7 Uppföljningsrapport 1 för Regionstyrelsens verksamhet, januari till mars 2016 RS160100

Transkript

1 Ärende 7 RS Uppföljningsrapport 1 för Regionstyrelsens verksamhet, januari till mars 2016 RS Ärendet Uppföljningsrapporten omfattar perioden januari-mars 2016 och inkluderar en prognos för för regionstyrelsens verksamheter. Redovisningen följer den mall för rapportering som fastslagits i riktlinjerna för uppföljning. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetskutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna uppföljningsrapport januari till mars 2016 för Regionstyrelsens verksamhet Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionstyrelsen ( )

2 Ärende 7 RS Regionstyrelsen Uppföljningsrapport januari till mars 2016 Förslag till beslut Att godkänna uppföljningsrapport januari till mars 2016 för Regionstyrelsens verksamhet. Sammanfattning Uppföljningsrapporten omfattar perioden januari-mars 2016 och inkluderar en prognos för för regionstyrelsens verksamheter. Redovisningen följer den mall för rapportering som fastslagits i riktlinjerna för uppföljning. Målprognos Regionkontoret prognostiserar en god måluppfyllelse för 2016 års åtaganden i verksamhetsplanen. Ekonomisk prognos Regionkontoret bas prognostiserar ett underskott på 765 tkr. vilket beror på ett ickefinansierat beslut i regionstyrelsen rörande psykiatriutredningen. Finansiering återfinns i föreslagen budget för 2017 men det finns ett behov av att arbeta med frågan inför 2017 och detta bör ske genom ett utökat uppdrag till RK Kommande prognoser måste ta ställning till om Regionkontoret kan använda andra överskott för att täcka finansiering av uppdraget eller om det kommer att krävas politisk prioritering. Den ekonomiska prognosen för regionstyrelsens verksamhet sammantaget är inklusive finansiering och regiongemensamma kostnader +278,5 Mkr. r mot budget 2016 rapporteras för följande anslag. o o o o o Personal och driftskostnaderna prognostiseras till -0,8 Mkr. Läkemedelskostnaderna redovisar efter 3 månader -17,5 Mkr och underskottet bedöms fortsätta öka till -60 Mkr på et. Anslaget gemensam verksamhetsutveckling och övrig hälso- och sjukvård prognostiseras till +51,5 Mkr vid årets slut. På et prognostiseras positiva avvikelser för riktade statsbidrag med +2,1 Mkr och för bidraget till ALMI med +0,3 Mkr. Anslaget för förtroendevalda prognostiseras till -1,3 Mkr på et

3 Ärende 7 RS o o Utifrån SKL:s senaste skatteunderlagsprognos plus den generella förstärkningen till landstingen 2016 så prognostiseras Region Hallands finansiering till +99,1 Mkr Totalt visar prognosen för övriga regiongemensamma kostnader ett överskott mot budget på 212,6 Mkr. Framtidsarbetet Framtidsarbetet pågår regiongemensamt. De delar som det arbetas intensivt just nu är en modell för kunskapsstyrning, förbättrad samlad uppföljning av vårdskador samt den första stora regiongemensamma processen - oplanerad vård. I det vårdnära förändringsarbetet bedrivs ett antal piloter som testar nya modeller i enlighet med regionstyrelsens beslut för Breddinförande av piloter behöver intensifieras. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Nina Mårtensson Administrativ direktör Bilaga: Uppföljningsrapport

4 Uppföljningsrapport Regionstyrelsen Uppföljning av regionstyrelsen och regionkontorets verksamhet mars 2016

5 2(33) Uppföljningsrapport för Regionstyrelsens verksamheter Regionstyrelsen har uppdraget att leda och samordna Region Hallands verksamheter. Detta innebär bland annat att styrelsen har en lagstadgad uppsiktsplikt över övriga nämnder och bolags verksamheter. Styrelsen ska därför begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter gentemot Regionfullmäktige. Styrelsens roll är också att på fullmäktiges uppdrag ansvara och styra från ett helhetsperspektiv. Detta innebär bland annat att ansvara för den gemensamma personalpolitiken och förvalta regionens tillgångar så att en god hushållning uppnås. Regionstyrelsen antog i november 2015 en uppföljningsplan för verksamheterna under Syftet med uppföljningen är att redovisa ett underlag som behövs för att kunna utöva en effektiv och samlad styrning oavsett organisatorisk nivå. Den nu lagda uppföljningsrapport 1 innehåller en fördjupad analysdel av relevanta mål och verksamheter. Uppföljningsrapportens form Från och med denna uppföljningsrapport är ambitionen att uppföljningen inom Regionstyrelsens verksamheter ska ske samordnat via verksamhetssystemet Stratsys. Uppföljningssystemet är dock fortfarande under uppbyggnad och vissa delar kan därför behöva utvecklas inför uppföljningsrapport Ambitionen är att rapporten ska ge en översiktlig bild över hur regionkontoret arbetar med de beslutade målen och enligt med fastställd verksamhetsplan.

6 3(33) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Periodens resultat och årsprognos Regionkontoret bas Hälso- och sjukvårdsfinansiering Tillväxt och utveckling E-plan utveckling Drift av utvecklingsprojekt Hallandstrafiken Almi Förtroendevalda Övriga regiongemensamma kostnader Finansiering Planerade investeringar med årsprognos Åtaganden i verksamhetsplanen Hög attraktivitet Stark konkurrenskraft Fler i arbete Hälsan ska öka i Halland Skillnaden i hälsa ska minska Öka verkningsgraden i hälso- och sjukvården Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare Budgetramen ska hållas åtagande utöver målområden och mål Åtaganden som delvis följer planeringen Åtaganden som inte följer planeringen Översikt projekt Projekt i Verksamhetsplanen Projekt i grunduppdragen... 33

