Ferie/upphåll 0% Arbetadtid och frånvaro Arbetad tid 77% Semester 2% Sjukdom 10% Föräldraledig 3% Tillfällig vård av barn 1% Ferie/upphåll 0% Tidsbegr sjukers 0% Övrig frånvaro 7%

9 Arbetad tid och frånvaro Semester 2% Sjukdom 7% Tillfällig vård av Tidsbeg barn sjukers 0% 1% Föräldraledig 3% Övrig frånvaro 4% Arbetad tid 83% Ferie/upphåll 0%

10 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Bu 40 Dnr 99/ Uppföljning IT-strategin Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Uppföljning om hur arbetet har gått med den permanenta IT-satsningen inom barn- och utbildning under läsåret 2016/2017. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Maria Redfors Uppföljning IT-strategin Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Uppföljning om hur arbetet har gått med den permanenta IT-satsningen inom barn- och utbildning under läsåret 2016/2017. Ärendets beredning Ärendet har beretts på Barn- och utbildningsförvaltningen Bakgrund Det 3-åriga projektet Tidsenligt lärande avslutades i maj 2016 och slutrapport lämnades till nämnden Projekt skulle nu övergå till att ingå i den ordinarie lärmiljön. Inför avslutandet av leasingen av datautrustning fick IT enheten uppdraget att ta fram en teknisk strategi som skulle ta vid höstterminen Den skulle följa den pedagogiska IT-strategi som barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram. Endast begränsade möjligheter till tester innan lanseringen var möjlig eftersom alla elever och lärare redan sedan projektet arbetade enligt tekniken. Upphandling, inköp samt konfigurationer, beställningar av Microsoftlicenser mm gjordes under våren/sommaren Och IT enheten fick en resursförstärkning i form av en teknikertjänst på 100 procent. En teknisk koppling byggdes för att generera Microsoftkonton från Extens (en programvara på förvaltningen). Detta för att skapa automation på den administrativa hanteringen. Även Surfacedatorer till pedagogerna upphandlades och inköptes under samma period. Dessa konfigurerades och kunde efter prioriterat önskemål från förvaltningen lämnas ut samma dag som pedagogerna började höstterminen. Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

12 Systemförvaltartjänst inrättade upp till en heltid och ingår nu bland annat i kommunens systemförvaltargrupp. Förvaltningens systemförvaltare har ett nära samarbete med IT enheten. 2 (4) Information Utdelningen av 150 st Surfacedatorerna till pedagogerna skedde som planerat. I samband med det gjordes under den veckan extrainsatser i form av support och utbildning på skolorna. Utdelningen av 715 st elevdatorerna delades ut klassvis under en vecka en bit in på terminen. Eleverna fick ut datorerna, väskor samt en kom igång instruktion mot att de lämnat in ett kontrakt där eleverna och deras vårdnadshavare tagit del av informationen. För att kunna klara av den ökade supportvolymen byggde IT-avdelningen om sin helpdesk och flyttade ner till källaren i kommunhuset så att de fick egen besöksentré. Nya rutiner togs fram samt ett antal verktyg inköptes tillsammans med ett mindre reservdelslager. En oväntad stor belastning hamnade på det trådlösa nätet på skolorna. För att lösa det sökte IT extra medel för att kunna uppgradera nätet. Detta arbete var klart runt årsskiftet. Sedan dess har löpande support skett på framförallt elevernas datorer. Elevdatorerna har visat sig hålla en relativt dålig kvalité. Skärmarna spricker lätt samt tappar kontakt mellan skärm och tangentbord. IT enheten har därför beslutat byta till en ny modell där hållbarhet och funktion prioriteras före pekskärm och delbarhet. Planen är att till höstterminen 2017 låta åk 7 få ut dessa nya modeller och noggrant följs utvecklingen med hur de fungerar i skolan. I samma plan fasas datorerna på mellanstadiet ut och istället kommer surfplattor av billig/enkel modell. Skillnaden blir att det blir enklare verktyg för de yngre och med avancerade för de äldre. Helt enligt intentionerna i IT strategin. Detta påverkar inte arbetet med de program som används idag i datorerna utan konton och sparade dokument följer även fortsättningsvis eleverna hela vägen genom skolgången. Arbetet med att verkställa IT-strategins mål har förskjutits något med svårigheterna vi haft med tekniken men arbetet fortgår utefter den. IT enheter åkte en dag under våren ut till alla skolor för att ge de elever som inte kan ta sig till kommunhuset, möjlighet att få visa upp skadade datorer och eventuella andra problem. Systemförvaltaren gjorde samtidigt en runda för frågor och synpunkter från lärare. Under hösten beslutade nämnden att en ny framtagen policy skulle ersätta tidigare kontrakt. En policy som visar på premisser för användande och lån av skoldator. Det medförde att det fick tryckas upp nya elevpolicydokument till alla elever. Systemförvaltaren tog hjälp av klasslärarna för att få elever och deras vårdnadshavare att skriva under och skicka dem åter till förvaltningen.

