Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Bilaga 23: Delårsrapport april

12 FÖRVALTNING DATUM Innehållsförteckning INLEDNING...2 SYFTE...2 AKTUELLA HÄNDELSER...3 FÖRVALTNINGENS MÅL...4 MÅLOMRÅDE: KVALITET I VÅRD- OCH UTBILDNINGSPROCESSER...4 MÅLOMRÅDE: VARUMÄRKE...6 MÅLOMRÅDE: LÅNGSIKTIG HÅLLBAR FINANSIERING...8 EKONOMI...10 RESULTATRAPPORT...10 PERIODENS RESULTAT...11 HELÅRSPROGNOS...11 VIDTAGNA ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ EKONOMI I BALANS...12 INVESTERINGAR...12 PRODUKTIONSTAL...13 PERSONALEKONOMI...14 PERSONALKOSTNADER...14 KOSTNADSANALYS...14 ANTAL ANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PER YRKESGRUPP (YRKESGRUPP UTIFRÅN FÖRVALTNINGSSPECIFIKT)...15 SJUKFRÅNVARO...16 FRAMTIDA UTMANINGAR...17 BILAGOR:...19 UPPFÖLJNING AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGES MÅL I VERKSAMHETSPLAN UPPFÖLJNING AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGES UPPDRAG I VERKSAMHETSPLAN

13 FÖRVALTNING DATUM Inledning Uppföljningen i förvaltningens delårsrapport utgår från verksamhetsplanen för 2014, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i fullmäktiges verksamhetsplan samt överenskommelsen med Landstingsstyrelsen. Dessa dokument går att finna på: Fullmäktiges verksamhetsplan Överenskommelsen med nämnden för Folktandvård och Primärvård Verksamhetsplan för Folktandvården Syfte Folktandvården ska bidra till tandhälsa genom att erbjuda alla länsinnevånare tandvård med förebyggande inriktning av hög kvalitet, utgående från individens behov. Tandvården ska ges på lika villkor. Folktandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning för att bidra till tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som landet som helhet. 2

14 FÖRVALTNING DATUM Aktuella händelser Traditionsenligt anordnade Folktandvården i januari Odontologiska temadagar. Dessa dagar vänder sig till dels egen personal och dels till övriga tandvårdssverige och berör ur olika aspekter ett aktuellt ämnesområde. Tema och rubriker på årets dagar var: Tema: Vad är egentligen Vård på lika villkor? Perspektiv: Generation Genus Etnicitet Utredningen om KompetensCentrum för Äldres Munhälsa, KCÄM, är avslutad och planeringen av invigningen och driften står nu i fokus. Invigning är planerad till 2 juni. Löneöversynsförhandlingarna ledde fram till en tvåårig överenskommelse med de fackliga organisationerna som representerar tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Den nya lönen kommer att betalas ut i september. Ett varumärkes-/värdegrundsarbete har påbörjats i chefsgruppen. Arbetet benämns Varumärket inifrån och ut. Tanken bakom detta är att involvera alla medarbetare i framtagandet av en värdegrund och ett varumärke för Folktandvården i länet. Folktandvården påverkades liksom all annan verksamhet av de vattenproblem som uppstod i Örebro under mars månad. Påverkan var dock marginell. Sveriges Folktandvårdsförening, en sammanslutning för alla Sveriges Folktandvårdsorganisationer, anordnade en Frisktandvårdskonferens den 20 mars i Stockholm. Målgruppen var främst beslutsfattare inom tandvårdsområdet. Intresset för denna konferens var stort och omdömena efteråt var positiva. Representationen från vårt län var god. En föreläsning om odontologisk materiallära hölls av docent Per Vult von Steyern från Tandvårdshögskolan i Malmö vid mötet med Nämnden för Primärvård och Folktandvård den 2 april. I planeringen av det nya A-huset på USÖ har Folktandvården funnits med i styrgruppen då det funnits tankar på att i det gamla A-huset efter att nuvarande verksamhet flyttat därifrån flytta vår specialistverksamhet dit. Under våren har det framkommit att det gamla A-husets konstruktion, takhöjd, inte gör det möjligt att härbärgera specialisttandvården. Folktandvården har därför lämnat styrgruppsarbetet. 3

15 FÖRVALTNING DATUM Förvaltningens mål Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse 2014 = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat 2014 jämfört med 2013 = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats TD = Tandvårdsdirektör ATV-C=Chef Allmäntandvård TVL=Tandvårdsledning STV-C= Chef Specialisttandvård VST-C=Chef Verksamhetsstöd UTV-C=Chef Verksamhetsutveckling HR-C= Chef HR Ek/IT-C=Chef Ekonomi/IT VC=Verksamhetschef Målområde: Kvalitet i vård- och utbildningsprocesser Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Övergripande FTV Implementera relevanta riktlinjer UTV-C Riktlinjer skapas riktlinjer följs på enhetsnivå och uppdateras kontinuerligt Implementering av nationella riktlinjer Mätning av följsamhet av odontologiska riktlinjer Verka för optimerad sökfunktion på intranätet Förbättrad informationsspridning kring riktlinjer Uppfylla uppdrag och åtaganden i Överenskommelsen med Landstingsstyrelsen UTV-C UTV-C VST-C VST-C TD Implementeras med Folktandvårdens riktlinjer Arbete med uppföljningsmodeller pågår Införs på nyskapade webbsidor. Kommer bli förändrat i samband med nytt intranät Månadsammanfattningar av uppdaterade riktlinjer finns på startsidan för dokumentbanken Verksamhet inom respektive uppdrag i Överenskommelsen fortlöper enligt plan, samtliga uppdrag förväntas bli uppfyllda under året 4

16 FÖRVALTNING DATUM Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Dokumenterade vårdprocesser Utbildning ledningssystemet UTV-C Planeras i höst Identifiera och dokumentera vårdprocesser UTV-C Tre projekt startade i ATV Ta fram kvalitetsuppföljningsmodell UTV-C Modell framtagen implementering pågår Starta kvalitetsuppföljning UTV-C Beroende av Effica reporting som är under utveckling Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Långsiktig strategisk Kartläggning av framtida behov av HR-C Planeras vara klar plan för kompetensförsörjning disputerade under året Skapa trainee-program för nyanställda tandsköterskor Ta fram strategisk lönebildningsplan år UTV-C HR-C Ersätts av kunskapsträd i efterutbildningen Arbetet har startat och slutförs efter genomförd löneöversyn 2014 Identifiera patienternas behov av tandvård nu och framåt Utbilda & rekrytera utifrån identifierat behov Skapa nytt traineeprogram för tandläkare och tandhygienister UTV-C HR-C UTV-C Beroende av Effica reporting som är under utveckling Löpande arbete Förslag klart kan startas ht-14 efter beslut i TVL i maj 5

17 FÖRVALTNING DATUM Målområde: Varumärke Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Öka antalet frisktandvårdsavtal och kommunicerat Resultatåterkoppling EK/IT-C Arbetet slutfört med chefsgrupperingar samt publicerat på Intranätet Översyn av nuvarande innehåll & premiegruppering Ökad kunskap i chefsgruppen kring Frisktandvård Ta fram externa frisktandvårdskampanjer EK/IT-C VST-C VST-C Arbetet vad gäller premiegruppering och prissättning slutfört i och med att den nya Prislistan trädde i kraft 1 jan Arbete med innehåll är fortlöpande Information lämnad i Tandvårdsledning samt ledningsgruppen för allmäntandvården Pågår Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Välrenommerat NatC internt och nationellt Förbättrad webbsida STV-C Påbörjat arbete med struktur, visst innehåll uppdaterat Namnge NatC STV-C Ej påbörjat bör ingå som del i organisationens värdegrundsarbete Utöka extern uppdragsutbildning STV-C, TD Kontakter initierade med grannlandsting och internationella samarbetspartners Förstärk kunskapen om NatC internt Stärka möjligheterna till patientnära forskning STV-C UTV-C Sker i samband med Tandvårdsdag, klinikbesök, videokonferenser och traineeverksamhet Förslag till ny organisering för att stärka forskningen föreligger 6

18 FÖRVALTNING DATUM Försörjning av disputerade personer inom samtliga specialiteter STV-C Extern rekrytering och disputation av egen personal sker under året. Långsiktig plan påbörjad för kombinerad specialist- och forskarutbildning Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Ett starkt varumärke Tydliggöra fördelar med anställning HR-C Pågår inifrån och ut inom Folktandvården Värdegrundsarbete HR-C Pågår Medarbetarutbildning/ arbetsmiljöutbildning HR-C Ta fram en 10 budordslista HR-C Pågår Se över ny klädkollektion VST-C Pågår Planering pågår, dock osäkert med start 2014 Använda tandvårdsdagen 2014 för att stärka varumärket inåt STV-C Fokus på värdegrund under årets tandvårdsdag Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Miljö Plastmuggar ersätts med pappersmuggar VST-C Genomfört Årlig energirond på alla kliniker VST-C Genomfört Företagskort för kollektivtrafik alla enheter VST-C Genomfört Miljödiplomering av nya kliniker VST-C Under utredning Följa upp redan miljödiplomerade kliniker VST-C Under utredning Fortsätta utfasningen av hälsofarliga kemikalier VST-C Pågår Utreda papperskoftor VST-C Pågår Översyn och utbyte av sugsystem och kompressorer VST-C Pågår fortlöpande 7

19 FÖRVALTNING DATUM Målområde: Långsiktig hållbar finansiering Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Korrekt tillämpning Ständig kunskapsuppdatering av ATV-C, STV-C Information sker av prislista TLVs förordning fortlöpande utifrån förändringar som görs i TLV:s förordning. Nya åtgärdskoder tillkommer from 1 september Taxe- och prislisteutbildning för all personal Uppföljning av genomförda taxeutbildningar ATV-C, STV-C Prislisteutbildning har skett under första kvartalet med tandhygienisterna i Allmäntandvården. Prislisteutbildning för all personal är planerad till vecka 3, 2015 ATV-C, STV-C Uppföljning kommer att ske i höst Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Optimal resurs- och Inventering administrationskostnader dialog förs med EK/IT-C Pågående arbete, tidplanering LOVS kring förbättrad tydlighet i prissättningen av de tjänster som FTV köper Minska kostnader för förrådshanteringen Samverkan med personalresurs i sidled Ta fram förslag på centralisering av frisktandvårdsadministration á la Värmland EK/IT-C STV-C, ATV-C VST-C Arbetet har ej startat Forum för samarbete finns Pågår Utvärdera och utveckla videokonferens inom flera ämnesområden EK/IT-C Arbete pågår Undersöka möjligheterna att ta fram digital tandteknisk anvisning EK/IT-C Slutfört i och med att breddinförande av Prodentus skett from 5 maj 8

