verksamhetsberättelse

Transkript

1 verksamhetsberättelse D e l å r s r a p p o rt oc h h e l å r s p rog n o s

2

3 INNEHÅLL KOMMUNÖVERGRIPANDE 5 MÅLSTYRNING 5 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 6 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 9 BEDÖMNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES FINANSIELLA MÅL 9 BEDÖMNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL 10 FÖRVALTNINGSLEDNINGENS UTVECKLINGSOMRÅDEN 12 EKONOMI 13 DRIFTREDOVISNING 13 INVESTERINGSREDOVISNING 13 EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING 15 PERSONAL 18 SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL 23 MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ 23 MÅLUPPFYLLELSE FÖR ENERGIPOLITISKA INRIKTNINGSMÅL 28 MÅLUPPFYLLELSE FÖR FOLKHÄLSA SAMT ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK OCH SPEL 29 POLITISK ORGANISATION 31 INFORMATIONSMÅTT 31 EKONOMI 32 FINANSFÖRVALTNINGEN 33 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 36 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 36 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 36 FRAMTIDEN 36 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 37 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 38 LEDNING 39 EKONOMI 39 FÖRSKOLA 40 INFORMATIONSMÅTT 40 EKONOMI 40 MÅLUPPFYLLELSE 42 GRUNDSKOLA 45 INFORMATIONSMÅTT 45 EKONOMI 45 MÅLUPPFYLLELSE 47 PLANERING, FRITID UNGDOM OCH FOLKHÄLSA 49 INFORMATIONSMÅTT 49 EKONOMI 49 MÅLUPPFYLLELSE 50 GYMNASIUM 51

4 INFORMATIONSMÅTT 51 EKONOMI 51 MÅLUPPFYLLELSE 52 VUXENUTBILDNING 54 INFORMATIONSMÅTT 54 EKONOMI 54 MÅLUPPFYLLELSE 55 KULTUR 57 INFORMATIONSMÅTT 57 EKONOMI 57 MÅLUPPFYLLELSE 58 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 60 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 60 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 60 FRAMTIDEN 60 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 61 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 62 LEDNING OCH ADMINISTRATION 63 EKONOMI 63 VÅRD OCH OMSORG 64 INFORMATIONSMÅTT 64 EKONOMI 64 MÅLUPPFYLLELSE 65 HÄLSA OCH BISTÅND 67 INFORMATIONSMÅTT 67 EKONOMI 67 MÅLUPPFYLLELSE 68 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMT FUNKTIONSHINDER 70 INFORMATIONSMÅTT 70 EKONOMI 70 MÅLUPPFYLLELSE 72 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 77 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 77 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 77 FRAMTIDEN 77 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 78 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 79 LEDNING OCH ADMINISTRATION 80 INFORMATIONSMÅTT 80 EKONOMI 80 MILJÖSAMORDNING 81 INFORMATIONSMÅTT 81 EKONOMI 81 MARK OCH BOSTAD 82 INFORMATIONSMÅTT 82 EKONOMI 82 MÅLUPPFYLLELSE 83 PLAN OCH BYGGLOV 85 INFORMATIONSMÅTT 85

5 EKONOMI 85 MÅLUPPFYLLELSE 86 GATOR OCH PARK 87 INFORMATIONSMÅTT 87 EKONOMI 87 MÅLUPPFYLLELSE 88 KOLLEKTIVTRAFIK 90 INFORMATIONSMÅTT 90 EKONOMI 90 MÅLUPPFYLLELSE 91 NÄRINGSLIV 92 INFORMATIONSMÅTT 92 EKONOMI 92 MÅLUPPFYLLELSE 93 VATTEN 95 INFORMATIONSMÅTT 95 EKONOMI 95 MÅLUPPFYLLELSE 96 AVFALL 97 INFORMATIONSMÅTT 97 EKONOMI 97 MÅLUPPFYLLELSE 98 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD 99 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 99 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 99 FRAMTIDEN 99 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 100 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 101 LEDNING 102 EKONOMI 102 FASTIGHET 103 INFORMATIONSMÅTT 103 EKONOMI 103 MÅLUPPFYLLELSE 104 IT 106 INFORMATIONSMÅTT 106 EKONOMI 106 MÅLUPPFYLLELSE 107 MARK OCH ANLÄGGNINGAR 108 INFORMATIONSMÅTT 108 EKONOMI 108 MÅLUPPFYLLELSE 109 MÅLTIDSSERVICE 110 INFORMATIONSMÅTT 110 EKONOMI 110 MÅLUPPFYLLELSE 111 SERVICE 112 INFORMATIONSMÅTT 112 EKONOMI 112 STÄDSERVICE 113 INFORMATIONSMÅTT 113

6 EKONOMI 113 MÅLUPPFYLLELSE 114 SÄKERHET 115 EKONOMI 115 MÅLUPPFYLLELSE 115 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 116 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 116 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 116 FRAMTIDEN 116 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 116 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 117 LEDNING 118 EKONOMI 118 KANSLI 119 INFORMATIONSMÅTT 119 EKONOMI 119 MÅLUPPFYLLELSE 120 EKONOMI OCH UPPHANDLING 121 INFORMATIONSMÅTT 121 EKONOMI 121 MÅLUPPFYLLELSE 122 PERSONAL 123 INFORMATIONSMÅTT 123 EKONOMI 123 MÅLUPPFYLLELSE 124 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 125 INFORMATIONSMÅTT 125 EKONOMI 125 MÅLUPPFYLLELSE 126

7 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅLSTYRNING KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅLSTYRNING Målstyrning är ett av flera sätt som kommunfullmäktige använder sig av för att styra den kommunala verksamheten. Modellen är anpassad till lagstiftningen om god ekonomisk hushållning. Styrning sker dels genom att följa kommunallagens krav om att anta mål för god ekonomisk hushållning och dels genom en modell för politisk målstyrning som fastställts för Härryda kommun. I kommunallagen anges det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål och fyra verksamhetsmål. Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. Samtliga finansiella mål uppnås. Av fyra verksamhetsmål uppnås tre helt och ett delvis. Härrydamodellen bygger på kedjan politiska inriktningsmål politiska verksamhetsmål indikatorer. Politiska inriktningsmål fastställs av kommunfullmäktige. Dessa mål är av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. Kommunstyrelsen upprättar politiska verksamhetsmål utifrån de antagna politiska inriktningsmålen. Till varje verksamhetsmål finns ett antal indikatorer. De ska visa om verksamheterna är på rätt väg för att uppnå målen och visa hur långt de kommit. Indikatorerna ger dock inte alltid en heltäckande bild av måluppfyllelsen, utan kompletteras därför med andra beskrivningar av resultat och i analyser. Fastställd budget är överordnad målen. Målen följs upp tre gånger per år. Målen redovisas under respektive sektor. Mål för miljö, energipolitiska inriktningsmål, folkhälsa samt mål för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel redovisas för hela kommunen. Målstyrning i Härryda kommun KOMMUNALLAGEN HÄRRYDAMODELLEN Mål för god ekonomisk hushållning: - Finansiella mål - Verksamhetsmål Kommunfullmäktige (kf) Kommunstyrelse (ks) Politiska inriktningsmål Politiska verksamhetsmål Förvaltning Indikatorer VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 5 -

8 KOMMUNÖVERGRIPANDE SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Bedömningen symboliseras av pilar med nedanstående innebörd. Det är verksamhetsmålet som bedöms. Symbolisering av pilar används även för bedömning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. = Målet är uppnått = Målet har inte uppnåtts = Målet är delvis uppnått Verksamhetsmål Antal mål Uppfyllda (i %) Delvis uppfyllda (i %) Bedöms ej bli uppfyllda (i %) Kan inte bedömas (i %) Personal Miljö Energipolitiska inriktningsmål Folkhälsa samt alkohol, narkotika och tobak Effektiv resursanvändning Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad Sektor för teknik och förvaltningsstöd Sektor för administrativt stöd Totalt (andel anges i genomsnitt) Måluppfyllelsen bedöms bli god då 94 procent av kommunstyrelsens 160 verksamhetsmål beräknas bli uppfyllda eller delvis uppfyllda. Av verksamhetsmålen beräknas 109 bli uppfyllda, 41 beräknas bli delvis uppfyllda, 9 beräknas ej bli uppfyllda och 1 beräknas inte kunnat bedömas. Personal Verksamhetsmålet Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare bedöms delvis uppnås. För att få besked om vilka förbättringsområden som finns i verksamheterna genomför kommunen vartannat år en medarbetarenkät. I höst kommer en ny medarbetarenkät ut. Årets förändring är att förvaltningen kommer mäta ett nytt mått: Hållbart medarbetarengagemang (HME). Förhoppningen är att det ska öka möjligheten att göra jämförande analyser med andra kommuners verksamheter. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var vid årsskiftet 95,5 procent. Andelen tillsvidareanställda med heltid var 83 procent. I en jämförelse mellan GR-kommunerna är det endast Göteborg som visar en högre genomsnittlig sysselsättningsgrad med 97 procent. Kommunen ska fortsätta sträva efter att minimera antalet ofrivilliga deltidsanställningar. Miljö Måluppfyllelsen enligt bedömning för miljö är god, då 83 procent av alla mål bedöms uppfyllas eller delvis uppfyllas. Tre av målen beräknas ej bli uppfyllda och ett av målen har inte bedömts. Målet inom kommunens befintliga fastighetsbestånd minskar det totala energibehovet med minst 20 procent till 2020 räknat från 2009 bedöms inte nås var energibehovet 167 kwh/m 2, jämfört med prognostiserat energibehov på 159 kwh/m 2 för. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 6 -

9 KOMMUNÖVERGRIPANDE SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Målet Kommunen medverkar aktivt för etablering av vindkraftverk bedöms inte uppnås. Beslut att investera i vindkraftsverk togs 2011 av kommunstyrelsen. Upphandling av verk gjordes 2012 och avtal tecknades. Kommunen och Green Extreme kom därefter överens om att avsluta projektet, eftersom det inte kunde genomföras enligt avtalet. Målet Antalet körda kilometer med bil i tjänsten minskar med 15 procent till räknat från 2009 bedöms inte uppnås kördes mil med kommunens bilar och mil med privata bilar mil kördes med kommunens bilar och mil med privat bil. Information om resepolicy och reseportal finns på intranätet. Målet Senast 2012 uppfyller slam från kommunens egna reningsverk certifieringssystemet REVAQ:s krav kan inte bedömas. Verksamhetsmålet tas bort från Energipolitiska inriktningsmål Två av tre verksamhetsmål inom energipolitiska inriktningsmål bedöms inte uppnås enligt följande: Målet Härryda kommun arbetar aktivt för att öka kunskapen hos hyresgästerna av de kommunala fastigheterna om möjligheterna till minskad energiförbrukning bedöms inte uppnås. Arbetet bedrevs tidigare år inom projektet för energieffektivisering tillsammans med Bolllebygd och Mark men då projektet nu är avslutat behöver nya arbetsmetoder bestämmas innan arbetet kan fortsätta. Målet kommunen arbetar aktivt för att antalet minuter elavbrott per kund ska minska bedöms inte uppnås. Härryda Energi AB arbetar kontinuerligt med att minska driftstörningar i sitt nät. Tiden för elavbrott kommer att öka på grund av bland annat stormen Egon. Folkhälsomål Målet Vårdnadshavare erbjuds ökat stöd om vad som främjar barns hälsa och utveckling uppnås delvis. Under våren var två föräldrautbildningsgrupper inplanerade. En av dessa ställdes in på grund av för få anmälningar. Till hösten planeras fyra grupper med tio-tolv deltagare vardera. Under genomfördes fem föräldraträffar inom verksamheten, med totalt 50 deltagande vårdnadshavare. Det förs nu en diskussion kring upplägget av föräldraträffarna, i syfte att planera en mer hållbar organisation för de pedagoger som ska fungera som kursledare. Mot bakgrund av detta bedöms målet inte kunna uppfyllas helt under. Verksamhetsmål inom sektorn för utbildning och kultur Samtliga verksamhetsmål bedöms uppfyllda eller delvis uppfyllda. Förskolan och familjedaghemmen visar på fortsatt goda resultat i brukarenkäterna. Bristen på utbildade förskollärare är en utmaning för verksamheten. I relation till riksgenomsnittet har Härrydas grundskolor goda resultat. Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasieskolan och betyg i alla ämnen ligger på en hög nivå. Analys av betyg och måluppfyllelse sker på varje enhet och kommer att redovisas för kommunstyrelsen under hösten. Hulebäcksgymnasiet visar på goda resultat och alla verksamhetsmål bedöms som uppfyllda. Hulebäck behåller sin ställning som ett av regionens mest populära gymnasier. Vuxenutbildningen bedömer tre av målen som uppfyllda och ett som delvis uppfyllt. Genomströmningen av elever som läser SFI är lägre än förväntat. En analys har gjorts och åtgärder har tagits fram. Verksamhetsmål inom sektorn för socialtjänst Samtliga verksamhetsmål bedöms uppfyllda eller delvis uppfyllda. Inom Vård och omsorg förväntas målet kring brukares egna förmågor och intressen tas tillvara endast delvis uppnås, eftersom andel brukare som har en upprättad levnadsberättelse inte uppnått den nivå som planerats. Utbildningsinsatser har genomförts under våren i syfte att öka kunskap och motivation kring att upprätta levnadsberättelser. Målet kring att tillförsäkra goda levnadsvillkor förväntas endast bli delvis uppfyllt, eftersom andelen beslut som har överklagats har fått bifall i högre omfattning än beräknat. Att beslut verkställs i egen VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 7 -

10 KOMMUNÖVERGRIPANDE SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE regi förväntas delvis uppnås, när Båtmanstorpet öppnades under våren kunde brukare som var placerade i annan regi än kommunens tas hem. Dock har nya ärenden med psykiatriinriktning inkommit och verkställs utanför kommunens egen regi. Verksamhetsmål inom sektorn för samhällsbyggnad Sektorn prognostiserar att uppnå huvuddelen av sina mål. Av 32 verksamhetsmål förväntas 21 bli uppfyllda, 10 delvis uppfyllda och 1 ej uppfyllt. Det mål som ej uppfylls är i upprättande exploateringsavtal ställs krav på låg energiförbrukning utöver ställda krav i Boverkets byggregler (BBR). Orsaken är att det på grund av lagändring från 1 januari är det inte längre möjligt att ställa högre energikrav genom avtal än vad BBR anger. Energikraven i BBR har i gengäld skärpts. Verksamhetsmål inom sektorn för teknik och förvaltningsstöd Två av målen förväntas inte uppnås. Målet med minskad skadegörelse antas inte uppnås då den är fortsatt hög. Framför allt när det gäller glaskross. Målet att IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd uppfylls inte fullt ut då ett totalstopp har inträffat under året. Verksamhetsmål inom sektorn för administrativt stöd Fem av sektorns sex mål bedöms uppfyllas. Målet om att kommunen ska ha en korrekt och aktuell redovisning anses vara delvis uppfyllt då avsteg från vissa rekommendationer görs. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 8 -

11 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun skall medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. BEDÖMNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES FINANSIELLA MÅL Finansiella mål Soliditetsnivån ökar med en procentenhet per år Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. 6,0 7,5 3,2 2,3 1,0 Kommunfullmäktiges finansiella mål skall bland annat klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt. Kostnaden enligt fullfondering beräknas bli drygt 27 mkr lägre än kostnaden enligt blandmodellen. Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning bedöms uppnås med god marginal. Härryda kommun kommer enligt prognosen att redovisa ett överskott på 104,2 mkr för år, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 61,7 mkr. Måluppfyllelsen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 9 -

12 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING BEDÖMNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen med förvaltningens bedömda måluppfyllelse för år. Verksamhetsmål Indikator Befolkningstillväxt, (%). 1,5 1,4 1,1 1,1 Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier. Grundskolan och gymnasiet ses som en sammanhållen enhet. Antalet färdigställda lägenheter Andel av större exploateringsområden med alla tre upplåtelseformerna. Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (1 5 rum och kök). Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader (accepterar fler än ett alternativ). Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande verksamhetsform, %. Andel elever behöriga till gymnasieskolan, %. Andel elever med slutbetyg efter 4 år inkl IV/IM ** Arbetslöshet inklusive personer i program med aktivitetsstöd år. (procent av befolkning) Härryda/(Länet).* Antal ej verkställda beslut inom 3 månader avseende särskilt boende (Mätdag 31/12). 3/3 3/3 3/3 3/ ,6 94, ,7 81, ,4 (8,0) 7,5 (9,5) 7 (10,6) 10,3 (11,5) Behov av särskilt boende, personer Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsatttas bedömda behov. Antal platser särskilt boende (Mätdag 31/12). Antal BGT-lägenheter (Mätdag 31/12) Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta över 19 år, personer Antal lägenheter för funktionsnedsatta. 85*** 82*** * Avser elever i både kommunal och fristående verksamhet i Härryda kommun. ** Avser elever i både kommunal och fristående verksamhet, folkbokförda i Härryda kommun. *** Exklusive Båtmanstorpet som under perioden har använts inom individ- och familjeomsorg. Bostadsförsörjningsprogram upprättas med en genomförandetid på fem år och med en årlig revidering av programmet. Programmet är det planeringsverktyg som utgör grunden för befolkningstillväxten och ett planeringsunderlag för övriga sektorer. Den genomsnittliga befolkningstillväxten har sedan 1990 varit 1,5 procent per år. Befolkningstillväxten beräknas i snitt under de senaste fem åren bli cirka 1,3 procent, med en tillväxt på 1,1 till 1,5 procent per år. För prognostiseras befolkningsökningen bli 1,2 procent eller 429 personer. Vid årets slut kommer befolkningen därmed att vara invånare. Anledningen till att befolkningsökningen förväntas bli lägre än 1,5 procent är att antalet påbörjade bostäder blev färre än planerat, bl.a Säteriet och Enebacken i Mölnlycke, Roskullen i Hindås och kvarteret 2 i Landvetter Centrum. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

13 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Vårdnadshavare erbjuds att välja mellan förskola, familjedaghem och vårdnadsbidrag. Under har ett flertal fristående förskolor av olika anledningar valt att avsluta sin verksamhet. Trots detta har kommunen klarat av full behovstäckning och att tillgodose alla förstahandsval beträffande verksamhetsform. Samarbete mellan grundskola och gymnasiet fortsätter under. Det blir allt fler återkommande tillfällen då verksamheterna möts i samverkan. Bland annat studiebesök inför gymnasieval (alla grundskolor), grundskolors besök på HuleHjälpen och estetiska programmets föreställningar. Dessutom är den årliga teknikskolan för flickor exempel på ytterligare samverkan. Samverkan sker också för att ge elever större kunskap om yrken, branscher och arbetsliv genom Arbetslivsdagen som är en gemensam dag för grundskolan och gymnasiet. När det gäller elever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, är indikatorn ändrad för bokslut och gäller för alla elever, inklusive IM, folkbokförda i Härryda kommun, och därför inte jämförbar med bokslut 2011 och Resultaten i grundskolan och gymnasiet är överlag goda även för år och måluppfyllelsen är hög. Målsättningen är dock att alla elever ska nå gymnasiebehörighet och att alla elever som påbörjar gymnasiet ska avsluta sin utbildning, därför anses målet som delvis uppfyllt. Genom god bostadsplanering och förebyggande arbete hålls behovet av bostäder för äldre på en fortsatt stabil nivå och behovsutvecklingen ligger något lägre än den demografiska. En försening i nyproduktion skapade en tillfällig brist under när det gällde boende bostäder för personer med funktionsnedsättning. Sektorn bedömer dock att balans åter uppstår under planperioden. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

14 KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSLEDNINGENS UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖRVALTNINGSLEDNINGENS UTVECKLINGSOMRÅDEN Kommunens ledningsgrupp består av sektorscheferna samt kansli-, ekonomi- och personalchef. Kommundirektören leder gruppen. Ledningsgruppen verkställer politiska beslut och stödjer den politiska organisationen. Ett viktigt uppdrag är att samordna hela förvaltningens arbete i gemensamma processer som budget, lokalresurser, ärendehantering, arbetsmiljö, personalfrågor, kvalitetsfrågor med mera. Grundläggande för ledningsgruppens arbete är att det gemensamma är överordnat delarna vilket innebär att uppdraget är kommunens bästa. För att nå detta, arbetar ledningsgruppen med att skapa en helhetssyn i alla delar av förvaltningen. Ledningsgruppens gemensamma arbete under året har fokuserat på två områden; tillgänglighet bemötande samt kvalitet effektivitet. Förvaltningen har fortsatt utveckla ett gemensamt kontaktcenter och e-tjänster för bättre tillgänglighet och ökad service. Under året har planering pågått för att flytta vissa tjänster från socialtjänsten till kontaktcenter vilket är genomfört i augusti. Bemötandefrågor tas upp i olika sammanhang. Bland annat för alla nyanställda i samband med I allmänhetens tjänst, en halvdag som syftar till att ge alla nyanställda en grundläggande kommunkunskap och kunskap om det kommunala uppdraget. Två tillfällen har genomförts och ytterligare två planeras under hösten. I chefsutbildning för nya chefer ingår bemötande som en viktig fråga och på de träffar som genomförts under våren för medarbetare som har frekventa kontakter med näringslivet, ingår service och bemötande som en del. Kvalitetsarbete är ständigt pågående inom alla sektorer. Som ett gemensamt uppföljningsinstrument används Kommunens Kvalitet i Korthet, en mätning som genomförs i ett stort antal kommuner genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessutom deltar kommunen i den medborgarundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB). Båda dessa mätningar möjliggör jämförelser av kommunens resultat och visar på möjliga förbättringsområden. Sektorerna ingår i eller genomför ett stort antal andra uppföljningar som t ex brukarenkäter. Förvaltningen har under arbetat med ett ta fram ett gemensamt årligt kvalitetssystem för alla sektorer som prövas under. Syftet med kvalitetssystemet är att systematisera och kvalitetssäkra verksamheternas uppföljning, analys, åtgärder och rapportering till den politiska nivån Under har arbetet med ett utveckla och införa ett gemensamt miljöledningssystem fortsatt, vilket bland annat innehåller miljöcertifiering av enheterna. Alla enheter har genomfört miljödialog under och uppföljning och revision alla enheter har startats. Under förväntas förvaltningen ha ett gemensamt effektivt miljöledningssystem som är väl förankrat. Planering för en blivande ny ort, Landvetter södra och kopplingen till god spårbunden kommunikation, har påbörjats genom bland annat workshop för att få fram en gemensam bild och ett gemensamt budskap. Projektet är i inledande fas under. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

15 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Drift- och investeringsredovisning EKONOMI DRIFTREDOVISNING budget aug-14 Årsbudget budget-15 DRIFT PER SEKTOR, TKR Verksamhetskostnader Politisk organisation Utbildning och kultur Socialtjänst Samhällsbyggnad varav affärsdrivande verksamhet Teknik och förvaltningsstöd Administrativt stöd Summa sektorer Finansförvaltningen (verks.kostnad) Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter o finansnetto RESULTAT Härryda kommun prognostiserar för helåret ett positivt resultat på 104 mkr och en budgetavvikelse på 62 mkr. Resultatet innebär att kommunfullmäktiges finansiella mål uppnås med god marginal. Finansförvaltningen redovisar en positiv avvikelse på 47 mkr och sektorerna redovisar sammanlagt en budgetavvikelse på 15 mkr. Utbildning och kulturs överskott beror till stor del av färre barn i både för- och grundskolan jämfört med budgeterat. Inom socialtjänsten finns ett stort underskott inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder som balanseras av överskott inom andra verksamheter. Kommunfullmäktige har beslutat att underhållsbelägga vägar mer än budgeterat, vilket är den främsta orsaken till underskottet inom samhällsbyggnad. Finansförvaltningens överskott beror i huvudsak på lägre finansiella kostnader än budgeterat och på att AFA Försäkring kommer att återbetala 2004 års premier som för Härryda kommun är cirka 13 mkr. Avtalet med Wallenstam i Mölnlycke fabriker beräknas inte någon inbetalning ske under året. Detta medför ingen budgetavvikelse eftersom den första delbetalningen om cirka 26 mkr inte är budgeterad. INVESTERINGSREDOVISNING Årsbudget INVESTERING PER SEKTOR, TKR aug-14 budget-15 Utbildning och kultur Socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad varav affärsdrivande verksamhet Teknik och förvaltningsstöd Administrativt stöd NETTOUTGIFT Årets investeringsbudget uppgår till 367 mkr inklusive ombudgetering från bokslut. Investeringarna beräknas redovisa ett överskott på 50 mkr. Inköp av ett markområde på 43,8 mkr i Landvetter Södra och utgift för inköp av Skinnefjällskolan med knappt 37 mkr har tillkommit utöver budget enligt särskilda beslut i kommunfullmäktige. Gator och park visar ett överskott på 16,2 mkr, på grund av försenade projekt. Vattenverksamheten prognostiserar ett överskott på 41,1 mkr, vilket beror på att slutre- VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