13 I februari delades de ipad som barn- och utbildningsförvaltningen hade kvar från tidigare projekt, ut till förskolorna enligt IKT-strategin. 3 (4) Pedagogik Elever är vana att använda smartphones och liknande som snabbt tar dem dit de vill utan att behöva läsa och följa instruktioner eller kunna olika program. Målsättningen med IT strategin är att elever ska vara förberedda för arbetsmarknadens krav på IT kunskap. Syftet med att använda digitala verktyg i skolan är att skolan alltid tillgår aktuell fakta, kan arbeta interaktivt i klassrum och hemma och att de digitala verktygen kan ge elever med olika behov bättre förutsättningar i sitt lärande. Idag är många läroböcker föråldrade och omoderna. Lärplattformar Parallellt med den tekniska utrustningen gjorde förvaltningen en stor satsning för att öka användargraden av det pedagogiska programmet IST-lärande hos lärarna och rektorerna. I samband med att lärarna fick de nya datorer var systemförvaltaren och försteläraren inom IKT (IKT = Information och KommunikationsTeknik) ute på skolorna och informerade. Därefter har försteläraren varit ute på skolorna och visat sina kollegor utefter skolornas och arbetslagens olika behov. Systemförvaltaren har varit ute på skolor och haft träffar med pedagoger och tagit upp synpunkter och behov. I dag kan vi se att alla skolor arbetar i IST-lärande dock inte i alla delar. Det har framkommit att det brister i kunskap från lärarhåll. Vi fortsätter vårt arbete med detta. Försteläraren inom IKT fortsätter sitt arbete med att ge stöd till kollegor och ta fram förslag på gemensam plattform för digitala läromedel. Systemförvaltaren har också startat upp kommunikationsplattformen/e-tjänsten Lämna och Hämta i oktober Modulen ska visa på volymtimmar inom förskola och fritidshem, alltså använda timmar. Arbetet inleddes med stora problem från leverantören, ett arbete som pågick in bit in på vårterminen. Förvaltningen har även startat upp ogiltig-frånvaroavisering via SMS/e-post för vårdnadshavare med barn på grundskolan samt IST-analys programmet för chefer. Systemförvaltaren sammankallar en gång per månad till möte med IT enheten och försteläraren i IKT samt deltar och informerar i ledningsgruppen. Sammanfattningsvis IT enheten har gjort en utvärdering av den tekniska miljön samt supportsinsatserna. De har även lyssnat in synpunkter från både elever och pedagoger. Detta har resulterat i en rad förbättringspunkter som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbete. Systemförvaltaren upplever att, i jämförelse med att arbeta med ett externt företag som skött leveranser och support mm och mot vår egen regi, IT enheten, så blir det mycket mer lättarbetat. Bortsett från ett fåtal fall så är det en snabbare och

14 enklare supporthantering nu. Det har också varit en fördel att ha ett beslutat måldokument, IT strategin att gå efter. När projektet Tidsenligt lärande startade kändes det inte att det var tillräckligt förankrat ute i verksamheterna; hur projektet skulle bedrivas, framför allt inte för våra pedagoger, utan mycket fick byggas upp under projektets gång. Användargraden varierade stort mellan skolorna men även mellan lärare tidigare. Fördelen med att starta upp nu var att den digitala världen inte var lika främmande för pedagogerna även om det var en del uppstartsproblem 4 (4) Nu har vi en fungerande IT-strategi och en tydlig gemensam policy för vad som gäller för förvaltningens IT satsning. Alla barn och elever i Vingåkers kommuns förskolor och grundskolor ska använda IKT som ett verktyg för lärande. En viktig aspekt för att verksamheterna och lärarna ska lyckas är stödet och den kontinuerliga uppföljningen från chef. Cheferna behöver också vidareutveckla sin digitala kompetens, medie- och informationskunnighet, för att kunna leda och stödja sin personal att i att använda de digitala verktygen. Förvaltningen har kommit en bra bit på väg men vägen är lång och arbetet fortgår för att uppnå målen i Strategi för IT i förskola och skola i Vingåkers kommun. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Sahrblom Förvaltningschef Maria Redfors Systemförvaltare