7 4(33) 1 Sammanfattning Uppföljningsrapporten omfattar perioden januari-mars 2016 med prognos för för regionstyrelsens verksamheter och följer den mall för rapportering som fastslagits i riktlinjerna för uppföljning. Periodens resultat Resultatet efter 3 månader är + 72 Mkr. Prognos för Den ekonomiska prognosen för 2016 är +278,5 Mkr för regionstyrelsen. Anledningen till det prognostiserade utfallet redovisas i kapitel 2. Regionkontoret bas prognostiserar ett underskott på 765 tkr. vilket beror på ett ickefinansierat beslut i regionstyrelsen rörande psykiatriutredningen. Beslutet återfinns i föreslagen budget för 2017 men det finns ett behov av att arbeta med frågan inför 2017 genom ett utökat uppdrag till RK Kommande prognoser måste tas ställning till om kontoret kan använda andra överskott för att täcka finansieringen av uppdraget eller om det krävs politisk prioritering. Styrning och ledning Att styra och leda i en region innebär att arbeta med samhällsutveckling i sin helhet och skapa goda förutsättningar för invånare, företag och organisationer i Halland. Genom en samlad styrning tydliggörs sambanden mellan Regional tillväxt och Hälso- och sjukvårdens utveckling samtidigt som perspektivförståelse och helhetsyn ska prägla verksamhetens inriktning. I den samlade styrningen måste man därför alltid ta hänsyn till perspektiv som invånare/patient, kvalitet i verksamheten, medarbetare och kompetens, regionens ekonomiska utveckling etc. Ett målinriktat arbete har inletts och som handlar om att fortsätta utveckla teamarbetet och öka kraften genom att att använda alla kompetenser och perspektiv i regionens ledning. Samband och ansvarsfördelning mellan Regionledningsgruppen (RLG), ledningsgruppen Hälso- och sjukvård (LGHS) och Ledningsgruppen tillväxt (LGT) har därför tydliggjorts. Arbetet med Lean som verksamhetsstrategi har intensifierats och bland annat pågår utbildningar inom Regionkontoret. Stöd till Kommunberedningen etc. Uppdraget att stödja Hallands kommunberedning ligger i fas. En gemensam verksamhetsplan har utarbetats och pekar ut ett antal prioriterade områden. För är tre målområden utpekade; Ökat Bostadsbyggande, Bättre Kompetensmatchning samt delaktighet och dialog kring Regionens infrastrukturansvar. Dessutom är en uppföljningsdel kopplat till 2015 års verksamhetsplan. Ett långsiktigt gemensamt målarbete inom Kommunberedningen ger en grund för regionens kommande arbete med att utarbeta en ny RUS. Fördjupad analys av förändringar, avvikelser och planerad åtgärder Regional Tillväxt Regional tillväxt arbetar inom tre olika verksamhetsområden - regional samhällsplanering, näringsliv och social hållbarhet och i sammanfattningen redovisas dessa områden separat.

8 5(33) Regional samhällsplanering har arbetat med att förbereda en ny regional infrastrukturplan, att genomföra bredbandsstrategin samt driva ett innovationsarbete inom Arena Grön Tillväxt. Som underlag till den kommande infrastrukturplanen håller en systemanalys på att tas fram. Under våren har arbetet bland annat handlat om att kartlägga näringslivets transporter, vilket är en delmängd i den kommande systemanalysen som ska vara klar i höst. Beslut om regional infrastrukturplan för tas under våren Vidare driver Region Halland på genomförandet av bredbandstrategin. Fibertillgången kartläggs på fastighetsnivå och en upphandling pågår av partner avseende regionala investeringarna i nytt fiber. I Arena Grön Tillväxt fortsätter innovationsarbetet med jord, skog och vatten som bas. Under våren har två ansökningar lämnats in till Vinnova, en forsknings- och innovationsfinansiär. Den ena handlar om tester av cellulosabaserade produkter i sjukvården, och den andra om att använda sjukvården som testmiljö för textil från tidningspapper. Inom verksamhetsområde näringsliv är flera processer igång. Bland annat har projektet Destination Halland 2020 startats upp. Rekrytering pågår inom projektet och flera aktiviteter är påbörjade. Vidare har arbetet inom Kompetensplattformen intensifierats. Sedan januari har en halvtidstjänst knutits till plattformen och en kommunikationsplattform är under framtagande. Avseende Innovationsstöd för hela Halland är beslut tagna för de flesta finansiella instrument och även där håller en kommunikationsplan på att utarbetas. Social hållbarhet har bland annat påbörjat projektet Bästa samverkansplatsen, vilket ska stärka samverkan mellan Region Halland och civilsamhälle. Ett upplägg har tagits fram och kontakter tagits med aktörer inom civilsamhälle. I den nyskapade Strategisk grupp integration, knuten till Chefsgrupp Halland, har en handlingsplan tagits fram baserat på de utvecklingspunkter som lyftes i kartläggningen av asyl- och etableringsprocessen samt processen för ensamkommande barn. Fokus har flyttats från etablering av nyanlända till att långsiktigt stödja integration och inkludering. Från social hållbarhet kan även arbetet med att se över samverkansavtalet för vuxenutbildning lyftas fram. Det är nyligen påbörjat och möten med vuxenrektorerna har genomförts. Hälso- och sjukvård Inom området Hälso- och sjukvård har årets första tre månader till stor del präglats av arbetet med att leda processen för framtagandet av en Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland. Strategin ska gälla HSU ansvarar för arbetet och fastställde i mars målet för Halland - En hälso- och sjukvård för en bättre hälsa med fem tillhörande delmål. Arbetet bedrivs med bred förankring hos förtroendevalda både inom och utanför Region Halland och hos Hallands invånare med hjälp av de lokala nämnderna. En omfattande förankringsprocess genomförs även med tjänstemän i regionen. En ny modellbeskrivning och uppdragshandling för 2016 inom Vårdval Halland har börjat gälla och med detta innebär tydligare destinerad uppföljning av vårdvalssystemet som helhet. Verksamheten kommer ytterligare att utvecklas i samband med att gjorda rekryteringar tillträder. Medicinska revisioner ska byggas upp i länet. Läkemedelskostnaderna i Halland är, liksom i större delen av Sverige, en utmaning. Under 2015 gjordes en genomlysning av en del områden inom läkemedelsområdet där ekonomisk utvecklingspotential identifierats. Arbete är påbörjat inom några läkemedelsområden med potentiellt stora besparingar som effekt. Missbruksvården i Halland är under uppbyggnad i enlighet med beslutad modell, ett arbete som pågår gemensamt mellan regionen och länets kommuner. Vidare har överenskommelsen om hemsjukvård varit igång under ett år med goda resultat.