16 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Drift- och investeringsredovisning glering av exploateringsprojekt inte kommer att ske i den utsträckning som budgeterat samt att sjöledningen i Rådasjön har förskjutits på grund av försenad vattendom. Överskott för nybyggnad av sporthall i Mölnlycke beräknas uppstå på grund av osäker tidplan gällande detaljplan och fastighetsbildning. En förnyad granskning av detaljplanen för en förskola i södra Önneröd kommer att göras vilket innebär en tidsförskjutning jämfört med budget. Ytterligare projekt som inte överensstämmer tidsmässigt med budgeten och därför beräknas generera överskott i år är bland annat den andra etappen av Bygårdens tillbyggnad, boende för ensamkommande flyktingbarn, gruppbostad i östra Backa samt upprustning av Hindås stationshus. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

17 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Effektiv resursanvändning EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som möjligt och ha en budget i balans. För att bedöma om målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad per enhet och prestation. Förvaltningen analyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat med andra kommuner för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördelning mellan verksamheter. Analyser sker både i olika nätverk och som egna projekt. Analysen Effektiv resursanvändning innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt verksamheten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. De flesta måtten är hämtade från den kommungemensamma databasen Kolada. Måtten innehåller bland annat den strukturårsjusterade standardkostnadsavvikelsen, som är den kostnad en kommun ska ha enligt den mellankommunala kostnadsutjämningen. r förekommer oftast och är resultatet av skiftande ambitionsnivå och effektivitet. Diagrammet nedan redovisar den procentuella skillnaden mellan redovisad kostnad och förväntad kostnad för Härryda kommun i bokslut. Ett negativt värde innebär att de faktiska kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa. 10% 5% 0% -5% -10% -15% Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola VoO Individ- o familjeomsorg -20% Diagrammet visar att kostnaderna för grundskola och gymnasieskola är väsentligt lägre än förväntat. Det visar också att kostnaderna för förskola samt vård och omsorg är högre än de förväntade. Individoch familjeomsorg får bära bokförda kostnader för förebyggande åtgärder som tillhör verksamheten. Resultatet av diagrammet redovisar inte kvaliteten i verksamheten. Tolkning av resultaten ska ske med stor försiktighet. Bland annat finns det stora regionala skillnader. Inom socialtjänsten har ett arbete med att analysera och jämföra kostnader per brukare fortsatt. Arbetet ska pågå kontinuerligt och ge underlag för en effektiv resurshantering och jämförelser med övriga deltagande kommuner. Diagrammet indikerar att arbetet resulterat i lägre kostnader inom flera områden. n inom vård och omsorg har minskat från 8,1 procent till 0,4 procent. Från och med nästa sida redovisas strukturårsjusterad standardkostnadsavvikelse för respektive verksamhet. För att relatera kostnaden till utfallet redovisas även indikatorer som syftar till att mäta verklig eller upplevd kvalitet. Samtliga mått är hämtade från databasen Kolada. Samtliga mått, utom strukturårsjusterad standardkostnadsavvikelse, är indexerade och relaterade till övriga kommuner. Ett genomsnittligt värde är indexerat till 100. Det redovisade måttet nöjd medborgarindex Förskola är 109,5, vilket alltså innebär att medborgarna är 9,5 procent mer nöjda än genomsnittet i Sveriges kommuner. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

18 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Effektiv resursanvändning Sektor Utbildning och kultur redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad förskola, (%) Kostnad förskola, kr/invånare 1-5 år Nöjd Medborgar-Index Förskola redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad grundskola, (%) Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, per elev redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad gymnasiet, (%) Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Nettokostnad kulturverksamhet, kr/invånare Nöjd Medborgar-Index Kultur Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/invånare Sektor Socialtjänst redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad LSS, (%) Kostnad boende enligt LSS kr/brukare Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, (%) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/brukare Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, (%) Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer Sektor Samhällsbyggnad Kostnad avfallshantering kr/invånare Nöjd medborgarindex renhållning Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering kr/invånare Nöjd medborgarindex vatten och avlopp Nettokostnad gator, vägar samt parkering kr/invånare Nöjd medborgarindex gator och vägar Sektor Teknik och förvaltningsstöd Kostnader för lokaler i kommunal grundskola kr/elev Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/invånare ,7 2,3 1,5 103,7 100,9 102,1 105,7 105,7 109,5 10,8 8,4 6,8 106,1 107,1 110,0 83,3 85,2 87,3 13,4 10,6 15,5 104,6 105,6 103,0 80,3 79,1 77,6 99,4 97,9 99,8 113,1 110,7 134,2 142,0 116,0 9,2 5,1 4,1 146,0 128,2 126,2 161,8 153,3 147,0 13,5 8,1 0,4 80,6 115,0 95,6 114,4 91,6 87,2 101,9 95,5 102,4 87,9 97,9 99,2 16,1 0,9 9,9 108,7 112,7 124,5 131,0 137,7 103,9 105,8 107,1 111,7 112,9 103,2 104,2 123,2 145,2 149,2 95,6 107,5 94,2 98,3 101,0 63,8 55,8 56,9 73,4 74,9 73,9 78,5 80,4 78,8 88,5 82,4 80,5 Som framgår av tabellen finns inget självklart samband mellan kostnadsnivån och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan uppmätas. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

19 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Effektiv resursanvändning Måtten i tabellen indikerar tydligt att kostnaderna för grundskola och gymnasieskola är låga samtidigt som resultaten är goda. Förskoleverksamheten är marginellt dyrare än genomsnittet samtidigt som medborgarna har ett högre nöjdhetsvärde än genomsnittet. Nettokostnaderna för gymnasial vuxenutbildning har sjunkit i kommunen och det slår igenom på jämförelsen med andra kommuner, där differensen minskat kraftigt. Inom socialtjänsten tyder standardkostnadsavvikelsen på att verksamheterna inom funktionshinder är höga utan att visa en högre kvalitet eller nöjdhet än genomsnittet, vilket inte mäts nationellt. Inom vård och omsorg förefaller kostnaderna minska i förhållande till övriga kommuner, samtidigt som nöjdheten bland brukarna ökar. Medborgarna har en mycket positiv bild av stödet till utsatta personer, samtidigt som individ- och familjeomsorg har högre kostnader än vad utjämningssystemet beräknar. De avgiftsfinansierade verksamheterna Avfall och VA redovisar höga kostnader per invånare, vilket sannolikt beror på bebyggelsestrukturen med många småhus och även en högre nöjdhetsgrad än genomsnittet. Kostnaden för gator, vägar samt parkering är väsentligt högre än snittet, samtidigt som nöjdhetsgraden i senaste mätningen ökat markant. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

20 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL PERSONAL Det personalpolitiska programmet (PPP) beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. PPP är uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla deltar och engagerar sig i arbetet. Utifrån PPP sker ett löpande utvecklingsarbete inom olika personalpolitiska områden. PPP ska medverka till att Härryda kommun kan uppfylla kommunstyrelsens verksamhetsmål för medarbetare: Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare. Medarbetarskap Alla medarbetare ska utifrån en positiv människosyn ha mod och vilja att bidra till ett öppet klimat och goda relationer på arbetsplatsen. Man ska vara medveten om det egna ansvaret för utveckling av verksamheten och av sig själv. Man ska ha insikt om det egna uppdraget och dess förutsättningar. Introduktion för nyanställda För att ge samtliga medarbetare en grundläggande kunskap om kommunens organisation och uppdrag anordnades under våren en halvdags central introduktion med buss för att möjliggöra studiebesök inom några av kommunens arbetsplatser. Genom introduktionen fick medarbetarna inblick i kommunens verksamheter och geografi. Kommundirektören, sektorscheferna samt personal- och ekonomicheferna medverkade. I den centrala introduktionen för nyanställda ingår även utbildningen I allmänhetens tjänst, som bl. a innefattar offentlighets- och sekretesslagstiftning. Denna genomfördes under våren. Utöver central introduktion genomgick nyanställda även en introduktion på respektive arbetsplats. Medarbetarnas hälsa Härryda kommun eftersträvar att få så många medarbetare som möjligt att inse vikten av att leva ett hälsosamt liv. Genom hälsofrämjande arbete är målet att på sikt medverka till ett totalt bättre hälsoläge bland medarbetarna, vilket på sikt ska leda till minskad sjukfrånvaro. Oasen är kommunens hälsofrämjande personalenhet och består av fyra personer. Oasen jobbar med hälsoutveckling ur ett fysiskt och psykosocial perspektiv. Enheten driver och samordnar det hälsofrämjande arbetet i kommunen. Oasen arbetar med arbetslagsutveckling, samtalsstöd till enskilda medarbetare, handledningsuppdrag, stresshantering och massage. Utöver detta genomför Oasen kontinuerligt riktade insatser för enskilda arbetsplatser skräddarsydda efter behov. Hälsoutvecklaren, som sedan hösten är en del av Oasen, har kontakt med cirka 120 hälsoinspiratörer runt om på kommunens arbetsplatser samt stödjer arbetsgrupper genom riktade hälsoinsatser. Hälsoinspiratörerna har en viktig roll att inspirera sina arbetskamrater till hälsotänkande. Dessa fick under våren möjlighet att lyssna till en halvdags inspirationsföreläsning. Härryda kultur- och idrottsförening (Hkif) arrangerade under våren en mängd olika aktiviteter. Syftet med de olika aktiviteterna är att de, utöver att främja god hälsa, också ska bidra till trivsel och gemenskap. Då Härryda kommun satsar omfattande resurser på förebyggande personalvård i egen regi är företagshälsovårdens främsta uppgift att arbeta med pågående rehabiliteringsärenden. Härryda kommuns företagshälsovård är Pe3. Under det senaste halvåret har Pe3, förutom att vara involverad pågående rehabiliteringar medverkat i olika hälsoprojekt, bland annat sjuk och friskanmälan där medarbetaren sjukanmäler sig till företagshälsovården och får direktkontakt med en sjuksköterska i syfte att korta sjukfrånvaroperioderna. Medarbetare som behöver stöd och råd inom områdena ekonomi, juridik, relationer och psykosocial hälsa har erbjudits personalstöd i form av kostnadsfri telefonrådgivning dygnet runt hos Falck. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

21 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL Sjukfrånvaro Första halvåret var sjukfrånvaron 7,2 procent, vilket innebär en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) var något högre för första kvartalet jämfört med föregående år men merparten av ökningen består av längre sjukfrånvaro (mer än 14 dagar). Såväl hos kommunen som hos Försäkringskassan så är det de riktigt långa sjukskrivningarna, mer än 90 dagar, som ökar. Enligt Försäkringskassan är det inte fler individer för landet som helhet utan det rör sig om längre sjukskrivningsperioder. För förvaltningen som helhet varierar antalet individer mellan åren men det går ej att se någon trend inom kommunen. Sjukfrånvaron bland män har ökat och ligger på 4,0 procent för första halvåret. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat och ligger på 8,0 procent. Samtliga sektorer inom kommunen visar en ökning av sjukfrånvaron. Samtliga ålderskategorier ökar sin sjukfrånvaro. Sett till olika ålderskategorier återfinns den största ökningen i gruppen år med 1,9 procentenheter. Den högsta sjukfrånvaron var i kategorin år. Där var sjukfrånvaron 8,6 procent. Attraktiv arbetsgivare Det är av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida personalförsörjningen. Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare erbjuds medarbetarna olika förmåner. Bland annat erbjuds alla medarbetare möjlighet att löneväxla för att pensionsspara, hyra miljöbil genom bruttolöneavdrag samt att köpa busskort genom arbetsgivaren. För att få besked om vilka förbättringsområden som finns i verksamheterna genomför kommunen vartannat år en medarbetarenkät. I höst kommer en ny medarbetarenkät ut. Årets förändring är att förvaltningen kommer mäta ett nytt mått: Hållbart medarbetarengagemang (HME). Förhoppningen är att det ska öka möjligheten att göra jämförande analyser med andra kommuners verksamheter. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var vid årsskiftet 95,5 procent. Andelen tillsvidareanställda med heltid var 83 procent. I en jämförelse mellan GR-kommunerna är det endast Göteborg som visar en högre genomsnittlig sysselsättningsgrad med 97 procent. Kommunen ska fortsätta sträva efter att minimera antalet ofrivilliga deltidsanställningar. Många medarbetare har möjlighet till flexibel arbetstid och kan påverka hur arbetet läggs upp genom kommunens avtal om årsarbetstid. Ledarskap Alla chefer ska vara medvetna om sitt ansvar som förebild och kulturbärare. Som chef ska man utifrån en positiv människosyn visa tillit till sina medarbetare. Som ett led i att stärka cheferna i sitt uppdrag samt ge en tydlig, gemensam plattform anordnas två obligatoriska ledarskapsträffar årligen. Detta forum ger möjlighet att ta del av information från kommunledningen samt att utbyta erfarenheter över sektorsgränserna. Under våren samlades kommunens chefer för två halvdagar med föreläsningar kring hållbar utveckling ur ett globalt, lokalt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Att utveckla ledare och ledarskap är en strategiskt viktig fråga för Härryda kommun. Inom kommunen finns sedan några år tillbaka en gemensam chefsutbildning för nytillträdda chefer. För dem som varit chefer i Härryda kommun under några år erbjuds en vidareutbildning. Denna utbildning fortsatte under våren med en ny grupp. I syfte att inspirera och utveckla kommunens chefer i hälsofrämjande ledarskap arrangeras årligen fyra chefsfrukostar. Dessa är öppna för alla chefer och där ges en föreläsning kring hälsa och/eller ledarskap. Vårens chefsfrukostar handlade om alkohol- och drogrelaterad ohälsa samt ökad energi och fokus. För att stötta och utveckla chefernas ledarskap arbetar Oasen löpande med chefshandledning i olika form. Under våren har fokus legat på enskild handledning. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

22 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL Kommunikation och samverkan Kommunikation och samverkan är de perspektiv som binder samman ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen. Härryda kommuns samverkansavtal reglerar bland annat medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar samt personalens möjlighet till delaktighet via enhetsråd, sektorsråd och central samverkansgrupp (CSG). Som ett led i att möta framtida krav på kompetent arbetskraft har kommunen i samverkan med de fackliga organisationerna under våren tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan. Planen anger dels vilka grupper kommunen anser svårrekryterade i framtiden och ligger bland annat till grund för framtida lönepolitik och hur vi marknadsför oss som arbetsgivare. Initierat av den centrala samverkansgruppen (CSG) har ett arbete påbörjats med att förbättra information och utbildningsmaterial kring samverkan i dialog mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

23 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsmål Indikator Nöjd medarbetarindex (NMI) Härryda kommun, totalt Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare. Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad Sektor för teknik och förvaltningsstöd Sektor för administrativt stöd Mitt arbete är meningsfullt Härryda kommun, totalt 4,5 4,5 0 4,5 Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur 4,5 4,5 0 4,5 Sektor för socialtjänst 4,5 4,5 0 4,5 Sektor för samhällsbyggnad 4,5 4,3 0,2 4,3 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 4,5 4,4 0,1 4,2 Sektor för administrativt stöd 4,5 4,5 0 4,5 Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör Härryda kommun, totalt 4,1 4,1 0 4,0 Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur 4,1 4,0 0,1 4,0 Sektor för socialtjänst 4,2 4,0 0,2 4,0 Sektor för samhällsbyggnad 4,3 4,1 0,2 4,1 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 4,0 4,0 0,0 4,0 Sektor för administrativt stöd 4,3 4,3 0,0 4,3 Sjukfrånvaro (%) Härryda kommun, totalt 4,8 6,6 1,8 6,3 Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur 4,5 5,8 1,3 5,4 Sektor för socialtjänst 5,0 8,5 3,5 8,1 Sektor för samhällsbyggnad 3,0 3,0 0,0 2,7 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 7,0 7,3 0,3 6,6 Sektor för administrativt stöd 2,0 2,5 0,5 2,5 Nöjd medarbetarindex (NMI ) I ovan gjorda bedömning är redovisat resultat för nöjd medarbetar index (NMI) prognos. Detta då NMI kommer att uppdateras vid årets enkät till ett annat mått, hållbart medarbetarengagemang (HME). Det nya måttet rekommenderas av SKL och används av flera närliggande kommuner. En jämförelse utifrån HME ger möjlighet att värdera vårt resultat i högre utsträckning än NMI. Det har endast varit mindre variationer i NMI över de år det används. Mitt arbete är meningsfullt Indikatorn bedöms uppfyllas vid årets medarbetarenkät. Teknik- och förvaltningsstöd har arbetat med hälsofrämjande åtgärder och den större omorganisationen från 2013, när enkäten genomfördes, har blivit genomförd. Detta borde ge ett något bättre resultat än tidigare år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

24 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör Indikatorn bedöms vara oförändrad gentemot tidigare undersökning. Sjukfrånvaro (%) Sjukfrånvaron i samhället i stort men även inom förvaltningen bedöms öka. Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) har legat i princip still under flera år för kommunen som helhet. Under första kvartalet var det något högre siffror jämfört med föregående år, vilket kan få betydelse för året som helhet. Det är framförallt de längre sjukskrivningarna (mer än 14 dagar) som ökar och bland dessa är det de sjukskrivningar som är längre än 3 månader som ökar mest. En trolig orsak är att Försäkringskassan har blivit generösare i sina bedömningar. Samtidigt måste förvaltningen arbeta aktivt med återgång i arbete på hel- eller deltid för att stävja utvecklingen. De projekt som genomförts inom städ- och måltidsservice har inspirerat andra verksamheter att börja se över vad som kan göras för att öka hälsan på arbetsplatserna. Inom vård och omsorg, funktionshinderverksamheterna och förskolan planeras för olika projekt för att stävja den utveckling vi ser. För att skapa ökad kontinuitet, och förhoppningsvis jämnare arbetsbelastning arbetar både förskoleverksamheten och sektorn för socialtjänst med att se över bemanningsprocessen. Bedömning Utifrån indikatorerna bedöms målet att Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare vara delvis uppnått. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

25 SEKTORSÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ Område: Energi Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Nybyggnation av bostäder och lokaler ska utformas så energieffektivt som möjligt. Energianvändningen per invånare ska minska. Användningen av fossila bränslen ska minska kraftigt. Halterna av svaveldioxid, koldioxid, kväveoxid, partiklar, marknära ozon och flyktiga organiska ämnen ska minska. Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). Inom kommunens befintliga fastighetsbestånd minskar det totala energibehovet med minst 20 procent till 2020 räknat från Där kommunen är markägare/exploatör ställs krav på energieffektivitet. Kommunen medverkar aktivt för etablering av vindkraftverk. Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter och vid befintliga fastighetsbestånd är energianvändningen oberoende av fossila bränslen. Andel av nybyggda kommunala fastigheter där energianvändningen halverats i relation till krav i Boverkets byggregler (2010), %. Energibehov befintligt fastighetsbestånd (kwh/m²). Andel exploateringsprojekt där kommunen är markägare/ exploatör och där krav ställts på energieffektivitet, %. Andel egenproducerad vindkraftsel av total inköpt el, %. Andel värme producerad av fossila bränslen av total tillförd värme, % Endast ett projekt är hitintills färdigställt under året (Tallgårdens förskola) var energibehovet 167 kwh/m 2, jämfört med prognostiserat energibehov på 159 kwh/m 2 för. n beror på färre antal byggstartade lägenheter i Enebacken. Beslut att investera i vindkraftsverk togs 2011 av kommunstyrelsen. Upphandling av verk gjordes 2012 och avtal tecknades. Kommunen och Green Extreme kom därefter överens om att avsluta projektet, eftersom det inte kunde genomföras enligt avtalet. en pekar på att två procent fortfarande kommer från olja. Inga fastigheter har enbart olja för uppvärmning, men det finns fastigheter där det finns olja som backup när det är riktigt kallt. I indikatorn är inte de fossila bränslena från fjärrvärmen inräknade. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

26 SEKTORSÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ Område: Trafik Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Andel miljöbilar, % Användningen av fossila bränslen ska minska kraftigt Utsläppen från transportarbete ska inte öka. Halterna av svaveldioxid, koldioxid, kväveoxid, partiklar, marknära ozon och flyktiga organiska ämnen ska minska. Det genomsnittliga koldioxidutsläppet från kommunens fordon minskar årligen. Andelen biogas ökar som drivmedel i Fordonscentralens bilar med minst 20 procent till år räknat från Minst 60 procent av de anställda tar sig till jobbet på annat sätt än ensam i bil Andel fossilt bränsle i bilarna, %. Energieffektivitet för bilarna (kwh/mil). Andel av kommunens anställda som tar sig till jobbet på annat sätt än ensam i bil, % Kollektivtrafikens andel av de totala personresorna ska öka. Andelen trafikanter som går och cyklar ska öka. Antalet körda kilometer med bil i tjänsten minskar med 15 procent till räknat från Körda mil med bil i tjänsten (mil/helårsanställd) Nya indikatorer för. Enligt resvaneundersökningen bland anställda från 2009 reser 47 procent till jobbet på annat sätt än ensam i bil. Deluppföljning planeras hösten kördes mil med kommunens bilar och mil med privata bilar mil kördes med kommunens bilar och mil med privat bil. Information om resepolicy och reseportal finns på intranätet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

27 SEKTORSÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ Område: Bo Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Förorenade områden ska vara kända och saneras när detta krävs. Antalet människor som är bullerstörda i Härryda kommun ska minska, och tysta miljöer ska värnas. Förteckning över förorenade områden med tillhörande GIS-karta kompletteras kontinuerligt och hålls lättillgänglig för berörda. Bullerdämpande åtgärder vidtas utifrån prioriterade behov. Senast 2013 identifieras områden med tysta kvaliteter för att bevara ljudmiljöer för friluftslivet. Kompletterad och lättillgänglig förteckning över förorenade områden. Antal bostäder med mer än 60 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Utredning tysta områden finns 10 av de viktigaste tätortsnära rekreationsområdena inlagda i tillgänglighetsdatabasen. Antal tätortsnära rekreationsområden inlagda i tillgänglighetsdatabasen Tillgängligheten till tätortsnära rekreationsområden, t ex skogar och parkområden, ska öka. Invånarnas behov av rekreation och friluftsliv, särskilt i de tätortsnära skogarna, ska tillgodoses. En Friluftsplan tas fram som komplement till Grön Plan och Naturvårdsplan. Vid nybyggnation är avståndet från bostad till natur- eller grönområden, som är attraktiva för den dagliga promenaden eller utevistelsen, inte mer än 300 meter. Förbättringar görs i befintliga bostadsområden där detta avstånd inte uppfylls. Färdig Friluftsplan Andel nybyggda bostadsområden med mindre än 300 meter till natur- eller grönområde, % Odlingslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer med särskilda värden ska bevaras och utvecklas. En kulturmiljöplan används som underlag vid fysisk planering och bygglovshantering. Handläggare på plan och bygglov är väl informerade om kulturmiljöplanen och hur den ska användas, % Områden, som är eller kan vara förorenade, finns på karta i internt geografiska informationssystem. I miljö- och hälsoskydds verksamhetssystem finns information om status, underlag och utredningar. Bullerskyddsåtgärder vidtas utifrån prioriterat behov. Antalet bostäder avser antalet bostäder störda av buller från kommunala vägnätet. I samarbete med GR och dess 13 kommuner, länsstyrelsen och konsult tas en utredning fram över tysta områden inom hela Göteborgsregionen. Utredningen färdigställdes i december. Västsvenska turistrådet ansvarar för Tillgänglighetsdatabasen. På harryda.se länkas till tillgänglighetsdatabasen, där 19 delområden finns med från 10 olika rekreationsområden. Förstudie påbörjas under året. Information ska ges till nyanställda. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