15 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Bu 41 Dnr 102/ Lågstadiesatsning årligt statsbidrag att söka Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Syftet med statsbidraget är att höja utbildningens kvalitet i de lägre årskurserna. Bidraget ska leda till att fler anställs och att lärare får mer tid för undervisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu ansökt om statsbidrag för bidragsåret 2017/18. Ansökan har gjorts om att få behålla samma personalvolym som nuvarande läsår. Läsåret 2016/2016 beviljades kr och bidraget nyttjades till 7,4 tjänster. För bidragsåret 2017/2018 beviljas kr. Båda bidragsåren är halva bidraget ett tillägg på grund av många nyanlända eller svaga kunskapsresultat. För att få bidrag för att behålla tjänster krävs att: Elevantalet inte sjunkit markant De årsarbetskrafter som behålls under kommande bidragsår ska ha utgjort en personalförstärkning per elev eller använts till att bibehålla en personalförstärkning under bidragsåret 2015/16. Det utökade antalet årsarbetskrafter behålls. Att kommunen har en rekryteringsstrategi och redogör för den är en förutsättning för att kunna ta del av statsbidraget. Redogörelsen ska vara framtagen efter att berörda fackliga organisationer har hörts. Bidragsramen, dvs hur mycket som är avsatt för varje huvudman, beräknar Skolverket utifrån varje huvudmans elevantal i fritidshem i Skolverkets elevstatistik från den 15 oktober 2016 och den totala summa som finns att fördela. Det finns en möjlighet att göra en ansökan utöver ram. Bidrag kan lämnas om de ordinarie ramarna inte nyttjas av alla huvudmän. Vid denna tilldelning prioriteras huvudmän med ett stort antal nyanlända elever eller där det behövs särskilda insatser för att behålla utbildningens kvalitet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Agneta Lundström Barn- och utbildningsnämnden INFORMATIONSÄRENDE 1 (2) Lågstadiesatsning årligt statsbidrag att söka Sammanfattning Syftet med statsbidraget är att höja utbildningens kvalitet i de lägre årskurserna. Bidraget ska leda till att fler anställs och att lärare får mer tid för undervisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu ansökt om statsbidrag för bidragsåret 2017/18. Ansökan har gjorts om att få behålla samma personalvolym som nuvarande läsår. Läsåret 2016/2016 beviljades kr och bidraget nyttjades till 7,4 tjänster. För bidragsåret 2017/2018 beviljas kr. Båda bidragsåren är halva bidraget ett tillägg på grund av många nyanlända eller svaga kunskapsresultat. För att få bidrag för att behålla tjänster krävs att: Elevantalet inte sjunkit markant De årsarbetskrafter som behålls under kommande bidragsår ska ha utgjort en personalförstärkning per elev eller använts till att bibehålla en personalförstärkning under bidragsåret 2015/16. Det utökade antalet årsarbetskrafter behålls. Att kommunen har en rekryteringsstrategi och redogör för den är en förutsättning för att kunna ta del av statsbidraget. Redogörelsen ska vara framtagen efter att berörda fackliga organisationer har hörts. Bidragsramen, dvs hur mycket som är avsatt för varje huvudman, beräknar Skolverket utifrån varje huvudmans elevantal i fritidshem i Skolverkets elevstatistik från den 15 oktober 2016 och den totala summa som finns att fördela. Det finns en möjlighet att göra en ansökan utöver ram. Bidrag kan lämnas om de ordinarie ramarna inte nyttjas av alla huvudmän. Vid denna tilldelning prioriteras Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

17 huvudmän med ett stort antal nyanlända elever eller där det behövs särskilda insatser för att behålla utbildningens kvalitet. 2 (2) VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Sahrblom Barn- och utbildningschef

