Verksamhetsberättelse Kommunövergripande. Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Kommunövergripande Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016

2

3 INNEHÅLL KOMMUNÖVERGRIPANDE 2 FÖRUTSÄTTNINGAR 2 MÅLSTYRNING 2 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 3 FÖRVALTNINGSLEDNINGENS UTVECKLINGSOMRÅDEN 6 ORGANISATION OCH ÖVERGRIPANDE INFORMATIONSMÅTT 7 EKONOMI 8 DRIFTREDOVISNING 8 INVESTERINGSREDOVISNING 10 EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING 11 FINANSFÖRVALTNINGEN 14 BESKRIVNING 14 INFORMATIONSMÅTT 14 EKONOMI 15 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 18 FINANSIELLA MÅL 18 VERKSAMHETSMÅL 19 PERSONAL 21 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL 26 MILJÖ 26 ENERGIPOLITISKA INRIKTNINGSMÅL 31 FOLKHÄLSA SAMT ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK OCH SPEL (ANDTS) 32

4

5 KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Målstyrning KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR MÅLSTYRNING Målstyrning är ett av flera sätt som kommunfullmäktige använder sig av för att styra den kommunala verksamheten. Modellen är anpassad till lagstiftningen om god ekonomisk hushållning. Styrning sker dels genom att följa kommunallagens krav om att anta mål för god ekonomisk hushållning och dels genom en modell för politisk målstyrning som fastställts för Härryda kommun. I kommunallagen anges att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål och fyra verksamhetsmål. Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. Härrydamodellen bygger på kedjan politiska inriktningsmål politiska verksamhetsmål indikatorer. Politiska inriktningsmål fastställs av kommunfullmäktige. Dessa mål är av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. Kommunstyrelsen upprättar politiska verksamhetsmål utifrån de antagna politiska inriktningsmålen. Till varje verksamhetsmål finns ett antal indikatorer. De ska visa om verksamheterna är på rätt väg för att uppnå målen och visa hur långt de kommit. Indikatorerna ger dock inte alltid en heltäckande bild av måluppfyllelsen, utan kompletteras därför med andra beskrivningar av resultat och i analyser. Fastställd budget är överordnad målen. Målen följs upp tre gånger per år. Målen redovisas under respektive sektor. Energipolitiska inriktningsmål, mål för miljö, folkhälsa samt mål för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel redovisas för hela kommunen. De finansiella målen uppnås. Av fyra verksamhetsmål uppnås ett helt, två delvis och ett nås inte. Målstyrning i Härryda kommun KOMMUNALLAGEN HÄRRYDAMODELLEN Mål för god ekonomisk hushållning: - Finansiella mål - Verksamhetsmål Kommunfullmäktige (kf) Kommunstyrelse (ks) Politiska inriktningsmål Politiska verksamhetsmål Förvaltning Indikatorer Verksamhetsberättelse 2

6 KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanställning av måluppfyllelse SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Bedömningen symboliseras av pilar med nedanstående innebörd. Det är verksamhetsmålet som bedöms. Symbolisering av pilar används även för bedömning av de finansiella målen. = Målet är uppfyllt = Målet är delvis uppfyllt = Målet är inte uppfyllt Verksamhetsmål Antal mål Uppfyllt (i %) Delvis uppfyllt (i %) Ej uppfyllt (i %) Har ej kunnat bedömas (i %) Personal Miljö Energipolitiska inriktningsmål Folkhälsa samt alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Effektiv resursanvändning Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad Sektor för teknik och förvaltningsstöd Sektor för administrativt stöd Totalt (andel anges i genomsnitt) Övergripande Måluppfyllelsen är god då 92 procent av kommunstyrelsens 160 verksamhetsmål uppfylls eller är delvis uppfyllda. Av verksamhetsmålen är 107 uppfyllda, 40 är delvis uppfyllda, tolv är ej uppfyllda och ett har inte kunnat bedömas. Som helhet bedöms målsättningen om att Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare delvis uppnådd. Sjukfrånvaron under året var 6,9 procent, vilket innebär en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den största delen av ökningen finns i den längre sjukfrånvaron, mer än 14 dagar. Förvaltningen ser att det till viss del beror på den förskjutning i hur länge sjukskrivningar tillåts inom ramen för sjukförsäkringen men även att fler personer blir sjukskrivna längre perioder. Samtliga ålderskategorier ökar sin sjukfrånvaro. Sett till olika ålderskategorier återfinns den största ökningen i gruppen år med 0,9 procentenheter. Den högsta sjukfrånvaron var i kategorin år. Där var sjukfrånvaron 8,0 procent. Måluppfyllelsen för miljö är relativt god där 79 procent av alla mål är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Fyra mål har inte uppnåtts. Ett av målen som inte har kunnat uppfyllas är Antalet körda kilometer med bil i tjänsten minskar med 15 procent till räknat från Under har 90 mil per årsarbetare körts i tjänsten. Motsvarande värde för 2009 var 86 mil/årsarbetare. Verksamhetsberättelse 3

7 KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanställning av måluppfyllelse Energipolitiska inriktningsmålet Kommunen arbetar aktivt för att antalet minuter elavbrott per kund ska minska uppnås inte. Härryda Energi satsar på felallokering som innebär en utökad kontroll över elnätet. Avbrottstiderna kan då förkortas genom att felet snabbt lokaliseras. Dessutom byggs nätet om för att skapa slutna slingor så att om avbrott sker kan man enkelt mata från "andra hållet". Även arbetet med att gräva ner luftledningar fortsätter på ett flertal ställen i kommunen. Notera att indikatorn är hög på grund av stormen i januari. Med denna borträknad vore tiden i stället 77 minuter per kund. Energipolitiska inriktningsmålet Härryda kommun arbetar aktivt för att öka kunskapen hos hyresgästerna av de kommunala fastigheterna om möjligheterna till minskad energiförbrukning har inte uppnåtts. Målet Härryda kommun arbetar aktivt för att öka kunskapen hos hyresgästerna av de kommunala fastigheterna om möjligheterna till minskad energiförbrukning uppnås inte heller. Sektorn för utbildning och kultur Totalt sett har sektorn en god måluppfyllelse. Av sektorns 26 verksamhetsmål bedöms 18 som uppfyllda och åtta som delvis uppfyllda. Skolinspektionens tillsyn bedömde att förskoleverksamheten i Härryda kommun till stora delar genomförs i enlighet med de nationella målen. Dock påtalades vissa brister vad gäller likvärdigheten avseende interkulturalitet och modersmålsstöd. Verksamheten har arbetat för att utbilda personalen i förståelsen för interkulturella frågor och språkmiljöer samt för att arbeta med olika IKT-verktyg för att säkerställa språkförståelse och språkträning för barn med annat modersmål. Verksamheten står nu inför utmaningen i att organisera för ett utökat antal nyanlända under kommande år. Sektorn för socialtjänst Sektorn för socialtjänst redovisar en god måluppfyllelse för. 22 av 35 verksamhetsmål är helt uppfyllda och 13 är delvis uppfyllda. Under året har andelen överklagade och för enskilda gynnande beslut varit något hög. De aktuella besluten är spridda över insatser. Då det finns anledning att se över praxis inom vissa beslutsområden och få till stånd fler uppföljningar kan det leda till att fler beslut prövas. Verksamheten för Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder visar på en måluppfyllelse där 14 mål bedöms som uppfyllda och åtta delvis uppfyllda. Uppföljningen visar att ett aktivt socialt arbete utförts då sektorn som exempel kan se att många barn och ungdomar inte återaktualiseras inom ett år, att boendestödet möjliggjort kvarboende i eget hem, när brukarna inom verksamheten för funktionshindrade i huvudsak är nöjda. Målet kring uppföljning av vård och behandling på individnivå är endast delvis uppfyllt då planerat införande av IT-stöd är under implementering. Sektorn för samhällsbyggnad Av sektorns 32 verksamhetsmål är 25 uppfyllda, tre delvis uppfyllda och fyra ej uppfyllda. Inom mark och bostad uppfylls inte målet om att byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på cirka 1,5 procent per år. Anledningen är att byggnation i Mölnlycke fabriker med planerad start försenats vilket volymmässigt motsvarar cirka hälften av kommunens årliga bostadsproduktion. Vid försenat påbörjande blir utfallet och konsekvenserna av totala volymen stor. Målet I upprättade exploateringsavtal ställs krav på låg energiförbrukning utöver ställda krav i BBR (Boverkets byggregler) uppnås inte. På grund av lagändring från är det inte längre möjligt att ställa högre energikrav genom avtal än vad BBR anger, energikraven i BBR har i gengäld skärpts. Målet Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer uppnås inte. Totalt har sju detaljplaner antagits under, varav tre tagit längre tid att ta fram än vad som anges som verksamhetsmål. Orsaken till detta är bland annat utdragna förhandlingar med intressenter/aktörer i samband med tecknande av avtal, hantering av stor mängd synpunkter, omfattande utredningskrav från statliga myndigheter med mera. Två av dessa detaljplaner var Gärdesområdet och Landvetter centrum, kvarteret 2 och 3. Därutöver bör nämnas att de stora infrastrukturprojekten, framförallt Götalandsbanan, tagit en stor del av personalresurser i anspråk under. I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat hamnade kommunen på plats 14, vilket är fyra placeringar sämre än målet. I övrigt uppfyller näringslivsverksamheten sina mål. Verksamhetsberättelse 4