20 FÖRVALTNING DATUM Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Rörelsemarginal 3% Medvetandegöra kostnader EK/IT-C Arbetet klart och återkoppling har skett i chefsgrupperingar inom Allmäntandvård och Specialisttandvård Skapa förståelse för behovet av ekonomiskt handlingsutrymme EK/IT-C Fortlöpande dialog i chefsgrupperingar och klinikmöten Mål Aktivitet Ansvarig Kommentar Prognos Trend Öka antal patienter Utbildning av personal i frisktandvård VST-C Tillsatt och utbildat frisktandvårdscoacher som sedan utbildat övrig personal. Verksamhetschefer har fått egen utbildning Patientrekryteringsarbete ATV-C Ökning av antalet vuxna patienter har skett med 2 % jämfört med motsvarande tidpunkt förra året Marknadsföringsinsatser både internt och externt VST-C Pågår kontinuerligt tex genom att FTV deltar aktivt vid mässor, utskick till nyinflyttade och lokal annonsering etc 9

21 FÖRVALTNING DATUM Ekonomi Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall jan-apr Utfall jan-apr Prognos 2014 Budget 2014 Utfall Avgifter och såld vård 99,5 97, Övriga intäkter 30,7 28, Summa intäkter 130,2 126, Personalkostnader -85,3-82, Övriga kostnader -40,9-40, Avskrivningar, inventarier -2,7-2, Avskrivningar, fastigheter 0,0 0, Summa kostnader -128,9-125, Finansnetto -0,5-0, Landstingsbidrag/-ersättning 0,6 0, Resultat 1,5 1, Sammanfattande analys Folktandvårdens ekonomiska resultat har varit stabilt och bra de senaste fem åren. Under 2014 är dock de ekonomiska förutsättningarna svårare, då vi har ett stort antal föräldraledigheter bland tandläkare och tandhygienister. Detta innebär ett betydande produktionsbortfall som vi inte kommer att kunna kompensera fullt ut med de ersättningsrekryteringar som görs. De nya tandläkarna och tandhygienisterna som anställs är företrädesvis nyutexaminerade, det tar normalt sett 1,5-2 år innan produktionen kommer upp på en nivå som bidrar till ett bättre ekonomiskt resultat. Sammantaget innebär vår prognos att rörelsemarginalen beräknas landa på minus 0,3 % vid årets slut. 10

22 FÖRVALTNING DATUM mnkr Resultatutveckling Periodens resultat Intäkter Intäkterna har ökat med 2,8 % jämfört med motsvarande period Dock ligger vi inte på budgeterad nivå vilket beror på att januari var en ovanligt svag månad i intäktshänseende, främst på grund av utbildningar i nya versioner av journalsystemet för all tandvårdspersonal. Personalkostnader Personalkostnaderna har ökat till följd av volymökning i de tillsättningar som gjorts för att ersätta kommande föräldraledigheter inom kategorierna tandläkare och tandhygienister. Med tanke på att ersättande behandlare oftast är unga i yrket, krävs en viss överlappning för att ge de nya en god introduktion i verksamheten. Övriga kostnader Övriga kostnader har ökat med drygt 1,2 %. En del av ökningen förklaras av hårdare hygienkrav i tandvården som inneburit ökade kostnader för utrustning och material. Dock räknar vi med att detta jämnar ut sig under året och att vi kommer att landa på budgeterad nivå vid årets slut. Helårsprognos Intäkter Vi står inför ett stort antal föräldraledigheter bland tandläkare och tandhygienister, vilket kommer att innebära ett betydande produktionsbortfall då ersättare till de föräldralediga företrädesvis utgörs av oerfarna, nyutexaminerade behandlare. Vår bedömning är att vi sammantaget kommer att landa på en högre nivå jämfört med 2013, men att vi inte når budgeterad nivå fullt ut under Personalkostnader Vår bedömning är att vi kommer att hålla oss i nivå med budget eller möjligen lite lägre än budgeterad nivå. 11

23 FÖRVALTNING Folktandvården Örebro läns landsting DATUM Övriga kostnader Vår bedömning är att vi kommer att landa på budgeterad nivå vid årets slut. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans 1) Öka andelen bokad tid. Klinikaktiviteter för att öka nyckeltalet andel bokad tid. Vi ligger för närvarande på 67 % för kategori allmäntandläkare, vilket är lågt. Vi räknar med att kunna öka den här procentsatsen till % vid årets slut. Varje procentenhet i höjning motsvarar ca 4 miljoner kronor i ökade intäkter. 2) Mer kostnadseffektiv lager/förrådshantering. Vi köper förbrukningsmaterial för i storleksordningen 12 miljoner kronor per år. Vår bedömning är att det finns en potential i att kunna spara uppskattningsvis 5 % på denna summa med bättre uppföljning av inköpsmönster och inköpsbesluten på kliniknivå. Vi kommer att undersöka möjligheten till standardisering av inköpen så att vi kan minska effektivitetsförluster i form av kassering av ex vis fyllningsmaterial som passerat utgångsdatum. 3) Minskade kostnader för tandtekniska tjänster. Vi har införskaffat ett elektroniskt inköpssystem för tandtekniska tjänster som innebär bland annat att tandläkaren enkelt kan se vilka priser som våra upphandlade laboratorier har för den produkt man avser att beställa till patienten. Vår förhoppning är att det här systemet på sikt innebär att våra tandtekniska kostnader kan komma att minska något. Investeringar Investeringar har gjorts enligt fastställd planering. (Belopp i mnkr) Sammanställning uppföljning av investeringar, mnkr (nettoinvesteringar) Byggnadsinvesteringar innevarande års budget Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget Utfall jan - apr 2014 Prognos 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Medicinteknisk utrustning innevarande års budget 4108, ,9 Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års ,8 budget IT-utrustning innevarande års budget IT-utrustning överfört från tidigare års budget Övrig utrustning innevarande års budet 216, ,5 Övrig utrustning överfört från tidigare års budget Summa 4324, ,2 12

24 FÖRVALTNING DATUM Produktionstal Produktionstal nr 1 Rörelsemarginal. Folktandvårdens mål är 3 % rörelsemarginal. Bedömningen är att Folktandvården inte kommer att uppnå målnivån under Nuvarande prognos indikerar att rörelsemarginalen blir minus 0,3 % vid årets slut. Produktionstal nr 2 Andel bokad tid för tandläkare. Folktandvårdens mål beträffande andel bokad tid för tandläkare är 73 %. Nuvarande prognos innebär att vi beräknas landa på 70 % vid årets slut. 13

25 FÖRVALTNING DATUM Personalekonomi Personalkostnader Utfall Utfall Prognos Utfall Jan - apr Jan-apr Helår Helår Löneökningstakt 2,65 % 0,7 % 9,6 % * 3,39 % Lönekostnad (40-41) 58,1 mnkr 56,6 mnkr 180,3mnkr 164,5mnkr * Ökningen förklaras genom volymökning av anställda, yrkeskategori tandläkare. Kostnadsanalys Belopp i mnkr Konto Kategori Jan - apr Jan-apr Förändring, Förän tkr dring % Månadslöner , Timanställda , Obekväm arbetstid , Övertid/mertid , Jour och beredskap Förändring skuld jour, beredskap och övertid Semesterkostnad inkl. skuldförändring Sjuklön ,01 Övrigt 40xx-41xx ,19 Totalt ,72 Kommentarer/analys Lönekostnaden har ökat jämfört med samma period förra året, dock har vi betydligt lägre kostnader för s.k. tim-anställda aktuell period. Den obekväma arbetstiden har ökat jämfört med 2013 vilket har sin förklaring i främst arbetsuppgiften att gallra röntgenbilder i gamla journaler och där arbetet har genomförts på icke ordinarie arbetstid för att inte inverka på patientarbetet. Glädjande nog har övertid/mertid minskat jämfört med samma period förra året. 14

26 FÖRVALTNING DATUM Antal anställda årsarbetare per yrkesgrupp (yrkesgrupp utifrån förvaltningsspecifikt) Yrkesgrupp Antal årsarbetare 2014 Antal årsarbetare 2013 Jan - apr Jan-apr Förändring Kvin - nor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Tandläkare 73 49,25 122,25 67,75 48,22 115,97 5,25 1,03 6,28 Tandsköterska/ Tandhygienist 327,97 4,00 331,97 327,86 2,00 329,86 0,11 2,00 2,11 Tandtekniker 8,00 3,00 11,00 8,00 3,00 11, Läkarsekreterare 4,00 0,00 4,00 5,00 0,00 5,00-1,0 0,00-1,0 Övr administrativ personal 29,00 4,00 33,00 22,81 4,00 26,81 6,19 0,00 6,19 Summa 441,97 60,25 502,22 431,42 57,22 488,64 10,55 3,03 13,58 Kommentarer/analys Vi har ökat antalet årsarbetare under perioden jämfört med samma period förra året, där ökningen främst avser tandläkare. Kategorin tandläkare har varit fortsatt gynnsam att rekrytera men vi ser en stor utmaning i att rekrytera framförallt tandsköterskor. Under samma period förra året var diskussionen att vidareutbilda assisterande tandsköterskor, men vi anser idag att ett än större fokus måste läggas på att rekrytera och då undersöka olika sätt att nå presumtiva medarbetare. En konsekvensanalys tas dessutom fram för att klargöra bristen på tandsköterskor och de konsekvenser det kan ge för Allmäntandvården om vi inte klarar rekryteringsbehovet. 15