18 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Bu 42 Dnr 92/ Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 2017/18 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Ansökan har lämnats till Skolverket om bidrag på kr för att minska barngrupperna på 10 förskolor med 116,87 platser. Beslut väntas i juni Utbetalning på 50 % av beviljat belopp i augusti, dvs kr/beviljad plats. Senast 30 september görs redovisning av det bidrag som beviljats för läsåret 2016/2017. Den andra utbetalningen för läsåret 2016/2017 görs i januari Redovisning för läsåret 2017/2018 görs i september Avsikten är att utöka med en eller flera barngrupper/avdelningar och minska antalet inskrivna barn per avdelning. Den minskning som gjorts med bidrag läsåret 2016/2017 ska behållas. För att prioritera barngrupper med barn som inte fyllt 3 år kommer antalet barn inskrivna i småbarnsgrupperna att minskas och de äldre barnen kommer att flyttas till annan barngrupp/avdelning. Målet för den genomsnittliga gruppstorleken är 16,5 barn och beräknas att vara uppnått 2018, då en ny förskola med fem avdelningar planeras tas i bruk. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Barn- och utbildningsnämnden INFORMATIONSÄRENDE 1 (3) Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 2017/18 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Ansökan har lämnats till Skolverket om bidrag på kr för att minska barngrupperna på 10 förskolor med 116,87 platser. Beslut väntas i juni Utbetalning på 50 % av beviljat belopp i augusti, dvs kr/beviljad plats. Senast 30 september görs redovisning av det bidrag som beviljats för läsåret 2016/2017. Den andra utbetalningen för läsåret 2016/2017 görs i januari Redovisning för läsåret 2017/2018 görs i september Avsikten är att utöka med en eller flera barngrupper/avdelningar och minska antalet inskrivna barn per avdelning. Den minskning som gjorts med bidrag läsåret 2016/2017 ska behållas. För att prioritera barngrupper med barn som inte fyllt 3 år kommer antalet barn inskrivna i småbarnsgrupperna att minskas och de äldre barnen kommer att flyttas till annan barngrupp/avdelning. Målet för den genomsnittliga gruppstorleken är 16,5 barn och beräknas att vara uppnått 2018, då en ny förskola med fem avdelningar planeras tas i bruk. Bakgrund Bidraget kan sökas av kommunala och enskilda huvudmän, för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. Även läsåret 2017/2018 ska grupper med barn som är högst två år prioriteras. Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

20 Annan pedagogisk verksamhet som pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola samt öppen fritidsverksamhet kan inte ansöka om bidraget. 2 (3) Skolverket har 828 miljoner att fördela. De som får bidrag får kr per plats som barngruppen minskas med. Bidrag kan även sökas för att undvika en planerad ökning av barngruppens storlek. Beslutet måste kunna styrkas med intyg om Skolverket efterfrågar det. Om antalet sökta platser är större än vad det finns medel att bevilja kommer ett urval att göras. Pengar ska i första hand fördelas till förskolor i områden med svåra förutsättningar, där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet. Bidraget betalas ut uppdelat på två tillfällen, i augusti och i januari. Utbetalningen i augusti behöver inte användas innan nästa utbetalning i januari kommer. Det är möjligt att fördela bidragsbeloppet till insatser under hela bidragsåret som sträcker sig från 1 juli 2017 till 30 juni Tabell med prognos över gruppstorlek med och utan bidrag Förskola Barn 15 okt EJ bidrag Avd 15 okt EJ bidrag Barn 15 okt bidrag Avd 15 okt bidrag Barn/avd 15 okt EJ bidrag Barn/avd om bidrag Ansökta platser Sökt bidrag Tkr Källstugan ,5 18,5 4,0 120 Gränden ,5 16,4 16,4 492 Slottet ,67 15,4 30,8 924 Baggetorps ,5 13,0 15,0 450 Åland ,33 16,0 16,0 480 Södergdn ,5 13,67 13, Lindgdn ,0 18,0 5,0 150 Skogsgln ,5 18,5 4,0 120 Lärkan ,5 15,0 7,0 210 Sjöstugan ,0 20,5 5, Barngruppernas storlek planeras följas upp via statistik, barnkonsekvensanalyser, regelbundna diskussioner med personalgrupper om barngruppernas storlek och regelbunden utvärdering av barngruppernas storlek. Skolverkets riktmärke för gruppstorlek är: Barn mellan 1 och 3 år: 6-12 barn per grupp Barn mellan 4 och 5 år: 15 barn per grupp Uppföljning till nämnd

21 Satsningen följs upp i samband med 2018 års kvalitetsredovisning och varje förskola som tilldelats bidraget beskriver vilka effekter som de minskade barngrupperna gett. Fokus i kvalitetsredovisningen är redovisning av resultat och effekter av bidraget. 3 (3) VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Sahrblom Barn- och utbildningschef