8 Sektorn för teknik och förvaltningsstöd KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanställning av måluppfyllelse Sektorns måluppfyllelse visar generellt på ett gott resultat. Av 24 mål bedöms 16 mål vara uppfyllda, sex mål delvis uppfyllda och två mål ej uppfyllda. Målet med minskad skadegörelse uppnås inte då den ligger på en fortsatt hög nivå. Inte heller målet med att ta fram hyresavtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, värme och vatten uppnås då projektet är avslutat. Ett av målen inom fastighet är att underhållsskulden inte skall öka, den beräknas istället ha minskat med 17 procent under året. Sektorn för administrativt stöd Fem av sektorns sex verksamhetsmål bedöms uppfyllda och ett mål delvis uppfyllt. Målet att kommunen ska ha en korrekt och aktuell redovisning anses vara delvis uppfyllt då avsteg från vissa rekommendationer gjorts. Verksamhetsberättelse 5

9 KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Förvaltningsledningens utvecklingsområden FÖRVALTNINGSLEDNINGENS UTVECKLINGSOMRÅDEN Kommunens ledningsgrupp består av sektorscheferna samt kansli-, ekonomi- och personalchef. Kommundirektören leder gruppen. Ledningsgruppen verkställer politiska beslut och stödjer den politiska organisationen. Ett viktigt uppdrag är att samordna hela förvaltningens arbete i gemensamma processer som budget, lokalresurser, ärendehantering, arbetsmiljö, personalfrågor, kvalitetsfrågor med mera. Grundläggande för ledningsgruppens arbete är att det gemensamma är överordnat delarna vilket innebär att uppdraget är kommunens bästa. För att nå detta, arbetar ledningsgruppen med att skapa en helhetssyn i alla delar av förvaltningen. Ledningsgruppens gemensamma arbete under året har fokuserat på två områden; tillgänglighet bemötande samt kvalitet effektivitet. Förvaltningen har fortsatt utveckla ett gemensamt kontaktcenter och e-tjänster för bättre tillgänglighet och ökad service. Under året har planering pågått för att flytta vissa tjänster från socialtjänsten till kontaktcenter vilket är genomfört i augusti. Bemötandefrågor tas upp i olika sammanhang. Bland annat för alla nyanställda i samband med I allmänhetens tjänst, en halvdag som syftar till att ge alla nyanställda en grundläggande kommunkunskap och kunskap om det kommunala uppdraget. Två tillfällen har genomförts och ytterligare två planeras under hösten. I chefsutbildning för nya chefer ingår bemötande som en viktig fråga och på de träffar som genomförts under våren för medarbetare som har frekventa kontakter med näringslivet, ingår service och bemötande som en del. Kvalitetsarbete är ständigt pågående inom alla sektorer. Som ett gemensamt uppföljningsinstrument används Kommunens Kvalitet i Korthet, en mätning som genomförs i ett stort antal kommuner genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessutom deltar kommunen i den medborgarundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB). Båda dessa mätningar möjliggör jämförelser av kommunens resultat och visar på möjliga förbättringsområden. Sektorerna ingår i eller genomför ett stort antal andra uppföljningar som t ex brukarenkäter. Förvaltningen har arbetat med ett ta fram ett gemensamt årligt kvalitetssystem för alla sektorer som implementerats under. Syftet med kvalitetssystemet är att systematisera och kvalitetssäkra verksamheternas uppföljning, analys, åtgärder och rapportering till den politiska nivån Under har arbetet med ett utveckla och införa ett gemensamt miljöledningssystem fortsatt, vilket bland annat innehåller miljöcertifiering av enheterna. Alla enheter har genomfört miljödialog under och uppföljning och revision alla enheter har startats. Kommunen har nu ett gemensamt miljöledningssystem som är väl förankrat. Planering för en blivande ny ort, Landvetter södra och kopplingen till god spårbunden kommunikation, har påbörjats genom bland annat workshop för att få fram en gemensam bild och ett gemensamt budskap. Projektet är i inledande fas. Verksamhetsberättelse 6

10 KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Organisation och övergripande informationsmått ORGANISATION OCH ÖVERGRIPANDE INFORMATIONSMÅTT Sektorn för teknik och förvaltningsstöd, TOF Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Säkerhet Administration Kommundirektör, KD Sektorn för administrativt stöd, ADM Kansli och kommunikation Ekonomi och upphandling Personal Miljö och hälsoskydd Sektorn för utbildning och kultur, UTK Förskola Grundskola Utveckling- och Stödenheten/Folkhälsoenheten/Fritid ungdom (UFF) Gymnasium Vuxenutbildning Kultur Administration Planering och tillsyn Sektorn för socialtjänst, SOC Administration/Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg/ Funktionshinder Hälsa och bistånd Vård och omsorg Sektorn för samhällsbyggnad, SHB Mark och bostad Näringsliv Plan och bygglov Trafik Vatten och avfall Administration Informationsmått Utfall Utfall 2014 Utfall 2013 Plan Antal invånare per 31/ Area per invånare, m2 (Kommunens totala area 290 km2) Verksamhetens nettokostnad per invånare, kronor Årets resultat per invånare, kronor Summa anläggningstillgångar per invånare, kronor Eget kapital per invånare, kronor Pensionsskuld per invånare (inkl. löneskatt 24,26 %), kronor Långfristiga skulder per invånare, kronor Skattesats, % 20,62 20,62 20,62 20,62 Skatteintäkt inkl. inkomstutjämning per invånare, kronor Verksamhetsberättelse 7

11 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Drift- och investeringsredovisning EKONOMI DRIFTREDOVISNING Bokslut Budget Avvikelse Bokslut 2014 Budget 2016 DRIFT PER SEKTOR, TKR Verksamhetskostnader Politisk organisation Utbildning och kultur Socialtjänst Samhällsbyggnad varav affärsdrivande verksamhet Teknik och förvaltningsstöd Administrativt stöd Summa sektorer Finansförvaltningen (verks.kostnad) Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter o finansnetto RESULTAT Härryda kommun redovisar ett positivt resultat på 111 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 69 mkr. Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 52 mkr och sektorerna 17 mkr. Finansförvaltningens överskott beror på fem poster; återbetalning från AFA avseende premier från 2004 med + 13 mkr, personalkostnader (kalkylerad löneökning) +13 mkr, skatteintäkter och utjämning - 15 mkr. Finansiella nettokostnader + 27 mkr samt att KS-reserven inte har utnyttjats + 10 mkr. Av underskottet för skatter och utjämning avser 8 mkr ett budgeterat generellt statsbidrag för lågstadielyft för grundskolans tidigare år som istället blev ett riktat statsbidrag som redovisas inom sektorn för utbildning och kultur. Det innebär att underskottet exklusive denna post blev 7 mkr, varav skatteintäkter inklusive avräkningar redovisar en negativ avvikelse på 9 mkr. Det tillfälliga statsbidraget för flyktingar blev för Härryda kommun 8,4 mkr, varav tolv trettondelar av bidraget har periodiserats över till år Större avvikelser inom sektorerna återfinns främst inom förskola, grundskola, gymnasium, vård och omsorg, köpta platser HVB barn och unga samt personer med funktionsnedsättning samt personlig assistans. Förskoleverksamhetens överskott på drygt 5 mkr beror på att det har varit färre barn i verksamheten än budgeterat, vilket i sin tur beror på det lägre antalet barn i kommunen. Befolkningsprognosen inför för barn i åldrarna 1-5 år visade ca 45 fler barn än det faktiska utfallet. Detta märks hos enheterna som visar ett överskott i form av lägre lönekostnader, vilket också delvis är en följd av svårigheten att rekrytera utbildad personal. Grundskoleverksamheten visar totalt sett ett överskott om 6,1 mkr. Det finns dock både över- och underskott mellan verksamheterna och skillnaderna är stora mellan enheterna. Hälften av överskottet beror på att det har varit färre barn i fritidsverksamhet jämfört med budget. Statsbidraget för den nationella lågstadiesatsningen blev försenat men Härryda kommun ansökte och fick beviljat 2,8 mkr för höstterminen, totalt 7,2 mkr för läsår 15/16. Grundsärskolan uppvisar ett överskott om 2,0 mkr som till stor del beror på färre barn i jämförelse med budget. Gymnasiet totalt visar en positiv avvikelse om 5,6 mkr, trots att verksamheten hanterat fler elever än budgeterat. Hela avvikelsen förklaras av överskott inom köp- och försäljning av utbildningsplatser där Verksamhetsberättelse 8

12 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Drift- och investeringsredovisning gymnasiesärskolan bidrar med 0,6 mkr och gymnasiet med 5,1 mkr. Till följd av att Hulebäcksgymnasiet haft fler elever än budgeterat har intäkterna, i form av sålda platser, ökat. Även snittkostnaden för köpta platser är lägre än budgeterat vilket också bidragit till överskottet. Köpta platser för hem för vård av barn och unga samt personer med funktionsnedsättning som tillsammans redovisar ett underskott på 14,4 mkr. Personlig assistans som lämnar ett överskott på 5,1 mkr som bland annat förklaras av färre beviljade timmar än budgeterat. Positiva budgetavvikelsen för vård och omsorg på 8 mkr beror främst på en enhet på Ekdalagården som delvis under årets legat i malpåse samt ej utnyttjade budgetmedel för behovsanpassad bemanning inom demensvården. Specificering av nettobudgetens förändring Belopp i tkr Verksamhetskostnader KF Budget Ombudgetering av löneökningar enligt delegationsbeslut Kompensation för lokalkostnader enligt delegationsbeslut Summa reviderad budget Politisk organisation Utbildning och kultur Socialtjänst Samhällsbyggnad varav affärsdrivande verksamhet Teknik och förvaltningsstöd Administrativt stöd Summa sektorer Finansförvaltningen (verks.kostnad) Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter o finansnetto RESULTAT Jämfört med den budget som kommunfullmäktige fastställde i november har justeringar mellan anslagsbindningsnivåerna gjorts med anledning av löneförändringar samt med anledning av justerade internhyror efter om- och tillbyggnad av kommunhuset. Förändringarna har inte inneburit att den budgeterade resultatnivån förändrats. Verksamhetsberättelse 9