27 FÖRVALTNING DATUM Sjukfrånvaro Kategori Period 2014 Period 2013 Jan - mars Jan-mars Förändring Antal timmar Schemalagda timmar Män Totalt Kvin - Män Totalt Kvinnor nor Kvinnor Sjukfrånvaro total (tim) Män 1001 Totalt Sjuk korttidsfrånvaro (tim) Sjuk långtidsfrånvaro (tim) Sjukfrånvaro totalt %* 6,73 1,61 6,10 6,74 1,94 6,17-0,01-0,33-0,07 Sjuk korttidsfrånvaro %* 2,85 1,61 2,70 3,72 1,94 3,50-0,87-0,33-0,81 Sjuk långtidsfrånvaro %* 3,88 0,00 3,41 3,03 0,00 2,67 0,85 0,00 0,74 TOTALT 6,73 1,61 6,10 6,74 1,94 6,17-0,01-0,33-0,07 *)Procent av schemalagd tid Kommentarer/analys Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med samma period 2013, dock inte i den takt vi önskar (ÖLL totalt sett ligger på 6,13 % för perioden, vilket är en ökning jämfört med samma period 2013). Den mesta sjukfrånvaron är relaterad till privatlivet, men vi har en del arbetsrelaterad sjukfrånvaro där bl. a problem med nacke/axlar är tydliggjort. Inom Folktandvården är den fortsatta ambitionen att i tid fånga upp eventuell problematik för att stävja sjukfrånvaron och där HR genomför kontinuerliga sittningar med respektive ansvarig chef för genomgång av frånvaroläget på personnivå. Vi fortsätter också att ha fortlöpande träffar med våra lokala fackliga parter för att redovisa sjukfrånvaroläget samt att vi fortsatt upprätthåller våra kontinuerliga möten med Landstingshälsan för planering av stöd på individnivå. Folktandvården är en organisation med ett stort antal yngre medarbetare vilka främst finns bland yrkeskategorierna tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Yngre medarbetare innebär också att de bildar familj och trenden är att föräldraledighet ökar totalt sett i Folktandvården - vi kan se en stadig ökning sett fem år bakåt i tiden (2009 4,83 % ,12%)

28 FÖRVALTNING DATUM Framtida utmaningar I Allmäntandvårdens nya organisation har några av cheferna sina första chefsuppdrag och det innebär att vi gör ledarutbildningsinsatser för dem. Allmäntandvårdens kliniker kan idag ta emot nya patienter alternativt hänvisa till närliggande kliniker. Ett ökat patientunderlag ger möjlighet till en starkare verksamhet, vilket bland annat ger möjlighet till en bättre tillgänglighet. I takt med att Örebro får fler invånare måste vi möta det tandvårdsbehov som tillkommer. Bedömningen är att ytterligare en klinik behövs för detta. Frisktandvård är ett erbjudande om tandvård till fast pris. Vår utvärdering visar att patienter med Frisktandvårdsavtal visar stor benägenhet att teckna nytt avtal när det gamla löpt ut. Vi tror på Frisktandvården ur ett folkhälsoperspektiv och vill därför öka antalet Frisktandvårdspatienter. Folktandvårdens mobila enhet fungerar bra. Den betjänar i dagsläget orterna Pålsboda och Storå. Möjligheter att utnyttja den mer utreds. Rekryteringsläget varierar för tandvårdens personalkategorier. Det råder brist på tandsköterskor. Aktiv samverkan sker med Masugnen i Lindesberg för att även fortsättningsvis ha tandsköterskeutbildning där. Kontakter måste utöver detta etableras med andra tandsköterskeutbildningar för att på så vis göra oss kända och locka till oss nyutbildade tandsköterskor. Allmäntandläkarna i Folktandvården är vid en nationell jämförelse unga, vilket innebär att de är rörliga. En utmaning är att behålla dem hos oss istället för att de flyttar tillbaka till sina utbildningsorter efter en kortare tjänstgöring hos oss. I takt med att tillgången på tandläkare ökar tror vi att det kommer att bli lättare att behålla dem. Tillgången på specialister varierar mellan specialiteterna. Åldersstrukturen på specialisterna kräver ett konstant arbete med rekrytering. Det är av största vikt att planera för kommande förändringar i behov av specialister och anpassa specialistutbildningen genom omfördelning av ST-platser mellan specialiteterna. Strategiskt är det av stor vikt att även fortsättningsvis skapa förutsättningar för allmäntandläkare att meritera sig inför specialistutbildning och att efter specialistutbildningen ha tjänster med så intressant innehåll att de vill stanna kvar. Vi måste också skapa möjligheter för främst specialister att forskarutbilda sig, så att de därigenom kan ta på sig rollen som handledare i specialistutbildningen. Vidare måste vi aktivt fortsätta med att få uppdragsutbildningar från andra landsting. Folktandvården i Örebro läns landsting har ett gott rykte. Att vi är ett nationellt odontologiskt centrum bidrar starkt till detta. För att ytterligare stärka den positionen krävs ett aktivt samverkansarbete inom såväl vård som utbildning och forskning både regionalt och nationellt. Folktandvården har fått förtroendet att bygga upp KompetensCentrum för Äldres Munhälsa, KCÄM. I juni kommer detta att invigas. Den tydliga målsättningen är att vara ett kompetenscentrum för äldres munhälsa åt vårdpersonal i länet. 17

29 FÖRVALTNING DATUM En ekonomi i balans kräver ett effektivt resursutnyttjande. I dagsläget råder denna balans. För att den skall upprätthållas även fortsättningsvis krävs ett kontinuerligt arbete med att analysera både intäkts- och utgiftssidan. Det arbetet pågår ständigt inom verksamheten. I detta sammanhang måste också hänsyn tas till att våra unga tandläkare nu kommit upp i familjebildande ålder, vilket gör att vi troligen kommer att se att föräldraledigheterna ökar och att vi får anställa vikarier vilka oftast är orutinerade vilket påverkar ekonomin. I det långa loppet är dock detta mycket positivt för oss. Folktandvården Örebro läns landsting Göran Stegersjö Tandvårdsdirektör 18

30 FÖRVALTNING DATUM Bilagor: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan

31 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Målområde: Folkhälsa Övergripande mål: Det övergripande målet för folkhälsan är att minska skillnaderna i hälsan hos länets befolkning och att minska förekomsten av stora folksjukdomar. Inriktningsmål: 1. Landstinget ska bedriva ett aktivt arbete för jämlik och jämställd hälsa i samverkan med andra aktörer och bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i landstingets verksamheter. Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Rapportering status och prognos vid årets slut 1. Överenskommelserna med Enligt resultatmål förvaltningarna ska vara uppfyllda. 2. Avtalen med länets kommuner och andra samverkanspartner ska vara uppfyllda. Enligt resultatmål Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Folktandvården kommer att uppfylla uppdrag och åtaganden i Överenskommelsen med Landstingsstyrelsen Prognos Trend 1

32 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Målområde: God och patientsäker vård Övergripande mål: Hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god och patientsäker vård. Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, jämlik, effektiv och patientfokuserad samt ges inom rimlig tid. Inriktningsmål: 1. Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 2. Vården ska vara patientsäker 3. Vården ska vara patientfokuserad 4. Vården ska vara effektiv 5. Vården ska vara jämlik och jämställd 6. Vården ska ges i rimlig tid 7. Vården ska vara hälsofrämjande Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Rapportering status och Prognos Trend prognos vid årets slut 3. Samtliga verksamheter har ett Öppna jämförelser, mini Hälso- och Folktandvården har ett arbetssätt som stödjer införande av HTA, nationella riktlinjer sjukvårdsförvaltningen, systematiskt sätt att införa ny ny kunskap och evidens. och kompetensutvecklingsplan på Ledningskansliet kunskap och evidens i verksamheten individnivå. 4. Samtliga verksamheter använder Uppföljning baseras på Hälso- och Folktandvården deltar i de registerdata och andra relevanta köns- och ålderuppdelade sjukvårdsförvaltningen, odontologiska data i förbättringsarbete. registerdata, samt andra relevanta data inom alla verksamheter. Ledningskansliet 5. Antalet avvikelserapporter, riskanalyser och händelseanalyser ska öka. Antalet avvikelserapporter inom sjukvårdsverksamhet ska vara 1/anställd. Risk- och händelseanalys utifrån patientsäkerhet ska öka med 100% Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet kvalitetsregistren. Dessutom används de relevanta data som finns att tillgå i ITsystemet Effica. Båda källorna är under utveckling Avvikelserapporteringen, och händelseanalyser ökar. Resultaten används i kvalitetsutvecklingen 2

33 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum 6. Femtio procent av invånarna eller Enligt resultatmål Hälso- och Folktandvården är ansluten fler ska kunna nå delar av sin sjukvårdsförvaltningen, till MVK. Patienterna kan journalinformation och mätvärden Ledningskansliet begära ut sina via tjänsterna i Mina vårdkontakter. 7. Sjuttio procent av invånarna eller fler ska känna till 1177 Vårdguiden konceptet, råd och vård via internet och telefon. 8. Följsamhet till hygienrutiner ska öka. Enligt resultatmål Värde:100% 9. Antibiotikaförskrivning ska minska. Ska minska i jämförelse med mätningen Antalet vårdrelaterade infektioner ska minska. 11. Örebro län ska vara ett av de tre landstingen/ regionerna i landet som har högst andel invånare som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver enligt Vårdbarometerns mätningar. Värde: högst 7% Plats 1-3 i resultatet av mätningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet journaluppgifter via MVK Folktandvården hänvisar via länkar på webben och informationsmaterial till 1177 Folktandvården deltar i arbetet med följsamhet till hygienrutiner Folktandvården arbetar aktivt med riktlinjer och utbildning i antibiotikaförskrivning. I nationell jämförelse är Folktandvårdens förskrivning näst lägst i landet En del av Folktandvårdens arbete för att sänka VRI-infektioner består av PPMBHK-mätningar och upprättande av handlingsplaner för varje klinik 3

34 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum 12. Tillgängligheten till vården ska öka 2014 jämfört med Måluppfyllelse till vårdgarantin ska vara högre än Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet 1. Telefontillgänglighet primärvården (0:an) 2. Tillgänglighet läkarbesök primärvården (7:an) 3. Tillgänglighet läkarbesök specialistvård (90) 4. Tillgänglighet operation/behandling specialistvård (90) 13. Minst 90 procent av alla patienter Enligt resultatmål Hälso- och på landstingets akutmottagningar sjukvårdsförvaltningen, ska ha en total genomströmningstid på mindre än fyra timmar. 14. Antal genomförda återbesök inom medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns ska uppgå till minst 90 procent. 15. Samtliga långtidssjukskrivna patienter (över en månads sjukskrivning) ska inom tre månader ha fått en dokumenterad rehabiliteringsplan med adekvata åtgärder. Enligt resultatmål Samtliga patienter med sjukskrivningsperiod över 3 månader ska ha fått en dokumenterad rehabiliteringsplan med adekvata åtgärder. Värde:100% Ledningskansliet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet Folktandvården har inga väntetider. Endast kortare förlängda revisionsintervall på tre kliniker 4