9 6(33) Styrningen sker via den gemensamma nämnden och ett ständigt arbete pågår med att förbättra modellen. Trygg och säker utskrivning är regionens och länets kommuners arbete med att ta fram en överenskommelse för att trygga utskrivningsprocesser från slutenvården. Överenskommelsen bygger på den lag som kommer att ersätta nuvarande Betalningsansvarslagen. Framtidsarbetet Framtidsarbetet pågår regiongemensamt. De delar som det arbetas intensivt just nu är modell för kunskapsstyrning, förbättrad samlad uppföljning av vårdskador samt den första stora regiongemensamma processen oplanerad vård. I det vårdnära förändringsarbetet bedrivs ett antal piloter som testar nya modeller i enlighet med regionstyrelsens beslut för Intensitet och breddinförande av piloter behöver genomföras. Investeringar En redovisning av beslutade investeringar görs under kapitel 2. Kvalitets och målredovisning Målredovisning görs under kapitel 4. Prognosen efter tre månader för et 2016 visar att Regionkontoret kommer att ha en hög verksamhetsmässig måluppfyllelse när året är slut. 2 Periodens resultat och årsprognos Samtliga siffror redovisas i tusentals kronor, tkr om inget annat anges. Under punkterna i rapporten finns utförligare kommentarer om de enskilda avvikelserna. Anslag enligt beslutad resursfördelning för 2016 mot budget janmars Prognostisera d avvikelse 2016 Prognos föregående period Regionkontoret Bas Hälso- och sjukvårdsfinansiering Tillväxt utveckling E-plan utveckling RS drift av utvecklingsprojekt Hallandstrafiken 0 0 ALMI Förtroendevalda Finansiering Övriga regiongemensamma kostnader Den ekonomiska prognosen för 2016 är +278,5 Mkr och avvikeslen mot budget efter 3 månader är + 72 Mkr. Prognosen för et har förbättrats med 53,8 Mkr sedan förra månadsrapporten och beror främst på en förbättrad prognos för finansiering och

10 7(33) regiongemensamma kostnader. r mot budget för et 2016 rapporteras för följande anslag. Personal och driftskostnaderna på Regionkontoret redovisar +4 Mkr för januarimars medan prognosen för hela året är -0,8 Mkr.Den negativa prognosen beror på obudgetrade kostnader för tjänsteköp. Regionkontoret kommer till nästa rapporttillfälle se över möjligheterna att täcka kostnaden inom befintliga anslag. Läkemedelskostnaderna redovisar efter 3 månader -17,5 Mkr och underskottet bedöms fortsätta öka till -60 Mkr på et. Se utförligare kommentarer under punkt 2.2. Anslagen för gemensam verksamhetsutveckling och övrig hälso- och sjukvård redovisar tillsammans +21 Mkr efter 3 månader. Den positiva avvikelsen bedöms kvarstå och vid årets slut uppgå till +51,5 Mkr. På et prognostiseras positiva avvikelser för riktade statsbidrag med +2,1 mnkr och för bidraget till ALMI med +0,3 Mkr. Anslaget för förtroendevalda prognostiseras till -1,3 Mkr på et, se kommentarer under punkt 2.8. Utifrån SKL:s senaste skatteunderlagsprognos plus den generella förstärkningen till landstingen 2016 så prognostiseras Region Hallands finansiering till +99,1 Mkr. Totalt visar prognosen för övriga regiongemensamma kostnader ett överskott mot budget på 212,6 Mkr. 2.1 Regionkontoret bas Uppdrag Utfall janmars Budget janmars jan-mars Budget Prognos utfall Regionbidrag , ,0 0, , ,0 0,0 E-plan drift 8 359, ,0-504, , ,0 0,0 Hälso- och sjukvård drift Regional utveckling drift , , , , , , , , , , ,0 0,0 Styrning och stöd 9 447, , , , , , ,0 0, ,0 0,0 768,0-768,0 Anslaget Regionkontoret Bas innehåller budget för personal, drift av kontoret, overhead och drift av e-plan. Det ingår också ett tillfälligt anslag på 20 Mkr för engångsinsatser inom regionens framtidsarbete. Anslaget för framtidsarbetet redovisar efter 3 månader +5 Mkr men sprognosen är +/- 0 mot budget. För övriga delar av Regionkontoret bas redovisas ett plus på 4 Mkr medan årsprognosen är minus 0,8 på grund av obudgeterade köp av tjänster. Regionkontoret kommer att arbeta för att rymma kostnaden inom budget. För Regionkontorets del av framtidsarbetet finns en plan som är under uppstart och som kommer att fullföljas under Bedömningen är att verksamheten kommer att kunna leverera sin ekonomiska del av framtidsarbetet.

11 8(33) Personalredovisning för Regionkontoret Personalstruktur på regionkontoret Genomsnittligt antal anställda vid förvaltningen regionkontoret under perioden var 209 personer (189 tillsvidareanställda och 20 visstidsanställda). I sysselsättningsgrad motsvarar det 203 heltidstjänster. Jämfört med samma period föregående år har genomsnittligt antal anställda minskat med 4 tjänster. Värt att notera är att de tillsvidareanställda minskat med 10 personer, medan de visstidsanställda ökat med 6 personer. Sjukfrånvaro Regionkontorets sjukfrånvaro visade under slutet av 2015 en tendens att sjunka något jämfört med inledningen av Den nedåtgående trenden verkar hålla i sig under inledningen av Under mätperioden ligger sjukfrånvaron på 3,5 procent. Jämfört med motsvarande period föregående år låg sjukfrånvaron på 4,1 procent. Det är framförallt sjukfrånvaron över 15 dagar som har minskat, medan den korta har ökat något. (Registrering av sjukfrånvaro släpar efter en månad i systemet och reservation för att en del rapporterar in sin sjukfrånvaro lite sent så siffran kan komma att stiga.)

12 9(33) Tidsanvändning Antal närvarotimmar på Regionkontoret under perioden är stycken, vilket motsvarar 83,8 procent av den totala tiden. Jämfört med motsvarande period föregående år är det ingen större förändring.

