verksamhetsberättelse 2014 Kommunövergripande Godkänd av kommunstyrelsen

Transkript

1 verksamhetsberättelse Kommunövergripande Godkänd av kommunstyrelsen

2

3

4 INNEHÅLL KOMMUNÖVERGRIPANDE 2 FÖRUTSÄTTNINGAR 2 MÅLSTYRNING 2 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 3 FÖRVALTNINGSLEDNINGENS UTVECKLINGSOMRÅDEN 6 ORGANISATION OCH ÖVERGRIPANDE INFORMATIONSMÅTT 7 EKONOMI 8 DRIFTREDOVISNING 8 INVESTERINGSREDOVISNING 9 EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING 11 FINANSFÖRVALTNINGEN 14 BESKRIVNING 14 INFORMATIONSMÅTT 14 EKONOMI 15 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 17 FINANSIELLA MÅL 17 VERKSAMHETSMÅL 18 PERSONAL 20 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL 25 MILJÖ 25 ENERGIPOLITISKA INRIKTNINGSMÅL 30 FOLKHÄLSA SAMT ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK 31 POLITISK ORGANISATION 35 BESKRIVNING 35 INFORMATIONSMÅTT 36 EKONOMI 37

5 KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Målstyrning KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR MÅLSTYRNING Målstyrning är ett av flera sätt som kommunfullmäktige använder sig av för att styra den kommunala verksamheten. Modellen är anpassad till lagstiftningen om god ekonomisk hushållning. Styrning sker dels genom att följa kommunallagens krav om att anta mål för god ekonomisk hushållning och dels genom en modell för politisk målstyrning som fastställts för Härryda kommun. Systemet bygger på kedjan politiska inriktningsmål politiska verksamhetsmål indikatorer. Politiska inriktningsmål fastställs av kommunfullmäktige. Dessa mål är av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. Kommunstyrelsen upprättar politiska verksamhetsmål utifrån de antagna politiska inriktningsmålen. Till varje verksamhetsmål finns ett antal indikatorer. De ska visa om verksamheterna är på rätt väg för att uppnå målen och visa hur långt de kommit. Indikatorerna ger dock inte alltid en heltäckande bild av måluppfyllelsen, utan kompletteras därför med andra beskrivningar av resultat och i analyser. Målen följs upp tre gånger per år. Målen redovisas under respektive sektor. Mål för miljö, energipolitiska inriktningsmål samt folkhälsa och ANT-mål redovisas kommunövergripande. Fastställd budget är överordnad målen. Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämna miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. I kommunallagen anges att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål och fyra verksamhetsmål. Samtliga finansiella mål uppnås. Av fyra verksamhetsmål uppnås tre helt och ett delvis. Målstyrning i Härryda kommun KOMMUNALLAGEN HÄRRYDAMODELLEN Mål för god ekonomisk hushållning: - Finansiella mål - Verksamhetsmål Kommunfullmäktige (kf) Kommunstyrelse (ks) Politiska inriktningsmål Politiska verksamhetsmål Förvaltning Indikatorer VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 2 -

6 KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanställning av måluppfyllelse SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Bedömningen symboliseras av pilar med nedanstående innebörd. Det är verksamhetsmålet som bedöms. Symbolisering av pilar används även för bedömning av de finansiella målen. = Målet är uppfyllt = Målet är delvis uppfyllt = Målet är inte uppfyllt Verksamhetsmål Antal mål Uppfyllt (i %) Delvis uppfyllt (i %) Ej uppfyllt (i %) Har ej kunnat bedömas (i %) Personal Miljö Energipolitiska inriktningsmål Folkhälsa samt alkohol, narkotika och tobak Effektiv resursanvändning Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad Sektor för teknik och förvaltningsstöd Sektor för administrativt stöd Totalt (andel anges i genomsnitt) Övergripande Måluppfyllelsen är god då 92 procent av kommunstyrelsens 163 verksamhetsmål uppfylls eller är delvis uppfyllda. Av verksamhetsmålen är 109 uppfyllda, 42 är delvis uppfyllda, elva är ej uppfyllda och ett har inte kunnat bedömas. Som helhet bedöms målsättningen om att Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare delvis uppnådd. Förvaltningen ser en minskning av korttidsfrånvaron (dag 1-14), något förvaltningen arbetat aktivt med. För att minska sjukfrånvaron arbetar sektorerna på olika sätt. Inom förskolan arbetar man bland annat med hyfs projektet för att öka medvetenheten kring hygien och fysisk planering för att minska buller. Inom teknik- och förvaltningsstöd, som har minskat sin sjukfrånvaro, har man under året arbetat med hälsoprofilbedömningar och sjuk- och friskanmälningar. Sektorn för socialtjänst ser över om man kan införa liknande åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Måluppfyllelsen för miljö är relativt god där 78 procent av alla mål är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Fem av målen är inte uppfyllda och ett av målen har inte kunnat bedömas. Målet inom kommunens befintliga fasighetsbestånd minskar det totala energibehovet minst 20 procent till 2020 räknat från 2009 uppnås inte. Målet där kommunen är markägare/exploatör ställs krav på att vara oberoende av fossila bränslen uppnås inte. Inga krav ställs i skedet när avtal tecknas för exploateringsprojekt. Verksamhetsmålet utgår i budget/plan Målet antalet körda kilometer med bil i tjänsten minskar med 15 procent till 2015 räknat från 2009 uppnås inte. En Reseportal finns nu på intranätet som vägleder den anställde att välja färdsätt efter resebehov. Målet En Friluftsplan tas fram 2015 som komplement till Grön Plan och Naturvårdsplan uppnås inte eftersom arbetet med friluftsplanen är inte påbörjat. Målet initiera eller medverka till att två naturvårdsprojekt startar årligen uppnås inte på grund av att inga nya naturvårdsprojekt söktes Ny ansökningsomgång var i december. Målet senast 2012 uppfyller slam från kommunens egna reningsverk certifieringssystemet REVAQ:s krav uppfylls inte. Att certifiera slammet enligt REVAQs krav är en omfattande process och eftersom ingen avnämnare inte finns för slammet idag har VA-verksamheten inte arbetat vidare med detta. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 3 -

7 KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanställning av måluppfyllelse Verksamhetsmålet att Härryda kommun har en effektiv resursanvändning bedöms uppnås delvis. Ett av de energipolitiska inriktningsmålet uppnås delvis. Det avser målet Kommunen arbetar aktivt för att antalet minuter elavbrott per kund skall minska. Antalet minuter elavbrott varierar mellan åren. ANT-målet gemensamma seminarier UTK/SOC i modellen uppnås inte. Gemensamma seminarier i Pinocchiomodellen har ersatts med gemensamma utbildningsinsatser inom andra relevanta metoder/modeller eller kunskapsområdet. Målet Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil uppnås inte. Fritid startade under hösten ett utökat arbete tillsammans med föreningar och SISU i avsikt att respektive förening skall arbeta fram en policy. Ett inriktningsdokument kring innehåll och utseende har distribuerats till föreningslivet. För att en policy skall vara hållbar och accepterad inom hela föreningen krävs tid och relativt omfattande internt arbete. För närvarande pågår aktivt arbete inom sju föreningar och ytterligare ett par avser att starta inom kort. Verksamheten bedömer att de som nu har ett aktivt arbete kommer att vara klara kring kommande halvårsskifte. Samtidigt kommer ytterligare föreningar att involveras under våren. Sektorn för utbildning och kultur Totalt sett har sektorn en god måluppfyllelse. Av sektorns 26 verksamhetsmål bedöms 19 som uppfyllda och 7 som delvis uppfyllda. Förskolan visar på fortsatt goda resultat i brukarenkäterna. Vårdnadshavarna ger mycket högt betyg när det gäller barnens möjlighet till lärande och utveckling. Dokumentationen av barnens lärande kan utvecklas ytterligare. I relation till riksgenomsnittet har Härrydas grundskolor goda resultat. Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasieskolan och betyg i alla ämnen ligger på en örhållandevis hög nivå. Resultaten på de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 har förbättrats. Kulturverksamheten visar på goda resultat överlag. Öppettiderna ökar, antalet kulturarrangemang ökar och fler elever deltar i Kulturskolan. En utmaning är att fler elever köar för att få den aktivitet man önskar i Kulturskolan. Vuxenutbildningen visar överlag på god måluppfyllelse med ett ökat antal studerande inom de flesta områden. Antalet beviljade Yrkeshögskoleutbildningar blev fem mot budgeterade sex, vilket ändå måste ses som ett bra resultat mot bakgrund av den alltmer hårdnande konkurrensen. Sektorn för socialtjänst Totalt sett redovisar sektorn en god måluppfyllelse för. 20 av 33 verksamhetsmål är helt uppfyllda och 13 är delvis uppfyllda. Antalet anmälningar och utredningar om barn som far illa har ökat. Verksamheten har haft svårt att bemanna med erfaren personal och har inte klarat lagreglerad utredningstid i samtliga utredningar. Prioriteringar har gjorts som inneburit att placerade barn med svår problematik haft besök av socialsekreterare mer frekvent än 4 gånger per år, men målet rörande besöksfrekvens för samtliga barn uppnås inte. Verksamheten förstärks 2015 med ökat metodstöd och fler socialsekreterare. Arbetslösheten är låg i kommunen och endast 1,9 procent av befolkningen får försörjningsstöd. För den grupp som är i behov av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder förefaller svårigheterna att komma ut på arbetsmarknaden att öka. Målen är endast delvis uppfyllda. Under 2015 fortsätter kommunens arbete att utveckla riktade arbetsmarknadsåtgärder i form av projekt och i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Kommunens möjligheter till bättre samordning internt undersöks i syfte att stärka samverkan med det lokala näringslivet och andra aktörer. För att förverkliga målet att daglig verksamhet utformas på ett sätt som förbereder för förvärvsarbete har verksamheten aktivt deltagit i ett EU-projekt, GRAF. GRAF syftar till att åstadkomma en förändring av arbetsmetoder och strukturer kring funktionsnedsättning och arbete. Projektet är framgångsrikt och under har en ökning av antalet personer med utflyttad verksamhet skett. Vård och omsorg har god måluppfyllelse. När det gäller brukarens och anhörigas kunskap om vem som är kontaktman uppnås inte målet. Tavlor med kort och namn och fortsatt regelbunden kontakt med anhöriga fortsätter för att öka kännedomen om kontaktmannaskapet. Målet om kontinuitet uppnås inte. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 4 -