13 INVESTERINGSREDOVISNING KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Drift- och investeringsredovisning Bokslut Budget Avvikelse Bokslut 2014 Budget 2016 INVESTERING PER SEKTOR, TKR Utbildning och kultur Socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad varav affärsdrivande verksamhet Teknik och förvaltningsstöd Administrativt stöd SUMMA NETTOUTGIFTER Investeringsredovisningen redovisar ett sammanlagt överskott jämfört med budget på 79,1 mkr. Med anledning av att flera större projekt är försenade föreslår förvaltningen att dessa ombudgeteras till Totalt föreslår förvaltningen att sammanlagt 162,2 tkr ombudgeteras, vilket innebär att den sammanlagda investeringsbudgeten för år 2016 uppgår till 532,4 tkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar ett överskott på 38,3 mkr, varav de skattefinansierade verksamheterna visar ett underskott på 15,9 mkr. Mark och bostad har gjort ett inköp av ett markområde på 43,8 mkr i Landvetter södra, enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. Gator och park visar ett överskott på 29,1 mkr, på grund av försenade projekt, bland annat Stenhuggeriet, Landvetters Backa samt cirkulationsplats vid Benarebyvägen Djupedalsvägen. De avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett överskott på 54,3 mkr. Vattenverksamheten visar ett överskott på 51,9 mkr, vilket beror på att slutreglering av exploateringsprojekt inte skett i den utsträckning som budgeterat samt att sjöledningen i Rådasjön har förskjutits på grund av försenad vattendom. Årets investeringar för teknik och förvaltningsstöd är 29 mkr lägre än budgeterat. Överskottet omfattar i huvudsak fastighet och beror till stor del på att detaljplanen för den planerade sporthallen i Mölnlycke inte är klar samt att större delen av anslaget för upprustning av ventilation i förskolor och skolor inte användes under året. Dessutom har detaljplanen för Västergärdets förskola överklagats. Trots den positiva budgetavvikelsen har Skinnefjällskolan köpts in och börjat renoveras för sammanlagt drygt 40 mkr vilket inte ingår i budgeten. Specificering av nettobudgetens förändring Ombudgetering bokslut 2014 enligt KF Kf 43 Ombudgetering för konstnärlig utsmyckning Summa reviderad budget KF Belopp i tkr Budget Politisk organisation Utbildning och kultur Socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad varav affärsdrivande verksamhet Teknik och förvaltningsstöd Administrativt stöd SUMMA NETTOUTGIFTER Jämfört med den budget som kommunfullmäktige fastställde i november har justeringar gjorts med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ombudgeteringar i mars, samt flytt av anslag för konstnärlig utsmyckning. Verksamhetsberättelse 10

14 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Effektiv resursanvändning EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som möjligt och ha en budget i balans. För att bedöma om målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad per enhet och prestation. Förvaltningen analyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat med andra kommuner för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördelning mellan verksamheter. Analyser sker både i olika nätverk och som egna projekt. Analysen Effektiv resursanvändning innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt verksamheten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. De flesta måtten är hämtade från den kommungemensamma databasen Kolada. Måtten innehåller bland annat den strukturårsjusterade standardkostnadsavvikelsen, som är den kostnad en kommun ska ha enligt den mellankommunala kostnadsutjämningen. Avvikelser förekommer oftast och är resultatet av skiftande ambitionsnivå och effektivitet. Diagrammet nedan redovisar den procentuella skillnaden mellan redovisad kostnad och förväntad kostnad för Härryda kommun i bokslut Ett negativt värde innebär att de faktiska kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa. Värden för år kommer att kunna redovisas i samband med delårsbokslut % 5% 0% -5% -10% -15% Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vård och omsorg Individ- o familjeomsorg -20% Diagrammet visar att kostnaderna för grundskola och gymnasieskola är väsentligt lägre än förväntat. Det visar också att kostnaderna för förskola samt vård och omsorg är högre än de förväntade. Individoch familjeomsorg får bära bokförda kostnader för förebyggande åtgärder som tillhör verksamheten. Resultatet av diagrammet redovisar inte kvaliteten i verksamheten. Tolkning av resultaten ska ske med stor försiktighet. Bland annat finns det stora regionala skillnader. Inom socialtjänsten har ett arbete med att analysera och jämföra kostnader per brukare fortsatt. Arbetet ska pågå kontinuerligt och ge underlag för en effektiv resurshantering och jämförelser med övriga deltagande kommuner. Diagrammet indikerar att arbetet resulterat i lägre kostnader inom flera områden. Avvikelsen inom vård och omsorg har minskat från 8,1 procent till 0,4 procent. Från och med nästa sida redovisas strukturårsjusterad standardkostnadsavvikelse för respektive verksamhet. För att relatera kostnaden till utfallet redovisas även indikatorer som syftar till att mäta verklig eller upplevd kvalitet. Samtliga mått är hämtade från databasen Kolada. Samtliga mått, utom strukturårsjusterad standardkostnadsavvikelse, är indexerade och relaterade till övriga kommuner. Ett genomsnittligt värde är indexerat till 100. Det redovisade måttet nöjd medborgarindex Förskola är 109,5, vilket alltså innebär att medborgarna är 9,5 procent mer nöjda än genomsnittet i Sveriges kommuner. Verksamhetsberättelse 11

15 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Effektiv resursanvändning Sektor Utbildning och kultur Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad förskola, (%) Kostnad förskola, kr/invånare 1-5 år Nöjd Medborgar-Index Förskola Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad grundskola, (%) Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, per elev Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad gymnasiet, (%) Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Nettokostnad kulturverksamhet, kr/invånare Nöjd Medborgar-Index Kultur Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/invånare Sektor Socialtjänst Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad LSS, (%) Kostnad boende enligt LSS kr/brukare Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, (%) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/brukare Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, (%) Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer Sektor Samhällsbyggnad Kostnad avfallshantering kr/invånare Nöjd medborgarindex renhållning Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering kr/invånare Nöjd medborgarindex vatten och avlopp Nettokostnad gator, vägar samt parkering kr/invånare Nöjd medborgarindex gator och vägar Sektor Teknik och förvaltningsstöd Kostnader för lokaler i kommunal grundskola kr/elev Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/invånare Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut ,7 2,3 1,5 103,7 100,9 102,1 105,7 105,7 109,5 10,8 8,4 6,8 106,1 107,1 110,0 83,3 85,2 87,3 13,4 10,6 15,5 104,6 105,6 103,0 80,3 79,1 77,6 99,4 97,9 99,8 113,1 110,7 134,2 142,0 116,0 9,2 5,1 4,1 146,0 128,2 126,2 161,8 153,3 147,0 13,5 8,1 0,4 80,6 115,0 95,6 114,4 91,6 87,2 101,9 95,5 102,4 87,9 97,9 99,2 16,1 0,9 9,9 108,7 112,7 124,5 131,0 137,7 103,9 105,8 107,1 111,7 112,9 103,2 104,2 123,2 145,2 149,2 95,6 107,5 94,2 98,3 101,0 63,8 55,8 56,9 73,4 74,9 73,9 78,5 80,4 78,8 88,5 82,4 80,5 Sektor administrativt stöd Administrativ personal/befolkning, (%) 0,6 0,6 0,6 Som framgår av tabellen finns inget självklart samband mellan kostnadsnivån och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan uppmätas. Verksamhetsberättelse 12

16 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Effektiv resursanvändning Måtten i tabellen indikerar tydligt att kostnaderna för grundskola och gymnasieskola är låga samtidigt som resultaten är goda. Förskoleverksamheten är marginellt dyrare än genomsnittet samtidigt som medborgarna har ett högre nöjdhetsvärde än genomsnittet. Nettokostnaderna för gymnasial vuxenutbildning har sjunkit i kommunen och det slår igenom på jämförelsen med andra kommuner, där differensen minskat kraftigt. Inom socialtjänsten tyder standardkostnadsavvikelsen på att verksamheterna inom funktionshinder är höga utan att visa en högre kvalitet eller nöjdhet än genomsnittet, vilket inte mäts nationellt. Inom vård och omsorg förefaller kostnaderna minska i förhållande till övriga kommuner, samtidigt som nöjdheten bland brukarna ökar. Medborgarna har en mycket positiv bild av stödet till utsatta personer, samtidigt som individ- och familjeomsorg har högre kostnader än vad utjämningssystemet beräknar. De avgiftsfinansierade verksamheterna Avfall och VA redovisar höga kostnader per invånare, vilket sannolikt beror på bebyggelsestrukturen med många småhus och även en högre nöjdhetsgrad än genomsnittet. Kostnaden för gator, vägar samt parkering är väsentligt högre än snittet, samtidigt som nöjdhetsgraden i senaste mätningen ökat markant. Verksamhetsberättelse 13