35 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum 16. Antalet åtgärder inom rehabiliteringsgarantin ska för 2014 ha ökat jämfört med Verksamheterna ger patienterna information om hur de själva kan påverka sin hälsa för att förebygga ohälsa. 20% ökning under 2014 jämfört med Överenskommelserna med förvaltningarna ska vara uppfyllda. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet 18. Sammanhållen vård av de mest Minskning under 2014 Hälso- och sjuka äldre ska förbättras 2014 jämfört med 2013 så att antalet återinläggningar och undvikbar slutenvård minskar. jämfört med sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet 19. Antal individuella planer samt Ökning under 2014 Hälso- och andelen samordnade individuella planer (SIP) som görs inom psykiatrin respektive habiliteringen ska öka 2014 jämfört med jämfört med sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet 20. Antal SIP som genomförs per Ökning under 2014 Hälso- och månad mellan specialiserade somatiska vården, primärvården, psykiatrin och kommunerna ska öka 2014 jämfört med 2013 jämfört med sjukvårdsförvaltningen, Ledningskansliet Folktandvården kommer att uppfylla uppdrag och åtaganden i Överenskommelsen med Landstingsstyrelsen 5

36 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Målområde: Forskning och högskoleutbildning Övergripande mål: Den forskning som bedrivs ska genomföras i syfte att ge patienterna bästa möjliga vård och omsorg och den är klinisk och patientnära med hög relevans för landstinget, patienterna och regionen. Inriktningsmål: 1. Den forskning som bedrivs är klinisk och patientnära, och bedrivs inom områdena prevention och folkhälsa, bassjukvård samt högspecialiserad vård. Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Rapportering status och prognos vid årets slut 21. Forskningen ska uppfylla de Enligt resultatmål Ledningskansliet Folktandvårdens forskning generella kriterierna klinisk knyter an till de generella patientnära forskning, samverkan kriterierna samt beakta perspektiv på etik, genus, ålder och miljö. 22. Antal disputationer skall i medeltal uppgå till minst 15 st/år under 4 år. 23. Externa anslag för forskning skall i medeltal uppgå till minst 35 mnkr/år under 4 år. 24. Antalet vetenskapliga publikationer ska vara minst 350 st/år under 4 år. Enligt resultatmål Ledningskansliet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården Folktandvården räknar med att uppfylla målen i överenskommelsen med Forskningsnämnden Enligt resultatmål Ledningskansliet Folktandvården räknar med att uppfylla målen i överenskommelsen med Forskningsnämnden Enligt resultatmål Ledningskansliet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården Folktandvården räknar med att uppfylla målen i överenskommelsen med Forskningsnämnden Prognos Trend 6

37 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Målområde: Regional utveckling Övergripande mål: Örebro läns landsting skapar förutsättningar för en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling. Inriktningsmål: 1. Landstinget är en aktiv part i länets innovationsstödjande system. 2. Landstingets Innovationssluss har en tydlig koppling till länets innovationssystem. Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Rapportering status och prognos vid årets slut 25. Landstinget ska ingå i ansökan om Enligt resultatmål och Ledningskansliet Folktandvården arbetar med externa medel inom området minst en ansökan. en ansökan inom Vinnovas innovationer. utlysning frön 26. Landstinget har tillsammans med andra aktörer utvecklat rutiner för hur sociala innovationer kan tas om hand i regionen. Inom området kommer minst en extern ansökan göras. 27. Landstinget är en aktiv part i FoUinsatser kring sociala innovationer. Enligt resultatmål minst en ansökan. Utveckla rutiner för hur idéer till sociala innovationer kan fångas upp. Utvecklat landstingets position i internationella nätverk. Forskningscirklar har startats. Utifrån forskningscirklar ta fram konkreta förslag på FoU-ansökningar inom området. Ledningskansliet Ledningskansliet Prognos Trend 7

38 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Målområde: Trafik Övergripande mål: Målen i verksamhetsplanen är i stor utsträckning en nedbrytning av de mål som finns uppställda i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. År 2020 är satt i trafikförsörjningsprogrammet som det år då målen ska vara uppfyllda. Inriktningsmål: 1. Att arbetet bedrivs i enlighet med mål och uppdrag i Trafikförsörjningsprogrammet. Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Rapportering status och prognos vid årets slut 28. Tågens punktlighet och kvalitet ska Punktligheten ska uppgå Länstrafiken öka. till minst 92 % (<5 min 29. Skillnaden i tidsåtgång mellan kollektivtrafik och bil ska minskas genom att arbeta för bättre kapacitet och ökad turtäthet för persontåg och buss, samt verka för förbättrad framkomlighet i viktiga kollektivtrafikstråk. 30. Restiden med kollektivtrafiken ska minska. 31. Resandet med kollektivtrafik ska fördubblas från år 2006 till Landstinget driver klimatarbetet, så att all kollektivtrafik drivs med förnyelsebara bränslen senast år försening) Restidskvoten mellan tåg och bil ska vara högst 0,8 och mellan expressbuss och bil högst 1,2. Den genomsnittliga restiden minskar i minst två stråk med stomtrafik. Antal betalande resenärer med kollektivtrafiken ska öka med 5 % under Framtagande av och följsamhet till drivmedelsstrategi för perioden. Andel (%) förnybara drivmedel i Länstrafiken Länstrafiken Länstrafiken Länstrafiken Prognos Trend 8

39 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum 33. Landstinget verkar för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla resenärer som på egen hand eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till bussen eller tåget. kollektivtrafiken ska öka med 3,5 % under Dialog med väghållare om tillgänglighetsanpassni ng av hållplatser och anslutningar till hållplatser. Krav på fordon vid upphandling. Länstrafiken 9

40 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Folktandvården Örebro läns landsting Datum Målområde: Kultur och bildning Övergripande mål för kultur: Det övergripande målet för det regionala kulturuppdraget är att bidra till att skapa förutsättningar för ett levande och sprudlande kulturliv av hög kvalitet för alla i hela länet. Barns och ungas tillgång till kultur och deras inflytande i kulturlivet prioriteras. Inriktningsmål: 1. Kulturen ska stärka och utveckla människors vilja till eget skapande och vara en garant för yttrandefrihet och ett öppet demokratiskt samhälle. Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Rapportering status och prognos vid årets slut 34. Skapa nätverk inom landstingets Upprätta aktiv Ledningskansli organisation för kultur och hälsa. samverkan med nyckelfunktioner inom landstingets organisation Använda temagruppen Kultur & Hälsa som aktiv referens i landstingets arbete 35. Ta fram och implementera modell Nå minst 300 deltagare Ledningskansli för ökad delaktighet från barn och över hela länet i den unga. digitala ungdomspanelen Aktivera projekt från temagruppen Ungas inflytande & 36. Utveckla arbetet med mångfaldsfrågor, bland annat inom teckenspråksområdet. Arrangörskap Ta fram konkreta förslag från temagruppen Kultur & Teckenspråk Fortsatt dialog med Ledningskansli Prognos Trend 10

41 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum 37. Främja jämställt deltagande inom olika kulturyttringar. sverigefinska minoriteten Ökade satsningar på jämnare könsfördelning inom film- och dansområdet Ökad kompetens om HBTQ-frågor inom kulturområdet Ledningskansli 11

42 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Övergripande mål för folkbildning: Genom folkbildningen skapar vi förutsättningar för att minska utbildningsklyftor och för att ge människor vägar till delaktighet, egenmakt, kompetens och jobb. Inriktningsmål: 1. Genom folkhögskolorna ges möjlighet till ny kompetens. Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Rapportering status och prognos vid årets slut 38. Utbildningar för nya svenskar ska Enligt resultatmål, en Ledningskansli utvecklats tillsammans med gemensam rutin med arbetsförmedlingen. arbetsförmedlingen har 39. En utarbetad modell för förrehabiliterande kursverksamhet är framtagen. 40. En plan för ett flexibelt lärande ska utformas. 41. En gemensam fortbildningsinsats ska genomföras för specialpedagogisk kompetens. upprättats. Enligt resultatmål Enligt resultatmål Enligt resultatmål Ledningskansli Ledningskansli Ledningskansli Prognos Trend 12

43 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Målområde: Demokrati och insyn Övergripande mål Medborgarna ska ha insyn och möjligheter till inflytande. Örebro läns landsting ska ha möjligheter att förverkliga folkviljan. Inriktningsmål: 1. Det långsiktiga målet är att medborgardialog ska vara en del i styrprocessen i landstinget. 2. Landstinget ska förbättra kommunikationen med underrepresenterade grupper, särskilt viktigt är arbetet att ge barn och ungdomar möjlighet att forma sin egen åsikt och uttrycka den. Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Rapportering status och prognos vid årets slut 42. Örebro läns landsting har utarbetat Enligt resultatmål Ledningskansli ett förslag på hur den nya regionorganisationen kan tillvarata idéer från medborgarna. 43. Landsting har utarbetat ett förslag Enligt resultatmål Ledningskansli till kommande FoU-program inom området. Prognos Trend 13

44 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Målområde: Miljö och hållbarhet Övergripande mål: Att landstingets resursanvändning och utsläpp av växthusgaser är i balans med det ekologiska systemet samt att nu levande och framtida befolkning i länet, utsätts för så låga miljörelaterade hälsorisker som möjligt. Inriktningsmål: 1. Att arbetet bedrivs i enlighet med mål och uppdrag i Miljö- och hållbarhetsprogrammet. Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Rapportering status och prognos vid årets slut 44. Klimatpåverkan från tjänsteresor har CO2-utsläppen från Samtliga förvaltningar Folktandvårdens tjänsteresor minskat jämfört med tjänsteresor ska minska sker i enlighet med med 15% under 2014 resehierarkin i landstinget jämför med Landstingets förskrivare har 100% av förskrivare Hälso- och Samtliga medarbetare med genomgått den webbaserade sjukvårdsförvaltningen förskrivningsrätt i utbildningen för läkemedel och miljö. Folktandvården har genomgått utbildningen 46. Alla förvaltningar/bolag bedriver ett Redovisning av Samtliga förvaltningar Påbörjat och sker fortlöpande aktivt arbete för att minska genomförda åtgärder. klimatpåverkan från engångsmaterial enligt Klimatlista för engångsmaterial. 47. De arbetsplatser som fått Redovisning av Samtliga förvaltningar Påbörjat och sker Avvecklingslista för farliga genomförda aktiviteter systematiskt och kontinuerligt kemikalier fasar ut/minskar åtgärder hos berörda användningen av de utpekade verksamheter produkterna. Prognos Trend 14