8 KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanställning av måluppfyllelse För att minska antalet personer som utför insatserna hos den enskilde har ett utvecklingsarbete startat och pågår under Målet kring verkställighet av LSS-beslut inom kommuner är delvis uppfyllt då andel köpta platser är högre än föregående år. Kostnaden för köpta platser är i nivå med 2013 men den totala kostnaden för funktionshinderverksamheten är lägre, vilket ger en högre procentuell andel av kostnaderna. Sektorn för samhällsbyggnad Av sektorns 29 verksamhetsmål är 24 mål uppfyllda, fyra mål delvis uppfyllda och ett mål inte uppfyllt. Samtliga mål inom mark och bostad är uppfyllda utom antalet påbörjade bostäder. Antalet påbörjade bostäder skiljer från budget genom att ett antal större projekt förskjutits över året. Projekten flerbostadshus och småhus i Enebacken och 40 småhus på Säteriet i Mölnlycke, flerbostadshus i Hällingsjö samt flerbostadshus i kvarteret 2 i Landvetter beräknas samtliga påbörjas under På grund av ökat inflöde av anmälningar om olovligheter och att dessa varit mycket utrednings- och tidskrävande överskrider handläggningstiden tio veckor för ärendena till Miljö- och bygglovsnämnden. Totalt antogs 20 detaljplaner (2013 antogs 13 planer). 17 av dessa handlades inom två år från det att uppdrag gavs av kommunstyrelsen. Ökade utredningskrav är huvudorsaken till att handläggandet av att övriga planer överskridit två år. Vattenverksamheten har uppfyllt ett av sina två verksamhetsmål. Ett av målen är inte uppfyllt, anledningen är att skillnaden mellan producerad och debiterad dricksvattenmängd har ökat i förhållande till föregående år, bland annat på grund av flera vattenläckor. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Av sektorns 23 mål är 16 av målen uppfyllda, fyra av målen är delvis uppfyllda och tre av målen är ej uppfyllda. Olika typer av undersökningar har i stor utsträckning varit en grund för bedömningen av måluppfyllelsen. Exempelvis redovisas goda resultat inom måltidsservice och städservice vilket indikerar en hög kvalitet inom dessa verksamheter. Övriga funktioner redovisar också god måluppfyllelse med undantag av skadegörelse och underhållsskuld vilka har ökat under året. Dessutom uppnås inte målet med att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Sektorn för administrativt stöd Sex av sektorns sju mål bedöms vara uppfyllda. Målet med att kommunen ska ha en korrekt och aktuell redovisning anses vara delvis uppfyllt då avsteg från vissa rekommendationer gjorts. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 5 -

9 KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Förvaltningsledningens utvecklingsområden FÖRVALTNINGSLEDNINGENS UTVECKLINGSOMRÅDEN Kommunens ledningsgrupp består av sektorscheferna samt kansli-, ekonomi- och personalchef. Kommundirektören leder gruppen. Ledningsgruppen verkställer politiska beslut och stödjer den politiska organisationen. Ett viktigt uppdrag är att samordna hela förvaltningens arbete i gemensamma processer som budget, lokalresurser, ärendehantering, arbetsmiljö, personalfrågor, kvalitetsfrågor med mera. Grundläggande för ledningsgruppens arbete är att det gemensamma är överordnat delarna vilket innebär att uppdraget är kommunens bästa. För att nå detta, arbetar ledningsgruppen med att skapa en helhetssyn i alla delar av förvaltningen. Ledningsgruppens gemensamma arbete under året har fokuserat på två områden; tillgänglighet bemötande samt kvalitet effektivitet. Förvaltningen har fortsatt utveckla ett gemensamt kontaktcenter och e-tjänster för bättre tillgänglighet och ökad service. Under året har planering pågått för att flytta vissa tjänster som inte är myndighetsutövning, från socialtjänsten till kontaktcenter. Bemötandefrågor tas upp i olika sammanhang. Bland annat för alla nyanställda i samband med I allmänhetens tjänst, en halvdag som genomförs regelbundet och syftar till att ge alla nyanställda en grundläggande kommunkunskap och kunskap om det kommunala uppdraget. I chefsutbildning för nya chefer ingår bemötande som en viktig fråga och på de träffar som genomförts under våren, för medarbetare som har frekventa kontakter med näringslivet, ingår service och bemötande som en del. Under hösten har ca 40 av dessa medarbetare genomgått en tredagars utbildning med fokus på bemötande. Kvalitetsarbete är ständigt pågående inom alla sektorer. Som ett gemensamt uppföljningsinstrument används Kommunens Kvalitet i Korthet, en mätning som genomförs i ett stort antal kommuner genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessutom deltar kommunen i den medborgarundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB). Båda dessa mätningar möjliggör jämförelser av kommunens resultat och visar på möjliga förbättringsområden. Sektorerna ingår i eller genomför ett stort antal andra uppföljningar som t ex brukarenkäter. Förvaltningen har under tagit fram ett gemensamt årligt kvalitetssystem för alla sektorer som gäller från Syftet med kvalitetssystemet är att systematisera och kvalitetssäkra verksamheternas uppföljning, analys, åtgärder och rapportering till den politiska nivån. Förvaltningens arbete med Lean som metod för förbättringsarbete har fortsatt inom socialtjänsten. Ett antal medarbetare samt ledningsgruppen har utbildats för att regelbundet kunna använda Lean i löpande arbete. Under har förvaltningen gemensamt utvecklat och infört miljöledningssystem som också antagits i kommunstyrelsen. Drygt 100 enheter har genomfört första steget som är miljödialog eller miljöcertifiering, I båda ingår att ta fram en handlingsplan för förbättringar på enheten som följs upp årligen. Under 2015 kommer samtliga enheter att ingå och förvaltningen har ett gemensamt effektivt miljöledningssystem som är väl förankrat. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 6 -

10 KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Organisation och övergripande informationsmått ORGANISATION OCH ÖVERGRIPANDE INFORMATIONSMÅTT Härryda kommun har en gemensam förvaltning med fem sektorer: tre verksamhetssektorer och två sektorer som stödjer verksamhetssektorerna och kommunledningen. Kommundirektören är förvaltningschef och kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor leds av en sektorchef. Informationsmått Budget Antal invånare per 31/ Area per invånare, m2 (Kommunens totala area 290 km2) Verksamhetens nettokostnad per invånare, kronor Årets resultat per invånare, kronor Summa anläggningstillgångar per invånare, kronor Eget kapital per invånare, kronor Pensionsskuld per invånare (inkl. löneskatt 24,26 %), kronor Långfristiga skulder per invånare, kronor Skattesats, % 20,62 20,62 20,62 20,62 Skatteintäkt inkl. inkomstutjämning per invånare, kronor VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 7 -

11 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Drift- och investeringsredovisning EKONOMI DRIFTREDOVISNING Budget Avvikelse 2013 Budget 2015 DRIFT PER SEKTOR, TKR Verksamhetskostnader Politisk organisation Utbildning och kultur Socialtjänst Samhällsbyggnad varav affärsdrivande verksamhet Teknik och förvaltningsstöd Administrativt stöd Summa sektorer Finansförvaltningen (verks.kostnad) Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter o finansnetto RESULTAT Härryda kommun redovisar ett positivt resultat på 123 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 85 mkr. Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 32 mkr och sektorerna redovisar ett överskott på 53 mkr. Finansförvaltningens överskott beror huvudsakligen på budgetavvikelser för personalkostnader (kalkylerad löneökning) och finansiella kostnader. Överskottet för kalkylerad löneökning beror på lägre kostnader för löneökningar 2013 och med 9 mkr och dels på att budgeten inte justerades med 12 mkr utifrån det stora överskottet i bokslut Finansnettot totalt redovisar ett överskott på 14 mkr, vilket dels beror på en lägre upplåningsvolym än budgeterat och lägre finansiella kostnader för pensionsskulden. Överskottet inom sektorerna beror främst på slutredovisning av exploateringsprojekt och reavinst för försäljningen av kommunens fibernät som sammanlagt redovisar ett överskott på 38,3 mkr. Dessutom redovisar sektorerna utbildning och kultur och socialtjänst ett sammanlagt överskott på 21,4 mkr. Samhällsbyggnad redovisar exklusive exploateringsvinster och affärsdrivande verksamhet ett underskott på 1,7 mkr, vilket beror på höga utredningskostnader inom plan och bygglov och höga kostnader för barmarksunderhåll och renhållning. Teknik och förvaltningsstöd redovisar exklusive reavinst för försäljning av kommunens fibernät ett underskott på 4,7 mkr som bland annat beror på högre kostnad för fastighetsskötsel och akut underhåll på kommunens fastigheter. Utbildning och kulturs överskott beror bland annat beror på att förskola redovisar ett överskott på 7,9 mkr och vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 2,7 mkr. Förskolans överskott motsvarar vad som borde visas i överskott till följd av färre barn. Vuxenutbildningen lämnar ett överskott, vilket bland annat beror på statsbidrag för yrkesvuxutbildningar som kommit verksamheten till del i slutet av året. Socialtjänstens överskott på 10,2 mkr består av både över- och underskott. Köpta platser för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning som tillsammans redovisar en negativ avvikelse på 8,8 mkr. Även försörjningsstöd redovisar en negativ avvikelse på 4,9 mkr. Vård och omsorg redovisar ett överskott på 17,2 mkr, vilket till största del utgörs av en tillfälligt avstängd enhet på Ekdalagården, ej utnyttjade budgetmedel för behovsanpassad bemanning inom demensvården, visst överskott på larmverksamheten samt färre beviljade timmar inom personlig assistans. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 8 -