13 10(33) Personalkostnader Periodens Utfall Periodens Budget Periodens I förhållande till budget redovisar Regionkontoret ett överskott på personalkostnaderna pga vakanser samt att budgeterad personal finansieras av externfinansierade projekt. Överskottet på personalkostnaderna kommer bland annat att användas för att köpa tjänster där regionkontoret saknar egen kompetens. 2.2 Hälso- och sjukvårdsfinansiering Uppdrag Utfall janmars Budget janmars jan-mars Budget Prognos utfall Regionbidrag , , , ,00 Avtals- och taxevård , , , , , ,00 Den nära vården - Vårdval Halland Gemensam verksamhetsutveckling , , , , , , , , , , ,00 Läkemedel , , , , , ,00 Psykiatriuppdrag , , , ,00 0 Riktade statsbidrag , , , , , ,00 Somatikuppdrag , , , ,00 Tandvård , , , ,00 0 Valfrihetsvård , , , , ,00 0 Vårdval specialistvård , , , , ,00 0 Övrig hälso- och , , , , , ,

14 11(33) Uppdrag sjukvårdsverksamhet Utfall janmars Budget janmars jan-mars Budget Prognos utfall Summa , , , Resultatet efter 3 månader visar ett positivt resultat om 16,5 mnkr och prognosen för et ger ett underskott om -31,4 mnkr. De områden med stora ekonomiska avvikelser finns mer utförligt kommenterade i texten nedan. Avtals- och taxevård Vårdgarantin visar ett minskat antal utfärdade vårdgarantier jämfört med samma period föregående år. Kostnaden för vårdgaranti jan-mars är också något lägre än under samma period föregående år. Dock är kostnaderna högre än budgeterat vilket ger en prognos på 30 Mnkr på sbasis. Övrig avtalsvård visar ett överskott främst beroende på att avtal för reumatologi visar överskott samt att vidarefakturering av december månads utomlänspatienter på ortopediavtalet gjordes i januari -16 och översteg beräknad intäkt. Reumatologiavtalet följer trenden från tidigare år och visar på minskade kostnader. Översyn av budget för den samlade avtalsvården bör göras. Prognos baserat på reumatologiavtalet +5 Mnkr på sbasis. För vård som ges inom ramen för Lag om läkarvårdsersättning och Lag om fysioterapiersättning fortsätter regionkontoret det arbete som initierats kring systematisk granskning av faktureringsunderlag. Riktade statsbidrag Riktade statsbidrag väntas generera positivt resultat utifrån budget för Utifrån tre månaders utfall så pekar resultatet på på ett positivt resultat på 2,1 mkr. Det positiva resultatet bygger på utfall för professionsmiljarden Planerade insatser för året går enligt plan men det finns flertalet satsningar där planering av insatser för 2016 inte är färdiga. Inom området riktade statsbidrag redovisas också schablonersättning för asylsökande. Arbete pågår med att hitta ersättningsformer för kostnader som uppstår ute i vårdförvaltningarna. Centrala läkemedelskostnader Regionstyrelsen är kostnadsansvarig för förmånskostnader för läkemedel, livsmedel och hjälpmedel samt vissa andra centrala läkemedelskostnader medan kostnadsansvaret för läkemedel som används direkt för behandling av patient ligger hos respektive driftnämnd, detta gäller även kostnader för preventivmedelssubvention. Regionstyrelsens kostnader för läkemedel efter 3 månader 2016 ligger 17,3 miljoner kronor eller 9 % över budget. Kostnadsökningen jämfört med motsvarande period föregående år är 20,5 miljoner kronor. Denna kostnadsökning beror på en kombination av ökande volymer, prishöjningar på befintligt sortiment och introduktion av nya behandlingar. Ökningen kan till stor del härledas i ökade kostnader för de läkemedel som används vid cancer och immunsjukdomar (+9,7 Mnkr; +25 % jmfr. kv1 2015). Inom denna grupp

15 12(33) handlar det delvis om en ökad användning och om skiften till nya behandlingsalternativ men delvis handlar det också om regulatoriska förändringar där vissa kostsamma läkemedel som tidigare rekvirerats direkt till vården nu kan förskrivas på recept inom läkemedelsförmånen. Andra läkemedelsområden som bidrar starkt till kostnadsökningen genom att de fortsätter att öka i volym och eller där skiften i behandlingsval sker är läkemedel vid diabetes (+1,2 Mnkr; +12 % jmfr. kv1 2015), ADHD (+1,7 Mnkr; +15 % jmfr kv1 2015) och de nya läkemedel som ersätter warfarin och som förebygger proppbildning i blodkärlen vid t.ex. förmaksflimmer (+2,6 Mnkr; +29 % jmfr. kv1 2015). För antibiotika har prishöjningar skett som gör att kostnaderna stiger trots fortsatt minskande volymer (+0,9 Mnkr; +57 % jmfr. kv1 2015). Utöver dessa förändringar bidrar de nya behandlingsmöjligheterna för Hepatit C med en kostnadsökning inom läkemedelsförmånen på 1,8 Mnkr genom felregistreringar på apoteken. Detta påverkar dock inte Region Hallands totala läkemedelskostnad eller möjlighet att utnyttja den riskdelning som finns avtalad nationellt. För att sänka kostnaderna inom området läkemedel pågår arbete med att aktivt byta preparat på patienter som behandlas med TNF-alfahämmare. Detta har minskat kostnaderna med 2,0 Mnkr för första kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period förra året. Samtidigt har användningen ökat med 8 %. Processen med ordnat införande och trepartsförhandlingar har lett till riskdelningsåterbetalningar som minskat de centrala läkemedelskostnaderna i Region Halland med 0,9 Mnkr för läkemedel inom läkemedelsförmånen och med 1,0 Mnkr för smittskyddsläkemedel. Inom primärvården har man via Läkemedelskommittén inlett ett informationsarbete för att påverka specifikt användningen av ytterligare två områden som identifierades under genomlysningen av läkemedelskostnader. Detta gäller användningen av biosimilar inom diabetesområdet samt användningen av paracetamol med modifierad dosfrisättning. Det är ännu för tidigt att utvärdera effekterna av detta arbete. Mnkr (ackumulerat) Utfall ackumulerat Utfall föregående år** Budget Läkemedelsförmån 193,3 172,8 179,6 13,7 Läkemedel utom förmån 6,5 11,0 2,7 3,8 Läkemedelsrelaterade tjänster mm 4,4 6,3 4,6-0,2 Total 204,2 190,1 186,9 17,3 Rekvisitionsläkemedel * 41,0 47,3 Total kostnad läkemedel 245,2 237,5 Diff mot budget * Inrapportering av kostnader från APL till EHM saknas för mars 2016 vilket ger en falskt låg kvartalskostnad** Viss osäkerhet i siffrorna för 2015 Läkemedelskostnader för Region Halland första kvartalet 2016 jämfört med föregående år och budget. Läkemedelsområdet prognostiserar ett underskott om 60 mnkr på sbasis. Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Området redovisar ett överskott efter tre månader. Flera områden uppvisar överskott