22 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Bu 43 Dnr 103/ Fritidshemssatsning årligt statsbidrag att söka Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Syftet med statsbidraget är att höja fritidshemsverksamhetens kvalitet. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu ansökt om statsbidrag för bidragsåret 2017/18. Ansökan har gjorts om att få behålla tidigare personalförstärkning. Läsåret 2016/2016 beviljades kr. Bidraget nyttjades och kommer även kommande läsår att användas till förstärkning med 0,25 tjänst på de fritidshem som är knutna till våra skolor. Personalförstärkningen ska i första hand avse lärare, fritidspedagog eller speciallärare. Det är även möjligt att få bidrag för förstärkning med annan personal, förutsatt att denna medför att pedagogerna på fritidshemmet i högre utsträckning kan bedriva undervisning. För att få bidrag för att behålla tjänster krävs att: Elevantalet inte sjunkit markant De årsarbetskrafter som behålls under kommande bidragsår ska ha utgjort en personalförstärkning per elev under bidragsåret 2016/17. Det utökade antalet årsarbetskrafter behålls. Att kommunen har en rekryteringsstrategi och redogör för den är en förutsättning för att kunna ta del av statsbidraget. Redogörelsen ska vara framtagen efter att berörda fackliga organisationer har hörts. Bidragsramen, dvs hur mycket som är avsatt för varje huvudman, beräknar Skolverket utifrån varje huvudmans elevantal och den totala summa som finns att fördela. Det finns en möjlighet att göra en ansökan utöver ram. Bidrag kan lämnas om de ordinarie ramarna inte nyttjas av alla huvudmän. Vid denna tilldelning prioriteras huvudmän med ett stort antal nyanlända elever eller där det behövs särskilda insatser för att behålla utbildningens kvalitet. Vingåkers framräknade bidragsram är kr. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Agneta Lundström Barn- och utbildningsnämnden INFORMATIONSÄRENDE 1 (2) Fritidshemssatsning årligt statsbidrag att söka Sammanfattning Syftet med statsbidraget är att höja fritidshemsverksamhetens kvalitet. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu ansökt om statsbidrag för bidragsåret 2017/18. Ansökan har gjorts om att få behålla tidigare personalförstärkning. Läsåret 2016/2016 beviljades kr. Bidraget nyttjades och kommer även kommande läsår att användas till förstärkning med 0,25 tjänst på de fritidshem som är knutna till våra skolor. Personalförstärkningen ska i första hand avse lärare, fritidspedagog eller speciallärare. Det är även möjligt att få bidrag för förstärkning med annan personal, förutsatt att denna medför att pedagogerna på fritidshemmet i högre utsträckning kan bedriva undervisning. För att få bidrag för att behålla tjänster krävs att: Elevantalet inte sjunkit markant De årsarbetskrafter som behålls under kommande bidragsår ska ha utgjort en personalförstärkning per elev under bidragsåret 2016/17. Det utökade antalet årsarbetskrafter behålls. Att kommunen har en rekryteringsstrategi och redogör för den är en förutsättning för att kunna ta del av statsbidraget. Redogörelsen ska vara framtagen efter att berörda fackliga organisationer har hörts. Bidragsramen, dvs hur mycket som är avsatt för varje huvudman, beräknar Skolverket utifrån varje huvudmans elevantal och den totala summa som finns att fördela. Det finns en möjlighet att göra en ansökan utöver ram. Bidrag kan lämnas om de ordinarie ramarna inte nyttjas av alla huvudmän. Vid denna tilldelning prioriteras huvudmän med ett stort antal nyanlända elever eller där det behövs Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

24 särskilda insatser för att behålla utbildningens kvalitet. Vingåkers framräknade bidragsram är kr. 2 (2) Kommunens prognos för antal elever i fritidshem den 15 oktober 2016 var 371 st och utfallet blev 387 st. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Sahrblom Barn- och utbildningschef

25 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Forts. Bu 43 Kommunens prognos för antal elever i fritidshem den 15 oktober 2016 var 371 st och utfallet blev 387 st. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Bu 44 Dnr 104/ Bidrag till lärarlöner Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Huvudmän kan ansöka om statsbidrag för att ge högre löner till lärare. Bidrag kan sökas till karriärtjänster och till löneökning med Lärarlönelyftet. I Vingåkers kommun har 12 lärare tidsbegränsade anställningar som förstelärare. Dessa lärare får ett lönepåslag med kr/månad. Samtligas förordnanden går ut den 30 juni i år, men kommunen kommer även kommande läsår att ha 12 förstelärare. Läsåret 2016/2017 har 50 pedagoger fått ta del av Lärarlönelyftet. Genomsnittslöneökningen knuten till denna satsning ska vara mellan kr och kr per månad. Det individuella lönetillägget är för närvarande tidsbegränsat men satsningen fortsätter. Vingåkers bidragsram för bidragsåret 2016/2017 var kr och sänks kommande läsår till kr. Dessa satsningar ska inte påverka ordinarie lönerevisioner. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Agneta Lundström Barn- och utbildningsnämnden INFORMATIONSÄRENDE 1 (1) Bidrag till lärarlöner Sammanfattning Huvudmän kan ansöka om statsbidrag för att ge högre löner till lärare. Bidrag kan sökas till karriärtjänster och till löneökning med Lärarlönelyftet. I Vingåkers kommun har 12 lärare tidsbegränsade anställningar som förstelärare. Dessa lärare får ett lönepåslag med kr/månad. Samtligas förordnanden går ut den 30 juni i år, men kommunen kommer även kommande läsår att ha 12 förstelärare. Läsåret 2016/2017 har 50 pedagoger fått ta del av Lärarlönelyftet. Genomsnittslöneökningen knuten till denna satsning ska vara mellan kr och kr per månad. Det individuella lönetillägget är för närvarande tidsbegränsat men satsningen fortsätter. Vingåkers bidragsram för bidragsåret 2016/2017 var kr och sänks kommande läsår till kr. Dessa satsningar ska inte påverka ordinarie lönerevisioner. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Sahrblom Barn- och utbildningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