12 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Drift- och investeringsredovisning Specificering av nettobudgetens förändring Belopp i tkr Verksamhetskostnader Kf Budget Kf , 16 Ombudgetering av löneökningar enligt delegationsbeslut Summa reviderad budget Politisk organisation Utbildning och kultur Socialtjänst Samhällsbyggnad varav affärsdrivande verksamhet Teknik och förvaltningsstöd Administrativt stöd Summa sektorer Finansförvaltningen (verks.kostnad) Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter o finansnetto RESULTAT INVESTERINGSREDOVISNING Budget Avvikelse 2013 Budget 2015 INVESTERING PER SEKTOR, TKR Utbildning och kultur Socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad varav affärsdrivande verksamhet Teknik och förvaltningsstöd Administrativt stöd SUMMA NETTOUTGIFTER Investeringsutgifterna för redovisar totalt 288 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 67 mkr. Under året har Mark och bostad förvärvat ett markområde i Landvetter södra till en investeringsutgift på 33 mkr som inte är budgeterat utan förvärvat efter särskilt beslut i kommunfullmäktige. Råda Torg är avslutat och redovisade en negativ budgetavvikelse på 13 mkr. Bortser man från dessa poster är budgetavvikelsen totalt 114 mkr. Överskott inom gator och park beror på försenade projekt som exempelvis cirkulationsplats vid Benarebyvägen Djupedalsängsvägen, Landvetters Backa och Stenhuggeriet. Dricksvattenledning i Rådasjön har inte kunnat färdigställas under året. Större projekt som är försenade inom teknik och förvaltningsstöd är bland annat tillbyggnad av Bygården, Fagerhults förskola och ventilationsanläggningar. Den planerade förskolan i östra Backa är framflyttad på grund av försenad detaljplan i förhållande till budget. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 9 -

13 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Drift- och investeringsredovisning Specificering av nettobudgetens förändring Kf Budget Ombudgetering bokslut 2013 enligt Kf , 39 Ombudgetering konstnärlig utsmyckning Summa reviderad budget Politisk organisation Utbildning och kultur Socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad varav affärsdrivande verksamhet Teknik och förvaltningsstöd Administrativt stöd SUMMA NETTOUTGIFTER VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Effektiv resursanvändning EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING Samtliga verksamheter har som mål att använda resurserna så effektivt som möjligt och ha en budget i balans. För att bedöma om målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och resursåtgång per enhet och prestation. De indikatorer som tas fram syftar till att ge en bild av hur effektivt verksamheten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. För att få en bild av kommunens kostnader jämfört med vad som förväntas enligt den mellankommunala kostnadsutjämningen analyseras strukturårsjusterad standardkostnadsavvikelse i samband med uppföljning. Avvikelser förekommer oftast och är resultatet av skiftande ambitionsnivå och effektivitet. Diagrammet nedan redovisar den procentuella skillnaden mellan redovisad kostnad och förväntad kostnad för Härryda kommun i bokslut I rapporten Vad kostar verksamheten i din kommun, som produceras av SKL och SCB, redovisas indikatorer på om kommunen har högre eller lägre kostnader än vad som motiveras av den egna strukturen enligt det mellankommunala kostnadsutjämningssystemet. Ett negativt värde innebär att de faktiska kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa. Som framgår av diagrammet ovan är kostnaderna för grundskola och gymnasieskola väsentligt lägre än förväntat, medan kostnaderna för förskola och vård och omsorg är högre än de förväntade. Kostnaderna för IFO belastas med de förebyggande åtgärder som bokförs här. Uppgifterna redovisar inte kvaliteten i verksamheten. Uppgifterna måste tolkas med stor försiktighet, då det bland annat finns stora regionala skillnader i utfallet på riksnivå. Arbete sker kontinuerligt med att analysera och jämföra kostnader och resultat med andra kommuner. Detta sker i flera olika former, både organiserat t.ex. i olika nätverk och som egna projekt. I samband med budgetarbetet har samtliga verksamheter analyserats övergripande av ekonomifunktionen för att ge underlag till eventuella omfördelningar mellan verksamheter. Inom socialtjänsten har ett arbete med att analysera och jämföra kostnader per brukare fortsatt. Arbetet ska pågå kontinuerligt och ge underlag för en effektiv resurshantering och jämförelser med övriga deltagande kommuner. Från och med nästa sida redovisas i förekommande fall strukturårsjusterad standardkostnadsavvikelse för respektive verksamhet och indikatorer som syftar till att mäta verklig eller upplevd kvalitet, för att relatera kostnaden till utfallet. Redovisade mått är samtliga hämtade från databasen Kolada. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

15 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Effektiv resursanvändning Samtliga mått, utom strukturårsjusterad standardkostnadsavvikelse, är indexerade och relaterade till övriga kommuner. Ett genomsnittligt värde är indexerat till 100. Det redovisade måttet nöjd medborgarindex Förskola är 105,7, vilket alltså innebär att medborgarna är 5,7 procent mer nöjda än genomsnittet i Sveriges kommuner. Sektor Utbildning och kultur Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad förskola, (%) Kostnad förskola, kr/invånare 1-5 år Nöjd Medborgar-Index Förskola ,2 4,7 2,3 98,1 103,7 100,7 110,0 105,7 105,7 Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad grundskola, (%) Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, per elev Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad gymnasiet, (%) Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Nettokostnad kulturverksamhet, kr/invånare Nöjd Medborgar-Index Kultur Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/invånare Sektor Socialtjänst Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad LSS, (%) Kostnad boende enligt LSS kr/brukare Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, (%) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Kostnad särskilt boende äldreomsorg exklusive lokalintäkter, kr/brukare Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, (%) Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer Sektor Samhällsbyggnad Kostnad avfallshantering kr/invånare Nöjd medborgarindex renhållning Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering kr/invånare Nöjd medborgarindex vatten och avlopp Nettokostnad gator, vägar samt parkering kr/invånare Nöjd medborgarindex gator och vägar Sektor Teknik och förvaltningsstöd Kostnader för lokaler i kommunal grundskola kr/elev Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev Kostnad för skolmåltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/invånare 14,3 10,8 8,4 107,5 106,1 107,1 81,5 83,3 85,2 13,9 13,4 10,6 104,2 104,6 105,6 75,7 80,3 79,1 97,1 99,4 97,9 113,1 126,0 134,2 142,0 8,2 9,2 5,1 156,7 146,0 128,2 171,7 161,8 153,3 6,8 13,5 8,1 76,6 80,6 115,0 94,5 112,6 96,8 101,9 95,5 87,9 97,9 3,1 16,1 0,9 108,7 108,9 124,5 131,0 103,9 107,7 107,1 111,7 103,2 144,5 123,2 145,2 95,6 95,9 94,2 98,3 64,5 63,8 55,8 81,6 73,4 74,9 93,8 78,5 80,4 102,0 88,5 82,4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 KOMMUNÖVERGRIPANDE EKONOMI Effektiv resursanvändning Som framgår av tabellen finns inget självklart samband mellan kostnadsnivån och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan uppmätas. Av tabellen indikeras tydligt att kostnaderna för grundskola och gymnasieskola är låga samtidigt som resultaten är goda. Förskoleverksamheten är marginellt dyrare än genomsnittet samtidigt som medborgarna har ett högre nöjdhetsvärde än genomsnittet. Inom socialtjänsten tyder standardkostnadsavvikelsen på att verksamheterna inom funktionshinder och vård och omsorg är höga utan att det kan visas högre kvalitet eller nöjdhet än genomsnittet. Medborgarna har en mycket positiv bild av stödet till utsatta personer, samtidigt som individ- och familjeomsorg har något högre kostnader än vad utjämningssystemet beräknar. De avgiftsfinansierade verksamheterna Avfall och VA redovisar höga kostnader per invånare och även en högre nöjdhetsgrad än genomsnittet, vilket sannolikt beror på bebyggelsestrukturen med många småhus. Kostnaden för gator, vägar samt parkering är högre än snittet, samtidigt som nöjdhetsgraden är lägre. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