45 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum 48. Andelen miljöbedömda produkter i Ökad köptrohet mot Samtliga förvaltningar Upphandling sker i huvudsak landstingets verksamhet ska öka. upphandlade avtal. via upphandlingsenheten i Minst 50 % av ÖLL. Vid direktinköp är verksamheterna Beställare och miljöombud använder Checklista miljökrav vid direktinköp av utvalda produktgrupper i de uppmanade (årligen) att följa riktlinjerna för miljöanpassad inköp i den mån materialet finns. Nära samarbete med miljöenheten i ÖLL sker fall avtal saknas. LoVS upphandlingsavd ger tydlig motivering i de fall där miljökrav ej ställts vid upphandling. 15

46 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Målområde: Personal och kompetens Övergripande mål: Landstinget är en attraktiv arbetsplats för chefer och medarbetare och erbjuder ett hållbart arbetsliv. Inriktningsmål: 1. De arbetsgivarpolitiska dokument som finns inom området implementeras och följs upp i förvaltningarnas och landstingets delårsbokslut och årsredovisning (exempelvis jämställdhetsstrategi och plan, arbetsmiljöpolicy och plan, kompetensförsörjningsplan). Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Rapportering status och prognos vid årets slut 49. Nöjdmedarbetarindex ökar 2014 NMI 2011 = 76 (max Samtliga förvaltningar Ansvariga chefer ansvarar för jämfört med första mätningen värde 100) att informera om resultat samt Resultatet av medarbetarenkäten, genomförd hösten 2013, ska resultera i handlings-planer på förvaltningarna och följas upp under året. arbeta vidare med resultatet på APT och på Kaizenmöten (dvs ta handlingsplaner för fortsatt arbete på arbetsplatsnivå) 50. Frisktalet ska öka I genomsnitt högst 5 Samtliga förvaltningar Frisktalet har ökat i sjukdagar/ medarbetare Folktandvården och år 51. Antal oönskad deltid ska minska Enligt resultatmål Samtliga förvaltningar Folktandvården har inte några oönskade deltider 52. Sysselsättningsgrad totalt för antalet anställda ska öka 53. Alla medarbetare ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens Sysselsättningsgraden 2012 var 97 % Kompetensplanen är en del som klargörs i medarbetarsamtalet som ska ske en gång om året. Samtliga förvaltningar Samtliga förvaltningar Medabetarsamtal genomförs med alla medarbetare på frivillig basis och där diskussion förs om kompetensutvecklingsinsatser Prognos Trend 16

47 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Målområde: Information och kommunikation Övergripande mål: Örebro läns landsting ska uppfattas som en organisation med hög trovärdighet bland patienter, anhöriga, brukare och medborgare. Landstinget ska förknippas med de värden som formulerats i visionen, Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Örebro läns landsting ska också uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Inriktningsmål: 1. Landstingets externa kommunikation ska nå fram till länsinvånarna så att de som medborgare upplever sig delaktiga i den demokratiska processen. Kommunikationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang. 2. Landstingets information och kommunikation till patienter, anhöriga och brukare ska vara anpassad för målgruppen. Informationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang. 3. Landstingets medarbetare ska vara medvetna om kommunikationens roll och betydelse i organisationen. De ska ha en god förmåga att kommunicera, så att patienter och andra upplever delaktighet och är nöjda med information och delaktighet. Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Rapportering status och prognos vid årets slut 54. Länets befolkning ska ha större Samtliga förvaltningar förtroende för länets hälso- och sjukvård än riksgenomsnittet. Vårdbarometerns värde ska vara högre i länet i jämförelse med riket. Vårdbarometern 2012: Rikets värde 65 % Länet 71 % Patienter kan jämföra Folktandvårdens priser, tillgänglighet och garantier mm med andra vårdgivare genom Jämför priser för tandvård och tandläkare på (Dock har få andra vårdgivare lagt in sina jämförelseuppgifter i dagsläget) Prognos Trend 17

48 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum 55. Landstingets medarbetare ska ha högre trivsel på sitt arbete än riksgenomsnittet. 56. Webbplatsen orebroll.se och Landstingskatalogen innehåller information om hur man kan vara med och påverka. 57. Länstidningen Tebladet når alla länsbor. Minst svar ska delta i kunskapstävling i varje nummer. Resultat kommer att bearbetas under Värde från medarbetarenkät hösten Presentera utvecklingen inom området. Enligt resultatmål Samtliga förvaltningar Ledningskansliet Ledningskansliet Kontinuerligt synliggöra och lyfta våra medarbetares insatser, genom att publicera positiv respons och goda exempel på intranätet 58. Fortsatt utveckling av 1177 Enligt resultatmål och Ledningskansliet/ Lägger in regional Vårdguiden, med såväl nationell följa månatlig uppföljning Hälso- och tandvårdsinformation där som regional information. av regional nivå. sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården behov finns. Klinikinformation ska vara enhetlig och alltid aktuell på alla Folktandvårdens kontaktkort 59. Kännedomen om 1177 Vårdguiden Vårdbarometern Ledningskansliet/ Pågående arbete både externt har ökat bland länets invånare. 60. Information anpassas till mottagarnas olika behov genom lättläst/klarspråk samt för hörseloch synskadade samt delvis också till olika språk. Enligt resultatmål Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården Ledningskansliet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (område Habilitering och Hjälpmedel) och internt 18

49 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum 61. Ett nytt intranät som främjar intern kommunikation, ska utvecklas för att tas i bruk i samband med den nya regionorganisationen. 62. Patienterna ska uppfatta sig informerade och delaktiga i vården i större utsträckning än riksgenomsnittet. Leverans enligt särskild plan. Nationell patientenkät, indikator information och delaktighet. Resultatet ska visa positiv trend. Ledningskansliet/samtli ga förvaltningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården Folktandvårdens Kommunikationsstrateg deltar aktivt i arbetet med att utveckla ett nytt intranät Ny trycksak gör att vårdgivare enkelt kan ge patienter individuella munhälsoråd skriftligt. Fortsatt utveckling av patientinformation på våra digitala skärmar i väntrummen 19

50 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Målområde: Ekonomi och finansiella förutsättningar Övergripande mål: Den finansiella målsättningen är att behålla en ekonomisk styrka som kännetecknas av uthållighet och långsiktighet för att på lång sikt garantera en verksamhet av hög kvalitet som svarar mot behov och förväntningar. Inriktningsmål: 1. Målet för landstinget är en god ekonomisk hushållning. Resultatmål Kriterium Ansvarig förvaltning/ar Rapportering status och prognos vid årets slut 63. Landstingets resultat ska uppgå till Enligt resultatmål Ledningskansliet minst 50 mnkr. 64. Landstinget ska reservera 150 mnkr för framtida utveckling. 65. Verksamheternas resultat ska vara minst noll. 66. Investeringar för landstingets egen verksamhet ska finansieras med egna medel. 67. Landstinget ska avsätta minst 230 miljoner kronor för pensionsändamål. 68. Landstingets likviditet ska uppgå till en nivå och förvaltas så att en god betalningsberedskap upprätthålls vid varje tillfälle. Enligt resultatmål Ledningskansliet Enligt resultatmål Samtliga förvaltningar Folktandvårdens prognos till årets slut visar på att vi kommer att klara målet ekonomi i balans Enligt resultatmål Ledningskansliet Folktandvårdens gör investeringar för motsvarande avskrivningsnivå Enligt resultatmål Ledningskansliet Enligt resultatmål Ledningskansliet Prognos Trend 20

51 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Uppdrag inom Folkhälsa Uppdrag Uppdrag 3. Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag fortsätta analysera befolkningsundersökningar, samt fortsätta att göra fördjupade analyser av utvecklingen av de stora sjukdomsgrupperna i länet. Uppdrag 4. Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att utifrån befolkningsundersökningar fortsätta studera sambandet mellan skydds- och riskfaktorer och människors hälsa med särskilt fokus på skyddsfaktorernas betydelse. Uppdrag 5. Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att stödja och utvärdera projektet Hälsosatsning inom invandrargrupper i syfte att utveckla en målgruppsanpassad metod för hälsoupplysning och rådgivning i Örebro län. Uppdrag 6. Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att stödja och utvärdera projektet Framtidstro, hälsa och delaktighet, som särskilt riktar sig till barn och unga i Ljusnarsbergs kommun. Uppdrag 7. Nämnden för folkhälsa ges i uppdrag att stödja och utvärdera projektet "Hälso- och kulturkommunikatörer". Uppdrag 8. Under 2014 tar AMM och miljöfunktionen på ledningskansliet fram en plan för hur man kan informera om kemikalier och dess påverkan på hälsan till åldersgruppen 6-19 år. Ansvarig funktion LK alt förvaltning Samhällsmedicin Samhällsmedicin Samhällsmedicin Samhällsmedicin Samhällsmedicin LK-Miljö och AMM Rapportering status och prognos vid årets slut Prognos Trend

52 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Uppdrag inom God och patientsäker vård Uppdrag Uppdrag 9. Ta fram ett underlag för en framtidsvision 2025 där det framgår vilka utmaningar och omvärldsfaktorer som kan påverka våra förutsättningar för att säkerställa en god och jämlik vård utifrån patientens behov. Uppdrag 10. Hälso-och sjukvårdsledningen får i uppdrag att utreda hur naturunderstödd rehabilitering kan användas inom vården. Uppdrag 11. Läkemedelskommittén får i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan för läkemedel och miljö som stöd till förskrivare. Uppdrag 12. Under 2014 ska hälso- och sjukvården särskilt fokusera och utveckla metoder för att förbättra möjligheterna till kontakt med vården samma dag. Uppdrag 13. Att ta fram en modell för att säkerställa att barn och ungas behov som anhörig till svårt sjuka föräldrar säkerställs enligt lagens intentioner. Uppdrag 14. Utredningsuppdrag om villkor för arvoden i brukarråd inom psykiatri och habilitering. Att i samråd med föreningslivet ta fram ett förslag till riktlinjer. Ansvarig funktion LK alt förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen LKlandstingsdirektören LKlandstingsdirektören LKlandstingsdirektören Rapportering status och prognos vid årets slut Prognos Trend