17 KOMMUNÖVERGRIPANDE FINANSFÖRVALTNINGEN FINANSFÖRVALTNINGEN BESKRIVNING Finansförvaltningen redovisar verksamhetskostnader, kommunstyrelsens reserv, skatter och generella statsbidrag samt finansiella kostnader och intäkter. Inom verksamhetskostnader redovisas avsättningar till pensionsskulden enligt fullfondering. Utbetalning av pensioner redovisas som amortering på pensionsskulden. Finansiella kostnader för pensionsskulden redovisas inom finansiella kostnader och intäkter. Inom verksamhetskostnader redovisas även lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar, vilka finansieras via interndebitering av kalkylerat personalomkostnadspålägg från verksamheterna. Denna interndebitering finansierar även årets intjänade del av pensionsskulden. Pott för löneökning budgeteras centralt på finansförvaltningen. Nyttjande av kommunstyrelsens reserv sker enligt kommunstyrelsens beslut. Under verksamheten skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift budgeteras och redovisas kommunens skatteintäkter samt kostnader och intäkter enligt kommunalekonomiska utjämningssystemet. Utjämningssystemet består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, LSS-utjämning, införandebidrag, strukturbidrag samt regleringspost. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning finansieras helt mellan kommunerna. Inkomstutjämningen får däremot tilläggsfinansiering från staten. Fastighetsavgiften fastställs i november efterföljande år, vilket innebär en avräkning mellan åren i likhet med skatteintäkter. Inom verksamheten finansiella kostnader och intäkter budgeteras räntekostnader för kommunens lån samt ränteintäkter för kommunens likvida medel. Från verksamheterna redovisas intäkter för kalkylerad internränta för investeringar. Här redovisas även finansiell kostnad för pensionsskulden. INFORMATIONSMÅTT Sammanlagd pensionsskuld inklusive ansvarsförbindelsen, mkr (inklusive löneskatt 24,26 %) Utfall Utfall Utfall Plan ,4 815,5 835,1 810,1 varav ansvarsförbindelse intjänad före ,5 683,1 707,9 625,0 Skattesats, % 20,62 20,62 20,62 20,62 Skatteintäkt per invånare inklusive inkomstutjämning, kronor Skattekraft jämfört med riket (riket = 100) Verksamhetsberättelse 14

18 KOMMUNÖVERGRIPANDE FINANSFÖRVALTNINGEN EKONOMI Budgetavvikelser Bokslut Budget Avvikelse Bokslut 2014 Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 52 mkr. Överskottet beror huvudsakligen på fem poster enligt följande: Budget 2016 Verkamhetsområde, tkr Pensioner enligt fullfondering, exkl finansiell kostnad Övriga verksamhetskostnader Intern kapitalkostnadsränta Kalkylerad löneökning KS-reserv Skatteintäkter, utjämning mm Finansiella intäkter och kostnader, inkl finansiell kostnad för pensioner Nettokostnad Återbetalning från AFA avseende premier från 2004 med + 13 mkr. Personalkostnader (kalkylerad löneökning) + 13 mkr. KS-reserven har inte utnyttjats + 10 mkr. Skatteintäkter och utjämning 15 mkr. Finansiella nettokostnader + 27 mkr. Verksamhetskostnader och kommunstyrelsens reserv + 39,8 mkr Pensionskostnaderna exklusive den finansiella kostnaden blev 5,1 mkr lägre än budgeterat. En av orsakerna till en lägre pensionskostnad budgeterat är posten aktualisering som har inneburit en sänkning av kostnaden med 18 mkr. Aktualiseringsgraden har stigit från 86 procent till 93 procent. Med aktualisering menas att den anställdes tjänstetid och intjänad pensionsrätt utreds och att KPA:s register uppdateras. Innan en person är aktualiserad beräknas premien utifrån antaganden om tjänstetiden, medan det efter aktualiseringen räknas på det faktiska värdet. Bortsett från kostnaden för aktualisering innebär det således att övriga pensionskostnader blev 12,9 mkr högre än budgeterat, vilket hänför sig till flera poster. Överskott med 13 mkr på grund av återbetalning från AFA avseende premier för avtalsgruppsjuk- och avgiftsbefrielseförsäkringen för år Kommunstyrelsens reserv har inte använts, vilket innebär ett överskott på 10 mkr. Underskott med 1,2 mkr för den interna kapitalkostnadsräntan på grund av lägre investeringsvolym än budgeterat. Personalkostnader (kalkylerad löneökning) redovisar ett överskott på 12,9 mkr. Förmedling av el redovisar ett överskott på 4,1 mkr. Förändring av semesterskuld, övertid och ferielön redovisar ett underskott på 3,7 mkr. Övriga kostnader redovisar ett underskott på 0,4 mkr. Verksamhetsberättelse 15

19 KOMMUNÖVERGRIPANDE FINANSFÖRVALTNINGEN Skatteintäkter och utjämning -15,2 mkr Skatter och utjämning (i tkr) Bokslut Budget Avvikelse 2014 Bokslut 2014 Skatteintäkter exklusive avräkningar Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkning korrigering föregående år Fastighetsavgift inkl. avräkningar Bidrag för LSS-Utjämning Inkomstutjämningsbidrag Regleringsavgift/Regleringsbidrag Införandebidrag Strukturbidrag Kostnadsutjämning Kompensation för höjning av sociala avgifter för unga Tillfälligt statsbidrag för flyktingar Summa Skatteintäkter och utjämning är redovisade enligt SKL:s prognoser från december (cirkulär 15:42 och 15:44). Skatter, utjämning och kommunal fastighetsavgift redovisar ett underskott på 15,2 mkr. Av detta underskott avser 8 mkr ett budgeterat generellt statsbidrag för lågstadielyft för grundskolans tidigare år som istället blev ett riktat statsbidrag som redovisas inom sektorn för utbildning och kultur. Det innebär att underskottet exklusive denna post blev 7,2 mkr, varav skatteintäkter inklusive avräkningar redovisar en negativ avvikelse på 9,3 mkr. Det tillfälliga statsbidraget för flyktingar blev för Härryda kommun 8,4 mkr, varav tolv trettondelar av bidraget har periodiserats över till år Finansiella intäkter och kostnader +27,4 mkr Finansiella intäkter och kostnader, inkl. finaniell kostnad för pensioner (i tkr) Bokslut Budget Avvikelse Bokslut 2014 Pensionsskulden, varav Diskonteringsränta Ränte- och basbeloppsuppräkning Övriga finansiella nettokostnader Ränteintäkter Räntekostnader, varav Räntekostnader på banklån Räntekostnader koncernföretag Räntekostnader checkredit Ränta för pågående exploateringsprojekt Övriga finansiella kostnader Summa Avvikelsen för finansiella nettokostnader exklusive finansiell kostnad på pensionsskulden uppgår till 15,5 mkr på grund av en betydligt lägre upplåningsvolym och ränta än budgeterat. Ränte- och basbeloppsuppräkning avseende pensionsskulden har blivit 11,9 mkr lägre än budgeterat. Verksamhetsberättelse 16

20 KOMMUNÖVERGRIPANDE FINANSFÖRVALTNINGEN Jämförelse med föregående år Verkamhetsområde, tkr Bokslut Bokslut 2014 Avvikelse Pensioner enligt fullfondering, exkl finansiell kostnad Övriga verksamhetskostnader Intern kapitalkostnadsränta Skatteintäkter, utjämning mm Finansiella intäkter och kostnader, inkl finansiell kostnad för pensioner Nettokostnad Finansförvaltningens nettointäkter i bokslut är 93 mkr högre än i bokslut Orsaken är främst att skatteintäkterna är 81 mkr högre i år och att kommunen har fått en återbetalning från AFA avseende premier från 2004 på 13 mkr. Övriga nettointäkter utöver dessa två poster är 1 mkr lägre än i förra årets bokslut. Verksamhetsberättelse 17

21 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun skall medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. Finansiella mål Utfall Utfall Utfall Utfall Soliditetsnivån ökar med en procentenhet per år Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. 6,5 7,5 3,2 2,3 Måluppfyllelsen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. Kommunfullmäktiges finansiella mål syftar bland annat till att klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet. Kostnaden enligt fullfondering är 33 mkr lägre än kostnaden enligt blandmodellen, vilket stärker likviditeten. Målen för god ekonomisk hushållning uppnås med god marginal. Härryda kommun redovisar ett överskott på 111 mkr för år, vilket är en positiv budgetavvikelse med 69 mkr. Resultatet motsvarar 6,5 procent av verksamhetens nettokostnad. För uppgår soliditeten till 26 procent, vilket är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Förbättringen beror framförallt på ett positivt resultat. Låneskulden vid årsskiftet var 444 mkr varav 350 mkr avser banklån och resterande 94 mkr avser huvudsakligen en bokförd skuld till va-kollektivet för anläggningsavgifter för vatten och avlopp. Banklånen är 100 mkr högre än föregående år. Soliditeten har de senaste fyra åren ökat med 10 procentenheter, vilket måste anses som tillfredsställande. Även målen avseende resultatet i förhållande till nettokostnaderna uppnås med god marginal under den senaste fyraårsperioden. Verksamhetsberättelse 18