17 KOMMUNÖVERGRIPANDE FINANSFÖRVALTNINGEN FINANSFÖRVALTNINGEN BESKRIVNING Finansförvaltningen har i uppdrag att budgetera, redovisa och följa upp kommungemensamma kostnader och intäkter. Administrationen sköts av ekonomifunktionen. Finansförvaltningen är indelad i fyra verksamheter; verksamhetskostnader, kommunstyrelsens reserv, skatter och generella statsbidrag samt finansiella kostnader och intäkter. Inom verksamhetskostnader redovisas avsättningar till pensionsskulden enligt fullfondering. Utbetalning av pensioner redovisas som amortering på pensionsskulden. Finansiella kostnader för pensionsskulden redovisas inom finansiella kostnader och intäkter. Inom verksamhetskostnader redovisas även lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar, vilka finansieras via interndebitering av kalkylerat personalomkostnadspålägg från verksamheterna. Denna interndebitering finansierar även årets intjänade del av pensionsskulden. Pott för löneökning budgeteras centralt på finansförvaltningen. Nyttjande av kommunstyrelsens reserv sker enligt kommunstyrelsens beslut. Under verksamheten skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift budgeteras och redovisas kommunens skatteintäkter samt kostnader och intäkter enligt kommunalekonomiska utjämningssystemet. Utjämningssystemet består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, LSS-utjämning, införandebidrag, strukturbidrag samt regleringspost. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning finansieras helt mellan kommunerna. Inkomstutjämningen får däremot tilläggsfinansiering från staten. Fastighetsavgiften fastställs i november efterföljande år, vilket innebär en avräkning mellan åren i likhet med skatteintäkter. Inom verksamheten finansiella kostnader och intäkter budgeteras räntekostnader för kommunens lån samt ränteintäkter för kommunens likvida medel. Från verksamheterna redovisas intäkter för kalkylerad internränta för investeringar. Här redovisas även finansiell kostnad för pensionsskulden. INFORMATIONSMÅTT Budget Sammanlagd pensionsskuld inklusive ansvarsförbindelsen, 815,5 835,1 773,0 824,7 mkr (inklusive löneskatt 24,26 %) varav ansvarsförbindelse intjänad före ,1 707,9 664,4 693,4 Skattesats, % 20,62 20,62 20,62 20,62 Skatteintäkt per invånare inklusive inkomstutjämning, kronor Skattekraft jämfört med riket (riket = 100) VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 KOMMUNÖVERGRIPANDE FINANSFÖRVALTNINGEN EKONOMI Budgetavvikelser Verkamhetsområde, tkr Budget Avvikelse 2013 Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 32 mkr. Överskottet beror huvudsakligen på budgetavvikelser för personalkostnader (kalkylerad löneökning) och finansiella kostnader. Överskottet för kalkylerad löneökning beror på lägre kostnader för löneökningar 2013 och med 9 mkr och dels på att budgeten inte justerades med 12 mkr utifrån det stora överskottet i bokslut Finansnettot totalt redovisar ett överskott på 14,5 mkr, vilket dels beror på en lägre upplåningsvolym än budgeterat och lägre finansiella kostnader för pensionsskulden. Övriga verksamhetskostnader redovisar sammanlagt en positiv avvikelse på 2,2 mkr. Förmedling av el inom kommunen redovisar ett överskott på 3,1 mkr. Arbetsgivaravgifterna redovisar ett överskott på 4,1 mkr. Förändring av semesterskuld, övertid och ferielön redovisar ett underskott på 4 mkr. Övriga nettokostnader redovisar ett underskott på 1 mkr. Skatteintäkter och utjämning är redovisade enligt SKL:s prognoser från december och januari 2015 (cirkulär 14:59 och 15:3). Skatter, utjämning och kommunal fastighetsavgift redovisar ett underskott på 2,3 mkr, se nedanstående tabell. Skatteintäkter inklusive avräkningar redovisar en negativ avvikelse på 5,9 mkr. I beloppet ingår en negativ korrigering för slutavräkningen från föregående år med 3,8 mkr. Kommunal fastighetsavgift redovisar totalt ett överskott på 1,0 mkr. Inkomstutjämningen redovisar ett överskott på 0,6 mkr. Bidraget för LSS-utjämningen redovisar ett underskott på 0,4 mkr. Budgetavvikelsen för kostnadsutjämningen redovisar ett underskott på 1,7 mkr. Övriga poster redovisar ett överskott på 4,1 mkr. Avvikelsen för finansiella nettokostnader exklusive finansiell kostnad på pensionsskulden uppgår till 7,6 mkr på grund av en betydligt lägre upplåningsvolym än budgeterat. Ränte- och basbeloppsuppräkningen avseende pensionsskulden har blivit 6,9 mkr lägre än budgeterat. Budget 2015 Pensioner enligt fullfondering, exkl finansiell kostnad Övriga verksamhetskostnader Intern kapitalkostnadsränta Kalkylerad löneökning KS-reserv Skatteintäkter, utjämning mm Finansiella intäkter och kostnader, inkl finansiell kostnad för pensioner Nettokostnad Budget Avvikelse 2013 Skatter och utjämning (i tkr) Skatteintäkter inkl. avräkningar Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkning korrigering föregående år Fastighetsavgift inkl. avräkningar Bidrag för LSS-Utjämning Inkomstutjämningsbidrag Regleringsbidrag Införandebidrag Strukturbidrag Kostnadsutjämning Summa VERKSAMHETSBERÄTTELSE

19 KOMMUNÖVERGRIPANDE FINANSFÖRVALTNINGEN Finansiella intäkter och kostnader, inkl. finaniell kostnad för pensioner (i tkr) Budget Avvikelse 2013 Pensionsskulden, varav Diskonteringsränta Ränte- och basbeloppsuppräkning Övriga finansiella nettokostnader Ränteintäkter Räntekostnader, varav Räntekostnader på banklån Räntekostnader koncernföretag Räntekostnader checkredit 32 0 Ränta för pågående exploateringsprojekt Övriga finansiella kostnader Summa Jämförelse med föregående år Finansförvaltningens nettointäkter i bokslut är 98 mkr högre än i bokslut Orsaken är främst att skatteintäkterna är 41 mkr högre i år och att de finansiella kostnaderna var 80 mkr högre föra året bland annat på grund av sänkningen av diskonteringsräntan som medfört en totalkostnad på 64 mkr. Förra året fick kommunen en återbetalning från AFA avseende premier från 2005 och 2006 med 28 mkr. Övriga nettointäkter är 5 mkr högre än förra året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun skall medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. Finansiella mål Finansiella mål Soliditeten ökar med en procentenhet per år Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. 7,5 3,2 2,3 1,0 I samband med antagande av budget för fastställde kommunfullmäktige nya finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Målen syftar till att klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet. Måluppfyllelsen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. Behovet av att öka soliditeten beror på att utbetalningarna av pensioner annars kan komma att påverka likviditeten och behovet av upplåning. Kostnaden enligt fullfondering blev 25 mkr lägre än kostnaden enligt blandmodellen. Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppnås med god marginal. Härryda kommun redovisar ett överskott på 122,7 mkr för år, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 84,8 mkr. Resultatet motsvarar 7,5 procent av verksamhetens nettokostnad. För uppgår soliditeten till 25 procent, vilket är en förbättring med 6 procentenheter jämfört med föregående år. Förbättringen beror framförallt på ett positivt resultat och minskning av de långfristiga skulderna. Ökningen påverkas även av en uppskrivning av värdet på kommunens bostadsrätter med cirka 18 mkr. Låneskulden vid årsskiftet var 329 mkr varav 250 mkr avser banklån och resterande 79 mkr avser huvudsakligen en bokförd skuld till va-kollektivet för anläggningsavgifter för vatten och avlopp. Den långfristiga låneskulden är 62 mkr lägre än föregående år. Under året amorterades 75 mkr av banklånen. Soliditeten har de senaste 4 åren ökat med 7 procentenheter, vilket måste anses som tillfredsställande. Även resultaten mätta under en fyraårsperiod uppnår de nya finansiella målen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

21 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen med förvaltningens bedömda måluppfyllelse. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Indikator Budget Avvikelse 2013 Befolkningstillväxt (%). 1,5 1,4 0,1 1,4 Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. Antalet påbörjade bostäder. Antal upplåtelseformer av nyproducerade bostäder i större exploaterings-områden. Utbud av antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade flerbostadshus (1 5 rum och kök) Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader (accepterar fler än ett alternativ) Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande verksamhetsform, % Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier. Grundskolan och gymnasiet ses som en sammanhållen enhet. Andel elever behöriga till gymnasieskolan, % * Andel grundskoleelever åk 9 med betyg i alla ämnen, % * Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år inkl. IV/IM** 95,6 95 0,6 94,9 87,9 90 2,1 87,7 80,7 81,6 Antal ej verkställda beslut inom 3 månader avseende särskilt boende (Mätdag 31/12) Behov av särskilt boende, personer Antal platser särskilt boende (Mätdag 31/12) Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov. Antal BGT-lägenheter (Mätdag 31/12) Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta över 19 år, personer Antal lägenheter för funktionsnedsatta *** * Avser elever i både kommunal och fristående verksamhet i Härryda kommun. ** Avser elever i både kommunal och fristående verksamhet, folkbokförda i Härryda kommun. *** Exklusive Båtsmanstorpet som under perioden används inom Individ- och familjeomsorg. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

22 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Den genomsnittliga befolkningstillväxten har sedan 1990 varit 1,5 procent per år. Befolkningstillväxten har i snitt under de senaste fem åren varit cirka 1,3 procent, med en tillväxt på 1,1 till 1,5 procent per år. I budget prognostiserades en befolkningstillväxt på 1,4 procent jämfört med utfallet på 1,5 procent. Kommunens befolkning uppgick till personer vid årsskiftet /2015. Befolkningsökningen på 1,5 procent under motsvarar 559 personer, varav personer flyttade in, flyttade ut, 424 barn föddes och 241 personer avled. Årets befolkningsökning fördelas mellan flyttnings- och födelsenetto, 376 respektive 183 personer. Avvikelsen i antalet påbörjade bostäder grundar sig i ett antal större projekt som försenats, bland annat 40 småhus i Säteriet samt småhus och flerbostadshus i Enebacken i Mölnlycke, kvarteret 2 i Landvetter centrum, 12 lägenheter i Hällingsjö samt Roskullen i Hindås. Samtliga projekt utom Roskullen beräknas påbörjas under Under färdigställdes 190 stycken lägenheter, varav 55 småhus och 135 flerfamiljshus, fördelade på 75 hyresrätter, 60 bostadsrätter och 55 äganderätter. Det totala antalet bostäder i kommunen, stycken, fördelat på upplåtelseformer per den 31 december 2013 Upplåtelseform Andel (%) Hyresrätt 21 Bostadsrätt 10 Äganderätt 69 Målet att klara full behovstäckning och att alla föräldrar får sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform är uppnått. Föräldrarna har kunnat välja verksamhetsform mellan förskola och familjedaghem. Även vårdnadsbidrag erbjuds. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan efter genomgången grundskola ligger på en fortsatt hög nivå i relation till riket och har till och med ökat jämfört med förra året. Indikatorn för elever som fullföljer utbildningen inom fyra år relaterar till alla elever, inklusive IM, folkbokförda i Härryda kommun. I års verksamhetsplan mättes resultatet exklusive IM, därför saknas värden i budgetkolumnen för. Resultaten på 80,7 procent ligger något under föregående års värden men fortfarande över rikets genomsnitt om 78,3 procent. Så länge andelen elever med slutbetyg inte når hundra procent eller så länge de ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier inte har tillräcklig kompetens för fortsatta studier eller inte får tillträde till arbetsmarknaden bedöms målet endast som delvis uppfyllt. Under har alla med beslut om särskilt boende för äldre erbjudits en lägenhet inom 3 månader. 15 lägenheter på Ekdalagården har legat i malpåse och beredskap finns för att öppna dessa när behovet av särskilt boende för äldre ökar. För samtliga beslut om bostad för funktionsnedsatta har erbjudande om en bostad inom 3 månader skett, men inte alltid enligt individens önskemål. Behovet överstiger antalet tillgängliga lägenheter, vilket har täcks upp av köpta platser. Plan för utbyggnad för att täcka behovet finns och verksamheten arbetar hela tiden med att finna alternativa lösningar. För barn/ungdomar med särskilda behov som inte kan tillgodoses i kommunens egna boenden köps plats hos andra vårdgivare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