16 13(33) såsom registerkostnader, HPV-vaccin, samverkansnämnder etc. En översyn av budgetfördelning inom området bör göras. Området prognostiserar ett överskott på om 5 Mnkr. Verksamhetsutveckling Inom området återfinns medel för avrop till förvaltningarnas nya uppdrag för 2016 samt andra medel för hälso- och sjukvårdsutveckling. Prognosen visar på ett överskott om 46,5 mnkr. 2.3 Tillväxt och utveckling Området Tillväxt och utveckling omfattar finansiering till Bredband, Projektfinansiering och Regional medfinansiering till EU-projekt. På et prognostiseras inte någon avvikelse mot budget för någon av delarna. Uppdrag Utfall janmars Budget janmars jan-mars Budget Prognos utfall Regionbidrag , ,0 857, , ,0 0,0 Tillväxt bredband 3, , , , ,0 0,0 Tillväxt projektfinansiering Tillväxt regional medfinansiering 306, , , , ,0 0, , , , , ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Tillväxt projektfinansiering RH utvecklingsmedel Statligt anslag för Regional utveckling Budget Beslutade projektmedel Prel. kostnad 2016 för beslutad Utlysning inom regional utveckling Kvar att besluta om Finansiering till projekt beslutas löpande under året och av tabellen ovan framgår hur mycket som är beslutat av 2016 års anslag. Anslaget Statligt anslag för regional utveckling finns för avrop hos Tillväxtverket. Bredbandsutbyggnad Arbete pågår med att kartlägga fibertillgång på fastighetsnivå i länet. Upphandling av partner för bredbandsutbyggnad pågår och avtal beräknas vara klart i maj. Kartläggning av tillgång tillsammans med kända utbyggnadsplaner kommer att användas av oss och

17 14(33) upphandlad partner i dialog med kommunerna för att identifiera sträckningar för utbyggnad. Beräknad starttid för utbyggnation är hösten Belsutade projekt med regional medfinansiering Projekt i Halland som har finansierats av regionala medfinansieringsanslaget samt övriga halländska projekt inom Öresund-Skagerack-Kattegatt, Europeiska Socialfonden samt Regionalfondsprogrammet Västsverige.

18 15(33)

19 16(33) 2.4 E-plan utveckling Uppdrag Utfall janmars Budget janmars jan-mars Budget Prognos utfall Regionbidrag , ,0 0, , ,0 0,0 E-plan utveckling 6 034, , , , ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Projektet för Framtidens vårdinformationsstöd är initierat och förberedelsearbetet har igång. Beslutet att ingå med option i SUSSA-samverkans upphandling sätter en struktur och sammanhang till det egna arbetet inom Region Halland. Bland stödsystemens dominerar Framtidsarbetets initiativ och allra mest händer kring Analys/Beslutsstöd som växlat upp för att även möta förväntan från samarbetet med Brigham & Womens som beslutats i januari. Första kvartalets avvikelse beräknas vara kvar till UR2 men utjämnat till årsskiftet 2016/ Drift av utvecklingsprojekt Uppdrag Netto Utfall jan-mars Netto Budget jan-mars jan-mars Netto Budget Netto Prognos utfall HoS projekt 58,0 0,0-58,0 0,0 0,0 0,0 Tillväxt projekt 214,0 0,0-214,0 0,0 0,0 0,0 272,0 0,0-272,0 0,0 0,0 0,0 Här redovisas projekt som Region kontoret äger och driftar inom Hälso- och sjukvård och Regional utveckling. Under 2016 uppgår omsättningen i projekten till ca 17 Mkr. En stor del av finansieringen kommer externt ifrån i form av statsbidrag för olika satsningar, EUbidrag eller projektmedel från tex Tillväxtverket. De största projekten som är i drift under 2016 är Arena för Grön Tillväxt och Destination Hlaland Den avvikelsen som finns efter 3 månader kommer det att rekvireras pengar för och sprognosen är att det inte finns några underskott i projektverksamheten.

20 17(33) 2.6 Hallandstrafiken Uppdrag Utfall janmars Budget janmars jan-mars Budget Prognos utfall Regionbidrag , ,0 0, , ,0 0,0 Hallandstrafiken , ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Prognosen för bidraget till Hallandstrafiken är +/-0 på et. 2.7 Almi Uppdrag Utfall janmars Budget janmars jan-mars Budget Prognos utfall Regionbidrag , ,0 0, , ,0 0,0 ALMI 1 668, ,0 82, , ,0 328,0-82,0 0,0 82,0 0,0-328,0 328,0 Prognosen för bidraget är +328 tkr på et eftersom budgeten som beslutades för ALMI byggde på en preliminär beräkning av bidraget Förtroendevalda Uppdrag Utfall janmars Budget janmars jan-mars Budget Prognos utfall Regionbidrag , ,0 0, , ,0 0,0 Förtroendevalda 7 305, ,0 117, , , ,0 Oförutsett 0, , , , ,0 0, ,0-126, ,0 0, , ,0 Prognosen för kostnaden för de förtroendvalda är ett underskott på 1,350 Mnkr. för et. Av detta är cirka 800 tkr. av strukturell karaktär beroende på ny politisk organisation från och med Kostnaden för den politiska organisationen är dock inte högre än tidigare utan beror på att budgeten reducerades i för stor utsträckning i samband sammanslagningen av regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det strukturella underskottet justeras i samband med Mål och Budget Regionfullmäktige kommer också att genomföra en extra sammanträdesdag vilket kostar 350 tkr.