22 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen med förvaltningens bedömda måluppfyllelse. Verksamhetsmål Indikator Utfall Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Befolkningstillväxt, (%). 1,0 1,5 1,4 1,1 Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier. Grundskolan och gymnasiet ses som en sammanhållen enhet. Antalet färdigställda lägenheter Andel av större exploateringsområden med alla tre upplåtelseformerna. Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (1 5 rum och kök). Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader (accepterar fler än ett alternativ). Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande verksamhetsform, %. Andel elever behöriga till gymnasieskolan, %.* Andel elever med slutbetyg/examen efter 4 år inkl IV/IM ** Arbetslöshet inklusive personer i program med aktivitetsstöd år. (procent av befolkning) Härryda/(Länet). Antal ej verkställda beslut inom 3 månader avseende särskilt boende. 3/4 3/3 3/3 3/ ,1 95,1 93, ,2 80,7 81,6 4,7 (6,7) 6,4 (8,0) 7,5 (9,5) 7 (10,6) Behov av särskilt boende, personer Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsatttas bedömda behov. Antal platser särskilt boende. 263*** Behov av BGT-lägenheter, 37 personer. Antal BGT-lägenheter Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta vuxna personer. Antal lägenheter för funktionsnedsatta. * Avser elever i både kommunal och fristående verksamhet i Härryda kommun. ** Avser elever i både kommunal och fristående verksamhet, folkbokförda i Härryda kommun. *** Exklusive en enhet på Ekdalagården som under perioden använts inom Individ- och familjeomsorg. **** Exklusive Båtsmanstorpet som under perioden använts inom Individ- och familjeomsorg **** 82**** 81 Målet anses inte uppfyllt. Färre färdigställda lägenheter leder till färre inflyttade personer och färre födslar än prognostiserat. Det färre antalet färdigställda bostäder hänförs till försenade byggstarter och I gällande bostadsförsörjningsprogram, vilken prognosen baseras på, har byggnation i Mölnlycke fabriker med planerad start försenats vilket volymmässigt motsvarar cirka hälften av kommunens årliga bostadsproduktion. Vid försenat påbörjande blir utfallet och konsekvenserna av totala volymen stor. Försenade projekt från 2014 innefattar bland annat 40 småhus på Säteriet samt kvarteret 2 i Landvetter. Kommunens befolkning uppgick till personer vid årsskiftet /2016. Befolkningsökningen med 1 procent under motsvarar 360 personer, varav personer flyttade in, flyttade ut, 391 barn föddes och 227 personer avled. Årets befolkningsökning fördelas mellan flyttningsoch födelsenetto, 196 respektive 164 personer. Verksamhetsberättelse 19

23 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Under färdigställdes 118 stycken lägenheter, varav 45 i småhus och 73 i flerfamiljshus fördelade på 31 hyresrätter, 42 bostadsrätter och 45 äganderätter. Det totala antalet bostäder i kommunen, stycken, fördelat på upplåtelseformer per den 31 december : Upplåtelseform Andel (%) Hyresrätt 21 Bostadsrätt 10 Äganderätt 69 Under året har tre fristående förskolor med 118 platser lagt ner sina verksamheter, varav en förskola med 36 platser startat i ny regi. Detta ökade platsbehov har kunnat lösas i kommunal förskola och i familjedaghem. Målet bedöms som uppfyllt. Behörigheten till gymnasiet är fortsatt hög i ett nationellt perspektiv. Andelen grundskoleelever med betyg i alla ämnen har ökat något samtidigt som behörigheten till gymnasiet sjunkit. Utmaningen för grundskolan är att även ge de nyanlända eleverna möjlighet att nå kunskapskraven som krävs för gymnasiebehörighet. Resultatet har sjunkit från 80,7 (2014) till 77,2 (), vilket delvis förklaras av att det efter nya gymnasiereformen krävs gymnasieexamen. Det innebär högre krav än tidigare läroplan där det utfärdades slutbetyg. Målet bedöms som delvis uppfyllt. Första halvåret var väntetiden för att få en plats på ett äldreboende i genomsnitt 43 dagar, vilket håller sig väl inom 3-månadersgränsen. Lediga lägenheter till personer med funktionsnedsättning fanns, om än inte alltid enligt brukarnas önskemål. Under hösten har dock behovet av bostäder varit större än sektorn har kunnat tillgodose och erbjudande om lägenhet har för både äldre och personer med funktionsnedsättning i några fall dröjt mer än 3 månader. I förvaltningens lokalresursplanering arbetas med att planera för fler bostäder och alternativa lösningar för att täcka behovet. För barn/ungdomar med särskilda behov som inte kan tillgodoses i kommunens egna boenden köps plats hos andra vårdgivare. Trots kö bedöms behovet av BGT-lägenheter vara uppfyllt. Sektorn ser vissa svårigheter att tillgodose behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning på grund av förseningar i nyproduktionen. Först under 2017 beräknas balans mellan behov och tillgång uppnås. Verksamhetsberättelse 20

24 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL PERSONAL Det personalpolitiska programmet (PPP) beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. PPP är uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla deltar och engagerar sig i arbetet. Utifrån PPP sker ett löpande utvecklingsarbete inom olika personalpolitiska områden. PPP ska medverka till att Härryda kommun kan uppfylla kommunstyrelsens verksamhetsmål för medarbetare: Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare. Medarbetarskap Alla medarbetare ska utifrån en positiv människosyn ha mod och vilja att bidra till ett öppet klimat och goda relationer på arbetsplatsen. Man ska vara medveten om det egna ansvaret för utveckling av verksamheten och av sig själv. Man ska ha insikt om det egna uppdraget och dess förutsättningar. Introduktion för nyanställda För att ge samtliga medarbetare en grundläggande kunskap om kommunens organisation och uppdrag anordnades under vid två tillfällen under året en halvdags central introduktion med buss för att möjliggöra studiebesök inom några av kommunens arbetsplatser. Genom introduktionen fick medarbetarna inblick i kommunens verksamheter och geografi. Kommundirektören, sektorscheferna samt personaloch ekonomicheferna medverkade. I den centrala introduktionen för nyanställda ingår även utbildningen I allmänhetens tjänst, som bland annat innefattar offentlighets- och sekretess-lagstiftning. Denna genomfördes under tre gånger under året. Utöver central introduktion genomgick nyanställda även en introduktion på respektive arbetsplats. Medarbetarnas hälsa Härryda kommun eftersträvar att få så många medarbetare som möjligt att inse vikten av att leva ett hälsosamt liv. Genom hälsofrämjande arbete är målet att på sikt medverka till ett totalt bättre hälsoläge bland medarbetarna, vilket på sikt ska leda till minskad sjukfrånvaro. Oasen är kommunens hälsofrämjande personalenhet och består av fyra personer. Oasen jobbar med hälsoutveckling ur ett fysiskt och psykosocial perspektiv. Enheten driver och samordnar det hälsofrämjande arbetet i kommunen. Oasen arbetar med arbetslagsutveckling, samtalsstöd till enskilda medarbetare, handledningsuppdrag, stresshantering och massage. Utöver detta genomför Oasen kontinuerligt riktade insatser för enskilda arbetsplatser skräddarsydda efter behov. Kommunens Hälsoutvecklare är en del av Oasen och har kontakt med cirka 120 hälsoinspiratörer runt om på kommunens arbetsplatser samt stödjer arbetsgrupper genom riktade hälsoinsatser. Hälsoinspiratörerna har en viktig roll att inspirera sina arbetskamrater till hälsotänkande. Härryda kultur- och idrottsförening (Hkif) arrangerade under året en mängd olika aktiviteter. Syftet med de olika aktiviteterna är att de, utöver att främja god hälsa, också ska bidra till trivsel och gemenskap. Då Härryda kommun satsar omfattande resurser på förebyggande personalvård i egen regi är företagshälsovårdens främsta uppgift att arbeta med pågående rehabiliteringsärenden. Härryda kommuns företagshälsovård är Pe3. Under året har Pe3, förutom att vara involverad pågående rehabiliteringar medverkat i olika hälsoprojekt, bland annat sjuk och friskanmälan där medarbetaren sjukanmäler sig till företagshälsovården och får direktkontakt med en sjuksköterska i syfte att korta sjukfrånvaroperioderna. Medarbetare som behöver stöd och råd inom områdena ekonomi, juridik, relationer och psykosocial hälsa har erbjudits personalstöd i form av kostnadsfri telefonrådgivning dygnet runt hos Falck. Verksamhetsberättelse 21

25 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron under året var 6,9 procent, vilket innebär en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år. Korttidsfrånvaron, dag 1-14, var något högre än tidigare år. Den största delen av ökningen finns i den längre sjukfrånvaron, mer än 14 dagar. Vi ser att det till viss del beror på den förskjutning i hur länge sjukskrivningar tillåts inom ramen för sjukförsäkringen men även att fler personer blir sjukskrivna längre perioder. Sjukfrånvaron bland män var 3,9 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med föregående år. Bland kvinnor var sjukfrånvaron 7,6 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Sjukfrånvaron ökade inom samtliga sektorer. Samtliga ålderskategorier ökar sin sjukfrånvaro. Sett till olika ålderskategorier återfinns den största ökningen i gruppen år med 0,9 procentenheter. Den högsta sjukfrånvaron var i kategorin år. Där var sjukfrånvaron 8,0 procent. Attraktiv arbetsgivare Det är av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida personalförsörjningen. Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare erbjuds medarbetarna olika förmåner. Bland annat erbjuds alla medarbetare möjlighet att löneväxla för att pensionsspara, hyra miljöbil genom bruttolöneavdrag samt att köpa busskort genom arbetsgivaren. För att få besked om vilka förbättringsområden som finns i verksamheterna genomför kommunen vartannat år en medarbetarenkät. I höst genomfördes en ny medarbetarenkät. Årets förändring var att förvaltningen kommer mäta ett nytt mått: Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) istället för Nöjd MedarbetarIndex. Förhoppningen är att det på sikt ska öka möjligheten att göra jämförande analyser med andra kommuners verksamheter. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var vid årsskiftet 95,8 procent. Andelen tillsvidareanställda med heltid var 84 procent. I en jämförelse mellan GR-kommunerna för 2014 var det endast Göteborg som visar en högre genomsnittlig sysselsättningsgrad med 97 procent. Kommunen ska fortsätta sträva efter att minimera antalet ofrivilliga deltidsanställningar. Många medarbetare har möjlighet till flexibel arbetstid och kan påverka hur arbetet läggs upp genom kommunens avtal om årsarbetstid. Ledarskap Alla chefer ska vara medvetna om sitt ansvar som förebild och kulturbärare. Som chef ska man utifrån en positiv människosyn visa tillit till sina medarbetare. Som ett led i att stärka cheferna i sitt uppdrag samt ge en tydlig, gemensam plattform anordnas två obligatoriska ledarskapsträffar årligen. Detta forum ger möjlighet att ta del av information från kommunledningen samt att utbyta erfarenheter över sektorsgränserna. Under våren samlades kommunens chefer för två halvdagar med föreläsningar kring hållbar utveckling ur ett globalt, lokalt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Under hösten möttes cheferna under en heldag för föreläsningar kring HBTQ och kommunikationens roll. Att utveckla ledare och ledarskap är en strategiskt viktig fråga för Härryda kommun. Inom kommunen finns sedan några år tillbaka en gemensam chefsutbildning för nytillträdda chefer. För dem som varit chefer i Härryda kommun under några år erbjuds en vidareutbildning. Denna utbildning fortsatte under våren med en ny grupp, samt två grupper under hösten. I syfte att inspirera och utveckla kommunens chefer i hälsofrämjande ledarskap arrangeras årligen fyra chefsfrukostar. Dessa är öppna för alla chefer och där ges en föreläsning kring hälsa och/eller ledarskap. Årets chefsfrukostar handlade om alkohol- och drogrelaterad ohälsa, ökad energi och fokus samt psykisk ohälsa. För att stötta och utveckla chefernas ledarskap arbetar Oasen löpande med chefshandledning i olika form. Verksamhetsberättelse 22