28 SEKTORSÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ Område: Delaktighet Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Senast 2012 uppfylller slam från kommunens egna reningsverk certifieringssystemet REVAQ:s krav. Slam från kommunens egna reningsverk uppfyller REVAQ:s krav, %. 0 Halterna av miljöskadliga ämnen i miljön ska minska. Minst en kurs per år erbjuds i miljödiplomering/-certifiering för företag. Andelen ekologiska livsmedel inköpta inom kommunens verksamheter ökar årligen. Miljökommunikation och -information genomförs aktivt och kontinuerligt för att bidra till ökad miljömed-vetenhet och handlingsvilja. Ett internt fungerande miljölednings-system finns. Hälften av arbets-platserna är miljödiplomerade/ - certifierade. (Grön Flagg eller Skola för Hållbar utveckling ingår). Antal kurser i miljödiplomering/ -certifiering för företag. Andel av inköpta livsmedel som är ekologiska, %. Antal större aktiviteter inom miljökommunikation (kampanjer, utbildningar, information med mera). Antal arbetsplatser som årligen följer upp och reviderar sin handlingsplan. Antal miljödiplomerade/ certifierade arbetsplatser Upphandlings-policyn väger in miljöaspekter och bidrar till hållbar utveckling. Andel upphandlingar, av upphandlingar där det är relevant att ställa miljökrav, där miljökrav ingår, % Verksamhetsmålet tas bort från Business Region Göteborg (BRG) ansvarar för att anordna kurstillfällen. Kurstillfällen erbjuds men ställs in på grund av för få anmälda deltagare. Fram till halvårsskiftet har Måltidsservice köpt in 22 procent ekologiska livsmedel. Deltar i Earth Hour, Minimeringsmästarna, På egna ben för skolelever, Fairtrade Challenge och anordnar miljöföreläsningar för personal, miljödialoger, miljöombudsträffar och träffar med interna samtalsledare för miljödialog, nyhetsbrev från Vatten och Avfall, miljöinformation på hemsidan och i personaltidningen IDA och i skolornas matsedel. Workshop om skyddsvärda träd och frukostträff med miljönätverk för företag. Alla arbetsplatser beräknas ha miljöhandlingsplaner. Då systemet är relativt nytt har alla enheter inte genomfört revidering ännu. Färre enheter väljer miljödiplomering som metod än beräknat (11 stycken). Två gruppboenden har bytt metod från miljödiplomering till miljödialog. Inga ytterligare arbetsplatser beräknas certifiera sig. 18 Grön Flagg skolor/förskolor. Måttet avser de upphandlingar som upphandlingsenheten ansvarar för. Miljökrav ställs i mer eller mindre omfattning i alla upphandlingar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

29 SEKTORSÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ Område: Natur Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Det ska inte finnas någon negativ påverkan av näringsämnen i mark och vatten. Aktivt delta i de vattenråd som berör Härryda kommun. Andel av vattenrådens möten där kommunens representant deltar, % Det ska inte finnas någon negativ påverkan av näringsämnen och andra föroreningar i våra sjöar och vattendrag. Vandrande fisk ska kunna röra sig fritt och leka i sina utbredningsområden. De sjöar och vattendrag som i ÖP 2002 benämns "värdefullt vattenområde" ska långsiktigt skyddas. De ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla skogarna ska skyddas mot exploatering. Våtmarker ska skyddas så långt som möjligt mot dränering, torvtäkt, vägbyggen och annan exploatering. En Naturvårdsplan används som underlag för fysisk planering och inför val av prioriteringar för vidare skyddsarbete. Initiera eller medverka till att två naturvårdsprojekt startar årligen. Berörda handläggare inom SHB och miljö och hälsoskydd är väl informerade om naturvårdsplanen och hur den ska användas, %. Andel av kommunens yta som är skyddad som naturreservat, %. Antal nya naturvårdsprojekt som beviljats statliga bidrag ,6 4 0,4 3, Det ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla odlingslandskapet ska brukas på lämpligt sätt och skyddas mot exploatering. Hotade arter och deras livsmiljö ska skyddas. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer ska inte introduceras. Härryda kommun ingår i tre vattenråd, Mölndalsån, Kungsbackaån och Lygnern med politisk representation. I Mölndalsåns vattenråd deltar även tjänstemän. Information ska ges till nyanställda. Ett naturvårdsprojekt har beviljats statliga bidrag Inventering av Yxsjö-Skärsjöområdet, projektsökande: Göteborgs Ornitologiska förening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

30 SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MÅLUPPFYLLELSE FÖR ENERGIPOLITISKA INRIKTNINGSMÅL MÅLUPPFYLLELSE FÖR ENERGIPOLITISKA INRIKTNINGSMÅL Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kommunen främjar och arbetar för omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens energipolitik bidrar till att minska skadliga utsläpp till mark, luft och vatten. Kommunens energiförsörjning är miljöanpassad, trygg och säker. Härryda kommun har en aktiv energi- och klimatrådgivning som riktar sig till privatpersoner, föreningar och företag. Härryda kommun arbetar aktivt för att öka kunskapen hos hyresgästerna av de kommunala fastigheterna om möjligheterna till minskad energiförbrukning. Kommunen arbetar aktivt för att antalet minuter elavbrott per kund ska minska. Antal personer som är boende eller verksamma i kommunen som fått personlig rådgivning under året. Antal informationsinsatser. Mått på energiförbrukning (kwh/m 2 ).* Antal minuter elavbrott per kund och år * Total förbrukning inklusive verksamhetsel, men värmen är graddagskorrigerad. Kommunen har en aktiv energi- och klimatrådgivning som under året kommer lägga något större fokus på att nå ut till kommunens företag inom arbetet med EPBD2 (EU-direktiv om byggnaders energiprestanda). Arbetet bedrevs tidigare år inom projektet för energieffektivisering tillsammans med Bollebygd och Mark men då projektet nu är avslutat behöver nya arbetsmetoder bestämmas innan arbetet kan fortsätta. Härryda Energi AB arbetar kontinuerligt med att minska driftstörningar i sitt nät. Tiden för elavbrott kommer att öka på grund av bland annat stormen Egon. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

31 SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MÅLUPPFYLLELSE FÖR FOLKHÄLSA SAMT ALKHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK OCH SPEL MÅLUPPFYLLELSE FÖR FOLKHÄLSA SAMT ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK OCH SPEL Folkhälsomål Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Barn och unga växer upp under trygga och goda villkor som är lika för alla. Medborgare och personal i Härryda kommun erbjuds regelbundet öppna föreläsningar i folkhälsoperspektiv. Förskolor, grundskolor, gymnasium och fritidsverksamheter inom Härryda kommun är hälsofrämjande. Vårdnadshavare erbjuds ökat stöd om vad som främjar barns hälsa och utveckling. Antal genomförda föreläsningar. Antal deltagare i föreläsningarna. Genomsnittlig nöjdhetsgrad. Skala 1 5. Antal kommunala förskolor och skolor som arbetar tillsammans med PÅängen med Hälsofrämjande skola. Föreningar med policy avseende hälsa och livsstil. Antal vårdnadshavare som deltar i föräldrautbildning genom active parenting. Antal vårdnadshavare som deltar i föräldraträffar inom förskolan , (20 %) Äldre är delaktiga och lever ett gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv och har samma tillgång till en god omsorg. Bruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel har trängts tillbaka och ingen riskerar att hamna i beroende och utanförskap till följd av eget eller andras missbruk. Härryda kommun uppmuntrar och stödjer tillgängliga mötesplatser för äldre för att främja social gemenskap. Härryda arbetar för att höja debutåldern för alkoholkonsumtion. Antal mötesplatser inom vård- och omsorgsverksamhet. Antal besök vid mötesplatserna. Antal personer som besöker mötesplatserna. Andel flickor resp. pojkar i åk 8 som i hälsosamtal svarat ja på frågan om de någon gång druckit alkohol Flickor 13 Pojkar 10 Flickor 11 Pojkar 10 Flickor 2 Pojkar 0 Flickor 13 Pojkar 10 Föreläsningar som avses är de som arrangeras inom ramen för Livskraften, Viktiga vuxna samt Folkhälsorådet. Under våren har åtta föreläsningar genomförts och till hösten planeras ytterligare fem stycken. Antal deltagare bygger på ett antagande av cirka 90 deltagare i genomsnitt. Bedömningen bygger på att Folkhälsoenheten stöttar samtliga senareskolor i ANDTS-förebyggande arbete bland annat i samband med aktiva föräldramöten. Folkhälsoenheten stöttar flera tidigareskolor med inspiration i samband med föräldramöten framförallt inom teman såsom självkänsla/självförtroende, empati och språkbruk. På gymnasiet har tema på föräldramöten varit tobak. Folkhälsoenheten har även stöttat skolorna i samband med temadagar. Tillsammans med område fem (Ekdalaskolan, Säteriskolan, Tallgårdens förskola, Ljungna förskola och Hulelyckans förskola) bedrivs ett arbete kring nolltolerans av kränkningar. Fritid har nu fått igång processer med flera föreningar kring policys. Under året kommer runt tio föreningar att ha en policy. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

32 SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MÅLUPPFYLLELSE FÖR FOLKHÄLSA SAMT ALKHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK OCH SPEL Under våren var två föräldrautbildningsgrupper inplanerade. En av dessa ställdes in på grund av för få anmälningar. Till hösten planeras fyra grupper med deltagare vardera. Under genomfördes fem föräldraträffar inom verksamheten, med totalt 50 deltagande vårdnadshavare. Det förs nu en diskussion kring upplägget av föräldraträffarna, i syfte att planera en mer hållbar organisation för de pedagoger som ska fungera som kursledare. Mot bakgrund av detta bedöms målet inte kunna uppfyllas helt under. Förskoleteamets utbildning i relationell pedagogik, som bygger på innehållet från förskolans föräldraträffar men som riktar sig till pedagogerna i förskolan och i familjedaghemmen bidrar dock till ökad kompetens för barn i behov av särskilt stöd. Verksamheten bedrivs enligt plan vad gäller aktiviteter, frekvens och volym. Sammanställning över uppgifterna från hälsosamtalen väntas bli klar i oktober. ANDTS-mål Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla barn, ungdomar och vuxna har goda kunskaper om skadeverkningarna kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Det finns ett brett utbud av miljöer fria från alkohol, narkotika, dopning, tobak och ett överdrivet spelande. Kommunen genomför informationsinsatser till allmänheten inom ämnena ANDTS. Kommunen erbjuder fortbildning om ANDTS och dess skadeverkningar. Ungdomar har tillgång till trygga, drogfria mötesplatser. Antal infoblad/ IDA per år som belyser ANDTS frågor. Föräldrars bjudvanor, %. Andel pedagoger som deltar i kompetensutveckling med tema ANDTS, %. Andel ungdomar som har rökdebuterat vid 13 års ålder, %. Antal öppet-tillfällen per år av mötesplatser som arrangeras av Fritid ungdom. Föreningar som har policy avseende hälsa och livsstil. 5/1 5/ Information inom ämnena ANDTS sker planenligt via infoblad och IDA. Kommunen informerar även genom andra kanaler, t ex hemsida, nyhetsbrev och Facebook. Uppgiften om andel föräldrar med barn i åk 9 som bjudit sina barn på alkohol är hämtad från CAN-undersökningen som genomfördes Uppgifterna uppdateras vart tredje år. Kompetensutveckling för pedagoger är planerad att genomföras i vecka 44 för alla kommunens pedagoger. Föreläsningen utgår från den långtidsstudie om ungdomars hälsovanor, LoRDIA, som genomförs under sex år i kommunen av Jönköpings högskola för lärande och Göteborgs Universitet. Uppgiften om rökdebut är hämtad från CAN undersökningen som genomfördes Uppgifterna uppdateras vart tredje år. Fritid ungdoms verksamhet bedrivs enligt plan vad gäller aktiviteter, frekvens och volym. Tio föreningar motsvarar en femtedel av kommunens föreningar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

33 POLITISK ORGANISATION POLITISK ORGANISATION INFORMATIONSMÅTT Kommunfullmäktige Antal sammanträden, per år Antal ledamöter Antal ersättare Kommunstyrelsen Antal beslutssammanträden, per år Antal informationssammanträden, per år Antal sammanträden med genomgång av kommunens verksamhetsberättelse, per år Antal ledamöter Antal ersättare Gemensam IT-nämnd Antal ledamöter Antal ersättare Antal sammanträden per år Valnämnd Antal ledamöter Antal ersättare Miljö- och bygglovsnämnd Antal ledamöter Antal ersättare Överförmyndarnämnd Antal ledamöter Antal ersättare Social myndighetsnämnd Antal ledamöter Antal ersättare Revisorer Antal ledamöter Antal ersättare VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

34 POLITISK ORGANISATION EKONOMI budget aug-14 Politisk organisation, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Den politiska organisationen visar en negativ budgetavvikelse på 0,5 mkr vid delåret. Kostnaderna och intäkterna är lägre än föregående år vilket förklaras av valen under. helår samt budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar ett resultat i enlighet med budget. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

35 FINANSFÖRVALTNINGEN FINANSFÖRVALTNINGEN Verkamhet (i tkr) budget aug-14 Årsbudget budget-15 Verksamhetskostnader Pensioner enligt fullfondering, exklusive finansiell kostnad Intern kapitalkostnadsränta KS-reserv Kalkylerad lönerevision och pott för strategisk lönesatsning Skuldförändring av semester, ferielöner och övertidsskuld Övriga verksamhetskostnader Skatteintäkter inklusive avräkningar Kommunalekonomisk utjämning m.m Finansiell kostnad för pensioner Finansiella intäkter Finansiella kostnader exklusive kostnad för pensioner Nettokostnad Delårsresultatet Finansförvaltningens budgetavvikelse för perioden uppgår till 76 mkr. n beror huvudsakligen på ett antal större poster: Skuldförändring av semester- och ferielöner samt övertid redovisar överskott med 33 mkr. Finansiella nettokostnader redovisar överskott med 19 mkr Återbetalning av premier från AFA Försäkring 13 mkr Positiv avvikelse för kalkylerad lönerevision med 12 mkr helår samt budgetavvikelse Helårsprognosen för finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse på totalt 46,6 mkr. Skatteintäkter och utjämning redovisar totalt ett underskott på 13,8 mkr. AFA Försäkring har beslutat att återbetala 2004 års premier, vilket innebär cirka 13 mkr för Härryda kommun. Kommunstyrelsens reserv beräknas inte nyttjas under året, vilket innebär ett överskott på 10 mkr. Pensionskostnaderna redovisar ett överskott på 15,7 mkr på grund av betydligt lägre finansiella kostnader för pensionsskulden än budgeterat. Dessutom prognostiseras ett överskott med 17 mkr för räntekostnader till följd av lägre upplåning och lägre räntenivå. Övriga nettokostnader beräknas redovisa 4,7 mkr i överskott. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

36 FINANSFÖRVALTNINGEN Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader redovisar en positiv avvikelse på 33,5 mkr. Överskottet totalt för personalkostnader beräknas bli 12 mkr lägre än budgeterat. AFA Försäkring kommer att återbetala premier för avtalsgruppsjuk- och avgiftsbefrielseförsäkring för år Återbetalningen om cirka 13 mkr för Härryda kommun kommer att äga rum under sista kvartalet. Pensionskostnaderna exklusive finansiella kostnader beräknas bli 3,8 mkr lägre än budgeterat. Förmedling av el inom kommunen prognostiserar ett överskott på 3 mkr. Kommunstyrelsens reserv beräknas inte nyttjas, vilket innebär ett överskott på 10 mkr. Intern kapitalkostnadsränta beräknas redovisa ett underskott på 2 mkr. För arbetsgivaravgifterna prognostiseras ett underskott på 0,7 mkr. Kommunen kommer att under året totalt få 2,7 mkr i generellt bidrag från staten som kompensation för höjningen av sociala avgifter för unga. Denna kompensation redovisas under skatter och utjämning m.m. Förändring av semesterskuld, övertid och ferielön beräknas innebära ett underskott på 3 mkr. Kommunfullmäktige beslutade 2/ bland annat att under förutsättning att medlemskommunerna fattar erforderliga beslut för Göteborgsregionens del godkänner kommunfullmäktige finansieringsförslaget till medfinansiering av väg E20. Storleken på medfinansieringen inom GR är baserad på en fördelning efter medlemskommunernas folkmängd. För Härryda kommun innebär förslaget om medfinansiering ett bidrag på drygt 2,6 mkr. Skatteintäkter, utjämning m.m. Skatter, utjämning och generellt bidrag från staten (i tkr) budget aug-14 Årsbudget budget-15 Skatteintäkter inklusive utjämning prognostiserar totalt ett underskott på 13,8 mkr. Den senaste skatteunderlagsprognosen m.m. från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är daterad 17 augusti och den senaste prognosen för kommunal fastighetsavgift är från SKL 12 juni. Tillsammans innebär de båda prognoserna en negativ budgetavvikelse på totalt 8,5 mkr exklusive de 8 mkr som är budgeterat som generellt statsbidrag utifrån vårpropositionen. Statsbidraget avseende lågstadielyft för grundskolans tidigare år (mindre klasser, fler speciallärare och fler lärare i årskurserna F-3) som är budgeterade med 8 mkr i enlighet med vårpropositionen kommer att bli riktat och inte generellt. Det innebär för finansförvaltningen ett redovisat underskott på 8 mkr. Därutöver kommer kommunen att under året totalt få 2,7 mkr i generellt bidrag från staten som kompensation för höjningen av sociala avgifter för unga. Skatteintäkter inklusive avräkningar Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkning korrigering föregående år Fastighetsavgift inklusie avräkningar Bidrag för LSS-utjämning Inkomstutjämningsbidrag Regleringsbidrag/-avgift Införandebidrag Strukturbidrag Kostnadsutjämning Generellt bidrag från staten - Kompensation för höjning av sociala avgifter för unga Summa VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

37 FINANSFÖRVALTNINGEN Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader, inkl. finaniell kostnad för pensioner (i tkr) budget aug-14 Årsbudget budget-15 Pensionsskulden, varav Diskonteringsränta Ränte- och basbeloppsuppräkning Övriga finansiella nettokostnader Finansiella intäkter Räntekostnader, varav Räntekostnader på banklån Räntekostnader koncernföretag Räntekostnader checkkredit Ränta för pågående exploateringsprojekt Övriga finansiella kostnader Summa För finansiella intäkter och kostnader prognostiseras ett överskott på 26,9 mkr. Under en kort tidsperiod har diskonteringsräntan sänkts i två omgångar, dels 2011 och dels Avgörande för diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen är åtagandets värdesäkring. Den största delen av pensionsåtagandet är värdesäkrat med prisbasbelopp och ska därmed diskonteras med real ränta. Sänkningen av diskonteringsräntan 2011 och 2013 har inneburit en kostnadsökning med totalt 119 mkr. Denna kostnadsökning skall under en längre tidsperiod mötas av en motsvarande lägre finansiell kostnad. en för ränte- och basbeloppsuppräkning på pensionsskulden baseras på senaste prognosen från KPA pension i april. Den redovisar ett överskott för ränte- och basbeloppsuppräkningen med totalt 11,9 mkr. Räntenettot i övrigt redovisar ett överskott på 15 mkr på grund av betydligt lägre upplåningsvolym än budgeterat. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN

38 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Sektorn för utbildning och kultur ansvarar för förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, kultur samt för PFF (planering fritid ungdom och folkhälsa). Av fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning omfattas sektorn av två. Kommunfullmäktige har fastställt politiska inriktningsmål för samtliga verksamheter i sektorn. Verksamheterna har utifrån dessa mål tagit fram verksamhetsmål som fastställts av kommunstyrelsen. Utbildningsverksamheterna styra också av skollagen och av statliga mål som kommer till uttryck i läroplaner och kursplaner. SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Totalt sett har sektorn en god måluppfyllelse. Av sektorns 26 verksamhetsmål bedöms 19 som uppfyllda och 7 som delvis uppfyllda. Förskolan och familjedaghemmen visar på fortsatt goda resultat i brukarenkäterna. Vårdnadshavarna ger mycket högt betyg när det gäller barnens möjlighet till lärande och utveckling. Förskolans översyn av lokalerna fortsätter och miljön uppskattas av vårdnadshavarna. Bristen på utbildade förskollärare är en utmaning för verksamheten. I relation till riksgenomsnittet har Härrydas grundskolor goda resultat. Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasieskolan och betyg i alla ämnen ligger på en hög nivå. Årets betygsresultat visar dock på en viss tillbakagång jämfört med förra årets mycket goda resultat. Analys av betyg och måluppfyllelse sker på varje enhet och kommer att redovisas för Kommunstyrelsen under hösten. Fritid ungdom fortsätter att erbjuda trygga och drogfria mötesplatser för ungdomar i samma utsträckning som tidigare. Under hösten tas en ny lokal i Mölnlycke i bruk. Verksamhetsmålet bedöms som uppfyllt. Hulebäcksgymnasiet visar på goda resultat och alla verksamhetsmål bedöms som uppfyllda. En översyn av verksamhetsmålen har gjorts och de nya målen kommer att gälla för nästa budgetår. Hulebäck behåller sin ställning som ett av regionens mest populära gymnasier. Vuxenutbildningen bedömer tre av målen som uppfyllda och ett som delvis uppfyllt. Genomströmningen av elever som läser SFI är lägre än förväntat. En analys har gjorts och åtgärder har tagits fram. Verksamheten förbereder ett stort antal ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar, som ska lämnas in under hösten. Landvetter kulturhus som togs i bruk under året bidrar till att bredda kulturutbudet i Landvetter och de östra delarna av kommunen. Alla fyra verksamhetsmålen bedöms som uppfyllda. Kön till kulturskolan väntas öka något. Samtidigt har ett budgettillskott gjort det möjligt för fler elever än någonsin att ta del av kursutbudet. FRAMTIDEN Härryda kommun är en växande ungdomskommun. Det innebär en fortsatt utbyggnad av förskolor och grundskolor. Konkurrensen från och omfattningen av fristående förskolor och skolor påverkar den kommunala verksamheten. Under året har några fristående aktörer meddelat att deras verksamhet upphör. Pixbo Montessoriskola har upphört och skoldelen har lagts ner. Förskolan Mölnlycke international och en föräldrakooperativ förskola upphör också med sina verksamheter. Dessa verksamheters barn och elever tas nu i stor utsträckning emot i kommunala verksamheter. Sektorn har en viktig roll i VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 36

39 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR att sprida information utifrån ett medborgarperspektiv om olika valmöjligheter för brukarna och att visa på vilka olika alternativ som kommunen kan erbjuda. De kommunala förskolorna/familjedaghemmen och grundskolorna måste behålla sina goda resultat och vidareutveckla sitt kvalitetsarbete samt bli ännu bättre på att föra ut information om sina verksamheter. Antalet ensamkommande flyktingbarn och andra barn med utländsk härkomst förväntas öka. Arbetet med att möta nyanlända elever behöver stärkas och utvecklas för att resultaten ka kunna hållas på samma höga nivå eller ytterligare förbättras. Hulebäcksgymnasiet måste behålla sin popularitet för att upprätthålla sitt höga söktryck. Vuxenutbildningen som också i hög grad verkar på en konkurrensutsatt marknad behöver fortsätta sina ansträngningar att utveckla de kvalificerade yrkesutbildningarna. Kulturskolan och biblioteken samt Fritid ungdom står inför utmaningar att möta den växande unga befolkningens behov och intressen. Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och att följa upp elevernas resultat på individ- och gruppnivå ska fortsätta. Det nya kvalitetsledningssystem, som gäller från och med och som ska förse kommunstyrelsen med information och analyser av verksamheten är en del i det arbetet. Framtagandet av en kvalitetsrapport inom sektorn en annan. DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT budget aug-14 budget-15 Verksamhet, tkr Ledning Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning Kultur Planering, fritid ungdom, folkhälsa Nettokostnad Delårsresultatet Sektorns delårsavvikelse uppgår till 12,6 mkr medan helårsprognosen pekar på ett överskott om 20,3 mkr. Inom sektorns verksamheter varierar delårsavvikelsen jämfört med prognosavvikelsen. En förklaring är att sektorns kostnader och intäkter inte faller ut med jämna tolftedelar som budgeten gör. Ett exempel är gymnasieverksamheten där fakturor för höstterminens sålda platser inte skickas förrän i oktober. Detta gör att verksamheten i delåret gör ett underskott men visar ett överskott vid årets slut. Även det mesta av verksamheternas IKT- och läromedelsinköp är redan genomförda. helår samt budgetavvikelse Sektorn visar ett överskott om 20,3 mkr vilket motsvarar en procentuell avvikelse om två procent av sektorns totala budget. Inom sektorn finns såväl positiva som negativa avvikelser. Till följd av färre barn i verksamheten än budgeterat prognostiserar både för- och grundskolan överskott. Gymnasiet säljer fler platser än budgeterat vilket bidrar till verksamhetens överskott. Vuxenutbildningens överskott förklaras i huvudsak av att kostnader för att genomföra yrkesvuxutbildningarna är lägre än de statsbidrag som erhålls. Även PFF (Planering, Fritid ungdom, Folkhälsa) visar ett överskott, vilket beror på lägre personal- och IT-kostnader. Kulturverksamhetens underskott beror på ökade kostnader för kulturskolan och Landvetter kulturhus. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 37

40 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR aug-14 Resultaträkning, tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettobudget Jämfört med ökar kostnaderna med tre procent och intäkterna ökar med två procent. På kostnadssidan har personalkostnaderna ökat med sju procent (50 mkr) vilket förklaras av elevökningar inom grundskoleverksamheten och löneökningar. Avskrivningar och internränta har också ökat vilket beror på en högre investeringsvolym. På intäktssidan prognostiseras bidragen öka med nio procent. Detta beror på det nya riktade statsbidraget Lågstadiesatsningen. INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT aug-14 budget-15 Verksamhet, tkr Ledning Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning Kultur Planering, fritid ungdom, folkhälsa Nettoutgifter Sektorn prognostiserar ett överskott om 0,9 mkr vilket beror på tidsförskjutningar. Det är framförallt arbetet med utbyte av inventarier till Kulturhuset i Mölnlycke som tagit lite längre tid än planerat. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 38