53 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Uppdrag inom Regional utveckling Uppdrag Uppdrag 15. Landstingsstyrelsen ska under 2014 belysa hur den framtida forskningen i den nya regionen kan utvecklas så att den omfattar regionens hela ansvarsområde. Uppdraget ska ske i nära samarbete med genomförandeprojektet för Region Örebro län. Uppdrag 16. Ledningskansliet får i uppdrag att tillsammans med övriga ägare se över ägandeformerna för flygplatsen i syfte att bredda ägandet med privata aktörer. Ansvarig funktion LK alt förvaltning LKlandstingsdirektören LKlandstingsdirektören Rapportering status och prognos vid årets slut Prognos Trend

54 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Uppdrag inom Trafik Uppdrag Uppdrag 17. Nämnden för trafik, miljö och service får i uppdrag att, i syfte att förkorta restiderna, utveckla expressbusstrafik mellan Örebro och Nora. Uppdrag 18. Nämnden för trafik, miljö och service får i uppdrag att ta fram en strategi för tåg- och expressbusstrafik. Uppdrag 19. Nämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att öka tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Ansvarig funktion LK alt förvaltning Länstrafiken Länstrafiken Länstrafiken Rapportering status och prognos vid årets slut Prognos Trend

55 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Uppdrag inom Demokrati och insyn Uppdrag Uppdrag 20. Utarbeta en modell för att mäta det demokratiska deltagandet i den nya regionen. Ansvarig funktion LK alt förvaltning LKlandstingsdirektören Rapportering status och prognos vid årets slut Prognos Trend

56 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Uppdrag inom Miljö och hållbarhet Uppdrag Uppdrag 21. Under 2014 samordnar AMM arbetet med att skapa en gemensam regional plattform för att främja en giftfri vardag och förebygga ohälsa tillsammans med till exempel regionförbundet, universitetet, länsstyrelsen och kommunerna. Uppdrag 22. LoVS får i uppdrag att öka uppföljningen av hur väl upphandlade leverantörer uppfyller miljökrav och etiska krav. Uppdrag 23. Ledningskansliet får i uppdrag att säkerställa tillgång till en väl utbyggd infrastruktur för resfria möten samt att öka kunskapen hos anställda om dessa hjälpmedel. Uppdrag 24. Ledningskansliet får inom ramen för de miljöstrategiska medlen i uppdrag att fördjupa kunskapen och kartlägga hur man kan minimera förekomster av skadliga kemikalier i anslutning till nyfödda barn i sjukvården. Uppdrag 25. Att ledningskansliet utreder hur man kan informera om kemikalier och dess påverkan på hälsan i åldersgruppen 6-19 år. Ansvarig funktion LK alt förvaltning LK-Miljö LoVS i samverkan med LK-Miljö LoVS LK-Miljö i samverkan med Hälso- och sjukvårdförvaltningen LK-Miljö Rapportering status och prognos vid årets slut Prognos Trend

57 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Uppdrag inom Personal och kompetens Uppdrag Uppdrag 26. Förstärka satsningen på fler anställningar av personer med funktionsnedsättningar. Uppdrag 27. PPU får i uppdrag att slutföra arbetet med landstingets utbildningsstrategi. Ansvarig funktion LK alt förvaltning LK-Personal LK-Personal Rapportering status och prognos vid årets slut Prognos Trend

58 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan 2014 Förvaltning Datum Uppdrag inom Ekonomi Uppdrag Uppdrag 28. Utreda hur landstingets ersättningsmodell för primärvård (hälsoval) kan utvecklas så att allmänläkarrekrytering främjas. Samordning ska ske med övrigt uppdrag att utreda ny ersättningsmodell för hela hälso- och sjukvården. Ansvarig funktion LK alt förvaltning LKlandstingsdirektören Rapportering status och prognos vid årets slut Prognos Trend

59 Bilaga 6 Område primärvård: Uppföljning av överenskommelsen om hälso- och sjukvård 2014 med nämnden för folktandvård och primärvård

60 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Innehållsförteckning INLEDNING...2 SYFTE...2 AKTUELLA HÄNDELSER...3 OMRÅDETS MÅL...4 MÅLOMRÅDE: PATIENT/KUND...4 MÅLOMRÅDE: MEDARBETARE...5 MÅLOMRÅDE: EKONOMI...6 MÅLOMRÅDE: PROCESS/PRODUKTION...6 MÅLOMRÅDE: ORGANISATION, UTVECKLING OCH FÖRNYELSE...7 EKONOMI PRIMÄRVÅRDEN...8 RESULTATRAPPORT...8 PERIODENS RESULTAT...9 HELÅRSPROGNOS...9 VIDTAGNA ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ EKONOMI I BALANS...10 INVESTERINGAR...10 PRODUKTIONSTAL...11 PERSONALEKONOMI...12 PERSONALKOSTNADER...12 KOSTNADSANALYS...12 ANTAL ANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PER YRKESGRUPP (YRKESGRUPP UTIFRÅN FÖRVALTNINGSSPECIFIKT)...13 SJUKFRÅNVARO...14 FRAMTIDA UTMANINGAR

61 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Inledning Uppföljningen i område Primärvårds delårsrapport utgår från verksamhetsplanen för 2014, som tydliggör Primärvårdens inriktning, prioriteringar och mål för verksamheten och är en viktig del i färdplanen för att nå det långsiktiga målet att vara Sveriges bästa primärvård Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i fullmäktiges verksamhetsplan samt Hälsoval i Örebro län Kravoch kvalitetsbok. Respektive verksamhetschef har ansvar för att planera, genomföra, utveckla och följa upp verksamheten utifrån de gemensamma målen samt att kommunicera detta till medarbetare. Syfte Vid 25 vårdcentraler, spridda över hela länet, bedriver Primärvården basal hälso- och sjukvård för listade patienter inom systemet för Hälsoval inom Örebro läns landsting. Primärvården bedriver också verksamhet utanför Hälsoval på landstingets uppdrag. Bland dessa verksamheter finns Sjukvårdsrådgivningen, riktade ungdomsmottagningar, Allmänmedicinskt forskningscentrum, BHV- och MHV-psykologer, dietister m fl. Landstingets vision Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling innebär för Primärvården En Primärvård i takt med tiden för varje individ. 2

62 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Aktuella händelser Det finns en hög aktivitet inom hela primärvården. Arbetstempot är högt inom alla delar av vården. Medborgarnas förväntningar på tillgänglighet och kontinuitet ökar. Att göra rätt från början och att hitta bra samarbete med sjukhus och kommunala vårdinsatser är en stor utmaning. Administrationen tenderar att för varje år öka, det kommer nya blanketter som skall skickas in, nya register skall fyllas i och nya intyg skall skrivas. Att samtidigt öka tillgängligheten och ge ett bra bemötande kräver tydliga strategier och ett tydligt ledarskap genom hela organisationen. Primärvården har klarat denna utmaning. Vi har totalt sett fler patientbesök och kontakter i år än förra året. Arbetsmiljön är ansträngd på många ställen beroende på att man upplever sig vara för få medarbetare och på sina ställen har man även dåligt anpassade lokaler. Att förändra arbetsrutiner, förbättra flöden och säkra kvaliteten i vården är ett ständigt pågående arbete. Uppföljning av Medarbetarenkäten och av Nationella patientenkäten pågår på respektive vårdcentral. Varje vårdcentral har identifierat sina förbättringsområden och har startat program för att förbättra resultatet. Tyvärr sjönk PUK-värdet i den senaste patientenkäten, detta trots att vi kan se klara förbättringar inom ett stort antal områden i vår egen uppföljning. Telefontillgängligheten ligger nu kontinuerligt runt 90 procent, antalet besök ökar och vi ser tydliga förbättringar i våra kvalitetsvariabler. Värdegrundsarbetet har engagerat hela primärvården. Det har handlat om våra värdeord bemötande, engagemang, flexibilitet och kompetens. Utfallet av detta har varit mycket positivt. De uppdrag som Primärvården fick i budget 2013 avseende Barn och unga med psykisk ohälsa samt utökning av antalet fotvårdsterapeuter har nu kommit till genomförande. Primärvårdens samtalsmottagning öppnar den 1 maj för att ta emot barn mellan 7 och 14 år. Fotvårdsterapeuter förväntas vara på plats under hösten i ombyggda lokaler. Ett nytt uppdrag att driftsätta en mobil distriktssköterskemottagning är snart genomfört. Ett fordon är upphandlat och annonsering efter personal pågår. Förhoppningsvis skall bilen rulla så snart personalen är på plats. Problemen med brist på allmänläkare kvarstår trots en positiv rekrytering under första kvartalet. Andelen hyrläkare är högre än vad det varit någon gång tidigare. Detta är ett tecken på den höga arbetsbelastning som finns inom Primärvården. 3

63 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Områdets mål Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse 2014 = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat 2014 jämfört med 2013 = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Målområde: Patient/kund Mål: Patientnöjdheten i nationella patientenkäten är i varje mätning bättre jämfört med föregående mätning. Aktiviteter: Genomföra mellanmätningar. Analysera, planera och genomföra aktiviteter utifrån resultat i mätning Mått: Sammantagna PUK-värdet ska öka i kommande mätningar (tillgänglighet, delaktighet, upplevd nytta, bemötande, information, förtroende, kan Prognos rekommendera, samt helhetsintryck). Enkätsvaren från NPE ger en viktig återkoppling från patienterna. Deras synpunkter är ett bra underlag att jobba vidare med för varje vårdcentral. Den upplevda kvalitén ligger något under riksgenomsnittet inom de flesta områden, bemötandet är den parameter som får högst betyg. Det totala PUK värdet har sjunkit marginellt från 78 till 77. Trend Mål: Utbudet av hälsofrämjande aktiviteter på våra vårdcentraler ska öka. Aktiviteter: Integrerade livsstilsmottagningar vidareutvecklas. Kommunicera livsstilsaktiviteter med våra medborgare. Utveckla Hälsorum och grupper för livsstilsaktiviteter. Skapa forum för att delge varandra tips och idéer t ex temadagar. Mått: Alla vårdcentraler ska ha integrerade livsstilsmottagningar enligt de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Alla vårdcentraler ska påbörja inrättande av Hälsorum. De flesta vårdcentraler arbetar efter konceptet integrerad livsstilsmottagning, många har också särskilda aktiviteter kopplade till livsstilsförändringar. Flera har inrättat hälsorum. Ett stort intresse för livsstilsfrågor finns. Prognos Trend 4