26 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL Kommunikation och samverkan Kommunikation och samverkan är de perspektiv som binder samman ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen. Härryda kommuns samverkansavtal reglerar bland annat medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar samt personalens möjlighet till delaktighet via enhetsråd, sektorsråd och central samverkansgrupp (CSG). Som ett led i att möta framtida krav på kompetent arbetskraft har kommunen i samverkan med de fackliga organisationerna under våren tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan. Planen anger dels vilka grupper kommunen anser svårrekryterade i framtiden och ligger bland annat till grund för framtida lönepolitik och hur vi marknadsför oss som arbetsgivare. Initierat av den centrala samverkansgruppen (CSG) pågår ett arbete med att förbättra information och utbildningsmaterial kring samverkan i dialog mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren. Verksamhetsberättelse 23

27 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsmål Indikator Hållbart MedarbetarEngagemang Plan Utfall Avvikelse Utfall 2014 Härryda kommun, totalt 76 Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare. Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur 78 Sektor för socialtjänst 75 Sektor för samhällsbyggnad 80 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 75 Sektor för administrativt stöd 80 Mitt arbete är meningsfullt Härryda kommun, totalt 4,5 4,5 0 4,5 Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur 4,5 4,5 0 4,5 Sektor för socialtjänst 4,5 4,5 0 4,5 Sektor för samhällsbyggnad 4,5 4,5 0 4,3 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 4,5 4,2 0,3 4,2 Sektor för administrativt stöd 4,5 4,5 0 4,5 Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör Härryda kommun, totalt 4,1 4,0 0,1 4,0 Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur 4,1 4,0 0,1 4,0 Sektor för socialtjänst 4,2 4,0 0,2 4,0 Sektor för samhällsbyggnad 4,3 4,2 0,1 4,1 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 4,0 4,0 0 4,0 Sektor för administrativt stöd 4,3 4,4 0,1 4,3 Sjukfrånvaro (%) Härryda kommun, totalt 4,8 6,9 2,1 6,3 Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur 4,5 6,3 1,8 5,4 Sektor för socialtjänst 5,0 8,5 3,5 8,1 Sektor för samhällsbyggnad 3,0 3,7 0,7 2,7 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 7,0 7,3 0,3 6,6 Sektor för administrativt stöd 2,0 3,2 1,2 2,5 Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) Vid årets medarbetarenkät genomfördes en mätning utifrån HME, ett nyckeltal som bland annat SKL rekommenderar. Tidigare har Nöjd MedarbetarIndex (NMI) mätts och följts upp. Detta medför att indikatorn ej kan bedömas utifrån budgeterade målsättningar i år. Mitt arbete är meningsfullt Indikatorn skattas på en skala av 1-5 och bedöms uppfylld i årets medarbetarenkät för förvaltningen som helhet samt merparten av sektorerna. Teknik och förvaltningsstöd har arbetat med hälsofrämjande åtgärder och att följa upp den större omorganisation som skedde 2013, men det har ej gett en ökning i årets enkät. Verksamhetsberättelse 24

28 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör Indikatorn bedöms på en skala av 1-5. Sektorn för administrativt stöd får ett resultat över prognos. Övriga sektorer och förvaltningen som helhet ligger strax under prognosvärdet. Sjukfrånvaro (%) Sjukfrånvaron i samhället i stort men även inom förvaltningen har ökat. Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med 2014 och var för helåret 2,8 procent. De största avvikelserna jämfört med tidigare år skedde under februari och mars. En orsak kan vara en ovanligt stor och långdragen influensasäsong vilket folkhälsomyndigheten rapporterar. Det är framförallt de längre sjukskrivningarna (mer än 14 dagar) som ökar och bland dessa är det de sjukskrivningar som är längre än 3 månader som ökar mest. En trolig orsak är att Försäkringskassan har blivit generösare i sina bedömningar men det rör sig även om ett ökat antal sjukfall. Förvaltningen arbetar aktivt med återgång i arbete på hel- eller deltid för att stävja utvecklingen. Det genomförs även flera hälsoprojekt inom bland annat städ, måltid och förskola för att minska korttidsfrånvaron och främja hälsa på arbetsplatserna. Bedömning Förvaltningen fick på flera punkter ett något bättre resultat än tidigare år och som helhet oförändrat resultat i medarbetarenkäten. Sjukfrånvarons utveckling är en problematik som tas på allvar och flera verksamheter har projekt igång för att stävja utvecklingen. Samtidigt har rutinerna för upprepad korttidsfrånvaro förändrats vilket förhoppningsvis medför att vi som arbetsgivare kan fånga upp problematik innan det leder till längre sjukskrivningar. Utifrån indikatorerna bedöms målet att Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare är delvis uppnått. Verksamhetsberättelse 25

29 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MILJÖ MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MILJÖ Område: Energi Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Nybyggnation av bostäder och lokaler ska utformas så energieffektivt som möjligt. Energianvändningen per invånare ska minska. Användningen av fossila bränslen ska minska kraftigt. Halterna av svaveldioxid, koldioxid, kväveoxid, partiklar, marknära ozon och flyktiga organiska ämnen ska minska. Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). Inom kommunens befintliga fastighetsbestånd minskar det totala energibehovet med minst 20 procent till 2020 räknat från Där kommunen är markägare/exploatör ställs krav på energieffektivitet. Kommunen medverkar aktivt för etablering av vindkraftverk. Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter och vid befintliga fastighetsbestånd är energianvändningen oberoende av fossila bränslen. Andel av nybyggda kommunala fastigheter där energianvändningen halverats i relation till krav i Boverkets byggregler (2010), %. Energibehov befintligt fastighetsbestånd (kwh/m²). Andel exploateringsprojekt där kommunen är markägare/ exploatör och där krav ställts på energieffektivitet, %. Andel egenproducerad vindkraftsel av total inköpt el, %. Andel värme producerad av fossila bränslen av total tillförd värme, %. Utfall Plan Avvikelse Utfall Endast ett projekt är färdigställt under året (Tallgårdens förskola). Beslut att investera i vindkraftverk togs av kommunstyrelsen Upphandling av verk gjordes 2012 och avtal tecknades. Kommunen och Green Extreme kom därefter överens om att avsluta projektet, eftersom det inte kunde genomföras enligt avtalet. Utfallet för redovisar att två procent fortfarande kommer från olja. Inga fastigheter har enbart olja för uppvärmning, men det finns fastigheter där det finns olja som backup. I indikatorn är inte de fossila bränslena från fjärrvärmen inräknade. Verksamhetsberättelse 26

30 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MILJÖ Område: Trafik Utfall Plan Avvikelse Utfall Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator 2014 Andel miljöbilar, % Användningen av fossila bränslen ska minska kraftigt Utsläppen från transportarbete ska inte öka. Halterna av svaveldioxid, koldioxid, kväveoxid, partiklar, marknära ozon och flyktiga organiska ämnen ska minska. Det genomsnittliga koldioxidutsläppet från kommunens fordon minskar årligen. Andelen biogas ökar som drivmedel i Fordonscentralens bilar med minst 20 procent till år räknat från Minst 60 procent av de anställda tar sig till jobbet på annat sätt än ensam i bil Andel fossilt bränsle i bilarna, %. Energieffektivitet för bilarna (kwh/mil). Andel av kommunens anställda som tar sig till jobbet på annat sätt än ensam i bil, %. 6,8 6 0, Kollektivtrafikens andel av de totala personresorna ska öka. Andelen trafikanter som går och cyklar ska öka. Antalet körda kilometer med bil i tjänsten minskar med 15 procent till räknat från Körda mil med bil i tjänsten (mil/årsarbetare) Nya indikatorer för. Andel miljöbilar är fordon som hanteras via Fordonscentralen. Energieffektivitet och andel fossilt bränsle är för kommunens ägda och leasade fordon. Resvaneundersökning gjordes hösten. Siffran grundar sig på medelvärde av val av resesätt under sommar- respektive vinterhalvår angav 47 procent att de vanligen tar sig till jobbet på annat sätt än ensam i bil. Totalt antal körda mil jämfört med månadsavlönade omvandlat till helårsarbetare. Motsvarande värde för 2009 var 86 mil/årsarbetare. Information om resepolicy och reseportal finns på intranätet. Verksamhetsberättelse 27