21 18(33) 2.9 Övriga regiongemensamma kostnader Utfall janmars Budget janmars jan-mars Budget Prognos utfall Gemensamma personalkostnader Övriga regiongemensamma kostnader , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Totalt visar prognosen för övriga regiongemensamma kostnader ett överskott mot budget på 212,6 Mkr. Därav utgör pensioner 68,0 Mkr, varav 43,0 Mkr avser den avgiftsbestämda ålderspensionen och 25,0 Mkr avser förändring av pensionsskulden. Resterande budgetavvikelse förklaras av reserv för ingående obalanser på 175,5 Mkr års effektiviseringskrav i regionens gemensamma framtidsarbete uppgår till 100,0 Mkr, varav Driftnämnd ADH lagt in sin andel på 6,9 Mkr i sin egen prognos. Någon avvikelse totalt i denna delen prognostiseras inte, varför avvikelsen centralt blir -6,9 Mkr Finansiering Utfall janmars Budget janmars jan-mars Budget Prognos utfall Finansiella intäkter och kostnader , , , , , ,0 Generella statsbidrag , ,0 58, , ,0 0,0 Kostnads- och intäktsutjämning , , , , , ,0 Skatteintäkter , , , , , , , , , , , ,0 Prognosen för regionens gemensamma finansiering uppvisar ett budgetöverskott på 99,1 Mkr. Den främsta förklaringen till detta står att finna i SKL:s senaste skatteunderlagsprognos där också kostnads- och intäktsutjämningen ingår. Skatteintäkterna för 2016 beräknas överstiga budget med sammanlagt 30,8 Mkr medan utjämningssystemet ger 26,3 Mkr i högre utfall än vad som budgeterats. I höstpropositionen beslutades om en generell förstärkning till landstingen på sammanlagt en miljard. Denna är obudgeterad och beräknas utifrån befolkningsandel generera cirka 32,0 Mkr för Region Halland. Kopplat till KPA:s pensionskostnadsprognos finns också ett överskott på den finansiella delen i pensionsskulden uppgående till 10,0 Mkr.

22 19(33) 3 Planerade investeringar med årsprognos Investeringar Budget Periondens utfall Prognos Diverse utrustning samt ombyggnad av reception Regionkontoret Investeringar e-plan Inventarier och fastigheter Regiongemensamma kostnader Summa Investeringsbudgeten inom regiongemensamma kostnader och finansiering uppgår till 255,2 Mkr, varav fastigheter utgör 250,0 Mkr och inventarier utgör 5,2 Mkr. Någon avvikelse prognostiseras inte på någon del av investeringsbudgeten. Regionstyrelsen har hitintills i år tagit fastighetsbeslut enligt Lokalresursplanen på 84,3 Mkr. Total ram Uppdragsbenämning 2016 Bassängreningsanläggning på RH:s fastigheter Omläggning av tak HS under 2 år Takomläggning Falkenbergs vårdenhet Belysningsbyte Utbyte styr- och övervakningscentraler Halland Fortsatt anslutning byggnader på sjukhusområdet i Hstd till fjärrkylenätet Åtgärda klimatskalet på byggnaderna i Hylte (tak, fasad och fönster) Sanering källarplanet på Tandhuset i Kba Utbyte 9 luftbehandlingsaggregat Installation brandlarm Utredning installation publika laddningsplatser. 150 Installation destruktionsanläggningar för lustgas HSH och HSV Utbyte bassängreningsanläggning HSH Anpassning lokaler för utbyte CT maskinger Ansluta fjärrvärme med ny inkoppling på HSH Byta ställverket för huvudcentral på HSH Beslutade fastighetsinvesteringar totalt Kvar av ram

23 20(33) 4 Åtaganden i verksamhetsplanen De åtaganden som återfinns i verksamhetsplanen redovisas i kapitlet och en bedömning har gjorts vad det gäller regionkontorets åtagande från beslutad verksamhetsplan och möjlighet till att uppfylla åttagandena för. Måluppfyllnaden redovisas enligt följande: Eventuella kommentarer har lagts på verksamhetsnivå. 4.1 Hög attraktivitet Halland, en region med god tillgänglighet Regional Infrastrukturplan påbörjas 2016 för RS beslut prel. slutet av Regeringsbeslut våren Planeringsförutsättningar för infrastrukturplanen , regional systemanalys, är en beskrivning och analys av infrastrukturen i Halland som pågår. Systemanalysen utgörs till stor del av trafikförsörjningsprogrammet samt den kartläggning av näringslivets transporter som ska vara klar under våren 2016 men även ett antal utredningar såsom Halmstad bangårds kapacitet och ett antal åtgärdsvalstudier. Systemanallysen ska vara klar senast okt 2016 och Infrastrukturplanen går på remiss hösten 2017 och beslutas våren Systemanalysen kommer även utgöra planeringsunderlag för Region Hallands prioriteringar i nationell plan. Ny systemanalys för Halland i en sydvästsvensk kontext transportsystem i syfte att ge underlag till nationell och regional infrastrukturplan. Klar oktober Positionspapper för Sydsverige - Transportsystem - i syfte att ge underlag till nationell planklar februari 2016 Delta i styrgrupp och ledningsgrupp i Västsvenska paketet. Arbetet med systemanalysen pågår. Systemanalysen utgör planeringsunderlag för regional infrastrukturplan och prioriterade halländska åtgärder i nationell infrastrukturplan. Systemanalysen innehåller planeringsförutsättningar som bygger på prioriteringar i trafikförsörjningsprogrammet, åtgärdsvalstudier mm. Systemanalysen ska vara klar i oktober Positionspapper för Sydsverige är framtaget i infrastrukturgruppen inom Sydsvensk samverkan och har skickats till och presenterats för infrastrukturministern i mars Arbetet med genomförandet av Västsvenska paketet löper på enligt plan. Region Halland deltar i styrgrupp och ledningsgrupp för Västsvenska paketet i sin roll som medfinansiär. För närvarande tas ett paraplyavtal fram som ska reglera genomförandet av projekt inom västsvenska paketet