41 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR LEDNING EKONOMI budget aug-14 Ledning, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Jämfört med augusti förra året har kostnaderna minskat med 0,7 mkr. Detta beror på lägre personalkostnader. års höga personalkostnader var av engångskaraktär. helår samt budgetavvikelse Ledningen prognostiserar ett överskott om 0,2 mkr och det beror på lägre kostnader för sektorsövergripande utredningar än budgeterat. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 39

42 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR FÖRSKOLA INFORMATIONSMÅTT Invånare i kommunen, 1 5 år Förskola Inskrivna barn, egen regi Bruttokostnad per inskrivet barn Pedagogisk omsorg Inskrivna barn, egen regi Bruttokostnad per inskrivet barn Köpta platser Enskilda och kommunala platser Vårdnadsbidrag Antal utbetalda bidrag i snitt per månad EKONOMI budget aug-14 Förskola, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Jämfört med års utfall per augusti, är kostnaderna i år något högre. Detta beror främst på löneökningar samt högre kostnader för lokaler. Intäktssidan är i princip oförändrad, med den skillnaden att bidragsdelen är lägre och avgifterna högre, till följd av förändringen av förordningen om maxtaxa. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 6,3 mkr vid årets slut, att jämföra med delårsavvikelsen om drygt 3,9 mkr. Detta förklaras bland annat av att det under hösten är färre barn i verksamheten jämfört med våren. Som ett led i detta har också en avdelning stängts inför höstterminen, vilket motsvarar en knapp miljon i uteblivna kostnader. Dessutom har det planerade inköpet av IKT-verktyg gjorts under våren. helår samt budgetavvikelse Det prognostiserade överskottet beror på att det är färre barn i verksamheten än budgeterat för, vilket i sin tur till största del beror på att det är färre barn i kommunen. Enligt befolkningsprognosen som togs fram i april tidigare i år förväntas invånarantalet för barn i åldrarna 1-5 år bli ca 45 färre än i den befolkningsprognos som ligger till grund för budgeten. Detta har bland annat medfört att en avdelning i Landvetter har stängts inför höstterminen. Enheterna visar också i övrigt ett överskott, vilket beror på lägre lönekostnader, delvis som en följd av svårigheten att rekrytera utbildad personal. Den största skillnaden i barnantal, och därmed det största överskottet, återfinns dock inom köpta platser. Jämfört med budget prognostiserar verksamheten färre köpta och dessutom fler sålda platser. Tre fristående förskolor har under året av olika anledningar valt att avsluta sina verksamheter. En av dessa har dock öppnat i ny form men i något mindre omfattning. Avsluten har ställt krav på den kommunala organisationen, inte minst eftersom samtliga tre förskolor har varit belägna i Mölnlycke. En VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 40

43 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR avdelning har helt enkelt övertagits och en ny avdelning öppnar tillfälligt i den före detta förskolan Säteriets lokaler. och kostnad har flyttats från köpta platser till den egna verksamheten. Kostnaden för familjedaghemsverksamheten beräknas bli högre än budgeterat, beroende på att planerade personalförändringar inte har genomförts. Detta gör också att kostnaden per barn påverkas. Verksamheten erbjuder också omsorg på obekväm arbetstid, vilken i dagsläget är helt ofinansierad. I budgetförslaget inför 2016 har detta dock justerats. Förskoleverksamhet, poster för budgetavvikelser i tkr Poster för intäkter Sålda platser Övriga intäkter Summa intäkter Poster för kostnader Köpta platser Enheterna, överskott Familjedaghem, personal Omsorg på obekväm arbetstid Övriga kostnader Summa kostnader Netto VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 41

44 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Sammantaget prognostiserar förskolan en god måluppfyllelse, där samtliga mål kommer att uppfyllas helt eller delvis. Enkäter, riktade till vårdnadshavare, visar på fortsatt goda resultat, däremot har vårdnadshavares upplevelse av delaktighet och inflytande sjunkit något jämfört med. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla barn bemöts med respekt utifrån deras utveckling och behov. Alla barn uppmärksammas och får pedagogiskt och socialt stöd så fort behovet upptäcks. Verksamheten har fungerande strukturer och system för samverkan med vårdnadshavare. Den pedagogiska verksamheten stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen utgör underlag för analys av verksamheten och det enskilda barnets utveckling och lärandeprocesser. Förskoleteamet samverkar med alla förskolechefer för att öka enheternas kompetens om barns utveckling och behov. Vårdnadshavares upplevelse av bemötande fsk, ped omsorg*, %. Vårdnadshavares upplevelse av trivsel och trygghet fsk, ped omsorg*, %. Andel barn på förskola där synpunkter från barnen inhämtas systematiskt och årligen**, %. Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, %.*** Vårdnadshavares upplevelse av kunskap och lärande fsk, ped omsorg*, %. Vårdnadshavares upplevelse av den fysiska miljön fsk, ped omsorg*, %. Vårdnadshavares upplevelse av delaktighet och inflytande fsk, ped omsorg*, %. Andel barn på förskola där barnen deltar vid planering av förskolans aktiviteter**, %. Antal vårdnadshavare som har deltagit i föräldraträffar VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 42

45 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla barn som har särskilda behov för sin språkliga utveckling får modersmålsstöd. Den kommunala föroch grundskolan håller hög kvalitet och är konkurrenskraftig. Den pedagogiska lärmiljön är interkulturell och säkerställer alla barns språkutveckling. Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. Vårdnadshavares upplevelse av att barnet får stöd att utvecklas språkligt fsk, ped omsorg*, %. Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik och svenska, %. Andel barn på förskola där dialog med föräldrarna om förskolans mål, uppdrag och resultat genomförs varje termin**, %. Andel barn och elever som väljer kommunal för- och grundskola, % ,5 82, *Brukarenkät, avser kommunal regi **Avser alla barn på förskola i Härryda kommun, oavsett regi *** avser andel av alla anställda i förskolan (SCB Kommunbladet). Tidigare mättes andel av de förskollärartjänster som fanns. Både förskola och familjedaghem lägger stor vikt vid att på olika sätt kommunicera med vårdnadshavarna och barnen. Enheternas dokumentation i den digitala lärplattformen Pluttra har lett till att vårdnadshavarna har fått en större inblick i verksamheten. Enheterna arbetar också aktivt med att involvera både vårdnadshavare och barn i likabehandlingsarbetet. Orienteringssamtalen som förskolecheferna genomför med Förskoleteamet inför terminsstart ger verksamheten möjlighet att i förväg planera för lärmiljöer, aktiviteter och eventuella anpassningar så att alla barn och vårdnadshavare ska känna trivsel och trygghet. Verksamheten kommer under hösten att utforma en ny brukarenkät som kan skapa underlag för en bättre analys. Målet bedöms som uppfyllt. Förskolecheferna fortsätter att sträva efter att utöka andelen personal med adekvat kompetens för uppdraget i förskola. Verksamheten arbetar med att utveckla marknadsföringsplanen för att synliggöra Härryda kommun som en attraktiv arbetsgivare. Representanter för förskolan deltar på arbetsmarknadsdagar både i Borås och Göteborg och brev skickas till de studenter som studerar på förskollärarlinjerna. Projektet Övningsförskola vid Göteborgs universitet, där förskolan i Härryda kommun deltar, kommer förhoppningsvis att leda till att studenterna väljer att söka tjänster i kommunen efter avslutad utbildning. Stödet till tillsvidareanställda barnskötare som vill läsa till förskollärare kommer att fortsätta under perioden. Många enheter väljer att i allt högre grad organisera i åldersindelade avdelningar för att på ett bättre sätt kunna stimulera barnens utveckling och lärande. Arbetet med att ersätta äldre lokaler med nyare och mer ändamålsenliga samt att förbättra ventilationen fortsätter enligt pågående plan. Grupplokaler för familjedaghemmen har upprustats. Den fysiska miljön i familjedaghemmen får ett högt betyg i brukarenkäten. Ett nytt upplägg för förskolans gårdar, kallat Förskoleträdgårdar, har påbörjats och kommer att prövas när Västergärdet, den nya förskolan i Landvetter, byggs. Målet bedöms som delvis uppfyllt. Allt fler vårdnadshavare tar aktivt del av verksamhetens innehåll samt information via den digitala lärplattformen. På så sätt involveras de mer och mer i det systematiska kvalitetsarbetet. Innehållet i projekten formas i allt högre grad utifrån barnens intressen och frågeställningar. Det systematiska kvalitetsarbetet där arbetslagen analyserar måluppfyllelsen och sätter nya mål säkerställer både kvalitén i verksamheten och det enskilda barnets utveckling. Det är ett svårt och komplext arbete som fortsätter att vara ett prioriterat område även under nästa läsår. Målet bedöms som delvis uppfyllt. Under genomfördes fem föräldraträffar inom verksamheten, med totalt femtio deltagande vårdnadshavare. Det förs nu en diskussion kring upplägget av föräldraträffarna, i syfte att planera en VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 43

46 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR mer hållbar organisation för de pedagoger som ska fungera som kursledare. Mot bakgrund av detta bedöms målet inte kunna uppfyllas helt under. Förskoleteamet erbjuder dock utbildningar inom relationell pedagogik, riktade till pedagogerna i förskolan och familjedaghemmen. Innehållet känns igen från förskolans föräldraträffar och bidrar bland annat till en ökad kompetens för barn i behov av särskilt stöd. Målet bedöms som delvis uppfyllt. Skolinspektionens tillsyn visade brister vad gäller likvärdigheten i kvaliteten på arbetet med kulturell mångfald samt möjligheten för barn med annat modersmål än svenska att utveckla sitt modersmål. Verksamheten arbetar därför med att utbilda personalen i förståelsen för interkulturella språkmiljöer samt med olika IKT-verktyg för att säkerställa språkförståelse och språkträning för barn med annat modersmål. De digitala verktygen kommer framöver att prioriteras, då utvärderingen av arbetet med verktygen visat på goda resultat. Välkomsten, introduktionsenheten för nyanlända barn, samverkar med Förskoleteamet för att tillhandahålla ett bra bemötande och en god introduktion på de aktuella förskolorna för de nyanlända barnen och deras vårdnadshavare. En pedagogisk samordnare har anställts för att hjälpa till med samverkan mellan flyktingförläggningen i Rävlanda och den öppna förskolan samt skolan för nyanlända i Rävlanda. Målet bedöms som delvis uppfyllt. Vid Skolinspektionens tillsyn bedömdes att det på enhetsnivå bedrivs ett kvalitetsarbete som håller god kvalitet utifrån styrdokumentens krav, men att det finns brister i rapportering till huvudmannen. Verksamheten ska därför implementera ett kvalitetsledningssystem som ska redovisa mål och resultat mer systematiskt. Kommunal förskola och grundskola arbetar också vidare med helhetsidén Rötter och Vingar. Den kan beskrivas som ett kvalitetsarbete inåt i verksamheterna för att stärka en kommunal identitet och skapa en konkurrenskraftig verksamhet med hög kvalitet utåt mot brukarna. Under året genomförs en utställning med barn och elever på temat Rötter och Vingar och framöver planeras att tydligare lyfta in barns och elevers perspektiv i arbetet med helhetsidén. Målet bedöms som uppfyllt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 44

47 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR GRUNDSKOLA INFORMATIONSMÅTT Invånare i kommunen, 6 15 år varav 6 år varav 7 11 år, tidigaredel varav år, senaredel Nettokostnad i tkr/inv (6 15 år) Fritidshem Antal barn i fritidshem, kommunal regi Varav sålda platser Köpta platser Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem* Förskoleklass Antal barn i förskoleklass, kommunal regi Varav sålda platser Köpta platser Grundskola Antal barn i kommunal regi Varav sålda platser Köpta platser Antal elever per lärare (årsarbetare)* 12,8 13,1 12,5 Grundsärskola Antal elever i grundsärskola Antal elever med fritids/lss Antal individintegrerade elever * Både kommunal och fristående verksamhet EKONOMI budget aug-14 Grundskola, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Jämfört med augusti förra året minskar intäkterna med 0,7 mkr och kostnaderna ökar med 8,9 mkr. Kostnadsökningen består främst av personalkostnader, vilket är en följd av fler barn i kommunal grundskola och fritidshem i jämförelse med föregående år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 45

48 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Under andra delåret beräknas en statsbidragsansökan för Lågstadiesatsningen beviljas om 4,8 mkr för höstterminen. Personalkostnaderna beräknas öka på grund av fler barn i verksamheten i jämförelse med föregående läsår. helår samt budgetavvikelse Grundskolan prognostiserar ett överskott om 9 mkr. Drygt hälften av dessa utgörs av statsbidrag för Lågstadiesatsningen. Överskottet beror också på att det är färre barn i fritidshem än budgeterat. Detta är justerat i budgetförslaget för kommande period. De kommunala grundskoleenheterna har sammantaget en ekonomi i balans, men det finns några enheter med stora avvikelser. Kostnader för modersmål och studiehandledning beräknas öka med 1,2 mkr i jämförelse med budget. Kostnaden för köpta platser beräknas bli lägre än budgeterat. Trots att en fristående skola i kommunen avvecklades under våren köps fler grundskoleplatser än budgeterat. På grund av lägre snittkostnader och fler sålda platser beräknas ett överskott om 1,3 mkr. Grundsärskolan prognostiserar ett överskott om 1,9 mkr vilket beror på färre barn i verksamheten i jämförelse med budget, framför allt avseende elever med LSS. Grundsärskoleenheterna prognostiserar däremot ett underskott om 0,7 mkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 46

49 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Alla mål är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Behörigheten till gymnasiet sjunker något samtidigt som meritvärdena är fortsatt höga. Detta tyder på en ökad spridning av elevernas resultat. Grundskolans utmaning är att finna de områden där utveckling kan ske, då resultaten idag är höga. Områden som kan ge utslag i ökad måluppfyllelse är nyanländas lärande, ökade kunskaper i svenska, matematik och engelska som ger gymnasiekompetens samt fortsatt ökad måluppfyllelse för pojkar. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla som lämnar grundskolan har minst godkända betyg för fortsatta studier på gymnasienivå. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Andel elever behöriga till gymnasieskolan, % ,8 Elever med särskilda behov har goda möjligheter att utvecklas. Alla elever har kunskap och erfarenhet av sambandet mellan de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologi, ekonomi och social välfärd. Alla elever erbjuds ett rikt och varierat kulturliv inom ramen för skolan, och en kulturskola som är öppen för alla. Den kommunala föroch grundskolan håller hög kvalitet och är konkurrenskraftig. Stimulans och stöd utformas inom ordinarie verksamhet i allt högre grad. Genom ämnesövergripande undervisning utmanas och stimuleras eleven inom hållbar utveckling. Alla elever deltar och är medskapande av kultur i skolan. Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. Andel elever med betyg i alla ämnen i åk 9, %. Genomsnittligt meritvärde för pojkar respektive flickor i åk 9. Jag upplever att jag lär mig om hållbar utveckling i skolan fråga i brukarenkäten för elever i åk 5 och 8, %. Andel elever som deltagit i Skapande skola, %. Andel elever som deltagit i kultur-program arrangerade av kulturverksamhetens konst- och programenhet, %. Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik och svenska, %. Andel elever i åk 6 som deltagit i alla delprov och som fått lägst betyget E för ämnesprovet i matematik, svenska och engelska, %. Andel barn och elever som väljer kommunal för- och grundskola, % , ,5 82,7 91,5 96,0 96, Måluppfyllelsen är fortsatt hög i kommunen. Verksamheten måste analysera inom vilka områden man kan utvecklas vidare för att ge elever förutsättningar att både få gymnasiekompetens, men också nå längre i sin utvecklingspotential. Grundskolan tar idag emot allt fler nyanlända som trots individuell utveckling och lärande inte når gymnasiekompetens. Att utveckla den språkinriktade undervisningen gynnar alla elever i grundskolan och därmed deras måluppfyllelse. Verksamhetsmålet bedöms delvis uppfyllt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 47

50 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Allt fler elever når betyg i alla ämnen och pojkarnas meritvärde har de senaste två åren ökat mest. Flickornas ökning av meritvärde har dock avtagit något. Variationen och anpassningen av undervisningen samt användandet av IKT i undervisningen är idag större, vilket har gynnat pojkarnas möjligheter att utveckla och visa sin kunskap. Måluppfyllelsen om förståelsen av begreppet hållbar utvecklings tre perspektiv, ekologisk, social och ekonomisk, är fortsatt hög även om man kan se en liten minskning från år till år. Arbetet har gått från begrepp till handling där eleverna möter nya sammanhang som problematiserar det hållbara samhällets tre perspektiv. Idag är det arbetet med ÅterC, Grön Flagg, Hållbar skola, entreprenöriellt lärande och Skola och omvärlds-planer som är levande för eleverna. Grundskolan har ett mångårigt samarbete med kulturverksamhetens konst- och programenhet. Elevdelaktigheten är hög i framtagandet av de kulturaktiviteter som organiseras och prioriteras. Genom detta arbete erbjuds alla årskurser, och därmed alla elever, kulturaktiviteter varje år. I enheternas systematiska kvalitetsarbete följs elevernas måluppfyllelse upp kontinuerligt. Enheterna sätter prioriterade mål för att ge eleverna ökade möjligheter att nå längre i sitt lärande och sin utveckling. en för visar på en fortsatt hög måluppfyllelse där man måste sätta de enskilda ämnenas resultat i ett större perspektiv. Analys av resultaten görs både på kommunnivå och på enhetsnivå för att ge eleverna möjligheter till ökad kunskap. Vid Skolinspektionens tillsyn bedömdes att det på enhetsnivå bedrivs ett kvalitetsarbete som håller god kvalitet utifrån styrdokumentens krav. Verksamheten arbetar nu efter det kvalitetsledningssystem som ska redovisa mål och resultat mer systematiskt till huvudmannen. Kommunal förskola och grundskola arbetar också vidare med helhetsidén Rötter och Vingar. Den kan beskrivas som ett kvalitetsarbete inåt i verksamheterna för att stärka en kommunal identitet och skapa en konkurrenskraftig verksamhet med hög kvalitet utåt mot brukarna. Under året genomförs en utställning med barn och elever på temat Rötter och Vingar och framöver planeras att tydligare lyfta in barns och elevers perspektiv i arbetet med helhetsidén. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 48

51 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR PLANERING, FRITID UNGDOM OCH FOLKHÄLSA INFORMATIONSMÅTT Informationsmått Antal fristående förskolor i kommunen Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun Antal mötesplatser som Fritid ungdom ansvarar för eller stödjer EKONOMI budget aug-14 Planering, fritid ungdom, folkhälsa, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Jämfört med utfallet per augusti har både kostnader och intäkter ökat något. På kostnadssidan är det lönekostnader som står för ökningen. Delvis förklaras skillnaden av lönerevision men också av att både Folkhälsoenheten och Planering Tillsyn inför fick ett tillskott i budgeten för att öka tjänsterna något. Intäktsökningen beror på att folkhälsoenheten blivit beviljade bidrag för ett internationellt projekt. helår samt budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,5 mkr vilket beror på vakanser men även på att kostnader för IT inom för- och grundskola beräknas bli lägre än budgeterat. Inför 2016 kommer anslagen för IT att flyttas till respektive verksamhet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 49

52 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Verksamhetens mål om tillgång till trygga och drogfria mötesplatser för ungdomar är uppfyllt. Under räknar verksamheten med lika många besök som under då cirka ungdomar besökte mötesplatserna. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Ungdomar har tillgång till trygga, drogfria mötesplatser. Antal öppettillfällen per år av mötesplatser som arrangeras av Fritid ungdom. Antal besökare på mötesplatser och öppna skolor inom ramen för Fritid ungdoms verksamhet Verksamhetens mål om tillgång till trygga och drogfria mötesplatser för ungdomar är uppfyllt. Under räknar verksamheten med lika många besök som under då cirka ungdomar besökte mötesplatserna. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 50

53 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR GYMNASIUM INFORMATIONSMÅTT Antal elever på Hulebäcksgymnasiet Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, Härryda kommun EKONOMI budget aug-14 Gymnasium, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Jämfört med förra årets utfall per augusti ökar intäkterna med 2,7 mkr och kostnaderna med 4,1 mkr. Intäktsökningen förklaras av fler sålda platser. Kostnadsökningen beror på fler köpta platser och lönekostnader till följd av lönerevision. Även kostnader för skolluncher har ökat då allt fler elever äter i skolans matsal. Skillnaden mellan delårsavvikelsen och helårsprognos förklaras av att utfallet för köpta och sålda kommunala platser inte faller ut med jämna tolftedelar som budgeten gör. helår samt budgetavvikelse Gymnasieverksamheten totalt visar på en positiv avvikelse om 2 mkr. Gymnasieverksamheten, exklusive interkommunala ersättningar, visar på ett negativt resultat med 0,5 mkr. Det är kostnader för skolskjuts och måltider som överskrider budgeterade anslag med 1,4 mkr. Kostnadsökningen för skolskjutsar beror på prisökningar och måltidernas ökning beror på högre ätandefrekvens. Inför budget 2016 har tillskott för dessa verksamheter föreslagits. Nettokostnaden för köpta och sålda platser är 2,5 mkr lägre än budgeterat, där gymnasiesär visar överskott om 0,1 mkr och gymnasiet om 2,4 mkr. Överskottet förklaras av fler sålda platser än budgeterat. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 51

54 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Gymnasiet visar hög måluppfyllelse där alla mål är uppfyllda och räknar med samma höga betygsnivå som tidigare. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla har möjlighet att utveckla sig och sina intressen och ges stöd för sitt lärande i former som passar dem bäst. Alla har en trygg och god skolmiljö och är väl förberedda för fort-satta studier eller arbete. Kommunen tar det övergripande ansvaret för alla kommunens ungdomars skolresultat oavsett gymnasie-skola. Antalet elever som lämnar Hulebäcksgymnasiet utan fullständiga betyg minimeras. Undervisningens utformning och innehåll på Hulebäcksgymnasiet anpassas efter elevens förutsättningar och behov. Tillgången till IKT och den digitala kompetensen är hög på Hulebäcksgymnasiet. Elevens inflytande både övergripande och direkt i utbildningen genomsyrar verksamheten. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö finns för eleverna på Hulebäcksgymnasiet. Det finns metoder för att utvärdera skolgången för kommunens elever både på Hulebäcksgymnasiet och i andra gymnasieskolor. Andel elever med slutbetyg exkl. IMprogrammet, %. Betygssnitt samtliga program. Kunskap och lärande enligt enkät, %. Andel elever som använder digital plattform, %. Delaktighet/ inflytande enligt enkät, %. Skolmiljö enligt enkät, %. Bemötande enligt enkät, %. Andel/antal elever som avbrutit gymnasiestudierna, köpta platser ,8 14,5 0,3 14, Fler elever beräknas få slutbetyg, men målet är att hundra procent ska nå slutbetyg. För att minimera antalet elever som lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg, anpassas undervisningen efter varje elevs behov. Skolan har övergripande stödinsatser och varje program har resurser för att ge stöd till de elever som är i behov av särskilt stöd. Stödresurserna ses successivt över och ytterligare insatser kan komma att behövas. Huvudmålet är att under året möjliggöra en anpassning av undervisningen efter elevernas behov. Detta görs på flera olika sätt, bland annat genom att lärarna är organiserade i programbaserade arbetslag. Fyra specialpedagoger har ett centralt ansvar för att kartlägga elevers behov av stöd och hjälpa lärare i det pedagogiska arbetet. På varje program finns tid avsatt för riktat stöd. En omorganisation och utökning av tjänster inom EHT (50 %) har skett sedan augusti. Samtliga elever på nationella program har egna datorer och antalet klassrum som är utrustade med projektor, ljud och internetuppkoppling - tekniska klassrum - är högt. Lärplattformen Hule-Du används av alla elever. Övergripande elevinflytande: Alla klasser har klassråd och varje program har regelbundna möten i programråd, där rektor medverkar. Tre gånger per termin träffas skolledning, lärare och en representant för varje program i ett Huleråd som behandlar skolövergripande frågor. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 52

55 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Att elevernas fysiska arbetsmiljö håller hög standard är viktigt och en fortsatt satsning på nya möbler för studieplatser och uppehållsytor sker under. Under sommaren har ombyggnation av kemisalar i A-korridoren genomförts. Gymnasiet kommer under året att ha en total översyn från ToF i syfte att förbättra ventilation och värme. Rökningen på skolgården har minskat eftersom det tydliggjorts att skolgården är ett rökfritt område. Elever, som är folkbokförda i Härryda kommun, men som studerar inom GR eller utanför GR, ingår i gymnasiets uppföljningsansvar. Eftersom skolvalet är fritt går många elever från Härryda på olika skolor och i olika kommuner. Under kommer följande metoder att användas för att utvärdera deras skolgång: 1. GR har en enkät som alla elever i åk 2 svarar på. 2. Hulebäck skickar ut en egen enkät, med samma frågor, till de elever som studerar på en fristående skola, eller utanför regionen. 3. Kommunerna inom GR har även ett gemensamt verktyg, GRUUS, där man kan följa elevers avbrott. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 53