31 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MILJÖ Område: Bo Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Förorenade områden ska vara kända och saneras när detta krävs. Antalet människor som är bullerstörda i Härryda kommun ska minska, och tysta miljöer ska värnas. Förteckning över förorenade områden med tillhörande GIS-karta kompletteras kontinuerligt och hålls lättillgänglig för berörda. Bullerdämpande åtgärder vidtas utifrån prioriterade behov. Senast 2013 identifieras områden med tysta kvaliteter för att bevara ljudmiljöer för friluftslivet. Kompletterad och lättillgänglig förteckning över förorenade områden. Antal bostäder med mer än 60 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Utredning tysta områden Utfall Plan Avvikelse Utfall finns 10 av de viktigaste tätortsnära rekreationsområdena inlagda i tillgänglighetsdatabasen. Antal tätortsnära rekreationsområden inlagda i tillgänglighetsdatabasen Tillgängligheten till tätortsnära rekreationsområden, t ex skogar och parkområden, ska öka. Invånarnas behov av rekreation och friluftsliv, särskilt i de tätortsnära skogarna, ska tillgodoses. En Friluftsplan tas fram som komplement till Grön Plan och Naturvårdsplan. Vid nybyggnation är avståndet från bostad till natur- eller grönområden, som är attraktiva för den dagliga promenaden eller utevistelsen, inte mer än 300 meter. Förbättringar görs i befintliga bostadsområden där detta avstånd inte uppfylls. Färdig Friluftsplan Andel nybyggda bostadsområden med mindre än 300 meter till natur- eller grönområde, % Odlingslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer med särskilda värden ska bevaras och utvecklas. En kulturmiljöplan används som underlag vid fysisk planering och bygglovshantering. Handläggare på plan och bygglov är väl informerade om kulturmiljöplanen och hur den ska användas, % Områden, som är eller kan vara förorenade, finns på karta i internt geografiska informationssystem. I miljö- och hälsoskydds verksamhetssystem finns information om status, underlag och utredningar. Bullerskyddsåtgärder vidtas utifrån prioriterat behov. Antalet bostäder avser antalet bostäder störda av buller från kommunala vägnätet. I samarbete med GR och dess 13 kommuner, länsstyrelsen och konsult tas en utredning fram över tysta områden inom hela Göteborgsregionen. Utredningen färdigställdes i december Västsvenska turistrådet ansvarar för Tillgänglighetsdatabasen. Förstudie till friluftsplan har påbörjats under året. Information ges till nyanställda med regelbundenhet. Verksamhetsberättelse 28

32 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MILJÖ Område: Delaktighet Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Senast 2012 uppfylller slam från kommunens egna reningsverk certifieringssystemet REVAQ:s krav. Slam från kommunens egna reningsverk uppfyller REVAQ:s krav, %. Utfall Plan Avvikelse Utfall Minst en kurs per år erbjuds i miljödiplomering/-certifiering för företag. Antal kurser i miljödiplomering/ -certifiering för företag Andelen ekologiska livsmedel inköpta inom kommunens verksamheter ökar årligen. Andel av inköpta livsmedel som är ekologiska, % Halterna av miljöskadliga ämnen i miljön ska minska. Miljökommunikation och -information genomförs aktivt och kontinuerligt för att bidra till ökad miljömed-vetenhet och handlingsvilja. Ett internt fungerande miljöledningssystem finns Hälften av arbetsplatserna är miljödiplomerade/ -certifierade (Grön Flagg eller Skola för Hållbar utveckling ingår). Antal större aktiviteter inom miljökommunikation (kampanjer, utbildningar, information med mera). Antal arbetsplatser som årligen följer upp och reviderar sin handlingsplan. Antal miljödiplomerade/ certifierade arbetsplatser Upphandlingspolicyn väger in miljöaspekter och bidrar till hållbar utveckling. Andel upphandlingar, av upphandlingar där det är relevant att ställa miljökrav, där miljökrav ingår, % Verksamhetsmålet tas bort från Business Region Göteborg (BRG) ansvarar för att anordna kurstillfällen. Kurstillfällen erbjuds men ställs in på grund av för få anmälda deltagare. Andel ekologiska livsmedel inköpt av Måltidsservice. Deltar i Earth Hour, Minimeringsmästarna, På egna ben för skolelever, Fairtrade Challenge och anordnar miljöföreläsningar för personal, miljödialoger, miljöombudsträffar och träffar med interna samtalsledare för miljödialog, nyhetsbrev från Vatten och Avfall, miljöinformation på hemsidan och i personaltidningen IDA och i skolornas matsedel. Frukostträff med miljönätverk för företag. Nästan alla arbetsplatser, undantag är nya enheter, har en miljöhandlingsplan. 9 enheter har ett aktuellt miljödiplom, 20 kommunala förskolor/skolor har Grön Flagg och Hulebäcksgymnasiet är Skola för hållbar utveckling. Detta är färre än hälften av alla enheter. Genom miljödialog alternativt miljörevision (diplomerade enheter) har totalt 84 enheter följt upp sin handlingsplan. Miljökrav ställs i alla upphandlingar, mer eller mindre omfattande. Lägsta kravet är att det ska finnas en implementerad miljöpolicy inom företaget senast 6 månader efter att kontrakt har inletts. Verksamhetsberättelse 29

33 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MILJÖ Område: Natur Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Det ska inte finnas någon negativ påverkan av näringsämnen i mark och vatten. Aktivt delta i de vattenråd som berör Härryda kommun. Andel av vattenrådens möten där kommunens representant deltar, %. Utfall Plan Avvikelse Utfall Det ska inte finnas någon negativ påverkan av näringsämnen och andra föroreningar i våra sjöar och vattendrag. Vandrande fisk ska kunna röra sig fritt och leka i sina utbredningsområden. De sjöar och vattendrag som i ÖP 2002 benämns "värdefullt vattenområde" ska långsiktigt skyddas. De ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla skogarna ska skyddas mot exploatering. Våtmarker ska skyddas så långt som möjligt mot dränering, torvtäkt, vägbyggen och annan exploatering. En Naturvårdsplan används som underlag för fysisk planering och inför val av prioriteringar för vidare skyddsarbete. Initiera eller medverka till att två naturvårdsprojekt startar årligen. Berörda handläggare inom SHB och miljö och hälsoskydd är väl informerade om naturvårdsplanen och hur den ska användas, %. Andel av kommunens yta som är skyddad som naturreservat, %. Antal nya naturvårdsprojekt som beviljats statliga bidrag ,4 4 0,6 2, Det ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla odlingslandskapet ska brukas på lämpligt sätt och skyddas mot exploatering. Hotade arter och deras livsmiljö ska skyddas. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer ska inte introduceras. Härryda kommun ingår med politisk representation i tre vattenråd, Mölndalsån, Kungsbackaån och Lygnern. I Mölndalsåns vattenråd deltar även tjänstemän. De som inte fått någon information om naturvårdsplanen är nyanställda under hösten och kommer att introduceras under Ett naturvårdsprojekt har beviljats statliga bidrag Inventering av Yxsjö - Skärsområdet, projektsökande: Göteborgs Ornitologiska förening. Fem nya ansökningar skickades in till Länsstyrelsen i Västra Götaland i december. Verksamhetsberättelse 30

34 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL ENERGIPOLITISKA INRIKTNINGSMÅL ENERGIPOLITISKA INRIKTNINGSMÅL Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kommunen främjar och arbetar för omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens energipolitik bidrar till att minska skadliga utsläpp till mark, luft och vatten. Härryda kommun har en aktiv energi- och klimatrådgivning som riktar sig till privatpersoner, föreningar och företag. Härryda kommun arbetar aktivt för att öka kunskapen hos hyresgästerna av de kommunala fastigheterna om möjligheterna till minskad energiförbrukning. Antal personer som är boende eller verksamma i kommunen som fått personlig rådgivning under året. Antal informationsinsatser. Utfall Plan Avvikelse Utfall Kommunens energiförsörjning är miljöanpassad, trygg och säker. Kommunen arbetar aktivt för att antalet minuter elavbrott per kund ska minska. Antal minuter elavbrott per kund och år * Total förbrukning inklusive verksamhetsel, men värmen är graddagskorrigerad. Härryda kommun har haft en aktiv energi- och klimatrådgivning med företagsbesök, telefonrådgivning, hembesök, föreläsningar med mera. Vanliga frågor under året har gällt solceller, värmepumpar och den nya fjärrvärmetaxan. Två informationsinsatser har genomförts internt inom området för miljödiplomering. Förvaltningen har efter avslutandet av energieffektiviseringsprojektet planerat för fortsatta informationsinsatser under Härryda Energi satsar på felallokering som innebär en utökad kontroll över elnätet. Avbrottstiderna kan då förkortas genom att felet snabbt lokaliseras. Dessutom byggs nätet om för att skapa slutna slingor så att om avbrott sker kan man enkelt mata från "andra hållet". Även arbetet med att gräva ner luftledningar fortsätter på ett flertal ställen i kommunen. Notera att indikatorn är hög på grund av stormen i januari. Med denna borträknad vore tiden i stället 77 min per kund. Verksamhetsberättelse 31