24 21(33) Öka samplaneringen inom kollektivtrafiktrafik, infrastruktur, bostadsbyggande och övrig samhällsplanering med kommun, näringsliv och andra aktörer för utveckling av Halland Bevaka Hallands koppling mot höghastighetsnätet. Beslutas av regeringen prel. våren Godskartläggning i syfte att ge underlag till systemanalysen. Klar våren Plan och prioritering för genomförande av den digitala agendan i Halland Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet har skett i nära dialog med kommunerna för att möjliggöra samplanering inom exempelvis bostadsbyggande och kollektivtrafik. Arbetet fördjupas nu genom att det görs ortsanalyser inom Halland och i gränsområden. Region Halland har yttrat sig om remissen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar, SOU 2016:3 och processen följs även fortsättningsvis. Kartläggning av näringslivets transporter beräknas var klar i början juni Arbetet fick förnyad kraft från dec 2015 med en ny digital strateg. Ett utkast som presenterats bl a för erådet på tjänstemannasidan och för TU har mottagits väl och fortsatt förankringsprocess pågår, internt och regionalt.hälso- och sjukvård bidrar till det regiongemensamma arbetet inom sina delar. Samordning av genomförandet av bredbandsstrategin samt bidra till finansiering av utbyggnaden. Arbete pågår med att kartlägga fibertillgång på fastighetsnivå i länet. Upphandling av partner för bredbandsutbyggnad pågår och avtal beräknas vara klart i maj. Kartläggning av tillgång tillsammans med kända utbyggnadsplaner kommer att användas av oss och upphandlad partner i dialog med kommunerna för att identifiera sträckningar för utbyggnad. Beräknad starttid för byggnation är hösten Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer Stimulera ett ändrat resvanemönster från bil till gång, cykel och kollektivtrafik tillsammans med Hallandstrafiken Landsbygdsperspekti vet integreras i arbetet med den fysiska regionala planeringen i syfte att utveckla livsmiljön på landsbygden. LLUH används som strategisk partner För att stimulera ett ändrat resvanemönster har arbete inletts tillsammans med VGR, Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Projekt på lokal nivå är exempelvis: Cykelvänlig arbetsplats, framtagande av skolreseplaner, vintercyklister mm. Inom utvecklingen av livsmiljön på landsbygden har Lokalt Ledd Utveckling (LLU) en viktig roll. Arbetet har under våren inletts inom exempelvis områdena sociala innvationer samt samhällsoch byutveckling. Rapportering kommer att ske under hösten Investeringsbidrag o servicebidrag till lanthandlare

25 22(33) Utveckla samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet. Utveckla samarbetet med andra aktörer för en fossilneutral fordonsflotta, uppvärmning och energiförsörjning. Projektmedel är beviljade för en satsning under 2016 och arbetet har påbörjats. Kunskapsunderlag för att etablera en laddinfrastruktur för eldrift är framtaget i samarbete med länsstyrelsen. Ett arbete är inlett tillsammans med GEKÅS och länsstyrelsen för att genomföra en aktivitet som ska leda till implementering av laddinfrastruktur i Halland med angränsande län. Även inom Region Halland sker ett arbete för att införa en mer fossilfri fordonsflotta med tillhörande infrastruktur. Inom Region Halland pågår dessutom ett arbete för en fossilfri uppvärmning och energiförsörjning. Stjärnlösa nätter Bästa samverkan Använda koncernen som testmiljö för näringslivet (Arena Grön Tillväxt) i syfte att skapa en koldioxidneutral miljö. Utveckla infrastrukturen för alternativa drivmedel inom koncernen, Halland och internationellt. Framtagande av miljöprogram , beslutas Utifrån rapporten "Folkhälsan i Halland" identifiera utvecklings-områden i dialog regionalt/lokalt för att kunna prioritera kommande års arbete. Öka kunskapen om insatser som minskar skillnaden i hälsa genom att följa nationella kommissionen för jämlik hälsa Inom ramen för Arena Grön Tillväxt har utvecklingen tagif fart. Några exempel: Projekt med test av cellulosabaserade produkter i sjukvården. Pengar har sökts från Vinnova Ansökan är inskickad och besked kommer i juni.. Efter förfrågan från forskningsbolaget Inventia har arbete inletts för att hälso- och sjukvården ska medverka som testmiljö för textil från tidningspapper. Pengar har ansökts från Vinnova. Inom området innovationsupphandling har diskussioner inletts med Region Hallands upphandlingsavdelning avseende utbildningsinsatser inom området ekologisk hållbarhet. Pågående arbete inom GREAT-projektet och detta samordnas med utveckling av laddinfrastrukturen inom den egna organisationen. Ett förslag till miljöprogram är utarbetat. Infasning i regionens dokumenthieraki pågår. Processen pågår och sker i samverkan inom Regionkontoret. Detta åtagande behöver omformuleras eftersom det finns skäl att höja ambitionsnivån inom området. Förslaget är att åtagandet kompletteras med:..."och verka för att ta tillvara resultatet av komissionens arbete i utvecklingen av det regionala arbetet för minskade skillnader i hälsa". Utveckling av synskadeidrotten i Halland , Välbefinnande på lika villkor Hälsokommunikati on för nyanlända

26 23(33) 4.2 Stark konkurrenskraft Halland en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande Implementera ett brett innovationsstöd för hela Halland. (1:1) Processen går bra genom att de flesta finansiella instrumenten nu ärbeslutade. Kommunikationsplan är under utarbetande och en utlysning kring affärsutvecklingsprocesser planeras till hösten. ALMI Invest Väst Connect Väst 2016 Carve Out Tillsammans med Högskolan i Halmstad skapa en landningsbana för näringslivet i syfte att stimulera och underlätta för fler innovationer i Halland. Kunskap skall hämtas där spetskompetensen finns, nationellt eller internationellt Utifrån nuläge inom upphandling och inköp ta fram och implementera väl fungerande upphandlings- och inköpsprocess inklusive distribution(?) Skapa plattform för hälsoinnovation inom vården Utveckla arena grön tillväxt i form av innovativa spetsprojekt. Genomföra den regionala strategin för besöksnäring i nära samverkan med kommunerna och näringslivet Genomföra Industriell dynamik, FoU checkar och övrig projektverksamhet som skapar förutsättningar för ökade FoU investeringar i det halländska Högskolan håller på att utarbeta ett förslag EU-projekt som har till syfte att skapa en struktur för att ta hand om näringslivets behov av att ta del av forskningsbaserad kunskap på ett enklare sätt än idag. Ansökan skall vara inne i augusti och stämmas av i RH under vår/sommar. Utfallet beroende på beslut av ny inköps- och upphandlingspolicy Arbetet med att skapa en plattform är under uppbyggnad. Se uppföljning av Arena Grön Tillväxt. Samverkansavtalet mellan regionen och kommunerna är påskrivet och projektet Destination Halland 2020 startades i januari. Rekrytering av kompetenser pågår och flera aktiviteter är påbörjade. Kick off för näringen sker den 22/4. Projektet Industriell Dynamik är ingångsatt. FoU checkar har lanserats den 1/4 och en kommunikationsplan är under framtagande. Utvecklingscheck ar Internationell marknadsföring av Kattegattleden Industriell Dynamik FoU-checkar