28 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Bu 45 Dnr 105/ Inrapporterade kränkningar under januari till april månad Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Skollagen reglerar i kapitel 6 åtgärder mot kränkande behandling och förebyggande arbete. I Vingåkers kommun rapporterar rektor eller förskolechef till huvudmannen vilka anmälningar som kommit in om upplevd kränkande behandling. Rektor eller förskolechef har delegation från barn- och utbildningsnämnden att därefter utreda om kränkning skett och om utredningen visar det vidta de åtgärder som behövs. Delegationsbeslutet återrapporteras till nämnd. Ytterligare information om huvudmannens skyldigheter återfinns i kapitel 6. Nedan redovisas vad som gäller vid upplevelse av kränkande behandling: Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

29 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Agneta Lundström Barn- och utbildningsutskottet INFORMATIONSÄRENDE 1 (2) Inrapporterade kränkningar under januari till april månad Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Skollagen reglerar i kapitel 6 åtgärder mot kränkande behandling och förebyggande arbete. I Vingåkers kommun rapporterar rektor eller förskolechef till huvudmannen vilka anmälningar som kommit in om upplevd kränkande behandling. Rektor eller förskolechef har delegation från barn- och utbildningsnämnden att därefter utreda om kränkning skett och om utredningen visar det vidta de åtgärder som behövs. Delegationsbeslutet återrapporteras till nämnd. Ytterligare information om huvudmannens skyldigheter återfinns i kapitel 6. Nedan redovisas vad som gäller vid upplevelse av kränkande behandling: Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

30 Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). 2 (2) För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser. Anmälda kränkningar Elva kränkningar har anmälts från våra verksamheter under perioden januari april Av de anmälda kränkningarna avser 10 st Slottsskolan, främst de lägre årskurserna och en Högsjö skola. Dessa anmälningar följs av utredningar som redovisas för nämnden som delegationsbeslut. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Sahrblom Barn- och utbildningschef

31 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Bu 46 Dnr 106/ Inrapporterade klagomål januari till april Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Under januari inkom ett klagomål som är utrett och avslutat. Under perioden februari till april månad inkom inga klagomål till Barn- och utbildningsförvaltningens förslagslåda (länk på hemsida). I förslagslådan kan synpunkter, klagomål lämnas eller frågor ställas som rör barn och utbildning, till exempel skola, förskola, fritids, skolskjuts, särskola, kulturskola med mera. Detta eftersom vi hela tiden strävar efter att förbättra vår verksamhet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

32 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Malin Alsing Brånn Barn- och utbildningsutskottet INFORMATIONSÄRENDE 1 (1) Inrapporterade klagomål januari till april Under januari inkom ett klagomål som är utrett och avslutat. Under perioden februari till april månad inkom inga klagomål till Barn- och utbildningsförvaltningens förslagslåda (länk på hemsida). I förslagslådan kan synpunkter, klagomål lämnas eller frågor ställas som rör barn och utbildning, till exempel skola, förskola, fritids, skolskjuts, särskola, kulturskola med mera. Detta eftersom vi hela tiden strävar efter att förbättra vår verksamhet. Bilaga: Klagomål januari VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Sahrblom Barn- och utbildningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