35 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL FOLKHÄLSA SAMT ALKHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK OCH SPEL FOLKHÄLSA SAMT ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK OCH SPEL (ANDTS) Folkhälsa Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Barn och unga växer upp under trygga och goda villkor som är lika för alla. Medborgare och personal i Härryda kommun erbjuds regelbundet öppna föreläsningar i folkhälsoperspektiv. Förskolor, grundskolor, gymnasium och fritidsverksamheter inom Härryda kommun är hälsofrämjande. Vårdnadshavare erbjuds ökat stöd om vad som främjar barns hälsa och utveckling. Antal genomförda föreläsningar. Antal deltagare i föreläsningarna. Genomsnittlig nöjdhetsgrad. Skala 1 5. Antal kommunala förskolor och skolor som arbetar tillsammans med Folkhälsoenheten med Hälsofrämjande skola. Föreningar med policy avseende hälsa och livsstil. Antal vårdnadshavare som deltar i föräldrautbildning genom active parenting. Antal vårdnadshavare som deltar i föräldraträffar inom förskolan. Utfall Plan Avvikelse Utfall ,5 4 0,5 4, (20 %) Äldre är delaktiga och lever ett gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv och har samma tillgång till en god omsorg. Bruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel har trängts tillbaka och ingen riskerar att hamna i beroende och utanförskap till följd av eget eller andras missbruk. Härryda kommun uppmuntrar och stödjer tillgängliga mötesplatser för äldre för att främja social gemenskap. Härryda arbetar för att höja debutåldern för alkoholkonsumtion. Antal mötesplatser inom vård- och omsorgsverksamhet. Antal besök vid mötesplatserna. Antal personer som besöker mötesplatserna. Andel flickor resp. pojkar i åk 8 som i hälsosamtal svarat ja på frågan om de någon gång druckit alkohol Ingen mätning gjord Flickor 11 Pojkar 10 Flickor 13 Pojkar 10 De föreläsningar som avses är de som arrangeras inom ramen för Livskraften, Viktiga vuxna samt Folkhälsorådet. Antalet föreläsningar blev fler än planerat vilket till viss del beror på att det uppstått möjligheter att samverka med andra verksamheter men också för att det har getts förutsättningar för att engagera intressanta föreläsare utifrån angelägna teman. Folkhälsoenheten stöttar löpande samtliga senareskolor i det ANDTS-förebyggande arbetet bland annat i samband med aktiva föräldramöten. Folkhälsoenheten har även under året stöttat flera tidigareskolor med inspirationsföreläsningar i samband med föräldramöten framförallt inom teman som självkänsla/självförtroende, empati och språkbruk. Folkhälsoenheten har även stöttat skolorna i samband med olika temadagar. Tillsammans med delområde 5 (Ekdalaskolan, Säteriskolan, Tallgårdens förskola, Ljungna, förskola, Hulelyckans förskola och Örtagårdens förskola) bedrivs ett projekt, Språkets makt. Verksamhetsberättelse 32

36 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL FOLKHÄLSA SAMT ALKHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK OCH SPEL Arbetet med att tillsammans med föreningslivet ta fram en policy för hälsa och livsstil tog fart under. Föreningarna gör en omfattande arbetsinsats och arbetar tillsammans med ledare och andra igenom befintliga dokument för att landa i ett aktuellt dokument. Insatserna kan röra sig mellan tre till sex månader beroende på förutsättningar. Ytterligare föreningar utöver de certifierade ligger långt framme men kommer att behöva mer tid. Tre kurser har genomförts med ca 30 deltagande föräldrar. Antalet vårdnadshavare som deltagit i föräldrautbildningar blev lägre än beräknat bland annat beroende på att tre kurser ställdes in på grund av för få anmälda. Under senare tid har intresset för att delta i föräldrautbildningarna minskat. Kurserna är relativt omfattande och det finns önskemål från både ledare och deltagare om en kortare variant. Under 2014 genomfördes fem föräldraträffar inom verksamheten, med totalt 50 deltagande vårdnadshavare. Det förs nu en diskussion kring upplägget av föräldraträffarna, i syfte att planera en mer hållbar organisation för de pedagoger som ska fungera som kursledare. Förskoleteamets utbildning i relationer och bemötande, som bygger på innehållet från förskolans föräldraträffar men som riktar sig till pedagogerna i förskolan och i familjedaghemmen bidrar dock till ökad kompetens för barn i behov av särskilt stöd. Genom synpunkter från brukarråd, kontakt med föreningar och personal planeras aktiviteter och innehåll för verksamheten. From har utökade resurser använts till volontärcentral och fler Ipadkurser. Det har lett till fler deltagare/ besök på mötesplatser. Statistik avseende andel flickor respektive pojkar som svarat ja på frågan om de någon gång druckit alkohol, kan inte redovisas på grund av att frågorna som eleverna har svarat på i hälsosamtalet inte överensstämmer med journalsystemet. Detta kommer att åtgärdas under nästa period. Det ANDTS-förebyggande arbetet fortsätter genom ett långsiktigt arbete med fokus på föräldrastöd, opinionsbildning och tillgänglighetsbegränsning. Under året har exempelvis flera föreläsningar arrangerats utifrån att stärka föräldrar i föräldraskapet men också specifikt kring tobak och spel. Krönikor i lokalpress liksom information i Infoblad har regelbundet nått kommuninvånarna. De senaste åren märks en trend att andelen ungdomar som konsumerar alkohol samt andelen föräldrar som förser ungdomar med alkohol, sjunkit. Detta gäller både på lokal nivå och på nationell nivå. Verksamhetsberättelse 33

37 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL FOLKHÄLSA SAMT ALKHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK OCH SPEL ANDTS-mål Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Utfall Plan Avvikelse Utfall 2014 Alla barn, ungdomar och vuxna har goda kunskaper om skadeverkningarna kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Det finns ett brett utbud av miljöer fria från alkohol, narkotika, dopning, tobak och ett överdrivet spelande. Kommunen genomför informationsinsatser till allmänheten inom ämnena ANDTS. Kommunen erbjuder fortbildning om ANDTS och dess skadeverkningar. Ungdomar har tillgång till trygga, drogfria mötesplatser. Antal infoblad/ IDA per år som belyser ANDTS frågor. Föräldrars bjudvanor, %. Andel pedagoger som deltar i kompetensutveckling med tema ANDTS, %. Andel ungdomar som har rökdebuterat vid 13 års ålder, %. Antal öppet-tillfällen per år av mötesplatser som arrangeras av Fritid ungdom. Föreningar som har policy avseende hälsa och livsstil. 5/1 5/ Målet bedöms vara uppfyllt. Under året har frågor kring ANDTS lyfts i kommunens olika kanaler. Under året har alla pedagoger inom grundskola bjudits in till kompetensutveckling med tema ANDTS. Föreläsningen utgick från de resultat som kommunens egna ungdomar lämnat genom långtidsstudien LoRDIA om ungdomars livsvillkor och förutsättningar. Detta gav en hög motivation till att fördjupa sig i området. Uppgiften om rökdebut är hämtad från CAN-undersökningen som genomfördes Genom ett varierat utbud av aktiviteter och mötesplatser med fritidsledare på plats, ges möjlighet till trygga och drogfria mötesplatser. De nya lokalerna för Studio 11 bidrar till ett ökat antal besökare. Antalet öppettillfällen erbjuds utifrån befintliga resurser samt i dialog mellan medarbetare, ungdomar och andra aktörer. Arbetet med att tillsammans med föreningslivet ta fram en policy för hälsa och livsstil tog fart under. Föreningarna gör en omfattande arbetsinsats och arbetar tillsammans med ledare och andra igenom befintliga dokument för att landa i ett aktuellt dokument. Insatserna kan röra sig mellan tre och sex månader beroende på förutsättningar. Ytterligare föreningar än de certifierade ligger långt framme men behöver mer tid för att bli klara. Verksamhetsberättelse 34

38 POLITISK ORGANISATION POLITISK ORGANISATION DEN POLITISKA ORGANISATIONENS UPPGIFTER Kommunfullmäktiges uppgifter framgår av kommunallagen. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt för kommunen, såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt, årsredovisning och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige ska också vara ett forum för idéer, debatt och information och ge allmänheten möjlighet till insikt i besluten. I fullmäktige finns tre fasta beredningar och vid behov finns tillfälliga beredningar. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska vidare ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund. Styrelsen ska också bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställa fullmäktiges beslut. Såsom nämnd svarar kommunstyrelsen för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunstyrelsen har ett ekonomiutskott. Revisorerna ska fullgöra de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på den kommunala revisionen, och bedriva verksamheten i enlighet med Kommunal revision vägledande principer. Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid folkomröstningar med mera. Miljö- och bygglovsnämnden ska fullgöra de lagstadgade uppgifter som bland annat föreskrivs i plan- och bygglagen, miljöbalken samt livsmedelslagen. Överförmyndarnämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på överförmyndarnämnd. Den sociala myndighetsnämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på socialnämnd. Verksamhetsberättelse 35

39 POLITISK ORGANISATION INFORMATIONSMÅTT Utfall Utfall 2014 Plan Kommunfullmäktige Antal sammanträden, per år Antal ledamöter Antal ersättare Kommunstyrelsen Antal beslutssammanträden, per år Antal informationssammanträden, per år Antal sammanträden med genomgång av kommunens verksamhetsberättelse, per år Antal ledamöter Antal ersättare Gemensam IT-nämnd Antal ledamöter Antal ersättare Antal sammanträden per år Valnämnd Antal ledamöter Antal ersättare Miljö- och bygglovsnämnd Antal ledamöter Antal ersättare Överförmyndarnämnd Antal ledamöter Antal ersättare Social myndighetsnämnd Antal ledamöter Antal ersättare Revisorer Antal ledamöter Antal ersättare Verksamhetsberättelse 36

40 POLITISK ORGANISATION EKONOMI Bokslut Budget Avvikelse Bokslut 2014 Budget 2016 Politisk organisation, tkr Intäkt Kostnad Netto Bokslut Budget Avvikelse Bokslut 2014 Budget 2016 Varav, tkr Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Valnämnd Miljö- och bygglovsnämnd Överförmyndarnämnd Social myndighetsnämnd Revisorer Fasta beredningar Nettokostnad Budgetavvikelser Den politiska organisationen visar ett underskott på 0,2 mkr jämfört med budget. Jämförelse med föregående år Både kostnaderna och intäkterna är lägre än föregående år, vilket beror på valen som genomfördes under Verksamhetsberättelse 37

41

42 I Härryda kommun Mölnlycke facebook.com/harrydakommun harryda.se I