27 24(33) näringslivet Använda och stimulera aktörssystemet för att genomföra EU-projekt (och andra projekt) för utveckling och omställning Stödja Ung Företagsamhet, utveckla Timbanken och arbeta för attitydstärkande insatser Genom kompetensplattforme n utveckla för konkurrenskraftiga företag och arbetsmarknad IUC en viktig partner för Region Halland och genomför flera projekt igång med detta syfte. Dialog pågår dessutom med Högskolan i Halmstad. Ett områdes som är viktigt och bör lyftas framöver är digitaliseringen. Ung Företagsamhet planerar att utöka sin verksamhet inom fler skolor och uppvisar goda resultat. Attitydpåverkande insatser kan bli en del av en planerad kommande utlysning till hösten. Kompetensplattformen har kompletterats med en halvtidstjänst och kommunikationsplattformen är under framtagande. Framtidsmaskinen Youngcubator Ung företagsamhet Timbanken Halland, en stark kunskapsregion Ta fram en plan för hur högre studier och yrkesstudier ska bli ett naturligt val för fler (Kan komma att omformuleras) Anpassa utbudet av yrkesförberedande program och utveckla samverkan kring vägledning (syvnätverket) Området är under utveckling. Arbetet sker främst via projektet From great to excellent, som vänder sig till yngre åldersgrupper och skapar förutsättningar för hur högre studier blir ett naturligt val för fler på lång sikt. Revidering och utveckling av samverkansavtal för vuxenutbildning är påbörjad. Ett avtal är även under framtagande för YH. Arbetet är nära kopplat till arbetet med kompetensplattformen och åtagandet kan komma att omformuleras, beroende på hur processen utvecklas. Samverkansarbete med länets SYV-nätverk pågår och är under utveckling. Halland, en region med goda kontakter med omvärlden Stödja regionindelningsfråga n, dvs. påverkansarbete tillsammans med politiska partier, kommuner och andra organisationer Anordnande och deltagande i större strategiska forum Tjänstemannaledningen har utsett speciella resurser som kopplats till regionstyrelsens arbete med regionfrågan. Frågan följs varje vecka och stäms av kontinuerligt i regionledningsgrupp och andra ledningsgrupper inom regionkontoret. En intern kommunikationsplan för hela Region Hallands medarbetare är framtagen. Ästad Forum anordnades i början av februari. Region Halland är dessutom en av arrangörerna av Livsplats Sverige som genomförs i Varberg under augusti månad.

28 25(33) Samarbete med högskola och akademi Driva gemensamma utvecklingsfrågor inom infrastruktur, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och hälso- och sjukvård med VGR, treregionerssamverka n, genom Regionsamverkan Sydsverige och den skandinaviska arenan. Etablera samarbete med Brigham and Women s Hospital i Boston om akutprocessen kopplat till åtgärdsarbetet Driva samverkan inklusive nivåstrukturering inom hälso- och sjukvården i sjukvårdsregionerna Region Halland kommer att delta aktivt under Almedalsveckan i juli. Konkreta samarbeten finns inom bla hälso- och sjukvård, hälsoinnovation och, grön tillväxt. Arbeten pågår inom alla forum. Arbetet pågår och regional projektledare är utsedd. Ledningsgrupp vård (LGV) är styrgrupp för processarbetet. Avdelningen för kunskapstyrning har varit med i arbetet för uppdragsbeskrivningen för oplanerad vård och är representerade i referensgruppen. Nationell samverkan kring nivåstrukturering pågår och hanteras inom såväl västra som södra sjukvårdregionerna. Samverkan kring regional nivåstrukturering är under uppstart i Södra sjukvårdsregionen. Avdelningen för kunskapsstyrning samordnar svar för den högspecialiserade vården och samordnar remissvar när det gäller nationella åtgärder för nivåstrukturering i cancervården. OECD-rapport över Den skandinaviska arenan Samverka med kommunerna för att utreda förutsättningarna för en gemensam etableringsfrämjande i Halland Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens exportmognad. Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl söderut som norrut, stockholmsförbindels er, transportinfrastruktur mm. Samplanering/samver kan mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering Processen avstämd i tillväxtutskottet och nu inleds fas 2 som innebär att regionen i samverkan med kommunerna ska tydliggöra rollfördelning, målsättningar och insatser för att kunna föreslå vidare organisering och resursbehov. Exportfrämjandet i regionen tydliggörs genom ett modulsystem där företagen skall kunna se vilka insatser man kan ta del av. För närvarande pågår insatser i form av Steps to Export (Business Sweden), Turn International (Business Sweden+Almi) och Exportklubben (Västsvenska Handelskammaren och Business Sweden). Även Timbanken har en modul för exportrådgivning. Arbete pågår Exportklubben TURN International

29 26(33) 4.3 Fler i arbete Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar Små barns språkutveckling Initiera samverkan med kommunerna kring möjligheterna att genomföra regionala analyser kring barns livsvillkor Ta fram och påbörja genomförandet av planen Great to excellent (planen fram till 2020). Påbörja arbetet med att identifiera kompetensutveckling s- och forskningsområden. Genomföra välmående ger resultat (REELL). Entreprenöriellt förhållningssätt och undervisningssätt i skolan. Fortsatt stöd till och medverkan i nätverket REGENT Arbetet pågår enligt plan Diskussion har påbörjats i Strategisk grupp skola kring möjlighet att samordna LUPP En omfattande process pågår i samverkan mellan regionen, kommunerna och Högskolan i Halmstad. Projektet REELL beviljades inte medel och genomförs ej. Satsningen i sig fortsätter ändå via de lokala nämnder. Nätverket RegEnt har tagit fram en plan för fortsatt arbete. Planen förankras i Strategisk grupp skola o utbildning. Konferensen Nyanlända barn i förskolan Förstudie From Great to excellent Kompetensutveckl ing för skolpersonal, RUC Ung Drive Berikande lärmiljöer Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet Kompetensplattform - Skapa en mötesstruktur och en kommunikationsplan mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare och utbildningsanordnare för god matchning mellan erbjudna utbildningar och arbetsgivarnas kompetensbehov. Kompetensrådet är bildat. En tydlig struktur för hur utbildningssamordnare och arbetsgivare skall mötas finns på plats. Kompetensråd Halland Kompetensplattfor m Science Safari Teknikkoordinator till teknikcollege Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad Ta fram en jämställdhetsanalys ur ett livscykelperspektiv. Arbetet med analysen är påbörjad och ska vara genomförd och inskickad till regeringen i juni. Arbetet genomförs i samverkan med länsstyrelsen.