Budget Landstingsgemensamt LS 14 december 2015

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budget Landstingsgemensamt LS 14 december 2015"

Tobias Bergman
för 6 år sedan
Visningar:

1 1 Budget Landstingsgemensamt 2016 LS 14 december 2015

2 Organisation förvaltning Landstingsgemensamt 2 Förvaltning Landstingsgemensamt består av: Basenhet Förtroendemannaorganisation - förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare, resor mm Basenhet Anslag under Landstingsstyrelsen - centrala personal- och verksamhetskostnader, bidrag till organisationer, kollektivtrafiken, Region Blekinge, mm Basenhet Hälsoval - budget för Blekinges vårdcentraler inom hälsoval

3 3 Budget per basenhet 2016 & 2015 Budget Landstingsgemensamt 2016 (Tkr) Basenhet Budget 2016 Grundbudget 2015 Differens Förtroendemannaorganisation , , ,6 Anslag under Landstingsstyrelsen , , ,2 Hälsoval , , ,7 Summa: , , ,5

4 Budget basenhet 182 Förtroendemannaorganisation 4 Ingen driftsuppräkning Personalkostnader i 2014-års lönenivå (tillägg kommer göras i samband med bokslut 2015) Förändring på grund av Interna styrformer

5 5 Budget basenhet 183 Anslag under Landstingsstyrelsen Ingen förändring för anslag år 2016 jämfört med beslut budget Förstärkning PV LS 26 januari Löneöversyn 2015 Kultursatsning Förändring öppenvårdsläkemedel Omfördelning Rakel Koncernbidrag Landstingsservice Förändring på grund av Interna styrformer

6 6 Budget basenhet 225 Hälsoval Generell uppräkning 1,8% Förstärkning PV LS 26 januari Satsning befolkningsökning Förändring öppenvårdsläkemedel

7 Basenhet Anslag under Landstingsstyrelsen 7 Basenhet Anslag under Landstingsstyrelsen är i sin tur indelad i 5 delområden: Anslag för centrala verksamhetskostnader Anslag till externa organisationer Anslag för avtalade avgifter till andra organisationer: Anslag för centrala Personalkostnader Anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet

8 8 Basenhet 183 Anslag under Landstingsstyrelsen Centrala verksamhetskostnader Område: Centrala verksamhetskostnader Ansalg Budgeterat 2016 kr Budgeterat 2015 Differens IT-utveckling Läkemedel öppenvård Miljövårdspris Folkhälsoarbete Ekonomisystem Raindance Revisionstjänster Budget som tidigare var intern Koncernbidrag till Landstingsservice Summa:

9 9 Basenhet 183 Anslag under Landstingsstyrelsen Anslag till externa organisationer Område: Anslag till externa organisationer Ansalg Budgeterat 2016 Budgeterat 2015 Differens Hushållningssällskapet Frikyrkoråd sjukhuspastor Kommunalt partistöd Föreningen Bris region syd Pensionärsföreningar Anslag under handikappkonsulent Blekinge luft- och vattenvårdsförbund NTF Blekinge Anslag ytterliggare stsningar Summa:

10 10 Basenhet 183 Anslag under Landstingsstyrelsen Anslag för avtalade avgifter till andra organisationer Område: Anslag för avtalade avgifter till andra organisationer Ansalg Budgeterat 2016 kr Budgeterat 2015 Differens Regionvårdsnämnden Medicinsk verksamhet Almi Företagspartner Blekinge AB Avgift till SKL Region Blekinge Blekingetrafiken AB Kultur- och fritidsverksamhet Summa:

11 11 Basenhet 183 Anslag under Landstingsstyrelsen Anslag för centrala personalkostnader Område: Anslag för centrala personalkostnader Ansalg Budgeterat 2016 kr Budgeterat 2015 Differens Administration kring löneväxling Centralt utbildningsanslag ST-läkare primvården Personalsystem Personalpolitisk budget Årets arbetsplats Feriearbetande ungdomar Sysselsättningsbefrämjande åtgärder Lönebidrag Uppvaktning landstingets trotjänare Summa:

12 12 Basenhet 183 Anslag under Landstingsstyrelsen Anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet Område: Anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet Ansalg Budgeterat 2016 Budgeterat 2015 Differens SOS Alarm Utbildning och övning Katastrofmedicinsk beredskap Sjuktransporter i skärgården Tjänsteman i beredskap Summa:

Relevanta dokument

Förvaltning 19 Landstingsgemensamt 2016

Förvaltning 19 Landstingsgemensamt 2016 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRTROENDEMANNAORGANISATION... 3 Förtroendemannaorganisation... 3 Förtroendemannarevision (1714)... 3 ANSLAG UNDER LANDSTINGSSTYRELSEN...