56 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR VUXENUTBILDNING INFORMATIONSMÅTT Antal studerande, individer Antal heltidsplatser gymnasial utbildning Antal deltagare SFI Antal deltagare Gruv Antal deltagare inom GR Studerande i annan kommun Antal deltagare inom YH Antal deltagare inom uppdragsutbildning EKONOMI budget aug-14 Vuxenutbildning, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Jämfört med augusti förra året har både kostnader och intäkter minskat något, detta trots att Yrkeshögskolan växer. Minskningen förklaras av yrkesvux, där volymen är lägre än förra året. helår samt budgetavvikelse Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott om 1,6 mkr. Merparten av överskottet förklaras av att kostnaden för att bedriva yrkesvuxutbildningarna är lägre än det bidrag som erhålls för att bedriva kurserna. Även kostnader för undervisning, till följd av vakanser, är lägre än budgeterat. Vuxenutbildningen kommer under hösten att få statsbidrag enligt förordning :403 (gymnasial nivå). Detta medför intäkter på 0,1 mkr vilket täcker kostnader för köp av kurser. Även statsbidrag för unga arbetslösa år om 0,15 mkr kommer att betalas ut till vuxenutbildningen under hösten. Däremot kommer inte den planerade SFI-satsningen för nyanlända på Migrationsverkets boende i Rävlanda att bli av, då det inte finns berättigade deltagare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 54

57 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Vuxenutbildningens prognos för måluppfyllelse under ser relativt god ut och alla mål är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Verksamheten ser fortfarande utmaningar inom alla områden, framförallt inom SFI och yrkeshögskolan. Även genomströmningen för grundläggande vuxenutbildning behöver förbättras. Arbetet med ansökningarna till YH-myndigheten, som ska skickas i september, har påbörjats och verksamheten avser att skicka in 17 utbildningsansökningar i höst. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla har möjlighet att genom studier göra nya yrkesval och förstärka sin kompetens. Yrkeshögskolan erbjuder utbildningar i samverkan med arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen ska erbjuda utbildning till kommuninvånarna och övriga behöriga sökande inom skilda utbildningsområden och utbildningsnivåer. Vuxenutbildningen ska erbjuda utbildning som har betydelse för individens framtid. Yrkeshögskolan (YH) ansöker om och genomför Yrkeshögskoleutbildningar. Yrkeshögskolan samverkar med arbetsmarknaden för att erbjuda uppdragsutbildning. Andel kursdeltagare i gymnasial vuxen-utbildning som slutfört kurs, %. Andel kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs, %. Andel kursdeltagare i sfi som slutfört kurs*, %. Antal deltagare på Särvux Fråga i brukarenkät. 3,3 3,2 0,1 3,2 Andel av studerande med arbete, 6 månader efter avslutad yrkesutbildning, %. Antal erbjudna YHutbildningar. Antal erbjudna uppdragsutbildningar per år. 62*** ** *Antal kursdeltagare som perioden hösten -våren fått ett betyg i en kurs på SFI. Ej jämförbart med nyckeltal i Kommunbladet (Skolverket) då de jämför flödet över 3 år. ** På en 4-gradig skala ***Siffrorna avser året. en för måluppfyllelsen för deltagare som slutför kurs ser god ut för den gymnasiala vuxenutbildningen men något sämre för den grundläggande vuxenutbildningen. Generellt brukar resultaten förbättras under hösten men det är inte troligt att målet om 78 procent kommer att nås under. Andel kursdeltagare som slutfört kurs på SFI är lägre än förväntat. Mätperioden är hösten och våren. Det är fler elever inom skolformen SFI och många har låg eller ingen tidigare skolbakgrund vilket ger längre studietider inom skolformen och färre betyg än budgeterat. Vidare gjordes en omorganisation för att öka flexibiliteten i skolformen januari och denna har inte varit lyckosam. Analys av resultaten har gjorts under augusti månad och aktivt arbete med att förbättringar inletts. Andelen studerande inom yrkesutbildningarna på gymnasial nivå som har arbete 6 månader efter avslutad utbildning ligger på 62 procent. Om man utöver det räknar dem som gått vidare till andra studier ligger siffran på över 80 procent, vilket kan anses godkänt. På frågan om vuxenutbildningen har haft betydelse för de studerandes framtid svarar 78 procent av de tillfrågade att utbildningen haft hög påverkan eller mycket hög påverkan för framtiden. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 55

58 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Yrkeshögskolan i Mölnlycke sökte nio utbildningar med start under men fick enbart en utbildning beviljad och denna startar först under våren 2016 istället för hösten. Detta för att utbildningen inte skulle krocka och konkurrera med de övriga personal- och ekonomiutbildningar som YHIM redan erbjuder. Verksamheten arbetar med uppdragsutbildningar inom flera områden. Under våren fanns en utbildning som riktade sig mot kommunens anställda inför övergången till Windows 8 och nya Office Under hösten erbjuder YHIM en uppdragsutbildning i samarbete med personalavdelningen och Högskolan Väst. Utbildningen riktar sig mot personalavdelningar i regionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 56

59 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR KULTUR INFORMATIONSMÅTT Antal kursplatser i Kulturskolans terminskurser Antal utlån biblioteken Antal besök Kulturhuset* * Från ingår Landvetter kulturhus i beräkningarna EKONOMI budget aug-14 Kultur, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Jämfört med utfallet per augusti förra året ökar kostnaderna med 18 procent medan intäkterna är i nivå med förra året. Kostnadsökningen beror på att ett nytt kulturhus i Landvetter tagits i bruk och lönekostnaderna ökat, dels i form av lönerevision men även till följd av en förstärkning av kulturskolan. helår samt budgetavvikelse en pekar på en negativ budgetavvikelse om 0,3 mkr. Underskottet beror på ökade kostnader för kulturskolan samt ökade städkostnader för Landvetters kulturhus. Eftersom kulturskolan föreslagits en budgetförstärkning nästa år kan den avvikelsen då komma att balanseras. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 57

60 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Kulturverksamheten prognostiserar en hög måluppfyllelse där alla mål är uppfyllda. Besökstalen till utställningar och program väntas bli höga liksom även bibliotekens utlåning. Kulturskolan har fler elever och kursplatser än någonsin tidigare. Kulturverksamheten prognostiserar en hög måluppfyllelse där alla mål är uppfyllda. Besökstalen till utställningar och program väntas bli höga och liksom även bibliotekens utlåning. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla har möjlighet att utöva och ta del av kulturverksamhet. Möjlighet ges att ta del av kommunens kulturarv. Aktiviteter, program och utställningar ska vara av god kvalitet och motsvara det efterfrågade, men också erbjuda det oväntade. Biblioteken bidrar till läsglädje och kunskapsutveckling, samt är det lilla samhällets mötesplats. Ny teknik används för att tillgängliggöra kulturarvet. Antal aktiviteter, program och utställningar. Antal besökare på program och aktiviteter. Öppettimmar per vecka. Andel aktiva låntagare*, %. Antal utvecklingsområden Alla elever som önskar har tillgång till en plats i en kulturskola av hög kvalitet. Kulturskolan kännetecknas av kreativitet och lustfyllt lärande samt fortsätter förnya pedagogiken så att alla barn som vill får plats. Andel barn 7-15 år som deltar i kulturskolan, %. Antal barn i kö * Aktiv låntagare är den som under året lånat. Indikatorn är ett produktionsmått och avser de aktiviteter som kulturverksamheten arrangerat. Bio, föredrag, kurser med mera som arrangeras av externa aktörer, oftast föreningar men i kulturhusen, ingår inte i det redovisade. Mängden program varierar främst beroende på vilka program som köps in till förskolan och grundskolan. Det kan variera mellan teater i Stora salen i Mölnlycke kulturhus till mindre program som författarbesök i klassrummen. Antal besökare på de offentliga programmen är en skattad siffra eftersom besökare bara kan räknas vid biljettförsäljning. De flesta aktiviteter, framförallt för barn såsom öppen ateljé, pyssel på loven och bokprat är kostnadsfria. Antalet utställningsbesökare går inte att beräkna och ingår därför inte. Det nya kulturhuset i Landvetter som invigdes i början på året har gjort kulturutbudet ännu större för alla invånare i kommunen. Biblioteket i Landvetter har ökat öppettiderna efter flytten till det nya kulturhuset. Även Hindås bibliotek har ökat efter installationen av självbetjäning. Biblioteksutlåningen väntas fortsätta ligga på en hög nivå, ca lån per invånare under året. Lån av barnböcker utgör drygt hälften av lånen och antalet utlånade barnböcker fördelat per barn i kommunen väntas fortsätta vara bland de högsta i landet. Aktiv låntagare är den som någon gång under året lånat på biblioteket. Att notera för aktiv låntagare är att talet är i relation till befolkningen som helhet. Lånekort ges från skolstart. Att 40 procent av kommunens invånare lånat är en mycket hög andel; på riksnivå ligger snittet på ca 28 procent. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 58

61 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Kulturarvet är både materiellt och immateriellt såsom kulturmiljöer, traditioner, seder och bruk. Efter det gemensamma arbetet i EU-projektet TECT som verksamheten tillsammans med näringsliv, föreningar och medborgare deltog i under har arbetet fortsatt tillsammans med föreningslivet i Hindås. Från i år kommer verksamheten att delta i projektet Kreativa kraftfält, som är en metod att utveckla och identifiera kulturplatser och kulturaktiviteter för att marknadsföras för medborgare och besökare. förstärkningen om 0,25 mkr bidrog till att kulturskolan kan erbjuda samma andel barn en plats trots ökande elevkullar. Antalet barn i kö varierar under året eftersom vakanta platser uppstår och nya kurser kan startas. Hittills har alla väntande barn erbjudits en plats under året. Indikatorn är det antal barn som väntas stå i kö i oktober då verksamheten rapporterar till SCB. 45 av de 174 barnen i kö har redan en plats i kulturskolan men vill köa för ytterligare ett ämne. Ny organisering har inneburit större pedagogiska fördelar med delvis nya metoder att undervisa i grupp vilket utvecklar verksamheten och gör det möjligt att bereda plats för fler elever. Gruppundervisning uppfattas generellt som mer lustfyllt för eleverna och har inneburit färre avhopp under läsåret. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 59

62 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna Vård och omsorg, Hälsa och bistånd, Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Av fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning omfattas sektorn av ett. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Sektorn för socialtjänst räknar med god måluppfyllelse för. 26 av 35 verksamhetsmål prognostiseras bli helt uppfyllda, 9 delvis uppfyllda och inga ej uppfyllda. Inom Vård och omsorg förväntas målet kring brukares egna förmågor och intressen tas tillvara endast delvis uppnås, eftersom andel brukare som har en upprättad levnadsberättelse inte uppnått den nivå som planerats. Utbildningsinsatser har genomförts under våren i syfte att öka kunskap och motivation kring att upprätta levnadsberättelser. Inom Hälsa och bistånd förväntas målet kring informationsinsatser endast delvis uppnås, där pågår ett förbättringsarbete. Målet kring att tillförsäkra goda levnadsvillkor förväntas endast bli delvis uppfyllt, eftersom andelen beslut som har överklagats har fått bifall i högre omfattning än beräknat. Ett slumpmässigt urval av myndighetsbeslut redovisas regelbundet till myndighetsnämnden som en del i internkontrollarbetet. Det resultatet vägs in i den samlade bedömningen. Att beslut verkställs i egen regi förväntas delvis uppnås, när Båtmanstorpet öppnades under våren kunde brukare som var placerade i annan regi än kommunens tas hem. Dock har nya ärenden med psykiatriinriktning inkommit och verkställs utanför kommunens egen regi. Inom Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder förväntas målen kring samverkan med sektorn för utbildning och kultur endast bli delvis uppfyllda på grund av att utarbetade samverkansformer är ersatta med andra. Målet kring uppföljning av vård och behandling på individnivå förväntas endast bli delvis uppfyllt, då planerat köp IT-stöd är senarelagt. Inom funktionshinderverksamheten förväntas full måluppfyllelse. FRAMTIDEN Fler bostäder för personer med funktionsnedsättning byggs i Mölnlycke de närmaste åren vilket ger bra möjligheter att kunna erbjuda en bostad i kommunen. En ny daglig verksamhet med 15 platser för personer med funktionsnedsättning öppnas hösten Fler och fler ensamkommande asylsökande barn och ungdomar kommer till kommunen. Boendet på Ekdalagården som öppnades 1 maj har tillfälligt utökat antalet platser. På längre sikt planeras en nybyggnation av ett boende med 10 platser i Hindås. Inflyttning är planerad till hösten I framtiden behövs fler boendeformer för asylsökande och för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd för att få en bra boendekedja och en framgångsrik integration. De närmaste åren framåt kommer tekniska lösningar att underlätta i människors vardag att utvecklas och får en allt större påverkan på utformningen av socialtjänstens insatser. För att informera om och lyssna in medborgarnas synpunkter på utvecklingen inom välfärdsteknologin genomförs en medborgardialog under hösten. För ökad tillgänglighet och god service till medborgarna förstärks kontaktcenter med socialtjänstkompetens under hösten. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 60

63 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorn för socialtjänst fortsätter att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete i linje med förvaltningens gemensamma kvalitetsledningssystem. För att skapa en organisation som stödjer den utvecklingen delas sektorns administration upp i två enheter från 2016, en administrativ enhet och en kvalitet- och utvecklingsenhet. DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT budget aug-14 budget-15 Verksamhet, tkr Ledning och administration Vård och omsorg Hälsa och bistånd Individ- och familjeomsorg & Funktionshinder Nettokostnad Delårsresultatet Sektorns delårsresultat är -1,9 mkr att jämföra med ett resultat på 9,2 mkr samma period föregående år. Vård och omsorg har ett lägre utfall än vilket till största delen beror på att kostnader för personlig assistans flyttats till Hälsa och bistånd. Flytten förklarar även ökningen inom Hälsa och bistånd. Individ- och familjeomsorg och Funktionshinders utfall är högre än motsvarande period förra året främst beroende på högre kostnader för köp av HVB platser för barn och unga. helår samt budgetavvikelse Sektorn för Socialtjänst prognostiserar ett underskott på 2,5 mkr. Ledning och administration prognostiserar ett underskott 1,1 mkr som härrör sig till överförmyndarverksamheten. Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 5,1 mkr som främst beror på ej utnyttjade budgetmedel för behovsanpassad bemanning enligt kommande riktlinjer samt en delvis stängd enhet på Ekdalagården. Kommunens boenden prognostiserar ett överskott samtidigt som hemtjänst och personlig assistans prognostiserar underskott. Hälsa och Bistånd prognostiserar ett överskott på 5,8 mkr beroende på färre beviljade timmar än budget inom hemtjänst och personlig assistans. Underskott finns under köpt korttidsvård då verksamheten varit tvungen att köpa fler dygn än budgeterat. Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder prognostiserar ett underskott på 12,3 mkr. Underskottet härrör sig till köpta platser inom funktionshinder, köpta HVB platser för barn och ungdomar samt ekonomiskt bistånd. Alla tre verksamheterna är förstärkta i budget för VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 61

64 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST aug-14 Resultaträkning, tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettobudget Sektorn för Socialtjänst prognostiserar ett utfall för som är 29,5 mkr högre än föregående år. Kostnaderna förväntas öka med 42,5 mkr och intäkterna med 13,0 mkr. Utöver den årliga lönerevisionen beror kostnadsökningen främst på ökade kostnader för ensamkommande flyktingbarn, fler köpta HVB platser för barn och unga samt volymökningar inom Funktionshinder och Vård och omsorg. Intäktsökningen beror främst på ökningen av ensamkommande flyktingbarn. Delårsresultatet jämfört med samma period föregående år innebär en ökning av både kostnader och intäkter. Kostnaderna har ökat med 30,7 mkr och intäkterna med 9,4 mkr. Ökningarna har samma orsaker som helårsprognosen. INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT aug-14 budget-15 Verksamhet, tkr Ledning och administration Vård och omsorg Hälsa och bistånd Individ- och familjeomsorg & Funktionshinder Nettoutgift Sektorn räknar med att använda årets investeringsanslag fullt ut med undantag för de 200 tkr som avser Enebacken, då detta boende öppnar först i början av 2016 samt tillbyggnaden av Bygården som beräknas ha att överskott på 600 tkr då kostnaderna har blivit lägre än budgeterat. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 62

65 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST LEDNING OCH ADMINISTRATION EKONOMI budget aug-14 Sektorsledning och administration, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Delårsbokslutet avviker från periodens budget både vad gäller kostnader och intäkter. På intäktssidan gäller detta särskilt avgifter för tillståndsprövning och tillsyn av serveringstillstånd. När det gäller kostnader härrör detta sig främst till kostnaderna för överförmyndarverksamheten. en för pekar på ett sammanlagt underskott gentemot budget på 1,1 mkr. helår samt budgetavvikelse Den prognostiserade avvikelsen beror på underskott gentemot budget inom överförmyndarverksamheten med 1,3 mkr. Underskottet vägs till viss del upp av ett överskott inom ledning till följd av vakanser inom administrativa funktionen. en för överförmyndarverksamheten är korrigerad inför 2016 varför underskottet inte är bestående. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 63

66 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST VÅRD OCH OMSORG INFORMATIONSMÅTT Antal personer med hemtjänst 1 okt Antal beviljade timmar hemtjänst per månad (mätmånad oktober) Antal besök dagverksamhet Antal besök dagcentraler EKONOMI budget aug-14 Vård och omsorg, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Kostnaderna är 21,3 mkr lägre för jämfört med föregående år samtidigt som intäkterna är 14,0 mkr lägre. Detta beror främst på att budget för personlig assistans har flyttats från Vård och omsorg till Hälsa och bistånd. Anledningen till att det prognostiserade resultatet är något bättre än delårsresultatet beror på att kostnaderna för personal är något lägre under hösten. helår samt budgetavvikelse Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 5,1 mkr. Överskottet beror på att en enhet på Ekdalagården förväntas vara delvis stängd året ut samt ej utnyttjade budgetmedel för behovsanpassad bemanning enligt kommande riktlinjer. Kommunens boenden prognostiserar ett överskott på 0,8 mkr beroende på viss försening vid öppnandet av tio nya platser på Bygården. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på 0,5 mkr och personlig assistans ett underskott på 1,0 mkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 64

67 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Vård och omsorg prognostiserar att alla mål utom ett kommer bli uppfyllda. Att brukares egna förmågor och intressen tas tillvara vid genomförandet av insatserna förväntas inte nå full måluppfyllelse, eftersom andel brukare som har en upprättad levnadsberättelse inte prognostiseras nå den nivå som beräknats. Utbildningsinsatser har genomförts under våren i syfte att öka kunskap och motivation kring att upprätta levnadsberättelser. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla brukare i kommunen har förutsättningar att vara delaktiga i samhällslivet, ha ett bra boende och leva ett inflytelserikt, gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv med bibehållet oberoende. Alla brukare i kommunen har tillgång till god vård och omsorg med god kontinuitet, och bemöts respektfullt med empati och kunskap. Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabiliterande 1, habiliterande 2 och salutogent 3 synsätt samt skapar förutsättningar för en god livskvalitet till livets slut. All personal har erforderlig utbildning och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling. Brukare i ordinärt boende och i särskilt boende känner till sin kontaktman och dess uppdrag. Äldre har god kunskap om informationsteknologi, IT, och kan tillämpa den i sin vardag. Kommunen samarbetar aktivt med ideella sektorn. Brukare upplever att insatserna utförs lika oavsett vem som utför dem. Medarbetare är tillmötesgående, omtänksamma och stödjande i sitt bemötande av brukare och anhöriga. Brukares egna förmågor och intressen tas tillvara vid genomförandet av insatserna. All berörd personal har 2017 kompetens inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård samt etik. Andel brukare som känner till sin kontaktman, %. Antal äldre besökare på IKT-mässan. Antal äldre deltagare på Ipad-kurser. Antal äldre besökare på internetkafé. Antal idéburna organisationer som deltar i nätverksträffar med kommunen. Andel nöjda brukare inom kvalitetsområdet kontinuitet, lokal brukarundersökning, %. Andel nöjda brukare inom kvalitetsområdet bemötande, nationell brukar-undersökning, %. Andel brukare som har en upprättad IGP, %. Andel brukare som har en upprättad levnadsberättelse, %. Andel medarbetare som har en aktuell individuell kompetensutvecklingsplan, % Ingen IKTmässa , , ,3 Vård och omsorg har under flera år genomfört olika insatser, bland annat i form av arbete med fotografier och förändring av innehållet i uppdraget och det har nu lett till bättre resultat. Insatserna för att öka kunskaperna om informationsteknologi och dess tillämpning pågår och måluppfyllelse kommer att nås. En måldialog genomförs också under hösten. 1 Rehabilitering = Insatser som bidrar till att en person med funktionsnedsättning återfår sin funktionsförmåga. 2 Habilitering = Insatser som bidrar till att en person med varaktig funktionsnedsättning bibehåller sin funktionsförmåga. 3 Salutogent synsätt = Ett hälsofrämjande förhållningssätt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 65

68 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Måluppfyllelse kommer att nås vad gäller samverkan med ideella föreningar. Genomförandekontinuitet kommer med största sannolikhet att uppnås eftersom verksamheten i större utsträckning upprättar och följer individuella genomförandeplaner. Målet för bemötande kommer att nås bland annat genom att verksamheten fortlöpande och regelbundet genomför värdegrundsträffar. Måluppfyllelse vad gäller andel brukare med upprättad IGP kommer troligtvis att uppnås. Utbildningsinsatser har genomförts under våren för att öka måluppfyllelse avseende levnadsberättelser och där kommer verksamheten att närma sig måluppfyllelse. Årligen bedrivs fortbildningsinsatser och vård och omsorg har lagt i plan att medarbetare till 2017 ska ha kunskap inom de beslutade kompetensområdena. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 66

69 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST HÄLSA OCH BISTÅND INFORMATIONSMÅTT Antal avslag vid ansökan om hjälp i hemmet eller särskilt boende Antal överklaganden av ovanstående avslag/varav bifallits av Förvaltningsrätten 4/0 1/1 5/0 Antal personer med hemtjänst 1 okt Antal beviljade timmar hemtjänst per månad (mätmånad oktober) Antal besök sjuksköterskeenhet Antal besök rehabenheten EKONOMI budget aug-14 Hälsa och bistånd, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Verksamheten uppvisar ett positivt delårsresultat jämfört mot budget med 5,4 mkr. Kostnaderna är 8,4 mkr lägre och intäkterna är 3,0 mkr lägre än beräknat. Kostnaderna är 33,2 mkr högre och intäkterna 14,7 mkr högre jämfört med samma period. Orsaken till de stora differenserna jämfört med är att kostnaderna för personlig assistans överfördes till verksamheten från och med. Att intäkterna för delåret inte når budget beror på färre beslut inom personlig assistans vilket medför lägre intäkter från Försäkringskassan. De lägre kostnaderna beror på färre antal beviljade timmar inom hemtjänst och personlig assistans. Verksamhetsområdet prognostiserar med ett överskott motsvarande 5,8 mkr för helåret vilket är något bättre än delårsresultatet. helår samt budgetavvikelse en för helåret pekar på ett överskott motsvarande 5,8 mkr. Orsakerna till överskottet är de lägre kostnaderna för hemtjänst och personlig assistans. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 67

70 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Hälsa och bistånd prognostiserar att tre mål kommer att bli uppfyllda och tre delvis uppfyllda. Resultat kring informationsmålet finns bara delvis för då NKI saknas. Arbetet med information pågår. En samlad bedömning av resultat kan göras först då NKI för redovisas. För att LSShandläggningens utformning och innehåll skall tillförsäkra goda levnadsvillkor pågår ett arbete med att kvalitetssäkra utredningsprocessen. Efter delåret är andel överklagade och för enskilda gynnande beslut något hög. Dock är de aktuella besluten spridda över insatser. Det finns anledning att se över praxis inom vissa beslutsområden och få till stånd fler uppföljningar det kan leda till att fler beslut prövas. Beviljade LSS-beslut som verkställs inom kommunen förväntades bli högre än, då Båtsmanstorpet öppnade våren och platserna där huvudsakligen erbjöds placerade i annan än kommunens regi. Dock har nya ärenden med psykiatriinriktning tillkommit som fått sina beslut verkställda utanför kommunens egen regi. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Informationen från kommunen anpassas till brukarens behov. Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabiliterande 4, habiliterande 5 och salutogent 6 synsätt samt skapar förutsättningar för en god livskvalitet till livets slut. Information om beslut, insatser och stöd kommuniceras såväl skriftligt som muntligt och är lätt att förstå. Kommunen ser till att brukaren har tillgodogjort sig informationen. Berörda professioner samordnar och planerar brukares vård- och omsorgsinsatser. NKI samtliga områden, Funktionshinder. Resultat öppna jämförelser, andel jasvar avseende informationsfrågorna, %. Antal avvikelser avseende informationsöverföring Berörda vård-tagare/patienter har god palliativ vård med andligt, socialt och medicinskt innehåll. Den palliativa vården och omsorgen tillgodoser behoven utifrån en helhetssyn på brukares totala situation. Anhöriga får ett respektfullt bemötande och ett gott stöd vid närståendes bortgång. Andel av avlidna som smärtskattats under den sista levnadsveckan, %. Andel avlidna som fått ett brytpunktssamtal, %. Andel närstående som erbjuds ett efterlevandesamtal, %. Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, % Rehabilitering = Insatser som bidrar till att en person med funktionsnedsättning återfår sin funktionsförmåga. 5 Habilitering = Insatser som bidrar till att en person med varaktig funktionsnedsättning bibehåller sin funktionsförmåga. 6 Salutogent synsätt = Ett hälsofrämjande förhållningssätt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 68