23 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL PERSONAL Det personalpolitiska programmet (PPP) beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. PPP är uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla deltar och engagerar sig i arbetet. Utifrån PPP sker ett löpande utvecklingsarbete inom olika personalpolitiska områden. PPP ska medverka till att Härryda kommun kan uppfylla kommunstyrelsens verksamhetsmål för medarbetare: Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare. Medarbetarskap Alla medarbetare ska utifrån en positiv människosyn ha mod och vilja att bidra till ett öppet klimat och goda relationer på arbetsplatsen. Man ska vara medveten om det egna ansvaret för utveckling av verksamheten och av sig själv. Man ska ha insikt om det egna uppdraget och dess förutsättningar. Introduktion för nyanställda Samtliga nya medarbetare ska gå igenom en central introduktion för att lära sig om kommunens organisation och uppdrag. Den består av en halvdags bussrundtur med studiebesök vid några av kommunens arbetsplatser och utbildningen I allmänhetens tjänst, som bland annat innefattar offentlighets- och sekretesslagstiftning. Kommunen genomförde två omgångar av introduktionen, en på våren och en på hösten. Utöver central introduktion genomgick nyanställda även en introduktion på respektive arbetsplats. Medarbetarnas hälsa Härryda kommun eftersträvar att få så många medarbetare som möjligt att inse vikten av att leva ett hälsosamt liv. Genom hälsofrämjande arbete är målet att på sikt medverka till ett totalt bättre hälsoläge bland medarbetarna, vilket på sikt ska leda till minskad sjukfrånvaro. Under året har Personalfunktionen omorganiserat sig så att hälsoutvecklaren arbetar under den personalvårdsstödjande enheten Oasen. Oasen arbetar med hälsofrämjande arbete, arbetslagsutveckling, samtalsstöd till enskilda, handledningsuppdrag, stresshantering och massage. Utöver detta genomför Oasen kontinuerligt riktade insatser för enskilda arbetsplatser skräddarsydda efter behov. Hälsoutvecklaren driver och samordnar det hälsofrämjande arbetet. Hälsoutvecklaren har kontakt med cirka 120 hälsoinspiratörer runt om på kommunens arbetsplatser samt stödjer arbetsgrupper genom riktade hälsoinsatser. Hälsoinspiratörerna har en viktig roll att inspirera sina arbetskamrater till hälsotänkande. Dessa fick under våren möjlighet att lyssna till en halvdags inspirationsföreläsning. Under året har samtliga medarbetare haft möjlighet att pröva på att träna i 15 med Paulo, en webbaserad utmaning med funktionell träning som var uppskattad av dem som deltog. Det genomfördes även ett antal föreläsningar rörande bland annat ergonomi och en mycket uppskattad föreläsning med temat Uppkopplad eller avkopplad? Härryda kultur- och idrottsförening (Hkif) arrangerade under året en mängd olika aktiviteter. Syftet med de olika aktiviteterna är att de, utöver att främja god hälsa, också ska bidra till trivsel och gemenskap. Då Härryda kommun satsar omfattande resurser på förebyggande personalvård i egen regi är företagshälsovårdens främsta uppgift att arbeta med pågående rehabiliteringsärenden. Härryda kommuns företagshälsovård är sedan ett år tillbaka Pe3. Under året har Pe3, förutom att vara involverad i pågående rehabiliteringar medverkat i ergonomiutbildningar samt ett projekt där medarbetare sjukanmäler sig till företagshälsovården och får kontakt med en sjuksköterska i syfte att korta sjukfrånvaroperioderna. Medarbetare som behöver stöd och råd inom områdena ekonomi, juridik, relationer och psykosocial hälsa har erbjudits personalstöd i form av kostnadsfri telefonrådgivning dygnet runt hos Falck. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

24 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron under året var 6,3 procent, vilket innebär en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) har minskat med 0,1 procentenheter och långtidsfrånvaron (dag 15>) har ökat med 0,3 procentenheter. Hela ökningen återfinns i dag 90 >, det vill säga sjukfrånvaro som är längre än 3 månader. Antalet medarbetare som varit sjukskrivna mer än 90 dagar är dock detsamma som föregående år. De långa sjukskrivningarna har alltså blivit längre. Sjukfrånvaron bland män var 3,2 procent vilket motsvarar föregående års siffror. Sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat med 0,3 procent till 7 procent under året. Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga sektorer utom teknik och förvaltningsstöd som har minskat med 1,2 procentenheter och har en sjukfrånvaro på 6,6 procent. Störst ökning skedde inom sektorn för socialtjänsten som ökade med 0,5 procentenheter till 8,1 procents sjukfrånvaro samt sektorn för administrativt stöd med 0,7 procentenheter till 2,5 procent. Sett till olika ålderskategorier återfinns den största ökningen samt den högsta sjukfrånvaron i kategorin år. Där är sjukfrånvaron 7,2 procent. Störst minskning skedde i gruppen år där sjukfrånvaron under året var 5,4 procent. Attraktiv arbetsgivare Det är av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida personalförsörjningen. Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare erbjuds medarbetarna olika förmåner. Bland annat erbjuds alla medarbetare möjlighet att löneväxla för att pensionsspara, hyra miljöbil genom bruttolöneavdrag samt att köpa busskort genom arbetsgivaren. För att få besked om vilka förbättringsområden som finns i verksamheterna genomför kommunen vartannat år en medarbetarenkät. Föregående år genomfördes enkäten och visade på förvaltningsnivå ett oförändrat resultat jämfört med tidigare enkäter avseende de nedanstående tre jämförelsepunkterna. Under våren analyserades föregående medarbetarenkät och handlingsplaner har upprättats där det fanns kritiska faktorer. Under hösten 2015 kommer en ny medarbetarenkät att gå ut. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 95,5 procent, en ökning med 0,3 procent jämfört med föregående år. Dock har andelen tillsvidareanställda med heltid minskat från 86 procent till 83 procent. I en jämförelse mellan GR-kommunerna avseende 2013 är det endast Göteborg som visar en högre genomsnittlig sysselsättningsgrad med 97 procent. Kommunen ska fortsätta sträva efter att minimera antalet ofrivilliga deltidsanställningar. Många medarbetare har möjlighet till flexibel arbetstid och kan påverka hur arbetet läggs upp genom kommunens avtal om årsarbetstid. Ledarskap Alla chefer ska vara medvetna om sitt ansvar som förebild och kulturbärare. Som chef ska man utifrån en positiv människosyn visa tillit till sina medarbetare. Som ett led i att stärka cheferna i sitt uppdrag samt ge en tydlig, gemensam plattform anordnas två obligatoriska ledarskapsdagar årligen. Detta forum ger möjlighet att ta del av information från kommunledningen samt att utbyta erfarenheter över sektorsgränserna. Under året samlades kommunens chefer två halvdagar under våren för workshop med inriktning Möjligheter och utmaningar mot framtiden samt information och arbete kring Verksamhetsplanering och målstyrning. Höstens chefsdag hade inriktningen hälsa och arbetsmiljö. Vid höstens chefsdag deltog Oasen, PE3 och hälsoutvecklaren för att belysa det arbete som både chefer och medarbetare kan ta del av för att främja hälsa och motverka ohälsa. Att utveckla ledare och ledarskap är en strategiskt viktig fråga för Härryda kommun. Inom kommunen finns sedan några år tillbaka en gemensam chefsutbildning för nytillträdda chefer. För de chefer som varit verksamma under några år erbjuds en vidareutbildning i chefsskapet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

25 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL I syfte att inspirera och utveckla kommunens chefer i sitt ledarskap arrangeras årligen flera chefsfrukostar. Dessa är öppna för alla chefer och där ges en föreläsning kring hälsa och/eller ledarskap. Under året har det varit två föreläsningar om medarbetarsamtal och en som riktade in sig på krisstöd. För att stötta och utveckla chefernas ledarskap arbetar Oasen löpande med chefshandledning både enskilt och i grupp och under våren genomfördes en kurs i stresshantering riktad mot chefer. Kommunikation och samverkan Kommunikation och samverkan är de perspektiv som binder samman ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen. Härryda kommuns samverkansavtal reglerar bland annat medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar samt personalens möjlighet till delaktighet via enhetsråd, sektorsråd och central samverkansgrupp (CSG). Som ett led i att möta framtida krav på kompetent arbetskraft har kommunen i samverkan med de fackliga organisationerna under våren tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan. Planen anger vilka grupper kommunen anser svårrekryterade i framtiden och ligger bland annat till grund för framtida lönepolitik och hur vi väljer att marknadsföra oss som arbetsgivare. Under året har samtliga skyddskommittéer (sektorsråd och CSG) genomgått utbildning i psykosocial arbetsmiljö via vår företagshälsovård Pe3. Likabehandlingsplanen har uppdaterats under året och det hälsofrämjande arbetet har utvärderats för att fortsätta att förbättra arbetet med att stärka hälsan och minska ohälsan. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

26 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare. Nöjd medarbetarindex (NMI) Budget Avvikelse 2013 Härryda kommun, totalt Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad Sektor för teknik och förvaltningsstöd Sektor för administrativt stöd Mitt arbete är meningsfullt Härryda kommun, totalt 4,5 4,5 0 4,5 Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur 4,5 4,5 0 4,5 Sektor för socialtjänst 4,5 4,5 0 4,5 Sektor för samhällsbyggnad 4,3 4,3 0 4,3 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 4,2 4,5 0,3 4,2 Sektor för administrativt stöd 4,5 4,5 0 4,5 Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör Härryda kommun, totalt 4,0 4,0 0 4,0 Fördelat per sektor: Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst Sektor för samhällsbyggnad Sektor för teknik och förvaltningsstöd Sektor för administrativt stöd 4,0 4,0 0 4,0 4,0 4,1 0,1 4,0 4,1 4,3 0,2 4,1 4,0 4,0 0 4,0 4,3 4,1 0,2 4,3 Sjukfrånvaro (%) Härryda kommun, totalt 6,3 4,9 1,4 6,1 Fördelat per sektor: 5,4 4,5 0,9 5,2 Sektor för utbildning och kultur Sektor för socialtjänst 8,1 4,9 3,2 7,6 Sektor för samhällsbyggnad 2,7 3,0 0,3 2,4 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 6,6 8,0 1,4 7,7 Sektor för administrativt stöd 2, ,5 1,8 Sammanfattande bedömning Som helhet bedöms målsättningen om att Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare delvis uppnådd. Avseende Nöjd MedarbetarIndex (NMI), mitt arbete är meningsfullt samt vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör så visar dessa samma resultat som för Detta då medarbetarenkäten genomförs vartannat år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