64 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Mål: Primärvården ska utvecklas så att den ökar patientens delaktighet. Aktiviteter: Utforma vårt utbud utifrån genomförd undersökning. Planera aktiviteter för ökad patientdelaktighet. Genomföra patientdialoger vid respektive vårdcentral. Mått: Alla har genomfört fliken Patientdelaktighet i värdegrundsarbetet. Alla har bjudit in till något patientmöte/någon patientdialog. Prognos Trend Fliken patientdelaktighet är p g a sjukdom inte klar. Centralt från kansliet har en patientdialog påbörjats med brukarorganisationer. Några vårdcentraler har också genomfört dialogmöten med sina listade. Ett kort Vad bestämde vi idag är framtaget i syfte till patientinformation som i förlängningen ger möjlighet till ökad patientdelaktighet Målområde: Medarbetare Mål: Primärvården har nöjda medarbetare Aktiviteter: Vi agerar utifrån vår gemensamma värdegrund. Utveckla och genomföra introduktionsdagar för alla nyanställda. Strukturerad fortbildning för alla yrkeskategorier. Genomföra aktiviteter utifrån resultat i medarbetarenkäten i dialogmötesform. Mått: Nöjd medarbetarindex (NMI). Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI). Värdegrundsarbetet pågår eller har genomförts på samtliga vårdcentraler. Arbetet fortsätter med seminarier och ny dialogflik. Introduktionsdagar för samtliga nyanställda ska planeras i samverkan med övriga områden inom förvaltningen. Medarbetarnas fortbildningsbehov kartläggs i samband med medarbetarsamtalet. Primärvårdsgemensamma fortbildningsbehoven kartläggs och samordnas inom området. Samtliga vårdcentraler har eller planerar dialog på APT. Prognos Trend Mål: Primärvården är en attraktiv arbetsgivare. Aktiviteter: Aktiviteter utifrån arbetsgrupp attraktiva arbetsgivare för läkare genomförs. FoU-aktiviteter inom Primärvården. Mått: Andelen nyrekryterade läkare är fler än andelen läkare som slutat. Index 1,5. Antalet ST-läkare har ökat med 10. Strategiska insatser för läkarförsörjning är fastställda och kommer att genomföras. Index för antalet nyrekryterade läkare/avslutade läkare är per sista april 2,0. Prognos Trend 5

65 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Målområde: Ekonomi Mål: Primärvårdens intäkter har ökat och kostnaderna är anpassade till den aktuella intäktsnivån. Aktiviteter: Kontinuerliga verksamhetsdialoger och uppföljningar. Öka förståelsen för våra ekonomiska förutsättningar. Utveckla en modell för intäkt/lönekrona. Utveckla en rutin för att diagnoser sätts och att de sätts i tid. Vi arbetar med förändrad prissättning med våra leverantörer. Vi arbetar med att öka intäkter från patientavgifter och ersättningar. Mått: Målrelaterad ersättning (telefon och diagnos) ska uppgå till 85 %. Kostnaden för hyrläkare ska minska jämfört med Kostnaderna för valda tjänster och produkter har minskat vid utgången av 2014 jämfört med Intäkt/kostnad > 1,0. Målrelaterad ersättning uppnår ca 70 %. Området uppvisar inte en ekonomi i balans. Analys se ekonomiavsnitt. Prognos Trend Målområde: Process/produktion Mål: Resurser används på ett effektivt sätt och produktionen är anpassad utifrån medborgarnas behov vad gäller tillgänglighet. Aktiviteter: En modell för kapacitet- och produktionsplanering är framtagen. Prestationsmål per yrkeskategori. En modell är testad på minst en vårdcentral under Mått: Modeller framtagna och testade. Prognos Trend Arbete med aktiviteterna pågår. Bland annat har staben tillsammans med två verksamhetschefer träffat representanter från Närhälsan i Västra götalandsregionen för att lära av hur de arbetar med kapacitets- och produktionsplanering. Ett arbete med metoder att bearbeta och analysera data från Heroma, samt arbetet med att fastställa prestationsmål på yrkeskategori har också fortsatt. Mål: Primärvården har kvalitetssäkrade arbetssätt dokumenterade i Handbok för Primärvård. Aktiviteter: Utveckling av ledningssystem med både medicinska och administrativa rutiner. Verksamheterna ska arbeta utifrån framtagna rutiner och riktlinjer. Utforma gemensamma rutiner som anpassas till lokala behov. Förbättringsområden fördelas till vårdcentral för utformning av förslag till nya arbet sätt/metoder med förankring och beslut i ledningsgruppen. Miljöcertifiering startar på vårdcentralerna. Mått: Ledningssystemet är beskrivet och dokumenterat. Prognos Trend Utvecklingen av Primärvårdens ledningssystem pågår i de aspekter som är specifika för område Primärvård, men stora delar avses bli gemensamma för Hälso- och sjukvården och där pågår nu en inventering av rutiner och riktlinjer. En miljöutredning är genomförd. 6

66 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Målområde: Organisation, utveckling och förnyelse Mål: Samtliga vårdcentraler där öppen förskola finns samverkar i Familjecentraler. Aktiviteter: Gemensam utveckling av Familjecentraler enligt principöverenskommelse med kommunerna. Utarbeta riktlinjer kring etablering av Familjecentral i samverkan med berörda kommuner. Mått: Minst en ny komplett Familjecentral etablerad per år. Prognos Trend Primärvården har en positiv dialog med Hallsberg, Karlskoga och Örebro om att utveckla ett fullt familjecentralskoncept. Mål: Ökad patientsäkerhet. Aktiviteter: Patientsäker journaldokumentation. Utse fast vårdkontakt till listade patienter >75 år och övriga med behov. Använda så lite väntelistor som möjligt. Mått: Skrivet diktat inom 3 dagar. Vid utgången av 2014 ska alla listade som har behov ha en fast vårdkontakt. Projektet patientsäker journaldokumentation pågår. Mätningar visar att ca 18-20/25 vårdcentraler skriver inom tre dagar under 2014, vilket är en betydande förbättring från När samordnare finns på plats och alla rutiner följs skall målet nås. Ett flertal vårdcentraler har fast vårdkontakt för de patienter som har behov av det. Det varierar vilken profession som är patientens fasta vårdkontakt beroende på behov. Flera andra vårdcentraler är på gång med arbetet. Prognos Trend 7

67 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Ekonomi Primärvården Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall jan-apr Utfall jan-apr Prognos 2014 Budget 2014 Utfall Avgifter och såld vård 262,5 256,3 786,7 770,5 772,0 Övriga intäkter 81,7 85,0 251,5 314,6 260,9 Summa intäkter 344,2 341, , , ,9 Personalkostnader -212,8-195,7-607,8-579,1-574,7 Övriga kostnader -156,6-153,1-470,3-502,7-466,8 Avskrivningar, inventarier -0,9-0,8-2,8-2,6-2,5 Avskrivningar, fastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -370,3-349, , , ,0 Finansnetto -0,1-0,2-0,3-0,7-0,5 Landstingsbidrag/-ersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -26,2-8,5-43,0 0,0-11,6 Primärvårdens har per sista april ett underskott på -26,2 mnkr. Det är en försämring med 17,7 mnkr jämfört med Intäkterna har ökat med knappt 2,9 mnkr medan kostnaderna har ökat med 20,7 mnkr. Främst är det lönerna som ökat på grund av löneökningar, fler AT/ST, fler sköterskor som går utbildning till distriktsköterska än tidigare, fler anställda, se vidare under avsnitt personalekonomi. Dessutom har sociala avgiften ökat från 43,03% till 44,13% vilket innebär en kostnadsökning med 1,4 mnkr 2014 jämfört med om avgiften varit samma som 2013 Prognosen pekar på ett underskott på -43 mnkr vid årets slut varav vårdcentralerna - 40 mnkr. mnkr Resultatutveckling ,

68 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Periodens resultat Intäkter Intäkterna har ökat med 2,9 mnkr, 1 procent, jämfört med I april hade primärvården listade patienter vilket är en ökning med patienter jämfört med april Ersättningen per listade skrevs upp med 2,7 procent inför 2014 och sammantaget innebär det att ersättningen ökat med 6 mnkr jämfört med Ersättning för läkemedelsförmånen är lägre på grund av lägre kostnader, ca 4 mnkr. Målrelaterad ersättning har ökat med 1 mnkr. Den största delen av målrelaterade intäkterna är preliminär eftersom många mål betalas ut halvårs- eller årsvis. Om 100 procent av målen hade uppnåtts skulle intäkten varit ytterligare 1,6 mnkr högre. Personalkostnader Primärvårdens personalkostnader har ökat med 8,7 procent jämfört med Löneökningar, fler sköterskor i utbildning till distriktssköterskor samt utökning av personal för bl.a. ny verksamhet påverkar ökningen. Semesterlöneskulden ökar också på grund av att varje semesterdag blir mer värd i och med löneökningar samt att fler anställda genererar fler semesterdagar. Ökningen av sociala avgifter påverkar också. Personalkostnaderna redovisas mer detaljerat i avsnitt Personalekonomi. Övriga kostnader Övriga kostnader har ökat med 3,5 mnkr vilket motsvarar 2,3 procent. Lab- och röntgen har ökat med 4,5 mnkr, 15 procent, jämfört med Fler AT/ST och hyrläkare är i tjänst samt fler önskemål från patienter om provtagning och undersökningar är några anledningar till att kostnaderna ökar. Primärvården får ersättning för vissa röntgenundersökningar som sker via vårdriktlinjer. Ersättningen 2014 är ca 0,7 mnkr högre än Kostnader för hyrläkare var 16,5 mnkr per sista april. Det är en ökning med 4,2 mnkr jämfört med Helårsprognos Intäkter Ersättningen för listade enligt Hälsoval beräknas till ca 600 mnkr av den totalt prognosticerade intäkten på 1038 mnkr. Antalet listade beräknas fortsätta öka under året och har ökat sedan januari 2014 med 650. Den målrelaterade ersättningen för telefontillgänglighet och diagnossättning har under de första fyra månaderna varit 71 procent vilket innebär ett intäktsbortfall på ca 0,7 mnkr jämfört med 100 procents uppfyllelse. Övriga målrelaterade ersättningar är preliminära. I prognosen beräknas dock att måluppfyllelsen kommer att uppgå till 80 procent vid årets slut. Det innebär ett inkomstbortfall på ca 6 mnkr. För övriga intäkter förväntas inga större förändringar. Antalet asylsökanden förutsätts vara ungefär samma nivå som tidigare. 9