71 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande. LSS-handläggningens utformning och innehåll försäkrar medborgare med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Beviljat LSS-beslut verkställs inom kommunen. Antal överklaganden till Förvaltningsrätten som bifallits. (Totalt antal ärenden/ bifall). Kostnadsmässig andel beviljade LSS/SoL-beslut som ej verkställs i egen regi, %. 12/5 10/0 2/5 6/ ,6 Resultat saknas delvis för. Den information som finns på kommunens hemsida är inte förändrad från. Sektorn för socialtjänst genomförde en organisationsförändring där biståndsbedömning och LSS-handläggning fördes samman med den kommunala hälso- och sjukvården. Syftet med förändringen var att skapa bättre förutsättningar för en samlad bedömning av individens behov av såväl medicinska som sociala stödinsatser. Den salutogena utgångspunkten och det rehabiliterande förhållningssättet ska prägla utredning, biståndsbeslut och framtagandet av den individuella planen. Det är av kvalitetsmässig betydelse att avvikelser uppmärksammas, dokumenteras och hanteras för att det för enskilda inte skall uppstå allvarliga konsekvenser och att ett lärande sker i organisationen. Att skriva avvikelser uppmuntras och en fortsatt implementering av rutiner sker under året. Symtomlindring, självbestämmande, delaktighet är väsentliga delar för en god vård i livets slutskede. Inom varje område pågår förbättringsarbeten, ofta med stöd av uppgifter från nationella kvalitetsregister såsom Svenska palliativregistret. En del förbättringsarbete kan endast ske genom god samverkan med primärvården och akutsjukhusen, och verksamhetens forum för samverkan finns inom LGS-området och det lokala NOSAM i Härryda kommun. Verksamheten fortsätter att aktivt delta och bidra för att utveckla samarbetet inom ramen för Kommun och sjukvårdssamverkan i Göteborgsområdet. En rad aktiviteter har igångsatts för att påverka Härryda kommuns siffror i positiv riktning. Förutom efterlevandesamtal finns en rutin för hur ett värdigt omhändertagande ska ske i samband med dödsfall. Rutinen beskriver bland annat hur närstående ska meddelas, hur avskedet ska läggas upp utifrån närståendes önskemål, hur informeras ska ges både vid avskedet och en tid efter dödsfallet. Ett efterlevandesamtal utförs av sjuksköterska. För att LSS-handläggningens utformning och innehåll skall tillförsäkra goda levnadsvillkor är arbetet med att säkra utredningsprocessen viktigt. Efter första kvartalet är andel överklagade och för enskilda gynnande beslut något hög, dock finns ingen systematik i överklagandena då det gäller beslut med olika insatser. Det finns anledning att se över praxis inom vissa beslutsområden och få till stånd fler uppföljningar som kan det leda till att fler beslut prövas. En del i kvalitetssäkringen av utredningsprocessen sker genom att ett slumpmässigt urval av myndighetsbeslut redovisas och granskas i myndighetsnämnden. Beviljade LSS-beslut som verkställs inom kommunen förväntas bli högre än, då Båtsmanstorpet öppnade och platser erbjöds placerade i annan än kommunens regi. Dock har nya ärenden med psykiatriinriktning tillkommit. Utfallet av den kostnadsmässiga andelen beror även på hur kostnaden för boenden i egen regi utvecklas. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 69

72 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMT FUNKTIONSHINDER INFORMATIONSMÅTT Antal barn/unga i familjehem 65* 61* 58* Antal barn/unga med kontaktperson/-familj Antal anmälningar/ansökningar om barn som far illa Antal årsplaceringar barn/unga HVB 14 23,8* 10 Antal placerade individer barn/unga 50* 36* 20 Kostnad för HVB barn/unga (netto mkr) 14 10,7 10,3 Antal familjer som har kontakt med resursenheten för stöd i föräldraroll Antal vuxna som p.g.a. missbruk har kontakt med vuxenheten Antal årsplatser HVB vuxna 7,6 6,3 6,6 Antal placerade LVM vuxna Antal placerade SoL vuxna Kostnad HVB vuxna (netto mkr) 4,8 4,2 4,8 Antal hushåll med försörjningsstöd Utbetalt ekonomiskt bistånd (brutto mkr) 19,2 20,2 16,7 Antal nyanlända flyktingar Antal individer som har kontakt med arbetsmarknadsgruppen för arbetsfrämjande stöd 300** 352** 400** Antal personer med bistånd enligt LSS/SOL Antal personer med kontaktperson Antal personer med ledsagarservice Antal personer med avlösarservice Antal utnyttjade dygn med korttidsvistelse i egen regi (Totalt producerade dygn = 2190) Antal köpta dygn korttidsvistelse och läger Antal personer med daglig verksamhet (egen regi + utflyttad) Antal personer med daglig verksamhet (köpt) Antal personer med köpt boendeplats LSS/SOL * Inklusive ensamkommande flyktingbarn ** Inklusive feriearbetare EKONOMI Individ- och familjeomsorg & funktionshinder, tkr budget aug-14 Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder uppvisar ett negativt delårsresultat på 8,5 mkr, vilket ligger i paritet med helårsprognosen. Utfallet för det första delåret visar på kostnader som VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 70

73 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST överstiger budget med 32,9 mkr och intäkter som överstiger budget med 24,4 mkr. Samma period föregående år uppvisade ett negativt delårsresultat på 6,4 mkr. Kostnaderna jämfört med samma period föregående år är 16 mkr högre. Detta beror främst på ökade kostnader för HVB barn och unga samt kostnader för ensamkommande flyktingbarn. Intäkterna jämfört med samma period föregående år är 8,7 mkr högre. Detta förklaras till största delen av intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. helår samt budgetavvikelse Verksamheterna prognostiserar ett underskott mot budget på 12,3 mkr, vilket främst beror på ökade kostnader för försörjningsstöd, köpta platser inom funktionshinder samt HVB barn och unga. Försörjningsstöd prognostiserar ett underskott på 3,2 mkr, vilket främst beror på andel personer som uppbär försörjningsstöd har ett långvarigt beroende. Under arbetar verksamheten med de föreslagna åtgärder som tagits genom en extern utredning förstärks budgeten. Köpta platser inom funktionshinder samt HVB barn och unga prognostiserar tillsammans ett underskott på cirka 8,6 mkr, vilket främst beror på fler placeringar inom de båda verksamheter. Enheten för barn och unga arbetar med att korta ned längre placeringar genom tätare uppföljningar, budgeten för denna verksamhet förstärks till Även budgeten för köpta platser inom funktionshinder förstärks med budgettillskott till VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 71

74 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder prognostiserar att alla mål utom fem kommer bli uppfyllda. Målet Resultat av vård och behandling följs systematiskt upp på individnivå och bedömning görs om insatserna svarade mot behoven bedöms endast bli delvist uppfyllt. Orsaken är att planerade inköp av IT- stöd har senarelagts. Målen kring samverkan med sektorn för utbildning och kultur har ersatts med andra samverkansformer och därför anses dessa endast delvis uppfyllda. Sektorn för socialtjänst ska under året identifiera planerade händelser under ett kalenderår som kräver informationsinsatser. En årsplan ska skapas. Med bättre systematik förväntas målet kring riktade informationsinsatser om olika typer av funktionsnedsättningar och uppkomsten av funktionshinder bli delvis uppfyllt. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kommunens invånare i behov av Individ- och familjeomsorgens stöd erbjuds aktivt insatser som syftar till att de, så långt som möjligt genom egen förmåga, inkluderas i den sociala gemenskapen. Handläggningen i individoch familjeomsorgen utformas så att den är rättssäker för kommunens invånare. Individ- och familjeomsorgens utredning och insatser leder till att det enskilda barnet/ungdomen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. Aktivt stödja föräldrar i samförståndslösningar i familjerättsliga ärenden. Ge stöd till personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa som möjliggör kvar-boende i eget hem. Resultat av vård och behandling följs systematiskt upp på individnivå och bedömning görs om insatserna svarade mot behoven. Antal överklaganden till Förvaltningsrätten som bifallits (Totalt antal ärenden/ bifall). Andel barn (0 12 år) som inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad insats/utredning, %. Andel ungdomar (13 20 år) som inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad insats/utredning, %. Andel utredningar som läggs ned i och med att föräldrar enas, %. Andel av målgruppen som ska kunna bo kvar i sitt egna hem, %. Andel utvärderingar på individnivå, %. 50/3 100/ VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 72

75 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas. Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas. Individ- och familjeomsorgen uppmärksammar, initierar och samordnar vid behov insatser till arbetslösa ungdomar som verksamheten möter. Färre vuxna är långtidsberoende av försörjningsstöd. Väntetid vid nybesök och handläggning av försörjningsstöd överstiger inte 21 dagar. Personer med komplex problematik som uppbär försörjningsstöd ges möjlighet till samordnade insatser för återgång till egen försörjning. Ungdomar med en komplex problematik som uppbär försörjningsstöd ges möjlighet till samordnade insatser som stöd till egen försörjning. Färre ungdomar är långtidsberoende av försörjningsstöd. Andel vuxna som erhållit stöd via Arbetsmarknadsgruppen (AMG) som blir självförsörjande via arbete/studier, %. Maximalt antal bidragsmånader per hushåll. Maximalt antal dagars väntetid vid ansökan om försörjningsstöd. Maximalt antal dagar för utredning i ärenden gällande försörjningsstöd. Andel barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd som åtminstone 1 gång/år erhållit uppföljning i syfte att säkerställa barnens möjlighet att efter behov delta i fritidsaktiviteter, %. Andel vuxna personer som varje år fått stöd via vuxennätverkets insatser, %. Andel ungdomar som varje år fått stöd via ungdomsnätverkets insatser, %. Andel ungdomar som erhållit stöd via Arbets-marknadsenheten (AMG) som är självförsörjande via arbete/studier, % ,5v 2,5v 0 2,4v 5 dagar vid kompl. ans 5 dagar vid kompl. ans VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 73

76 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Samverkan mellan företrädare för utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, rätts-väsendet och fritid och kultur är av hög kvalitet. Det finns utbildning och/eller aktivitetsprojekt för riskgrupper. Barn och deras familjer som behöver särskilt stöd identifieras tidigt. Utsatta barn, unga och deras familjer får riktade och strukturerade skyddsinsatser. Psykiskt funktionshindrade upplever i vår kommun en hög livskvalitet genom kvalificerat och av kommunen samordnat och initierat stöd. Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande. Funktionshinder beaktas och integreras i alla verksamheters planering och budgetarbete. Verksamheterna beskriver och utvärderar varje år de samverkansformer som används. 11 grupper genomförs för barn och unga i utsatta hemmiljöer. Metoder för tidig upptäckt av normbrytande beteende används i kommunens samtliga förskolor. Gemensamma seminarier med UTK i modellen. Föräldrautbildning och föräldrastöd erbjuds utsatta barn och ungas föräldrar via socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. Personal inom skola och socialtjänst genomför gemensamma utbildningsinsatser. Stöd ges i boendet för personer med miss-bruk och psykisk ohälsa för att klara sin vardag och öka möjligheten att ingå i en social gemenskap. Verksamheten ska verkställa biståndsbeslut på sådant sätt att brukarna upplever att de fått sina behov tillgodo-sedda. Målet är att den enskilde får möjligheter att leva som andra. Att daglig verksamhet utformas på sådant sätt att den tillgodoser behovet av daglig sysselsättning och stimulans för personer med funktionsnedsättning inom kommunen. Verksamhetens inriktning ska syfta till att förbereda för förvärvsarbete. Inom ram för budgeterade medel ska verksamhetens utformning och innehåll tillförsäkra medborgarna med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Antal SAMSSmöten. Utvärdering genomförd. Antal Västbusmöten. Utvärdering genomförd. Antal möten SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Utvärdering Genomförd. Antal möten Ungdomsnätverk. Utvärdering genomförd. Antal samtalsgrupper genomförda av Kraftkällan. Planering och uppföljning tillsammans med förskoleteamet. 2 tillfällen/år omfattande 50 personer. Antal familjer som erhåller stöd via resursenheten. 1 tillfälle/år omfattande 50 personer. 12 Ja 5 Ja 4 Ja 4 Ja 6 barngr 3 förgr 15 trappansamtal barngr 5 förgr 8 trappansamtal 8 13 Ja 1 4 Ja 6 7 Ja Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som erbjuds särskilt boende. Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som erbjuds boendestöd NKI boende NKI daglig verksamhet. NKI korttidsverksamhet. NKI samtliga områden. Antal personer som har utflyttad daglig verksamhet. avvikelse, % ,4 0 2,4 0,78 Ja VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 74

77 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kunskap och förståelse om funktionshinder är god hos kommunens anställda och förtroendevalda. Kommunen bidrar till förståelse om funktionshinder hos allmänheten. Genom riktade informationsinsatser bidrar kommunen till att anställda, förtroendevalda och allmänhet får ökad kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar och uppkomsten av funktionshinder. Antal infoblad som belyser frågan. Andel IDA-tablå som belyser frågan, % Rättssäkerhetsaspekten är grundläggande i all myndighetsutövning. Verksamheterna ska arbeta utifrån lagstiftningen och aktuell rättspraxis. Av överklagande beslut till Förvaltningsrätten har ett bifallits fram till och med 31 augusti. Behandlande insatser ska hålla god kvalitet och i möjligaste mån vara evidensbaserade och regelbundet följas upp, utvärderas och omprövas. En insats ska inte pågå längre än nödvändigt och avslutas när syftet med insatsen är uppnått. Resultat finns ännu inte tillgängliga som kan indikera måluppfyllelse. Enheten har dock förstärkts med personal inför vilket förbättrar enhetens möjlighet att nå full måluppfyllelse. Fokus är att hjälpa föräldrarna att nå lösningar i samförstånd för att förhindra påfrestande rättsprocesser för barn. Boendestöd ges bland annat för att förhindra hemlöshet och möjliggöra kvarboende. Uppföljning sker manuellt. Planerat inköp av IT- stöd har senarelagts eftersom tillgängligt system i nuläget inte uppfyller verksamhetens krav. En extern utredning avseende försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder är genomförd under slutet av och början. Rapporten innehåller förslag på åtgärder och förbättringsarbete i syfte att öka människors resurser och möjligheter till egen försörjning. Väntetiden överstiger inte 21 dagar. Kontaktcenter förstärks med socialtjänstkompetens under hösten vilket ger bra förutsättningar för bibehållen måluppfyllelse. För att öka medborgarnas möjlighet att komma i arbete genom praktikplats eller andra åtgärder pågår ett förbättringsarbete för bättre samordning och samverkan mellan näringslivsenheten och socialtjänsten. Samordnade insatser sker mellan försörjningsstödenheten och arbetsmarknadsenheten. När det gäller ungdomsnätverket skall formen utvärderas. Under hösten anställs en socialsekreterare på 25 % med uppdrag att kartlägga samtliga ungdomar som är aktuella på arbetsförmedlingen och inom försörjningsstödet. Andelen hushåll som är beroende av försörjningsstöd har minskat. Det krävs mer analysarbete för att veta vad som orsakat minskningen samt för att bedöma den fortsatta utvecklingen. Arbetslösheten sjunker och verksamheten arbetar målinriktat utifrån de åtgärdsförslag som redovisades i den externa utredning som genomfördes i början på året. Det finns ett flertal upparbetade forum där socialtjänsten samverkar med andra aktörer. Verksamheterna utvärdera varje år samverkansformerna. Kraftkällan genomför grupper för barn och unga i utsatta hemmiljöer i den omfattning som gör att målet bedöms bli uppfyllt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 75

78 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Samverkansmöten har avslutats och ersätts med andra mer ändamålsenliga samverkansformer där verksamheten så anser. Det betyder att en förändring har skett under. Ersatt med annan samverkansform. Antal familjer som söker familjestöd är fortfarande stort och fler insatser sker med stöd av bistånd vilket möjliggör bättre uppföljning och utvärdering av insatserna. Ersatt med annan samverkansform. Alla brukare som har kontakt med både kommun och psykiatri har rätt att få stödinsatser i samverkan, vilket sker genom samordnad individuell plan (SIP) och genom modellen med vårdoch stödsamordning. Andel arbetsplaner har minskat till förmån för genomförandeplan som möjliggör ökad delaktighet. NKI kommer att mätas under hösten. Boendena arbetar aktivt med vård- och stödsamordning för att möjliggöra brukarens rätt till att leva som andra. Med en utflyttad daglig verksamhet ges möjlighet till förberedning för förvärvsarbete. Antalet personer med utflyttad verksamhet beräknas bli högre än budget. Med en negativ budgetavvikelse på 2,4 procent lyckas verksamheten i stort sett inom ram för budgeterade medel att uppfylla målet. tiserade NKI-värden visar på att 76 procent av brukarna är nöjda med samtliga områden inom verksamheten. Sektorn för socialtjänst ska under året identifiera planerade händelser under ett kalenderår som kräver informationsinsatser. En årsplan ska skapas. Med bättre systematik förväntas målet bli delvis uppfyllt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN - 76

79 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheten mark och bostad (politiska inriktningsmål för bostad och politiska inriktningsmål för mark), näringsliv, trafik, miljö samt för vatten och avlopp. Av fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning omfattas sektorn av ett. Sedan tidigare finns antagna verksamhetsmål för de näringslivspolitiska inriktningsmålen, politiska inriktningsmål för bostad, politiska inriktningsmål för mark och inriktningsmål för miljö. SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Sektorn prognostiserar att uppnå huvuddelen av sina mål. Av 32 verksamhetsmål förväntas 21 bli uppfyllda, 10 delvis uppfyllda och 1 ej uppfyllt. Det mål som ej uppfylls är att det på grund av lagändring från inte längre möjligt att ställa högre energikrav genom avtal än vad BBR anger, energikraven i BBR har i gengäld skärpts. FRAMTIDEN Arbetet med att förverkliga byggandet av Landvetter södra pågår bland annat genom fortsatta utredningar av vatten- och trafikförsörjning i området. Trafikverket har inlett ett fördjupat arbete för byggande av ny järnväg mellan Göteborg och Borås med berörda kommuner längs sträckan samt med Göteborgsregionens och Sjuhärads kommunalförbund. Arbetet har intensifieras under, för att möjliggöra en byggstart mellan Mölnlycke och Bollebygd Parallellt med detta har ett arbete inletts inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen avseende finansiering av höghastighetsjärnvägen samt byggande av bostäder. Utvecklingen av Mölnlycke och Landvetter centrum fortsätter. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om utveckling av Mölnlycke fabriker med bostäder och sporthall pågår planarbete. Arbetet med Landvetter Airport City fortgår. Arbetet med ny drickvattenledning i Rådasjön samt ny tryckstegringsstation vid Råda Stock har påbörjats och kommer att färdigställas Västra Nedsjön ska komplettera framtida vattenförsörjning med ett nytt ytvattenverk och nya överföringsledningar mellan kommunens östra och västra delar, vilket är ett arbete som kommer att pågå i flera år framöver. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 77

80 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT budget aug-14 budget-15 Verksamhet, tkr Ledning och administration Miljösamordning Räddningstjänsten Mark och bostad Plan och bygglov Gator och park Kollektivtrafik Näringsliv Skattefinansierat Vatten Avfall Avgiftsfinansierat Nettokostnad Delårsresultatet Sektorns delårsresultat visar en positiv budgetavvikelse på 17,6 mkr medan prognosen för helår visar på en negativ budgetavvikelse på 4,7 mkr. Detta förklaras bland annat av att stor del av beläggningsunderhållet kommer att utföras under hösten. helår samt budgetavvikelse Sektorn prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 4,7 mkr, varav de skattefinansierade verksamheterna ett underskott på 0,8 mkr. Ledning och administration prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 0,4 mkr, vilket förklaras av utredningar kopplade till Götalandsbanan. Mark och bostad slutredovisar exploateringsprojektet Börjesgården, vilket preliminärt ger ett överskott på 1,5 mkr. Plan och bygglov har haft några större ärenden som genererat både plan- och bygglovavgifter och prognostiserar därmed ett överskott på 2,5 mkr. Gator och park kommer att underhållsbelägga vägar mer än budgeterat och visar ett underskott på 5,2 mkr. Kollektivtrafiken visar ett överskott på grund av lägre kostnader än budgeterat för tillköp av 65+. Näringsliv prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 0,5 mkr, vilket beror på utvecklingen av trädgården vid Råda Säteri samt att de projekt som ej beviljades EU-medel fortsätter ändå. De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar ett negativt resultat på 3,9 mkr. Vattenverksamheten prognostiserar ett negativt resultat på 1,6 mkr. Anledningen är ökade underhållsarbeten och inlösen av en fastighet vid Finnsjön på 2,1 mkr. Avfallsverksamheten prognostiserar ett negativt resultat på 2,2 mkr jämfört med budgeterat resultat på 1,7 mkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 78

81 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD aug-14 Resultaträkning, tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettobudget Kostnaderna är lägre jämfört med, vilket beror på att medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg från och med bokförs under sektorn för administrativt stöd istället för på sektorn för samhällsbyggnad. Intäkterna är lägre än föregående år vilket beror på att exploateringsprojektet Företagsparken 1 slutredovisades. Kapitalkostnader och taxor är högre, i enlighet med budget. INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT aug-14 budget-15 Verksamhet, tkr Ledning och administration Mark och bostad Plan och bygglov Gator och park Skattefinansierat Vatten Avfall Avgiftsfinansierat Nettoutgift Sektorn prognostiserar ett överskott på 14,3 mkr. Mark och bostad har gjort ett inköp av ett markområde på 43,8 mkr i Landvetter södra, enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. Gator och park visar ett överskott på 16,2 mkr, på grund av försenade projekt. Vattenverksamheten prognostiserar ett överskott på 41,1 mkr, vilket beror på att slutreglering av exploateringsprojekt inte kommer att ske i den utsträckning som budgeterat samt att sjöledningen i Rådasjön har förskjutits på grund av försenad vattendom. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 79

82 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD LEDNING OCH ADMINISTRATION INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 9 8,5 8 EKONOMI budget aug-14 Ledning och administration, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Delårsresultatet ligger i linje med föregående års resultat och visar en budgetavvikelse på 0,2 mkr. helår samt budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 0,4 mkr på helår, vilket förklaras av utredningar kopplade till Götalandsbanan. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 80

83 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD MILJÖSAMORDNING INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 1,5 1,5 1,5 EKONOMI budget aug-14 Miljösamordning, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Delårsbokslutet visar ett resultat på 0,2 mkr, medan prognosen för helår visar ett överskott på 0,1 mkr. helår samt budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar ett mindre överskott på 0,1 mkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 81

84 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD MARK OCH BOSTAD INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 Antal i tomtkö Antal i bostadsrätts-/hyresrättskö Antal bostadsanpassningar Antal nybyggnadskartor Antal husutstakningar EKONOMI budget aug-14 Mark och bostad, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Kostnaderna är på samma nivå som föregående år medan intäkterna var högre, vilket förklaras av slutredovisning av exploateringsprojektet Företagsparken 1. Mark och bostad redovisar en positiv budgetavvikelse på 3,6 mkr vid delåret medan prognosen visar ett överskott på 1,7 mkr. helår samt budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 1,7 mkr. Bostadsanpassningen visar ett underskott på 0,2 mkr. På grund av att utbetalningen av markområdet i Landvetter södra på 43,8 mkr inte gjorde i början på året visar räntekostnaderna ett överskott. Under året kommer mark och bostad göra en miljöutredning samt riva ett hus, vilket inte är budgeterat. Exploateringsprojektet Börjesgården slutredovisas under året och preliminärt resultat är 1,5 mkr. Antalet tomtförsäljningar under året är få, vilket innebär lägre administrativa intäkter. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 82