27 KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONAL Sjukfrånvaron ökar inom kommunen och målet för förvaltningen är ej uppnått. Sett till respektive sektor uppfyller sektorn för samhällsbyggnad och sektorn för teknik och förvaltningsstöd sina målsättningar. Övriga sektorer har ej nått upp till målsättningen. Förvaltningen bedömer målet som delvis uppnått. Ökningen av sjukfrånvaron består i sin helhet av en ökning av sjukskrivningar längre än 3 månader. Vi ser även en minskning av korttidsfrånvaron (dag 1-14), något förvaltningen arbetat aktivt med. Noterbart är att det inte är en ökning av antalet sjukskrivna medarbetare utan att det är sjukskrivningarna som blivit längre. Detta har även Försäkringskassan tagit upp under året. För att minska sjukfrånvaron arbetar sektorerna på olika sätt. Inom förskolan arbetar man bland annat med hyfs projektet för att öka medvetenheten kring hygien och fysisk planering för att minska buller. Inom teknik- och förvaltningsstöd, som har minskat sin sjukfrånvaro, har man under året arbetat med hälsoprofilbedömningar och sjuk- och friskanmälningar. Sektorn för socialtjänst ser över om man kan införa liknande åtgärder för att minska sjukfrånvaron. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

28 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MILJÖ MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MILJÖ Område: Energi Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Nybyggnation av bostäder och lokaler ska utformas så energieffektivt som möjligt. Energianvändningen per invånare ska minska. Användningen av fossila bränslen ska minska kraftigt. Halterna av svaveldioxid, koldioxid, kväveoxid, partiklar, marknära ozon och flyktiga organiska ämnen ska minska. Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). Inom kommunens befintliga fastighetsbestånd minskar det totala energibehovet med minst 20 procent till 2020 räknat från Där kommunen är markägare/exploatör ställs krav på energieffektivitet. Kommunen medverkar aktivt för etablering av vindkraftverk. Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter och befintliga fastighetsbestånd är energianvändningen oberoende av fossila bränslen. Där kommunen är markägare/exploatör ställs krav på att vara oberoende av fossila bränslen. Andel av nybyggda kommunala fastigheter där energianvändningen halverats i relation till krav i Boverkets byggregler (2010) (%). Energibehov befintligt fastighetsbestånd (kwh/m²). Andel exploateringsprojekt där kommunen är markägare/ exploatör där krav ställts på energieffektivitet (%). Andel egenproducerad vindkraftsel av total inköpt el (%). Andel värme producerad av fossila bränslen av total tillförd värme (%). Andel exploateringsprojekt där kommunen är markägare/exploatör där krav ställts på oberoende av fossila bränslen. Budget Avvikelse (2013) gamal 0 Rullstenens förskola, Tallgårdens förskola, tillbyggt kommunhus och Landvetter kulturhus har byggts under året. För Tallgården och kommunhuset är energikraven halva Boverkets byggregler. Kraven på energinivå för kulturhuset är nära halva nivån i Boverkets byggregler och räknas som uppfyllt mål. Energikraven för Rullstenen ligger dock över halva nivån av Boverkets byggregler (64 procent). Enligt driftstatistiken har det totala energibehovet ökat med sex procent sedan 2009 samtidigt som ytan har ökat med kvadratmeter. Energibehovet per kvadratmeter har minskat med fyra procent (167 kwh/m 2 år 2009). Sammanställning av energistatistik för beräknas vara färdig i mitten av februari. Kommunen har sålt tomter för 80 bostäder, där energikrav har ställts för 64 stycken (Hönekulla by). Beslut att investera i vindkraftsverk togs 2011 av kommunstyrelsen. Upphandling av ett verk gjordes Kommunen och Green Extreme kom därefter överens om att avsluta projektet, eftersom det inte kunde genomföras enligt avtalet. I indikatorn är inte de fossila bränslena från fjärrvärmen inräknade. Räknar man med oljeanvändningen inom fjärrvärmen så var andelen 10 procent. Energistatistik för beräknas klar i mitten av februari. Inga krav ställs i skedet när avtal tecknas för exploateringsprojekt. Verksamhetsmålet utgår i budget/plan Verksamhetsberättelse 25

29 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MILJÖ Område: Trafik Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Användningen av fossila bränslen ska minska kraftigt. Utsläppen från transportarbete ska inte öka. Halterna av svaveldioxid, koldioxid, kväveoxid, partiklar, marknära ozon och flyktiga organiska ämnen ska minska. Kollektivtrafikens andel av de totala personresorna ska öka. Andelen trafikanter som går och cyklar ska öka. Miljökommunikation och information genomförs aktivt och kontinuerligt för att bidra till ökad miljömedvetenhet och handlingsvilja. Det genomsnittliga koldioxidutsläppet från kommunens fordon minskar årligen. Andelen biogas ökar som drivmedel i Fordonscentralens bilar med minst 20 procent till år 2015 räknat från Förutsättningarna för kommunintern klimatkompensation utreds för resor i tjänsten. Minst 60 procent av de anställda tar sig till jobbet på annat sätt än ensam i bil Antalet körda kilometer med bil i tjänsten minskar med 15 procent till 2015 räknat från Antal större aktiviteter inom miljökommunikation (kampanjer, utbildningar, information med mera). Utsläpp av fossil koldioxid från kommunens fordon (g/km). Andel av kommunens fordon som drivs med gas (%). Andel av kommunens drivmedel som är biogas (%). Utredning genomförd. Andel av kommunens anställda som tar sig till jobbet på annat sätt än ensam i bil (%). Totalt antal körda mil i tjänsten. Budget Avvikelse (2012) ,5 5,3 1, Film om kommunens miljöarbete, Earth Hour, På egna ben för skolelever, inspirationsföreläsningar i miljö för nära 500 kommunanställda, 18 miljödialoger, seminarieserie för måltidsservice inför miljödiplomering, två miljöombudsträffar och uppstartsträff med interna samtalsledare för miljödialog, Fairtrade Challenge, föreläsning om mat-hälsa-miljö för allmänheten, fyra nyhetsbrev från Vatten och Avfall, Bytardag på Bråta, miljöinformation på hemsidan och i personaltidningen IDA och i skolornas matsedel. Workshop om skyddsvärda träd vid grävarbeten och frukostträff med miljönätverk för företag. Resevent för personal och sex klimatsmarta informationsblad från Energieffektiviseringsprojektet var gasandelen av bränslet 6,25 procent. En elhybridbil och två elcyklar finns nu i förvaltningen. Utredningen är genomförd 2013 och visar inte att kommunintern klimatkompensation leder till någon säker beteendeförändring. Eventuella tillkommande medel för miljöförbättrande åtgärder bedöms av förvaltningen kunna ske effektivare genom direkt budgetering. Enligt resvaneundersökningen bland anställda från 2009 reser 47 procent till jobbet på annat sätt än ensam i bil. Ingen uppföljning är gjord kördes mil med kommunens bilar och mil med privata bilar mil kördes med kommunens bilar och mil med privat bil. En Reseportal finns nu på intranätet som vägleder den anställde att välja färdsätt efter resebehov. Verksamhetsberättelse 26

30 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MILJÖ Område: Bo Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Förorenade områden ska vara kända och saneras när detta krävs. Antalet människor som är bullerstörda i Härryda kommun ska minska och tysta miljöer ska värnas. Tillgängligheten till tätortsnära rekreationsområden, t ex skogar och parkområden, ska öka. Invånarnas behov av rekreation och friluftsliv, särskilt i de tätortsnära skogarna, ska tillgodoses. Förteckning över förorenade områden med tillhörande GIS-karta kompletteras kontinuerligt och hålls lättillgänglig för berörda. Bullerdämpande åtgärder vidtas utifrån prioriterade behov. Senast 2013 identifieras områden med tysta kvaliteter för att bevara ljudmiljöer för friluftslivet finns 10 av de viktigaste tätortsnära rekreationsområdena inlagda i tillgänglighetsdatabasen. En Friluftsplan tas fram 2015 som komplement till Grön Plan och Naturvårdsplan. Vid nybyggnation är avståndet från bostad till natureller grönområden, som är attraktiva för den dagliga promenaden eller utevistelsen, inte mer än 300 meter. Förbättringar görs i befintliga bostadsområden där detta avstånd inte uppfylls. Kompletterad och lättillgänglig förteckning över förorenade områden. Antal bostäder med mer än 60dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Utredning tysta områden. Antal tätortsnära rekreationsområden inlagda i tillgänglighetsdatabasen. Budget Avvikelse Färdig Friluftsplan Andel nybyggda bostadsområden med mindre än 300 meter till natureller grönområde (%) Odlingslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer med särskilda värden ska bevaras och utvecklas. En Kulturmiljöplan används som underlag vid fysisk planering och bygglovshantering. Handläggare på plan och bygglov är väl informerade om kulturmiljöplanen och hur den ska användas (%) Områden, som är eller kan vara förorenade, finns på karta i internt geografiska informationssystem. I miljö- och hälsoskydds verksamhetssystem finns information om status, underlag och utredningar. En inventering av befintliga kommunala bullerskärmar har gjorts. Bullerskyddsåtgärder har vidtagits för enstaka fastigheter med höga bullervärden. I samarbete med GR, medlemskommunerna och länsstyrelsen har en utredning över tysta områden inom hela Göteborgsregionen tagits fram. Västsvenska turistrådet ansvarar för Tillgänglighetsdatabasen. På harryda.se länkas till tillgänglighetsdatabasen, där 19 delområden finns med från 10 olika rekreationsområden. Arbetet med en Friluftsplan är inte påbörjat. Våren 2015 planeras en förstudie. Nya områden som tillkommit är Råda torg och Hönekulla by i Mölnlycke och samt Älmhult i Hindås. Från bostäderna på Råda torg är det drygt 400 meter till natur- och grönområde. Övriga ligger inom 300 meter. Via geografiskt informationssystem är kulturplanens objekt lättillgängliga för handläggare. Verksamhetsberättelse 27