33 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Bu 47 Dnr 107/ årigt försöksprojekt avseende körverksamhet inom förskola och skola Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till projektförslaget och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut. Barn- och utbildningsnämnden äskar kostnadstäckning från kommunfullmäktige för den del av bidraget som inte beviljas bidrag från Kulturrådet, utan bidrag maximalt 1,2 miljoner per år. Beskrivning av ärendet Vingåker har förutsättningar genom sin kulturskola att utveckla en körprofil inom hela barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Musik har en påvisad effekt på elevernas inlärningsförmåga och alla har en röst. En körsatsning som startar redan i förskolan och följer eleverna hela vägen till och med årskurs 9 kan ge kommunens högstadieskola en hälsoprofil genom körsången Kör stimulerar samarbete och en gemensam värdegrund. Vingåker kan bli en föregångsmodell i Sörmland, men också nationellt. En sjungande kommun ger stimulans åt hela bygden. Körsång är ett internationellt, kulturellt uttryck. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Barn- och utbildningsnämnden Beslutsärende 1 (4) Vår handläggare Fred Sjöberg 3-årigt försöksprojekt avseende körverksamhet inom förskola och skola Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till projektförslaget och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut. Barn- och utbildningsnämnden äskar kostnadstäckning från kommunfullmäktige för den del av bidraget som inte beviljas bidrag från Kulturrådet, utan bidrag maximalt 1,2 miljoner per år. Sammanfattning Vingåker har förutsättningar genom sin kulturskola att utveckla en körprofil inom hela barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Musik har en påvisad effekt på elevernas inlärningsförmåga och alla har en röst. En körsatsning som startar redan i förskolan och följer eleverna hela vägen till och med årskurs 9 kan ge kommunens högstadieskola en hälsoprofil genom körsången Kör stimulerar samarbete och en gemensam värdegrund. Vingåker kan bli en föregångsmodell i Sörmland, men också nationellt. En sjungande kommun ger stimulans åt hela bygden. Körsång är ett internationellt, kulturellt uttryck. FAKTA - Kulturrådet Totalt har 205 av landets kommuner skickat in ansökningar till Kulturrådet och sökt ca 187 miljoner kronor. Kulturrådet har ca 100 miljoner att fördela, och beslut fattas under juni månad. Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

35 FAKTA - Körsång Varför är körsång bra? Den frågan har åtskilliga forskare undersökt. I sammanhanget kan nämnas boken Körsång påverkar, där forskarna Karin Johansson, Ursula Geisler, Anne Haugland Balsnes, Fredrik Ullén, Töres Theorell och Dorota Lindström ger sina svar. Artiklarna handlar om kör och hälsa, kören som gemenskap, körledarens roll, tidig musikträning och hjärnans utveckling, körsången betraktad ur konstnärliga, pedagogiska och historiska perspektiv. 2 (4) Detta händer i kroppen när vi sjunger: 1. Immunförsvaret påverkas positivt, enligt den tyske forskaren Gunther Kreutz, som mött immunoglubinhalten hos körsångare. 2. Testosteronhalten ökar, visar svensk forskning hos personer med nervös mage (irratbel Bowel Syndrome) som fått sjunga ji kör ett år och jämförts med en kontrollgrupp. 3. Testosteronökningen kan bland annat påverka cellernas återuppbyggnad och skelettet positivt. 4. Fibrinogenhalten i blodet minskar, visar samma forskningsprojekt. Detta leder bland annat till minskad risk för blodpropp. 5. Utsöndringen av hormonet oxytocin ökar, enligt en annan svensk studie. Detta hormon förknippas med känslor av lugn och välbefinnande. 6. Man får energi, man blir hög, man blir glad. Det är som att gå till en energistation och tanka och det har inga negativa biverkningar. (Christina Grape). Körsång- folkhälsa Långsam djup andning sänker pulsen och blodtrycket. Detta påverkar i sin tur det parasympatiska nervsystemet, som är ett anti-stress-system. Professor Gunnar Bjursell: det är viktigt att barn får ägna sig åt musik. Att få träna på att sjunga eller spela utmanar hjärnan och utvecklar hjärnan. Forskarna har kunnat bevisa att den effekt man får på hjärnan hos barnen kvarstår ända upp i 70-årsåldern. Vi har bara gläntat på dörren till kulturens enorma potential fortsätter professor Bjursell. Signalsubstanser frigörs - dopamin Musik används för rehabilitering snabbare återhämtning efter stroke Körsång motverkar depression- välbehag manifisteras i hjärnan Sjung- förhjärtats skull. Påverkar hjärtrytm och djupandning Körsång effektiv stresslösare Musik dämpar smärta