69 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Personalkostnader Personalkostnaderna beräknas bli 607,8 mnkr vilket är 33,1 mnkr högre än Under året kommer nya verksamheter som primärvårdens samtalsmottagning, fotvårdare samt mobila distriktssköterskemottagningen att startas. De nya verksamheterna är uppdrag skilda från Kravoch kvalitetsboken och särskild ersättning erhålls. Utbildningsförmånen för sköterskor fortsätter till hösten och innebär fortsatt vikariekostnader. Personalkostnaderna redovisas också i ett separat avsnitt Personalekonomi. Övriga kostnader Kostnader för lab- och röntgen beräknas öka med 5,3 mnkr, 5,5 procent under året. Hyrläkarkostnaden beräknas bli 47 mnkr vilket är en ökning med ca 3 mnkr jämfört med Övriga kostnader beräknas inte avvika nämnvärt från generell uppräkning. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Intäkter Fokus är att öka intäkterna genom bl.a. se till att registreringen blir rätt, så att rätt ersättning erhålls. Internrevision kommer att göras under hösten. Uppnå målet för målrelaterad ersättning. Kostnader Fokus på kostnader för personal, hyrläkare, lab- och röntgen och avstå inköp om det går. Förbättringsarbete Ständigt arbete med utveckling av verksamheten för att bättre resursutnyttjande m.m. Investeringar Investeringarna rör i de flesta fall ny verksamhet såsom fotvårdsverksamhet, primärvårdens samtals mottagning och konsultläkarboendet. (Belopp i mnkr) Sammanställning uppföljning av investeringar, mnkr (nettoinvesteringar) Byggnadsinvesteringar innevarande års budget Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget Utfall jan - apr 2014 Prognos 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Medicinteknisk utrustning innevarande års budget Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget IT-utrustning innevarande års budget IT-utrustning överfört från tidigare års budget Övrig utrustning innevarande års budet 621, Övrig utrustning överfört från tidigare års budget 612, Summa

70 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Produktionstal Produktionstal nr 1 Antal inkommande samtal till sjukvårdsrådgivningen Under januari till april har det inkommit samtal (år ). Av dessa samtal besvarades 82 % (75 %). Produktionstal nr 2 Antal inkommande samtal till vårdcentralerna Under januari till april har det inkommit ( ) samtal. Andelen besvarande samtal var 87,3 % ( %). Produktionstal nr 3 Antal läkarbesök och administrativa åtgärder på distriktsläkarmottagningarna Besökssiffrorna visar antalet registrerade läkarbesök, hembesök, telefon samt administrativa åtgärder på primärvårdens distriktsläkarmottagningar under perioden januari - april år 2013 och Telefon är exempelvis förlängning av sjukskrivning, förnyelse av recept. Administrativ åtgärd är t ex remisshantering, åtgärder vid provsvar mm. År Mottagn besök Hembesök Telefon Adm åtgärd TOTALT Förändring Mottagn besök Hembesök Telefon Adm åtgärd TOTALT Antal % -1,4-9,3 3,2 3,5 1,7 11

71 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Personalekonomi Personalkostnader Utfall Utfall Prognos Utfall Jan - apr Jan-apr Helår Helår Löneökningstakt 7,7 % 6,4 % 5,0 % 5,0 % Lönekostnad (40-41) 146,2mnkr 135,7mnkr 417,0mnkr 397,1mnkr Antalet anställda har ökat både beroende på utökat uppdrag och satsning på utbildning till distriktssköterskor för att möta framtida pensionsavgångar samt för att klara ökade krav på tillgänglighet och efterfrågan. För mer detaljerad information se under kostnadsanalys. Kostnadsanalys Belopp i mnkr Jan - apr Jan-apr Förändring, Förän Konto Kategori tkr dring % Månadslöner , Timanställda , Obekväm arbetstid , Övertid/mertid , Jour och beredskap , Förändring skuld jour, beredskap och övertid , Semesterkostnad inkl. skuldförändring , Sjuklön ,44 Övrigt 40xx-41xx ,16 Totalt ,72 Månadslönen har ökat något mer än genomsnittet ÖLL. Ökningen beror i huvudsak på ökat antal läkare och anställda sjuksköterskor med utbildningsförmån samt utökat uppdrag ex jouren i södra länsdelen. Kostnaden för timanställda, och extraarbete har ökat kraftigt. Störst ökning har skett inom kategorierna assistenter, medicinska vårdadministratörer, undersköterskor samt distriktssköterskor. Orsaken är ökad sjukfrånvaro, ökade krav på tillgänglighet samt ökad efterfrågan. Korttidsfrånvaron minskar vilket leder till minskade sjuklönekostnader Obekväm arbetstid har ökat ffa under helger och beror på utökad jour och ökad tillgänglighet Kostnadsökningen under övrigt hänförs till utbildningsförmåner. 12

72 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Antal anställda årsarbetare per yrkesgrupp (yrkesgrupp utifrån förvaltningsspecifikt) Yrkesgrupp Antal årsarbetare 2014 Antal årsarbetare 2013 Jan - apr Jan-apr Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Läkare 94,38 94,35 188,73 93,06 87,65 180,71 Sjuksköterska/barnmorska m.fl. 417,47 20,25 437,72 395,56 18,50 414,06 Övrig sjukvårdspersonal 3,75 0,00 3,75 1,00 0,00 1,00 Arbetsterapeut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sjukgymnast 91,10 37,00 128,10 89,75 33,50 123,25 Biträdespersonal 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,82 Skötare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Undersköterska 47,76 0,00 47,76 42,37 0,00 42,37 Undervisningspersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurator 44,20 2,58 46,78 40,20 2,58 42,78 Psykolog/terapeut 12,00 1,00 13,00 9,00 0,00 9,00 Övrig social personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tandläkare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tandsköterska/ Tandhygienist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Övrig tandvårdspersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Expeditionsföreståndare/läkarsekreterare 101,52 1,00 102,52 106,02 1,00 107,02 Övr administrativ personal 33,50 10,00 43,50 34,00 9,00 43,00 Städpersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kökspersonal 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 Övrig personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa 850,68 166, ,86 816,78 152,23 969,01 Kvinnor Män Totalt Ökning av antalet läkare, vilket är en önskvärd utveckling. Ökning av antalet sjuksköterskor med utbildningsförmån samt förstärkningar av sjuksköterskor, sjukgymnaster, undersköterskor m.fl. med hänvisning till läkarbrist och ny jour i söder. Övertagande av psykologer från kommunen. Ny verksamhet, primärvårdens samtalsmottagning innebär ökning av antalet kuratorer. 13

73 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Sjukfrånvaro Kategori Period 2014 Period 2013 Jan - mars Jan-mars Förändring Antal timmar Kvin - Män Totalt Kvinnonor Män Totalt Kvin Män Totalt nor Schemalagda timmar Sjukfrånvaro total (tim) Sjuk korttidsfrånvaro (tim) Sjuk långtidsfrånvaro (tim) Sjukfrånvaro totalt %* 7,03% 3,18% 6,42% 6,00% 3,57% 5,63% 1,02% -0,39% 0,80% Sjuk korttidsfrånvaro %* 2,28% 1,07% 2,09% 2,60% 1,39% 2,41% -0,32% -0,32% -0,32% Sjuk långtidsfrånvaro %* 4,75% 2,11% 4,33% 3,40% 2,18% 3,21% 1,35% -0,07% 1,12% TOTALT *)Procent av schemalagd tid Korttidssjukfrånvaron minskar. Långtidssjukfrånvaro för kvinnor ökar kraftigt. Djupare analys pågår. 14

74 FÖRVALTNING Hälso- och sjukvården, område Primärvård DATUM Framtida utmaningar Ett ökande underskott är den främsta utmaningen för Primärvården. Arbetsmiljön är ansträngd på alla vårdcentraler. Medborgarnas vårdbehov ökar kontinuerligt, andelen äldre med komplexa problem blir kontinuerligt fler och inom vissa områden finns ett stort antal invandrare som kräver extra resurser. Kompetensförsörjning är en ständig utmaning. Bristen på läkare i allmänmedicin är stor och det leder till kontinuitetsproblem och ökande kostnader för hyrläkare. Fortsatt satsning på utbildning av distriktssköterskor är väsentlig för att trygga kompetensen inför en kommande pensionspuckel. Att möta medborgarnas förväntningar på tillgänglighet och kontinuitet i vården innebär ett ständigt förändringsarbete. E-hälsa i dess olika former kommer att förändra mötet och kommunikationen med patienterna. Närmast ligger att hitta bra arbetsmodeller för att hantera Mina Vårdkontakter på ett säkert och enhetligt sätt. Pågående utredningar om bland annat Närsjukvård kommer att innebära att ett stort fokus kommer att läggas på genomförandet i slutet av detta år. All organisationsförändring tar kraft från övrigt förändringsarbete och därför finns det en oro i organisationen om vad Närsjukvård kommer att innebära. Det ökade handledaransvaret för olika typer av studenter är ett tidskrävande och viktigt ansvar. Stora resurser åtgår för att fullfölja kraven på VFU och handledning som Universitetet ställer. Från i år är taket på antal VFU veckor nått. Alla Vårdcentraler har dock ännu inte kunnat anpassas lokalmässigt till det ökade antalet studenter i vården, detta utgör ett problem. Den ökade inflyttningen och därmed listningen i Örebro gör att ett flertal vårdcentraler behöver byggas om och byggas ut. Pågående stora ombyggnadsprojekt finns för Olaus Petri respektive Skebäcks vårdcentraler. Utbyggnad av Tybble och Mikaeli vårdcentraler behöver startas under året. Den därmed ökande lokalkostnaden kan inte finansieras inom nuvarande kapiteringsram. Satsning på att skapa en attraktiv Primärvård som attraherar nya medarbetare, främst läkare, fortsätter. Under året kommer antalet årsarbetare specialistläkare att öka men det är fortfarande en lång väg att gå till målsättningen 1 läkare på listade patienter. Område Primärvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Karl G Bartoll Områdeschef 15

75

76

77