31 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MILJÖ Område: Delaktighet Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Halterna av miljöskadliga ämnen i miljön ska minska. Senast 2012 uppfyller slam från kommunens egna reningsverk certifieringssystemet REVAQ:s krav. Minst en kurs per år erbjuds i miljödiplomering/ certifiering för företag. Andelen ekologiska livsmedel inköpta inom kommunens verksamheter ökar årligen. En ny miljöpolicy som speglar organisationens miljömässiga ambitioner presenteras för fullmäktige Den kan då ersätta miljöpolicyn från Ett internt fungerande miljöledningssystem finns. Hälften av arbetsplatserna är miljödiplomerade/-certifierade. (Grön Flagg eller Skola för Hållbar utveckling ingår). Slam från kommunens egna reningsverk uppfyller REVAQ:s krav (%) Antal kurser i miljödiplomering/ -certifiering för företag. Andel av inköpta livsmedel som är ekologiska (%). Kännedom om miljöpolicyn bland anställda är god (%). Antal arbetsplatser som årligen följer upp och reviderar sin handlingsplan. Antal miljödiplomerade/-certifierade arbetsplatser. Budget Avvikelse Upphandlingspolicyn väger in miljöaspekter och bidrar till hållbar utveckling. Andel upphandlingar, av upphandlingar där det är relevant att ställa miljökrav, där miljökrav ingår (%) Kommunen har två avloppsreningsverk (Rävlanda och Hällingsjö). Att certifiera slammet enligt REVAQs krav är en omfattande process och eftersom ingen avnämare finns för slammet idag har VAverksamheten inte arbetat vidare med detta. Business Region Göteborg ansvarar för att genomföra kurser för företag. Inget företag från Härryda kommun deltog. Fler ekologiska livsmedel ingår i avtal för livsmedel som tecknades i november genom Göteborgs upphandlingsbolag. För 14 produktgrupper köps bara ekologiskt in, bland annat för mjölkprodukter, vetemjöl, bulgur och tomatkross. Ny miljöpolicy antogs Personal som deltagit i miljödialoger får god kännedom om miljöpolicyn. I välkomstmappen till nyanställda finns infoblad om miljöpolicyn. 13 enheter är miljödiplomerade. 20 miljödialoger har genomförts under året och endast ett fåtal kvarstår att utföras. 36 enheter har undertecknat sin miljöhandlingsplan under året. 14 skolor och förskolor har Grön Flagg, vilket är en minskning med tre stycken från föregående år. Vid årets slut har en skola utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Måttet avser de upphandlingar som upphandlingsenheten ansvarar för. Miljökrav ställs i mer eller mindre omfattning i alla upphandlingar. Drygt 25 upphandlingar har slutförts under. Exempel, där miljökrav ställts, är upphandling av tryckeritjänster och diskmedel för slutna system. Verksamhetsberättelse 28

32 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL MILJÖ Område: Natur Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Det ska inte finnas någon negativ påverkan av näringsämnen i mark och vatten. Aktivt delta i de vattenråd som berör Härryda kommun. Andel av vattenrådens möten där kommunens representant deltar (%). Budget Avvikelse Det ska inte finnas någon negativ påverkan av näringsämnen och andra föroreningar i våra sjöar och vattendrag. Vandrande fisk ska kunna röra sig fritt och leka i sina utbredningsområden. De sjöar och vattendrag som i ÖP 2002 benämns "värdefullt vattenområde" ska långsiktigt skyddas. De ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla skogarna ska skyddas mot exploatering. En Naturvårdsplan används som underlag för fysisk planering och inför val av prioriteringar för vidare skyddsarbete. Berörda handläggare inom SHB och miljö- och hälsoskydd är väl informerade om naturvårdsplanen och hur den ska användas (%). Andel av kommunens yta som är skyddad som naturreservat (%) ,6 3,2 0,4 2,3 Våtmarker ska skyddas så långt som möjligt mot dränering, torvtäkt, vägbyggen och annan exploatering. Initiera eller medverka till att två naturvårdsprojekt startar årligen. Antal nya naturvårdsprojekt som beviljats statliga bidrag Det ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla odlingslandskapet ska brukas på lämpligt sätt och skyddas mot exploatering. Hotade arter och deras livsmiljö ska skyddas. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer skall inte introduceras. Härryda kommun ingår i tre vattenråd; Mölndalsån, Kungsbackaån och Lygnern. Via geografiskt informationssystem är naturvårdsplanens objekt tillgängliga för handläggare. Länsstyrelsen har fattat beslut om två nya naturreservat. Yxsjön (153,5 ha) och utvidgning för Klippans naturreservat (52 ha). Beslut om naturreservat för Bråtaskogen (151 ha) har inte vunnit laga kraft ännu. Länsstyrelsen utreder naturreservat för Hårssjön Rambo mosse. Kommunen medverkade till att bidrag söktes för ett naturvårdsprojekt. Verksamhetsberättelse 29

33 MÅLUPPFYLLESE AV SEKTORSÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL ENERGIPOLITISKA INRIKTNINGSMÅL ENERGIPOLITISKA INRIKTNINGSMÅL Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kommunen främjar och arbetar för omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens energipolitik bidrar till att minska skadliga utsläpp till mark, luft och vatten. Kommunens energiförsörjning är miljöanpassad, trygg och säker. Härryda kommun har en aktiv energi- och klimatrådgivning som riktar sig till privatpersoner, föreningar och företag. Härryda kommun arbetar aktivt för att öka kunskapen hos hyresgästerna av de kommunala fastigheterna om möjligheterna till minskad energiförbrukning. Kommunen arbetar aktivt för att antalet minuter elavbrott per kund skall minska. Antal personer som är boende eller verksamma i kommunen som fått personlig rådgivning under året. Antal informationsinsatser. Mått på energiförbrukning (kwh/m 2 )*. Antal minuter elavbrott per kund och år. Budget Avvikelse * Total förbrukning inklusive verksamhetsel men värmen är graddagskorrigerad. Rådgivning till cirka 140 personer via telefon, mail och besök samt därutöver genom föreläsningar och besök på skolor, företag och föreningar. Energiinformation till personalen vid sju verksamheter, informationskampanj inför Earth Hour till elva skolor och förskolor, informationsdag om resepolicyn, utbildning i sparsam körning för personal som kör mycket i tjänsten, energiutbildning för fastighetspersonal. Antalet minuter elavbrott varierar mellan åren. Verksamhetsberättelse 30

34 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORSÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL FOLKHÄLSA SAMT ALKOHOL, NARKORTIKA OCH TOBAK FOLKHÄLSA SAMT ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK Folkhälsomål Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Barn och unga växer upp under trygga och goda villkor som är lika för alla. Äldre är delaktiga och lever ett gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv och har samma tillgång till en god omsorg. Bruk av alkohol och andra beroendeframkallande preparat har trängts tillbaka och ingen riskerar att hamna i beroende och utanförskap till följd av eget eller andras missbruk. Medborgare och personal i Härryda kommun erbjuds regelbundet öppna föreläsningar i folkhälsoperspektiv. Förskolor, grundskolor, gymnasium och fritidsverksamheter inom Härryda kommun är hälsofrämjande. Vårdnadshavare erbjuds ökat stöd om vad som främjar barns hälsa och utveckling. Härryda kommun uppmuntrar och stödjer tillgängliga mötesplatser för äldre för att främja social gemenskap. Härryda arbetar för att höja debutåldern för alkoholkonsumtion. Antal genomförda föreläsningar. Antal deltagare i föreläsningarna. Genomsnittlig nöjdhetsgrad. Skala 1-5. Antal kommunala förskolor och skolor som arbetar tillsammans med Folkhälsoenheten med Hälsofrämjande skola. Antal föreningar med policyer avseende hälsa och livsstil. Antal vårdnadshavare som deltar i föräldrautbildning genom active parenting. Antal vårdnadshavare som deltar i föräldraträffar inom förskolan. Antal mötesplatser inom vård och omsorgsverksamhet. Antal besök vid mötesplatserna. Antal personer som besöker mötesplatserna. Andel (%) flickor resp. pojkar i åk 8 som i hälsosamtal svarat ja på frågan om de någon gång druckit alkohol Budget Avvikelse ,5 4 0,5 4, Ej tillgänglig Under hösten arrangerade folkhälsorådet temadagar då bland annat sex föreläsningar erbjöds allmänheten. Under året har även ett koncept tillkommit med kortare föreläsningar som erbjudits via Livskraften. Folkhälsorådet samverkade med Länsnykterhetsförbundet avseende en fortbildningsserie riktad till personal och folkvalda. Dessa insatser var inte inräknade från start utan har planerats och utvecklats under året. Folkhälsoenheten har frångått konceptet Hälsofrämjande skola men fungerar fortfarande som en resurs för bl.a. skolor utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Samtliga kommunala senareskolor samt en av friskolorna har under året haft samarbete med Folkhälsoenheten avseende fortbildning för personal och elever kring ANT-arbete men också genom föräldramöten med ANT-tema. Folkhälsoenheten har hållit inspirationsföreläsningar utifrån temat Självförtroende, självkänsla och respekt på ett par av tidigareskolorna i samband med föräldramöten. Verksamhetsberättelse 31