85 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Av verksamhetens åtta mål prognostiseras fyra mål bli uppfyllda, tre mål delvis uppfyllda och ett mål ej uppfyllt. Målet som inte uppfylls är det som avser att vid upprättande av exploateringsavtal ställa krav utöver de som är ställda i Boverkets byggregler avseende energiförbrukning. På grund av lagändring från är det inte längre möjligt att ställa högre energikrav genom avtal än vad BBR anger, energikraven i BBR har i gengäld skärpts. Industrimarken i Rävlanda är slutsåld, vilket innebär att målet om att mark för framtida verksamhetsetableringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter är delvis uppfyllt. Största avvikelsen gällande att byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på cirka 1,5 procent per år beror på försening av byggstartade lägenheter i Mölnlycke fabriker. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Genom en aktiv markpolitik, baserad på översiktsplanen, tillgodoser kommunen behovet av mark för bostäder, näringsliv och allmänna ändamål samt beaktar även andra initiativ. Vid nyetablering eller utveckling av etablerade områden erbjuds ett varierat utbud av tomtstorlekar och lägen. Hänsyn tas till områdets särart och miljö. Mark för framtida verksamhetsetableringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Merparten av producerade bostäder sker på av kommunen ägd mark. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Antal tätorter med tillgänglig mark för verksamheter enligt gällande ÖP. Antalet påbörjade lägenheter (%) på kommunalägd mark i förhållande till totalt antal påbörjade lägenheter. Antalet kvadratmeter som skiljer största och minsta tomten Markförsäljning för exploatering sker genom en transparent process, efter i förväg tydligt definierade kriterier. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisningstävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Andelen markanvisningar för kommunal exploatering för bostadsändamål som sker genom tävling, %. 53 > VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 83

86 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator För att uppnå tillväxtmålet skapas ett utbud av bostäder i olika upplåtelse-former med olika storlek, arkitektur och standard. Nyproducerade bostäder byggs i en stimulerande miljö där hänsyn tas till naturvärden och områdenas särart. De är energieffektivt och miljömässigt utförda. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på cirka 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. I upprättade exploateringsavtal ställs krav på låg energiförbrukning utöver ställda krav i BBR (Boverkets byggregler). Antalet påbörjade bostäder. Antalet färdigställda lägenheter. Andel av större exploateringsområden med alla 3 upplåtelseformerna. Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (1 5 rum och kök). Andelen lägenheter i flerbostadshus med energikrav utöver kraven i BBR, % /4 3/3 1/4 3/ Industrimarken i Rävlanda är slutsåld. Tillgänglig industrimark finns i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Hällingsjö. Tidigare prognostiserad byggnation på privatägd mark är försenad, i första hand Mölnlycke fabriker med 100 lägenheter. Stora tomter byggs för närvarande Älmhult i Hindås och små tomter byggs i Enebacken i Mölnlycke. Tidigare prognos räknade med en byggstart på Grönsångarvägen i Landvetter där större tomter är planerade. Cirka hälften av de byggstartade kommunala lägenheterna är tomter fördelade genom tomtkön alternativt mark tidigare ägd av Förbo (Norra Säteriet). Största avvikelsen vid påbörjade lägenheter beror på försening av byggstartade lägenheter i Mölnlycke fabriker och kvarteret 2 i Landvetter C. Områdena som avses är Hönekulla by, Norra Önneröd, Enebacken och Älmhult där byggnation pågår. I Älmhult finns det inga bostadsrätter. Enebacken har tillkommit sedan budgeten gjordes. Samtliga lägenhetsstorlekar byggs i samtliga större utbyggnadsområden. På grund av lagändring från är det inte längre möjligt att ställa högre energikrav genom avtal än vad BBR anger, energikraven i BBR har i gengäld skärpts. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 84

87 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN OCH BYGGLOV INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 Antal beslut Mob-nämnd Antal delegationsbeslut/bygglov Antal delegationsbeslut/anmälan* , * Ändring i plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) gällande utvidgning av bygglovsbefriade åtgärder trädde i kraft den 2 juli. EKONOMI budget aug-14 Plan och bygglov, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Intäkterna är högre jämfört med, på grund av några större ärenden som ger intäkter i form av både plan- och bygglovavgifter. Överskottet vid delåret prognostiseras minska till bokslutet. helår samt budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 2,5 mkr. Verksamheten har haft några större ärenden som gett höga intäkter. Under hösten kommer ytterligare kostnader i form av utredningar på planenheten. avvikelser kan ske mellan åren på grand av behov av utredningar och debitering av plan- och bygglovavgifter. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 85

88 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Målen på plan och bygglov anses vara delvis uppfyllda. Handläggningstiden för bygglov förväntas bli sex veckor för delegationsbeslut och elva veckor för nämndbeslut. Det har inkommit cirka 50 procent fler bygglovsärenden första halvåret i år jämfört med första halvåret. För cirka 90 procent av ärendena ligger handläggningstiden under åtta veckor. Cirka 95 procent av samtliga bygglovsärenden tas på delegation. De ärenden som förs vidare till nämnden är komplexa i sin art och ligger i regel utanför detaljplanelagt område. Dessa ärenden kräver att grannars hörs och vanligtvis att mindre utredningar måste tas fram. Under bedöms 10 detaljplaner antas och av dessa detaljplaner som inte antagits inom två år utifrån uppdrag från kommunstyrelsen bidrar bland annat Västra Backa och Gärdesområdet till att målet anses delvis uppfyllt. Att dessa detaljplaner dragit ut på tiden beror främst på omfattande dialoger med berörda, ändringar i planförslagen och att kompletterande utredningar tagits fram. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Handläggning av bygglov, delegationsbeslut, ska vara max 10 veckor.* Handläggning av bygglov, nämndbeslut, ska vara max 10 veckor.* Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. Andel detaljplaner för antagande inom två år utifrån uppdrag från kommunstyrelsen, % *Gäller efter att kompletta handlingar inkommit. Cirka 95 procent av samtliga bygglovsärenden tas på delegation. De ärenden som förs vidare till nämnden är komplexa i sin art och ligger i regel utanför detaljplanelagt område. Målet anses delvis uppfyllt eftersom det finns några planer som inte intagits inom två år, bland annat Västra Backa och Gärdesområdet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 86

89 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD GATOR OCH PARK INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/ Genomfarts- och huvudgator (m 2 ) Lokalvägar, gång- och cykelvägar (m 2 ) Park och naturområden (m 2 ) Vattendrag Mölndalsån med huvud- och biflöden (meter strandbank) Trafikbelysning (antal ljuspunkter) Konstbyggnader (broar, kajer, mm) antal EKONOMI budget aug-14 Gator och park, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Kostnaderna är lägre än föregående år vilket framför allt förklaras av att merparten av beläggningsunderhållet utförs under hösten. Verksamheten har ökade kostnader på personal beroende på att verksamheten haft två ungdomar anställda via Tekniksprånget samt rekryteringskostnader. helår samt budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar ett underskott på 5,2 mkr, vilket framför allt förklaras av utökad underhållsbeläggning samt trädröjning kring skolor. Personalkostnaderna prognoseras ge ett underskott på 0,7 mkr medan utredningar ett överskott på 0,5 mkr som en följd av att mer arbete gjorts med egen personal. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 87

90 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Merparten av målen på gator och park anses uppfyllda. De som anses delvis uppfyllda är bland annat att 90 procent av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats samt verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet där inga mätningar gjorts ännu. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Trafiksystemet är effektivt och långsiktigt hållbart. Cykeltrafiken ökar. Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. Utbyggnad av ny cykelväg (m). Uppmätt cykeltrafik på kommunens fasta mätpunkter. Bostäder med mer än 60 dba ekvivalentnivå utomhus. Bostäder med mer än 48 dba maximalnivå inomhus i sovrum. Andel busshållplatser, med fler än 20 påstigande per dygn, som är tillgänglighetsanpassade, % Kommunala gångoch cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda från tät vegetation. Genomsnittlig åtgärdstid (antal dygn) för reparation av belysningspunkt. Meter gång- och cykelbana som systematiskt åtgärdas utifrån belysning, bänkutrustning och sikt Offentliga trafikmiljöer är trygga och säkra. Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. från skyltad hastighet vid uppmätt 85- percentil på huvud- och genomfartsgator*, %. från skyltad hastighet vid uppmätt genomsnittshastighet på huvud- och genomfartsgator, % Invånarnas och näringslivets transportbehov är tillgodosett. 90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. Andel bostäder och arbetsplatser som har mindre än 300 meter till en huvudgata, % * Med 85 percentil menas att 85 bilar av 100 kör långsammare än mätetalet. Huvud- och genomfartsgator är definierade i kommunens trafiknätsanalys. Hastighetsmätning görs på ett i förväg angivet antal platser. 85-percentilen är främst ett trafiksäkerhetsmått och genomsnittsfarten är främst ett framkomlighetsmått. Verksamhetens bedömning är att indikatorerna kommer att uppnås och att cykeltrafiken därmed kommer att öka. Under året har antalet fasta mätpunkter ökat från en till fyra för att ge en bättre bild av cykelflödena. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 88

91 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Fastigheter kommer under året att bullerskyddas samt ytterligare åtgärder planeras. Verksamhetens bedömning är att målet kommer att uppnås. Verksamheten har påbörjat ombyggnationen av flera hållplatser för en ökad tillgänglighet. Verksamhetens bedömning är att tillgängligheten ökar men målet anses delvis uppfyllt. Verksamhetens bedömning är att målet kommer att uppfyllas. Inga mätningar är gjorda. en avser en utveckling av års mätningar. Verksamhetens bedömning är att målet kommer att nås. Transportbehovet bevakas i alla nya detaljplaner. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 89

92 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD KOLLEKTIVTRAFIK INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/ Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken (st) Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den allmänna kollektivtrafiken (st) Antal övriga resor med specialfordon (st) EKONOMI budget aug-14 Kollektivtrafik, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Både kostnader och intäkter ligger i nivå med föregående år, de mindre ökningarna beror på volymökningar. helår samt budgetavvikelse Kollektivtrafiken prognostiserar ett överskott på 1,0 mkr, varav den allmänna kollektivtrafiken, med tillköp, prognostiserar ett överskott på 0,5 mkr. Även utredningar och färdtjänsten förväntas få en positiv budgetavvikelse. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 90

93 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms blir god. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen. 80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik.* Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet.** Andel nyproducerade bostäder med tillgång till en attraktiv kollektivtrafik, %. Kvalitetsindex hos brukare av den särskilda kollektivtrafiken (skala 1 5, där 5 är högst) ,3 4,3 0 4,5 Det finns tillräckligt med pendel-parkeringar för alla typer av fordon. På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. Andel lediga cykeloch bilparkeringsplatser vid pendelparkeringar, % Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. Antal nya cykelställsplatser i anslutning till kollektivtrafikhållplats * Busshållplats med fler än 40 avgångar per vardagsmedeldygn inom 600 meter, eller pendeltågstation inom meter ses som attraktiv kollektivtrafik. ** Enligt lag om färdtjänst har kommunen ansvar för att anordna färdtjänst med god kvalitet. Verksamhetens bedömning är att målet uppnås. Verksamhetens bedömning är att kundnöjdheten kommer att kvarstå på en mycket hög nivå. Beläggningen på cykelparkeringar utmed kollektivtrafikstråk är 26 %. en avser utbyggda och planerade cykelplatser. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 91

94 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD NÄRINGSLIV INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 Antal företagsbesök EKONOMI budget aug-14 Näringsliv, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Både kostnader och intäkter är högre än föregående år, vilket förklaras av att Råda Säteri bokförs under Näringsliv från och med. Delårsresultatet visar ett underskott på 0,2 mkr, prognosen för helår är ytterligare 0,3 mkr sämre. helår samt budgetavvikelse Näringsliv prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 0,5 mkr, vilket beror på utvecklingen av trädgården vid Råda Säteri samt att de projekt som ej beviljades EU-medel fortsätter ändå. Projekten pågår inom den sektorsövergripande verksamheten Framkant och handlar om arbetslösa ungdomar och integration. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 92

95 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen prognostiseras bli god, alla mål förväntas bli uppfyllda. Resultatet av Svenskt Näringslivs rankning presenterades i september och visar att kommunen ligger på plats 14 jämfört med plats 9 föregående år. Antalet företagsbesök beräknas bli fler är budgeterat då många besöks görs inom ramen för Nollvision, där samarbete kring praktikplatser diskuteras. Även deltagandet i/arrangerandet av nationella/internationella konferenser beräknas bli fler än budgeterat beroende på en ökad aktivitet inom Näringsliv, då antalet projekt inom bland annat Framkant blivit fler. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun är attraktiv att etablera, driva och utveckla företag i. Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Svenskt Näringslivs årliga rankning Lokalt företagsklimat Härryda kommun medverkar aktivt till utvecklingen av starka och lång-siktigt hållbara profilområden i kommunens näringsliv. Härryda kommun är en professionell, kommunikativ och serviceinriktad dialogpartner till näringslivet. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Ska vara aktiva i minst två för kommunen viktiga profilområden. Tidningen Näringslivet i Härryda kommun skickas till samtliga företag två ggr/år. Ett digitalt nyhetsbrev skickas till företagen minst åtta ggr/år. Samarbete i minst ett projekt/aktivitet per år och företagarnätverk.* Härryda kommun är drivande och tar regionalt ansvar i näringslivspolitiska frågor. Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Uppföljningen av företagens nöjdhet med dagen (Betygskala 1 4). Härryda kommun deltar aktivt i Business Region Göteborgs nätverksträffar för näringslivschefer. Härryda kommun deltar på/arrangerar varje år fyra nationella eller internationella aktiviteter för ökad kunskap. 3,6 3,3 0,3 3, * Det finns sju stycken företagarnätverk i kommunen som näringsliv samarbetar med. Resultatet av Svenskt Näringslivs rankning presenterades i september och visar att kommunen ligger på plats 14, jämfört med plats 9 föregående år. Verksamheten fortsätter arbetet med logistik och trädgård. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 93

96 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Båda tidningarna har producerats och distribuerats till kommunens cirka företag. Fem digitala nyhetsbrev har skickats ut under och ytterligare fem är planerade. Näringsliv är en aktiv part i de olika föreningarnas arrangemang under året. Härryda kommun har tillsammans med de lokala företagarföreningarna genomfört Näringslivsdagen som enligt utvärderingen uppskattades mycket av de deltagande företagen. Näringsliv har deltagit vid fyra nätverksträffar hittills i år och beräknar att delta vid ytterligare tre. Näringslivschefen är under med i regionstyrelsen för Ung Företagsamhet. Framkant Härryda samordnar de lokala branschråden på Hulebäcksgymnasiet. Näringsliv har under våren deltagit i SKLs konferens för Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, Swedavias konferens Take Off och ett antal EU-konferenser. Vidare har verksamheten deltagit i Investerarseminarium som anordnades av Business Region Göteborg under Volvo Ocean Race, där Landvetter Södra och Airport City presenterades. Under våren anordnades också Europadagen i Landvetter kulturhus. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 94

97 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD VATTEN INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/12 Total längd dricksvattenledningar (km) Total längd spillvattenledningar (km) Antal vattenläckor (på huvudledningar, serviser och armaturer) Antal avloppsstopp (på huvudledningar, serviser och armaturer) Producerad vattenmängd (1 000 m3) EKONOMI budget aug-14 Vatten, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Kostnaderna vid delåret är 2,2 mkr högre än föregående år, vilket beror på högre kostnader för vattenverk och ledningsnät. helår samt budgetavvikelse Delårsresultatet visar ett överskott på 1,8 mkr medan prognosen för helår visar på ett underskott på 1,6 mkr. Anledningen är ökade underhållsarbeten och inlösen av en fastighet vid Finnsjön på 2,1 mkr. Vattenverksamhetens resultatutjämningsfond har ett positivt saldo på 3,4 mkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 95

98 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Av verksamhetens två verksamhetsmål prognostiseras ett mål bli uppfyllt och ett delvis uppfyllt. Ovidkommande vatten till spillvattenledningarna prognostiseras blir något högre än föregående år varför målet bedöms som delvis uppfyllt. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Att minska läckage och spolvatten från ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska. Skillnaden mellan producerad och debiterad dricksvattenmängd ska minska till 18 %. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska till 60 %. 18 < < Under andra kvartalet har en vattenledning med stort läckage kunnat lokaliseras och åtgärdats. Verksamhetsmålet antas uppnås om inga större vattenläckor inträffar under resterande delen av året. Arbetet med att lokalisera ovidkommande vatten pågår kontinuerligt i hela kommunen. Under andra kvartalet har en större felkoppling lokaliserats och åtgärdats. Åtgärden beräknas inte vara av så stor vikt för den totala mängden ovidkommande vatten. Nederbörden har varit rik under våren och sommaren och har stor betydelse till att verksamhetsmålet troligtvis delvis uppfylls. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 96

99 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD AVFALL INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare per 31/ Totalt antal abonnentanläggningar Insamlad mängd hushållsavfall, kommunalt ansvar (ton) * Abonnenter som lämnar matavfall till biogas (%) Återvinningsstationer i kommunen * Matavfall, brännbart avfall, farligt avfall samt grovavfall. Ej producentansvarsmaterial såsom förpackningar och elektronik. EKONOMI budget aug-14 Avfall, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Avfall visar ett negativt resultat på 0,7 mkr vid delåret, medan prognosen för helår är sämre med ett negativt resultat på 2,2 mkr. helår samt budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat på 2,2 mkr jämfört med budgeterat resultat på 1,7 mkr. Avfallsverksamhetens resultatutjämningsfond har ett positiv saldo på 2,4 mkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 97

100 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Avfall har tre verksamhetsmål, varav två bedöms uppfyllda och ett delvis uppfyllt. Mängden farligt avfall som samlas in på Bråta prognostiseras hamna på samma nivå som och målet bedöms därmed som delvis uppfyllt. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en materialkvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det bränn-bara hushållsavfallet ska minst halveras till 2020 i förhållande till Insamlat brännbart och matavfall från fastigheter (kg/person). Värde 2008, 200 kg/person. Insamlat grovavfall på Bråta ÅVC (kg/person). Värde 2008, 215 kg/person. Andel av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling*, %. Andel av insamlat grovavfall som går till materialåtervinning, %. Separat insamlade mängder farligt avfall (ton)** * Beräknas utifrån insamlad mängd matavfall till biogas, uppskattad mängd till hemkompostering (180 kg/hushåll år) samt uppskattad mängd matavfall till förbränning. ** Till exempel färg, olja och kemikalier. Insamling sker på Bråta ÅVC, Farligt avfall-bilen och i skåpen Samlaren. Elavfall ej inräknat. Enligt mål i den regionala avfallsplanen A2020 ska mängden avfall per person minska. Det långsiktiga målet är att bryta kopplingen mellan avfallsökning och god ekonomi. Insamling med sopbil och insamling via Bråta Återvinningscentral är kommunens två huvudsakliga metoder för att samla in avfall i kommunen. en för visar på en mindre mängd brännbart avfall och matavfall från fastigheter, jämfört med budget. Förklaringen är troligtvis ett ändrat beteende och statistiken visar även att en aning ökade mängder producentansvarsmaterial sorteras ut och lämnas på återvinningsstationerna än tidigare år. Insamlat grovavfall är prognostiserat lägre än budgeterat för och målet bedöms vara uppfyllt år Materialåtervinning av hushållsavfall är i huvudsak matavfall, förpackningar, samt visst grovavfall som exempelvis skrot. Matavfall återvinns genom insamling och biogasproduktion. Andelen grovavfall som återvinns är låg, vilket framför allt beror på att stora mängder inlämnat trä på Bråta från hemmabyggen går till förbränning. Förpackningar omfattas av producentansvar och samlas därför in av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Trots att ingen förändring bedöms ske mellan och bedöms målet vara uppfyllt Farligt avfall och elektronikavfall bör samlas in separat för att kunna återvinnas eller behandlas på ett miljöriktigt sätt. Insamling av farligt avfall ska underlättas genom praktiska insamlingssystem och information om dessa. Praktiska insamlingssystem i kommunen för dessa material är Samlarna som finns i fem mataffärer runtom i kommunen samt Farligt-avfall bilen som tre gånger/år stannar till på ett flertal platser i kommunen. en för visar tyvärr en mindre insamlad mängd än vad som är i budget för. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 98

101 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet, mark och anläggningar samt måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Målen ingår i verksamhetsplanen. Energipolitiska inriktningsmål antogs av kommunfullmäktige 62/2010. Verksamhetsmålen antogs i kommunstyrelsen i 152/2012. Verksamhetsmålen stödjer strategin för energieffektivisering, antagen av kommunfullmäktige i 81/2011, och de energimål som finns i verksamhetsmål för miljö, antagna av kommunfullmäktige i 19/2011. SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Av sektorns 24 mål beräknas 17 uppfyllas, fem delvis uppfyllas och två inte uppfyllas. Målet med minskad skadegörelse väntas inte uppnås då den är fortsatt hög. Framför allt när det gäller glaskross. Projektet med incitamentavtal avslutades år och målet kommer därför inte att uppnås. Målet att IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd uppfylls inte fullt ut då ett totalstopp har inträffat under året. Måltidsservice har ett mål som innebär att boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Detta mål bedöms kunna uppfyllas delvis. Arbete med frågan pågår men kommer troligen inte kunna slutföras under året. Fler upplägg behöver testas för att få en bra hantering då de boenden som inte har detta alternativ saknar matsal. FRAMTIDEN Svinnprojektet inom måltidsservice fortgår och under hösten genomförs vägning av olika typer av matavfall i köken. Resultatet kommer att analyseras och utifrån detta utarbetas riktlinjer för att minska svinnet. Utvecklingen av kontaktcenter fortsätter och i oktober kommer vissa arbetsuppgifter att tas över från sektorn för socialtjänst. Arbetet med att förverkliga kommunens IT-strategi går enligt plan. Nästa stora insats från IT blir att byta ut nuvarande nätoperativ och e-postsystem. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 99

102 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT budget aug-14 budget-15 Verksamhet, tkr Ledning Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Säkerhet Nettokostnad Delårsresultatet Nettokostnaden för delåret uppgår till 41,6 mkr vilket är en negativ budgetavvikelse med 7,3 mkr. Detta förklaras bland annat av att IT-samarbetet med Bollebygds kommun upphörde den 31 mars medan intäkterna för detta är budgeterade för hela året. Inom måltidsservice och städservice är personalkostnaderna som högst under sommaren på grund av kostnader för vikarier, för att sedan plana ut under resterande delen av året. I delårsresultatet ingår också större engångskostnader gällande avgångsavtal för medarbetare. Dessa händelser förklarar också till stor del varför delårsresultatet är mer negativt än prognosen. helår samt budgetavvikelse Sektorn prognostiserar en nettokostnad på 53,7 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 1,7 mkr. Detta förklaras av högre personalkostnader än budgeterat inom framför allt måltidsservice och städservice. Orsaken är bland annat stigande vikariekostnader på grund av hög sjukfrånvaro samt ändrade användningsområden inom vissa lokaler, vilket kräver utökad städning. Avgångsavtal för några av sektorns medarbetare innebär också personalkostnader utöver budget i år. Underskottet förklaras också av det avslutade IT-samarbetet med Bollebygds kommun där följden blir att kostnaderna inte minskar i samma utsträckning som intäkterna i år. aug-14 Resultaträkning, tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettobudget Intäkterna beräknas bli 3 procent lägre än föregående års bokslut. Detta beror på att kommunens fibernät såldes förra året vilket genererade en reavinst på 13,3 mkr. Hyresintäkterna beräknas minska i förhållande till år vilket beror på att internhyrorna räknats om enligt ny modell för att bättre spegla de verkliga kostnaderna. Försäljning av verksamhet ökar vilket förklaras av volymökningar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 100

103 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Kostnaderna prognostiseras till ungefär samma nivå som föregående år men med en viss förskjutning mellan olika kostnadsslag. Årets löneökningar och volymökningar leder till högre personalkostnader och med nyinvesteringar följer högre kostnader för avskrivning och internränta än förra året. Övriga kostnader väntas bli lägre än eftersom kostnaderna för planerat underhåll kommer att bli lägre i år. Utvecklingen av intäkter och kostnader mellan utfallet per augusti och samma period i år har samma förklaringar som ovan med undantag av övriga kostnader som är något högre i år. Det beror på att större IT-kostnader, till exempel inköp av hårdvara, uppstått under första delen av året för att sedan plana ut under hösten. INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT aug-14 budget-15 Verksamhet, tkr Ledning Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Nettoutgifter Sektorns investeringsutgifter prognostiseras till 146,8 mkr vilket innebär ett överskott på 30,7 mkr. Fastighet beräknas redovisa en positiv budgetavvikelse på 31,7 mkr. Det beror framför allt på osäker tidplan gällande detaljplan och fastighetsbildning för nybyggnad av sporthall i Mölnlycke. Bedömningen är att knappt 30 mkr av den budgeten inte kommer att användas i år. Större delen av anslaget för upprustning av ventilationsanläggningar väntas inte heller användas. Färre objekt rustas upp då vissa förskolor utgår, till exempel Säteriets förskola. Gynnsamt konjunkturläge har också inneburit lägre investeringsutgifter Det har inte heller varit några större problem i samband med ombyggnaderna som drivit upp utgifterna. En förnyad granskning av detaljplanen för Västergärdets förskola i södra Önneröd kommer att göras vilket innebär en tidsförskjutning jämfört med budget. Ytterligare projekt som inte överensstämmer tidsmässigt med budgeten och därför beräknas generera överskott i år är bland annat den andra etappen av Bygårdens tillbyggnad, boende för ensamkommande flyktingbarn, gruppbostad i östra Backa samt upprustning av Hindås stationshus. Utgifter på knappt 37 mkr tillkommer utöver budget för inköp av Skinnefjällskolan inklusive investeringar för viss upprustning. Investeringarna inom mark och anläggningar väntas överstiga budget vilket i huvudsak beror på återstående arbeten med allvädersbanor i Landevi samt tidigareläggning av näridrottsplats vid Barrskogens förskola. Projektering för konstgräsplan i Rävlanda påbörjas redan i år vilket innebär ett visst underskott eftersom budgeten för det projektet avser För städservice prognostiseras ett överskott på 0,2 mkr då investeringsbehovet i år är lägre än budgeterat. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 101