36 Bakgrund Vingåker med drygt innevånare har plats och rum för fler körer. För att stödja denna utveckling behöver insatser göras redan i förskolan och sedan fortsätta som en röd tråd genom hela skoltiden. En sådan satsning kan skapa ett intresse och en bra utveckling mot ökad måluppfyllelse erhållas. Att sjunga i kör är både hälsofrämjande, bevisat genom forskning på olika universitet över hela världen, och stimulerande och utvecklande för lärandet inom skolan. En nyligen gjord studie i USA påvisade bland annat att elever som var aktiva inom musik och sång klarade musikstudier bättre än andra. Körsången är också inkluderande, man bär instrumentet med sig inombords och behöver inte investera i annat instrument. Man utvecklar en laganda, inordnar sig i en grupp, tar ansvar för både sig själv och gruppen. 3 (4) Nuläget Körläget i Vingåker är idag inte särskilt aktivt. Det finns några körer inom den kyrkliga verksamheten och några utanför. I grundskolan skapas körer knutna till vissa projekt eller tillfällen, till exempel Lucia. I Slottsskolan 7-9 finns förutsättningar att utveckla och stärka den musikaliska profilen för att engagera fler elever inom körsång-ensemblesång-vokalgruppersolosång. Även inom kulturskolan finns det behov, förutsättningar och möjligheter att utveckla kör/ensemblesången. Vision och mål Målet är att fler invånare i Vingåkers kommun ska engagera sig i körverksamhet. Ett delmål kan vara att hälften av eleverna i Slottsskolans åk 7-9 sjunger i kör inom en 3-årsperiod. Alla elever som slutar sin skolgång i kommunen ska ha haft goda möjligheter att välja till körsång. Högstadiet kan med fördel ha körsång som en profil. En utarbetad pedagogisk satsning med kompetent ledarskap behöver göras. Kulturskolan kan vara huvudman för en sådan satsning. Det kommer att kunna erbjudas offentliga körevent och körkonserter med deltagare från förskoleåldern och uppåt i åldrarna, med olika tema och innehåll. Bredd, mångfald och inkluderande är nyckelord. Strategier För att nå målet krävs att det finns kompetent personal som kan hantera och stimulera barn och ungdomars intresse att sjunga i kör/ensemble. Två pedagoger bör anställas inom kulturskolan, en körpedagog och en pianist/arrangör som kan spela många olika stilar alltifrån klassiskt till jazz, pop och gospel. Dessa pedagoger bör ges förutsättningar att verka inom förskola, förskoleklass samt genom hela grundskolan. En körskola som börjar i förskolan

37 och har sin högsta nivå på Slottsskolan åk 7-9 byggs. 4 (4) Detta är en modell som ofta används utomlands för att uppnå ett gott lärande i kör/ensemble. Förslagsvis startar denna verksamhet som ett 3-årigt projekt, som kan permanentas efter utvärdering. Behov Två pedagoger, varav en inom kör/sång och en pianist/arrangör Att utarbeta en strategi för den "röda tråden" Finansiering Kostnaden beräknas uppgå till 1,2 miljoner/år = 2 heltidstjänster och verksamhetsbidrag. Ansökan om bidrag från Kulturrådet har gjorts. Om bidrag inte lämnas behöver kommunfullmäktige avsätta medel för projektet. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Sahrblom Barn- och utbildningschef

38 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Bu 48 Dnr 77/ Tertial 1- ekonomi Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner tertialrapport och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Från förvaltingen föreligger tertialrapport 1. Beslutsunderlag Uppföljning jan-april 2017 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

39 Uppföljning jan-april 2017 Barn- och utbildningsnämnden

40 Innehållsförteckning 1 Ekonomi Ekonomisk utvärdering Investeringar... Verksamhet Nettoavvikelse , tkr Prognos tkr Nämnd och Förvaltning Öppen förskola -8 Förskola Pedagogisk omsorg 1 Fritidshem Förskoleklass -49 Grundskola Gymnasieskola 75 Grundsärskola Gymnasiesärskola 2 Kultur 122 Summa Nyckeltal Sammanställning: Enhetsnivå: Volymmått Antal barn/elever i: Utfall 2016 VT Utfall 2016 HT Budget 2017 VT Budget 2017 HT Avstäm ning 21/2 Avstäm ning 1/3 Avstämning 17/3 Förskola total Kommun Slottets förskola Åland Gränden Källstugan Södergården Lärkan Baggetorp Högsjö Marmorbyn Österåker, Lindgården Förskola Satelliten (Redovisas under Slottets förskola) -

41 Reserv Fristående/annan kommun Pedagogisk omsorg total Volymmått Antal barn/elever i: Budget 2017 VT Utfall 2016 VT Utfall 2016 HT Budget 2017 HT Avstäm ning 21/2 Avstäm ning 1/3 Fristående/annan kommun Förskoleklass total Varav kommun Marmorbyn Högsjö Sävstaskolan Slottsskolan Fristående/annan kommun Fritidshem total Kommun Marmorbyn Högsjö Sävstaskolan Slottsskolan Baggetorp Österåker (Lindgården) Reserv Ej utdelad Fristående/annan kommun Grundskola total Kommun Fristående/annan kommun Åk 1-6, kommun Marmorbyn Högsjö Sävstaskolan Slottsskolan Fristående/annan kommun Reserv Ej utdelad Åk 7-9, kommun Slottsskolan Fristående/annan kommun Gymnasieskola Exkl IM, Vingåker Avstämning 17/3