35 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORSÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL FOLKHÄLSA SAMT ALKOHOL, NARKORTIKA OCH TOBAK Fritid startade under hösten ett utökat arbete tillsammans med föreningar och SISU i avsikt att resp. förening skall arbeta fram en policy. Ett inriktningsdokument kring innehåll och utseende har distribuerats till föreningslivet. För att en policy skall vara hållbar och accepterad inom hela föreningen krävs tid och relativt omfattande internt arbete. För närvarande pågår aktivt arbete inom sju stycken föreningar och ytterligare ett par avser att starta inom kort. Verksamheten bedömer att de som nu har ett aktivt arbete kommer att vara klara kring kommande halvårsskifte. Samtidigt kommer ytterligare föreningar att involveras under våren. Antalet vårdnadshavare som deltog i föräldrautbildningar blev lägre än planerat på grund av att en tonårsgrupp ställdes in under våren. Orsaken var för få anmälningar. har 5 föräldraträffar genomförts inom förskolan, med totalt 50 deltagande vårdnadshavare. Under året har det förts en diskussion kring upplägget av föräldraträffarna. Detta har resulterat i att utbildningarna i att hålla föräldraträffar har skjutits på framtiden för att kunna planera en mer hållbar organisation och att färre träffar än planerat har genomförts. Antal besök är lägre i förhållande till året innan eftersom ITK-mässan uteblev. Däremot startade ytterligare ett IT-café, denna gång i Hindås september. Antalet personer som besöker mötesplatserna har ökat med nästan 200 personer vilket till stor del beror på IT-caféerna och de fullbokade ipad-kurserna. Folkhälsorådets prioritering av ANT-förebyggande insatser har bland annat resulterat i att personal inom skola och fritidsverksamhet har genomgått fortbildning i ANT-frågor. I samband med föräldramöten har alkohol- och drogförebyggande samordnare tillsammans med polis informerat och fört dialog med föräldrar bland annat avseende bjudvanor och andra förhållningssätt till alkohol. Öppna föreläsningar har arrangerats med tema alkohol och droger. I samband med riskhelger har kommunen kommunicerat råd och tips till föräldrar genom föräldrabrev, annonsering i lokalpress och via hemsida. En ökad samverkan och ökad kunskap kring alkoholfrågan bedöms ha påverkat utfallet. Verksamhetsberättelse 32

36 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORSÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL FOLKHÄLSA SAMT ALKOHOL, NARKORTIKA OCH TOBAK ANT-mål Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Budget Avvikelse 2013 Alla ungdomar och vuxna har god kunskap om skadeverkningar kring alkohol, droger och tobak. Barn i riskmiljö identifieras tidigt och erbjuds förebyggande insatser. Personal i Härryda kommun medverkar till att genom information och undervisning öka kunskapen om riskerna med alkohol, narkotika och tobak. Metoder för upptäckt av normbrytande beteende används i kommunens samtliga förskolor. Gemensamma seminarier UTK/SOC i modellen. Andel (%) flickor resp. pojkar i åk 8 som i hälsosamtal svarat ja på frågan om de någon gång druckit alkohol. Antal informations- och utbildningstillfällen till krögare och handlare varje år. Antal förskolor där metoden implementeras. Två tillfällen/år omfattande 50 personer Ej tillgänglig Ersatt med annan samverkansform Alla kommuninvånare ges möjlighet till adekvat behandling vid behov. Härryda kommun skall erbjuda differentierad vård- och behandling i öppna former. Resultat av vården skall systematisk följas upp på individnivå och bedömning skall göras om insatserna svarade mot behoven. Antal behandlingsformer som erbjuds. Utvärdering individnivå (%) Det finns ett brett utbud av miljöer fria från alkohol, droger och tobak. Ungdomar har tillgång till trygga, drogfria mötes-platser. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Antal mötesplatser som fritid ansvarar för eller stödjer. Antal föreningar med policy avseende hälsa och livsstil Kommunens samverkan med frivilliga organisationer och enskilda är god. Personal i Härryda kommun skall aktivt samverka med frivilligorganisationer och enskilda som verkar i den missbrukande individens närhet för att tillvarata deras resurser och kompetenser i syfte att höja kvaliteten i arbetet. Antal sammankomster som hålls under året där frivilligorganisationer och kommuner medverkar. Information om frivilligorganisationer länkas till kommunens hemsida (%) En ökad samverkan och kunskap kring alkoholfrågan genom föräldrastöd, opinionsbildning och tillgänglighetsbegränsning bedöms ha påverkat utfallet. Socialtjänsten har ansvar för information och tillsyn av restauranger och serveringar avseende alkoholtillstånd. Kommunen har under året arrangerat en krögarträff och även gett krögarna möjlighet att delta i motsvarande utbildningar i Göteborg för att öka Verksamhetsberättelse 33

37 MÅLUPPFYLLELSE AV SEKTORSÖVERGRIPANDE INRIKTNINGSMÅL FOLKHÄLSA SAMT ALKOHOL, NARKORTIKA OCH TOBAK möjligheten till deltagande. Landvetter flygplats genomför egna utbildningar enligt ett koncept som är godkänt av Folkhälsomyndigheten. Miljö och hälsa ansvarar för tillsyn av butiker som säljer tobak och folköl, ett trettiotal i Härryda kommun. Vid tillsynstillfället informerar kommunen handlare och personal om regelverk vilket skulle kunna ses som ett informationstillfälle, men är inte medräknat i redovisningen. Arbetet med att implementera den så kallade Pinocchiomodellen har ersatts med andra samverkansformer mellan socialtjänsten och förskoleteamet som bedöms som mer adekvata och verksamma. Gemensamma seminarier i Pinocchiomodellen har ersatts med gemensamma utbildningsinsatser inom andra relevanta metoder/modeller eller kunskapsområdet. De behandlingsformer som erbjuds i egen regi är psykodynamisk inriktad terapi, KBT inriktade samtal, Återfallsprevention och MI. 12-stegs behandling köps in via andra huvudmän. Utvärdering av individuella insatser görs men inte i samma strukturerade form. 100 % täckning kommer förhoppningsvis att uppnås under Ungdomar i Härryda kommun har tillgång till 13 trygga och drogfria mötesplatser med fritidsledare på plats. Det gäller sex öppna skolor och Musikens hus, Studio 13, Studio 11, spontanidrott i Landvetter och Mölnlycke, Säterilokalen samt Open Space. Ytterligare mötesplatser planeras inte, men kan ändå tillkomma genom ungdomsinitiativ eller samverkan med föreningslivet. Fritid startade under hösten ett utökat arbete tillsammans med föreningar och SISU i avsikt att resp. förening skall arbeta fram en policy. Ett inriktningsdokument kring innehåll och utseende har distribuerats till föreningslivet. För att en policy skall vara hållbar och accepterad inom hela föreningen krävs tid och relativt omfattande internt arbete. För närvarande pågår aktivt arbete inom 7 st föreningar och ytterligare ett par avser att starta inom kort. Verksamheten bedömer att de som nu har ett aktivt arbete kommer att vara klara kring kommande halvårsskifte. Samtidigt kommer ytterligare föreningar att involveras under våren. Samverkan med frivilligorganisationer sker främst på individnivå. På kommunens hemsida finns länkar till frivilligorganisationer och anhörigstöd. Folkhälsoenheten sammankallar tvärsektoriella nätverksmöten två gånger per år med fokus på förebyggande insatser. Frivilligorganisationer har under året fått inbjudan men inte deltagit. Verksamhetsberättelse 34

38 POLITISK ORGANISATION POLITISK ORGANISATION Revisorer Kommunfullmäktige (kf) Utbildnings- och kulturberedning Socialberedning Infrastrukturberedning Miljö- och näringslivsberedning Tillfälliga beredningar Valberedning Valnämnd Miljö- och bygglovsnämnd Överförmyndarnämnd Kommunstyrelse (ks) Ekonomiutskott Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd Social myndighetsnämnd Gemensam IT-nämnd Pensionärsråd Rådet för funktionshinderfrågor Ungdomsforum Folkhälsoråd Brottsförebyggande råd BESKRIVNING Kommunfullmäktiges uppgifter framgår av kommunallagen. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt, årsredovisning och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige skall också vara ett forum för idéer, debatt och information och ge allmänheten möjlighet till insikt i besluten. I fullmäktige finns fyra fasta beredningar och vid behov finns tillfälliga beredningar. De fasta beredningarnas uppgift är att arbeta fram förslag till politiska inriktningsmål för verksamheterna samt löpande följa upp/utvärdera och till fullmäktige föreslå förändringar av fastställda politiska inriktningsmål. Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall vidare ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund. Styrelsen skall också bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställa fullmäktiges beslut. Som nämnd svarar kommunstyrelsen för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunstyrelsen har ett ekonomiutskott. Revisorerna skall fullgöra de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på den kommunala revisionen och bedriva verksamheten i enlighet med Kommunal revision vägledande principer. Valnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar med mera. Miljö- och bygglovsnämnden skall fullgöra de lagstadgade uppgifter som bland annat föreskrivs i plan- och bygglagen, miljöbalken samt livsmedelslagen. Överförmyndarnämnden skall fullgöra de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på överförmyndarnämnd. Den sociala myndighetsnämnden skall fullgöra de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på socialnämnd. Den gemensamma IT-nämnden är inrättad i samverkan med Bollebygds kommun, med Härryda kommun som värdkommun, och har i uppgift att leverera ändamålsenlig funktion för drift och IT-stöd till kommunernas förvaltningar. Verksamhetsberättelse 35

39 POLITISK ORGANISATION INFORMATIONSMÅTT Budget Kommunfullmäktige Antal sammanträden, per år Antal ledamöter Antal ersättare Kommunstyrelsen Antal beslutssammanträden, per år Antal informationssammanträden, per år Antal sammanträden med genomgång av kommunens verksamhetsberättelse, per år Antal ledamöter Antal ersättare Gemensam IT-nämnd Antal ledamöter Antal ersättare Antal sammanträden per år Valnämnd Antal ledamöter Antal ersättare Miljö- och bygglovsnämnd Antal ledamöter Antal ersättare Överförmyndarnämnd Antal ledamöter Antal ersättare Social myndighetsnämnd Antal ledamöter Antal ersättare Revisorer Antal ledamöter Antal ersättare Verksamhetsberättelse 36

40 POLITISK ORGANISATION EKONOMI Budget Avvikelse 2013 Budget 2015 Politisk organisation, tkr Intäkt Kostnad Netto Budget Avvikelse 2013 Budget 2015 Varav, tkr Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Valnämnd Miljö- och bygglovsnämnd Överförmyndarnämnd Social myndighetsnämnd Revisorer Fasta beredningar Nettokostnad Budgetavvikelser Den politiska organisationen visar ett överskott på 0,1 mkr. Jämförelse med föregående år Både kostnaderna och intäkterna är högre än föregående år, vilket beror på valen under året. Verksamhetsberättelse 37

41

42 Härryda kommun Mölnlycke Telefon Fax harryda.se facebook.com/harrydakommun