104 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD LEDNING EKONOMI budget aug-14 Ledning, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Delårsresultatet är inte jämförbart med föregående år då de områden som nu ingår i funktionen service, tillhörde ledning förra året. Dessutom såldes kommunens fibernät år vilket innebar en stor reavinst som bokfördes under ledning. Delårsresultatet ligger i paritet med prognosen. helår samt budgetavvikelse en innebär ett överskott på 0,1 mkr eftersom budgetanslaget för särskilda satsningar inte väntas användas fullt ut. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 102

105 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD FASTIGHET INFORMATIONSMÅTT Total area, kvm BRA* Varav ägda kvm Varav hyrda kvm Area per invånare, kvm/inv 5,41 5,42 5,36 Genomsnittlig kostnad för ägda lokaler, kr/kvm Genomsnittlig kostnad för hyrda lokaler, kr/kvm *BRA = bruksarea EKONOMI budget aug-14 Fastighet, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Årets delårsresultat innebär 1,1 mkr i lägre nettokostnad jämfört med samma period föregående år. Detta beror bland annat på lägre externa lokalhyreskostnader då omfattningen av inhyrda lokaler minskat jämfört med. Det är också en följd av omräknade internhyror som innebär att en större intern kostnad mot finansförvaltningen upphör från och med i år. Resultatet per augusti är mer negativt än prognosen vilket beror på att större delen av årets insatser för planerat underhåll redan genomförts. Dessutom kommer vissa kapitalkostnader, för till exempel investeringar i lokalanpassningar, att faktureras verksamheten i slutet av året. helår samt budgetavvikelse Fastighet beräknas redovisa ett överskott på 0,3 mkr. Orsaken är framför allt lägre hyreshöjningar än budgeterat för externa lokaler då KPI (konsumentprisindex) inte stigit. Kostnaderna för fjärrvärme beräknas också bli lägre på grund av varmare klimat än ett normalår, minskad energiförbrukning och lägre priser. Samtidigt stiger vissa kostnader jämfört med budget. Skadegörelsen är fortsatt hög vilket i kombination med akuta skador, t.ex. vattenläcka, leder till ökade kostnader i form av akut underhåll. Även kostnaderna för entreprenader inom fastighetsskötsel beräknas överstiga budget då omfattningen av dessa är hög men lägre personalkostnader balanserar detta till viss del. Högre overheadkostnader, framför allt för bilar och IT-utrustning, avseende skolvaktmästare innebär också ett större underskott. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 103

106 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Eftersom NKI-undersökning görs vartannat år används förra årets resultat som innebär att målet uppfylls delvis. Målet med minskad skadegörelse väntas inte uppnås då den är fortsatt hög. Projektet med incitamentavtal har visat på ett gott resultat men då det avslutades år kommer målet inte att uppnås i år. Fastighet jobbar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan genom miljövänliga energilösningar. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheterna bedrivs i ändamåls-enliga, flexibla och trivsamma lokaler med god miljö och tillgänglighet, utformade så att de främjar säkerhet för personer och egendom samt förebygger brott. Planering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter ska ägas, förvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Lång-siktig kostnadseffektivitet är styrande. Fastigheterna utnyttjas optimalt, både vad gäller tid och ytor. Vid såväl intern-prissättning som prissättning för externa hyresgäster tas hänsyn till alla faktiska kostnader. Utformningen av avtal uppmuntrar till kostnadsmed-vetenhet och sparsamhet vad gäller utnyttjande (tid och yta) samt förbrukning av energi, vatten mm. Skötsel och underhåll bedrivs så att fastigheternas funktionella, estetiska/kulturella och ekonomiska värde bevaras och deras miljöbelastning begränsas. Vid NKI-undersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen. Resultatet av NKI. 61 Minst Uppföljning av arbetsmiljöprotokoll, %. Mätning av skadegörelse, tkr < Kontrolleras varje år Andel hyresgäster med avtal med incitament, %. Total energianvändning, kwh/kvm (normalårs-korrigerad). Antal ägda objekt/kvm med vattenburen el /direktverkande el. Antal objekt/kvm där åtgärder genomförs för att minska miljöpåverkan. Kontroll genom underhållsplan. Riktvärde samt kostnad för planerat underhåll (kr/kvm).* *Om inte beståndet förnyas varje år skulle underhållsbehovet vara 123 kr/kvm st kvm 2 st kvm 9 st kvm 2 st 880 kvm st kvm 2 st kvm +2 % +/ 0 % % Då NKI-undersökning görs vartannat år används resultatet av års mätning. Detta innebär att målet inte uppnås fullt ut. De risker som dokumenteras utreds i samråd med verksamheterna och åtgärdas av fastighet där de bedöms vara en risk och i de fall ansvaret inte faller på verksamheten VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 104

107 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Kostnaderna för skadegörelse som till exempel glaskross, har hittills varit mycket höga. Kostnaderna för skadegörelse beräknas bli i nivå med föregående år. Lokalresursplaneringsgruppen ser kontinuerligt över förteckningen över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning. Projektet med incitamentavtal avslutades och har visat på ett gott resultat. Projektet är nu avslutat och målet kan därför inte uppnås i år men förhoppningen är att de positiva effekterna kvarstår. Vid ny- och ombyggnationer används miljövänliga energilösningar. Under kommer datasystemet för planerat underhåll att uppdateras och bli mer användarvänligt. Besiktningar av fastigheterna kommer att bli mer rättvisande mot det verkliga skicket. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 105

108 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD IT INFORMATIONSMÅTT Antal ärenden i servicedesk Antal samtal till servicedesk Härryda kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Bollebygds kommun* Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antalet användare i skolnätet * IT-samarbetet med Bollebygds kommun upphörde den 31 mars EKONOMI budget aug-14 IT, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet För IT redovisas 4,8 mkr i högre nettokostnader än vid föregående års delår. De lägre intäkterna beror på att IT-samarbetet med Bollebygds kommun är avslutat. Dessutom är ett flertal kostnadsslag högre än vid delårsbokslutet. Det gäller bland annat inköp av hårdvara, inhyrd kommunikation till följd av att kommunens fibernät såldes förra året, högre kostnader för licenser, supportavtal och konsulter. Kostnader för konsulter och inköp av hårdvara kommer att hållas nere under hösten. Ett avgångsavtal på grund av övertalighet innebär också högre personalkostnader än motsvarande period förra året. en är mer positiv än delårsresultatet då kostnader för konsulter och inköp av hårdvara kommer att hållas nere under den resterande delen av året. helår samt budgetavvikelse Det prognostiserade underskottet på 0,5 mkr är främst en konsekvens av det avslutade IT-samarbetet med Bollebygds kommun. Intäkterna uteblir direkt medan vissa kostnader till stor del kvarstår under året, exempelvis personalkostnader. För att parera detta underskott hålls såväl konsultinsatser som inköp av hårdvara nere i år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 106

109 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Målet att IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd uppfylls inte fullt ut då ett totalstopp har inträffat under året. Detta berodde på problem med en av huvudswitcharna. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator * Enligt chefsenkät. IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd. Jag får bra service av personalen på IT-funktionen, %.* Jag får ett vänligt bemötande av personalen på ITfunktionen, %.* Den information jag får är av hög kvalitet, %.* Personalen ät tillgänglig när jag behöver hjälp, %. * Antal totalstopp Väntetid per samtal i servicedesk (minuter). 1,5 1,5 0 2,2 Efter att det stora projektet med övergången från Windows XP till Windows 8 är avslutat återgår IT till förväntad drift. Ett totalstopp har, trots dubblerade funktioner, inträffat under året på grund av problem med en av huvudswitcharna. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 107

110 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD MARK OCH ANLÄGGNINGAR INFORMATIONSMÅTT Antal öppna verksamheter (kommunal) eller annan bidragsfinansierad verksamhet Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun EKONOMI budget aug-14 Mark och anläggningar, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Delårsresultatet är på samma nivå som föregående år och ligger i linje med prognosen. Mark och anläggningar, poster för budgetavvikelser i tkr Lokalkostnader Investeringsbidrag Fordonscentralen, netto Personalkostnader fritid förening Hyresintäkter m.m. fritid förening Övriga kostnader verksamhetsledning Summa Tabellen omfattar inte hela budgeten utan endast avvikelserna. helår samt budgetavvikelse Den positiva budgetavvikelsen på 1,0 mkr beror på för högt budgeterade lokalkostnader samt tillfällig vakans och tjänstledighet inom fritid förening. Samtidigt kommer investeringsbidrag på 2,0 mkr som var planerat till 2016 att tidigareläggas till i år. Fordonscentralen beräknas redovisa ett mindre underskott på grund av ofullständig kostnadstäckning i internfaktureringen. Den prognostiserade omsättningsökningen är främst en följd av utökade uppdrag från trafik till yttre verksamhetsservice. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 108

111 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Målet med att kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts- och föreningslivet uppnås inte fullt ut. Under hösten kommer resultatet från enkätundersökningen att analyseras och åtgärder planeras. I övrigt väntas inga avvikelser. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidsfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Föreningar med policy avseende hälsa och livsstil. Procentuell tidsfördelning av lokaler för flickor/ pojkar. Procentuell tidsfördelning av lokaler och anläggningar. Procentuell tidsfördelning av lokaler och anläggningar % % /50 50/ / Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrottsoch föreningslivet. Andel nöjda föreningar, % Härryda kommun samverkar med idéburna organisationer för ett samhällsklimat präglat av gemenskap och ömsesidig respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt av enskilda människors inflytande och delaktighet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Antal planerade/ genomförda kontakter mellan förvaltningen och de idéburna organisationerna. Andel flickor som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Andel pojkar som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Nöjd medborgarindex. 70 åk8 55 gy2 70 åk8 55 gy () 70 åk 8 55 gy2 70 åk 8 55 gy2 65 () Fritid förening har nu fått igång processer med flera föreningar kring policys. Under året kommer runt 10 föreningar att ha en policy. Tidsfördelningen har inte förändrats sedan föregående år - Den procentuella fördelningen mellan bredd och elit har inte förändrats. Berörda föreningar svarade under våren på ett antal frågor kring hur de upplevde att kommunens anläggningar och lokaler svarade mot behov mm. I ett sammanvägt resultat svarade 70 procent att de är nöjda. Den senaste LUPP-undersökningen indikerar inga förändringar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 109

112 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD MÅLTIDSSERVICE INFORMATIONSMÅTT Antal serverings- o leveransställen Varav antal tillagningskök Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) Andel ekologiska råvaror, % EKONOMI budget aug-14 Måltidsservice, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Nettokostnaden per 31 augusti uppgår till 3,4 mkr vilket är en ökning med 1,1 mkr jämfört med föregående års delår. Detta beror främst på stigande personalkostnader medan måltidspriserna är oförändrade jämfört med. Att prognosen visar på ett mindre underskott än delårsresultatet beror på att intäkterna för måltidsförsäljning är betydligt lägre under sommaren då skolor och i stor utsträckning förskolor är stängda. Samtidigt är personalkostnaderna som högst under sommaren på grund av hög omfattning av vikarier på framför allt äldreboendena. helår samt budgetavvikelse Måltidsservice beräknas redovisa ett underskott på 1,1 mkr. Detta beror på högre personalkostnader än budgeterat vilket bland annat är en följd av hög frånvaro (sjukdom, vård av barn) stigande vikariekostnader och hög övertidsersättning. Kostnaderna för serveringsutrustning beräknas också bli högre då bisfenolfri plast har kortare livslängd. Hälsoprofil för funktionens medarbetare kommer att genomföras under hösten, vilket i kombination med tjänsten sjukanmälan och friskanmälan genom företagshälsovården genererar kostnader utöver budget men insatserna planeras leda till lägre sjukfrånvaro och därmed lägre vikariekostnader. Råvarukostnaderna väntas dock bli lägre än budgeterat vilket främst förklaras av fördelaktig upphandling. Dessutom har svinnprojektet startats upp vilket väntas ge en viss effekt redan i år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 110

113 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Målet med att boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag bedöms delvis uppnås. Arbete med detta pågår men kommer troligen inte kunna slutföras under året. Fler upplägg behöver testas för att få en bra hantering då de boenden som inte har detta alternativ saknar matsal. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi, främjar hälsa och ett aktivt liv. Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät, %. Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät, %. Särskilda boenden Socialstyrelsens öppna jämförelser*, %. Andel brukare som kan välja mellan två maträtter, %. Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasie-kompetens i näringslära, %. Andel nöjda elever**, %. Antal pedagogiska måltider***. * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra. ** Avser grundskolan. *** Avser antalet pedagogiska måltider per dag och klass i genomsnitt ,0 1,0 0 1,0 UTK:s enkät har visat goda resultat de senaste åren och trenden beräknas hålla i sig. Arbete med att boende ska kunna välja mellan två maträtter pågår men kommer troligen inte att slutföras under året. Fler upplägg behöver testas för att få en bra hantering då de boenden som inte har detta alternativ saknar matsal. Ny utbildning i näringslära planeras till hösten. UTK:s enkät har visat ett gott resultat som väntas bestå. Pedagoger planeras fortsätta att medverka vid skolmåltiderna. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 111

114 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD SERVICE INFORMATIONSMÅTT Antal ärenden konsumentvägledning Antal föreläsningar för elever och allmänhet i konsumentrådgivningsfrågor Antal ärenden budget- och skuldrådgivning Antal föreläsningar för elever och allmänhet i budget- och skuldrådgivningsfrågor Väntetid till budget- och skuldrådgivning (snittväntetid) 1 mån 1 mån 1 mån Antal ärenden från externa till kontaktcenter (st) varav telefon (%) 85 % 85 % varav e-post (%) 10 % 10 % varav besök (%) 5 % 5 % Antal ärenden till kontorsservice Genomsnittlig tid för ett serviceärende. 1 1,5 1 EKONOMI budget aug-14 Service, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Omorganisationen som innebar att kontorsservice, växeln, konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning samlades under funktionen service, innebär att en jämförelse med föregående år inte blir rättvisande. en är mer positiv än delårsresultatet vilket främst beror på ett avgångsavtal samt kostnader för flytt från parkvillan till kommunhuset i början av året. helår samt budgetavvikelse Service beräknas redovisa ett underskott på knappt 0,7 mkr vilket främst beror på ett avgångsavtal för en medarbetare samt kostnader för flytt och flyttstädning avseende den nybyggda delen av kommunhuset. Lokalkostnaderna blir högre än budgeterat då samtliga sektorer får del av hyreskostnaden för tillbyggnaden av kommunhuset. Samtliga avvikelser är av engångskaraktär. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 112

115 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD STÄDSERVICE INFORMATIONSMÅTT Städyta m 2 Antal städobjekt EKONOMI budget aug-14 Städservice, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Nettokostnaden är 0,7 mkr lägre än vid föregående års delår. Detta förklaras av högre intäkter i år på grund av tillkommande städobjekt. helår samt budgetavvikelse För städservice beräknas ett underskott på 0,6 mkr. Personalkostnaderna kommer att överstiga budget till följd av ändrade användningsområden inom vissa lokaler, vilket kräver utökad städning. Ett exempel är fritidsverksamhet som bedrivs i skollokaler. Samtidigt stiger kostnaderna för vikarier då sjukfrånvaron är fortsatt hög. Ett avgångsavtal för en medarbetare belastar också resultatet i år. Marginalintäkter för tillkommande objekt samt lägre materialkostnader på grund av effektivare städutrustning och maskiner innebär dock att underskottet dämpas. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 113

116 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Inga avvikelser förväntas. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Andel kunder som bedömer utförandet av städningen som bra/mycket bra enl. enkätundersökning, %. Svarsfrekvens enkätundersökning, % Städservices personal är välutbildad och miljömedveten. Andel miljömärkta produkter, %. Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning, % Andel av personalen som är certifierad enligt SRY, % Utifrån resultatet av års enkätundersökning bedöms målet uppnås även i år. En utbildning/certifiering kommer att ske under hösten. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 114

117 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD SÄKERHET EKONOMI budget aug-14 Säkerhet, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Nettokostnaden per augusti är ungefär i nivå med föregående år. Ett mer negativt delårsresultat än prognos förklaras av en eftersläpning i internfaktureringen för bevakningsbilarna i Landvetter och Mölnlycke. helår samt budgetavvikelse Det prognostiserade underskottet på 0,2 mkr beror på ej budgeterade kostnader för kameraövervakning på vissa skolor. Anslag för detta finns med i budgetförslaget för nästkommande period. MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Inga avvikelser förväntas. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering. Antal krisledningsövningar per år. Bland de 25 bästa kommunerna i lande Bland de 25 bästa kommunerna i landet Minst Kommunen har placerats bland de 25 bästa kommunerna i landet under flera år och det finns inget som tyder på att det kommer att ändras. Tjänsteman i beredskap och regelbunden samverkan med Länsstyrelsen samt planerade övningar för krisledningsorganisationen gör att målet bedöms uppnås. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 115

118 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Målen ingår i verksamhetsplanen. SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Fem av sektorns sex mål bedöms uppfyllas. Målet om att kommunen ska ha en korrekt och aktuell redovisning anses vara delvis uppfyllt då avsteg från vissa rekommendationer görs. FRAMTIDEN Sektorn för administrativt stöd fortsätter ett kontinuerligt arbete för att utföra uppdraget så effektivt som möjligt genom att ständigt se över organisation och processer. Sektorn arbetar med förvaltningens genomsamma kommunikation på ett antal olika sätt. Detta kommer att utvecklas ytterligare för att tillgodose medborgarnas behov av information och kommunikation. DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT budget aug-14 budget-15 Verksamhet, tkr Ledning Kansli Ekonomi och upphandling Personal Miljö- och hälsoskydd Nettokostnad Delårsresultatet Delårsresultatet visar en positiv budgetavvikelse på 2,6 mkr, medan prognosen för helår visar på 3,8 mkr. helår samt budgetavvikelse Sektorn prognostiserar ett positivt resultat på 3,8 mkr, vilket förklaras av tillfälligt vakanta tjänster samt att de förvaltningsgemensamma resurserna inte kommer att användas fullt ut. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 116

119 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD aug-14 Resultaträkning, tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettobudget Kostnaderna är högre jämfört med, vilket beror på att medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg från och med bokförs under sektorn för administrativt stöd istället för på sektorn för samhällsbyggnad. INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT aug-14 budget-15 Verksamhet, tkr Ledning Personal Nettoutgift Sektorn prognostiserar ett överskott på 3,1 mkr, vilket framför allt beror på tidsförskjutningar avseende konstnärlig utsmyckning. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 117

120 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD LEDNING EKONOMI budget aug-14 Ledning, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Kostnaderna är högre jämfört med, vilket beror på att medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg från och med bokförs under ledning istället för på sektorn för samhällsbyggnad. Delårsresultatet ligger i linje med prognostiserad budgetavvikelse för. helår samt budgetavvikelse en visar ett överskott på 2,0 mkr, vilket framför allt förklaras av att de förvaltningsgemensamma resurserna inte utnyttjas fyllt ut. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 118

121 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD KANSLI INFORMATIONSMÅTT Antal diarieförda ärenden EKONOMI budget aug-14 Kansli, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Kostnaderna är något högre i år jämfört med föregående år, vilket bland annat beror på uppgradering av ärendehanteringssystemet samt Site vision. helår samt budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar ett resultat i enlighet med budget. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 119

122 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen prognostiseras bli god. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Information från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen ska vara professionell. Nöjd medborgar-index avseende kommunens webbplats (betyg 1 10). 8,8 8,9 0 8,7 Målet prognostiseras uppfyllas. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 120

123 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD EKONOMI OCH UPPHANDLING INFORMATIONSMÅTT Antal leverantörsfakturor Varav helt elektroniska, EDI mm Ekonomiska rapporter till KS Antal ramavtal EKONOMI budget aug-14 Ekonomi och upphandling, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Kostnaderna är något högre än föregående år, vilket förklaras av högre IT-kostnader. Delårsresultatet motsvarar ungefär prognostiserat resultat. helår samt budgetavvikelse Funktionen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 0,7 mkr. Anledningen är lägre personalkostnader än budgeterat samt högre kostnader för licenser och IT-konsulter. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 121

124 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Målet om att kommunen ska ha en korrekt och aktuell redovisning anses delvis uppfyllt på grund av att kommunen inte följer samtliga rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. De andra två målen förväntas uppfyllas. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator * Enligt chefsenkät. Information från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen ska vara professionell. Kommunen ska ha en korrekt och aktuell redovisning. Professionella upphandlingar och god tillgänglighet till ramavtalen bidrar till effektivt resursutnyttjande. Jag får bra service (%).* Jag får ett vänligt bemötande (%).* Den information jag får är av hög kvalitet (%).* Personalen är tillgänglig när jag behöver hjälp (%).* Antal avvikelser från rekommendationer Ramavtalstrohet (%) Från och med redovisas hela funktionen för ekonomi och upphandling gemensamt. Den höga nöjdheten förväntas kvarstå. Kommunens redovisning bedöms följa Lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed tillämpas. Dock följs inte alla rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning; pensionsåtagandena redovisas inte enligt blandmodellen, anläggningstillgångarna redovisas inte enligt komponentavskrivning och exploateringsredovisningen avviker från rekommendationerna. Mätningen av ramavtalstrohet har inte förändrats. en förväntas i samma nivå som tidigare år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 122

125 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD PERSONAL INFORMATIONSMÅTT Antal löneutbetalningar per år EKONOMI budget aug-14 Personal, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Kostnaderna är något högre jämfört med föregående delår. Delårsresultatet visar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mkr medan prognosen för helår är 0,3 mkr bättre. helår samt budgetavvikelse Verksamheten visar ett överskott på 0,7 mkr på helår, vilket förklaras av tillfälligt vakanta tjänster. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 123

126 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen prognostiseras bli god. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Jag får bra service av personalen på personalfunktionen *, (%) Information från funktionen ska uppfattas som tydlig och servicen ska vara professionell. Jag får ett vänligt bemötande av personalen på personalfunktionen *, (%). Den information jag får är av hög kvalitet *, (%). Personalen är tillgänglig när jag behöver hjälp *, (%) * Enligt chefsenkät. Verksamheten prognostiserar en fortsatt hög nöjdhet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 124

127 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD INFORMATIONSMÅTT Antal årsarbetare Antal inspektioner och uppföljande återbesök Antal delegationsbeslut EKONOMI budget aug-14 Miljö- och hälsoskydd, tkr Intäkt Kostnad Netto Delårsresultatet Delårsresultatet ligger i linje med prognostiserat resultat för helår. helår samt budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,4 mkr. Det förklaras av högre intäkter samt lägre personalkostnader än budgeterat. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 125

128 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD MÅLUPPFYLLELSE Sammanfattning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen prognostiseras bli god. Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Miljö- och hälsoskydd ska ge god service och information till kommunens medborgare och verksamhetsutövare. Funktionen ska uppfatttas som professionell och kompetent. Resultat av enkätundersökning, %. Handläggningstid, antal dagar, avloppstillstånd. Handläggningstid, antal dagar, bergvärmepump. Handläggningstid, antal dagar, livsmedel, registrering av ny verksamhet (2013) 13 < < Måluppfyllelsen prognostiseras bli god. En ny enkätundersökning har genomförts men resultatet har ännu inte presenterats. Handläggningstid för avlopp, från komplett ansökan till tillstånd är 13 dagar. Ett nytt statistikverktyg i QlikView har under september börjat testköras med data från miljö- och hälsoskydds ärendesystem. Verktyget kommer ge möjlighet att fortlöpande bevaka ledtider med mera på ett mer fullständigt och likformigt sätt. Dock kan nya jämförelsetal komma att behöva införas. Statistikuppgifterna för livsmedel och värmepumpar är framtagna med ny metod och är inte direkt jämförbara med gamla data. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR HÄRRYDA KOMMUN 126

129

130 Härryda kommun Mölnlycke harryda.se facebook.com/harrydakommun